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財務(wù)預(yù)算超支情況說明 財務(wù)預(yù)算超支說明篇一
20xx年7月生產(chǎn)用料實際出庫62092.39元，8月生產(chǎn)用料實際出庫121564.10元，9月未實際出庫，三季度共超支0.14元／噸。
1.20xx年7月份，勞動保護(hù)費(fèi)（生產(chǎn)用料）實際出庫62092.39元（以下稱“本月實際出庫費(fèi)用”），超支18792.39元。原因是本月實際出庫費(fèi)用中，含有20xx年上半年“防塵半面具”費(fèi)用27583.50元。所以7月應(yīng)發(fā)生勞動保護(hù)費(fèi)用34508.89元。
2.八月份生產(chǎn)用料出庫121564.10元，為20xx年上半年所報勞保用品862套工作服。（其中750套藍(lán)牛仔服，112套黃色安監(jiān)服）
八月份生產(chǎn)用料出庫121564.10元÷2(季度)=60782.05元（季度）故此八月份應(yīng)發(fā)生勞動保護(hù)費(fèi)用60782.05元。
煤業(yè)人事勞資科
20xx年10月4日
財務(wù)預(yù)算超支情況說明 [篇2]
一、企業(yè)基本情況
xx公司，法定代表人：xx；注冊資金：xx，全部由xx投資；住所：xx；經(jīng)營范圍：xx。工商注冊日期：xx，營業(yè)執(zhí)照注冊號為：xx；企業(yè)類型：xx。二、××年財務(wù)預(yù)算
（
一）、編制公司財務(wù)預(yù)算的原則
我們根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)之規(guī)定，參照本公司××年度的資產(chǎn)、負(fù)債、銷售、成本、利潤等指標(biāo)，本著厲行節(jié)約、量入為出的原則。（二）、公司收入預(yù)算情況
1．主營收入××年公司主營預(yù)算收入××萬元。根據(jù)公司各產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行分配。上年度銷售收入為xx萬元，銷售收入增長比率為xx%
2．附營收入
××××年附營收入預(yù)算為××萬元。
3．投資收益
××××年度對外投資預(yù)算為××萬元。其中短期收益為××萬元，長期收益為××萬元。
4．
其他
收入，預(yù)算××萬元。以上全年收入預(yù)算總金額為××萬元。
（三）、公司支出的預(yù)算情況
1.主營業(yè)務(wù)成本的預(yù)算全年xx萬元。（1）xx成本預(yù)算全年xx萬元，比xx年度上升或下降的比例為xx%。
………
2主營業(yè)務(wù)稅金及附加的預(yù)算全年xx萬元。
（1）營業(yè)稅預(yù)算全年xx萬元，比xx年度上升或下降的比例為xx%。
（2）城市維護(hù)建設(shè)稅預(yù)算全年xx萬元，比xx年度上升或下降的比例為xx%。
（3）教育稅及附加預(yù)算全年xx萬元，比xx年度上升或下降的比例為xx%。
………
3.管理費(fèi)用的預(yù)算全年xx萬元，管理費(fèi)用主要預(yù)算的項目：
（1）工資xx萬元?…………
（2）保險費(fèi)用xx萬元?………
(3)折舊費(fèi)用xx萬元，比去年下降xx%，因折扣使用年限到期
4.銷售費(fèi)用的預(yù)算全年xx萬元，銷售費(fèi)用主要預(yù)算的`項目
………
5.財務(wù)費(fèi)用的預(yù)算全年xx萬元,比xx年下降xx%因xx
6.所得稅的預(yù)算全年xx萬元
7.營業(yè)外支出的預(yù)算全年xx萬元。構(gòu)成
以上各項，全年預(yù)算總支出為××萬元。
（四）、利潤總額的預(yù)算情況
利潤總額的預(yù)算全年xx萬元，凈利潤的預(yù)算全年xx萬元。銷售凈利率為xx%，比xx年度下降或上升xx%。原因凈利潤下降或上升xx%、銷售收入下降或上升xx%。凈資產(chǎn)收益率為xx%，比xx年度下降或上升xx%。原因凈利潤下降或上升xx%、所有者權(quán)益下降或上升xx%。（五）、公司預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表的財務(wù)指標(biāo)情況
1.資產(chǎn)負(fù)債率為xx%，比xx年度下降或上升xx%，原因負(fù)債總額比xx年度下降或上升為xx%，資產(chǎn)總額比xx年度下降或上升為xx%。2.產(chǎn)權(quán)比率為xx%，比xx年度下降或上升xx%，原因負(fù)債總額比xx年度下降或上升為xx%，所有者權(quán)益總額比xx年度下降或上升為xx%。
3.權(quán)益乘數(shù)為xx，比xx年度下降或上升xx%，原因資產(chǎn)總額比xx年度下降或上升為xx%，所有者權(quán)益總額比xx年度下降或上升為xx%。
4.流動比率為xx，比xx年度下降或上升xx%，原因流動資產(chǎn)比xx年度下降或上升為xx%，流動負(fù)債比xx年度下降或上升為xx%。
5.速動比率為xx，比xx年度下降或上升xx%，原因速動資產(chǎn)比xx年度下降或上升為xx%，流動負(fù)債比xx年度下降或上升為xx%。
6.營運(yùn)資本為xx萬元，比xx年度下降或上升xx萬元，原因流動資產(chǎn)比xx年度下降或上升為xx萬元，流動負(fù)債比xx年度下降或上升為xx萬元。
7.現(xiàn)金比率為xx%,比xx年度下降或上升xx%，原因貨幣資金比xx年度下降或上升為xx%，流動負(fù)債比xx年度下降或上升為xx%。
（六）、xx年的往來客戶預(yù)算情況
1、應(yīng)收賬款的預(yù)算情況公司預(yù)算全年xx萬元，比xx年度下降或上升xx%。
公司預(yù)算全年xx萬元，比xx年度下降或上升xx%。
…………
2、應(yīng)付賬款的預(yù)算情況
公司預(yù)算全年xx萬元，比xx年度下降或上升xx%。
公司預(yù)算全年xx萬元，比xx年度下降或上升xx%。
…………
3、預(yù)收賬款的預(yù)算情況
公司預(yù)算全年xx萬元，比xx年度下降或上升xx%。
公司預(yù)算全年xx萬元，比xx年度下降或上升xx%。
…………
4、預(yù)付賬款的預(yù)算情況
公司預(yù)算全年xx萬元，比xx年度下降或上升xx%。
公司預(yù)算全年xx萬元，比xx年度下降或上升xx%。
…………
5、其他應(yīng)收款的預(yù)算情況
公司預(yù)算全年xx萬元，比xx年度下降或上升xx%。
公司預(yù)算全年xx萬元，比xx年度下降或上升xx%。
…………
6、其他應(yīng)付款的預(yù)算情況?
公司預(yù)算全年xx萬元，比xx年度下降或上升xx%。
公司預(yù)算全年xx萬元，比xx年度下降或上升xx%。
…………
（以上往來的客戶中如果有特殊原因造成的下降，請寫明原因）
xx公司
××年×月××日
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