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財務預算超支情況說明 財務預算超支說明篇一
20xx年7月生產(chǎn)用料實際出庫62092.39元，8月生產(chǎn)用料實際出庫121564.10元，9月未實際出庫，三季度共超支0.14元／噸。
1.20xx年7月份，勞動保護費（生產(chǎn)用料）實際出庫62092.39元（以下稱“本月實際出庫費用”），超支18792.39元。原因是本月實際出庫費用中，含有20xx年上半年“防塵半面具”費用27583.50元。所以7月應發(fā)生勞動保護費用34508.89元。
2.八月份生產(chǎn)用料出庫121564.10元，為20xx年上半年所報勞保用品862套工作服。（其中750套藍牛仔服，112套黃色安監(jiān)服）
八月份生產(chǎn)用料出庫121564.10元÷2(季度)=60782.05元（季度）故此八月份應發(fā)生勞動保護費用60782.05元。
煤業(yè)人事勞資科
20xx年10月4日
財務預算超支情況說明 [篇2]
一、企業(yè)基本情況
xx公司，法定代表人：xx；注冊資金：xx，全部由xx投資；住所：xx；經(jīng)營范圍：xx。工商注冊日期：xx，營業(yè)執(zhí)照注冊號為：xx；企業(yè)類型：xx。二、××年財務預算
（
一）、編制公司財務預算的原則
我們根據(jù)國家有關法規(guī)之規(guī)定，參照本公司××年度的資產(chǎn)、負債、銷售、成本、利潤等指標，本著厲行節(jié)約、量入為出的原則。（二）、公司收入預算情況
1．主營收入××年公司主營預算收入××萬元。根據(jù)公司各產(chǎn)品結構進行分配。上年度銷售收入為xx萬元，銷售收入增長比率為xx%
2．附營收入
××××年附營收入預算為××萬元。
3．投資收益
××××年度對外投資預算為××萬元。其中短期收益為××萬元，長期收益為××萬元。
4．
其他
收入，預算××萬元。以上全年收入預算總金額為××萬元。
（三）、公司支出的預算情況
1.主營業(yè)務成本的預算全年xx萬元。（1）xx成本預算全年xx萬元，比xx年度上升或下降的比例為xx%。
………
2主營業(yè)務稅金及附加的預算全年xx萬元。
（1）營業(yè)稅預算全年xx萬元，比xx年度上升或下降的比例為xx%。
（2）城市維護建設稅預算全年xx萬元，比xx年度上升或下降的比例為xx%。
（3）教育稅及附加預算全年xx萬元，比xx年度上升或下降的比例為xx%。
………
3.管理費用的預算全年xx萬元，管理費用主要預算的項目：
（1）工資xx萬元?…………
（2）保險費用xx萬元?………
(3)折舊費用xx萬元，比去年下降xx%，因折扣使用年限到期
4.銷售費用的預算全年xx萬元，銷售費用主要預算的`項目
………
5.財務費用的預算全年xx萬元,比xx年下降xx%因xx
6.所得稅的預算全年xx萬元
7.營業(yè)外支出的預算全年xx萬元。構成
以上各項，全年預算總支出為××萬元。
（四）、利潤總額的預算情況
利潤總額的預算全年xx萬元，凈利潤的預算全年xx萬元。銷售凈利率為xx%，比xx年度下降或上升xx%。原因凈利潤下降或上升xx%、銷售收入下降或上升xx%。凈資產(chǎn)收益率為xx%，比xx年度下降或上升xx%。原因凈利潤下降或上升xx%、所有者權益下降或上升xx%。（五）、公司預算資產(chǎn)負債表的財務指標情況
1.資產(chǎn)負債率為xx%，比xx年度下降或上升xx%，原因負債總額比xx年度下降或上升為xx%，資產(chǎn)總額比xx年度下降或上升為xx%。2.產(chǎn)權比率為xx%，比xx年度下降或上升xx%，原因負債總額比xx年度下降或上升為xx%，所有者權益總額比xx年度下降或上升為xx%。
3.權益乘數(shù)為xx，比xx年度下降或上升xx%，原因資產(chǎn)總額比xx年度下降或上升為xx%，所有者權益總額比xx年度下降或上升為xx%。
4.流動比率為xx，比xx年度下降或上升xx%，原因流動資產(chǎn)比xx年度下降或上升為xx%，流動負債比xx年度下降或上升為xx%。
5.速動比率為xx，比xx年度下降或上升xx%，原因速動資產(chǎn)比xx年度下降或上升為xx%，流動負債比xx年度下降或上升為xx%。
6.營運資本為xx萬元，比xx年度下降或上升xx萬元，原因流動資產(chǎn)比xx年度下降或上升為xx萬元，流動負債比xx年度下降或上升為xx萬元。
7.現(xiàn)金比率為xx%,比xx年度下降或上升xx%，原因貨幣資金比xx年度下降或上升為xx%，流動負債比xx年度下降或上升為xx%。
（六）、xx年的往來客戶預算情況
1、應收賬款的預算情況公司預算全年xx萬元，比xx年度下降或上升xx%。
公司預算全年xx萬元，比xx年度下降或上升xx%。
…………
2、應付賬款的預算情況
公司預算全年xx萬元，比xx年度下降或上升xx%。
公司預算全年xx萬元，比xx年度下降或上升xx%。
…………
3、預收賬款的預算情況
公司預算全年xx萬元，比xx年度下降或上升xx%。
公司預算全年xx萬元，比xx年度下降或上升xx%。
…………
4、預付賬款的預算情況
公司預算全年xx萬元，比xx年度下降或上升xx%。
公司預算全年xx萬元，比xx年度下降或上升xx%。
…………
5、其他應收款的預算情況
公司預算全年xx萬元，比xx年度下降或上升xx%。
公司預算全年xx萬元，比xx年度下降或上升xx%。
…………
6、其他應付款的預算情況?
公司預算全年xx萬元，比xx年度下降或上升xx%。
公司預算全年xx萬元，比xx年度下降或上升xx%。
…………
（以上往來的客戶中如果有特殊原因造成的下降，請寫明原因）
xx公司
××年×月××日
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