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不合格品控制程序文件 不合格品控制程序流程圖篇一
對已發(fā)生的不合格品、缺陷產品進行控制，防止非預期使用或出公司。1范圍
本程序規(guī)定了不合格品、缺陷產品的判斷、標識、記錄、評審和處置等要求，適應于采購、生產過程及交付后發(fā)現(xiàn)不合格品的控制。2名詞解釋
2.1不合格品：不滿足要求的產品。可能發(fā)生在采購產品、過程中間產品和最終產品中。
2.2缺陷品：未滿足預期或規(guī)定用途要求的產品。2.3返工：對不合格品采取措施，使其滿足規(guī)定的要求。
2.4返修：對不合格品采取的措施，通過修理或再加工等措施，雖然不符合原規(guī)定要求，但能使其滿足預期使用要求。
2.5回用品：對雖不符合原則規(guī)定要求，但能滿足使用要求，經(jīng)返修后利用或直接利用的不合格品。3職責
3.1質檢部門負責不合格品歸口管理，公司和車間兩級專檢人員（班長）負責不合格品的判斷、標識、記錄、報告，并參與評審。
3.2不合格品發(fā)生部門或責任部門負責不合格品的初步評審，按最終評審結果處置，制訂并實施相應糾正預防措施。
3.3技術部門負責缺陷品、回用品（包括返修品，下同）的最終評審，必要時報工程師審批。
3.4質檢部門負責抽查和收集不合格品信息，監(jiān)督糾正實施情況和效果，并按有關規(guī)定進行獎懲和處理。4程序 4.1判斷與標識
在產品形成過程中，操作者、專檢人員、技術人員發(fā)現(xiàn)不符合標準（包括產品標準、圖紙、工藝文件等）或雖然符合產品標準但無法使用的原材料、外協(xié)外購件、零部件、半成品、成品，由專檢人員（操作者、技術人員發(fā)現(xiàn)的通知專檢人員）確認，按以下規(guī)定清點數(shù)量并加以標識：
a）不合格品（含缺陷品）屬本單位責任的，由本單位負責，及時清理滯留在本單位的及已流入下道工序單位的不合格品數(shù)量；對于提供給顧客的不合格品，需以書面（電子郵件）形式報質檢部門。b）屬上道工序單位責任的：
1）由發(fā)現(xiàn)工序單位清理本單位所存的不合格品數(shù)量；
2）由上道工序單位清理其所存（含已入庫存棧）不合格品數(shù)量。c）查清不合格品數(shù)量后，由專檢人員（班長）按《檢驗標識程序》規(guī)定進行標識，并在指定區(qū)域隔離存放。4.2記錄
4.2.1專檢人員（班長）對確認的不合格品應做好檢驗記錄。
4.2.2對加工、傳遞過程及成品試驗發(fā)生、發(fā)現(xiàn)的不合格品，應在2小時內開具不合格品通知單。
4.2.3生產過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，能夠返修利用的，應及時通知操作者返工，對能返工合格的可予以記錄，按月匯報質檢部門，出現(xiàn)異常情況時，應立即報技術部門解決。
4.2.4對無專職檢驗人員的單位發(fā)現(xiàn)不合格品時，通知質檢部門確認并開具不合格單。
4.3評審及不合格單的發(fā)放
4.3.1由所在的單位主管、班組長、檢驗人員進行初步評審，確定質量問題的性質，并做出處理（返工、回用、返修、廢品）判定：
a）返工品、返修品和回用品。屬發(fā)現(xiàn)單位責任的，開兩份不合格單，發(fā)現(xiàn)單位一份，質檢組一份；屬上道工序責任的，開三份不合格單，發(fā)現(xiàn)單位一份，責任單位一份，質檢組一份；
b）廢品。屬發(fā)現(xiàn)單位責任的，開二份不合格單，發(fā)現(xiàn)單位一份，質檢部門一份；不屬于發(fā)現(xiàn)單位責任的，開三份不合格單，發(fā)現(xiàn)單位一份，責任單位一份，質檢部門一份。
4.3.2成品檢驗不合格者，在2小時內開具不合格單一式兩份，發(fā)成品車間一份，質檢組一份。其中，屬新產品不合格時按《開發(fā)設計程序》填寫新產品試制問題通報，一式三份，送技術部門，技術部門在4小時內填寫處理意見，經(jīng)工程師批準后，發(fā)試驗單位、質檢部門一份，自存一份。
4.3.3廢品。由公司檢查員在不合格單上蓋上“廢品”章，除鑄造毛坯外，不合格品價值超過200元的，由質檢部門審批，不合格品價值超過500元以上的，由經(jīng)理審批。
4.3.4不合格單由開具單位負責按規(guī)定時間、份數(shù)開具，自留一份后交質檢組，質檢組按規(guī)定發(fā)放。4.4跨單位不合格責任劃分
4.4.1下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序造成的不合格時，由專檢員（班長）確認，并上報責任單位主管，責任單位應于20分鐘內到現(xiàn)場確認（正常上班時間）；若有異議時，由質檢組劃分責任。
4.4.2若質檢組一時難以劃分責任單位，而生產又急需補料時，由上道工序申請領料，然后在2日內劃分責任者，責任單位應無條件接收不合格單。
4.4.3若接受單位仍有異議時，應在2日內或在保存實物原始狀態(tài)的時間內，提出申訴報告報質檢部門組織仲裁。經(jīng)仲裁變更責任單位時，由質檢部門在申訴報告上明確仲裁結果，復印給原責任單位和責任單位。
4.4.4若屬間接上道工序責任造成的不合格品，而在上道工序能夠或應該發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)時，其不合格品造成者，同時為間接和直接上道工序。
4.4.5若責任或發(fā)現(xiàn)單位分析認為屬技術（質量）改進、攻關、工藝工裝驗證等認知范圍無法把握造成的廢品，需在2日內經(jīng)技術部門簽字認可，并納入質量改進費。4.5處置
4.5.1返工品。有責任單位確定返工方法，并組織實施，返工后專檢重新檢驗、記錄；若責任單位為上道工序單位時，其返工時間應服從下道工序的要求，返工后必須交下道工序專檢驗收合格后，方為完成返工任務。4.5.2返修后回用或直接回用品
a）已有明確修理工藝的，由單位按修理工藝修理； b）無明確修理工藝的：
1）屬技術部門責任的，由技術部門直接下發(fā)技術通知單明確處理方案； 2）屬上道工序單位負責的，由上道工序制定實施方案或辦理回用手續(xù)，其完成時間以滿足下道工序生產任務為原則，必要時由發(fā)生單位報生產處協(xié)調。其它問題由發(fā)生單位制定實施修理方案或辦理回用手續(xù)；
3）回用手續(xù)的辦理。按要求填寫回用（返修）申請單，附上不合格單（若需配尺寸必須在申請上注明尺寸值）。經(jīng)技術部門審批后（必要時到現(xiàn)場確認實物），由申請單位發(fā)質檢組一份，下道工序一份和自留一份。
若合同規(guī)定使用回用品需經(jīng)顧客或其代表同意時，其回用單經(jīng)技術部門同意后，由供應單位報送用戶或其代表文字確認后，方可使用。
c）對經(jīng)初步評審確定為返工品或返修、回用品，若生產需要或受所在工序加工條件限制： 1）需流入單位內下道工序處理時，由單位內部作出標識，明確要處理的工序后可以傳遞到處理工序；
2）需流入到下一個單位處理時，由發(fā)生或發(fā)現(xiàn)單位作出標識，可進入下道工序加工，但在24小時內或在下道工序完工前必須得到相應的修理方法、質量要求（可在回用單中注明，也可由技術部門出修理方案）或回用手續(xù)。
d）返工、返修后專檢人員按照對原不合格、缺陷內容所確定的修理方案及標準進行重新檢驗、記錄。
4.5.3廢品。由發(fā)生單位放置在廢品區(qū)，主要物資實行以舊（廢）換新，其它物資由廢品回收部門回收處理。需要補料時，由發(fā)生單位提出申請，工程師審批方可辦理。
4.5.4原本符合設計、工藝規(guī)定的已加工工件或原材料、外協(xié)外購件，由于設計、工藝的更改，致使其成為缺陷品：
a）技術部門在下發(fā)技術資料通知時，應明確對缺陷品的處理意見（返工、返修、回用、代用、報廢）；
b）各有關單位在接到設計工藝更改通知后，按通知單執(zhí)行，對報廢的清查數(shù)量開具不合格單（責任單位為技術部門）。
4.5.5對于給顧客的不合格品，由質檢部門分析原因，應書面通知顧客，對無法通知顧客的，應報工程師商議處理。4.6不合格信息傳遞及糾正預防措施
4.6.1各生產班組應建立不合格品登記臺帳，內容包括不合格單編號、產品名稱、數(shù)量、問題（簡述）、評審結果（返工、返修、回用、報廢）、責任者、返工返修后復查結果等。
4.6.2各有關單位應對已發(fā)生的不合格品進行匯總分析，提出措施，每月30日前報質檢部門。4.6.3質檢部門每月在生產例會上公布不合格品統(tǒng)計資料和處理情況，并對其進行評價。5運行記錄
a）不合格品通知單 b）回用（返修）申請單 c）修理記錄
不合格品控制程序文件 不合格品控制程序流程圖篇二
不合格品控制程序
一、目的為使不合格品在生產加工過程中有效被識別和控制，避免非預期的使用或交付，特訂此程序。
二、范圍
從進貨、生產加工、交付后所產生的不合格均適用。
三、術語與定義
不合格：末滿足要求。
四、職責
4.1質量部：負責對生產所需原料不合格品處理進行檢查和確認；
4.2負責對不合格品（項）的識別與標識，并通知和跟蹤相關部門對不合格品（項）進行處理；負責對經(jīng)處理過的不合格品（項）進行再檢驗。
4.3負責對生產加工不合格品，在庫不合格品及顧客退貨驗證為不合格品進行隔離標識和處理；
五、作業(yè)內容
5.1來料檢驗不合格時的處理
5.1.1檢驗人員依據(jù)產品檢驗指導書對來料進行檢驗，發(fā)現(xiàn)不合格時，立即進行標識和隔離；并通知采購部和質量部人員；必要時，由本公司質量部派人進行確認，或采取其他方法進行確認，如拍照片，傳真測試記錄等；經(jīng)確認為不合格品時，原則上由采購部安排退貨處理；
5.1.2為不影響正常生產運行或因其他需要，若需特采或采取其他措
施對不合格原料進行處理時，則由采購部申請，由質量部填寫《不合格品評審單》，交相關部門評審，由質量部經(jīng)理判定；如評審決議方案為特采時，須報總經(jīng)理批準后，方可特采使用；
5.1.3質量部人員應復印和保留外包方質量部門的不合格檢驗記錄，并填寫《進料檢驗月報表》，跟蹤不合格品的處理結果。
5.2 生產過程檢驗不合格時的處理
5.2.1質檢人員在生產過程和成品檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格時，對產品進行標識和隔離，并組織對不合格品進行處理；
5.2.2公司質量部對采購的原輔材料和成品進行抽樣檢查發(fā)現(xiàn)不合格時，由質量部開立《糾正及預防措施處理單》，要求生產外包方進行整改；本公司質量部應每月對發(fā)出和收回的《糾正及預防措施處理單》進行匯總和確認。
5.3成品在交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時的處理
5.3.1產品在交付后，發(fā)現(xiàn)不合格時，由公司質量部調查產生不合格的原因，并將相關信息反饋至公司和生產部，若確屬生產原因，應滿足顧客要求退貨、換貨或其它處理；若不屬于生產生產責任，應合理給顧客一個圓滿的答復或采取其它的協(xié)商辦法；
5.3.2由本公司質量部對不合格品處理形成的記錄進行保留。
5.4不合格品的糾正與預防依照《糾正及預防措施控制程序》執(zhí)行。
5.5不合格品的處理方式：
5.5.1返工：對于返工后能達到規(guī)定要求的不合格品，處理后的不合格品由質量部按檢驗標準重新檢驗。
5.5.2分選：由公司組織或供方負責分選，檢驗員對分選后的材料進行檢驗；檢驗合格作為合格材料使用，不合格品退貨處理。
5.5.3退貨：對于不能接收的材料，由本公司采購部及供應方質量部負責人確認、批準，通知采購作退貨處理。
5.5.4報廢：對于以上幾種方式不能處理的不合格品，由生產部或質檢員申請，經(jīng)質量部和技術部確認，報總經(jīng)理批準，最后由安排做報廢處理。
不合格品控制程序文件 不合格品控制程序流程圖篇三
不合格品控制程序
1.目的和適用范圍
qb/ty0208-2011 版號：a
修改狀態(tài)： 00 頁碼：共8頁
在生產過程中，控制不合格品的標識、記錄、評價、隔離和處置，以防止不合格品的非預期使用。
本程序適用于企業(yè)產品質量形成全過程中發(fā)生的不合格品的控制。2.定義
2.1返工──對不合格產品采取的措施，使其能滿足原來規(guī)定的要求。
2.2返修──對不合格項采取的措施，使其雖然不符合原來規(guī)定的要求，但能滿足預期的使用要求。
2.3讓步──對使用或放行不符合規(guī)定要求的產品的許可。2.4報廢──對影響產品的主要功能、安全性與可靠性的不合格的質量特性采取的措施。
2.5嚴重不合格──可直接判為報廢的不合格品。
2.6重要不合格──需評審讓步使用的或進行返修讓步使用的不合格品。
2.7一般不合格──不需技術讓步和評審的直接返工的不合格品。3.職責
3.1品控部是不合格品控制的歸口管理單位，負責按程序組織相關部門實施不合格品評審，并負責對不合格評審結果及對不合格品的處置全過程進行監(jiān)督。
3.2工藝技術部負責對重要及嚴重不合格品提出技術評審意見，但對影響產品性能的讓步評審（包括經(jīng)返修和未經(jīng)返修的讓步）必須經(jīng)會簽。
3.3責任部門負責按程序對不合格品提出評審需求，并根據(jù)評審結果對不合格品進行處置。
3.4品控部檢驗員、各分廠的質控員及認可檢驗員（以下均稱為檢驗員）負責本區(qū)域不合格品（包括外協(xié)外購件）的隔離，并根據(jù)評審結果對不合格品進行處置。4.工作內容及方法 4.1不合格品處置的原則
不合格品處置應貫徹“三限定”原則，即：限定讓步質量特性，限定讓步質量特性最大極限偏差，限定讓步的時間批量（件數(shù)）。處置人員依據(jù)產品設計的技術文件和有關的國家標準、行業(yè)標準、客戶要求、企業(yè)標準，根據(jù)不合格對產品性能和質量影響程度不同，分別作出下列處置決定：
4.1.1返工：不經(jīng)修復將影響整機的性能或質量，而修復后又能達到設計要求的零部件，應作出返工決定。
4.1.2經(jīng)返修或不經(jīng)返修的讓步接收：零部件雖未達到設計要求，但不影響整機的性能或質量，應作出讓步接收決定。
4.1.3報廢：零部件未達到設計要求，或經(jīng)修復后仍未達到設計要求且不能滿足使用要求的，應作出報廢決定。
4.1.4對涉及產品安全性能的關鍵質量特性不合格一律不予讓步接 2 收；除非在顧客要求且并不違反國家法律、法規(guī)的前提下，由工藝技術部負責人、品質控制部部長批準后才準許放行。
4.1.5外協(xié)外購件按4.2.6處置。
4.1.6技術評審主要適用于重要或嚴重不合格，經(jīng)返修或不經(jīng)返修的達到讓步接收或報廢的產品。4.2 工作程序
企業(yè)所有質量形成單元，應在工作現(xiàn)場建立不合格品處置區(qū)，并建立臺賬。
4.2.1發(fā)生部門檢驗員一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，應立即對不合格品進行標識和隔離，檢驗標識按《產品標識和可追溯性控制規(guī)定》執(zhí)行。
4.2.2發(fā)生部門檢驗員進行初步原因分析，判斷不合格品責任單位，并填寫《不合格品通知單》，通知單上要寫明圖號、名稱、批次/可追溯性標識、數(shù)量、檢驗數(shù)據(jù)、詳細的不合格情況描述，同時做好《不合格品臺賬》并通知相關責任部門。
4.2.3《不合格品通知單》一式三聯(lián)，開據(jù)《不合格品通知單》的檢驗員自留一聯(lián)，責任單位一聯(lián)、品控部一聯(lián)。
4.2.4責任部門接到《不合格品通知單》之后，對本部門責任進行確認。若不是本部門責任，則將《不合格品通知單》（責任部門聯(lián)）反饋至品控部，由品控部再將《不合格品通知單》（責任部門聯(lián)）傳遞至確定后的責任部門。
4.2.5責任部門在確認本部門責任后，按以下方法處理：
4.2.5.1如屬于一般不合格，可由責任單位直接處置，對通過返工、3 返修達到使用要求的予以返工、返修，（對返工、返修難度較大，需工藝技術部門制定方案的，按4.2.5.2要求處置。），不能達到使用要求的按報廢4.3規(guī)定處理。
4.2.5.2對重大或嚴重不合格，如果能夠直接通過返工達到要求的，一般不需要評審，由責任部門直接進行返工。對需要申請制定返工或返修方案或申請讓步接收的，按以下規(guī)定進行處置：
1）由責任部門填寫《不合格品評審處置單》，連同《不合格品通知單》提交品控部（按3.2、3.3的分工原則和4.5處置權限），按4.5規(guī)定進行評審處置?！恫缓细衿吩u審處置單》一式四聯(lián)，隨同《不合格品通知單》由不合格品評審辦理單位負責全程傳遞。
2）責任部門檢驗員將簽署完意見后的《不合格品評審處置單》自留一聯(lián)，連同《不合格品報告單》傳遞品控部一聯(lián)，然后將其余各聯(lián)傳遞到要求傳遞相關部門。
3）相關部門按《不合格品評審處置單》的處置意見進行處理。當不合格品返工或返修的難度較大（如大型的、復雜的不合格品部件）時，可由對口客戶工藝技術人員進行現(xiàn)場指導，必要應要求對口客戶工藝技術部門制定書面修復方案或下發(fā)技術通知形式進行修復指導。
4.2.5.3不合格品經(jīng)返工（修）后，必須由返工（修）單位或操作者，向開據(jù)《不合格品通知單》的檢驗員重新報驗（當不合格品的責任為上道工序時，該檢驗員可以要求上道工序檢驗員進行返工返修后的重新檢驗），檢驗員對返工（修）結果進行檢驗確認合格后方可放行，同時填寫《返工返修檢驗記錄》（三聯(lián)），自存一聯(lián)，傳遞檢驗員一聯(lián)，品控 4 部一聯(lián)。上述工作結束后，責任部門檢驗員應將該件的《不合格品通知單》、《返工返修檢驗記錄單》、《不合格品評審處置單》三種單據(jù)進行合訂，歸檔。
4.2.5.4經(jīng)返工（修）后檢驗仍不合格的，由責任部門檢驗員與工藝技術部聯(lián)系，可按4.2.5.2重新確定返工（修）方案，確實達不到要求的按4.3進行報廢處理。
4.2.6外協(xié)外購件不合格品的處置按以下程序執(zhí)行。
4.2.6.1外協(xié)外購件不合格一般作退貨處理（由檢驗員在《不合格品通知單》上作出“退生產廠家返修”或“退庫換新”處理意見）；對確實因生產急需且為一般不符合可以返工返修合格的情況下，可以不作退貨處理（由檢驗員在《不合格品通知單》上作出“駐廠人員修理”或“自修”的處理意見），返修后由修理責任部門向開據(jù)《不合格品通知單》的檢驗員報驗，報驗合格后由檢驗員填寫《返工返修檢驗記錄單》（按4.2.5.3傳遞和歸檔），對于重大或嚴重不合格可參照4.5.2進行處理。如造成本公司損失，相關部門根據(jù)情況進行索賠。
4.2.6.2當原材料因發(fā)生重大不合格影響性能和外觀而需做退貨處理時，檢驗員應及時開具《不合格品通知單》一式三聯(lián)，檢驗員自存一聯(lián)、傳生產制造部一聯(lián)、品控部一聯(lián)，并在不合格原材料上做上不合格標識，及時將信息通知財務部，倉庫保管員應立即將該批原材料進行隔離并標識，防止不合格原材料發(fā)放出庫。采購部相關業(yè)務人員接到《不合格品通知單》時，應立即通知供應商辦理退貨手續(xù)，待不合格原材料退出公司后，業(yè)務員應將門衛(wèi)蓋章后出門證復印件送原材料檢驗員，檢 5 驗員將出門證復印件同原《不合格品通知單》自存聯(lián)進行合訂、保存。
4.2.7 當客戶反饋我公司產品出現(xiàn)質量問題時，我公司接口人員應按照要求填寫《售后服務記錄單》并及時傳遞于相關責任部門及品控部，由相關責任部門安排具備相關能力的人員攜帶《售后服務記錄單》及時至客戶指定地點維修。維修結束后必須由客戶在《售后服務記錄單》上確認后此項工作才算結束。維修人員返廠后應及時將此記錄交予品控部留存，作為后期質量改進的參考依據(jù)。
4.2.8當發(fā)生大型工件或多次批量不合格品時，由品控部組織工藝技術部協(xié)助責任部門制定糾正預防措施，并對實施效果進行跟蹤驗證和保持以上相關的記錄。
4.2.9 必要時由品控部長主持召開產品質量分析會，查找造成不合格的原因，責成相關部門制定糾正預防措施，下發(fā)會議紀要，交有關部門貫徹執(zhí)行。質量分析會決定或糾正整改措施，由品控部監(jiān)督執(zhí)行并保存相關的記錄。4.3報廢處理
對生產過程中確認報廢的零部件，由現(xiàn)場檢驗員開據(jù)《不合格品通知單》（《不合格品通知單》一式三聯(lián)，檢驗員自存一聯(lián)、責任部門一聯(lián)、品控部一聯(lián)），同時在零部件上做出廢品標識，及時將《不合格品通知單》傳遞責任部門，發(fā)生部門憑《不合格品通知單》連同不合格零部件一齊送廢品庫，廢品庫保管員接收報廢件后，在《不合格品通知單》責任部門一聯(lián)上簽字，同時在《廢品庫臺帳》上進行登記，發(fā)生部門憑該單及領料單到財務部倉庫領取新件。
4.4不合格品責任判斷不清時的處理方法
4.4.1若現(xiàn)場發(fā)生的不合格品責任判斷不清時，則由檢驗員填寫《質量信息反饋單》一式四聯(lián)，反饋部門自存一聯(lián)，傳品控部一聯(lián)，傳責任部門一聯(lián)，歸口評審工藝技術部一聯(lián)。
4.4.2工藝技術部接到反饋單后，會同發(fā)生部門進行調查分析，作出最終判定，確定責任部門，并將結論通知相關部門檢驗員。
4.4.3檢驗員根據(jù)工藝技術部判定的結果，填寫《不合格品通知單》。4.4.4工藝技術部處理現(xiàn)場問題時，不能對不合格品的責任做最終判定時，應及時將此問題傳遞至客戶相關產品工藝技術部門尋求支持，直至查明原因落實責任部門，責任部門同時應將信息傳遞品控部。4.5不合格品評審處置權限
4.5.1對嚴重不合格的技術評審處置，需由工藝技術部部長或副高級工程師以上資質的技術人員進行評審（含會簽），由品控部部長簽署最終處置決定。
4.5.2對重要不合格的處置，需由對口工藝技術部工程師以上資質的技術人員進行評審（含會簽），品控部檢驗主管或品控部長簽署最終處置決定。
4.5.3對一般不合格的處置，可以由發(fā)生部門檢驗員進行直接處置。
5.相關質量記錄
(1)《質量信息反饋單》 jpk01-02(2)《不合格品臺賬》 jpk01-03(3)《不合格品評審處置單》 jpk01-04(4)《返工、返修檢驗記錄單》 jpk01-05(5)《讓步接收申請單》 jpk01-06(6)《不合格品通知單》 jpk02-04(7)《廢品庫臺賬》 jcw02-06(8)《售后服務記錄單》 jjy01-02 8
不合格品控制程序文件 不合格品控制程序流程圖篇四
不合格品控制管理規(guī)定 目的
為使不合格品在生產加工過程中有效被識別和控制，避免非預期的使用或交付，特訂此程序。范圍
從生產加工、交付后所產生的不合格均適用。術語與定義
不合格：末滿足要求。4 作業(yè)內容
4.1 生產過程檢驗不合格時的處理
4.1.1硫化工序發(fā)現(xiàn)不合格品應由操作工立即糾正，當操作工無法糾正時應立即通知班長糾正。班長有權停止生產，以糾正質量問題。當在硫化工序出現(xiàn)廢品率異常時，由本公司分析原因，必要時通知上級公司進行參與分析。硫化過程出現(xiàn)的不合格品，由硫化工序直接報廢銷毀。
4.2.2 因生產、商務或其他原因，需要讓步、放行不合格品時，由公司申請，質量負責人填寫《不合格品評審單》，報總經(jīng)理批準后，方可實施；適用時得到顧客批準，方可放行不合格品；
5.1成品在交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時的處理
5.1 由本公司質量部對不合格品處理形成的記錄進行保留。5.2不合格品的糾正與預防依照《糾正及預防措施控制程序》執(zhí)行。
5.3 不合格品的處理方式：
5.4返工/返修：對于返工/返修后能達到規(guī)定要求的不合格品，處理后的不合格品由質量部按檢驗標準重新檢驗。
5.5 分選：由公司組織負責分選，檢驗員對分選后的材料進行檢驗；檢驗合格作為合
格材料使用，不合格品退貨處理。
5.5.3 特采： 當輕微不合格或影響使用性能時，可以不經(jīng)返修作特采使用，但由相關部門作成《不合格品評審表》，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可使用。制造單位在使用特別采用的制品時作出明確標識，并保存記錄。標明品種、型號、數(shù)量、作業(yè)日、發(fā)貨單位等以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時能夠立即退貨和更換。
5.5.4 退貨：對于不能接收的材料，由外包方質量部負責人確認、批準，通知供應鏈作退貨處理，并由供應鏈作記錄。
5.5.5 報廢：對于以上幾種方式不能處理的不合格品，由外包方生產單位或責任單位申請，經(jīng)質量部和技術部確認，報總經(jīng)理批準，最后由供應鏈部安排做報廢處理。相關文件
6.1《糾正及預防措施控制程序》記錄
7.1《不合格品評審單 》
不合格品控制程序文件 不合格品控制程序流程圖篇五
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不合格品控制程序1.目的用途
有效區(qū)分不合格品，防止不合格品的非預期使用、生產和交付；對不合格品進行有效處理，以提高產品的品質。2.適用范圍
本程序適用于來料、生產過程中的半成品、成品檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品，以及國家級和省級監(jiān)督抽查、工廠檢查、監(jiān)督抽樣檢測、客戶反饋投訴等發(fā)現(xiàn)不合格品的控制。3.定義注釋
認證產品： 指獲得中國強制性認證（ccc認證）的產品。4.職責權限
4.1品管部：負責實施程序規(guī)定要求并對來料、生產過程及成品檢驗不合格時的最終處理決定；組織不合格的評審，并對不合格品進行適當?shù)慕y(tǒng)計分析、提出有關糾正/預防措施的要求。
4.2 各職能部門：負責不合格品的標識、隔離與處理(如返工、返修等)。
4.3質量負責人：負責認證產品不合格品處理意見的審批。
4.4 認證聯(lián)絡員：收集國家級和省級監(jiān)督抽查、工廠檢查、監(jiān)督抽樣檢測、客戶反饋投訴等發(fā)現(xiàn)的認證產品不合格信息；向認證機構上報國家級和省級監(jiān)督抽查、工廠檢查、監(jiān)督抽樣檢測、客戶反饋投訴等發(fā)現(xiàn)的認證產品不合格及整改情況。
5.作業(yè)程序
5.1不合格品發(fā)生后應及時進行不合格品控制.5.2不合格品的標識、隔離與記錄：
5.2.1.檢驗人員對于不合格品依據(jù)《標識和可追溯作業(yè)的辦法》，要求予以標識。
5.2.2.對進廠物料，經(jīng)判定為不合格時，由該物料檢驗人員掛上“不合格品”標識或貼上“不合格品”標簽。
5.2.3.對生產過程中判定為不合格的半成品和成品，應先進行隔離處理。
5.2.4.不合格品應當分開堆放，檢驗員檢查并要求相關人員實施。
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不合格品控制程序5.2.5.檢驗員應將已判定、標識不合格品情況記錄在有關的檢驗報表中，并要求注明產品名稱、規(guī)格、數(shù)量、不合格原因。
5.3不合格品的評審：
5.3.1 品管部主管負責對不合格品作出或組織相關人員作出評審意見。
5.3.2 評審不合格品的處置結論為：
a.返工或返修---使產品達到原來規(guī)定要求；
b.拒收或報廢---來料予以拒收，產品報廢另行處理.c.讓步接收。
5.3.3 評審結論在“不合格品處理單”明確規(guī)定，且各參與評審人員將意見提出，由品管部主管做結論，必要時，須呈總經(jīng)理批示后，交執(zhí)行部門執(zhí)行，檢驗員負責監(jiān)督與追蹤確認。
5.4不合格品的處置：
5.4.1對拒收的外購物料，由采購者負責退貨或退換；若是退換，則物料到廠后仍需進行檢驗。
5.4.2對需經(jīng)返工或返修的不合格品，由執(zhí)行部門組織實施處理，處理完畢后，需再次提交檢驗。
5.4.3.若需讓步接收時，須呈總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
5.4.4.對報廢的不合格品，由執(zhí)行部門填寫?報廢申請單?，呈總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
5.4.5.執(zhí)行部門對不合格品處理完成后，由檢驗員將執(zhí)行情況填入“不合格品處理單”，交回品管部存盤。
5.4.6品管部應對所發(fā)生的不合格品情況進行定期的統(tǒng)計與分析，對經(jīng)常出現(xiàn)不合格品(現(xiàn)象)應采取相應的措施予以解決。具體按《糾正/預防和改進措施控制程序》的要求執(zhí)行。
5.4.7認證聯(lián)絡員負責收集國家級和省級監(jiān)督抽查、工廠檢查、監(jiān)督抽樣檢測、客戶投訴等認證產品不合格信息，對于國家部門檢查結果主要通過以下網(wǎng)站查詢：國家質量監(jiān)督總局、廣東省質量技術監(jiān)督局，當?shù)毓ど叹?、市場監(jiān)督局、技術監(jiān)督局。對于監(jiān)督抽樣檢測時不合格查詢由認證聯(lián)絡員直接與檢測機構聯(lián)系并獲取信息。不合格發(fā)生后，公司應對市場上的不合格品進行召回，并對現(xiàn)有庫存不合格品進行封存。倉庫
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不合格品控制程序及業(yè)務部門保存召回和封存記錄。
5.4.8 當認證聯(lián)絡員獲知其認證產品存在認證質量問題（認證產品不合格）時（如國家級和省級監(jiān)督抽查、工廠檢查、監(jiān)督抽樣檢測、客戶投訴等），認證聯(lián)絡員應及時向工廠質量負責人及總經(jīng)理通報，質量負責人組織召集各部門對其認證產品存在認證質量問題進行分析、由質量負責人組織制定整改方案。此時認證聯(lián)絡員通過電話、傳真、郵件、網(wǎng)絡（http://
中國質量認證中心、http://中國認證認可監(jiān)督委員會）等方式向認證機構匯報情況并上報整改方案，不合格的認證產品按照制定的整改方案整改完成后報相關機構測試，并獲得合格測試報告，由認證聯(lián)絡員上報認證機構，經(jīng)認證機構確認后，整改措施有效，必須保存相關整改記錄、合格測試報告，防止類似情況在以后生產中再次發(fā)生。
當不合格涉及到認證產品一致性和證書的變更，按《產品變更管理辦法》要求向認證機構申請變更，經(jīng)認證機構批準后，整改措施有效，否則不得出貨。保存相關信息收集、原因分析、處置及防止再發(fā)生的措施等記錄。
6相關文件
6.1.《標識和可追溯性作業(yè)辦法》 6.2.《糾正/預防和改進措施控制程序》 7.使用表單
7.1《不合格品處理單》
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