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備品備件工作總結(jié)與計劃 備品備件管理制度篇一
本標準規(guī)定了**縣供電公司設(shè)備備品備件管理的職能、管理內(nèi)容與要求、檢查與考核。
本標準適用于**縣供電公司生產(chǎn)單位設(shè)備備品備件管理工作。
2 管理職能
2.1 分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理負責設(shè)備備品備件的全面領(lǐng)導，定期組織相關(guān)部室對生產(chǎn)班組設(shè)備備品備件進行檢查、落實，使備品備件經(jīng)常保持良好狀態(tài)。
2.3 電力實業(yè)總公司負責設(shè)備備品備件的采購，保證實物的領(lǐng)用。
2.4 生產(chǎn)單位按照定額規(guī)定，嚴格領(lǐng)用手續(xù)，隨用隨補，采用有效措施防止損壞、銹蝕、變質(zhì)，妥善保管好。
3 管理內(nèi)容與要求
3.1 設(shè)備備品備件是電力企業(yè)為保證安全、經(jīng)濟供電而建立的特有的生產(chǎn)儲備，對于及時消除設(shè)備缺陷，防止事故的發(fā)生和加速事故搶修，縮短檢修時間，提高設(shè)備健康水平，保證設(shè)備安全、經(jīng)濟運行十分重要。
3.2 設(shè)備備品備件定額的制定由生產(chǎn)管理部門負責。電力實業(yè)總公司、財務(wù)部和生產(chǎn)單位共同編制出《設(shè)備備品備件定額清冊》，經(jīng)分管領(lǐng)導審定后，報主管總經(jīng)理審批后實施。
3.3 各生產(chǎn)單位（班組）所需的備品備件按總額規(guī)定由班組材料員列單，班長簽字，一式四份，經(jīng)生產(chǎn)部審核、批準，電力實業(yè)總公司發(fā)料。
3.4 設(shè)備備品備件必須有清單，做到進庫出庫有記錄，班組、供應、生產(chǎn)、財務(wù)各有一本帳。
3.5 備品備件必須由班組材料員保管，專項存儲，任何人不得擅自開倉使用。
3.6 備品備件應專項專用，只有在事故情況下才能開倉使用，平時（包括日常生產(chǎn)）不得拿用，更用能隨意出售和外援。因事故處理而使用的備品備件，應于事故處理完畢后開出清單，補齊入庫。
4 檢查與考核
本標準的執(zhí)行由**縣供電公司生產(chǎn)副總經(jīng)理每季一次組織相關(guān)人員進行檢查。
本標準的具體考核按《**縣供電公司績效考核辦法》執(zhí)行。
備品備件工作總結(jié)與計劃 備品備件管理制度篇二
一:倉管職責:負責倉庫區(qū)內(nèi)貨物的日常安全管理,貨物收發(fā)管理,
工作區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生,合理有計劃的利用儲物空間,建立倉庫管理臺賬,確保公司生產(chǎn)正常運轉(zhuǎn)。每月進行月底盤點,并上報公司財務(wù)部門。
二:收貨管理;貨物入庫時,依據(jù)采購申請單,和購物發(fā)票核對貨物規(guī)格數(shù)量,及時通知采購申請部門對采購物品進行全面確認,當確認無錯誤后,進行入庫擺放,開入庫單據(jù),入庫單詳細填寫物品名稱,型號產(chǎn)地,單價,入庫時間。
三;發(fā)貨管理:發(fā)貨必須按單發(fā)貨,領(lǐng)料時必須認真填寫另料單,具體物品規(guī)格型號,數(shù)量,使用地點,同時有領(lǐng)料人簽字,機修主管領(lǐng)導簽字方可發(fā)貨,發(fā)貨底票保留月底上報公司。特殊情況的發(fā)貨:由于生產(chǎn)需要原因,可以先發(fā)貨,然后及時督促領(lǐng)料人員補齊相關(guān)手續(xù),進行入帳管理。
備品備件工作總結(jié)與計劃 備品備件管理制度篇三
遠動技術(shù)是電網(wǎng)實現(xiàn)自動化和管理現(xiàn)代化的基礎(chǔ),是確保安全、經(jīng)濟調(diào)度的重要手段。為生產(chǎn)設(shè)備的正常運行和事故搶修,提高完好率,保證遠動系統(tǒng)的穩(wěn)定、可靠、準確工作,儲備一定數(shù)量的備品備件,并加強管理,制定如下方法。
2.范圍
遠動設(shè)備包括的內(nèi)容:
2.1、遠動主機。
2.2、遠動專用變送器柜、變送器以及與之相連的通信、遙測、遙控、遙調(diào)電纜。
2.3、遠動的調(diào)制、解調(diào)器、通道電線。
2.4、調(diào)度模擬盤及連接設(shè)備和電纜。
2.5、遠動的附屬打印、制表及顯示裝置。
2.6、遠動信息的輸出設(shè)備及其連接電纜。
2.7、遠動與計算機之間遠動側(cè)接口。
2.8、遠動用的電源設(shè)備和u賜電源。
2.9、電力負荷控制裝置。
3、管理內(nèi)容與要求
3.1、備品備件的計劃編制與申報。
3.1.1、備品備件按計劃周期長短分為年度計劃、季度計劃、月度計劃;按內(nèi)容分為綜合計劃、大修專用備件計劃等。
3.1.2、各部門應根據(jù)每季度第二個月15日前根據(jù)下一個月的定檢計劃、生產(chǎn)計劃編制下一季度內(nèi)實際需要的各種備品備件。
3.1.3 、各部門在編制備件計劃時必須認真填寫備品備件的名稱、圖號、材質(zhì)、單重、數(shù)量、原制造廠家,推薦制造廠家,到貨期限等內(nèi)容。尤其是數(shù)量要求準確,防止積壓或不足。
3.1.4、各部門在編制計劃時必須認真審核庫存,確保數(shù)量的準確,防止積壓。另外,要了解本部門替換下的可修復利用的舊件情況,能修復利用的不再申報計劃或減少申報的數(shù)量。
3.1.5 、各部門在編制計劃時要結(jié)合檢修計劃、設(shè)備使用周期以及原來使用的一些配件材料的使用情況進行認真分析,通過多渠道了解一些廠家的資質(zhì)情況,綜合考慮后進行編制。
3.1.6、生產(chǎn)部門由于考慮不周或者遇特殊情況需要申報追加計劃時,程序同上,但每月最多只能追加一次。
3.2、備品備件的入庫及保管
3.2.1、對備品備件的品種、數(shù)量、規(guī)格進行驗收,在通常情況下進行全部檢驗(特殊情況下可以抽檢),嚴格查明到貨備件在數(shù)量、品種、規(guī)格上是否與計劃、運單、發(fā)票及合同的規(guī)定等相符。如發(fā)現(xiàn)有不相符合的情況,庫管人員要及時與采購人員聯(lián)系處理后方可進行下一步的驗收入庫。沒有計劃的備品備件除特殊及緊急情況外,一律不得辦理入庫。
3.2.2、對備品備件進行質(zhì)量驗收,檢驗到貨的備品備件在質(zhì)量方面是否符合規(guī)定的要求,倉庫保管員能檢驗的(外包裝、合格證等)由倉庫保管員檢驗。除標準件外,外觀檢驗不合格、缺乏質(zhì)量證明、來歷不明、損壞、質(zhì)差、沒有合格證的備品備件嚴禁入庫,并立即向采購人員反饋,辦理補送、退貨或調(diào)換等手續(xù)。
3.2.3、關(guān)鍵、重要的備品備件的驗收由物資供應部組織使用單位、設(shè)備保障技術(shù)人員共同驗收。保管員根據(jù)驗收結(jié)論,合格的給予入庫,不合格的作退貨處理,對于讓步接收的必須經(jīng)使用部門、職能部門及生產(chǎn)領(lǐng)導簽字認可后方可入庫,并注明原因。
3.2.5、備品備件庫要明確分工,分類保管存放,保管員負責做好備品備件入庫的數(shù)量清點、核實、驗收、賬務(wù)管理和發(fā)放等工作。做到日清、月點、半年一次清庫、每年一次總結(jié),達到賬、物、資相符合。
3.2.6、備品備件庫的管理要做到“防火、防盜、反腐蝕”。并于每年年底結(jié)合倉庫清點,組織生產(chǎn)部門技術(shù)人員對積壓的備品備件進行共同鑒定,經(jīng)報批后集中處理。
3.2.7、對消耗量大的備品備件允許生產(chǎn)部門有一定的庫存量,但要妥善保管,并建立賬目。
3.2.8、生產(chǎn)各部門在確保設(shè)備安全運轉(zhuǎn)的前提下,做好備品備件的修舊利廢工作,盡量減少庫存。
3.3、備品備件的領(lǐng)用出庫
3.3.1、各使用部門在進行備品備件領(lǐng)用時原則上嚴格按本單位所報計劃領(lǐng)用。
3.3.2、屬于大修專用備品備件,要經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)導簽字同意方可出庫領(lǐng)用。
3.3.3、備品備件出庫盡量遵循先進先出的原則,以免備品備件自然損耗或久存變質(zhì)。
3.4、積壓備品備件的處置
3.4.1、設(shè)備因報廢、改造等原因,經(jīng)查證本公司已無此型號設(shè)備,庫存的積壓的備品備件經(jīng)鑒定沒有用處的要及時處理消賬。
3.4.2、凡公司之外單位求援備品備件,必須經(jīng)公司領(lǐng)導簽字同意后方可辦理手續(xù),提運備品備件。
3.5、備品備件的使用情況反饋
各使用部門要不斷追蹤備品備件的使用情況,如發(fā)現(xiàn)使用質(zhì)量問題要及時填寫“備件質(zhì)量反饋單”向生產(chǎn)領(lǐng)導反饋,經(jīng)技術(shù)人員進行現(xiàn)場核實后再反饋到物資供應部,由物資供應部按合同質(zhì)量保證條款與廠家進行協(xié)商解決。
備品備件工作總結(jié)與計劃 備品備件管理制度篇四
1、儀表、工具、備品、備件(備盤)、技術(shù)資料應由專人(兼職)負責管理,妥善保存。
2、定期編制元器件和材料計劃,建立領(lǐng)用和消耗帳,做到帳物相符。
3、常用工具、元器件、應定量,定位,分類放置,做到一目了然,使用方便,消耗后,及時補充。
4、破損工具和元器件,應及時清點處理,防止新舊混雜。
5、儀表應符合國家法定計量單位,并定期進行校驗。
6、長期不使用的儀表每月通電試驗一次,通電時間不得少于30分鐘。
7、各種設(shè)備、儀表的圖紙,說明書,技術(shù)資料必需齊全完整。
8、各類資料應登記造冊,分類存放,卷目清楚。
9、各種報表、記錄按月整理,裝訂與歸檔,按保存期妥善管理。
10、機房內(nèi)使用的儀表、工具、資料一般不得外借,如確需借用或借閱,應經(jīng)分管領(lǐng)導同意,并辦理借用登記手續(xù)。
備品備件工作總結(jié)與計劃 備品備件管理制度篇五
為實現(xiàn)材料及備品備件的可控管理,降低噸鐵成本費用,實現(xiàn)零浪費,費用計劃控制、計劃使用,特制定本制度。
2.使用范圍
廠屬各生產(chǎn)單位。
3.職責
庫房負責統(tǒng)計各車間每月材料備件的領(lǐng)用情況。
設(shè)備科負責根據(jù)廠下發(fā)的經(jīng)濟責任制考核各車間的材料備件消耗費用。
4.內(nèi)容和要求
4.1各車間備件、材料費用按經(jīng)濟責任制所確定的分配值為考核目標;
4.2各車間要嚴格控制材料備件消耗費用,每月考核一次;
4.5對于需要剔除考核的材料備件費用,各責任車間應在每月五日前把上月的廠領(lǐng)導批復的剔除報告的復印件交予設(shè)備科,否則在考核時,將不考慮剔除。
4.6各單位的生產(chǎn)費用應執(zhí)行月清月畢的原則;不得擅自存留。
4.8杜絕浪費,發(fā)現(xiàn)一次或由于計劃失誤造成材料備件費用浪費,考核責任車間50分。
4.10各車間應提前就本車間領(lǐng)取材料明細,于每月25日前到庫房進行核對,對照領(lǐng)料單實際發(fā)生額分類劃價,對價格有疑問的項目費用當面同庫房管理人員進行核實,待正確無誤后匯總,作為材料月消耗原始憑證,以備廠考核。
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