最新控制裝置設(shè)計(jì) 內(nèi)部控制工作總結(jié)實(shí)用

當(dāng)工作或?qū)W習(xí)進(jìn)行到一定階段或告一段落時(shí)，需要回過頭來對所做的工作認(rèn)真地分析研究一下，肯定成績，找出問題，歸納出經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提高認(rèn)識(shí)，明確方向，以便進(jìn)一步做好工作，并把這些用文字表述出來，就叫做總結(jié)?？偨Y(jié)怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編整理的個(gè)人今后的總結(jié)范文，歡迎閱讀分享，希望對大家有所幫助。

最新控制裝置設(shè)計(jì) 內(nèi)部控制工作總結(jié)實(shí)用篇一

健全和完善內(nèi)控管理制度，是農(nóng)業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營、提高經(jīng)營效益、防范化解風(fēng)險(xiǎn)、確保安全發(fā)展的需要。近幾年來，我行在內(nèi)控管理建設(shè)中，進(jìn)行了積極有效的探索，對增強(qiáng)我行業(yè)務(wù)競爭能力，提高經(jīng)營管理水平發(fā)揮了積極的作用，取得了一些成績，20xx年內(nèi)控綜合評價(jià)首次被評為一類行。但是我們也應(yīng)清醒地認(rèn)識(shí)我行內(nèi)控管理在執(zhí)行和落實(shí)上還存在一些薄弱環(huán)節(jié)和突出的問題，制約著全行工作質(zhì)量的提升。現(xiàn)就我行當(dāng)前和今后一段時(shí)期內(nèi)控管理工作談幾點(diǎn)設(shè)想。

一、完善內(nèi)控主體建設(shè)

建立內(nèi)控機(jī)制。要積極培育符合我行實(shí)際的內(nèi)部控制文化，使內(nèi)控意識(shí)和內(nèi)控文化滲透到每一位員工思想深處，使內(nèi)控成為每位員工的自覺行為。熟悉自身崗位工作的職責(zé)要求，理解和掌握內(nèi)控要點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題和風(fēng)險(xiǎn)，把這些作為加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)的重要任務(wù)。

完善風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評估體系。要認(rèn)真借鑒同業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，積極運(yùn)用現(xiàn)代科技手段，逐步建立覆蓋所有業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控、評價(jià)和預(yù)警系統(tǒng)。重視貸款風(fēng)險(xiǎn)集中度及關(guān)聯(lián)企業(yè)授信監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)提示，重視早期預(yù)警，認(rèn)真執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)提示制度。

樹立正確的業(yè)務(wù)發(fā)展觀。要在追求盈利性的同時(shí)，重視安全性和流動(dòng)性，在追求業(yè)務(wù)高速發(fā)展同時(shí)，更重視風(fēng)險(xiǎn)防范和內(nèi)控建設(shè)。

建立內(nèi)控信息聯(lián)絡(luò)機(jī)制。要建立完善內(nèi)部管理信息系統(tǒng)，為內(nèi)控的設(shè)計(jì)、執(zhí)行、反饋提供信息保障。建立內(nèi)控管理部門信息聯(lián)絡(luò)和定期聯(lián)系機(jī)制，及時(shí)、真實(shí)、完整地傳遞監(jiān)管意圖、交流信息、溝通問題。

重視對管理人員的監(jiān)管。要加強(qiáng)對管理層、決策層的監(jiān)督控制，解決“控下不控上”的不合理現(xiàn)象。把內(nèi)控文化建設(shè)納入高管人員的管理，實(shí)行內(nèi)控問責(zé)制，促使其轉(zhuǎn)變觀念，發(fā)揮模范帶頭作用。

二、強(qiáng)化內(nèi)控責(zé)任落實(shí)

加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。建立內(nèi)控組織機(jī)構(gòu)，成立了以行長為組長、分管行長為副組長、各部門負(fù)責(zé)人為成員的內(nèi)控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確職責(zé)和目標(biāo)，形成由行長負(fù)責(zé)抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、部門配合抓，層層抓落實(shí)的組織架構(gòu)，負(fù)責(zé)全面組織協(xié)調(diào)、具體組織實(shí)施、擬定有關(guān)制度、內(nèi)控措施評估和提交工作建設(shè)，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，扎實(shí)采取有效措施，為開展內(nèi)控管理工作奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

建立例會(huì)制度。全行要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，熟練掌握各項(xiàng)規(guī)章制度，做到有章可循，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查和案件分析;要晨鐘暮鼓地強(qiáng)化防范意識(shí)，大事敲鐘，小事敲鼓，沒事敲木魚，做到警鐘長鳴。要深刻吸取反面典型的沉痛教訓(xùn)，未雨綢繆地完善預(yù)防措施;要加強(qiáng)制度建設(shè)，不斷完善內(nèi)控管理制度，各部門要充分發(fā)揮指導(dǎo)、監(jiān)督作用。

強(qiáng)化部門自律監(jiān)管。業(yè)務(wù)主管部門要實(shí)施“一崗雙責(zé)”、發(fā)揮再監(jiān)管作用，要強(qiáng)化授權(quán)管理，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，確保監(jiān)督不流于形式;同時(shí)各業(yè)務(wù)主管部門制定確實(shí)可行的自律監(jiān)管檢查實(shí)施方案，堅(jiān)持自律監(jiān)管與自查自糾相結(jié)合、常規(guī)檢查與專項(xiàng)檢查相結(jié)合，確保監(jiān)管檢查到位，不走過場，不留監(jiān)管盲點(diǎn);監(jiān)察部門要對業(yè)務(wù)部門進(jìn)行再監(jiān)管，使監(jiān)管真正落到實(shí)處，不斷提升有效監(jiān)管水平。

1、指定專門專人負(fù)責(zé)各項(xiàng)規(guī)章制度的具體落實(shí)、實(shí)施;

2、對上級(jí)行的各項(xiàng)制度認(rèn)真組織學(xué)習(xí)并及時(shí)下達(dá)貫徹;

5、配備專職監(jiān)管進(jìn)行檢查輔導(dǎo)，檢查輔導(dǎo)執(zhí)行規(guī)章制度中存在的問題和漏洞，及時(shí)反饋信息。

6、抓好整改落實(shí)。對各類檢查中發(fā)現(xiàn)的存在問題要抓好后續(xù)跟蹤檢查，認(rèn)真分析問題產(chǎn)生的根源，做到查找重點(diǎn)，對癥下藥，強(qiáng)力整治。

對整改不到位進(jìn)行補(bǔ)缺補(bǔ)漏，做到正視問題，認(rèn)真對待，逐條落實(shí)，確保規(guī)范;對能整改的，當(dāng)場予以整改;對既成事實(shí)不能整改的從中吸取教訓(xùn)，有效防范，嚴(yán)防“邊改邊犯”、“改后再犯”的現(xiàn)象;確保整改工作取得一定成效。

7、嚴(yán)格追究責(zé)任。要真正提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力，就要強(qiáng)化責(zé)任追究，完善懲誡問責(zé)制度，對存在問題整改不到位、有章不循、屢禁不止的責(zé)任人要從嚴(yán)處理，建立“違章責(zé)任登記制度”，實(shí)行嚴(yán)格懲誡。監(jiān)察部門要加大執(zhí)法監(jiān)察力度，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，按照責(zé)任到位、追究到位、懲誡到位、整改到位的原則嚴(yán)肅對違法違紀(jì)人員的查處。

三、強(qiáng)化各種規(guī)章制度的執(zhí)行力

強(qiáng)化檢查。要重視檢查制度落實(shí)情況的重要性，不要等上級(jí)布置時(shí)來抓檢查，或發(fā)生案件后進(jìn)行檢查，而是應(yīng)該要做到常規(guī)性檢查，把執(zhí)行力作為各級(jí)管理人員的首要職責(zé)，各業(yè)務(wù)主管部門要定期制訂檢查方案，事后的檢查結(jié)果要書面報(bào)告行領(lǐng)導(dǎo)，以此作為考核職能部室工作質(zhì)量的主要依據(jù)。

一要提高檢查頻率。安全保衛(wèi)、信貸、會(huì)計(jì)、科技、員工行為檢查或考評等要訂出規(guī)劃，規(guī)定多少時(shí)間必須檢查一次。

二要確保檢查質(zhì)量。檢查之前要有檢查提綱，包括內(nèi)容、要求、檢查人員組成、目的要求等，檢查之后要有書面總結(jié)。

三要突出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查。全面檢查是需要的，但更重要的是應(yīng)找準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，多搞一些突擊性的、專題性的、帶有苗頭性的、針對性的檢查。

嚴(yán)格問責(zé)。重獎(jiǎng)之下必有勇夫，而重罰之下，必將使違規(guī)者付出昂貴的代價(jià)，使之不敢違規(guī)。其內(nèi)容主要有：業(yè)務(wù)主管部門有無按規(guī)定組織本專業(yè)制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，其方案和檢查質(zhì)量結(jié)果，問題的整改情況的落實(shí)情況如何;檢查組人員有無做和事佬情況，有無該查而不查，有無應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)，有無發(fā)現(xiàn)了未作報(bào)告、未要求其進(jìn)行整改等情況。通過問責(zé)，對制度執(zhí)行不到位的，要提出批評。如造成損失的，則視其損失情況進(jìn)行責(zé)任追究。同時(shí)，對制度執(zhí)行有力的同志要及時(shí)進(jìn)行表彰以弘揚(yáng)正氣。

實(shí)施倒查。實(shí)踐表明各類問題大多暴露在基層，在操作人員，但往往根在各級(jí)管理層，在于管理層管理不力，制度執(zhí)行力不強(qiáng)。所以，執(zhí)行力的實(shí)施內(nèi)容應(yīng)加上實(shí)施嚴(yán)格的責(zé)任倒查制度，建立檢查人員對檢查事實(shí)要負(fù)事實(shí)責(zé)任，以提高檢查人員的責(zé)任心和檢查質(zhì)量;各業(yè)務(wù)主管部門未加強(qiáng)管理、未按規(guī)定組織各類檢查、未及時(shí)組織整改，而延誤時(shí)機(jī)造成損失的要倒查其責(zé)任。

定期輪崗。輪崗工作是銀監(jiān)會(huì)和上級(jí)行業(yè)管理部門的要求，是案件專項(xiàng)治理的強(qiáng)制性要求，是防范各類風(fēng)險(xiǎn)暴露和各種陳年老帳的有效途經(jīng)，也是鍛煉人才、培養(yǎng)復(fù)合型人員的有效途經(jīng)。由于我行員工無論何種崗位，都有一定的職權(quán)，所以輪崗應(yīng)該是全員的輪崗，但關(guān)鍵崗位的輪崗尤其必要。輪崗除了暴露問題外，也能約束有關(guān)人員違規(guī)的不良心態(tài)的產(chǎn)生。信貸人員的輪崗，可以是管片管戶的輪崗，也可以是跨網(wǎng)點(diǎn)輪崗。

四、強(qiáng)化合規(guī)管理

增強(qiáng)合規(guī)意識(shí)。合規(guī)管理是商業(yè)銀行一項(xiàng)核心的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，是為適應(yīng)股份制改革和現(xiàn)代商業(yè)銀行公司治理的需要。目前，我行內(nèi)控管理還存在諸多薄弱環(huán)節(jié)，迫切需要增強(qiáng)合規(guī)意識(shí)，實(shí)施合規(guī)管理，有利于確立我行風(fēng)險(xiǎn)管理核心。開展合規(guī)管理是員工增強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)和能力的需要。

全面增強(qiáng)合規(guī)管理，以有效識(shí)別、防范和化解風(fēng)險(xiǎn)為目的，避免因不遵循法律、規(guī)則和準(zhǔn)則而可能遭受法律制裁，監(jiān)管處罰，重大財(cái)務(wù)損失風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)損失風(fēng)險(xiǎn)，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。

加強(qiáng)合規(guī)評價(jià)。只有加強(qiáng)合規(guī)評價(jià)，才能及時(shí)發(fā)現(xiàn)各級(jí)行執(zhí)行合規(guī)管理的好壞。合規(guī)評價(jià)的內(nèi)容主要由組織合規(guī)、權(quán)限合規(guī)、制度合規(guī)、監(jiān)督合規(guī)和安全合規(guī)五個(gè)方面組成。組織合規(guī)主要評價(jià)崗位責(zé)任制度、學(xué)習(xí)制度、報(bào)告制度、休假制度、回避制度等。權(quán)限合規(guī)主要評價(jià)執(zhí)行上級(jí)權(quán)限管理規(guī)定、授權(quán)制度、各崗位權(quán)限。

制度合規(guī)主要評價(jià)嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度、依法合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作。監(jiān)督合規(guī)主要評價(jià)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)履行檢查制度、主管人員落實(shí)檢查制度情況。安全合規(guī)主要評價(jià)經(jīng)營安全的結(jié)果，防止各類案件的發(fā)生。

提升合規(guī)管理水平。強(qiáng)化規(guī)章制度的學(xué)習(xí)和執(zhí)行，正確運(yùn)用規(guī)章制度和合規(guī)操作。構(gòu)建合規(guī)管理平臺(tái)，把制度執(zhí)行落實(shí)到操作層面，將合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率降到最低。加強(qiáng)對制度和操作合規(guī)性的監(jiān)督和再監(jiān)督，主要是對各業(yè)務(wù)主管部門及人員進(jìn)行自查、檢查、督促是否執(zhí)行各項(xiàng)制度的落實(shí)，監(jiān)督保障部門及人員應(yīng)強(qiáng)化再監(jiān)督管理職能。

建立存在問題的整改機(jī)制、重視違規(guī)問題的后續(xù)檢查，突出抓好存在問題的整改。建立部門合規(guī)協(xié)作機(jī)制，強(qiáng)化部門之間的協(xié)調(diào)配合與互動(dòng)，確保合規(guī)管理的效率與質(zhì)量。

最新控制裝置設(shè)計(jì) 內(nèi)部控制工作總結(jié)實(shí)用篇二

xxxx年消防監(jiān)控中心的具體工作主要分為新系統(tǒng)調(diào)試磨合、購物中心及高層公寓設(shè)備故障排除，以及設(shè)備維保改造和秋季消防安全五防大檢查。

我公司配備的消防設(shè)備和監(jiān)控設(shè)備在投入使用的.初期存在較多的問題，一方面是監(jiān)控中心值班人員對設(shè)備的操作較為生疏，另一方面，設(shè)備體系不太完善，漏洞較多。經(jīng)過與信息部、工程處的多次協(xié)商和不斷調(diào)試，消防監(jiān)控系統(tǒng)已逐漸趨于完善，監(jiān)控?cái)z像頭長時(shí)間掉線的現(xiàn)象已很少出現(xiàn)。x月底，公司委托消防維護(hù)人員對xxx大廈的老舊設(shè)備進(jìn)行了維修與更換，將存在的安全隱患一一排除。

隨著消防設(shè)備使用的時(shí)間增長，各種設(shè)備以及系統(tǒng)中的故障開始不斷出現(xiàn)。故障多為感煙探測器、聲光報(bào)警器、商場停車場風(fēng)機(jī)。其中，商場停車場風(fēng)機(jī)的故障最難修理。后來，消防系統(tǒng)開始出現(xiàn)整線路故障。為了消除眾多故障對商場消防安全產(chǎn)生的威脅，公司邀請專業(yè)消防維保人員于x月初對整個(gè)購物中心及高層公寓進(jìn)行故障排查和設(shè)備維修。最終，將存在的故障全部排除。

隨著秋季火災(zāi)多發(fā)期的來臨，我公司聯(lián)合xxx和商場其他入駐商家舉行了秋季五防安全大檢查。并成立了巡查領(lǐng)導(dǎo)小組，整個(gè)安全大巡查歷時(shí)xx天。第一階段為安全隱患巡查，細(xì)致查找商場各樓層商家存在的消防安全隱患，對存在隱患的商家下發(fā)整改通知書，責(zé)令限期整改。第二階段為安全隱患整改期，物業(yè)部全程跟蹤。第三階段為整改驗(yàn)收。經(jīng)過此次大巡查，及時(shí)消除了商場存在的火災(zāi)隱患。

另外，為了增強(qiáng)公司工作人員和商場營業(yè)員的消防滅火和火災(zāi)自救能力。我公司與x月xx日、xx日舉行了兩場消防滅火和火災(zāi)逃生演練。包括各種滅火器的使用、消防水帶使用、火災(zāi)緊急逃生，以及安全知識(shí)的培訓(xùn)。通過此次演練，公司工作人員的滅火能力和火災(zāi)自救能力有了較大幅度的提升。

第二部分：消防工作存在問題

監(jiān)控室部分值班人員對監(jiān)控設(shè)備的操縱任然不熟練，在調(diào)取監(jiān)控錄像時(shí)，甚至不知道存儲(chǔ)位置，也不知道如何拷貝。消防系統(tǒng)中控臺(tái)的部分功能不知怎樣操作。主要是由值班人員在學(xué)習(xí)操作流程之后不經(jīng)常使用和練習(xí)系統(tǒng)設(shè)備造成的。今后，必須加強(qiáng)練習(xí)，并增加知識(shí)儲(chǔ)備。

隨著商場和高層公寓內(nèi)眾多感煙探測器、感溫探測器使用時(shí)間的延長，以及安裝位置錯(cuò)誤。這些終端設(shè)備的損壞開始逐漸增多，主要表現(xiàn)為無故報(bào)警。一旦中控臺(tái)復(fù)位，隨即引發(fā)再次報(bào)警，只能將其屏蔽。

我公司已于今年x月底與合作的消防維保公司解除合同，至今未找到新的合作伙伴。因而導(dǎo)致新出現(xiàn)的故障無法及時(shí)得到排除，而且故障越來越多。由于消防監(jiān)控中心值班人員技術(shù)水平極為有限，只能對簡單故障進(jìn)行維修，而對于復(fù)雜的設(shè)備故障和系統(tǒng)故障卻束手無策。眼看春節(jié)即將到來，如果故障在持續(xù)增加下去，我公司恐很難通過消防支隊(duì)的消防安全檢查。

經(jīng)過安保處消防監(jiān)控中心全體人員的努力，基本上完成了公司交給的各項(xiàng)工作。但是，由于各種客觀與主觀的原因，我公司的消防安全狀況并非完全樂觀。對于商場存在的各種安全隱患，我們?nèi)圆豢傻粢暂p心。所有值班人員，要加強(qiáng)消防安全知識(shí)的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)工作崗位的責(zé)任心，以便更好地完成接下來一年的工作任務(wù)。

最新控制裝置設(shè)計(jì) 內(nèi)部控制工作總結(jié)實(shí)用篇三

醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)高度重視疾控工作，根據(jù)上級(jí)衛(wèi)生行政部門的統(tǒng)一要求和規(guī)劃，成立了以院長為組長的各種重點(diǎn)傳染病的防治領(lǐng)導(dǎo)小組和分管業(yè)務(wù)副院長為組長診斷、救治專家組，制定了各種重點(diǎn)傳染病應(yīng)急預(yù)案，每年定期進(jìn)行傳染病防治知識(shí)培訓(xùn)并進(jìn)行應(yīng)急演練。

對不同的疾控工作我院實(shí)行了分口落實(shí)，由不同的科室負(fù)責(zé)本科室職責(zé)范圍內(nèi)的疾控工作。

1、醫(yī)院成立衛(wèi)生應(yīng)急辦公室，設(shè)在醫(yī)務(wù)科，由醫(yī)務(wù)科主任任應(yīng)急辦秘書長，負(fù)責(zé)應(yīng)急辦的日常工作。如果醫(yī)院出現(xiàn)衛(wèi)生應(yīng)急緊急狀況，發(fā)現(xiàn)者應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)告衛(wèi)生應(yīng)急辦公室，由應(yīng)急辦秘書長上報(bào)衛(wèi)生應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長，衛(wèi)生應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長根據(jù)情況確定是否啟動(dòng)衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案。如果衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案啟動(dòng)，各衛(wèi)生應(yīng)急小組成員應(yīng)按職責(zé)到崗到位，各司其職。衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案的終止由衛(wèi)生應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長根據(jù)診斷、救治專家組專家意見作出決定。

2、傳染病疫情的管理由我院感染管理科統(tǒng)一負(fù)責(zé)。各科室一旦發(fā)現(xiàn)傳染病(或疑似傳染病)疫情，第一發(fā)現(xiàn)者在報(bào)告本科室負(fù)責(zé)人的同時(shí)，上報(bào)感染管理科。感染管理科接到報(bào)告后，立即組織相關(guān)專家進(jìn)行確診。本院能夠確診的，立即進(jìn)行相關(guān)檢查進(jìn)行確診；本院不能夠確診的，按照相關(guān)傳染病防治規(guī)定進(jìn)行院外送檢確診或按規(guī)定轉(zhuǎn)院。同時(shí)，感染管理科依照傳染病防治相關(guān)規(guī)定進(jìn)行疫情上報(bào)。

3、死因報(bào)告，腫瘤、腦卒中等重點(diǎn)慢性非傳染性疾病的網(wǎng)絡(luò)直報(bào)由醫(yī)務(wù)科統(tǒng)一負(fù)責(zé)。每個(gè)科室固定一個(gè)信息員負(fù)責(zé)本科室各種報(bào)告卡的填寫，科室出現(xiàn)相應(yīng)病例后，信息員認(rèn)真填寫報(bào)告卡，并送至醫(yī)務(wù)科。醫(yī)務(wù)科統(tǒng)一對報(bào)告卡進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)直報(bào)。

5、宣傳科牽頭，醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、共青團(tuán)配合，進(jìn)行義診。醫(yī)院在各個(gè)與健康相關(guān)的節(jié)日里，組織醫(yī)生、護(hù)士進(jìn)行義診，同時(shí)發(fā)放健康知識(shí)宣傳單，提高人民群眾對常見病、多發(fā)病的認(rèn)識(shí)。

我院的疾控工作雖然取得了一定的成績，但還存在一些不足之處，諸如報(bào)告卡上報(bào)不及時(shí)、部分科室義診積極性不高等。在今后的工作中，我們要進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)，嚴(yán)格要求，牢固樹立以“病人為中心”的服務(wù)理念，努力做到“服務(wù)好、質(zhì)量好、醫(yī)德好、群眾滿意”，使我們的工作更上一個(gè)臺(tái)階，為群眾的生命健康保駕護(hù)航。

最新控制裝置設(shè)計(jì) 內(nèi)部控制工作總結(jié)實(shí)用篇四

一、 董事會(huì)或類似權(quán)力機(jī)構(gòu)聲明

[本公司/本部門]董事會(huì)或類似權(quán)力機(jī)構(gòu)保證本報(bào)告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

公司內(nèi)部控制的目標(biāo)是：合理保證經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。

由于內(nèi)部控制存在固有局限性，故僅能對實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)提供合理保證。

[描述評價(jià)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)體制，一般包括評價(jià)工作組織結(jié)構(gòu)圖、主要負(fù)責(zé)人及匯報(bào)途徑等]。

開展內(nèi)部控制評價(jià)工作;公司[是/否]聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所[會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱]對公司內(nèi)部控制進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)。

三、 內(nèi)部控制評價(jià)范圍

[列示公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果確定的內(nèi)部控制前“十大”主要風(fēng)險(xiǎn)]

2.納入評價(jià)范圍的單位包括：

[無需羅列單位名稱，而是描述納入評價(jià)范圍單位的行業(yè)性質(zhì)、層級(jí)等]

上述業(yè)務(wù)和事項(xiàng)的內(nèi)部控制涵蓋了公司經(jīng)營管理的主要方面，不存在重大遺漏。

試、實(shí)地查驗(yàn)、抽樣和比較分析]等適當(dāng)方法，廣泛收集了[本公司/本部門]內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行是否有效的證據(jù)，如實(shí)填寫了內(nèi)部控制自我評價(jià)工作底稿。

五、 內(nèi)部控制缺陷及其認(rèn)定情況

1.缺陷認(rèn)定依據(jù)：[本公司/本部門]根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制評價(jià)指引》、《中國大唐集團(tuán)公司內(nèi)部控制管理辦法(試行)》、《中國大唐集團(tuán)公司內(nèi)部控制評價(jià)管理辦法(試行)》、《中國大唐集團(tuán)公司內(nèi)部控制評價(jià)手冊》等規(guī)定的缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司具體情況，判斷在本次評價(jià)過程中、日常監(jiān)督和專項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)的主要缺陷或不足。

2.缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：[描述公司內(nèi)部控制缺陷的定性及定量標(biāo)準(zhǔn)]

3.主要缺陷或不足如下：根據(jù)上述認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督情況，我們發(fā)現(xiàn)報(bào)告期內(nèi)存在[數(shù)量]個(gè)缺陷，其中重大缺陷[數(shù)量]個(gè)，重要缺陷[數(shù)量]個(gè)。重大缺陷分別為：[對重大缺陷進(jìn)行描述，并說明其對實(shí)現(xiàn)相關(guān)控制目標(biāo)的影響程度]。

六、 內(nèi)部控制缺陷的整改情況

針對報(bào)告期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷(含上一期間未完成整改的內(nèi)部控制缺陷)，公司采取了相應(yīng)的整改措施[描述整改措施的具體內(nèi)容和實(shí)際效果]。對于整改完成的重大缺陷，公司有足夠的測試樣本顯示，與重大缺陷[描述該重大缺陷]相關(guān)的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)且運(yùn)行有效(運(yùn)行有效的結(jié)論需提供90天內(nèi)有效運(yùn)行的證據(jù))。

經(jīng)過整改，公司在報(bào)告期末仍存在[數(shù)量]個(gè)缺陷，其中重大

缺陷[數(shù)量]個(gè)，重要缺陷[數(shù)量]個(gè)。重大缺陷分別為：[對重大缺陷進(jìn)行描述]。

針對報(bào)告期末未完成整改的重大缺陷，公司擬進(jìn)一步采取相應(yīng)措施加以整改[描述整改措施的具體內(nèi)容及預(yù)期達(dá)到的效果]。

七、 內(nèi)部控制有效性的結(jié)論

公司已經(jīng)根據(jù)基本規(guī)范、評價(jià)指引及其他相關(guān)法律法規(guī)的要求，對公司截至20xx年12月31日的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與運(yùn)行的有效性進(jìn)行了自我評價(jià)。

(存在重大缺陷的情形)報(bào)告期內(nèi)，公司在內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與運(yùn)行方面存在尚未完成整改的重大缺陷[描述該缺陷的性質(zhì)及其對實(shí)現(xiàn)相關(guān)控制目標(biāo)的影響程度]。由于存在上述缺陷，可能會(huì)給公司未來生產(chǎn)經(jīng)營帶來相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)[描述該風(fēng)險(xiǎn)]。

(不存在重大缺陷的情形)報(bào)告期內(nèi)，公司對納入評價(jià)范圍的業(yè)務(wù)與事項(xiàng)均已建立了內(nèi)部控制，并得以有效執(zhí)行，達(dá)到了公司內(nèi)部控制的目標(biāo)，不存在重大缺陷。

自內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日至內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告發(fā)出日之間

[是/否]發(fā)生對評價(jià)結(jié)論產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的內(nèi)部控制的重大變化。

[如存在，描述該事項(xiàng)對評價(jià)結(jié)論的影響及董事會(huì)擬采取的應(yīng)對措施]。

我們注意到，內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)與公司經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、競爭狀況和風(fēng)險(xiǎn)水平等相適應(yīng)，并隨著情況的變化及時(shí)加以調(diào)整。

[簡要描述下一年度內(nèi)部控制

工作計(jì)劃

最新控制裝置設(shè)計(jì) 內(nèi)部控制工作總結(jié)實(shí)用篇五

經(jīng)過多次技術(shù)改進(jìn)，我車間現(xiàn)有設(shè)備400臺(tái)，每月設(shè)備完好率以上，動(dòng)靜密封點(diǎn)泄漏率保持在要求值內(nèi)。設(shè)備全年整體運(yùn)行狀況良好，能充分保證正常生產(chǎn)。

1、解決設(shè)備隱患

今年，經(jīng)過多次研究和探索，處理了幾個(gè)長期影響正常生產(chǎn)的設(shè)備隱患：如引風(fēng)機(jī)振動(dòng)超標(biāo)；多級(jí)泵*衡盤經(jīng)常磨損；減速機(jī)振動(dòng)大。

2、執(zhí)行計(jì)劃維護(hù)

根據(jù)設(shè)備運(yùn)行記錄和設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)的日常觀察記錄，對主要設(shè)備進(jìn)行計(jì)劃維護(hù)（即預(yù)防性維護(hù)）。今年，兩臺(tái)離心式壓縮機(jī)和一臺(tái)往復(fù)式壓縮機(jī)等主要設(shè)備已計(jì)劃大修，根據(jù)換油分析和換油周期，這些設(shè)備的所有潤滑油均已更換。通過預(yù)防性維護(hù)，將停機(jī)和預(yù)防故障的成本降至最低，同時(shí)為設(shè)備的長期穩(wěn)定運(yùn)行奠定基礎(chǔ)。

3、應(yīng)用新技術(shù)

由于水垢太厚，我們車間的換熱器流量太小。之前用高壓清洗，效果不明顯。經(jīng)過公司技術(shù)人員的認(rèn)真研究和分析，化學(xué)清洗采用換熱設(shè)備單獨(dú)進(jìn)行。設(shè)備中的沉積物被化學(xué)試劑疏松、剝離和溶解。清洗后，對設(shè)備金屬表面進(jìn)行鈍化，在金屬表面形成聚合物保護(hù)膜，達(dá)到防垢、防氧化、防腐蝕的目的，從而保護(hù)設(shè)備，延長其使用壽命。從啟動(dòng)效果來看，設(shè)備的流量達(dá)到了工藝要求，這一成功對我們今后解決類似問題具有深遠(yuǎn)的意義。

一個(gè)社會(huì)的發(fā)展進(jìn)步需要生產(chǎn)力去適應(yīng)生產(chǎn)關(guān)系。企業(yè)要發(fā)展，還需要先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，先進(jìn)的管理體系，優(yōu)秀的人才來實(shí)施和應(yīng)用。

1、創(chuàng)建文明車間，實(shí)施全員生產(chǎn)性維護(hù)人員管理

雙手抓，雙手用力。今年，我們車間不僅在提高產(chǎn)量方面做了很多努力，而且在管理方面也做了很多功課。10月，我車間積極響應(yīng)公司號(hào)召，根據(jù)公司要求，狠抓設(shè)備管理，推行以預(yù)防性維護(hù)為基礎(chǔ)，以抽查為核心的全員設(shè)備管理體系。今年我們車間按照公司要求的點(diǎn)檢提前計(jì)劃，基本完成了初檢的準(zhǔn)備工作，并在部分崗位實(shí)施，為全車間實(shí)施點(diǎn)檢管理做好了充分的準(zhǔn)備，為創(chuàng)建合格的車間打下了良好的基礎(chǔ)！

2、完善制度建設(shè)，加大執(zhí)行力度。

制度建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的重要保證。公司要發(fā)展，要抓住機(jī)遇，不懈努力，靈活經(jīng)營，依靠員工的支持和嚴(yán)格的制度管理。在實(shí)施體系上，我車間堅(jiān)持人人*等，獎(jiǎng)懲分明，同時(shí)結(jié)合“動(dòng)之以情，理之以理”的人本管理機(jī)制，將情感管理納入管理的全過程，不斷提高管理質(zhì)量，真正實(shí)現(xiàn)約束機(jī)制轉(zhuǎn)化為員工的自覺行動(dòng)。

3、重視人員培訓(xùn)，安排培訓(xùn)學(xué)習(xí)

在競爭日益激烈的市場中，企業(yè)必須具備學(xué)習(xí)能力和高素質(zhì)人才，才能在市場競爭中生存和發(fā)展。

精神、憂患意識(shí)和競爭意識(shí)。

2、個(gè)體員工綜合素質(zhì)有待提高，車間專業(yè)技術(shù)人員有待培養(yǎng)，個(gè)體管理者創(chuàng)新意識(shí)差，管理水*低，管理缺乏突破。

3、新的設(shè)備管理體系需要探索和研究，進(jìn)一步完善和修改。

4、維修工作嚴(yán)格憑票辦理，要求技術(shù)交底，不能口頭傳達(dá)；管理系統(tǒng)和方法很難一致地實(shí)施，而且執(zhí)行力很弱。

5、設(shè)備管道防腐不到位，存在安全隱患。

以上不足將在明年我們車間進(jìn)行克服和整改，并不斷總結(jié)和改進(jìn)。我們將用我們勤勞的雙手和聰明的頭腦，創(chuàng)造一種新的車間風(fēng)格，為公司創(chuàng)造更大的效益。

第三年，在建安分公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真執(zhí)行了《*石油天然氣集團(tuán)公司和路橋公司設(shè)備設(shè)施管理辦法》，重點(diǎn)是路橋公司“以人為本，誠實(shí)守信，努力工作，求真務(wù)實(shí)”工作方針。加強(qiáng)管理，銳意進(jìn)取，做好各項(xiàng)工作。

最新控制裝置設(shè)計(jì) 內(nèi)部控制工作總結(jié)實(shí)用篇六

1、組織領(lǐng)導(dǎo)。有專門的*接待室和行政調(diào)解室，成立了相應(yīng)的機(jī)構(gòu)，配備了專職人員。將*工作納入單位重要議事日程，每月排查、研究*問題一次，有議題、有記錄、有處理結(jié)果。

3、業(yè)務(wù)工作。無到省、進(jìn)京*;無到樂山市重復(fù)訪和集訪;無到市委、市人民*重復(fù)集訪和范圍50人以上的集訪;無堵路、堵門、堵廠事件發(fā)生;按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)批示交辦件和*立案交辦件;及時(shí)報(bào)送*信息。

4、制度建設(shè)。有辦信、接訪工作制度;建立和落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)接待日制度。

5、隊(duì)伍建設(shè)。落實(shí)分管領(lǐng)導(dǎo)、專(兼)職*員、*工作經(jīng)費(fèi);按時(shí)參加有關(guān)*工作會(huì)議、學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

1、由于我局業(yè)務(wù)工作特殊性，每一項(xiàng)工作都涉及千家萬戶特別是弱勢群體的切身利益，所以我局可以說每天都是*接待日，全年合計(jì)收到各級(jí)各類*訴求206件，接待*人數(shù)1000多人次。

2、百分之百按時(shí)辦結(jié)樂山和我市*部門交辦的*件。

3、抽派3名領(lǐng)導(dǎo)、8名工作人員到金威利、金頂集團(tuán)、原兩礦一廠、原五二五廠等單位處理社保、醫(yī)療保障、就業(yè)等問題。

(一)全年養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、新型農(nóng)合醫(yī)療保障、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)年末參保人數(shù)分別達(dá)到萬人、萬人、萬人、29萬人、萬人、萬人、萬人，分別完成指標(biāo)任務(wù)的、、、、、100%、。新型農(nóng)合保人均籌資100元，百分之百完成任務(wù)。

(二)全年基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金征繳(含清欠)、失業(yè)保險(xiǎn)基金征繳(含清欠)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金征繳、工傷保險(xiǎn)基金征繳、生育保險(xiǎn)基金征繳分別達(dá)到28000萬元、222萬元、3900萬元、500萬元、88萬元;分別完成指標(biāo)任務(wù)的、、、、。

(三)全年城鎮(zhèn)新增就業(yè)4905人，完成目標(biāo)109%;下崗失業(yè)人員和失地?zé)o業(yè)農(nóng)民再就業(yè)2180人，完成目標(biāo)109%;其中就業(yè)困難對象再就業(yè)905人，完成目標(biāo);實(shí)現(xiàn)了動(dòng)態(tài)消除零就業(yè)家庭;城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為，低于控制指標(biāo)個(gè)百分點(diǎn);農(nóng)民工在崗培訓(xùn)6570人，完成目標(biāo);農(nóng)民工品牌培訓(xùn)500人，完成目標(biāo)100%;農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn)3760人，完成目標(biāo)。

(四)按時(shí)足額為23564名離退休人員發(fā)放退休金億元。離退休費(fèi)的社會(huì)化發(fā)放率和個(gè)人帳戶建成率均達(dá)100%。

(五)強(qiáng)化勞動(dòng)法制建設(shè)和監(jiān)督檢查，規(guī)范企業(yè)用工行為。督促指導(dǎo)全市市各類企業(yè)的勞動(dòng)合同、集體合同的簽訂工作，鑒證勞動(dòng)合同25000人，合同鑒證率達(dá)95%。創(chuàng)建成功一個(gè)和諧工業(yè)園區(qū)。認(rèn)真完成勞動(dòng)爭議案件的處理工作，受理勞動(dòng)爭議案件250件，仲裁結(jié)案240件，結(jié)案率96%。受理并認(rèn)定工傷465件，批復(fù)同意實(shí)行特殊工時(shí)制20戶。受理審批社會(huì)力量辦學(xué)3件，職介所1件。今年以來組織開展了農(nóng)民工工資支付大檢查年初和年末2次，打擊違法犯罪整治非法用工專項(xiàng)行動(dòng)，清理規(guī)范涉外勞動(dòng)中介市場等工作。出動(dòng)專兼人員400多人次，檢查用人單位600多戶，涉及勞動(dòng)者萬人。新的勞動(dòng)保障法律法規(guī)的實(shí)施，既促進(jìn)了用人單位規(guī)范用工，也提高了勞動(dòng)者*認(rèn)識(shí)，同時(shí)也增加了勞資矛盾。糾察大隊(duì)就相關(guān)部門、科室配合深入用人單位，送法上門，直接給勞資雙方宣傳講解、出謀化策、化解矛盾。主動(dòng)開展勞動(dòng)保障審查的檢查。年檢企業(yè)48戶，對存在問題的企業(yè)提出了整改要求。同時(shí)對遵守勞動(dòng)保障法律法規(guī)較好的企業(yè)開展了誠信單位評價(jià)活動(dòng)，評出a級(jí)誠信單位9戶。為確保國慶、中秋節(jié)的穩(wěn)定，重點(diǎn)對建筑工地民工工資支付進(jìn)行了全面的清查，共檢查施工單位37戶，涉及勞動(dòng)用工6500人，確保了節(jié)日期間無群體性工資拖欠事件發(fā)生。按照熱度服務(wù)、依法辦案的要求，對勞動(dòng)者的投訴都依照勞動(dòng)保障監(jiān)察條例的規(guī)定登記接件、調(diào)查處理，全年共受理投訴案件106件，涉及勞動(dòng)者850人，追討工資萬元，受理結(jié)案率達(dá)98%以上，同時(shí)處理勞動(dòng)者咨詢和*100多件。全年通過檢查和案件處理共向用人單位發(fā)出書面詢問通知書95份，限期整改18份，行政處理決定書5份，行政處罰決定書2份。

(六)指導(dǎo)和幫助鎮(zhèn)鄉(xiāng)、社區(qū)、行政村完善勞動(dòng)保障工作*臺(tái)建設(shè)。其中12個(gè)鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保所、18個(gè)社區(qū)工作站創(chuàng)建成合格單位，134個(gè)行政村配備了就業(yè)和勞保協(xié)理員。

(七)20xx年度綜治、*、*、防邪工作被市委、市人民*授予先進(jìn)集體。及時(shí)完成了市委、市人民*交辦的急、難、險(xiǎn)、重任務(wù)，特別是改制遺留問題、征地農(nóng)轉(zhuǎn)非、五類特殊群體的參保、就業(yè)問題，投入了大量人力參與金頂集團(tuán)、原兩礦一廠、原五二五廠遺留問題的處理。爭取上級(jí)就業(yè)資金萬元，醫(yī)療保障補(bǔ)助資金萬元，切實(shí)做到為市委、市人民*分憂解難。

最新控制裝置設(shè)計(jì) 內(nèi)部控制工作總結(jié)實(shí)用篇七

一、機(jī)構(gòu)健全，領(lǐng)導(dǎo)重視

1、為了確保環(huán)保工作卓有成效，我院專門成立了以院長為組長，相關(guān)職能科室負(fù)責(zé)人為成員的醫(yī)院環(huán)保工作領(lǐng)導(dǎo)小組，指定醫(yī)院后勤具體實(shí)施，多次召開會(huì)議，學(xué)習(xí)上級(jí)文件精神，討論制定具體的實(shí)施方案，明確責(zé)任，層層落實(shí)到人，確保此項(xiàng)工作無遺漏。

2、為了貫徹黨的“可持續(xù)發(fā)展”的戰(zhàn)略方針，團(tuán)結(jié)《全國環(huán)境宣傳教育行動(dòng)綱要》，落實(shí)縣委、縣人民政府對本轄區(qū)環(huán)境質(zhì)量管理職責(zé)，建立黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府負(fù)責(zé)，環(huán)保統(tǒng)一監(jiān)管，各部門齊抓共管，群眾廣泛參與的環(huán)境保護(hù)工作機(jī)制，院領(lǐng)導(dǎo)給予了高度重視，利用多種方式宣傳環(huán)保知識(shí)，安排專人進(jìn)行污水處理的工作和醫(yī)療廢物的收集、消毒、拉運(yùn)和處理工作，從20____年開始，從沒有間斷過。對科室所產(chǎn)生的醫(yī)療廢物進(jìn)行毀形、消毒，定時(shí)回收，及時(shí)組織拉運(yùn)，有效杜絕了二次污染的不良現(xiàn)象。

3、為有效杜絕垃圾的長期存放，負(fù)責(zé)毀形、消毒、集中回收，環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)拉運(yùn)處理。四年來，各方依照協(xié)議要求，各自認(rèn)真履行職責(zé)，較好的對醫(yī)療垃圾進(jìn)行了有效的回收、消毒和處理。

二、加強(qiáng)宣傳，強(qiáng)化教育，營造氛圍

1、針對醫(yī)院環(huán)保工作，醫(yī)院采取多種形式開展宣傳教育活動(dòng)，首先組織醫(yī)務(wù)人員及相關(guān)科室工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》、《醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療廢物管理辦法》和《醫(yī)院醫(yī)療廢物管理制度》，使每一位工作人員都能清楚地認(rèn)識(shí)到，做好醫(yī)療廢物管理工作的必要性和重要性，是保證人類身體健康、預(yù)防疾病傳播的重要途徑。

2、建立健全醫(yī)療廢物管理制度。安排專人負(fù)責(zé)回收和管理醫(yī)療廢物，能認(rèn)真詳細(xì)地填寫回收和交接記錄，對回收的垃圾定點(diǎn)存放，定期進(jìn)行拉運(yùn)。

3、對使用的一次性輸液器、針管、針頭、吊瓶及一次性醫(yī)療材料等廢物實(shí)行科室毀形、消毒，包裝由回收負(fù)責(zé)人員每天回收存入垃圾存放庫房，定期集中處理。我院回收拉運(yùn)醫(yī)療廢物有詳細(xì)登記資料，并由雙方簽字為準(zhǔn)。

4、醫(yī)療廢物暫存庫房能保證定期消毒，工作人員嚴(yán)格按要求做好個(gè)人防護(hù)。

5、為防止汗水不消毒處理排放下水道，我院于20____年9月投資20多萬元改造了下水管道，修建了污水消毒池。

雖然我們在環(huán)境保護(hù)工作方面采取了一些行之有效的措施，建立健全了各項(xiàng)規(guī)章制度，由于各種條件的限制，有個(gè)別的醫(yī)護(hù)人員還對廢物的消毒、毀形、分裝等環(huán)節(jié)重視程度不夠，對一次性用品的包裝材料毀形有混入生活垃圾中的現(xiàn)象。對此我們將加強(qiáng)環(huán)保意識(shí)的.宣傳和教育，按照環(huán)境保護(hù)工作的具體要求，在現(xiàn)有的條件下我們將認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)管理制度及規(guī)定，把醫(yī)療廢物的處理工作抓緊抓好，防止二次污染事件的發(fā)生。

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