隨著個(gè)人素質(zhì)的提升，報(bào)告使用的頻率越來(lái)越高，我們?cè)趯?xiě)報(bào)告的時(shí)候要注意邏輯的合理性。優(yōu)秀的報(bào)告都具備一些什么特點(diǎn)呢？又該怎么寫(xiě)呢？這里我整理了一些優(yōu)秀的報(bào)告范文，希望對(duì)大家有所幫助，下面我們就來(lái)了解一下吧。
2023年內(nèi)部控制總結(jié)報(bào)告模板篇一
一 政治思想方面：首先在師德上嚴(yán)格要求自己要做一個(gè)優(yōu)秀的人民教師，認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)黨的三個(gè)代表及師德師風(fēng)的重要思想，與時(shí)俱進(jìn)，愛(ài)崗敬業(yè)，為人師表，熱愛(ài)學(xué)生，尊重學(xué)生，爭(zhēng)取讓每個(gè)學(xué)生受到最好的教育，在不同的程度上都有所發(fā)展，在工作中兢兢業(yè)業(yè)，不敢有絲毫馬虎，嚴(yán)格遵守學(xué)校的各種規(guī)章制度，工作積極主動(dòng)，具有很強(qiáng)的事業(yè)心和高度的責(zé)任感。
三、在副班主任工作中：我做的工作主要是協(xié)助班主任把班級(jí)管理好。嚴(yán)格要求每一個(gè)學(xué)生，不管是思想還是學(xué)習(xí)上不能隨便遷就學(xué)生的缺點(diǎn)，否則只能讓其繼續(xù)犯錯(cuò)，一旦發(fā)現(xiàn)有犯錯(cuò)的苗頭，就及時(shí)引導(dǎo)教育，讓其轉(zhuǎn)化成學(xué)習(xí)的動(dòng)力，但要收到預(yù)期的效果，得講究方法，耐心教育，循循善誘，批評(píng)與誘導(dǎo)相結(jié)合。
四、教研工作及繼續(xù)教育方面：
每周四的訓(xùn)練隊(duì)的教學(xué)時(shí)間認(rèn)真根據(jù)學(xué)生實(shí)際情況備課，這些都是選拔出來(lái)的在計(jì)算機(jī)方面很優(yōu)秀的學(xué)生，好好引導(dǎo)他們，將會(huì)取得好成績(jī)。積極參加學(xué)習(xí)組織的青年教師優(yōu)質(zhì)競(jìng)賽課，在做好本職工作的同時(shí)，認(rèn)真做好繼續(xù)教育學(xué)習(xí)。
總之，在這一年的工作中我收獲非常大，我覺(jué)得這是個(gè)良好的開(kāi)端。我感到壓力，但是我也有自己的進(jìn)步，也有不足，在今后的工作中，我要不斷的提高和完善自己，努力使自己成長(zhǎng)為一名新時(shí)代的學(xué)習(xí)型優(yōu)秀教師。
2023年內(nèi)部控制總結(jié)報(bào)告模板篇二
為進(jìn)一步提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水*，規(guī)范內(nèi)部控制，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，根據(jù)*《關(guān)于印發(fā)〈行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）〉的通知》（財(cái)會(huì)[20___]21號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)《內(nèi)控規(guī)范》）、上海市《關(guān)于印發(fā)的通知》（滬財(cái)會(huì)[20___]52號(hào)）文件要求，結(jié)合本區(qū)具體情況，制定松江區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施方案。
內(nèi)部控制既是行政事業(yè)單位的一項(xiàng)重要管理活動(dòng)，又是一項(xiàng)重要的制度安排，是行政事業(yè)單位治理的基石。《內(nèi)控規(guī)范》通過(guò)制定制度、實(shí)施措施和執(zhí)行程序，實(shí)現(xiàn)對(duì)行政事業(yè)單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的防范和管控，將內(nèi)部控制的基本原理與我國(guó)行政事業(yè)單位的實(shí)際情況相結(jié)合，并將制衡機(jī)制嵌入到內(nèi)部管理制度中，對(duì)于提高單位管理水*，改進(jìn)公共服務(wù)的質(zhì)量和效率，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，“把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子里”，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，建設(shè)服務(wù)型*都具有重要意義。
（一）基本概念
內(nèi)部控制是行政事業(yè)單位為實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)，通過(guò)制定制度、實(shí)施措施和執(zhí)行程序，對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范和管控。
（二）適用范圍
《內(nèi)控規(guī)范》適用于各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、*機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、各*機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體和事業(yè)單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的內(nèi)部控制。
（三）實(shí)施目標(biāo)
行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的目標(biāo)主要包括：合理保證單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，提高公共服務(wù)的效率和效果。
（四）主要內(nèi)容
根據(jù)《內(nèi)控規(guī)范》的要求，行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)從單位層面和業(yè)務(wù)層面兩個(gè)方面加強(qiáng)內(nèi)部控制。
單位層面的主要內(nèi)容：
1、內(nèi)部控制工作的組織情況。包括是否確定內(nèi)部控制職能部門(mén)或牽頭部門(mén)；是否建立單位各部門(mén)在內(nèi)部控制中的溝通協(xié)調(diào)和聯(lián)動(dòng)機(jī)制。
2、內(nèi)部控制機(jī)制的建設(shè)情況。包括經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行、監(jiān)督是否實(shí)現(xiàn)有效分離；權(quán)責(zé)是否對(duì)等；是否建立健全議事決策機(jī)制、崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等機(jī)制。
3、內(nèi)部管理制度的完善情況。包括內(nèi)部管理制度是否健全；執(zhí)行是否有效。
4、內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的管理情況。包括是否建立工作人員的培訓(xùn)、評(píng)價(jià)、輪崗等機(jī)制；工作人員是否具備相應(yīng)的資格和能力。
5、財(cái)務(wù)信息的編報(bào)情況。包括是否按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行賬務(wù)處理；是否按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；決算編報(bào)是否真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時(shí)等。
6、其他情況。
業(yè)務(wù)層面的主要內(nèi)容：
1、預(yù)算管理情況。包括在預(yù)算編制過(guò)程中單位內(nèi)部各部門(mén)間溝通協(xié)調(diào)是否充分，預(yù)算編制與資產(chǎn)配置是否相結(jié)合、與具體工作是否相對(duì)應(yīng)；是否按照批復(fù)的額度和開(kāi)支范圍執(zhí)行預(yù)算，進(jìn)度是否合理，是否存在無(wú)預(yù)算、超預(yù)算支出等問(wèn)題。
2、收支管理情況。包括收入是否實(shí)現(xiàn)歸口管理，是否按照規(guī)定及時(shí)向財(cái)會(huì)部門(mén)提供收入的有關(guān)憑據(jù)，是否按照規(guī)定保管和使用印章和票據(jù)等；發(fā)生支出事項(xiàng)時(shí)是否按照規(guī)定審核各類(lèi)憑據(jù)的真實(shí)性、合法性，是否存在使用虛假票據(jù)套取資金的情形。
3、*采購(gòu)管理情況。包括是否按照預(yù)算和計(jì)劃組織*采購(gòu)業(yè)務(wù)；是否按照規(guī)定組織*采購(gòu)活動(dòng)和執(zhí)行驗(yàn)收程序；是否按照規(guī)定保存*采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)檔案。
4、資產(chǎn)管理情況。包括是否實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理并明確使用責(zé)任；是否定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，對(duì)賬實(shí)不符的情況及時(shí)進(jìn)行處理；是否按照規(guī)定處置資產(chǎn)。
5、建設(shè)項(xiàng)目管理情況。包括是否按照概算投資；是否嚴(yán)格履行審核審批程序；是否建立有效的招投標(biāo)控制機(jī)制；是否存在截留、擠占、挪用、套取建設(shè)項(xiàng)目資金的情形；是否按照規(guī)定保存建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)檔案并及時(shí)辦理移交手續(xù)。
6、合同管理情況。包括是否實(shí)現(xiàn)合同歸口管理；是否明確應(yīng)簽訂合同的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)范圍和條件；是否有效監(jiān)控合同履行情況；是否建立合同糾紛協(xié)調(diào)機(jī)制。
7、會(huì)計(jì)控制情況。包括會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表審核；會(huì)計(jì)憑證填制和傳遞；會(huì)計(jì)賬簿登記；財(cái)務(wù)報(bào)表編審和披露。
8、其他情況。
（五）建立和實(shí)施內(nèi)部控制體系的步驟
1、梳理單位各類(lèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)；
2、系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略；
3、根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度；
4、督促相關(guān)工作人員認(rèn)真執(zhí)行。
（一）建立聯(lián)合推進(jìn)的工作機(jī)制
區(qū)財(cái)政局、監(jiān)察局、審計(jì)局對(duì)本區(qū)《內(nèi)控規(guī)范》的貫徹實(shí)施工作負(fù)責(zé)，統(tǒng)籌部署，聯(lián)合推進(jìn)，扎實(shí)做好宣傳、培訓(xùn)、指導(dǎo)等工作。各鎮(zhèn)人民*、各街道辦事處及各預(yù)算主管部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本地區(qū)、本部門(mén)實(shí)施內(nèi)控規(guī)范工作做出統(tǒng)籌安排和具體部署，明確職責(zé)，認(rèn)真組織實(shí)施，扎實(shí)做好《內(nèi)控規(guī)范》施行的各項(xiàng)工作。
（二）加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)
各單位應(yīng)廣泛宣傳實(shí)施《內(nèi)控規(guī)范》的重要意義，不斷增強(qiáng)單位負(fù)責(zé)人對(duì)內(nèi)部控制制度建設(shè)的“第一責(zé)任主體”意識(shí)，使風(fēng)險(xiǎn)管控理念深入人心，為構(gòu)建全方位的內(nèi)控監(jiān)督體系奠定思想基礎(chǔ)，培養(yǎng)良好的內(nèi)控意識(shí)和內(nèi)控環(huán)境。開(kāi)展單位內(nèi)控培訓(xùn)，使財(cái)務(wù)部門(mén)和內(nèi)控牽頭部門(mén)準(zhǔn)確把握內(nèi)控基本原理及實(shí)施要求。同時(shí)，將《內(nèi)控規(guī)范》作為20___年及以后年度行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育的重點(diǎn)，進(jìn)行普及性和持續(xù)性的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
（三）有序推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)
各單位按照《內(nèi)控規(guī)范》的要求，結(jié)合自身實(shí)際情況，抓好建立健全內(nèi)部管理制度、實(shí)施業(yè)務(wù)流程再造、強(qiáng)化信息系統(tǒng)建設(shè)、定期開(kāi)展內(nèi)控自我評(píng)價(jià)等重要環(huán)節(jié)，把《內(nèi)控規(guī)范》的各項(xiàng)制度要求逐項(xiàng)落實(shí)到位。
（四）構(gòu)建考核驗(yàn)收體系
按照誰(shuí)主管、誰(shuí)舉辦、誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，分層次、分級(jí)別對(duì)行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范建設(shè)進(jìn)行考核驗(yàn)收。將內(nèi)控責(zé)任目標(biāo)落實(shí)到具體部門(mén)及個(gè)人，并納入崗位職責(zé)范圍進(jìn)行考核。同時(shí)，強(qiáng)化財(cái)政、審計(jì)、專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)和社會(huì)公眾對(duì)內(nèi)控執(zhí)行效果的監(jiān)督，不斷完善內(nèi)控制度體系建設(shè)。
（一）前期準(zhǔn)備階段
各單位作為內(nèi)部控制建設(shè)主體，應(yīng)將《內(nèi)控規(guī)范》實(shí)施作為“一把手”工程，明確牽頭部門(mén)，落實(shí)職責(zé)分工，開(kāi)展《內(nèi)控規(guī)范》宣傳培訓(xùn)，營(yíng)造良好的內(nèi)控環(huán)境，并研究規(guī)劃運(yùn)用信息化手段加強(qiáng)內(nèi)部控制的方式方法。
（二）試點(diǎn)階段
為確?！秲?nèi)控規(guī)范》順利實(shí)施，選擇區(qū)財(cái)政局、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計(jì)局、區(qū)教育局、方松街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、水務(wù)建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站臺(tái)以及九亭鎮(zhèn)、新橋鎮(zhèn)率先進(jìn)行試點(diǎn)。通過(guò)試點(diǎn)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，總結(jié)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，為本區(qū)全面實(shí)施《內(nèi)控規(guī)范》提供可借鑒的經(jīng)驗(yàn)和模式。
（三）全面實(shí)施階段
各單位認(rèn)真梳理各類(lèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，查找業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施，進(jìn)而修改相關(guān)工作程序，完善業(yè)務(wù)流程，并充分利用信息化的手段實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)管理與財(cái)務(wù)管理的有效銜接，制定完善單位層面、業(yè)務(wù)層面內(nèi)控制度。一級(jí)預(yù)算部門(mén)應(yīng)以正式文件形式通過(guò)內(nèi)控制度并嚴(yán)格執(zhí)行，同時(shí)將文件抄送同級(jí)*門(mén)備案。20___年底，區(qū)本級(jí)各行政事業(yè)單位要全部完成內(nèi)控規(guī)范推行工作，在街鎮(zhèn)進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)控試點(diǎn)范圍。
（四）驗(yàn)收評(píng)價(jià)總結(jié)階段
各單位要加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況的內(nèi)部監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià)，定期對(duì)單位內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行評(píng)估，對(duì)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控缺陷，研究采取整改落實(shí)措施，并形成單位內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告。各鎮(zhèn)人民*、各街道辦事處、各預(yù)算主管部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)所屬單位內(nèi)控建設(shè)及執(zhí)行情況進(jìn)行檢查驗(yàn)收。
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
各鎮(zhèn)人民*、各街道辦事處、各預(yù)算主管部門(mén)要充分認(rèn)識(shí)此項(xiàng)工作的重要性，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立有效的工作機(jī)制，“一把手”負(fù)總責(zé)，親自抓內(nèi)控工作，并將其列入領(lǐng)導(dǎo)班子重要議事日程來(lái)統(tǒng)籌安排，研究制定切實(shí)可行的內(nèi)控規(guī)范實(shí)施方案并嚴(yán)格加以落實(shí)，努力形成“領(lǐng)導(dǎo)模范帶頭，人人遵守內(nèi)控”和“內(nèi)控面前無(wú)例外”的內(nèi)控工作氛圍和機(jī)制。
（二）形成制衡機(jī)制
在內(nèi)部管理制度建設(shè)上，單位層面上著重在三個(gè)方面形成制衡機(jī)制：一是建立健全集體研究、專(zhuān)家論證和技術(shù)咨詢(xún)相結(jié)合的議事決策機(jī)制。重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的內(nèi)部決策，由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，防止個(gè)人獨(dú)斷專(zhuān)行；二是完善單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)決策、執(zhí)行和監(jiān)督相分離的工作機(jī)制，建立不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制等控制機(jī)制，用制度管人、管事、管錢(qián)，筑牢干部拒腐防變的制度防線(xiàn)；三是建立預(yù)決算、*采購(gòu)、資產(chǎn)管理等部門(mén)和崗位間的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，形成管控合力，確保資產(chǎn)的合理配置和有效使用。
（三）強(qiáng)化內(nèi)外監(jiān)督
內(nèi)外監(jiān)督是內(nèi)控規(guī)范的要素之一，也是《內(nèi)控規(guī)范》得以貫徹執(zhí)行的重要保障機(jī)制。一是行政事業(yè)單位要建立健全內(nèi)部監(jiān)督制度，明確各相關(guān)部門(mén)在內(nèi)部監(jiān)督中的職責(zé)權(quán)限，對(duì)內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià)，內(nèi)部監(jiān)督部門(mén)與內(nèi)部控制建立、實(shí)施部門(mén)保持相對(duì)獨(dú)立。二是財(cái)政、監(jiān)察、審計(jì)部門(mén)要對(duì)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建立和實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，有針對(duì)性地提出檢查意見(jiàn)和建議，并督促單位進(jìn)行整改。
（四）加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)
實(shí)施《內(nèi)控規(guī)范》是一項(xiàng)政策性和專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的系統(tǒng)工程，各部門(mén)各單位要加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，深入分析執(zhí)行情況，及時(shí)應(yīng)對(duì)和解決出現(xiàn)的情況和問(wèn)題。一是財(cái)政、監(jiān)察、審計(jì)和預(yù)算主管部門(mén)要通過(guò)專(zhuān)題調(diào)研、交流座談等方式，全面系統(tǒng)了解掌握《內(nèi)控規(guī)范》實(shí)施工作進(jìn)展情況和制度實(shí)施情況，做好指導(dǎo)和督促工作。同時(shí)，積極探索建立時(shí)時(shí)監(jiān)控、及時(shí)核查、整改反饋、跟蹤問(wèn)效的內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作機(jī)制，使《內(nèi)控規(guī)范》在行政事業(yè)單位內(nèi)部管理中切實(shí)有效執(zhí)行，并持續(xù)發(fā)揮作用。二是各行政事業(yè)單位要加強(qiáng)聯(lián)系與信息溝通，在認(rèn)真領(lǐng)會(huì)《內(nèi)控規(guī)范》精髓，全面學(xué)習(xí)《內(nèi)控規(guī)范》內(nèi)容的同時(shí)，積極向財(cái)政、監(jiān)察、審計(jì)部門(mén)及預(yù)算主管部門(mén)反饋情況，提出意見(jiàn)與建議。
2023年內(nèi)部控制總結(jié)報(bào)告模板篇三
一、強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行，按程序辦事的規(guī)矩日漸形成
“沒(méi)有規(guī)矩，不成方圓”，企業(yè)管理實(shí)質(zhì)就是制度管理。本公司依據(jù)內(nèi)控要求，結(jié)合自身管理存在著有章不循、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象，進(jìn)行了對(duì)照檢查，找出了差距和不足。為此，公司采取了一系列措施，以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力。
加強(qiáng)培訓(xùn)，注重宣傳，確保手冊(cè)相關(guān)內(nèi)容人人掌握。學(xué)習(xí)、掌握好內(nèi)控手冊(cè)的相關(guān)內(nèi)容，是執(zhí)行好這套體系的前提和基礎(chǔ)。公司在內(nèi)控手冊(cè)發(fā)布后，結(jié)合各部門(mén)、各單位不同層次的培訓(xùn)需求，于20-年6月全公司范圍內(nèi)舉行了一次20-版《內(nèi)部控制操作細(xì)則》的視頻培訓(xùn)會(huì)議，使員工了解了20-版比20-版內(nèi)控手冊(cè)的新增內(nèi)容。通過(guò)培訓(xùn)，各級(jí)管理人員理解和掌握了內(nèi)部控制的管理方法和相關(guān)要求，全體員工明晰了職業(yè)道德規(guī)范及行為準(zhǔn)則和公司發(fā)展目標(biāo)，為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
狠抓落實(shí)，層層負(fù)責(zé)，確保流程控制實(shí)現(xiàn)硬著陸。為了使內(nèi)部控制真正落到實(shí)處，公司將內(nèi)控責(zé)任層層分解，狠抓執(zhí)行。在領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任上，內(nèi)控工作是公司年經(jīng)營(yíng)工作的重中之重，是一把手工程，各單位主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)控工作的重視不要僅停留在口頭上，而且要落實(shí)在行動(dòng)上，定期對(duì)內(nèi)控的各流程進(jìn)行前面或者有針對(duì)性測(cè)試檢查，并有計(jì)劃地對(duì)各項(xiàng)目部進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)或內(nèi)控流程的檢查。并且指出哪個(gè)單位在內(nèi)控上出現(xiàn)問(wèn)題，追究哪個(gè)單位的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。這樣，公司上至總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)，下至各部門(mén)、各單位領(lǐng)導(dǎo)都把內(nèi)控執(zhí)行放在重要議事日程，出現(xiàn)問(wèn)題有人協(xié)調(diào)，有人負(fù)責(zé)。
在組織落實(shí)上，公司內(nèi)控辦公室組織編制了公司《某公司內(nèi)控制度實(shí)施細(xì)則》，切實(shí)把內(nèi)控體系的執(zhí)行落到實(shí)處。內(nèi)控檢評(píng)組，對(duì)于內(nèi)控執(zhí)行、測(cè)試過(guò)程及時(shí)跟蹤，及時(shí)反饋，嚴(yán)格履行督促、檢查的職責(zé)，嚴(yán)把執(zhí)行關(guān)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)，及時(shí)解決，保證所有內(nèi)控流程都有令必行，有據(jù)必依。
二、嚴(yán)考核硬兌現(xiàn)，確?？刂频轿?，執(zhí)行有力
確保內(nèi)控的有效執(zhí)行，取決于兩個(gè)方面，一是思想是否重視，責(zé)任是否落實(shí)。二是監(jiān)督是否到位、措施是否有力。
通過(guò)上述措施，全公司規(guī)章制度的約束力和員工的責(zé)任意識(shí)得到了明顯提升?，F(xiàn)在，每辦一件事，上至總經(jīng)理，下至普通員工都要先判定是否符合規(guī)章制度、符合內(nèi)控要求。每處理一項(xiàng)業(yè)務(wù)，都要確定是否有風(fēng)險(xiǎn)，如何控制風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格依照內(nèi)控流程操作。公司范圍內(nèi)已經(jīng)形成了層層講執(zhí)行、事事講程序的良好局面。
三、管理制度和管理程序進(jìn)一步科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化
一些控制最終反映結(jié)果是在財(cái)務(wù)部門(mén)，但控制活動(dòng)卻是發(fā)生在上游業(yè)務(wù)部門(mén)，對(duì)于這樣的控制，公司內(nèi)控辦組織召開(kāi)了由機(jī)關(guān)所有職能處室參加的內(nèi)控協(xié)調(diào)會(huì)，將每一個(gè)控制點(diǎn)逐一說(shuō)明，需要哪個(gè)部門(mén)在哪個(gè)時(shí)點(diǎn)配合完成，明確了各部門(mén)的控制責(zé)任，保證了所有關(guān)鍵控制都有部門(mén)負(fù)責(zé)，增強(qiáng)了公司抵御經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。
推動(dòng)了管理制度的規(guī)范化。管理制度在內(nèi)控體系運(yùn)行中起著重要的支持作用，合理、完善的管理制度是體系正常運(yùn)行的重要保障。通過(guò)內(nèi)控測(cè)試和審計(jì)，發(fā)現(xiàn)了本公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，正在進(jìn)行制度梳理和規(guī)范工作，計(jì)劃在明年修改本公司的《內(nèi)控制度實(shí)施細(xì)則》。
四、加強(qiáng)控制環(huán)境建設(shè)，內(nèi)控文化已經(jīng)成為企業(yè)文化一個(gè)新的組成部分
控制環(huán)境建設(shè)是內(nèi)控體系的基礎(chǔ)，是有效實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的保障，直接影響著公司內(nèi)部控制的貫徹執(zhí)行。通過(guò)多種形式的宣傳、教育，目前，公司已經(jīng)初步形成了一種工作有目標(biāo)，行動(dòng)有準(zhǔn)則、前行有動(dòng)力的內(nèi)控環(huán)境，尤其是公司各級(jí)主要領(lǐng)導(dǎo)以身作則、率先垂范，不符合內(nèi)控要求的事堅(jiān)決不辦。特殊事情處理，要作好紀(jì)要，保留證據(jù)，自覺(jué)按規(guī)章辦事，依程序履行，領(lǐng)導(dǎo)的示范作用極大地推動(dòng)了公司內(nèi)控文化的形成。
2023年內(nèi)部控制總結(jié)報(bào)告模板篇四
通過(guò)此次學(xué)習(xí)活動(dòng)，結(jié)合我*時(shí)在工作中的實(shí)際情況，對(duì)職業(yè)道德誠(chéng)信，合規(guī)操作意識(shí)和臨督防范意識(shí)有了更深一層的認(rèn)識(shí)。現(xiàn)就此學(xué)習(xí)活動(dòng)的心得總結(jié)如下幾點(diǎn)。
（1）加強(qiáng)合規(guī)文化學(xué)習(xí)，落實(shí)合規(guī)制度。合規(guī)文化所成的規(guī)章制度是框架，是我們柜員進(jìn)行合規(guī)操作的前提，是我們金融幾十年經(jīng)營(yíng)教訓(xùn)的精華，只有按章辦事，我們才有保護(hù)自己的權(quán)益。
（2）提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)象環(huán)生防范意識(shí)。合規(guī)的貫徹執(zhí)行，是以金融業(yè)務(wù)知識(shí)為基矗合規(guī)制度的每一個(gè)項(xiàng)目，我們都可以從金融業(yè)務(wù)知識(shí)中找到答案，應(yīng)該說(shuō)加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的培養(yǎng)，就是從源頭上認(rèn)識(shí)合規(guī)文化。我們柜面制度雖然健全，但我們的經(jīng)營(yíng)大持續(xù)，我們的業(yè)務(wù)在拓展，難免有一些制度不完善，這就要求我們多加強(qiáng)自身的積累，對(duì)新業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有深刻的認(rèn)識(shí)，防范于未然。
（3）強(qiáng)化柜面風(fēng)險(xiǎn)象環(huán)生管理工作。對(duì)柜面崗位設(shè)置和人員配置進(jìn)行合理安排，嚴(yán)格要求不相容崗位職責(zé)相互分離，柜員的權(quán)限卡要按照事權(quán)進(jìn)行劃分，對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行嚴(yán)格的審查和按流程規(guī)定辦理。
（4）深入開(kāi)展內(nèi)控合規(guī)教育，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí)的教育，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格按照操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù)，不斷強(qiáng)化員工風(fēng)險(xiǎn)象環(huán)生防范意識(shí)，從思想、經(jīng)營(yíng)理念產(chǎn)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理、職業(yè)道德和行為習(xí)慣上培育良好的風(fēng)險(xiǎn)控制文化，形成一種風(fēng)險(xiǎn)管理從有責(zé)的內(nèi)控氛圍。
通過(guò)合規(guī)教育活動(dòng)找到了自我正確的價(jià)值取向與是非標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)的執(zhí)行制度的自覺(jué)性有了更高的要求。
2023年內(nèi)部控制總結(jié)報(bào)告模板篇五
（一）內(nèi)部控制
1、召開(kāi)年度內(nèi)控工作會(huì)議。安排部署20xx年內(nèi)控工作，提出建立內(nèi)控例會(huì)機(jī)制，為各個(gè)部門(mén)提供內(nèi)部溝通交流*臺(tái)，發(fā)揮內(nèi)控部門(mén)溝通協(xié)調(diào)作用。
2、開(kāi)展《20xx版內(nèi)控手冊(cè)》識(shí)別、培訓(xùn)。對(duì)我廠(chǎng)內(nèi)控流程及實(shí)施證據(jù)適用性進(jìn)行全面梳理確認(rèn)，對(duì)內(nèi)控流程及相對(duì)應(yīng)的實(shí)施證據(jù)進(jìn)行識(shí)別、培訓(xùn)，確保內(nèi)控體系管理完整、準(zhǔn)確、有效，形成“內(nèi)控流程梳理確認(rèn)表”和“實(shí)施證據(jù)表單識(shí)別表”，共識(shí)別適用流程5xx個(gè)（包括新增流程30個(gè)），統(tǒng)一證據(jù)表單126個(gè)。
3、每季度召開(kāi)內(nèi)控季度例會(huì)。全年共計(jì)召開(kāi)內(nèi)控例會(huì)3次，利用季度例會(huì)對(duì)每季度內(nèi)控工作進(jìn)行總結(jié)通報(bào)，對(duì)各類(lèi)測(cè)試中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析梳理，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，邀請(qǐng)專(zhuān)業(yè)部門(mén)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)講解。20xx年財(cái)務(wù)科進(jìn)行了“預(yù)提費(fèi)用”相關(guān)流程的講解，對(duì)物資供應(yīng)站上報(bào)的關(guān)于物資暫估、無(wú)計(jì)劃等方面的34個(gè)問(wèn)題，經(jīng)過(guò)與財(cái)務(wù)、鉆井等業(yè)務(wù)部門(mén)及基層單位的一一對(duì)接核實(shí)，在會(huì)上做了專(zhuān)門(mén)回復(fù)，屬于暫估的問(wèn)題，按要求提供單據(jù)，財(cái)務(wù)上進(jìn)行暫估處理。對(duì)于無(wú)計(jì)劃采購(gòu)的物資，生產(chǎn)應(yīng)急審批手續(xù)要健全，及時(shí)補(bǔ)充控制措施。
4、迎檢內(nèi)控測(cè)試。20xx年，共迎接各級(jí)內(nèi)控測(cè)試5次，包括外部審計(jì)測(cè)試1次、季度測(cè)試1次、專(zhuān)項(xiàng)測(cè)試2次，自我評(píng)價(jià)測(cè)試1次。
（二）風(fēng)險(xiǎn)管理
1、開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)損失事件收集工作。全年共計(jì)開(kāi)展3次，共計(jì)收集風(fēng)險(xiǎn)損失事件8個(gè)。
2、開(kāi)展20xx年風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)各編制工作。
3、開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)。20xx年下發(fā)了新的風(fēng)險(xiǎn)管理考核標(biāo)準(zhǔn)，二級(jí)單位同樣按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，要求把風(fēng)險(xiǎn)管理考核標(biāo)準(zhǔn)納入單位領(lǐng)導(dǎo)班子的業(yè)績(jī)考核中，同時(shí)明確考核事項(xiàng)與量化打分標(biāo)準(zhǔn)，特別是風(fēng)險(xiǎn)損失事件上報(bào)及風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的編寫(xiě)，如實(shí)如期完成，不得漏報(bào)、瞞報(bào)風(fēng)險(xiǎn)損失事件，在內(nèi)控例會(huì)上，進(jìn)行了考核標(biāo)準(zhǔn)的專(zhuān)項(xiàng)宣貫，并開(kāi)展了風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)的培訓(xùn)，講解了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估的方法，風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定與風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的編制等內(nèi)容，全面加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。
1、持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)。開(kāi)展20xx年《內(nèi)控手冊(cè)》識(shí)別、培訓(xùn)，要求業(yè)務(wù)科室流程識(shí)別、宣貫到崗位，并全面梳理流程表單，規(guī)范表單填制，促進(jìn)內(nèi)控基礎(chǔ)管理水*的提升。
2、持續(xù)強(qiáng)化內(nèi)控例會(huì)制度。堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，及時(shí)分析總結(jié)各類(lèi)測(cè)試中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，從對(duì)結(jié)果的關(guān)注向?qū)^(guò)程的管控延展，從增加補(bǔ)充控制措施、取得齊全的實(shí)施證據(jù)等方面，提示有關(guān)部門(mén)，從意識(shí)、溝通及銜接等方面，改進(jìn)目前存在的問(wèn)題。20xx年將擴(kuò)大各業(yè)務(wù)部門(mén)參與程度，選取業(yè)務(wù)鏈條長(zhǎng)，參與部門(mén)多的業(yè)務(wù)流程，請(qǐng)業(yè)務(wù)主管部門(mén)進(jìn)行操作講解，更進(jìn)一步發(fā)揮牽頭部門(mén)的作用。
3、持續(xù)靠實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。各部門(mén)和單位圍繞廠(chǎng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)開(kāi)展重大及重要風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。按照實(shí)用性、可操作性原則，確定風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)、措施和責(zé)任，形成風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告。規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督檢查計(jì)劃的編制，特別是時(shí)間要求，要與實(shí)際相符，并按時(shí)上報(bào)到管理部門(mén)，檢查頻率是每日開(kāi)展的，按季度上報(bào)，保證風(fēng)險(xiǎn)管理工作真執(zhí)行，有監(jiān)督。
4、持續(xù)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)事件管理。落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理考核標(biāo)準(zhǔn)，逐條對(duì)應(yīng)一一落實(shí)。如實(shí)上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)事件，開(kāi)展事件分析，根據(jù)分析結(jié)果，形成風(fēng)險(xiǎn)事件分析報(bào)告，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和控制，進(jìn)一步加強(qiáng)廠(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防控能力。
2023年內(nèi)部控制總結(jié)報(bào)告模板篇六
時(shí)間過(guò)得很快，轉(zhuǎn)眼間三個(gè)月試用期的時(shí)間就過(guò)去了，在三個(gè)月的出納工作中，對(duì)出納的崗位認(rèn)識(shí)、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技能以及思想提高都是對(duì)我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補(bǔ)。
回顧三個(gè)月來(lái)的出納工作，先是失誤、還是失誤，最終才有了小的成績(jī)和經(jīng)驗(yàn)。下頭，我將出納工作總結(jié)如下，敬請(qǐng)大家提出寶貴意見(jiàn)。
第一失誤就是開(kāi)具支票上的錯(cuò)誤。
制度要求：開(kāi)具支票必須字跡工整、無(wú)連筆、不能修改等。而我的正楷書(shū)法功底實(shí)在是太弱了，筆畫(huà)不連，字就不會(huì)寫(xiě)；最終把支票抬頭單位名稱(chēng)寫(xiě)工整了，蓋銀行預(yù)留印鑒時(shí)也是一門(mén)技巧，印鑒重壓、重影、現(xiàn)象都會(huì)被銀行退票，耽誤工作。
基于上述業(yè)務(wù)需求，根據(jù)自我在軟件公司的軟件實(shí)施經(jīng)驗(yàn)和電腦知識(shí)，為自我的崗位需求開(kāi)發(fā)了excel系統(tǒng)的交行票據(jù)套打系統(tǒng)，解決了在實(shí)際工作中出現(xiàn)的缺點(diǎn)問(wèn)題，提高了工作效率。
由此可見(jiàn)，虛心的、進(jìn)取的心態(tài)是干好一切工作的根本；學(xué)習(xí)和實(shí)踐相互融合才能產(chǎn)出成果。在大學(xué)里，學(xué)習(xí)的知識(shí)不能用在具體解決問(wèn)題上，空洞無(wú)味，就是因?yàn)闆](méi)有問(wèn)題擺在我們面前，成果都是應(yīng)對(duì)一個(gè)一個(gè)具體問(wèn)題而存在的。
在這期間，在財(cái)務(wù)和內(nèi)勤上我作了如下具體工作。
1、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的要求，辦理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務(wù)。
2、每月第八個(gè)工作日按時(shí)作好單位職工的薪金發(fā)放。
3、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
4、起草財(cái)經(jīng)公文、人事公文并及時(shí)發(fā)放、傳閱、存檔、保管。
5、監(jiān)督人員考勤登記，辦公飲用水的安排。
6、開(kāi)具日常收款業(yè)務(wù)發(fā)票，并保管好空白發(fā)票和其它支票。
7、開(kāi)發(fā)了excel平臺(tái)票據(jù)套打系統(tǒng)。
8、填寫(xiě)地稅申報(bào)表。
9、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交待的工作。
出納工作看似簡(jiǎn)單，做起來(lái)難，成績(jī)的取得離不開(kāi)單位領(lǐng)導(dǎo)的耐心教誨和無(wú)形的身教，三個(gè)月的崗位實(shí)戰(zhàn)練兵，使我的財(cái)務(wù)工作水平又向前推進(jìn)了一步。明白了要作好出納工作絕不能夠用＂簡(jiǎn)便＂來(lái)形容，絕非＂雕蟲(chóng)小技＂，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線(xiàn)，財(cái)務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位。
作為一個(gè)合格的出納，必須具備以下的基本要求：
1、學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自我的業(yè)務(wù)水平和知識(shí)技能。
2、學(xué)會(huì)制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財(cái)務(wù)控制、監(jiān)督的作用。
3、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。
4、出納人員要有較強(qiáng)的安全意識(shí)，現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制。
5、很好的溝通本事。異常是和工商、稅務(wù)、社保等單位的外聯(lián)溝通本事。
以上是我近三個(gè)月工作以來(lái)的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí)，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識(shí)與實(shí)踐相結(jié)合的一個(gè)過(guò)程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，做好出納工作計(jì)劃，認(rèn)真工作，努力實(shí)現(xiàn)自我的人生價(jià)值。
在此，我要異常感激公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對(duì)我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠(chéng)的表示感激！
2023年內(nèi)部控制總結(jié)報(bào)告模板篇七
筆者歸納當(dāng)前煙草行業(yè)的*工作特點(diǎn)， 主要表現(xiàn)為五種類(lèi)型
(一)企業(yè)改革中的遺留問(wèn)題。
近年來(lái)，煙草公司先后經(jīng)歷了清 退農(nóng)民工、職工分流減員、清退臨時(shí)工、勞動(dòng)用工分配制度革等多次 改革，每一次的改革，或多或少都會(huì)觸及一些人的利益。在近年煙草 經(jīng)營(yíng)形勢(shì)普遍轉(zhuǎn)好的情況下，在崗與不在崗職工的收入差距拉大，心理的不*衡感開(kāi)始顯現(xiàn)，累積的問(wèn)題開(kāi)始逐漸爆發(fā)，進(jìn)而形成*事 件。
(二)職工生活待遇問(wèn)題。
首先是由于企業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)的好轉(zhuǎn)，在 崗人員與離內(nèi)退人員的工資待遇差距進(jìn)一步拉大， 造成部分人員心理 不*衡;其次是物價(jià)上漲水*過(guò)快，相比之下職工收入增長(zhǎng)緩慢，要 求提高工資和生活待遇的呼聲越來(lái)越高。
(三)子女安置問(wèn)題。
近年來(lái)，多數(shù)職工選擇把子女參軍、退伍 安置作為就業(yè)的一條捷徑，但由于僧多粥少，一部分未安置的退伍軍 人也參與到*隊(duì)伍之中。
(四)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的問(wèn)題。
主要表現(xiàn)在煙用物資發(fā)放、煙葉收購(gòu) 方面，一些不規(guī)范的現(xiàn)象依然存在。
(五)一些突發(fā)性問(wèn)題。
由于縣級(jí)煙草公司涉及點(diǎn)多、面廣、戰(zhàn) 線(xiàn)長(zhǎng)， 管理難度增加， 稍有松懈， 各種意外情況隨時(shí)都有發(fā)生的可能。
盡管表現(xiàn)形式多樣，但其本質(zhì)是不變的，都表現(xiàn)為一種利益沖 突，即特定的主體基于利益沖突而產(chǎn)生的一種雙邊或多邊的對(duì)抗行 為。這種對(duì)抗行為產(chǎn)生的原因也是多方面的。
一是煙草公司存在過(guò)錯(cuò)。
有的基層單位在作出相關(guān)決定時(shí)侵犯了 員工的合法權(quán)益;辦事程序上有瑕疵;工作人員不作為、亂作為、與 當(dāng)事人的溝通交流不到位、態(tài)度粗暴、方法簡(jiǎn)單等等。
二是員工為謀取不正當(dāng)利益。有的員工為了謀取不正當(dāng)利益，采 取*等手段，企圖利用國(guó)家機(jī)關(guān)權(quán)威向煙草公司施加壓力。
三是員工一方對(duì)法律政策理解不透徹， 相關(guān)文書(shū)說(shuō)理不透徹。
如， 在員工前往上班途中酒后醉駕，造成單方事故導(dǎo)致死亡的，是屬意外 死亡還是屬因公死亡理解不清，*要求單位按因公死亡給予賠償。
四是*權(quán)利被濫用。
*是公民維護(hù)自身權(quán)利的一個(gè)重要救濟(jì) 手段， 具有成本低的特點(diǎn)， 但*權(quán)利容易被濫用， 給一些好吃懶做、 游手好閑之徒以可乘之機(jī)。有一名*人，在某省省會(huì)旅游，意欲回 程之前為節(jié)省車(chē)旅費(fèi)用，故意到省會(huì)某*部門(mén)假意*，原所屬單 位得之此人正在*的消息后立馬派專(zhuān)人專(zhuān)車(chē)將其接回。
五是“花錢(qián)買(mǎi)*安”的思想縱容。在*與息訪(fǎng)的博弈中，基層 單位為保*安、保不被“一票否決”，對(duì)糾纏不清的*人要么滿(mǎn)足 其要求補(bǔ)償現(xiàn)金，甚至是案外補(bǔ)償;要么情感上滿(mǎn)足*人的訴求給 其安排工作崗位，穩(wěn)定其心，一味妥協(xié)遷就的做法更刺激了一些* 員工，給一些員工造成只要*就能得利的想法，錯(cuò)誤地認(rèn)為，“煙 草公司都怕*，不管有理無(wú)理，反正跑跑，好處肯定大于壞處。” 便一而再再而三地*，并樂(lè)此不疲。
煙草行業(yè)解決*問(wèn)題的治本治標(biāo)之法
(一)治本之策
*事件層出不窮說(shuō)明滋生糾紛和和沖突的土壤依然存在， 這其 實(shí)也是發(fā)展所帶來(lái)的矛盾。在社會(huì)轉(zhuǎn)型期，糾紛和沖突的發(fā)生儼然成 為推動(dòng)煙草行業(yè)自身不斷深化改革，創(chuàng)新體制的動(dòng)力源泉。解決糾紛 和沖突的過(guò)程，就是改革不斷深化，企業(yè)不斷發(fā)展的過(guò)程。這些是糾 紛和沖突的積極意義。當(dāng)然糾紛和沖突的持續(xù)存在和不斷積累，也必 將對(duì)我們煙草行業(yè)改革和發(fā)展的成果帶來(lái)負(fù)面影響。
這些是糾紛和 沖突的消極意義。糾紛和沖突一方面帶給我們改革和發(fā)展的動(dòng)力，另 一方面我們也只能通過(guò)不斷的改革和發(fā)展才能最終解決糾紛和沖突。
1.努力保持煙草行業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
“發(fā)展才是硬道理” 精辟的闡述了矛盾解決的思路，在于努力保持煙草行業(yè)的發(fā)展。發(fā)展 可以帶來(lái)經(jīng)濟(jì)總量的增加，管理制度的創(chuàng)新、人員配置的優(yōu)化、工作 效率的提升，資源消耗的減少。利用發(fā)展不斷加強(qiáng)煙草行業(yè)的整體綜 合實(shí)力和在國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的重要地位，鞏固煙草行業(yè)的不可替代 性，從而增強(qiáng)煙草行業(yè)的凝聚力、戰(zhàn)斗力、爆發(fā)力，樹(shù)立員工對(duì)煙草 企業(yè)的歸屬之情、感恩之心、奉獻(xiàn)之愿。達(dá)到用發(fā)展創(chuàng)和諧，用和諧 促發(fā)展的良循環(huán)。
2.不斷完善收入分配機(jī)制。
煙草行業(yè)近幾年隨著經(jīng)濟(jì)的高速發(fā) 展和幾次大的整合、改革之后，企業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)不斷好轉(zhuǎn)，員工工資、 福利待遇也顯著提高，但同時(shí)在企業(yè)內(nèi)部，工資收入差距越來(lái)越大也 成為不爭(zhēng)的事實(shí)，工資福利糾紛時(shí)有發(fā)生?？梢?jiàn)，單純的經(jīng)濟(jì)高增長(zhǎng) 無(wú)法帶來(lái)安全感、人心穩(wěn)定和企業(yè)穩(wěn)定，只有公*的增長(zhǎng)才會(huì)帶來(lái)企 業(yè)長(zhǎng)久的穩(wěn)定， 不公*的增長(zhǎng)則往往是企業(yè)不穩(wěn)定甚至滯后企業(yè)發(fā)展 的根源?！懊癫换脊眩疾痪病笔俏覀冮L(zhǎng)久以來(lái)的思想特色，部分 人員仍然存在“怨富心理”，所以建立并完善公*的收入分配機(jī)制， 控制收入差距的擴(kuò)大、逐漸縮小收入差距，讓員工*等共享企業(yè)發(fā)展 成果至關(guān)重要。
3.繼續(xù)深化人事制度改革。
當(dāng)前煙草行業(yè)大部分*事件是因人 事問(wèn)題引發(fā)的，諸如企業(yè)自行買(mǎi)斷人員、企業(yè)自聘人員、因違紀(jì)違法 被開(kāi)除人員等。這些都是因?yàn)闊煵菪袠I(yè)在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)發(fā)展時(shí)期，由于人 才缺乏、體制不順、身份歧視而形成的。一直以來(lái)煙草行業(yè)新進(jìn)人員 都是一些轉(zhuǎn)業(yè)軍人， 直至近幾年才開(kāi)始面向全社會(huì)招聘了為數(shù)不多的 有文化有學(xué)歷的人。一方面煙草行業(yè)為了適應(yīng)經(jīng)濟(jì)體制改革，迫切的 需要提升高學(xué)歷高素質(zhì)員工的比例，增加研究型學(xué)習(xí)型員工的數(shù)量， 另一方面又不得不面對(duì)低素質(zhì)員工數(shù)量超編卻不得隨意解聘， 導(dǎo)致高 素質(zhì)員工無(wú)編可入的尷尬處境。在經(jīng)濟(jì)體制改革深入推進(jìn)之際，人事 改革的深化也已迫在眉睫。人事改革如若成功，必將成為煙草行業(yè)騰 飛的動(dòng)力源，助推器。如若處理不當(dāng)，也將成為煙草行業(yè)發(fā)展的束手 繩，絆腳石。
(二)治標(biāo)之法 治本之策重在長(zhǎng)遠(yuǎn)，不可一蹴而就。治標(biāo)之法側(cè)在當(dāng)前，可解燃 眉之急。
就目前煙草行業(yè)解決*問(wèn)題而言，要以“穩(wěn)”、“控”為主， 做到渠道暢通，接待熱情，設(shè)身處地為*人著想，在穩(wěn)定住*人 情緒的前提下，積極尋求妥善解決辦法。
1.成立*領(lǐng)導(dǎo)組織，使*工作有人管。
自上而下建立*工 作組織領(lǐng)導(dǎo)體系，明確各部門(mén)負(fù)責(zé)人為*工作第一責(zé)任人。賦予信 訪(fǎng)工作人員一定的責(zé)任和要求， 避免見(jiàn)到*人相互推諉， 無(wú)人接待、 無(wú)人管、無(wú)人敢管的現(xiàn)象。
2.設(shè)立*接待渠道，使*問(wèn)題有處訴。
在單位顯著位置張貼 *工作流程圖，讓*人知道*程序。設(shè)立*接待室，讓* 人有表達(dá)訴求的地方。對(duì)*人的訴求，要專(zhuān)人登記，能現(xiàn)場(chǎng)答復(fù)解 決的現(xiàn)場(chǎng)給予答復(fù)解決，不能現(xiàn)場(chǎng)答復(fù)解決的，明確告知*人辦理 時(shí)限。不屬于本單位職能范圍內(nèi)解決的，可給予建議解決辦法或解決 渠道。
3.完善*管理機(jī)制，使*工作常態(tài)化。
制訂*工作流程， 固定兩位同志負(fù)責(zé)日常接訪(fǎng)工作。
每周要固定時(shí)間由領(lǐng)導(dǎo)班子成員輪 流主持接訪(fǎng)。*工作領(lǐng)導(dǎo)小組要定期不定期聽(tīng)取*工作情況匯 報(bào)，為*工作的順利開(kāi)展提供組織保障。
4.制訂*排查措施，使*苗頭早發(fā)現(xiàn)。
公司各部門(mén)要定期不 定期對(duì)不穩(wěn)定因素和帶有傾向性的問(wèn)題進(jìn)行摸底排查。
要變被動(dòng)接訪(fǎng) 為主動(dòng)下訪(fǎng)，把問(wèn)題解決在基層。特別是在國(guó)家重大節(jié)慶日、重大會(huì) 議期間，要提前組織開(kāi)展集中排查活動(dòng)，對(duì)重點(diǎn)人員實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控， 做到對(duì)不穩(wěn)定因素發(fā)現(xiàn)的早、化解得了、控制得住、解決得好。
5.加強(qiáng)后勤保障工作，對(duì)突發(fā)事件控得住。
*領(lǐng)導(dǎo)組及*辦 成員要保證通訊工具暢通，做到隨叫隨到。在現(xiàn)有*工作人員的前 提下，各部門(mén)人員可隨抽隨調(diào)，確保突發(fā)*事件控得住、穩(wěn)的住。 若發(fā)生越級(jí)*事件，*領(lǐng)導(dǎo)組要立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，及時(shí)上報(bào)并 保證第一時(shí)間趕到現(xiàn)場(chǎng)，認(rèn)真做好勸服工作，能現(xiàn)場(chǎng)解決的現(xiàn)場(chǎng)給予 解決，不能現(xiàn)場(chǎng)解決的，采取一切實(shí)措施，保證把*人帶回，防止 事態(tài)進(jìn)一步擴(kuò)大。
6.帶著一顆感恩的心來(lái)做*工作。
*人大部分都是企業(yè)的老 職工， 為企業(yè)發(fā)展做出過(guò)重要貢獻(xiàn)。
在處理來(lái)信來(lái)訪(fǎng)時(shí)， 要?jiǎng)又郧椋?曉之以理，針對(duì)不同*事項(xiàng)，區(qū)別對(duì)待。對(duì)內(nèi)退人員*問(wèn)題，在 政策許可的范圍內(nèi)，讓職工共享發(fā)展成果，可安排崗位或在合理范圍 內(nèi)適當(dāng)增加生活待遇。對(duì)離退休老職工，要熱情接待，耐心解釋?zhuān)?方百計(jì)讓老同志理解， 解除疑問(wèn)。
對(duì)處理意見(jiàn)不滿(mǎn)意的， 必要情況下， 可邀請(qǐng)法律顧問(wèn)，派專(zhuān)人專(zhuān)車(chē)陪同*人到上級(jí)部門(mén)，由律師或上級(jí) 領(lǐng)導(dǎo)給予解釋?zhuān)黾?人對(duì)處理意見(jiàn)的可信度和滿(mǎn)意度。**工作是一項(xiàng)系統(tǒng)的工程，需要任重而道遠(yuǎn)的持續(xù) 努力。我們需要從實(shí)體上、制度上、思想上出發(fā)，多渠道、多方式、 多層面落腳，立足糾紛和沖突的化解，爭(zhēng)取前期矛盾的調(diào)和，才能實(shí) 現(xiàn)社會(huì)最終的和諧穩(wěn)定。
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