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2023年總量控制是編制嗎 內(nèi)部控制工作總結(jié)大全篇一
健全和完善內(nèi)控管理制度，是農(nóng)業(yè)銀行實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營，提高經(jīng)營效益，防范化解風險，確保安全發(fā)展的需要。近幾年來，我行在內(nèi)控管理建設(shè)中，進行了積極有效的探索，對增強我行業(yè)務(wù)競爭能力，提高經(jīng)營管理水平發(fā)揮了積極的作用，取得了一些成績，20__年內(nèi)控綜合評價首次被評為一類行。但是我們也應(yīng)清醒地認識我行內(nèi)控管理在執(zhí)行和落實上還存在一些薄弱環(huán)節(jié)和突出的問題，制約著全行工作質(zhì)量的提升?，F(xiàn)就我行當前和今后一段時期內(nèi)控管理工作談幾點設(shè)想。
1，完善內(nèi)控主體建設(shè)
__建立內(nèi)控機制。要積極培育符合我行實際的內(nèi)部控制文化，使內(nèi)控意識和內(nèi)控文化滲透到每一位員工思想深處，使內(nèi)控成為每位員工的自覺行為。熟悉自身崗位工作的職責要求，理解和掌握內(nèi)控要點，及時發(fā)現(xiàn)問題和風險，把這些作為加強內(nèi)控建設(shè)的重要任務(wù)。
__完善風險識別和評估體系。要認真借鑒同業(yè)的先進經(jīng)驗，積極運用現(xiàn)代科技手段，逐步建立覆蓋所有業(yè)務(wù)風險的監(jiān)控，評價和預(yù)警系統(tǒng)。重視貸款風險集中度及關(guān)聯(lián)企業(yè)授信監(jiān)測和風險提示，重視早期預(yù)警，認真執(zhí)行風險提示制度。
__樹立正確的業(yè)務(wù)發(fā)展觀。要在追求盈利性的同時，重視安全性和流動性，在追求業(yè)務(wù)高速發(fā)展同時，更重視風險防范和內(nèi)控建設(shè)。
__建立內(nèi)控信息聯(lián)絡(luò)機制。要建立完善內(nèi)部管理信息系統(tǒng)，為內(nèi)控的設(shè)計，執(zhí)行，反饋提供信息保障。建立內(nèi)控管理部門信息聯(lián)絡(luò)和定期聯(lián)系機制，及時，真實，完整地傳遞監(jiān)管意圖，交流信息，溝通問題。
__重視對管理人員的監(jiān)管。要加強對管理層，決策層的監(jiān)督控制，解決“控下不控上”的不合理現(xiàn)象。把內(nèi)控文化建設(shè)納入高管人員的管理，實行內(nèi)控問責制，促使其轉(zhuǎn)變觀念，發(fā)揮模范帶頭作用。
2，強化內(nèi)控責任落實
__加強組織領(lǐng)導(dǎo)。建立內(nèi)控組織機構(gòu)，成立了以行長為組長，分管行長為副組長，各部門負責人為成員的內(nèi)控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確職責和目標，形成由行長負責抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，部門配合抓，層層抓落實的組織架構(gòu)，負責全面組織協(xié)調(diào)，具體組織實施，擬定有關(guān)制度，內(nèi)控措施評估和提交工作建設(shè)，切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)，扎實采取有效措施，為開展內(nèi)控管理工作奠定堅實基礎(chǔ)。
__建立例會制度。全行要加強學習，熟練掌握各項規(guī)章制度，做到有章可循，定期進行風險排查和案件分析;要晨鐘暮鼓地強化防范意識，大事敲鐘，小事敲鼓，沒事敲木魚，做到警鐘長鳴。要深刻吸取反面典型的沉痛教訓(xùn)，未雨綢繆地完善預(yù)防措施;要加強制度建設(shè)，不斷完善內(nèi)控管理制度，各部門要充分發(fā)揮指導(dǎo)，監(jiān)督作用。
__強化部門自律監(jiān)管。業(yè)務(wù)主管部門要實施“一崗雙責”，發(fā)揮再監(jiān)管作用，要強化授權(quán)管理，認真履行崗位職責，確保監(jiān)督不流于形式;同時各業(yè)務(wù)主管部門制定確實可行的自律監(jiān)管檢查實施方案，堅持自律監(jiān)管與自查自糾相結(jié)合，常規(guī)檢查與專項檢查相結(jié)合，確保監(jiān)管檢查到位，不走過場，不留監(jiān)管盲點;監(jiān)察部門要對業(yè)務(wù)部門進行再監(jiān)管，使監(jiān)管真正落到實處，不斷提升有效監(jiān)管水平。
一是指定專門專人負責各項規(guī)章制度的具體落實，實施;
二是對上級行的各項制度認真組織學習并及時下達貫徹;
五是配備專職監(jiān)管進行檢查輔導(dǎo)，檢查輔導(dǎo)執(zhí)行規(guī)章制度中存在的問題和漏洞，及時反饋信息。
六是抓好整改落實。對各類檢查中發(fā)現(xiàn)的存在問題要抓好后續(xù)跟蹤檢查，認真分析問題產(chǎn)生的根源，做到查找重點，對癥下藥，強力整治。對整改不到位進行補缺補漏，做到正視問題，認真對待，逐條落實，確保規(guī)范;對能整改的，當場予以整改;對既成事實不能整改的從中吸取教訓(xùn)，有效防范，嚴防“邊改邊犯”，“改后再犯”的現(xiàn)象;確保整改工作取得一定成效。
七是嚴格追究責任。要真正提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力，就要強化責任追究，完善懲誡問責制度，對存在問題整改不到位，有章不循，屢禁不止的責任人要從嚴處理，建立“違章責任登記制度”，實行嚴格懲誡。
監(jiān)察部門要加大執(zhí)法監(jiān)察力度，強化監(jiān)督檢查，按照責任到位，追究到位，懲誡到位，整改到位的原則嚴肅對違法違紀人員的查處。
3，強化各種規(guī)章制度的執(zhí)行力
__強化檢查。要重視檢查制度落實情況的重要性，不要等上級布置時來抓檢查，或發(fā)生案件后進行檢查，而是應(yīng)該要做到常規(guī)性檢查，把執(zhí)行力作為各級管理人員的首要職責，各業(yè)務(wù)主管部門要定期制訂檢查方案，事后的檢查結(jié)果要書面報告行領(lǐng)導(dǎo)，以此作為考核職能部室工作質(zhì)量的主要依據(jù)。一要提高檢查頻率。安全保衛(wèi)，信貸，會計，科技，員工行為檢查或考評等要訂出規(guī)劃，規(guī)定多少時間必須檢查一次。二要確保檢查質(zhì)量。檢查之前要有檢查提綱，包括內(nèi)容，要求，檢查人員組成，目的要求等，檢查之后要有書面總結(jié)。三要突出風險點檢查。全面檢查是需要的，但更重要的是應(yīng)找準風險點，多搞一些突擊性的，專題性的，帶有苗頭性的，針對性的檢查。
__嚴格問責。重獎之下必有勇夫，而重罰之下，必將使違規(guī)者付出昂貴的代價，使之不敢違規(guī)。其內(nèi)容主要有：業(yè)務(wù)主管部門有無按規(guī)定組織本專業(yè)制度執(zhí)行情況進行檢查，其方案和檢查質(zhì)量結(jié)果，問題的整改情況的落實情況如何;檢查組人員有無做和事佬情況，有無該查而不查，有無應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)，有無發(fā)現(xiàn)了未作報告，未要求其進行整改等情況。通過問責，對制度執(zhí)行不到位的，要提出批評。如造成損失的，則視其損失情況進行責任追究。同時，對制度執(zhí)行有力的同志要及時進行表彰以弘揚正氣。
__實施倒查。實踐表明各類問題大多暴露在基層，在操作人員，但往往根在各級管理層，在于管理層管理不力，制度執(zhí)行力不強。所以，執(zhí)行力的實施內(nèi)容應(yīng)加上實施嚴格的責任倒查制度，建立檢查人員對檢查事實要負事實責任，以提高檢查人員的責任心和檢查質(zhì)量;各業(yè)務(wù)主管部門未加強管理，未按規(guī)定組織各類檢查，未及時組織整改，而延誤時機造成損失的要倒查其責任。
__定期輪崗。輪崗工作是銀監(jiān)會和上級行業(yè)管理部門的要求，是案件專項治理的強制性要求，是防范各類風險暴露和各種陳年老帳的有效途經(jīng)，也是鍛煉人才，培養(yǎng)復(fù)合型人員的有效途經(jīng)。由于我行員工無論何種崗位，都有一定的職權(quán)，所以輪崗應(yīng)該是全員的輪崗，但關(guān)鍵崗位的輪崗尤其必要。輪崗除了暴露問題外，也能約束有關(guān)人員違規(guī)的不良心態(tài)的產(chǎn)生。信貸人員的輪崗，可以是管片管戶的輪崗，也可以是跨網(wǎng)點輪崗。
4，強化合規(guī)管理
__增強合規(guī)意識。合規(guī)管理是商業(yè)銀行一項核心的風險管理活動，是為適應(yīng)股份制改革和現(xiàn)代商業(yè)銀行公司治理的需要。目前，我行內(nèi)控管理還存在諸多薄弱環(huán)節(jié)，迫切需要增強合規(guī)意識，實施合規(guī)管理，有利于確立我行風險管理核心。開展合規(guī)管理是員工增強自我保護意識和能力的需要。全面增強合規(guī)管理，以有效識別，防范和化解風險為目的，避免因不遵循法律，規(guī)則和準則而可能遭受法律制裁，監(jiān)管處罰，重大財務(wù)損失風險和聲譽損失風險，確保各項業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。
__加強合規(guī)評價。只有加強合規(guī)評價，才能及時發(fā)現(xiàn)各級行執(zhí)行合規(guī)管理的好壞。合規(guī)評價的內(nèi)容主要由組織合規(guī)，權(quán)限合規(guī)，制度合規(guī)，監(jiān)督合規(guī)和安全合規(guī)五個方面組成。組織合規(guī)主要評價崗位責任制度，學習制度，報告制度，休假制度，回避制度等。權(quán)限合規(guī)主要評價執(zhí)行上級權(quán)限管理規(guī)定，授權(quán)制度，各崗位權(quán)限。制度合規(guī)主要評價嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，依法合規(guī)經(jīng)營，合規(guī)操作。監(jiān)督合規(guī)主要評價各級領(lǐng)導(dǎo)履行檢查制度，主管人員落實檢查制度情況。安全合規(guī)主要評價經(jīng)營安全的結(jié)果，防止各類案件的發(fā)生。
__提升合規(guī)管理水平。強化規(guī)章制度的學習和執(zhí)行，正確運用規(guī)章制度和合規(guī)操作。構(gòu)建合規(guī)管理平臺，把制度執(zhí)行落實到操作層面，將合規(guī)風險發(fā)生的概率降到最低。加強對制度和操作合規(guī)性的監(jiān)督和再監(jiān)督，主要是對各業(yè)務(wù)主管部門及人員進行自查，檢查，督促是否執(zhí)行各項制度的落實，監(jiān)督保障部門及人員應(yīng)強化再監(jiān)督管理職能。建立存在問題的整改機制，重視違規(guī)問題的后續(xù)檢查，突出抓好存在問題的整改。建立部門合規(guī)協(xié)作機制，強化部門之間的協(xié)調(diào)配合與互動，確保合規(guī)管理的效率與質(zhì)量。
5，改進內(nèi)控激勵和考評制度
__實現(xiàn)激勵與風險約束的平衡。內(nèi)部控制是對內(nèi)部各職能部門及工作人員的業(yè)務(wù)活動進行風險監(jiān)控，制度管理和相互制約的方法和措施。內(nèi)部控制是商業(yè)銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標，通過制定和實施一系列制度程序和方法，對風險進行事前防范，事中控制，事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制。建立科學的激勵與約束機制的重點應(yīng)該是以建立薪酬與經(jīng)營績效和個人業(yè)績相聯(lián)系的機制為原則，建立科學合理的分層面績效評價體系的基礎(chǔ)上，對工作人員實行與其業(yè)績相掛鉤的多維激勵機制。
__實現(xiàn)激勵方式多樣化。激勵供給方式要克服過去單一的物質(zhì)激勵，而是要采取物質(zhì)激勵和精神激勵相結(jié)合。為全體員工提供各種必要的保障。物質(zhì)激勵是除績效工資，獎金外，還包括各種補貼，假期，培訓(xùn)機會，辦公，生活等方面的福利。精神激勵是要將農(nóng)行在業(yè)務(wù)經(jīng)營管理凝聚的企業(yè)理念轉(zhuǎn)化為全行員工的共同價值觀和精神家園，讓個人的成長與農(nóng)行的發(fā)展生死相依，讓每個員工樂在其中。
__實現(xiàn)激勵考核以積分結(jié)果為重要依據(jù)。推行全員違規(guī)積分考核制度，根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)銀行員工違返規(guī)章制度處理辦法》，《中國農(nóng)業(yè)銀行審計處罰處理暫行辦法》以及總行關(guān)于案件防范工作指引等有關(guān)制度規(guī)定制定，對單位，部門或員工違反各種規(guī)章制度，但不足以按照其他各種處理辦法進行處理的輕微違規(guī)行為進行積分。在積分對象上從柜臺人員，擴大到營業(yè)網(wǎng)點負責人，會計主管，客戶經(jīng)理等各崗位人員，使每一項次違規(guī)違章都留下痕跡。在一年的積分考核周期內(nèi)，根據(jù)不同類別人員不同的總積分標準，分別給予相應(yīng)的處理。
6，提高整體風險防控能力
__加強對領(lǐng)導(dǎo)干部合規(guī)經(jīng)營意識和能力的`培訓(xùn)。每年都要制定合規(guī)教育學習活動方案，采取自學和集中學習相結(jié)合的方式，有計劃，有步驟地學習有關(guān)法律，法規(guī)，學習金融政策和各項規(guī)章制度，學習合規(guī)手冊和行為準則，認真剖析農(nóng)行乃至整個金融系統(tǒng)的典型案件，向領(lǐng)導(dǎo)干部灌輸主動合規(guī)，合規(guī)創(chuàng)造效益的理念。
__開展合規(guī)宣講教育，提高廣大員工合規(guī)經(jīng)營和防范案件能力。強化規(guī)章制度培訓(xùn)學習，是員工熟悉政策，規(guī)章制度，正確運用規(guī)章制度和合規(guī)操作的前提，把法規(guī)和準則作為合規(guī)的依據(jù)，讓廣大員工自覺遵守和執(zhí)行，才能從源頭上防范合規(guī)風險。學習的內(nèi)容為各個時期的政策，法規(guī)學習和培訓(xùn)，使員工懂得自己在工作中“有所為，有所不為”，增強員工的合規(guī)操作意識，嚴格操作程序，堅決克服“大錯不犯，小錯不斷”的違規(guī)行為，防止案件的發(fā)生。
__創(chuàng)新培訓(xùn)方式，提高針對性和效果。培訓(xùn)方式要克服過去一言堂的老方式，要采取靈活多樣的培訓(xùn)方式。首先針對不同的內(nèi)容采取不同的培訓(xùn)方式。其次，要針對不同的對象采取不同的方式。再次，要針對不同的時期采取不同的方式，從而提高培訓(xùn)效果。
7，創(chuàng)造良好的內(nèi)控環(huán)境
__堅持正確價值引導(dǎo)，加強員工政治思想工作。思想政治工作是一切工作的生命線。任何時期都要注重員工的政治思想工作。要加強對員工的世界觀，人生觀，價值觀的教育，堅持不懈地進行安全形勢教育，典型案例教育，規(guī)章制度教育，通過多種形式和方法切實抓好風險教育工作，提高全行員工的安全防范意識和遵紀守法觀念，做到警鐘長鳴。
__加強改革政策的銜接和配套，從根本上保障員工基本權(quán)益。各級行要增強員工的親和力和凝聚力，要關(guān)心員，愛護員工，時刻把員工的困難和冷暖掛在心頭，了解他的想法，傾聽他的呼聲，掌握他們處境，全心全意解決員工工作，生活，學習等方面的實際困難。針對當前農(nóng)行改革，機制轉(zhuǎn)化中存在的一些矛盾和問題，要深入實際調(diào)查研究，及時了解員工的思想動向和行為排查，做到及時化解各種矛盾。
__大力倡導(dǎo)新的用人觀，激發(fā)員工積極性和能動性。人是生產(chǎn)力中最活躍的因素，任何事情都是通過人做的。因此，要充分認識選人用人的重要性，要做到尊重人，培養(yǎng)人，使用人相結(jié)合。各級領(lǐng)導(dǎo)要做到尊重知識，尊重人才，只有這樣，才能留得住人才，通過搭建舞臺，不間斷的有效培訓(xùn)，開發(fā)員工的智慧和精神諸能，使之最大限度地釋放能量，實現(xiàn)其價值。更要合理使用人才，要大力推行能上能下的管理人員聘任制度，雙向選擇的崗位競爭制度，人盡其才的內(nèi)部交流制度。從根本上穩(wěn)定人才，激發(fā)員工的積極性和能動性。
__加強領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，提高隊伍整體執(zhí)行力。各級行領(lǐng)導(dǎo)班子既是制度的制定者，又是執(zhí)行者，既要授權(quán)，又要承擔授權(quán)產(chǎn)生的責任，是提高系統(tǒng)制度執(zhí)行力的重要角色。因此，領(lǐng)導(dǎo)班子要通過營造良好的執(zhí)行文化，身體力行地執(zhí)行制度，提高下屬的執(zhí)行力，獎勵優(yōu)秀的執(zhí)行者，嚴格監(jiān)督制度執(zhí)行等措施，提高領(lǐng)導(dǎo)者執(zhí)行力。特別是要形成有章可循的制度管人的組織體系，增加內(nèi)部管理的公平性，公開性，使管理職能化，制度化，從而全面提高隊伍整體執(zhí)行力。
__加強內(nèi)控文化建設(shè)，構(gòu)建和諧風險防控環(huán)境。企業(yè)文化是企業(yè)在長期的生產(chǎn)經(jīng)營過程中形成的，為全體員工接受，認同與信守的經(jīng)營理念，行為規(guī)范，企業(yè)形象，價值觀念和社會責任等具有企業(yè)特色的精神財富的總和。要積極培育符合農(nóng)行實際的內(nèi)控文化，讓風險意識和內(nèi)控文化滲透到每一位員工的思想深處，使內(nèi)控成為每位員工的自覺行動，熟悉自身崗位工作的職責要求，理解和掌握內(nèi)控要點，及時，努力發(fā)現(xiàn)問題和風險，確保各項業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。
2023年總量控制是編制嗎 內(nèi)部控制工作總結(jié)大全篇二
成本控制部在同事的幫助、領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和人員極少的情況下，嚴格要求，認真審核，加班加點完成各自的本職工作。成本部剛成立不久，標準化流程已基本熟悉，雖然操作中還存在很多問題，但我們相信在下半年度在大家的共同努力下，成本控制部各項工作一定會完善起來。
（一）工程預(yù)結(jié)算審核
2、小區(qū)廣場自來水管道安裝預(yù)算；
3、通信零星工程的預(yù)算審核。
羅馬都市：
1、施工用配電房的審核；
2、圍棋及現(xiàn)場大門及大門處道路硬化；
3、羅馬試樁報價審核；
（二）日常簽證聯(lián)系單的審核
由于泗陽巴黎都市前期人員配置不足，遺留了很多簽證聯(lián)系單，目前遺留聯(lián)系單基本上都已審核完成發(fā)寄至成本中心備案。
變更簽證聯(lián)系單暫簽證聯(lián)系單的比例較大，反復(fù)變更的情況始終存在，設(shè)計上的反復(fù)變更直接導(dǎo)致增加不必要成本，變更的工程量一般都較大且比較復(fù)雜，要求成本控制部人員要耐心認真的完成每一份設(shè)計變更。
（三）部門資料管理
為其它相關(guān)工作的參考依據(jù)，提高工作效率及信息管理的有效性。
（四）工程進度款的支付
根據(jù)工程進度，審核各專業(yè)分包工程的進度款，在緊扣工程實際進度的前提下，根據(jù)合同條款，認真審核支付每一筆款項，嚴格控制工程款早付多付的情況發(fā)生。配合完成該項工作。
（五）合同管理
前期主要進行合同臺賬的整理，最近公司的所有合同均需成本控制部審核，這個對成本控制確實很關(guān)鍵，但是成本控制人員配置嚴重不足，建議增加專門人員主抓合同的草擬審核工作。
（六）業(yè)務(wù)學習
從網(wǎng)上下載成本控制類的資料，學習其他單位的好的方式方法，了解材料價格，學習浙江定額、地方規(guī)范標準等。
（七）日、周、月計劃的上報
為便于公司領(lǐng)導(dǎo)全面了解成本控制情況，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求，編制日報、周報、月報工作的提交。
1、下半年工作計劃
下半年的工作任務(wù)將更加嚴峻及忙碌，巴黎都市一期a組團三棟多層和商業(yè)1#樓竣工結(jié)算，精裝修工程、景觀工程等許多相關(guān)的專業(yè)分包工程都將集中進行結(jié)算審核工作。羅馬都市大賣場、教堂、及一號地塊5棟高層開工，各項報價審核，施工圖結(jié)算一系列工作的開展。
2、對下半年成本控制工作提出的建議
設(shè)計階段是成本管控的重中之重，設(shè)計優(yōu)化（設(shè)計標準、設(shè)計風格）和整合是成本管控龍頭、圖紙會審是制度保證。選擇好的設(shè)計單位，明確簽訂對于變更費用總額與設(shè)計費掛鉤的相關(guān)合同。限額設(shè)計的同時，必需要求設(shè)計單位提供設(shè)計概算和編制依據(jù)。設(shè)計缺項、細部設(shè)計缺失，必然影響到成本的基本成效，使得我們的很大一部分工作都成為無用功。前期合理完整的規(guī)劃設(shè)計成為成本估算及投資決策的依據(jù)，如地形的處理、產(chǎn)品的空間布局、交通規(guī)劃流線、停車方式的考慮、地庫的規(guī)模、豎向標高及排水設(shè)計、景觀的處理、資源的利用等。限額設(shè)計中鋼筋含量、砼含量、門窗比、得房率、外裝修標準（設(shè)計風格也影響這些設(shè)計指標）對成本的影響巨大。針對目前多數(shù)設(shè)計單位經(jīng)濟觀念淡薄，設(shè)計變更隨心所欲的現(xiàn)象，必須在設(shè)計合同經(jīng)濟條款上，增加設(shè)計變更及修改的費用額度限制條款，如設(shè)計變更費超出施工合同價的某一比例（如5%）時，則扣罰一定比例的設(shè)計費（設(shè)計質(zhì)保金）。
正式的施工藍圖要符合下發(fā)的目標成本，比方說，設(shè)計的門窗比較大，那門窗工程的目標成本很有可能就會超過目標控制成本，外裝修標準的材料選擇等。
3、人員配置和工作量的協(xié)調(diào)一致，成本控制部工作已經(jīng)開展，中心也把很多工作任務(wù)下放到各房產(chǎn)公司，人員不足的問題就顯現(xiàn)出來，希望下半年度，這個問題集團相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)能夠給予協(xié)調(diào)解決。
4、設(shè)計變更下發(fā)后引起的變更及簽證費用，成本中心審核時不應(yīng)再去決定要不要變更，而是審核變更的費用的準確性；因為變更單下發(fā)施實后，中心審核認為不予變更，那現(xiàn)場已按變更實施，那就很難操作；或者比較大的變更應(yīng)由設(shè)計院直接發(fā)給成本中心審核，通過了就實行，但往往都是工程施工到某一部位時設(shè)計上才變更，若再通過中心來審核，時間上現(xiàn)場肯定等不起。所以還是建議，變更下發(fā)后，主要控制的是費用，而不是再討論費用有點多就不變更了。
2023年總量控制是編制嗎 內(nèi)部控制工作總結(jié)大全篇三
風險控制部成立于20xx年末，由于成立的時間較短，風控工作一直處于不斷探索與改進的過程中，直至目前已經(jīng)形成較為完整的流程。
經(jīng)多次溝通，并征求投資部各位同仁的意見，結(jié)合風控工作實際，進一步修訂了《風險控制制度》，完善了流程中的格式文本，如《風險評估意見》、《風險評估報告》、《投資部項目質(zhì)量分析自評表》等。并在《風險控制制度》的基礎(chǔ)上，將風控工作流程融入投資管理制度，使風控工作變得日常化與具體化，進一步規(guī)范公司項目投資工作的同時，也完善了公司的風險控制體系。
1、組織部門員工及時收集投資各部的項目立項資料，并進行初步風險分析，并與投資部門交流意見以便投資部更好地篩選項目。
2、組織、督導(dǎo)部門員工在獲得項目具體資料后做進一步的風險分析，并向公司內(nèi)審會出具擬投資項目的風險評估意見，為內(nèi)審會提供決策依據(jù)。
3、組織擬投資項目的現(xiàn)場風控調(diào)查，并與投資部多次溝通，落實項目可能存在的風險點，在此基礎(chǔ)上撰寫項目風險評估報告提交至投資決策委員會與風險控制委員會，作為項目判斷依據(jù)。
4、組織風險控制委員會的會務(wù)工作，匯總風險控制委員會的評審意見，并按月向風險控制委員會報送工作簡報，以便委員及時了解公司投資情況。
5、督導(dǎo)風險控制制度的具體實施，并監(jiān)督項目投資嚴格按照業(yè)務(wù)流程規(guī)范操作。
1、組織20xx年已投資項目的資料收集與匯總，對每一家企業(yè)20xx年的經(jīng)營情況都進行了具體的分析，并撰寫《已投項目20xx年經(jīng)營情況報告》，以便管理層更好地了解已投項目的進展。
1、多次與法律顧問溝通協(xié)調(diào)，督促其及時為我公司處理法務(wù)事項，包括合同的審核與出具法律意見、項目投資的法律風險咨詢等。
2、建議聘請了法律服務(wù)機構(gòu)指派律師在公司坐班，有效提高公司法務(wù)事項的處理效率。
1、根據(jù)項目調(diào)查的需要，為投資部門在投資過程中涉及的財務(wù)、稅務(wù)問題提供咨詢，并聯(lián)系中介機構(gòu)進行法務(wù)與財務(wù)盡職調(diào)查。
2、為公司基金募資事宜提供財務(wù)、稅務(wù)相關(guān)協(xié)助工作，并督促法律顧問提供法務(wù)支持。
3、就公司資產(chǎn)評估、審計、驗資等事宜聯(lián)系事務(wù)所并就相關(guān)問題進行溝通協(xié)調(diào)。
1、順利引入兩名專業(yè)人才，并定期進行培訓(xùn)，傳授相關(guān)業(yè)務(wù)知識，以提高部門人員的業(yè)務(wù)水平，為建設(shè)高效的風控團隊、提高風控工作質(zhì)量奠定基礎(chǔ)。
2、不斷加強自我建設(shè)，注意學習投資行業(yè)相關(guān)制度，參加相關(guān)培訓(xùn)以實時掌握新知識。
3、定期組織部門內(nèi)部討論會議，對投資項目、已投項目、風控工作方式等內(nèi)容進行交流，既有利于提高部門人員業(yè)務(wù)水平，也有利于提高風控工作的效率、完善投資與風控的流程。
20xx年，本人在領(lǐng)導(dǎo)和同仁的支持下，保證了風險控制工作的順利開展，但是由于種種原因的存在，風險控制工作也存在一些不足之處：而一年來公司投資業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展，由于風控部人手有限、精力有限，難免存在一些疏漏;風控工作與投資工作如何銜接也是難點之一。
1、嚴格按照相關(guān)制度開展風險控制工作，進一步規(guī)范風險控制流程，完善公司風險控制體系。
2、引進專業(yè)人才，壯大風控工作團隊，提高風控工作效率。
3、進一步加強已投資項目的管理，對已投資項目進行全面的梳理，加強項目的深度分析，為管理層提供決策依據(jù)。
2023年總量控制是編制嗎 內(nèi)部控制工作總結(jié)大全篇四
根據(jù)管理年標準要求，重新調(diào)整了醫(yī)院感染委員會組織機構(gòu)，科室成立了感染監(jiān)控小組，由科主任、護士長及醫(yī)生、護士各一名組成監(jiān)控小組，明確了職責，負責本科室醫(yī)院感染監(jiān)測和感染病例的上報工作，督促檢查消毒隔離制度的落實情況，制定了感染委員會和各部門管理小組職責，各種制度、操作流程、應(yīng)急預(yù)案等一整套醫(yī)院感染管理的長效機制，已裝訂成冊下發(fā)科室，每月定期或不定期檢查各項制度落實情況并給予指導(dǎo)，檢查結(jié)果納入醫(yī)療護理質(zhì)量考核中，對查出的問題及時反饋到科室，要求科室制定整改措施，將整改措施作為下月重點檢查內(nèi)容，同時與科室的獎罰制度掛鉤，促進了醫(yī)院感染預(yù)防控制工作的落實。
因此，為手術(shù)室、產(chǎn)房配備了交換車，根據(jù)醫(yī)院年青醫(yī)護人員多，有些人無菌觀念淡薄，加強了對消毒隔離制度的檢查落實，嚴格操作規(guī)程及六步洗手法，做到操作前后洗手或用消毒劑噴手，注重操作中是否符合無菌操作程序，從而加強了醫(yī)護人員無菌操作規(guī)范化管理。
強調(diào)無菌物品有專柜定位放置，注明消毒日期和有效期及正確的貼簽方法，使用時注明開啟日期和時間，不準有過期物品出現(xiàn)。取消了戊二醛浸泡，凡能高壓滅菌的物品一律采用高壓滅菌，使用中的消毒液、無菌溶液開啟后寫明日期時間，使用后血壓計、聽診器采用擦拭消毒，體溫計、氧氣濕化瓶、吸痰器的引流瓶、呼吸機管道，用后及時浸泡消毒后干燥保存，一切醫(yī)療器械用后先浸泡消毒清洗后再送供應(yīng)室高壓滅菌，保證了無菌物品的消毒質(zhì)量，一次性物品絕對不能重復(fù)使用，止血帶、掃床巾、擦桌布，做到一人一帶一巾一布一消毒使用。
給胃鏡室購置了清洗槽和儲鏡柜，為預(yù)防由內(nèi)鏡引起的醫(yī)院感染提供了保障，口腔科布局不合理，在院領(lǐng)導(dǎo)的支持下，改建了房間布局，操作臺之間設(shè)了隔段，增設(shè)洗手池和超聲清洗機，理療室完善了消毒隔離制度，建立了空氣培養(yǎng)登記本，銀針進行雙滅菌，床與床只設(shè)立了屏風。人流室增加了房間，分設(shè)清洗室、手術(shù)室、病人休息室，建立醫(yī)護人員通道、病人通道，嚴格執(zhí)行門關(guān)，制定了刷手流程，配備專用洗手消毒液，做到一人一刷一用一滅菌，減少了醫(yī)院感染的發(fā)生。
1、醫(yī)護人員手污染是造成醫(yī)院感染的重要傳播途徑，加強手的消毒管理是預(yù)防醫(yī)院感染最重要最簡單易行的措施之一，要求醫(yī)護人員每次操作前后或接觸病人前后都要認真洗手，為了提高洗手質(zhì)量，各科改造了洗手設(shè)施，購進了有消毒作用的洗手液，張貼了洗手流程示意圖，并進行操作示范，達到人人掌握，嚴格執(zhí)行最手衛(wèi)生的要求，為了減少醫(yī)院感染的發(fā)生，從元月份開始對工作人員手、無菌物品、消毒液、空氣等各種物體表面每月做一次培養(yǎng)監(jiān)測，工作人員手合格率90%、無菌物品合格率100%、空氣培養(yǎng)合格率100%、各種物體表面合格率89%。
2、紫外線消毒管理，我們各科采用紫外線和電子滅菌器空氣消毒，各科室每月做空氣培養(yǎng)一次，院感辦每月抽查重點科室，手術(shù)室、產(chǎn)房、口腔科空氣培養(yǎng)一次，每半年用紫外線化學指示卡監(jiān)測紫外線強度一次，新安裝的燈管隨時監(jiān)測，并將結(jié)果詳細記錄保存，如：燈管輻射的強度，使用時間等，對強度不達標的燈管及時更換，以確?？諝庀举|(zhì)量。
3、對高壓鍋監(jiān)測的管理，規(guī)范了全院無菌物品的統(tǒng)一消毒滅菌制度，從2月份開始對供應(yīng)室、口腔科高壓鍋每月做生物監(jiān)測一次，對每鍋物品用壓力蒸汽滅菌化學指示卡或3m膠帶做化學監(jiān)測，保證了無菌物品的滅菌效果，院感辦不定期抽查，確保有效的消毒濃度。
按醫(yī)院感染要求，規(guī)范了醫(yī)療廢物的收集處理流程，醫(yī)用垃圾與生活垃圾用不同顏色塑料袋分裝，配備了銳器盒和專用垃圾袋，訂做了醫(yī)療廢物警示標識，一次性注射器用后進行初步毀形，浸泡處理由供應(yīng)室回收后送鍋爐房焚燒處理，對衛(wèi)生員進行教育，培訓(xùn)率100%使之熟悉掌握醫(yī)療廢物收集、運送、儲存集中處置流程，醫(yī)用垃圾出科前貼警示標識、密閉運送與鍋爐房人員進行交接并實行雙簽名，生活垃圾由各科衛(wèi)生員輪流每人一個月負責管理，院感辦不定期進行檢查。
在醫(yī)務(wù)處、護理部的密切配合下，加大了培訓(xùn)力度，對全院醫(yī)護人員、工勤人員分層次采用多媒體進行了強化培訓(xùn)，普及醫(yī)院感染有關(guān)知識，印發(fā)了消毒技術(shù)規(guī)范、醫(yī)院感染診斷標準，編印了醫(yī)院感染知識指南，人手一冊，重點科室人員送出去參加短期培訓(xùn)班，發(fā)放資料由各科室組織學習等形式，對新上崗人員進行崗前教育，并進行考核，合格后再下科室工作，對全院醫(yī)護人員進行考核2次，合格率100%，院感辦不定期下科室提問，了解工作人員掌握院感知識情況，努力做到人人皆知，全員參與，將預(yù)防醫(yī)院感染工作始終貫穿于醫(yī)療活動的全過程。
對各科醫(yī)院感染病例的發(fā)生狀況進行調(diào)查、統(tǒng)計分析，要求科室在發(fā)生感染病例48小時內(nèi)上報院感辦公室，對全院出院病例進行檢查，發(fā)現(xiàn)有漏報情況及時反饋到科室，并與科室共同采取有效措施，以降低醫(yī)院感染發(fā)病率，全年出院6170人、感染病例141人、感染率2%、上報132人、漏報9人、漏報率6%、手術(shù)1827人、切口感染33人、切口感染率2%，其中無菌手術(shù)437人，無菌手術(shù)切口感染率為零。
一年來通過管理年評價指南標準的學習，健全了組織、落實了制度，全員重視、人人參與，在各科的大力配合和全院職工的共同努力下，10月底順利通過上級領(lǐng)導(dǎo)和專家的督導(dǎo)檢查，雖然取得了一定的成績，但也存在許多不足，如：個別時候消毒液濃度不夠，垃圾混放現(xiàn)象，在今后的工作中，一定要繼續(xù)學習感染知識，加強培訓(xùn)，提高全院醫(yī)護人員預(yù)防醫(yī)院感染的意識，我相信在大家的共同努力下，我院感染工作一定會再上一個新的臺階。
2023年總量控制是編制嗎 內(nèi)部控制工作總結(jié)大全篇五
按照衛(wèi)生部《關(guān)于疾病預(yù)防控制體系建設(shè)的若干規(guī)定》，加強疾控中心的基礎(chǔ)建設(shè)。市疾病預(yù)防控制中心大樓已經(jīng)全面竣工投入使用，市人民醫(yī)院傳染病區(qū)已投入使用。通過硬件建設(shè)，大大改善了疾控機構(gòu)的工作條件。在加強硬件建設(shè)的同時，我們還結(jié)合本地區(qū)傳染病發(fā)生流行特點，制定了《應(yīng)對流感大流行應(yīng)急預(yù)案》和《漢川市突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急預(yù)案》，從人力、技術(shù)、設(shè)備、物資儲備等方面加強了衛(wèi)生應(yīng)急工作，提高了突發(fā)公共衛(wèi)生事件的快速處置能力。為提高疾控中心專業(yè)技術(shù)人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)，加大了培訓(xùn)力度，對市疾病控制中心的業(yè)務(wù)骨干進行了重點培訓(xùn)。認真做好計量認證工作，進一步規(guī)范了實驗室的管理，加強實驗室生物安全管理，杜絕了安全事故的發(fā)生。
今年我市加大了對全市傳染病的管理力度，實行每月定期與不定期的到相關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)進行傳染病督導(dǎo)檢查。同時成立了疫情監(jiān)測工作專班，對全市疫情網(wǎng)絡(luò)的報告情況進行督導(dǎo)檢查。全市各醫(yī)療機構(gòu)發(fā)熱門診認真對門診發(fā)熱病人進行預(yù)檢分診,落實首診醫(yī)生負責制。市人民醫(yī)院開始啟動傳染病區(qū)，切實做到“早發(fā)現(xiàn)、早報告、早隔離、早治療”。嚴防院內(nèi)感染，市人民醫(yī)院、市第二人民醫(yī)院、市中醫(yī)院二級以上醫(yī)療機構(gòu)設(shè)立的感染性疾病科，專門負責院感控制,開展不明原因肺炎監(jiān)測。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院分別確定一名臨床醫(yī)生，專門負責對門診和住院發(fā)熱病例進行鑒別診斷。由于防控措施到位，到目前為止，我市未發(fā)生大的傳染病疫情。截止xx年年11月30日，全市共發(fā)生乙類急性的傳染病12種，共計2629例，死亡4例，報告發(fā)病率為 /10萬，病死率為%。與xx年同期相比，報告發(fā)病率上升%。報告的12種傳染病分別為：肝炎（952例）、麻疹（65例）、狂犬病（4例已死亡）、痢疾（177例）、肺結(jié)核（1326例）、傷寒（16例）、百日咳(1例)、淋?。?7例）、梅毒（16例）、血吸蟲?。?5例）、出血熱(1例)、hiv（6例,未計入發(fā)病總數(shù)）。
1、緊急疫情處理：
xx年年8月12日，孝南區(qū)東山頭集鎮(zhèn)李賢幼家舉辦喪宴引起了一起“霍亂”疫情，我市有5人（東山頭喪宴樂隊成員）參加。我們迅速組織人員通過數(shù)日流行病學調(diào)查摸清這5人的腹瀉病發(fā)病情況，掌握了該起疫情的發(fā)病情況，確定了引起此次發(fā)病的原因，并采取了有針對性的措施，有效地控制了該起疫情的蔓延。經(jīng)過仔細的流行病學調(diào)查發(fā)現(xiàn)，漢川共有9人參加孝感市孝南區(qū)東山頭集鎮(zhèn)李賢幼家舉辦喪宴。我們對這9人均進行了詳細的個案調(diào)查,調(diào)查除發(fā)現(xiàn)徐書根及其妻子（未參加喪宴）有腹痛、腹瀉癥狀外，其它8人通過動態(tài)觀察到目前為止未發(fā)現(xiàn)任何不良臨床癥狀。這9人及鄧珍玉采集糞便樣均未檢出o1群及o139型霍亂弧菌。發(fā)現(xiàn)這兩例腹瀉病人后，市人民醫(yī)院立即派120專車將病人接送到隔離區(qū)進行隔離治療。入院后病人未出現(xiàn)腹痛、腹瀉癥狀，且停用抗菌素后，連續(xù)兩次糞檢o1群及o139型霍亂弧菌均為陰性，8月17日下午解除隔離。我們對凡和徐書根接觸的樂隊成員、其參加喪宴東家的全家所有人和徐書根家人等共計92人，給予氟哌酸膠囊進行預(yù)防性服藥，對病人、其密切接觸者采樣24份，對外環(huán)境采樣72份，均未檢出o1群及o139型霍亂弧菌。同時在全市啟動緊急預(yù)案，在做好疫情防控工作的同時，要求全市各醫(yī)療機構(gòu)，對轄區(qū)內(nèi)村衛(wèi)生室和社區(qū)服務(wù)站搜索病人，做到逢瀉必檢，進一步完善送檢制度，暢通送檢渠道，并實行24小時值班制，每天由各單位分管院長將當?shù)氐母篂a病例上報市疾控中心，并派出醫(yī)務(wù)人員到各村站室進行了檢查和督辦。目前未發(fā)現(xiàn)類似的腹瀉病人。且全市各地送檢的28例腹瀉糞便樣品均未檢出陽性菌株，系其它原因?qū)е碌母篂a病人。通過我市疾控人員的共同努力較好的完成了控制了本次霍亂疫情。
2、網(wǎng)絡(luò)直報：為了確保傳染病疫情信息及時報告，程序規(guī)范，保證全市疫情絡(luò)的暢通。針對當前傳染病信息報告不及時的問題，我們嚴格按照《傳染病信息報告管理規(guī)范》的要求，全面對我市疫情網(wǎng)絡(luò)直報情況進行整改，使我市傳染病直報及時報告率較去年的有較大提高。進一步完善了市、鄉(xiāng)兩級疫情絡(luò)體系，對全市34名傳染病信息管理員實行聘任制，責職到人，獎罰分明，實現(xiàn)了疫情報告定領(lǐng)導(dǎo)負責，疫情資料定責任人收集，疫情網(wǎng)絡(luò)直報定人員操作。健全了以傳染病病例個案報告為基礎(chǔ)的醫(yī)療機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)直報工作，解決了疫情及時報告與訂正、常規(guī)監(jiān)測與突發(fā)事件預(yù)警和流動人口疫情報告管理等諸多問題。我們現(xiàn)已能按月進行傳染病疫情報告分析，并建立健全定期公布傳染病疫情制度。32個疫情絡(luò)直報單位傳染病疫情報告責任明確、程序規(guī)范、網(wǎng)絡(luò)暢通。
3、重點疾病監(jiān)測：為了進一步加強以霍亂、傷寒為重點的.急性腸道傳染病監(jiān)測工作，根據(jù)湖北省衛(wèi)生廳、孝感市衛(wèi)生局有關(guān)文件精神要求，各醫(yī)療單位從5月1日起至10月31日要開設(shè)腸道門診，實行“五?！惫芾?，市直醫(yī)療單位要做到專人、專用處方、專室、專藥柜及專用廁所，鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、場衛(wèi)生院要做到專人、專管、專桌、專用登記簿和專用處方。要認真做好腹瀉病人登記和病原檢查，做到“逢瀉必登、逢疑必檢”，對腹瀉病人給予全程抗生素治療。市人民醫(yī)院、市中醫(yī)院開展自采自檢，檢查率要求達到20%以上，其它醫(yī)療單位要及時采集腹瀉病人樣品送市疾病預(yù)防控制中心進行檢測，檢查率應(yīng)達到8%以上。
1、瘧疾防治：按照上級有關(guān)業(yè)務(wù)部門有關(guān)精神,我們于xx年年4月28日如開了全市12個瘧疾鏡檢站的培訓(xùn)動員會，并于xx年年5月1日-xx年年10月1日開展了對瘧疾的主動監(jiān)測我防治工作,目前全市的瘧疾鏡檢工作已按要求完成，共完成對11599人的瘧疾鏡檢，均無陽性病例報告。今年無瘧疾新發(fā)病例報告。
2、腸道寄生蟲病監(jiān)測：根據(jù)省廳有關(guān)要求，為了解我市土源性線蟲感染現(xiàn)狀及流行特點,為制定防治策略提供科學依據(jù).按照我省統(tǒng)一方案,采用分層整群抽樣法抽取城隍鎮(zhèn)同裕村及其周邊小學、幼兒園為調(diào)查點，調(diào)查約727人，用改良加滕厚涂片法檢查土源性線蟲卵;透明膠紙肛拭法查3—12歲兒童蟯蟲卵，11月5日市cdc組成專班，分成5組入戶發(fā)放了統(tǒng)一編號的便盒1064個，在土城小學發(fā)放了便盒217個，在中嶺小學發(fā)放了便盒125個。11月6日至8日，我們一行8人分成4組入戶、入校收集了糞便標本505個，回收率%。11月9日我們到土城小學學前班及陽光寶貝幼兒園現(xiàn)場采集了蟯蟲標本分別為68張和154張。此次活動中收集糞便標本505張、蟯蟲標本222張，共查出土源性線蟲兩種，分別為蛔蟲38人，蟯蟲14人，感染率分別為%、%,總感染率為%。
碘鹽監(jiān)測：按照《xx年年碘鹽監(jiān)測實施方案》，我們于xx年年12月完成了居民層次288份鹽樣的監(jiān)測工作，其中合格碘鹽267份，不合格碘鹽15份，非碘鹽6份。碘鹽合格率%,非碘鹽率%,碘鹽覆蓋率%,合格碘鹽食用率%。生產(chǎn)層次共監(jiān)測碘鹽11批，批質(zhì)量合格率100%，。我市碘缺乏病防治的各項指標已達到國家規(guī)定的消除碘缺乏病的標準。
2023年總量控制是編制嗎 內(nèi)部控制工作總結(jié)大全篇六
為了進一步抓好內(nèi)控工作，營造良好的內(nèi)控環(huán)境，加強廣大干部員工在工作中的內(nèi)控意識，走“精細化管理”之路。公司通過貫徹、推行、完善、夯實等措施加強內(nèi)控，使自身的內(nèi)控環(huán)境得到了有效改善，員工的內(nèi)控意識全面增強。
1、為營造一個濃郁的內(nèi)控氛圍，加強全體干部職工在工作中對執(zhí)行《內(nèi)控手冊》重要性的認識，提高企業(yè)的細節(jié)管理，堵塞漏洞，防范經(jīng)營風險，舉辦了1期內(nèi)控知識培訓(xùn)，主要對機關(guān)各部門進行培訓(xùn)指導(dǎo)，通過對他們的培訓(xùn)指導(dǎo)，作好各項管理制度的修訂和完善工作，加大內(nèi)控制度的執(zhí)行力度。經(jīng)過形式多樣的學習，讓每個員工知道自己崗位應(yīng)執(zhí)行那個業(yè)務(wù)流程的那幾個控制點，是哪一個控制點的責任人，以切實保證每個控制點責任到人，每個人有具體執(zhí)行的控制點。
2、內(nèi)控制度執(zhí)行的的好壞，每個業(yè)務(wù)流程控制點執(zhí)行覆蓋率能否達到100%，是通過每一個員工，每一個崗位來體現(xiàn)的。只有深入到最基礎(chǔ)現(xiàn)場詢問和查看每一個業(yè)務(wù)流程，才知道員工對內(nèi)控重要性認識足不足，宣傳和學習的力度夠不夠，執(zhí)行各業(yè)務(wù)流程的每個控制點是必須要做到的，是不可省略的工作，直接體現(xiàn)了內(nèi)控工作的執(zhí)行力，這種執(zhí)行力的強弱程度直接影響到我們的管理水平。
3、將內(nèi)控工作制度化、日?；鋵嵉矫恳粋€月每一件事情上來完成，因此，20xx年要繼續(xù)加大內(nèi)控的宣傳力度，讓所有的員工認識到按照每個控制點的要求做好工作的好處，另外，定期將公司的內(nèi)控工作向領(lǐng)導(dǎo)匯報，以便公司領(lǐng)導(dǎo)了解公司的內(nèi)控工作情況，協(xié)調(diào)和解決內(nèi)控工作中難以解決的問題，促進公司內(nèi)控工作的順利開展。
4、梳理流程內(nèi)容。重新梳理公司適用的業(yè)務(wù)流程，將每一個控制點整理歸集，并具體落實到人，對其責任控制點進行日常控制和監(jiān)督。
5、明確崗位責任。將每個業(yè)務(wù)流程按部門責任分工，細化到流程部門責任人、內(nèi)控管理員和控制點責任人，明確他們各自的崗位責任。在確定部門內(nèi)控管理員時，以部門主管或業(yè)務(wù)骨干為主力，形成了責任到人、上下聯(lián)動、齊抓共管的局面。
6、規(guī)范審批權(quán)限和流程。嚴格按照權(quán)限指引的要求落實到位，充分啟到相互制約、嚴格審核、加強控制的作用，進一步規(guī)范了審批流程和審批權(quán)限。
7、切實有效地執(zhí)行不相容崗位分離制度。公司對一些重點崗位即敏感崗位、牽制崗位、涉密崗位進行了具體明確，并詳細制定了崗位責任制和崗位說明書，提高了崗位人員防風險、防隱患、堵漏洞的工作意識。
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