為了確保我們的努力取得實效，就不得不需要事先制定方案，方案是書面計劃，具有內容條理清楚、步驟清晰的特點。方案的格式和要求是什么樣的呢？以下是小編精心整理的方案策劃范文，僅供參考，歡迎大家閱讀。
單位內部資產管理制度 行政事業(yè)單位內部控制評價方案篇一
(一)內部環(huán)境
目前，學校的治理結構健全，內部機構設置科學，權責分配合理。學校制定了一系列內部控制制度等重大決策的程序和規(guī)則文件，明確學校教職工的權利和義務;學校管理層在開展具體經濟業(yè)務時，能夠根據不同環(huán)境和自身發(fā)展情況，不斷調整內部組織結構，出臺新的措施，激發(fā)全體教職工的工作熱情，使我校教育教學質量繼續(xù)保持著高速度發(fā)展步伐。
2、學校文化建設
學校文化是學校生命力的表現，我校在發(fā)展過程中重視校園文化的建設和發(fā)展，學校每年都組織專門的校園文化建設和弘揚師德師風專題活動，教職工加深了對校園文化的理解，做小事、做細事、做具體事的工作作風深入人心，增強了教職工的凝聚力，教職工中不斷涌現無私奉獻的感人事跡。
3、人力資源政策
我校不斷的培訓促進了教職工專業(yè)技能的發(fā)展;員工的考核、晉升與獎懲使得教職工在公平、公開、公正的環(huán)境中發(fā)展，我校注重個人的品德、能力和發(fā)展前景。學校對財會等關鍵崗位員工的輪崗制衡要求強化了學校的管理意識，確實保障了學校的發(fā)展。
4、內部審計機制
我校重視內部審計工作的開展，有效的防范了學校經濟活動中存在的風險。
(二)風險防范
我校根據各種經濟活動實施的特點，制定和完善風險管理政策和措施，確保經濟活動風險的可知、可防與可控，確保我校經費使用安全。對已知風險點，定期進行評估、提示及完善。通過風險防范、風險轉移及風險排除等方法，將經濟活動風險控制在可承受的范圍內。存在經濟風險的業(yè)務，也積極分析，充分認清風險實質并積極采取降低、分擔等策略來有效防范風險。
(三)控制措施
學校根據業(yè)務的性質和工作要求，實施了不同的控制方法，保證日常運轉正常有序，這些方法包括職責分工控制、授權控制、審核批準控制、會計系統(tǒng)控制、內部報告控制、績效考評控制等。
1、職責分工控制
具體工作中，中心學校校長負責整體工作，副校長分別分管不同職能領域的工作，具體分校(職能部門)各負其責，通過分工明確了各自的權利和義務，通過協(xié)調配和共同完成工作。
2、授權控制
對于特殊業(yè)務，學校制度明確規(guī)定了授權。
3、審核批準控制
對不同的業(yè)務，我校規(guī)定了不同的審批形式和權限，對于日常費用由分管副校長進行審批，特殊項目、大金額項目分別由校長教代會討論通過。
4、財產保護控制
我校對實物資產由專門部門、人員進行管理、使用，并提供保護條件，例如對存貨進行倉儲，對現金等有價證券提供保險柜等，定期由總務室和財務室共同進行盤點也促進管理水平的提高。
5、會計系統(tǒng)控制
學校通過會計系統(tǒng)，對經濟業(yè)務實施有效控制，包括各項業(yè)務的授權與審批，單據的審核，通過核算將業(yè)務的結果表現出來，促進管理的改善。通過完善內部報告控制、預算控制、績效考評控制、經濟活動分析控制等方法，促進管理水平的不斷提高。同時，在不同的工作環(huán)節(jié)，采取多種控制手段結合的控制程序，保證了業(yè)務活動的正常開展。
(1)采購和付款控制程序
我校的采購活動嚴格按照有關規(guī)定進行，并有嚴格的審批程序，總務室進行采購時，選擇三家以上的供應商進行比較，確定性價比較高的供應商作為供貨單位，所有合同都進行備案，對于政府采購目錄范圍內的采購都進行了政府采購。付款時，財務室嚴格審核相關資料，制定了嚴格的付款審批程序及權限，所有付款都須經校長審批。
(2)日常借款和費用開支程序
借款須填寫“借款單”，詳細填寫借款單的各項內容，逐級依權限審批，借款須在業(yè)務結束后一周內結清，還清借款。
所有費用開支都須有經辦人、分校(部門)負責人依次逐級按權限簽字，并報校長簽字審批。
(3)不相融職務分離控制程序
我校對不相融的授權批準、業(yè)務經辦、會計記錄、財產保管、稽核檢查等會計及相關工作崗位嚴格的進行分離，使各崗位明確職責權限，形成相互制衡機制。
(4)應收帳款控制程序
學校財務室負責所有應收賬款的集中核算和管理，及時處理往來業(yè)務，做到賬務明晰，并對債權債務賬戶進行清理核對，相關分校(部門)負責配合核對、催收等工作。
(5)實物資產控制程序
資產的采購由總務室負責，并負責登記管理，資產管理人員采用學校統(tǒng)一規(guī)定的格式詳細登記資產的購買時間、名稱、規(guī)格型號、數量、金額、供貨單位、領用部門、領用人等相關內容，財務室對符合固定資產標準的資產進行單獨登記，并定期組織盤點、檢查。
(四)監(jiān)督檢查。
我校成立了內審部門(人員兼職)，制定了相關制度，對內部控制的整體情況進行持續(xù)性檢查，并對關鍵環(huán)節(jié)進行檢查，促進了內部控制制度的執(zhí)行。
我校在《財務收支審批制度》、《支出管理內部控制制度》、《政府采購內部控制制度》、《實物資產管理內部控制制度》等制度中對學校經費支出權限等做了明確的規(guī)定。我校在重大事項都嚴格按制度規(guī)定的程序和劃分的權限進行了決策和履行相應的程序，不存在越權或未按程序履行的現象。
(二)對財務報表的內部審計
對月報和年報的財務信息，進行內部審計，通過分析、詢問、檢查核對等多種方法，保證了財務信息的準確完整，提高了信息披露的質量。
(一)應加強對風險的識別、分析和應對
學校經營可能會遇到很多風險，各種風險可能很突然，因此在保證我校正常預算目標完成的前提下，采取措施加強對風險的識別、分析和應對就顯得更加重要。
1、風險管理需要相關人員有豐富的知識和經驗，學校將加強對職能部門人員的培訓，增強人員的風險管理意識;通過學習專業(yè)知識和案例，提高人員分析和判斷能力。
2、通過收集國家相關政策、了解行業(yè)信息和風險管理的案例，逐步積累經驗。今后要加強對信息的分析和使用水平，發(fā)揮信息的作用。
3、采取整體規(guī)劃、分步實施的策略來完善風險管理工作，要對重大風險準備應急預案，保證學校正常運轉。
(二)內控審計工作在廣度和深度上還需要加強
我校的內部審計工作還有很多差距和不足，因此要通過加強內控審計工作的廣度和深度來完善內部控制。
1、加強內部審計人員的專業(yè)培訓，通過學習相關的規(guī)定、內部審計的方法和程序，保證內部審計工作的規(guī)范化、程序化。
2、要加強內部審計的廣度，對于作為年度工作計劃必備內容做好計劃和人員安排，保證審計任務的完成。
3、要加強內部審計的深度，內部審計人員不斷要保證各項工作按照制度執(zhí)行，還要注重工作的效果，從提高工作效率方面來提出審計建議，不斷改進各項工作。
內部審計部門對內部控制的多個環(huán)節(jié)進行了審查和評價，據此我校認為：我校內部控制建設符合我國有關法規(guī)和上級財政部門的要求，符合當前我校實際情況需要，各項制度均得到了充分有效的實施，在學校管理各個過程、各個關鍵環(huán)節(jié)發(fā)揮了較好的控制與防范作用。能夠適應我?，F行管理的要求和發(fā)展的需要，保證我校正常的經濟活動有序開展，確保我校發(fā)展戰(zhàn)略目標的整體實施和充分體現;能夠較好地保證我校會計資料的真實性、合法性、完整性，確保我校所有財產的安全、完整。
我校遵循內部控制的基本原則，建立了一套同自身實際相符的內控制度，這些制度符合《行政事業(yè)內部控制基本規(guī)范》的要求，不存在重要、重大控制缺陷。在今后的內控工作中我校要逐步完善各種制度，并將制度落實到實處，確保我校經濟活動健康有序發(fā)展。
單位內部資產管理制度 行政事業(yè)單位內部控制評價方案篇二
(1)、監(jiān)理部總監(jiān)理工程師對所有監(jiān)理的全部工程項目的安全管理負全面責任,為所監(jiān)理項目的安全管理工作第一責任人,具體主持安全監(jiān)理工作。
(2)、定期或不定期召開全體監(jiān)理人員參加的專題安全會議,組織進行安全教育學習。
(3)、負責貫徹落實籌建處有關安全管理精神,組織開展各項安全管理工作。
(4)、負責與外部安全管理部門的溝通聯(lián)絡工作。
(5)、在各種節(jié)假日期間為處理應急突發(fā)事件,由監(jiān)理部總監(jiān)帶頭輪流進行值班。
2、安全副總監(jiān)理工程師安全職責
(1)、負責安排和指導安全監(jiān)理工程師及現場監(jiān)理工程師的日常安全管理工作。
(2)、定期參加籌建處安全監(jiān)察環(huán)保部召開的安全周例會,參與安全監(jiān)察環(huán)保部組織的安全大檢查。
(3)、組織或委托他人組織安全專項檢查,負責事故的調查、分析及處理。
(5)、審核監(jiān)理部各種安全周報、總結安全通知和工作計劃等。
(6)、對所監(jiān)理各種項目的施工單位的安全工作進行月度和季度考核。
(7)、負責審核承建單位安全專項措施費的使用和安全專項措施費的審批。
3、專職安全監(jiān)理工程師安全職責
(1)、堅持“安全第一、預防為主”的方針和“安全生產、人人有責”的原則,嚴格遵守國家、業(yè)主和監(jiān)理中心的有關安全政策、法規(guī)和規(guī)定,堅持“以人為本,教育為先,管理從嚴”的指導思想,作好施工安全檢查監(jiān)督工作。
單位內部資產管理制度 行政事業(yè)單位內部控制評價方案篇三
學校固定資產的管理和使用，必須貫徹：統(tǒng)一管理、分工明確、層層負責、合理調配、管用結合、物盡其用的原則。做到賬物相符，責任到人。避免損失、積壓和浪費，使固定資產經常保持完好、可用狀態(tài)。
（一）購入程序及規(guī)定
增添固定資產，必須按年度購置計劃進行。首先看是否屬于專控物資，政府統(tǒng)一采購物資，如是這一類的嚴格按規(guī)定程序報批，批準后以質優(yōu)價廉為原則采購進貨。如是低于5萬元價格一般物資，由校務會集體討論決定，采用直接購入的方式進行。
（二）日常管理
1、新增固定資產由使用部門辦理驗收手續(xù)，總務處及時建立帳、卡登記工作，然后由專人向總務處領取簽訂管理責任書，支付使用。
2、學校的資產必須由專人負責管理，每學期進行定期與不定期的檢查工作，發(fā)現問題，及時解決。做到見壞及修、見破及補、責任到人，獎罰分明。
3、每學期末各使用部門做好學校資產的報廢、破損、丟失等變動工作，報總務處檢查、核實，由校務會集體討論，對以上情況作出處理，結果對全校師生公布。
單位內部資產管理制度 行政事業(yè)單位內部控制評價方案篇四
為深刻吸取騰龍芳烴有限公司“”爆炸火災事故教訓，進一步加強油庫安全監(jiān)管，確保油庫的安全運行，根據【津安監(jiān)管（20xx）27】文件要求，公司成立安全自查小組，對公司范圍內開展油庫安全大檢查，主要以油庫施工情況、運行情況、消防安全情況、企業(yè)安全生產責任制落實情況、安全管理情況為重點，全面開展安全隱患排查活動。
1、在接到《開展石油化工企業(yè)安全隱患專項排查整治工作的通知》后，公司及時召開安全專門會議，并根據《通知》精神進行詳細部署。在公司范圍內進行了全面的安全檢查和自查自改工作，并要求各部室、各班組認真做好迎接上級安監(jiān)部門油庫安全檢查的準備。
2、成立了以公司一把手為組長，公司副總經理為副組長，各部室經理及相關管理人員為成員的油庫安全生產自查小組，深入油庫各個班組、崗位，認真扎實開展安全自查工作。
2、庫區(qū)設備設施運行記錄臺賬，檢驗情況
3、應急物資的供應使用，勞動防護用品的使用情況
4、安全費用臺賬記錄
5、主要負責人、安全管理人員取證情況
6、員工安全檔案（三級教育）
7、安全生產責任制、崗位操作規(guī)程的掌握情況
8、重大危險源、應急預案的備案情況
9、消防設施及可燃氣體報警器的檢測情況，消防、電氣、防雷檢測情況等
1、加強特殊作業(yè)安全管理，堅決杜絕“三違”現象。要強化作業(yè)現場的安全管理，加強對特殊作業(yè)人員的安全生產教育和培訓，使其掌握相關的安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，具備必要的安全生產知識和安全操作技能，確保安全生產。
2、持續(xù)開展隱患排查治理工作，加強各個環(huán)節(jié)安全管理與監(jiān)督，持續(xù)深入地開展隱患排查治理工作。嚴格做到治理責任、措施、資金、期限和應急預案“五落實”。當前，正值高溫雷雨季節(jié)，容易發(fā)生危險化學品事故，要切實加強危險化學品安全生產監(jiān)督工作，特別是加強危險化學品重大危險源的安全管理，切實落實責任，強化措施，保證安全生產。
3、加強消防工作，提供安全保障。加強消防安全宣傳工作，不斷開展消防安全培訓工作，按照年初制定的應急演練計劃表定期開展應急演練；及時更新消防設備，保障油庫消防系統(tǒng)的平穩(wěn)安全運行。
單位內部資產管理制度 行政事業(yè)單位內部控制評價方案篇五
要繼續(xù)強化企業(yè)主體責任、政府和部門監(jiān)管責任、屬地管理責任，絕不能出現安全生產責任“真空”。各類企業(yè)必須嚴格執(zhí)行法規(guī)標準和規(guī)程制度，加大安全投入，健全安全管理機構，加強班組安全建設，強化員工安全意識培訓教育，提高安全防范能力。地方各級政府必須認真落實行政首長負責制和“一崗雙責”制度，強化安全生產政績業(yè)績考核。有關部門要切實履行綜合監(jiān)管、專業(yè)監(jiān)管和行業(yè)管理職責，制定完善有利于安全生產的政策措施，并確保落實到位。
要認真落實道路交通安全各項規(guī)定，強化車輛、道路的安全管理，嚴格安全準入，嚴查違法行為，加快公路安全保障工程建設。加大煤礦瓦斯綜合治理力度，繼續(xù)抓好小煤礦整頓關閉攻堅，著力加強煤礦建設安全管理，嚴防瓦斯、透水等事故發(fā)生。認真組織開展金屬非金屬礦山整頓工作，著力解決事故多發(fā)問題。深化建筑施工安全整治，嚴厲打擊違法分包轉包等不法行為。繼續(xù)深入開展危險化學品、煙花爆竹、鐵路和水上交通、特種設備、消防和冶金等領域安全專項整治，加強風險預控管理，強化職業(yè)危害防治。
要加強安全監(jiān)督檢查，加大執(zhí)法力度，突出重點行業(yè)、重點企業(yè)，突出重要崗位、關鍵環(huán)節(jié)，務求實效。要進一步強化“打非治違”工作力度，督促落實“四個一律”措施。要通過開展專項執(zhí)法、集中整治、異地監(jiān)察以及群眾舉報等行之有效的方式，促進“打非治違”行動深下去、打擊準、治理嚴。要加強重大事故和典型事故的掛牌督辦，嚴格查處事故瞞報、遲報行為，嚴肅追究事故責任，繼續(xù)開展安全生產責任落實情況專項監(jiān)察，注重用事故教訓推動工作。
建立完善產學研用相結合的安全技術創(chuàng)新體系，盡快啟動國家科技支撐計劃重點科研項目，大力推進安全監(jiān)管信息化建設。要進一步加強救援能力建設，健全完善應急救援協(xié)調聯(lián)動機制，加快專業(yè)化應急救援隊伍建設，大力改善應急救援裝備，加強空中救援力量建設，完善應急物資儲備體系，提高應急處置效率。
加快推進安全生產法等法律法規(guī)的修訂制定，進一步健全完善法規(guī)標準體系。大力加強安全生產標準化建設，切實搞好崗位達標、專業(yè)達標和企業(yè)達標。貫徹執(zhí)行加強安全培訓的有關規(guī)定，重點加強高危行業(yè)和一線員工的安全培訓。繼續(xù)推進安全文化創(chuàng)建工作，加強安全公益宣傳。嚴格規(guī)范事故信息發(fā)布工作，及時、準確公布事故信息和調查處理進展情況，主動接受群眾和輿論監(jiān)督。
要認真執(zhí)行中央關于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定，牢固樹立宗旨意識，堅決克服作風漂浮、管理松懈、工作不扎實的問題，加強調查研究，深入基層、深入現場，做到第一時間發(fā)現問題、解決問題，防止推諉扯皮、久拖不決。要加強黨風廉政建設，維護安監(jiān)隊伍執(zhí)法為民的良好形象。要繼續(xù)關心愛護基層安監(jiān)干部，保護他們的工作熱情，不斷提高監(jiān)管執(zhí)法隊伍的凝聚力、創(chuàng)造力和戰(zhàn)斗力。
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