時間過得真快，總在不經(jīng)意間流逝，我們又將續(xù)寫新的詩篇，展開新的旅程，該為自己下階段的學(xué)習(xí)制定一個計劃了。我們該怎么擬定計劃呢？這里給大家分享一些最新的計劃書范文，方便大家學(xué)習(xí)。
財務(wù)現(xiàn)場稽核工作計劃篇一
在基數(shù)核定工作中，我們以書面稽核為手段，以實地稽核數(shù)據(jù)為依據(jù)，對全縣所有申報繳納社會保險費的單位逐一進(jìn)行了繳費基數(shù)核定。為確保繳費基數(shù)核定工作的真實、準(zhǔn)確，我們對每個單位上報的資料都與實際稽核的數(shù)據(jù)資料進(jìn)行核對，對申報繳費基數(shù)與實地稽核數(shù)據(jù)不符的，要求申報單位認(rèn)真查找原因。確因職工離職、退休、在外地參保、不符合參保條件等原因，造成職工人數(shù)和年度工資與實地稽核數(shù)據(jù)不符的，要求提供解除勞動關(guān)系證明、在外地參保證明、身份證等資料。通過這些措施，有效的減少了企業(yè)少報漏繳，保證了社會保險基金應(yīng)收盡收。本年度共受理申報養(yǎng)老繳費基數(shù)單位192戶，核定養(yǎng)老保險繳費人數(shù)19368人；受理申報工傷繳費基數(shù)單位155戶，核定工傷保險繳費人數(shù)11469人。
我局對系統(tǒng)上線操作之前的所有單位的社會保險欠費情況進(jìn)行了全面、仔細(xì)的統(tǒng)計與核實，并對欠費企業(yè)送達(dá)了社會保險費催繳通知書，規(guī)定其在限期前如數(shù)補(bǔ)繳完畢，逾期由勞動保障行政部門按《社會保險法》的相關(guān)規(guī)定，責(zé)令加收滯納金和進(jìn)行處罰。經(jīng)過一段時間的催繳工作，清欠效果顯著，幾個欠費大戶都按照規(guī)定補(bǔ)繳了全部和大部分社會保險費。比如天一礦業(yè)、冷山糖廠、富邦銅業(yè)、公路段、自來水公司等。
（一）許多用人單位繳納社會保險費的意識增強(qiáng)，繳費行為進(jìn)一步規(guī)范。但是同時也發(fā)現(xiàn)用人單位逃避繳費義務(wù)的手段也有所提高，一些問題突出。
（二）系統(tǒng)上線操作之后，各股室之間缺乏進(jìn)一步的溝通和協(xié)調(diào)，有些業(yè)務(wù)責(zé)任不是很明確，有些業(yè)務(wù)重復(fù)操作。當(dāng)然，我局剛剛上線運行系統(tǒng)，正處于熟悉和摸索的階段，出現(xiàn)這樣那樣的問題在所難免，隨著對系統(tǒng)軟件操作熟練之后，各種問題都會迎刃而解。
財務(wù)現(xiàn)場稽核工作計劃篇二
實施方案
一、項目概況
2、查證被審計稽核單位全部職工的應(yīng)申報工資總額情況，包括：稽核時間段內(nèi)總的及每個月份實際工資額、應(yīng)參保工資額、已參保工資額及未參保工資額。
3、確定被審計稽核單位參保人數(shù)和申報繳費工資基數(shù)的真實性。
三、工作要求
1、委托方總體要求
（2）對內(nèi)部人員有良好的培訓(xùn)措施和成熟的管理工作條例；
（4）主動對被稽核單位進(jìn)行社保知識宣傳。
2、我公司擬派出人員素質(zhì)要求
（1）堅持原則，作風(fēng)正派，公正廉潔；
（2）具備財會、審計專業(yè)知識和相關(guān)資格證書；
（3）熟悉社會保險業(yè)務(wù)及相關(guān)法律、法規(guī)。
3、工作程序及要求
（3）我公司對《社會保險審計稽核報告》的真實性、合法性負(fù)責(zé)；
（5）我公司對審計稽核過程中知悉被審計稽核單位的商業(yè)秘密及個人隱私保密。
4、回避原則
我公司擬派出人員有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)自行回避：
（1）與被稽核單位負(fù)責(zé)人或者被稽核個人之間有親屬關(guān)系的；
（2）與被稽核單位或稽核事項有經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系的；
（3）與被稽核單位或稽核事項有其他利害關(guān)系，可能影響稽核公正實施的。
四、稽核目的通過稽核用人單位應(yīng)參保人數(shù)和繳費基數(shù)，遏制偷漏社會保險費行為，促進(jìn)社會保險基金征繳；通過稽核繳費單位和個人的社會保險費繳納情況，保證社會保險費按時足額征收、按規(guī)定支付，提高社會保險管理質(zhì)量；在稽核過程中，通過宣傳社會保險法規(guī)政策，提高社會各界對社會保險的認(rèn)同；通過規(guī)范參保企業(yè)繳費行為，營造公平參保的外部競爭環(huán)境，促進(jìn)參保企業(yè)公平競爭。
五、稽核內(nèi)容
2、繳費單位和繳費個人是否按時足額繳納社會保險費；
3、欠繳社會保險費的單位和個人的補(bǔ)繳情況；
4、國家規(guī)定的或者勞動保障行政部門交辦的其他稽核事項。
六、稽核依據(jù)
1、xxx《社會保險費征繳暫行條例》；
2、國家xxx《關(guān)于工資總額組成的規(guī)定》；
3、xxx《社會保險稽核辦法》；
4、《中國注冊會計師審計準(zhǔn)則》；
5、其他相關(guān)規(guī)定。
七、稽核的具體程序和方法
可以記錄、錄音、錄像、照相和復(fù)制與繳納社會保險費有關(guān)的資料，對被稽核對象的參保情況和繳納社會保險費等方面的情況進(jìn)行調(diào)查、詢問。
1、稽核前培訓(xùn)
在本次稽核工作開展進(jìn)行現(xiàn)場稽核前，我公司除對參加本次稽核人員進(jìn)行常規(guī)的例行業(yè)務(wù)培訓(xùn)外，還針對本次稽核需要配合的環(huán)節(jié)、配合的具體內(nèi)容、小組間信息溝通特殊處理等內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)。并要求所有稽核人員嚴(yán)格遵守注冊會計師執(zhí)業(yè)道德。
2、進(jìn)場前通知及調(diào)查
在對企業(yè)進(jìn)行社?；饲?，根據(jù)招標(biāo)單位提供的信息，我們至少會提前2天與被稽核單位取得聯(lián)系后送達(dá)稽核通知書及準(zhǔn)備提供與繳納社會保險費有關(guān)資料，并詢問對方人員、工資、財務(wù)狀況，以便初步了解參保單位基本情況。
3、編制稽核計劃
質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后執(zhí)行。
4、現(xiàn)場階段
實施稽核時，有兩名及以上稽核人員共同進(jìn)行，出示稽核通知送達(dá)簽收表或通知書原件，向被稽核對象表明身份。
根據(jù)確定的稽核內(nèi)容，對被稽核單位的勞動用工、工資收入、財務(wù)報表、統(tǒng)計報表、繳費數(shù)據(jù)和相關(guān)帳冊、會計憑證等與參保、繳費有關(guān)的情況、資料或待遇領(lǐng)取人員的出生年月、退休時間、待遇領(lǐng)取情況等進(jìn)行核查?；藭r做好稽核工作記錄，認(rèn)真做好筆錄。對摘抄、復(fù)印的資料或數(shù)據(jù)，應(yīng)由被稽核單位有關(guān)人員的簽字確認(rèn)及單位蓋章。
5、現(xiàn)場跟蹤
在計劃實施開始，各審計組長將根據(jù)事先擬定的審計計劃進(jìn)行執(zhí)行過程跟蹤，現(xiàn)場人員在現(xiàn)場工作過程中出現(xiàn)與影響計劃進(jìn)度及與計劃偏離情況，將及時與項目負(fù)責(zé)人匯報，以便修正計劃及制定新的方案。
現(xiàn)場結(jié)束前項目組長到現(xiàn)場檢查工作人員是否按照招標(biāo)方要求進(jìn)行稽核，是否完成了招標(biāo)方要求稽核的所有內(nèi)容。
6、撰寫報告
通過現(xiàn)場稽核取得有關(guān)材料后，稽核人員時進(jìn)行整理分析，形成稽核報告初稿，經(jīng)審計組長復(fù)核后轉(zhuǎn)招標(biāo)單位對口業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，收到反饋意見后形成報告定稿，經(jīng)公司三級復(fù)核后正式遞交成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人事勞動和社會保障局。
八、稽核重點
稽核重點是存在上下限繳費人數(shù)比例失調(diào)、人均基數(shù)水平明顯偏低、正常經(jīng)營單位繳費基數(shù)負(fù)增長或多數(shù)人按繳費基數(shù)下限繳費等情況。
財務(wù)現(xiàn)場稽核工作計劃篇三
二、科室及開發(fā)人員發(fā)放客戶資料調(diào)查表，篩選后建立貴賓健康檔案。
三、客戶成員
1、鉆卡客戶：年交會費201x元高端客戶、年集分38000元客戶。
2、金卡客戶：年集分18000分。
3、普通卡客戶：年集分3000分。
醫(yī)院客戶服務(wù)部將根據(jù)客戶的累計有效消費調(diào)整客戶類別。
四、鉆卡金卡客戶固定服務(wù)項目
1、開通健康服務(wù)車免費接送住院客戶。
2、金卡：鉆卡貴賓通道服務(wù)凡客戶可直接在柜面向^v^金卡鉆卡貴賓通道^v^指示牌處出示卡，說明來意后由客服人員協(xié)助辦理一切手續(xù)，使客戶賓至如歸，享有尊貴感受。
3、免專家及普通掛號費。
4、溫馨服務(wù)：客戶出院三天后會接到管床醫(yī)生的問候電話，每逢重大節(jié)假日通過短信發(fā)送節(jié)日祝?；螂娫捵８?，使客戶時時能感受到醫(yī)院對其重視和關(guān)注，從而提升客戶對醫(yī)院的認(rèn)同感和滿意度。
5、資訊快遞：及時向客戶免費寄送醫(yī)院最新醫(yī)療服務(wù)，最新醫(yī)療信息及預(yù)防保健知識。
7、貴賓沙龍服務(wù)醫(yī)院根據(jù)高端客戶群的總體需要，每年舉辦一次鉆卡貴賓沙龍聯(lián)誼會，聯(lián)誼會可根據(jù)客戶特點選擇不同主題，新醫(yī)療服務(wù)推介會.酒會.運動會.旅游.電影觀賞.音樂會等靈活多樣的形式舉辦，體現(xiàn)出^v^為客戶創(chuàng)造價值^v^的理念。
五、貴賓卡服務(wù)期限
有效期與客戶年積分及年交會費保持一致即只要客戶年積分有效或預(yù)期交年會費可持續(xù)享受貴賓服務(wù)。如積分失效或終止交年會費則貴賓服務(wù)相應(yīng)終止。
六、鉆卡發(fā)行方式
醫(yī)院組織鉆卡專有服務(wù)代表登門拜訪客戶并贈送鉆卡，專有服務(wù)代表將相關(guān)信息嚴(yán)格登記。
七、客戶服務(wù)細(xì)節(jié)
客戶數(shù)據(jù)采集與建檔
1每日列出出院三天后需要跟蹤服務(wù)的客戶并督促管床醫(yī)生執(zhí)行電話問候服務(wù)。
2每隔二個工作日可在^v^客戶查詢^v^系統(tǒng)中查詢客戶，對采集到的數(shù)據(jù)再次核對。確定級別后，在客戶檔案中標(biāo)出^v^鉆卡金卡普通卡^v^類別。并做好相應(yīng)后續(xù)服務(wù)歸納劃分。
3為每一位客戶建立資料檔案并編號，資料卡按卡號順序排列歸檔，并建立相應(yīng)歸檔清單。
4每月30號前，統(tǒng)計出次月將過生日的客戶資料，并進(jìn)行科學(xué)有序的整理統(tǒng)計建檔。并隨時進(jìn)行相應(yīng)更新調(diào)整。
5保留客戶電子版信息。按^v^客戶類別^v^、^v^客戶生日順序^v^、^v^客戶序號^v^等類型建立客戶電子文檔清單，以方便查詢。
八、客戶服務(wù)項目實施
1、服務(wù)有效期與客戶貴賓卡有效期保持一致。
2、每統(tǒng)計出客戶生日信息資料，制成清單在客戶生日進(jìn)行電話或短信祝福。
3、每年向所有客戶免費寄送兩次報刊：《客戶服務(wù)報》《健康報》。
4、金卡鉆卡客戶每年享受的體檢，時間由客戶自行決定，但需客戶提前3天通知醫(yī)院客戶服務(wù)部相關(guān)人員，工作人員當(dāng)時審核客戶最新級別狀態(tài)，并將客戶情況及時反饋給相應(yīng)預(yù)保科，以便作好銜接準(zhǔn)備。
5、開通服務(wù)熱線，隨時進(jìn)行健康咨詢。
財務(wù)現(xiàn)場稽核工作計劃篇四
第一節(jié)入住前期準(zhǔn)備的組織
一、入住前期準(zhǔn)備的職能
二、入住前期準(zhǔn)備的組織架構(gòu)
三、入住前期準(zhǔn)備人員的職責(zé)
（一）新建管理處經(jīng)理前期準(zhǔn)備工作
（二）公司辦公室前期準(zhǔn)備工作
（三）公司品質(zhì)管理組前期準(zhǔn)備工作
（四）公司經(jīng)營管理組前期準(zhǔn)備工作
第二節(jié)前期介入管理規(guī)程
一、前期介入管理作業(yè)辦法
（一）物業(yè)項目管理處籌建工作指引
（二）項目物業(yè)管理處成立至房屋交付使用工作指引
（三）物業(yè)接管驗收管理程序
（四）物業(yè)質(zhì)量細(xì)部檢查作業(yè)指引
二、管理流程
（一）管理處日常工作監(jiān)督檢查流程
（二）管理處客戶信息反饋流程
（三）硬件采購、配置流程
（四）管理處印鑒證照辦理流程
（五）原有房屋接管驗收程序
（六）新建房屋接管驗收流程
（七）物業(yè)項目接管驗收準(zhǔn)備流程
（八）項目管理處與開發(fā)商工程實體移交工作流程
（九）物業(yè)細(xì)部質(zhì)量檢查工作流程
（十）實物部分驗收流程
（十一）資料部分移交工作流程
一、物業(yè)管理處籌建
（一）管理處主要組成人員資審表
（二）管理處物資清單
（三）管理處全體員工入駐后崗前培訓(xùn)計劃表
二、驗收接管管理表格
（一）項目驗收小組分工表
（二）物業(yè)預(yù)驗收記錄
（三）物業(yè)項目驗收交接表
（四）物業(yè)項目綜合驗收交接記錄
（五）物業(yè)項目移交清單
（六）工程質(zhì)量問題處理通知單
第一節(jié)客戶服務(wù)中心的組織
一、客戶服務(wù)中心的職能
二、客戶服務(wù)中心工作原則
三、服務(wù)中心組織架構(gòu)
四、服務(wù)中心各崗位職責(zé)
（一）服務(wù)中心主管
（二）事務(wù)助理員崗位職責(zé)
（三）管理員崗位職責(zé)
第二節(jié) 客戶服務(wù)管理規(guī)程
一、客戶服務(wù)作業(yè)規(guī)程
（一）客戶服務(wù)中心工作人員服務(wù)規(guī)范
（二）與顧客溝通規(guī)程
（三）門禁ic卡管理及授權(quán)登錄制度
（四）業(yè)主/住戶郵件收發(fā)管理規(guī)定
（五）客戶服務(wù)中心催交管理費用的操作程序
（六）客戶服務(wù)中心特色服務(wù)規(guī)程
（七）業(yè)主/住戶資料整理規(guī)程
（八）裝修審批及管理規(guī)定
（九）裝修費、物管費收費規(guī)程
（十）客戶服務(wù)中心交接班制度
（十一）鑰匙管理制度
（十二）社區(qū)文化活動管理規(guī)定
二、工作流程
（一）服務(wù)中心整體運作程序流程
（二）服務(wù)中心人員工作流程
（三）業(yè)主（住戶）入住流程
（四）客戶服務(wù)中心接待流程
（五）客戶投訴處理流程
（六）業(yè)主（住戶）報修處理流程
（七）辦理業(yè)主入伙流程
（八）裝修管理流程
第三節(jié) 客戶服務(wù)管理表格
一、業(yè)主、住戶資料管理
（一）用戶登記表
（二）住戶聯(lián)系清單
二、業(yè)主、住戶服務(wù)表格
（一）業(yè)主來訪登記表
（二）來訪人員登記表
（三）與顧客溝通登記表
（四）顧客投訴處理單
（五）顧客意見征詢表
（六）顧客滿意率統(tǒng)計表
三、裝修管理
（一）裝修申請表
（二）裝修繳費通知單
（三）裝修出入證
（四）裝修承諾書
（五）裝修施工人員登記表
（六）裝修施工許可證
（七）裝修驗收表
四、社區(qū)文化活動管理表
（一）社區(qū)活動登記表
（二）社區(qū)活動記錄與質(zhì)量檢驗表
（三）社區(qū)活動申報表
五、其他表格
（一）門禁卡領(lǐng)取登記表
（二）借用鑰匙登記表
（三）客戶服務(wù)中心工作交接表
第一節(jié) 安全管理部
一、安全管理部的職能
二、安全管理部的組織架構(gòu)
三、安全管理部各崗位職責(zé)
（一）管理處安管主管職責(zé)
（二）保安班長職責(zé)
（三）保安員職責(zé)
（四）大堂崗崗位職責(zé)
（五）道口崗崗位職責(zé)
（六）車庫（場）崗崗位職責(zé)
（七）巡邏崗崗位職責(zé)
（八）消防中心崗崗位職責(zé)
第二節(jié) 安全管理作業(yè)規(guī)程
一、作業(yè)規(guī)范
（一）大堂保安工作規(guī)程
（二）巡邏崗保安工作規(guī)程
（三）道口崗保安工作規(guī)程
（四）車庫（場）崗保安工作程序
（五）保安員緊急集合方案
（六）重大事件報告制度
（七）保安員巡邏簽到制度
（八）保安員交接班制度
（九）護(hù)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備管理規(guī)定
（十）安全監(jiān)控管理制度
（十一）安全防范管理制度
（十二）停車場管理辦法
（十三）裝修作業(yè)人員管理辦法
（十四）消防管理制度
（十五）安全應(yīng)急預(yù)案
二、作業(yè)流程
（一）外來人員出入管理流程
（二）郵件\報刊收發(fā)管理流程
（三）業(yè)主\住戶臨時存放物品管理流程
（四）電梯困人處理流程
（五）車輛沖卡處置流程
（六）發(fā)現(xiàn)可疑人員開車出場處置流程
（七）無卡車輛外出車場管理程序
（八）停放車輛發(fā)現(xiàn)異常情況處置程序
（九）管理處滅火自救應(yīng)急組織指揮流程
（十）管理處火災(zāi)處理流程
（十一）重大事件報告處置流程
（十二）巡邏員護(hù)衛(wèi)操作流程
（十三）營業(yè)性停車場收費管理流程
（十四）業(yè)主、住戶家中發(fā)生治安刑事案件時處置流程
第三節(jié) 物業(yè)安全管理表格
一、保安員管理
（一）保安交接班記錄表
（二）夜間查崗記錄
（三）保安員請假條
（四）緊急集合檢驗記錄表
（五）安全領(lǐng)導(dǎo)小組成員
二、護(hù)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備管理
（一）保安員個人裝備領(lǐng)用登記表
（二）對講機(jī)使用情況記錄表
（三）監(jiān)探錄像機(jī)使用保管記錄表
三、保安當(dāng)班事務(wù)表格
（一）值班記錄表
（二）來訪登記表
（三）業(yè)主、住戶臨時存放物品登記表
（四）重要郵件收發(fā)登記表
（五）物品搬遷放行通知
（六）消防監(jiān)控中心值班記錄表
（七）監(jiān)探錄像機(jī)運行記錄表
（八）重大事件報告表
四、巡邏管理表
（一）巡樓記錄表
（二）保安巡邏簽到卡
（三）小區(qū)巡邏記錄表
（四）空置房屋巡查記錄表（一）
（五）空置房屋巡查記錄表（二）
五、車輛管理表格
（一）機(jī)動車停車場車輛出入登記表
（二）停車場巡查記錄
（三）停車場車輛檢查處理記錄表
（四）停車場月卡收費登記表
（五）摩托車車庫車輛出入登記表
（六）營業(yè)性車場無卡車輛離場記錄表
（七）日當(dāng)班收入統(tǒng)計表
六、消防安全管理表格
（一）消防組織和消防設(shè)施情況表
（二）義務(wù)消防隊員消防培訓(xùn)情況表
（三）臨時動火作業(yè)申請表
（四）火險隱患整改通知單
（五）消防重點部位情況表
（六）要害部位滅火應(yīng)急方案示意圖
（七）消防演習(xí)記錄表
第一節(jié) 環(huán)境管理部建立
一、環(huán)境管理功能
（一）清潔管理的范圍
（二）物業(yè)環(huán)境綠化管理的內(nèi)容
二、環(huán)境管理部組織架構(gòu)
（一）大型物業(yè)公司環(huán)境管理部
（二）小型物業(yè)公司環(huán)境管理部
三、各崗位職責(zé)
（一）環(huán)境管理部經(jīng)理崗位職責(zé)
（二）保潔主管崗位職責(zé)
（三）環(huán)境綠化主管崗位職責(zé)
（四）保潔領(lǐng)班崗位職責(zé)
（五）綠化主管崗位職責(zé)
（六）保潔員崗位職責(zé)
（七）綠化工崗位職責(zé)
第二節(jié) 保潔綠化管理
一、保潔作業(yè)規(guī)范
（一）環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)程
（二）消殺管理規(guī)程
（三）天面清潔作業(yè)指導(dǎo)書
（四）地面保潔作業(yè)指導(dǎo)書
（五）標(biāo)準(zhǔn)層保潔作業(yè)指導(dǎo)書
（六）地下室保潔作業(yè)指導(dǎo)書
（七）寫字樓保潔作業(yè)指導(dǎo)書
（八）洗手間保潔作業(yè)指導(dǎo)書
（九）游泳池保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書
（十）人工湖保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書
（十一）噴泉保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書
（十二）瓷磚（片）保潔作業(yè)指導(dǎo)書
（十三）大理石、云石、花崗巖、人造石保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書
（十四）木地板保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書
（十五）地毯保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書
（十六）玻璃門、窗、冪墻保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書
（十七）不銹鋼保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書
（十八）皮革保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書
（十九）雨天保潔作業(yè)指導(dǎo)書
（二十）保潔用品使用作業(yè)指導(dǎo)書
（二十一）保潔設(shè)備機(jī)具使用作業(yè)指導(dǎo)書
（二十二）保潔工作的檢驗標(biāo)準(zhǔn)
（二十三）固體廢棄物管理作業(yè)指導(dǎo)書
（二十四）消殺工作作業(yè)指導(dǎo)書
（二十五）化糞池管理作業(yè)指導(dǎo)書
二、綠化工作作業(yè)規(guī)范
（一）綠化管理規(guī)程
（二）草坪養(yǎng)護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書
（三）喬、灌木養(yǎng)護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書
（四）花卉養(yǎng)護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書
（五）藤本植物養(yǎng)護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書
（六）澆水、施肥作業(yè)指導(dǎo)書
（七）病蟲害防治作業(yè)指導(dǎo)書
（八）整形修剪作業(yè)指導(dǎo)書
（九）防臺風(fēng)作業(yè)指導(dǎo)書
（十）園藝設(shè)備機(jī)具使用作業(yè)指導(dǎo)書
（十一）園藝肥料使用作業(yè)指導(dǎo)書
（十二）園藝工作的檢驗標(biāo)準(zhǔn)
三、作業(yè)流程
（一）植樹綠化管理工作流程
（二）清潔藥品使用保管工作流程
（三）消殺服務(wù)管理工作流程
（四）打掃衛(wèi)生管理工作流程
（五）清潔設(shè)備保養(yǎng)工作流程
第三節(jié) 管理表格
一、保潔工作管理表格
（一）環(huán)境衛(wèi)生考核標(biāo)準(zhǔn)表
（二）消殺服務(wù)工作考核標(biāo)準(zhǔn)表
（三）衛(wèi)生檢查記錄表
（四）衛(wèi)生質(zhì)量評定和衛(wèi)生費計算表
（五）消殺記錄表
（七）地面現(xiàn)場工作記錄
（九）裙樓現(xiàn)場工作記錄
（十）大堂現(xiàn)場工作記錄
（十一）洗手間現(xiàn)場工作記錄
（十二）會所現(xiàn)場工作記錄
二、綠化工作管理表格
（一）綠化實施與考核標(biāo)準(zhǔn)表
（二）綠化質(zhì)量評定和綠化費計算表
（三）月綠化工作計劃
（四）綠化檢查記錄表
第一節(jié) 設(shè)備工程部的組織
一、設(shè)備工程部的職能
二、設(shè)備工程部的組織架構(gòu)
（一）大型物業(yè)公司
（二）小型物業(yè)公司
三、設(shè)備工程部各崗位職責(zé)
（一）設(shè)備工程部經(jīng)理崗位職責(zé)
（二）設(shè)備工程部副經(jīng)理崗位職責(zé)
（三）土木工程主管崗位職責(zé)
（四）園林綠化工程主管崗位職責(zé)
（五）給排水工程主管崗位職責(zé)
（七）電梯工程主管崗位職責(zé)
（八）消防工程主管崗位職責(zé)
（九）空調(diào)工程主管崗位職責(zé)
（十）弱電主管崗位職責(zé)
（十一）設(shè)備管理員崗位職責(zé)
（十四）技術(shù)文員崗位職責(zé)
第二節(jié) 工程設(shè)備管理作業(yè)規(guī)程
一、工程設(shè)備管理作業(yè)規(guī)范
（一）設(shè)施設(shè)備管理規(guī)定
（二）供配電設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程
（三）電氣維修管理規(guī)程
（四）給排水維修管理規(guī)程
（五）維修人員工作規(guī)程
（六）變配電房設(shè)備巡檢制度
（七）發(fā)電機(jī)房管理制度
（八）停水處理規(guī)程
（九）停電處理規(guī)程
（十）停、轉(zhuǎn)電處理程序
（十一）消防設(shè)施器材檢查制度
（十二）消防設(shè)施、安全標(biāo)志管理規(guī)定
（十三）消防設(shè)備安全操作規(guī)程
（十四）公用設(shè)施改造及維護(hù)維修規(guī)定
二、作業(yè)流程
（一）電梯運行管理工作流程
（三）空調(diào)運行管理工作流程
（四）給排水管理工作流程
（六）高壓室巡查與維修工作流程
（七）公共設(shè)施維修工作流程
第三節(jié) 設(shè)備工程管理表格
一、基礎(chǔ)管理表格
（一）采購設(shè)備驗收表
（二）設(shè)備停用/封存/報廢審批表
（三）機(jī)電設(shè)備臺賬
（四）機(jī)電設(shè)備統(tǒng)計表
二、設(shè)備運行管理表格
（一）柴油發(fā)電機(jī)運行記錄表
（二）電梯運行故障記錄
（三）中央空調(diào)系統(tǒng)運行記錄
（四）監(jiān)控室值班記錄
（五）水泵房巡查記錄
（六）配電房運行記錄
（七）水池（箱）加藥記錄表
（八）建筑物和構(gòu)筑物防雷接地電阻檢測記錄
三、維修管理表格
（一）用戶維修服務(wù)單（1）
（二）用戶維修服務(wù)單（2）
（三）公共設(shè)施維修單
（四）公共設(shè)施維修派工單
（五）維修供方監(jiān)控評價表
（六）故障轉(zhuǎn)呈單
（七）外委維修保養(yǎng)申請表
（八）設(shè)備維修記錄
四、維修保養(yǎng)記錄表
（一）設(shè)備保養(yǎng)計劃表
（二）低壓配電設(shè)備設(shè)施例保記錄表
（三）低壓配電設(shè)備設(shè)施一級保養(yǎng)記錄表
（四）低壓配電設(shè)備設(shè)施二級保養(yǎng)記錄表
（五）給排水設(shè)備設(shè)施例保記錄表
（六）給排水設(shè)備設(shè)施一級保養(yǎng)記錄表
（七）給排水設(shè)備設(shè)施二級保養(yǎng)記錄表
（八）中央空調(diào)維修例保記錄表
（九）中央空調(diào)維修一級保養(yǎng)記錄表
（十）中央空調(diào)維修二級保養(yǎng)記錄表
（十一）柴油發(fā)電機(jī)月保養(yǎng)記錄表
（十二）正壓風(fēng)機(jī)例保記錄表
（十三）正壓風(fēng)機(jī)一級保養(yǎng)記錄表
（十四）正壓風(fēng)機(jī)二級保養(yǎng)記錄表
（十五）監(jiān)控設(shè)備月保養(yǎng)記錄表
（十六）消防水泵例保記錄表
（十七）消防水泵一級保養(yǎng)記錄表
（十八）消防水泵二級保養(yǎng)記錄表
第一節(jié) 市場部的建立
一、市場拓展部的職能
二、市場拓展部組織架構(gòu)
三、市場拓展部崗位職責(zé)
（一）市場拓展部經(jīng)理
（二）市場拓展主管
（三）市場拓展專員
（四）租賃專員
第二節(jié) 市場拓展管理規(guī)程
一、市場拓展作業(yè)規(guī)程
（一）市場拓展業(yè)務(wù)運作流程規(guī)范
（二）項目調(diào)研、考察作業(yè)指導(dǎo)書
（三）品牌管理作業(yè)指導(dǎo)書
（四）物業(yè)項目承接方案
（五）大型活動作業(yè)指導(dǎo)書
（六）物業(yè)項目投標(biāo)程序規(guī)范
（七）物業(yè)租賃管理
（八）合同評審程序
二、市場拓展管理流程
（一）物業(yè)市場調(diào)研流程
（二）物業(yè)市場拓展流程
（三）物業(yè)項目拓展流程
（四）投標(biāo)管理流程
第三節(jié) 市場拓展管理表格
一、顧問項目調(diào)研、跟蹤表格
（一）信息搜集表
（二）項目跟蹤調(diào)研表
（三）物業(yè)項目跟蹤聯(lián)系表
（四）物業(yè)管理項目調(diào)查表
（五）項目有效聯(lián)絡(luò)與洽談記錄表
（六）物業(yè)管理項目交接記錄
二、招標(biāo)管理表格
（一）物業(yè)管理項目招標(biāo)公告信息登記表
（二）招標(biāo)物業(yè)基本情況分析表
（三）招標(biāo)物業(yè)條件分析表
（四）建設(shè)單位、物業(yè)產(chǎn)權(quán)人（含業(yè)主） 、物業(yè)使用人分析表
（五）本公司××物業(yè)項目投標(biāo)條件分析表
（六）××物業(yè)項目投標(biāo)競爭對手分析表
（七）招標(biāo)文件研讀備忘錄
（八）招標(biāo)物業(yè)項目實地考察記錄表
（九）標(biāo)書評審記錄
三、項目簽約管理表格
（一）全委項目合同（草案）評審記錄
（二）顧問項目合同（草案）評審記錄
（三）對外經(jīng)濟(jì)合同會簽單
（四）簽約項目工作交接函（全委項目發(fā)展商）
（五）簽約項目工作交接函（顧問項目發(fā)展商）
（六）簽約項目資料移交記錄
（七）簽約項目資料移交存檔記錄
（八）合同評審會簽記錄表
四、物業(yè)租賃管理表格
（一）客戶檔案登記表
（二）租賃信息登記表
（三）租賃物業(yè)房產(chǎn)交接驗收單
（四）退租物業(yè)房產(chǎn)交接驗收單
第一節(jié)顧問部的建立
一、顧問部的職能
二、顧問部組織架構(gòu)
三、顧問部各崗位的職責(zé)
（一）顧問部經(jīng)理
（二）項目主管
（三）駐場經(jīng)理
（四）機(jī)電顧問
（五）質(zhì)量顧問
（六）安全顧問
（七）顧問部文員
第二節(jié)物業(yè)顧問管理規(guī)程
一、物業(yè)顧問管理作業(yè)規(guī)程
（一）顧問團(tuán)出團(tuán)考察須知
（二）顧問項目情況評估分析辦法
（三）顧問項目服務(wù)提供全程控制規(guī)范
（四）顧問項目收費管理辦法
（五）顧問管理部投訴處理方法
（七）顧問項目交接規(guī)定
二、物業(yè)顧問管理作業(yè)流程
（一）顧問項目工作流程
（二）顧問項目培訓(xùn)安排流程
第三節(jié)物業(yè)顧問管理表格
一、顧問項目管理表格
（一）項目溝通情況登記表
（二）項目情況統(tǒng)計表
（三）項目評估表
（四）發(fā)展商詳細(xì)資料清單
（五）被顧問方學(xué)習(xí)、參觀登記表
（六）顧問服務(wù)調(diào)查表
（七）顧問管理跟蹤驗證表
（八）顧問項目合作方滿意度統(tǒng)計表
（九）年度顧問項目費用支出表
（十）新項目調(diào)查表
（十一）顧問項目年度收費跟蹤表
（十二）顧問項目考察人員申請表
（十三）顧問考察備忘表
（十四）顧問項目領(lǐng)用資料清單
（十五）顧問項目文件資料提供登記表
（十六）顧問項目服務(wù)征詢意見表
（十七）顧問團(tuán)考察評價表
二、駐外顧問人員管理表格
（一）顧問項目駐場人員情況一覽表
（二）顧問人員派出單
（三）顧問人員標(biāo)志牌發(fā)放登記表
（四）顧問部駐場人員名單
第一節(jié) 質(zhì)量管理部
一、質(zhì)量管理部工作目標(biāo)
二、質(zhì)量管理部組織架構(gòu)
三、質(zhì)量管理部各崗位職責(zé)
（一）質(zhì)量部經(jīng)理
（二）品質(zhì)工程師崗位職責(zé)
第二節(jié) 質(zhì)量管理規(guī)程
一、質(zhì)量管理作業(yè)規(guī)程
（一）物業(yè)管理質(zhì)量檢查制度
（二）維修服務(wù)管理程序
（三）顧客滿意度調(diào)查程序
二、質(zhì)量管理作業(yè)流程
（一）質(zhì)量管理手冊編寫工作流程
（二）客戶回訪管理工作流程
（三）處理客戶投訴工作流程
（四）服務(wù)質(zhì)量調(diào)查工作流程
第三節(jié) 質(zhì)量管理表格
一、質(zhì)量檢查表格
（一）物業(yè)管理質(zhì)量檢查考核記錄表
（二）檢查表
（三）月檢情況記錄表
（四）月檢復(fù)驗記錄表
（五）月檢評分匯總表
（六）糾正預(yù)防改進(jìn)措施
二、客戶滿意管理表格
（一）業(yè)主（客戶）意見調(diào)查表
（二）顧客滿意率統(tǒng)計表
（三）回訪記錄表
（四）維修回訪統(tǒng)計表
第一節(jié) 財務(wù)管理的組織
一、財務(wù)部的功能
二、財務(wù)部的組織架構(gòu)
三、財務(wù)部各崗位職責(zé)
（一）財務(wù)稽核部經(jīng)理
（二）主辦會計
（三）會計
（四）出納員
（五）稅務(wù)員
（六）電腦劃款員
第二節(jié) 財務(wù)管理規(guī)程
一、財務(wù)管理作業(yè)規(guī)程
（一）財務(wù)管理總則與目標(biāo)
（二）現(xiàn)金支票管理辦法
（三）本體維修基金管理辦法
（四）收入核算辦法
（五）電腦收費辦法
（六）手工收費辦法
（七）成本費用報銷辦法
（八）管理處財務(wù)預(yù)算管理辦法
（九）管理處財務(wù)預(yù)算管理監(jiān)控辦法
（一）年度預(yù)算編制流程
（二）成本費用報銷流程
（三）會計檔案管理流程
（四）收入核算流程
（五）記賬憑證匯總流程
（六）利潤核算管理流程
第三節(jié) 財務(wù)管理表格
一、財務(wù)控制表格
（一）年度預(yù)算統(tǒng)計表
（二）管理費用預(yù)算表
（三）預(yù)算外支出申請表
（四）月份收支匯總表
（五）公司財務(wù)日報表
（六）支票使用登記表
（七）成本費用表
（八）月工資發(fā)放總表
（九）現(xiàn)金流量分析表
（十）利潤表
（十一）盈虧表
二、管理處收費表格
（一）管理處各項費用標(biāo)準(zhǔn)表
（二）每月應(yīng)收管理費明細(xì)表
（三）月停車場收費明細(xì)表
（四）停車場月卡收入明細(xì)
（五）停車場收入，財務(wù)與管理處計費期間對比
（六）裝修、多種經(jīng)營費用明細(xì)表
（七）xx管理處年季度維修基金收取情況
（八）未入伙空置房欠管理費及維修基金清單
（九）場地使用費收費情況
（十）xx棟費用收取明細(xì)
（十一）xx花園月未交款客戶費用清單
（十二）租金收費情況
（十三）管理水電費收費情況匯總表
財務(wù)現(xiàn)場稽核工作計劃篇五
為了深入貫徹“依法治國”、建設(shè)社會主義法治國家的基本方略，進(jìn)一步推進(jìn)我局依法行政進(jìn)程，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展，特制定本規(guī)劃。
（一）指導(dǎo)思想：以^v^理論和“三個代表”重要思想為指針，以憲法和法律為依據(jù)，在縣委、縣政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞全縣改革、發(fā)展、穩(wěn)定大局，綜合協(xié)調(diào)地推進(jìn)普法、行政執(zhí)法以及各種類型的依法行政工作，努力使我縣司法行政事業(yè)走上法治化軌道，依法保障和促進(jìn)全系統(tǒng)事業(yè)建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，“三個代表”計劃的順利實施。
（二）工作目標(biāo)：通過全面開展依法行政工作，把堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揚民主和嚴(yán)格依法辦事結(jié)合起來，依法調(diào)處各種社會矛盾，保障公民合法權(quán)益，建立良好法律秩序，規(guī)范各項工作有序運轉(zhuǎn)，確保國家憲法和法律在我縣得到正確實施。行政執(zhí)法人員自覺依法行政，全體司法行政人員法律素質(zhì)不斷提高，依法治理不斷深化，局機(jī)關(guān)各個方面的工作在法制軌道上健康發(fā)展。
（一）認(rèn)真實施“三個代表”普法規(guī)劃，提高全民法律素質(zhì)。
1、繼續(xù)深入學(xué)習(xí)宣傳^v^民主主義法制理論和黨的依法治國、建設(shè)社會主義法治國家的基本方略，學(xué)習(xí)宣傳憲法和國家基本法律，學(xué)習(xí)宣傳與公民工作、生產(chǎn)、生活密切相關(guān)的法律法規(guī)知識，努力提高全體干警的法律素質(zhì)，培養(yǎng)大家權(quán)利義務(wù)相一致的現(xiàn)代法制觀念，增強(qiáng)遵紀(jì)守法、維護(hù)自身合法權(quán)益和民主參與、民主監(jiān)督的意識，樹立崇尚憲法、尊重法律、維護(hù)法制的良好社會風(fēng)尚。
2、緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作，積極開展法制宣傳教育。要宣傳與依法治縣相關(guān)的法律法規(guī)；宣傳社會發(fā)展迫切要求普及的各項法律、法規(guī)。每年要確定4—6個重點普及的法律法規(guī)，增強(qiáng)普法和依法治理工作的實效。
3、堅持法制教育與法制實踐相結(jié)合，推動依法治理工作向廣度和深度發(fā)展。要以法制宣傳教育為基礎(chǔ)，以依法行政為重點，以法治化管理為目標(biāo)，加大工作力度，加快依法治理進(jìn)程。
4、堅持依法治國和以德治國相結(jié)合，找準(zhǔn)法制教育與思想道德教育的結(jié)合點，提高全體人員的法律素質(zhì)和道德修養(yǎng)，推動社會穩(wěn)定，促進(jìn)全縣各項事業(yè)又好又快發(fā)展。
（二）突出依法行政，維護(hù)法律權(quán)威。
1、擴(kuò)大政務(wù)公開的領(lǐng)域和范圍，全面實行行政執(zhí)法公示制。凡具有社會管理和服務(wù)職能的股室，應(yīng)向社會公示辦事內(nèi)容、條件、程序和時限。
2、規(guī)范律師、公證執(zhí)業(yè)行為。公證處、律師事務(wù)所的辦案（證）流程圖；收費標(biāo)準(zhǔn)、依據(jù)都上墻公示，加大執(zhí)法的公開化、透明化。
3、進(jìn)一步建立建全行政執(zhí)法責(zé)任制和評議考核制，完善執(zhí)法主體資格審查確認(rèn)制度和執(zhí)法工作考核制度，切實加強(qiáng)行政執(zhí)法隊伍建設(shè)，建立完善行政執(zhí)法人員的崗前和在崗培訓(xùn)制度，逐步形成持證上崗、定期輪崗、不合格者下崗直至辭退的管理新機(jī)制。
（三）深化依法治理，提高法治化管理水平。
1、提高依法管理水平。各股室要結(jié)合工作職能和特點，認(rèn)真制定和完善依法治理實施方案。依法建章立制，把依法管理、依法辦事、依法生產(chǎn)經(jīng)營納入法制化、規(guī)范化軌道。同時，加大社會宣傳力度，營造良好的執(zhí)法環(huán)境。
2、開展專項依法治理活動，增強(qiáng)依法治理效果。找準(zhǔn)、抓住影響和制約本系統(tǒng)發(fā)展的一些突出問題和群眾關(guān)心熱點、難點問題，適時開展多種形式的專項依法治理活動。
建立和完善由局支部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，各股室分別實施、分類管理的依法治理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制。各股室要把依法治理工作列入重要議事日程，納入工作規(guī)范，明確依法治理工作職責(zé)，逐年確定工作目標(biāo)，實行“一把手負(fù)責(zé)制”，強(qiáng)化對依法治理工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一協(xié)調(diào)、統(tǒng)一考核。
【本文地址：http://aiweibaby.com/zuowen/3366737.html】
