計(jì)劃是指為了實(shí)現(xiàn)特定目標(biāo)而制定的一系列有條理的行動(dòng)步驟。通過(guò)制定計(jì)劃，我們可以更好地實(shí)現(xiàn)我們的目標(biāo)，提高工作效率，使我們的生活更加有序和有意義。下面是小編為大家?guī)?lái)的計(jì)劃書優(yōu)秀范文，希望大家可以喜歡。
全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作總結(jié)和計(jì)劃 全面駐村駐村工作計(jì)劃篇一
學(xué)生會(huì)工作是學(xué)校一塊非常重要的日程，尤其是在忙碌的開學(xué)季，新生的到來(lái)需要辦理一系列的手續(xù)，需要做許許多多的準(zhǔn)備工作，所以制定一份開學(xué)計(jì)劃很重要，以下是由小編為大家整理出來(lái)的全面駐村駐村
工作計(jì)劃范文
，僅供參考。為全面建成小康社會(huì)、全面深化改革、全面依法治縣、全面從嚴(yán)治黨，切實(shí)增強(qiáng)直接聯(lián)系群眾工作實(shí)效，根據(jù)縣委、縣政府《20xx年“掛包幫”精準(zhǔn)扶貧工作要點(diǎn)》文件精神，縣安監(jiān)局將進(jìn)一步轉(zhuǎn)變干部作風(fēng)，密切干群關(guān)系，帶著感情與責(zé)任，撲下身子，深入鐵廠鄉(xiāng)村，扎實(shí)開展掛聯(lián)幫扶精準(zhǔn)扶貧工作，切實(shí)推動(dòng)定點(diǎn)幫扶精準(zhǔn)扶貧工作，按時(shí)按質(zhì)完成精準(zhǔn)扶貧目標(biāo)任務(wù)，結(jié)合安全監(jiān)管工作實(shí)際，特制定我局20xx年度如下“掛包幫”精準(zhǔn)扶貧工作計(jì)劃。
堅(jiān)持以黨的xx屆三中、四中全會(huì)和省市縣全委會(huì)精神為指導(dǎo)，深入實(shí)施省委“三大發(fā)展戰(zhàn)略”、市委“統(tǒng)籌城鄉(xiāng)、追趕跨越、加快發(fā)展”、縣委“三區(qū)一城” 建設(shè)決策部署，扎實(shí)推進(jìn)“走基層”、“雙聯(lián)”、“十聯(lián)”活動(dòng)，以充分調(diào)動(dòng)群眾的積極性、創(chuàng)造性和參與性，以產(chǎn)業(yè)培育為重點(diǎn)，以基層組織陣地建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為突破，著力破解制約貧困村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的瓶頸因素，切實(shí)改善貧困群眾的生產(chǎn)生活條件，進(jìn)一步提升公共服務(wù)水平、增加農(nóng)民收入、優(yōu)化農(nóng)村環(huán)境，全面推進(jìn)方山坪村物質(zhì)文明、精神文明、政治文明協(xié)調(diào)健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)貧困村、貧困戶脫貧摘帽。
村地處鐵廠鄉(xiāng)西北部，平均海拔1200米，幅員面積12平方公里，距鄉(xiāng)政府駐地15公里，轄4個(gè)農(nóng)業(yè)合作社65戶247人，有勞動(dòng)人口72人，常年在外務(wù)工40人左右。
以喀斯特地貌為主，土地貧瘠，有耕地238畝，均屬于低產(chǎn)田土，主產(chǎn)玉米、薯類等農(nóng)作物。2019年，農(nóng)作物總面積580畝，(其中經(jīng)濟(jì)作物種植面積 140畝)，人均占有糧食390公斤。村民經(jīng)濟(jì)收入以勞務(wù)輸出、傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)、金銀花和干果為主。2019年，全村實(shí)現(xiàn)社會(huì)總產(chǎn)值74萬(wàn)元，其中農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 30萬(wàn)元，農(nóng)民人均純收入2180元;有建卡貧困戶30戶97人。
已實(shí)現(xiàn)戶戶通電;使用移動(dòng)或者固定電話32戶;無(wú)小學(xué)校點(diǎn)和村衛(wèi)生站，上學(xué)就醫(yī)需要到15公里的鐵廠鄉(xiāng)街道;全村飲水困難戶35戶，飲水困難人口123人，飲水困難牲畜數(shù)700頭(只)。
面臨的主要困難和問(wèn)題：
1、產(chǎn)業(yè)發(fā)展尚未起步，農(nóng)民增收難。目前村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)收入為零，沒(méi)有產(chǎn)業(yè)或發(fā)展項(xiàng)目。
2、交通條件差，信息閉塞。村位于邊遠(yuǎn)高寒山區(qū)。由于多種原因，村委會(huì)所在地仍未通公路，只有靠近場(chǎng)鎮(zhèn)至林場(chǎng)公路的1社已建2.8公里泥碎公路，解決 20 戶78人出行難題。但由于路況很差，運(yùn)輸能力極為低下，多數(shù)村民仍然走山路出行，靠肩挑背磨運(yùn)物品，村民的生產(chǎn)生活極為不便，嚴(yán)重制約了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展。
3、旱災(zāi)、泥石流或山體滑坡等自然災(zāi)害頻繁，因?yàn)?zāi)致貧和返貧幾率大。
(一)新居建設(shè)。嚴(yán)格按照縣級(jí)要求，尊重農(nóng)戶意愿，結(jié)合本村實(shí)際，融合巴山特色，協(xié)助科學(xué)規(guī)劃聚居點(diǎn)1處，爭(zhēng)取30戶農(nóng)戶入住。
(二)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是協(xié)助實(shí)施2.8公里村道路硬化工程，爭(zhēng)取新建6公里村道路，徹底解決全村行路難的問(wèn)題。二是協(xié)助實(shí)施安全飲水項(xiàng)目。三是協(xié)助實(shí)施庭院建設(shè)，居住環(huán)境進(jìn)一步提升。
(三)特色產(chǎn)業(yè)。鼓勵(lì)大戶通過(guò)租賃等形式，整合豐富的林地資源，發(fā)展草食性牲畜(牛、羊)和小家禽(雞)。通過(guò)項(xiàng)目扶持，設(shè)計(jì)建設(shè)產(chǎn)業(yè)環(huán)線代村社公路，鼓勵(lì)農(nóng)戶利用臺(tái)院地和荒坡，發(fā)展核桃、板栗等干果，套植銀花，連塊成片，規(guī)模規(guī)范栽植，形成干果銀花帶，促進(jìn)村民增收脫貧。
(四)公共服務(wù)建設(shè)。協(xié)助新建村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所一處，達(dá)到八有標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)“1+6”功能。協(xié)助建設(shè)村衛(wèi)生站1所，配齊醫(yī)護(hù)人員，方便群眾就近就醫(yī)。
(五)能力提升工程。用活遠(yuǎn)程教育平臺(tái)，通過(guò)專家、農(nóng)技人員現(xiàn)場(chǎng)講解、在線培訓(xùn)等方式，大力實(shí)施勞務(wù)培訓(xùn)和技術(shù)培訓(xùn)，爭(zhēng)取開展5次以上的培訓(xùn)，惠及全村。
(六)生態(tài)環(huán)境建設(shè)。協(xié)助加大對(duì)破寨子地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)的防治工作，積極協(xié)助開展全村238畝土地整理，進(jìn)一步提高土地使用率。協(xié)助全村新建10個(gè)垃圾集中堆放池，創(chuàng)建和諧美麗鄉(xiāng)村。
(一)切實(shí)加強(qiáng)基層組織建設(shè)。一是充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用。按照“黨建帶扶貧、扶貧促黨建”的要求，對(duì)照“一好雙強(qiáng)”標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)，吸引致富能手、知識(shí)青年、返鄉(xiāng)務(wù)工人員、成功人士等加入黨組織，注重支部書記的選拔和培養(yǎng)。充分發(fā)揮黨員干部在投資籌勞中的示范作用，主體作用以及參與項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)管作用、發(fā)展致富產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)作用，真正成為群眾增收致富的領(lǐng)路人。二是充分發(fā)揮村民委員會(huì)的自治作用。發(fā)揮好村委會(huì)在調(diào)動(dòng)群眾積極參與方面的作用，健全和完善村民自治工作機(jī)制，強(qiáng)化自治作用，建立一套有效推進(jìn)扶貧項(xiàng)目實(shí)施、開展精準(zhǔn)扶貧、群眾籌資投勞、項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)管等方面的村規(guī)民約，讓群眾意識(shí)到扶貧開發(fā)是自己的事，主動(dòng)參與到扶貧開發(fā)中來(lái)。三是充分發(fā)揮其他組織的帶動(dòng)作用。進(jìn)一步做大做實(shí)群團(tuán)組織、協(xié)會(huì)、專業(yè)合作社、業(yè)主管理委員會(huì)等各類基層組織，發(fā)揮他們?cè)诋a(chǎn)業(yè)帶動(dòng)、吸納貧困群眾就近務(wù)工、信息服務(wù)等方面的作用。
(二)整合部門資源優(yōu)勢(shì)，最大限度基礎(chǔ)資金扶持。堅(jiān)持統(tǒng)籌發(fā)展理念，政府組織領(lǐng)導(dǎo)，部門各司其職，社會(huì)市場(chǎng)協(xié)同。整合部門資源優(yōu)勢(shì)，最大限度基礎(chǔ)資金扶持，按照精準(zhǔn)扶貧要求，對(duì)建卡貧困戶制定幫扶方案，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、能力提升等方面給予扶持，確保貧困群眾增收致富，穩(wěn)定脫貧。
(三)深入宣傳發(fā)動(dòng)，充分發(fā)動(dòng)群眾主動(dòng)參與的積極性。始終突出農(nóng)民的受益主體和建設(shè)主體地位，深入發(fā)動(dòng)和依靠群眾，保障群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)和決策權(quán)，激發(fā)群眾的建設(shè)熱情。注重民主和群眾監(jiān)督，無(wú)論是項(xiàng)目的選定還是項(xiàng)目的建設(shè)，充分尊重群眾的意愿，實(shí)行民主決策、民主建設(shè);廣泛開展群眾監(jiān)督，項(xiàng)目建設(shè)的全過(guò)程、項(xiàng)目資金使用的全過(guò)程實(shí)行公開、公示，實(shí)現(xiàn)陽(yáng)光作業(yè)。
(四)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)扶貧機(jī)制，發(fā)揮市場(chǎng)主體作用，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)助農(nóng)增收活力。根據(jù)村有種植銀耳的習(xí)慣和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，依托耳林資源，大力發(fā)展銀耳產(chǎn)業(yè)。實(shí)行公司+專業(yè)合作社+農(nóng)戶的發(fā)展模式，組織農(nóng)戶參加專業(yè)合作社，推行股份制經(jīng)營(yíng)模式，幫助貧困群眾持續(xù)增收致富。
(五)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，確保幫扶取得明顯成效。為取得活動(dòng)實(shí)效，局成立以黨組書記、局長(zhǎng)同志任組長(zhǎng);黨組成員、副局長(zhǎng)為副組長(zhǎng);黨組成員、紀(jì)檢組長(zhǎng)，黨組成員、副局長(zhǎng)，黨組成員、工會(huì)主任為成員的“掛包幫”領(lǐng)導(dǎo)小組。并下派局黨支部書記、應(yīng)急辦主任同志到鄉(xiāng)村擔(dān)任駐村干部，堅(jiān)持將活動(dòng)納入局的重要工作內(nèi)容，與中心工作和業(yè)務(wù)工作一同研究、一同部署、一同檢查，努力推進(jìn)活動(dòng)深入開展。
1.不干預(yù)村“兩委”正常工作，不插手和干預(yù)村工程建設(shè)。
2.幫扶中嚴(yán)格遵守各項(xiàng)工作紀(jì)律，不做有損干部形象的事，維護(hù)良好的安監(jiān)形象和干群關(guān)系。
3.駐村干部要按照縣上的統(tǒng)一要求，定期深入農(nóng)戶開展幫扶活動(dòng)，既要當(dāng)好服務(wù)員，又要當(dāng)好聯(lián)絡(luò)員，及時(shí)收集社情民意，加強(qiáng)與鄉(xiāng)、村、社和單位的溝通聯(lián)系，努力推進(jìn)掛包幫精準(zhǔn)扶貧活動(dòng)取得新實(shí)效。
為認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、全市及渝東南片區(qū)扶貧開發(fā)工作會(huì)議精神，增強(qiáng)扶貧開發(fā)的針對(duì)性和實(shí)效性，提升全縣扶貧開發(fā)水平，加快貧困群眾脫貧致富步伐，現(xiàn)提出如下計(jì)劃。
扶貧開發(fā)是實(shí)現(xiàn)共同富裕的首要民生工程。實(shí)現(xiàn)“科學(xué)發(fā)展、富民興石”目標(biāo)，最艱巨最繁重的任務(wù)在集中連片特困地區(qū)。改革開放以來(lái)，我縣扶貧開發(fā)經(jīng)歷了 “二六越溫達(dá)標(biāo)”、“八七扶貧攻堅(jiān)”、穩(wěn)定解決溫飽等階段，目前已轉(zhuǎn)入鞏固溫飽成果、加快脫貧致富、改善生態(tài)環(huán)境、提高發(fā)展能力、縮小發(fā)展差距的全面攻堅(jiān)新階段。但長(zhǎng)期以來(lái)，扶貧開發(fā)存在著貧困人口底數(shù)不清、致貧原因不明、扶貧資金和項(xiàng)目指向不準(zhǔn)的問(wèn)題，扶貧開發(fā)的針對(duì)性和精準(zhǔn)度不夠。按照人均純收入 2300元/年的貧困線標(biāo)準(zhǔn)，全縣還有低收入人口6.7萬(wàn)人，其中建檔貧困戶4.8萬(wàn)人、低保戶1.9萬(wàn)人，貧困發(fā)生率為12.41%，較全市平均高 3.91個(gè)百分點(diǎn)。貧困人口的生產(chǎn)生活條件還沒(méi)有從根本上得到改變，我縣仍屬于國(guó)家重點(diǎn)貧困縣。各級(jí)各部門要充分認(rèn)識(shí)全縣扶貧開發(fā)工作的嚴(yán)峻性、艱巨性和復(fù)雜性，把扶貧開發(fā)當(dāng)作一項(xiàng)重大的政治任務(wù)和民生工程來(lái)抓，以更大的決心、更強(qiáng)的力度、更有效的舉措打好新一輪扶貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，加快建成扶貧開發(fā)示范縣和綠色生態(tài)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣。
(一)指導(dǎo)思想
以黨的xx大精神為指導(dǎo)，深入貫徹市委四屆三次、四次全會(huì)及縣委十三屆四次、五次全會(huì)精神，按照中央關(guān)于扶貧開發(fā)的工作部署和《中國(guó)農(nóng)村扶貧開發(fā)綱要 (2019—2020年)》要求，圍繞打造“扶貧開發(fā)和民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣”總目標(biāo)，堅(jiān)持開發(fā)式扶貧方針，以“一區(qū)三片”為主戰(zhàn)場(chǎng)，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以構(gòu)建“三位一體”扶貧格局為路徑，著力消除體制機(jī)制障礙，更加注重解決制約貧困地區(qū)發(fā)展的突出問(wèn)題，更加注重增強(qiáng)貧困地區(qū)和扶貧對(duì)象自我發(fā)展能力，更加注重基本公共服務(wù)均等化，更加注重精準(zhǔn)扶貧，加快貧困群眾脫貧致富、貧困地區(qū)全面建成小康社會(huì)步伐。
(二)基本原則
——發(fā)展為要、民生為本。堅(jiān)持把加快發(fā)展作為促進(jìn)減貧的根本舉措，把穩(wěn)定解決扶貧對(duì)象溫飽、盡快實(shí)現(xiàn)脫貧致富作為扶貧開發(fā)首要任務(wù);強(qiáng)化基本公共服務(wù)，提高社會(huì)保障水平，從制度上保障貧困人口生存和發(fā)展基本權(quán)利。
——點(diǎn)面結(jié)合、合力攻堅(jiān)。把連片特困地區(qū)作為扶貧攻堅(jiān)主戰(zhàn)場(chǎng)，整合多方資源，著力改善貧困地區(qū)生產(chǎn)生活條件;把具備勞動(dòng)能力的貧困人口作為扶貧開發(fā)主要對(duì)象，落實(shí)好到人到戶措施，努力增加貧困群眾收入。
——因地制宜、協(xié)調(diào)發(fā)展。立足實(shí)際，突出優(yōu)勢(shì)和特色，將扶貧開發(fā)與工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化相結(jié)合，與農(nóng)民增收、農(nóng)村發(fā)展結(jié)合，與生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)相結(jié)合，統(tǒng)籌推進(jìn)區(qū)域科學(xué)發(fā)展。
——改革創(chuàng)新、開放引領(lǐng)。以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，解放思想、開拓思路，創(chuàng)新扶貧工作機(jī)制，深化重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革，努力探索扶貧開發(fā)新途徑。
——政府主導(dǎo)、群眾主體。發(fā)揮政府在扶貧開發(fā)中的主導(dǎo)作用，廣泛動(dòng)員社會(huì)力量參與扶貧開發(fā);充分調(diào)動(dòng)貧困地區(qū)干群的主動(dòng)性和創(chuàng)造性，發(fā)揚(yáng)自力更生、艱苦奮斗的精神，增強(qiáng)自我發(fā)展能力。
(三)總體目標(biāo)
到2019年，按照人均純收入2300元/年的扶貧標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)4.8萬(wàn)貧困人口“兩不愁三保障”(不愁吃、不愁穿，保障其義務(wù)教育、醫(yī)療和住房)，完成 100個(gè)貧困村整村脫貧建設(shè)任務(wù)，全面建成“扶貧開發(fā)和民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣”。貧困村農(nóng)民人均純收入增幅高于全縣平均水平，基本公共服務(wù)主要領(lǐng)域指標(biāo)接近或達(dá)到全縣平均水平。
全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作總結(jié)和計(jì)劃 全面駐村駐村工作計(jì)劃篇二
根據(jù)縣愛(ài)衛(wèi)辦《轉(zhuǎn)發(fā)市愛(ài)衛(wèi)辦關(guān)于開展春季除四害活動(dòng)的通知》（xx衛(wèi)發(fā)[20xx]1號(hào)）的工作安排。為積極響應(yīng)縣委縣政府“五大行動(dòng)”工作號(hào)召，打贏新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控狙擊戰(zhàn)，持續(xù)推進(jìn)我鄉(xiāng)人居環(huán)境改善，有效控制“四害”密度，預(yù)防和控制以“四害”為主的病媒生物所引發(fā)的相關(guān)傳染病發(fā)生和流行，經(jīng)研究，決定在全鄉(xiāng)范圍內(nèi)開展以環(huán)境治理為主的春季除四害活動(dòng)為確?；顒?dòng)開展的扎實(shí)有效，特制定本鄉(xiāng)20xx年春季除四害活動(dòng)實(shí)施方案。
（一）范圍：全鄉(xiāng)各企事業(yè)單位、各機(jī)關(guān)團(tuán)體、9個(gè)村（居）委會(huì)。
（二）重點(diǎn)：農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、批發(fā)市場(chǎng)、超市、旅社、飲食店、食品加工廠、屠宰場(chǎng)、垃圾房、垃圾填埋場(chǎng)、居民小區(qū)、農(nóng)民、車庫(kù)、醫(yī)院、學(xué)校、幼兒園、棚戶區(qū)等。
（一）廣泛開展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生和除四害知識(shí)宣傳活動(dòng)。各村（居）委會(huì)、鄉(xiāng)屬各企事業(yè)單位要采取多種形式開展好相關(guān)知識(shí)宣傳，發(fā)放宣傳單，要利用電視、廣播、報(bào)紙、墻報(bào)、條幅、電子顯示屏等多種形式廣泛宣傳，使廣大群眾認(rèn)識(shí)四害危害，全社會(huì)主動(dòng)參與到環(huán)境衛(wèi)生治理和統(tǒng)一除四害活動(dòng)中來(lái)。
（二）深入推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理。環(huán)境衛(wèi)生治理是四害綜合防治的一個(gè)重要方法，各單位要在藥物消殺前集中開展以“清理衛(wèi)生死角，消滅四害孳生場(chǎng)所”為主的城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理活動(dòng)。清理垃圾、雜物、堵塞溝渠、消除各種積水、污水坑塘，做到垃圾、糞便、污水的管理和無(wú)害化處理，全面清除四害孳生地。
（三）各村（居）委會(huì)、各企事業(yè)單位要堅(jiān)持除四害工作“五統(tǒng)一”，即統(tǒng)一組織、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一用藥、統(tǒng)一時(shí)間、統(tǒng)一方法，對(duì)轄區(qū)四害孳生場(chǎng)所，落實(shí)每月兩次的消殺措施。滅蚊、滅蠅要看重做好以清除積水容器，填平坑洼、疏通水溝，加強(qiáng)廁所管理，滅螂應(yīng)注意投藥前后等環(huán)境打掃，消除蟑螂卵莢，徹底鏟除其孳生場(chǎng)所；滅鼠重點(diǎn)要管理好垃圾，清除死角雜物，控制鼠類生存環(huán)境。
第一階段：消殺準(zhǔn)備階段（3月20日—3月25日）
各村（居）委會(huì)、各企事業(yè)單位要大力開展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生宣傳活動(dòng)，做到人人皆知，戶戶參與，制定好工作方案，落實(shí)經(jīng)費(fèi)，購(gòu)買準(zhǔn)備除四害消殺藥械。
第二階段：環(huán)境整治階段（3月26日—4月9日）
廣泛開展環(huán)境衛(wèi)生整治，有效治理“四害”孳生地，搞好環(huán)境衛(wèi)生，垃圾要做到日產(chǎn)日清，定期沖洗垃圾箱內(nèi)壁和邊角，做好垃圾中轉(zhuǎn)站、垃圾箱等垃圾暫存場(chǎng)所的環(huán)境衛(wèi)生和消殺工作。清理室內(nèi)外雜物、雜草，封堵抹平建筑物孔洞和縫隙堵塞鼠洞，減少鼠類、蟑螂等“四害”隱蔽場(chǎng)所。加大外環(huán)境治理力度，平洼填坑、清除廢棄器皿，及時(shí)疏通下水道、溝渠、河道，保持水流通暢。
第三階段：全面實(shí)施階段（4月10日—4月20日）
本階段為統(tǒng)一投藥消殺階段。要堅(jiān)持物理法制和化學(xué)消殺相結(jié)合的工作原則。在居民區(qū)、物業(yè)小區(qū)、公共廁所、垃圾中轉(zhuǎn)站、垃圾填埋場(chǎng)、廢品收購(gòu)站、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、河流、公園內(nèi)的水體、建筑工地、下水道口等場(chǎng)所開展統(tǒng)一投藥，做到街道、社區(qū)、單位全覆蓋，不留空白和死角。餐飲單位后廚、食堂以及食品生產(chǎn)儲(chǔ)存場(chǎng)所內(nèi)環(huán)境滅鼠可用粘鼠板、鼠夾；滅蚊蠅可安裝使用滅蚊燈、滅蠅燈，還可用粘蠅紙、蠅條等方法；滅蟑螂要將粘蟑紙板放在蟑螂經(jīng)常活動(dòng)的地方，也可用開水直接澆灌各處的縫洞和角落，燙殺隱蔽在其中其中的蟑螂。投放消殺藥物期間，各村（居）委會(huì)、各企事業(yè)單位要加強(qiáng)對(duì)消殺藥物的管理，嚴(yán)防發(fā)生人畜誤食中毒事件。
第四階段督查階段（4月20日—4月30日）
各企事業(yè)單位、各村（居）委會(huì)要做好自查，及時(shí)彌補(bǔ)不足，鄉(xiāng)政府組織人員進(jìn)行督查，同時(shí)接收縣愛(ài)衛(wèi)辦的檢查。
（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，高度重視。各村（居）委會(huì)、各企事業(yè)單位要以對(duì)群眾健康高度負(fù)責(zé)的態(tài)度精心組織，實(shí)行屬地化管理原則，明確責(zé)任，確保工作得到實(shí)效。
（二）加強(qiáng)督查。鄉(xiāng)政府督查小組要加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)各重點(diǎn)場(chǎng)所的管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決工作中出現(xiàn)的問(wèn)題。
（三）衛(wèi)計(jì)中心要做好本次活動(dòng)的技術(shù)指導(dǎo)工作，提供技術(shù)服務(wù)，協(xié)助各單位組織消殺藥械。
（四）文廣中心協(xié)助各單位大力做好先關(guān)知識(shí)宣傳，收集好本次活動(dòng)開展的相關(guān)圖片。
（五）注意防范，安全用藥。在化學(xué)藥物消殺工作中，要高度重視安全工作，使用低毒、慢性的滅鼠藥物和殺蟲藥物，嚴(yán)禁使用劇毒急性滅鼠藥和殺蟲藥物。要加強(qiáng)安全教育，廣泛印發(fā)《滅鼠安全工作須知》，做好投藥期間的安全告示工作，以確保人畜安全。
全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作總結(jié)和計(jì)劃 全面駐村駐村工作計(jì)劃篇三
為規(guī)范全省餐飲具集中消毒單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，切實(shí)加強(qiáng)餐飲具衛(wèi)生安全的監(jiān)督管理工作，根據(jù)^v^、工商總局、國(guó)家食品藥品^v^印發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)餐飲具集中消毒單位監(jiān)督管理的通知》（衛(wèi)監(jiān)督發(fā)〔xxxx〕25號(hào)）要求，制定本行動(dòng)方案。
堅(jiān)持標(biāo)本兼治、重點(diǎn)打擊、全面規(guī)范的原則，加大工作力度，完善監(jiān)管體系，加強(qiáng)對(duì)餐飲具清洗消毒的監(jiān)督管理，逐步規(guī)范全省餐飲業(yè)餐飲具消毒工作，保障人民群眾餐飲消費(fèi)安全。
（一）強(qiáng)化餐飲具集中消毒服務(wù)單位的監(jiān)管整治。依據(jù)《消毒管理辦法》《消毒服務(wù)機(jī)構(gòu)衛(wèi)生規(guī)范》和《食飲具消毒標(biāo)準(zhǔn)》等規(guī)定，加強(qiáng)餐飲具集中消毒單位的日常監(jiān)督管理，重點(diǎn)監(jiān)督檢查餐飲具消毒單位的選址、消毒效果驗(yàn)證、消毒方法、工藝流程、工作環(huán)境、設(shè)施設(shè)備、使用的洗滌劑、消毒劑、包裝材料、消毒質(zhì)量控制、索證驗(yàn)證、生產(chǎn)和自檢記錄、從業(yè)人員查體和培訓(xùn)、包裝標(biāo)識(shí)等內(nèi)容。
（二）規(guī)范餐飲具集中消毒企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。餐飲具消毒企業(yè)要按照《集中式餐飲具消毒企業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)范》的要求進(jìn)行硬件設(shè)施的改造，在生產(chǎn)過(guò)程中餐具集中消毒服務(wù)場(chǎng)所應(yīng)嚴(yán)格按照去渣、洗滌、清洗、消毒、包裝、貯存的流程合理布局；使用的設(shè)備、餐飲具、洗滌劑、包裝材料等，均應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)并建立索證索票制度；嚴(yán)把終端關(guān)口，消毒餐飲具必須做到每批次檢驗(yàn)合格后方可出廠，建立不合格產(chǎn)品召回制度，嚴(yán)防不合格消毒餐具上餐桌。
（三）加強(qiáng)餐飲服務(wù)單位餐飲具消毒監(jiān)管治理?！妒骋罁?jù)品安全法》及其實(shí)施條例和有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，監(jiān)督餐飲服務(wù)單位對(duì)購(gòu)入使用的消毒餐飲具建立索證制度，索取餐飲具集中消毒單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和消毒合格證明，加強(qiáng)對(duì)餐飲服務(wù)單位餐飲具消毒情況的監(jiān)督檢查，依法查處使用不符合標(biāo)準(zhǔn)餐飲具的違法行為。在大中型餐飲單位積極推廣使用蒸汽消毒柜、洗碗機(jī)或遠(yuǎn)紅外消毒等熱力消毒方法；小型餐飲單位以藥物消毒為主的，應(yīng)創(chuàng)造條件，逐步向熱力消毒過(guò)渡，保證消毒效果；沒(méi)有消毒條件的小型餐飲單位必須使用一次性集中式消毒餐飲具。采取藥物消毒餐飲單位，應(yīng)按照就餐場(chǎng)所面積和申報(bào)最大供餐人數(shù)，核算該單位每日使用的餐飲具數(shù)量，重點(diǎn)檢查消毒流于形式或消毒液使用量不足等問(wèn)題。
本次專項(xiàng)整治行動(dòng)集中在7月25日至27日進(jìn)行。
（一）精心組織、周密部署。精心組織，集中精力，對(duì)轄區(qū)內(nèi)的各類餐飲具集中消毒服務(wù)單位和餐飲服務(wù)單位進(jìn)行一次清理檢查，用實(shí)際行動(dòng)展現(xiàn)政府執(zhí)法部門維護(hù)人民群眾餐飲具消費(fèi)安全的決心。
（二）健全機(jī)制，標(biāo)本兼治在專項(xiàng)整治工作中要建立健全餐飲具消毒服務(wù)機(jī)構(gòu)和餐飲服務(wù)單位檔案（一戶一檔），落實(shí)監(jiān)督管理人員的監(jiān)管責(zé)任和企業(yè)主是食品安全第一責(zé)任人的責(zé)任，要加大執(zhí)法力度，及時(shí)查處違法行為。
（三）加強(qiáng)宣傳、暢通信息大力宣傳餐飲具消毒的基本知識(shí)和監(jiān)督管理的重要意義，形成強(qiáng)大的輿論攻勢(shì)。引導(dǎo)人民群眾舉報(bào)投訴違法行為，提供案件線索。對(duì)具有典型意義的大案要案要及時(shí)曝光，震懾違法犯罪分子，擴(kuò)大社會(huì)影響。
全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作總結(jié)和計(jì)劃 全面駐村駐村工作計(jì)劃篇四
下面是小編為大家整理的,供大家參考。
一、2013年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作回顧
根據(jù)2013年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)際需求，對(duì)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行了調(diào)整，明確了各部門職責(zé)分工，在機(jī)關(guān)本級(jí)建立了內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理聯(lián)絡(luò)員制度，在所屬各子、分公司和直管項(xiàng)目部明確了風(fēng)險(xiǎn)管理主責(zé)部門，切實(shí)加強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)管理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，完善了信息溝通機(jī)制。同時(shí)，進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)制度，結(jié)合自身實(shí)際，制定了《xxx公司重大風(fēng)險(xiǎn)事件分析報(bào)告制度》、《xxx公司風(fēng)險(xiǎn)信息收集管理辦法》、《xxx公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)施細(xì)則》等規(guī)章制度，規(guī)范了風(fēng)險(xiǎn)信息收集、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、重大風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告的工作程序和方法。
為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理工作，提高公司治理水平和風(fēng)險(xiǎn)管理能力，集團(tuán)公司全面啟動(dòng)了以全面風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向的內(nèi)部控制體系建設(shè)，制定了《實(shí)施方案》，聘請(qǐng)外部咨詢機(jī)構(gòu)專家進(jìn)行專業(yè)指導(dǎo)，組織機(jī)關(guān)各部門對(duì)集團(tuán)公司業(yè)務(wù)流程和規(guī)章制度進(jìn)行全面梳理，對(duì)流程進(jìn)行了優(yōu)化，對(duì)制度進(jìn)行了完善，編制了《內(nèi)部控制管理手冊(cè)》和《制度手冊(cè)》。針對(duì)近150個(gè)業(yè)務(wù)流程開展了業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，收集和分析相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)信息，制定了合理、有效的風(fēng)險(xiǎn)管理方案及內(nèi)部控制措施，保證了體系的完整性和有效性。
堅(jiān)持多渠道、多形式、多場(chǎng)合開展風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控學(xué)習(xí)和宣傳教育工作，分別于6月份和11月份舉辦了兩期培訓(xùn)班，對(duì)內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)知識(shí)和業(yè)務(wù)進(jìn)行了培訓(xùn)和宣貫。同時(shí)，將工作重心下移，集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊(duì)，組織人員深入各子公司和直管項(xiàng)目部，對(duì)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，通過(guò)上下聯(lián)動(dòng)共同推進(jìn)和完善風(fēng)險(xiǎn)管理工作。通過(guò)培訓(xùn)和輔導(dǎo)，營(yíng)造了風(fēng)險(xiǎn)管理的氛圍，提升了全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，也大大提高了各部門、各單位參與風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控工作的主動(dòng)性和積極性，推動(dòng)了內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理各項(xiàng)工作的有序開展。
針對(duì)2013年度集團(tuán)公司重大、重要風(fēng)險(xiǎn)組織制訂了具體管控方案和整改計(jì)劃，明確了整改責(zé)任部門、責(zé)任人員、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、整改方案和措施等，對(duì)企業(yè)發(fā)展運(yùn)營(yíng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)、問(wèn)題和短板進(jìn)行整改和完善，切實(shí)加強(qiáng)重大、重要風(fēng)險(xiǎn)的管控。
集團(tuán)公司以開展“管理提升活動(dòng)”為契機(jī)，全力推進(jìn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理專項(xiàng)提升。在健全和完善內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、編制《內(nèi)部控制手冊(cè)》、抓好風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控業(yè)務(wù)培訓(xùn)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等工作的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，開展了重大、重要風(fēng)險(xiǎn)與業(yè)務(wù)流程的對(duì)接，明確了各部門應(yīng)完善的重點(diǎn)業(yè)務(wù)流程和管理制度，指導(dǎo)各部門梳理業(yè)務(wù)流程，編制權(quán)限指引表，確保了內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作的實(shí)用性。同時(shí)，建立信息溝通平臺(tái)，持續(xù)收集風(fēng)險(xiǎn)信息，不斷完善內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)信息的報(bào)告制度、預(yù)警體系、應(yīng)對(duì)處理機(jī)制以及內(nèi)部監(jiān)督體系等，保證了風(fēng)險(xiǎn)管理工作的實(shí)效性和全面性。
通過(guò)對(duì)2013年度重大、重要風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，集團(tuán)公司確定了本年度重點(diǎn)管控的8項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)分別為安全風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)、人力資源風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、成本費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)，并制定了管控實(shí)施方案，明確了相關(guān)責(zé)任部門，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控和整改情況進(jìn)行了全程監(jiān)控，確保了重大、重要風(fēng)險(xiǎn)管控工作在集團(tuán)上下得到有效落實(shí)。
2013年國(guó)內(nèi)重大安全事故頻發(fā)，安全形勢(shì)嚴(yán)峻，集團(tuán)公司對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)加強(qiáng)防控。一是全面深化安全教育，提升全員安全意識(shí)。于3月份召開了安全生產(chǎn)培訓(xùn)視頻會(huì)議，邀請(qǐng)了鐵道部安監(jiān)司及股份公司安質(zhì)部領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)授課，明確了年度安全工作目標(biāo)，確定了重點(diǎn)監(jiān)管項(xiàng)目，提出通過(guò)抓“三基”（基本、基礎(chǔ)、基層），提升全員安全的行為能力、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的履職能力和安全事故的防范能力，培育良好的企業(yè)安全文化，為企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展保駕護(hù)航。二是強(qiáng)化安全管理干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，打造專家型安全管理隊(duì)伍。6月份與石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合舉辦了安全管理干部培訓(xùn)班，邀請(qǐng)專家教授講課，培訓(xùn)各級(jí)安全管理干部人員54人，提升了集團(tuán)安全管理隊(duì)伍的整體素質(zhì)。三是深入開展安全大檢查。為應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻的安全生產(chǎn)形勢(shì)，集團(tuán)公司下發(fā)了全面排查整治工程建設(shè)隱患的緊急通知，在全集團(tuán)部署為期3個(gè)月的安全大檢查工作，成立了11個(gè)檢查組，由集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，深入施工一線，查安全意識(shí)、查安全管理、查現(xiàn)場(chǎng)安全，全面排查各類安全隱患，做到了不留死角，不留盲區(qū)，確保了集團(tuán)公司施工安全持續(xù)穩(wěn)定。
重點(diǎn)從全面預(yù)算管理和資金管控兩個(gè)方面加大風(fēng)險(xiǎn)防控力度。預(yù)算管理方面，一是堅(jiān)持“開源節(jié)流、多收緩支”的原則，嚴(yán)格做到預(yù)算與成本費(fèi)用控制相匹配，與資金收支相統(tǒng)一。二是采取“自下而上、逐級(jí)審核，自上而下、細(xì)化分類”的措施，統(tǒng)一編制規(guī)則，統(tǒng)一表單格式，統(tǒng)一數(shù)據(jù)口徑。三是應(yīng)用信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)申請(qǐng)占用預(yù)算、網(wǎng)上審批剛性控制等功能，強(qiáng)化事前預(yù)測(cè)、過(guò)程控制、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、分析預(yù)警等。四是解決了預(yù)算編制數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、編報(bào)不及時(shí)、業(yè)務(wù)量大的問(wèn)題，提高了預(yù)算編制質(zhì)量和效率。資金管控方面，一是強(qiáng)力推進(jìn)清欠清收，以工程款回收為源頭，緊盯“四類”款項(xiàng)（合同預(yù)付款及進(jìn)度款、尾工款及質(zhì)保金、其他應(yīng)收款、逾期債權(quán)）, 實(shí)施“五定”措施，狠抓催收，確保早收、多收、快收；
于九月底召開了清欠收款專題會(huì)議，對(duì)當(dāng)前企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的債權(quán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了深入分析，研究部署了四季度清欠清收工作，在全集團(tuán)發(fā)起“大干90天、收款65億元”的攻堅(jiān)戰(zhàn)。二是優(yōu)化資金運(yùn)作，推行“個(gè)人信用卡先支付后報(bào)銷”，實(shí)施“報(bào)銷款強(qiáng)制歸還備用金”等措施，加大“備用金、周轉(zhuǎn)金、保證金、往來(lái)款”等清理力度，壓減無(wú)效占用。三是優(yōu)化備用金、勞務(wù)款、材料款、經(jīng)費(fèi)、其他款項(xiàng)等五項(xiàng)資金支付流程，固化植入系統(tǒng)，降低了貨幣資金占用。四是上收大額資金支付審批權(quán)限，集團(tuán)公司上收直管項(xiàng)目單筆支付資金500萬(wàn)元以上審批權(quán)限，工程公司上收項(xiàng)目單筆支付資金10萬(wàn)元以上審批權(quán)限。
重點(diǎn)防控因項(xiàng)目管理不科學(xué)、過(guò)程監(jiān)控不到位帶來(lái)的一系列風(fēng)險(xiǎn)，包括工程進(jìn)度延誤、安全和質(zhì)量事故、成本失控、大面積虧損等。集團(tuán)公司通過(guò)“一項(xiàng)目一考核，一考核一兌現(xiàn)”，對(duì)項(xiàng)目管理進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)控，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)化管理，以科學(xué)的技術(shù)、管理、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，以完善的制度體系為抓手，精心組織，精心施工，確保所有工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理，有序可控。通過(guò)超前謀劃方案，合理調(diào)配資源，重點(diǎn)布控關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保完成節(jié)點(diǎn)工期等措施來(lái)防控工期延誤風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)加大培訓(xùn)力度，深入開展安全和質(zhì)量大檢查活動(dòng)，防控安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，確保項(xiàng)目平穩(wěn)有序運(yùn)行。通過(guò)加強(qiáng)成本管理，加大對(duì)工程違規(guī)外包、設(shè)備違規(guī)租賃、物資管理混亂等懲處力度，防控成本失控、大面積虧損的風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)加強(qiáng)信用評(píng)價(jià)工作，打造良好的企業(yè)品牌形象，防范企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)。
隨著集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)張，經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域不斷延伸，對(duì)人才的需求更加多元，因此，公司更加注重優(yōu)化人才隊(duì)伍的結(jié)構(gòu)，預(yù)防因人才結(jié)構(gòu)性短缺或失衡帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，不僅做好人才數(shù)量上的平衡，更從“質(zhì)”上從嚴(yán)要求。一是樹立正確的用人導(dǎo)向，突出業(yè)績(jī)和能力因素，提拔重用自我要求嚴(yán)格、管理才能突出、群眾評(píng)議良好的干部，對(duì)那些阿諛?lè)畛?、不說(shuō)實(shí)話、不干實(shí)事的干部形成導(dǎo)向壓力，做到寧缺毋濫。二是著力加快人才培養(yǎng)，堅(jiān)持眼睛向內(nèi)，圍繞鐵路四電及相關(guān)專業(yè)，做好人才發(fā)展規(guī)劃，強(qiáng)化人才培養(yǎng)；
注重培養(yǎng)那些能干事、干成事的全面管理人才，給他們壓成才成長(zhǎng)的擔(dān)子、搭展現(xiàn)才華的舞臺(tái)，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，提高管理能力；
以一線作業(yè)班組建設(shè)為重點(diǎn)，強(qiáng)化各專業(yè)一線實(shí)作人員培養(yǎng)工作，發(fā)展壯大技能人才隊(duì)伍。三是積極營(yíng)造良好的人才發(fā)展環(huán)境，突出“德才兼?zhèn)?、以德為先”的用人?biāo)準(zhǔn)和“五湖四海、任人唯賢”的用人原則，不斷完善和改進(jìn)以業(yè)績(jī)和能力為導(dǎo)向的考核評(píng)價(jià)機(jī)制、干部考評(píng)辦法和用人程序，探索建立符合企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的人才建設(shè)渠道。
主要通過(guò)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，嚴(yán)格“五項(xiàng)”法律審核，提升企業(yè)防范法律風(fēng)險(xiǎn)能力。一是建立了重大合同法律風(fēng)險(xiǎn)告知制度，對(duì)重大合同中存在的法律風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，由法律事務(wù)部門以“法律風(fēng)險(xiǎn)告知書”的形式告知履約單位，通過(guò)溝通協(xié)商加以解決。二是建立了合同風(fēng)險(xiǎn)交底制度，對(duì)集團(tuán)公司新中標(biāo)項(xiàng)目合同中存在的法律風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題進(jìn)行梳理分類，確定合同風(fēng)險(xiǎn)把控單位和把控部門，面對(duì)面與項(xiàng)目進(jìn)行交底，共同商討應(yīng)對(duì)措施。三是建立了知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和研發(fā)配套管理機(jī)制，成立了知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)加強(qiáng)保護(hù)，在處理軟件侵權(quán)詐騙案件中發(fā)揮了積極作用，如在處理西門子西安公司與集團(tuán)公司共同擁有的“高速鐵路列控系統(tǒng)地面應(yīng)答器”專利技術(shù)主體轉(zhuǎn)讓有關(guān)事項(xiàng)談判過(guò)程中，有效規(guī)避了西門子西安公司企圖將專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓給西門子公司背后的陷阱，維護(hù)了企業(yè)利益。四是健全了涉外合同評(píng)審機(jī)制，選派4人參加了股份公司組織的涉外法律和英語(yǔ)培訓(xùn)，充實(shí)了涉外法律人才隊(duì)伍，并在烏茲別克斯坦鐵路、坦桑尼亞電力成套項(xiàng)目、烏干達(dá)輸電線路、智利圣地亞哥地鐵3號(hào)線和6號(hào)線、尼日利亞等海外項(xiàng)目施組和合同評(píng)審中發(fā)揮了作用。五是認(rèn)真做好規(guī)章制度、經(jīng)濟(jì)合同、重要決策、授權(quán)委托、合同專用章使用等法律審核工作，做到嚴(yán)謹(jǐn)化、程序化和規(guī)范化，2013年集團(tuán)全面“五項(xiàng)”法律審核率達(dá)到100%，審核規(guī)章制度76個(gè)、審核合同文本1786份、審核合同用印34826個(gè)、辦理法人授權(quán)委托書157份，均無(wú)一差錯(cuò)，全年沒(méi)有發(fā)生法律審核不嚴(yán)而產(chǎn)生的訴訟案件。
主要從項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)價(jià)及物資集中采購(gòu)兩方面預(yù)防價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。首先是項(xiàng)目定價(jià)方面，堅(jiān)持以效益為核心，對(duì)投標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，針對(duì)項(xiàng)目定價(jià)，制定了嚴(yán)格的評(píng)審程序和辦法，投標(biāo)前充分評(píng)估項(xiàng)目報(bào)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)控因定價(jià)不合理造成的效益不佳、賠本賺吆喝的風(fēng)險(xiǎn)，甚至給企業(yè)帶來(lái)聲譽(yù)上的損失。其次，在物資采購(gòu)方面，一是堅(jiān)決落實(shí)集中采購(gòu)各項(xiàng)規(guī)章制度，全面運(yùn)用內(nèi)部商務(wù)平臺(tái)，以完善的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)和信息網(wǎng)絡(luò)，形成批量?jī)r(jià)格優(yōu)勢(shì)，并不斷強(qiáng)化監(jiān)督考核力度，確保項(xiàng)目的預(yù)期效益。二是推行“法人一套帳”管理模式，確立集團(tuán)公司、工程公司法人（承包人）的采購(gòu)責(zé)任主體地位，搭建由工程公司、指揮部、項(xiàng)目部共同參與的兩級(jí)物資設(shè)備集中采購(gòu)平臺(tái)，固化采購(gòu)流程，落實(shí)集采責(zé)任，明確采購(gòu)權(quán)限、采購(gòu)范圍，提升集采效能，把生產(chǎn)要素集中管控落到實(shí)處，實(shí)現(xiàn)降本增效的目標(biāo)。三是發(fā)揮物資分公司招投標(biāo)代理、采購(gòu)服務(wù)、統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷、剩余物資回收利用、設(shè)備維修職能和采購(gòu)平臺(tái)的作用，實(shí)現(xiàn)物資集中采購(gòu)工作的制度化、規(guī)范化、常態(tài)化。
面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境，通過(guò)積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，不斷增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力。一是鞏固優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)，不斷提高公司在鐵路、公路“兩大市場(chǎng)”的占有率，堅(jiān)持把鐵路經(jīng)營(yíng)作為集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)承攬的重中之重，保持鐵路市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)地位。二是注重細(xì)分市場(chǎng)，強(qiáng)化公司在城市軌道交通、市政、房建、機(jī)場(chǎng)碼頭、水利電力等領(lǐng)域的經(jīng)營(yíng)力度。三是不斷提高設(shè)計(jì)咨詢、物流、工業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)等非工程承包業(yè)務(wù)的營(yíng)銷能力，推動(dòng)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。四是著力經(jīng)營(yíng)創(chuàng)新，積極促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、產(chǎn)品升級(jí)。四是堅(jiān)持不懈地抓好基礎(chǔ)管理，推動(dòng)隊(duì)伍建設(shè)上臺(tái)階、上水平，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。
一是將成本費(fèi)用控制環(huán)節(jié)前移至資金支付關(guān)口，強(qiáng)化了以資金預(yù)算控制成本費(fèi)用支出，解決了借款費(fèi)用處理不及時(shí)、資金支付與經(jīng)費(fèi)管控脫節(jié)等問(wèn)題。二是在財(cái)務(wù)集中核算系統(tǒng)中增加了成本費(fèi)用還原功能，統(tǒng)一核算口徑，真實(shí)反映成本費(fèi)用，加強(qiáng)了分析、評(píng)價(jià)的可比性。三是以責(zé)任主體和業(yè)務(wù)單元為對(duì)象，細(xì)化核算項(xiàng)目，強(qiáng)化成本精細(xì)分析。四是落實(shí)“八項(xiàng)”規(guī)定，嚴(yán)控非生產(chǎn)性開支，全年兩級(jí)機(jī)關(guān)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)同比下降超過(guò)10%。五是以“法人一套賬”為手段，上收重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)審批權(quán)限，集中配置項(xiàng)目人、財(cái)、物等資源，強(qiáng)化人員、賬戶、合同、預(yù)算、結(jié)算、支付、核算、勞務(wù)、物資、薪酬、成本、經(jīng)費(fèi)、稅務(wù)、二次經(jīng)營(yíng)策劃等集中管控，促進(jìn)了成本費(fèi)用降低。
二、2013年度重大、重要風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況
為進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)重大、重要風(fēng)險(xiǎn)管控，集團(tuán)公司于2013年12月份組織開展了2014年度企業(yè)重大、重要風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采取調(diào)查問(wèn)卷的方式，圍繞戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等五大類一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域中的45個(gè)二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)類別分別進(jìn)行了調(diào)查評(píng)估，共發(fā)出調(diào)查問(wèn)卷50份，收回44份，調(diào)查評(píng)估范圍覆蓋集團(tuán)公司機(jī)關(guān)部門負(fù)責(zé)人以上人員、各部門內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理聯(lián)絡(luò)員及關(guān)鍵崗位人員。
從調(diào)查問(wèn)卷統(tǒng)計(jì)結(jié)果來(lái)看，集團(tuán)公司2014年度重大、重要風(fēng)險(xiǎn)共計(jì)25項(xiàng)，較2013年明顯增多。之所以出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)偏好激增的現(xiàn)象，有多方面的原因，首先，未來(lái)一年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境仍存在諸多不確定因素，矛盾和隱患較多，困難和問(wèn)題沒(méi)有明顯緩解，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將面臨更多挑戰(zhàn)，具體到集團(tuán)公司，主要表現(xiàn)在五個(gè)方面的挑戰(zhàn)：一是經(jīng)營(yíng)能力的挑戰(zhàn)，最大的難題是經(jīng)營(yíng)承攬能力不足，制約企業(yè)快速發(fā)展的一些瓶頸問(wèn)題亟待解決。二是競(jìng)爭(zhēng)能力的挑戰(zhàn)，最大的難題是經(jīng)營(yíng)規(guī)模上不去，必須在保持利潤(rùn)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上研究應(yīng)對(duì)之策。三是盈利能力的考驗(yàn)，最大的壓力是挖潛增效，必須在目前人工成本持續(xù)增長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)規(guī)模偏小的不利局面下保持凈利潤(rùn)每年10%的增長(zhǎng)目標(biāo)。四是化解風(fēng)險(xiǎn)能力的挑戰(zhàn)，社會(huì)的不和諧因素逐漸增多，企業(yè)發(fā)展還要保持穩(wěn)中求進(jìn)、進(jìn)中求質(zhì)，這給我們提出了更高的要求。五是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部把控矛盾和維穩(wěn)能力的挑戰(zhàn)，企業(yè)發(fā)展各種深層次矛盾不斷凸現(xiàn)，需要我們不斷提升把控能力。這五種挑戰(zhàn)背后的諸多風(fēng)險(xiǎn)因素在本次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中表現(xiàn)明顯。但另一方面，隨著集團(tuán)公司內(nèi)部控制與全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的深入推進(jìn)及相關(guān)政策措施的陸續(xù)出臺(tái)，企業(yè)應(yīng)對(duì)重大、重要風(fēng)險(xiǎn)的能力和水平將持續(xù)提升，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的管控將更加科學(xué)、得力。
1、市場(chǎng)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。主要是外部宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化給企業(yè)帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。2014年我國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面總體向好，但外部環(huán)境仍存在很多不確定因素，勞動(dòng)力成本上升、稅負(fù)水平高、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、企業(yè)負(fù)擔(dān)重等問(wèn)題依然存在。
2、工程安全風(fēng)險(xiǎn)。主要表現(xiàn)在安全管理制度建設(shè)與完善、措施落實(shí)與檢查、事故處理等方面缺乏有效管理，導(dǎo)致施工生產(chǎn)存在安全隱患；
施工人員責(zé)任心不強(qiáng)，違規(guī)違章操作，忽視勞動(dòng)保護(hù)要求，導(dǎo)致發(fā)生安全、質(zhì)量事故等。
3、成本費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)，主要表現(xiàn)在人工成本、各種原材料價(jià)格上漲，生產(chǎn)過(guò)程中責(zé)任成本核算管理粗放，造成項(xiàng)目或產(chǎn)品成本未能得到有效控制，無(wú)法實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益。
4、項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)，主要表現(xiàn)在項(xiàng)目施工過(guò)程中，由于對(duì)工程進(jìn)度、質(zhì)量、成本、安全缺乏必要的、合理的監(jiān)控，導(dǎo)致工程項(xiàng)目無(wú)法按照計(jì)劃進(jìn)行，工程進(jìn)度延誤、成本不可控、甚至出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題和大面積虧損的風(fēng)險(xiǎn)。
5、社會(huì)輿情風(fēng)險(xiǎn)，主要表現(xiàn)在因缺乏有效的內(nèi)部或外部溝通渠道，對(duì)社會(huì)輿論估計(jì)不足，應(yīng)對(duì)被動(dòng)，訊息傳達(dá)不及時(shí)、不準(zhǔn)確、不完整，給集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)帶來(lái)影響；
對(duì)危機(jī)事件的處理不夠及時(shí)或不夠妥當(dāng)，導(dǎo)致危機(jī)事件的負(fù)面影響擴(kuò)大。
6、應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)，主要表現(xiàn)在企業(yè)應(yīng)收賬款因市場(chǎng)變化或客戶財(cái)務(wù)狀況變化以及企業(yè)自身存在的問(wèn)題等原因無(wú)法按時(shí)收回，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率較低，對(duì)企業(yè)的現(xiàn)金流造成壓力，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債率過(guò)高，加大企業(yè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
7、訴訟法律風(fēng)險(xiǎn)，主要表現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中存在不合法行為或合同管理不規(guī)范等，引起法律訴訟糾紛；
法律救濟(jì)措施不及時(shí)，處理不當(dāng)，造成損失擴(kuò)大等。
8、投資決策風(fēng)險(xiǎn)，主要表現(xiàn)在企業(yè)投資信息收集不完整，對(duì)外部投資環(huán)境把握不準(zhǔn)確，未能充分考慮投資潛在風(fēng)險(xiǎn)，或?qū)ν顿Y項(xiàng)目缺乏科學(xué)的科研論證，退出方案不合理等，導(dǎo)致公司不能及時(shí)止損或損失擴(kuò)大。
9、人力資源風(fēng)險(xiǎn)，主要表現(xiàn)在因用人導(dǎo)向不正確帶來(lái)的選人用人失誤；
因干部評(píng)價(jià)體系不健全，選拔渠道單一，“任人唯親”、“任人唯近”造成的干部隊(duì)伍戰(zhàn)斗力下降、凝聚力弱化等，不利于企業(yè)健康發(fā)展。
10、信息安全風(fēng)險(xiǎn)，隨著集團(tuán)公司信息化建設(shè)的深入推進(jìn)，信息安全風(fēng)險(xiǎn)需要引起重視，主要表現(xiàn)在信息資料保存、備份不合理，導(dǎo)致信息損毀或滅失；
企業(yè)關(guān)鍵信息泄露或丟失，給企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)帶來(lái)?yè)p失。
三、2014年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作安排
在股份公司重大、重要風(fēng)險(xiǎn)管控方案的基礎(chǔ)上，結(jié)合集團(tuán)公司2014年度重大、重要風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況，針對(duì)確定的重大、重要風(fēng)險(xiǎn)制訂管控方案和整改計(jì)劃，明確整改責(zé)任部門、責(zé)任人員、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、整改措施等，對(duì)集團(tuán)公司重點(diǎn)管控的10個(gè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效防控。
建立合理有效的風(fēng)險(xiǎn)信息收集渠道，推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)信息收集常態(tài)化、標(biāo)準(zhǔn)化和制度化，重點(diǎn)抓好各單位、各部門風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息、風(fēng)險(xiǎn)事件和案例分析、風(fēng)險(xiǎn)工作動(dòng)態(tài)等三個(gè)方面信息的收集，采取風(fēng)險(xiǎn)信息快報(bào)、重大風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告、全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告等形式上報(bào)集團(tuán)公司管理層和股份公司。在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)信息收集和評(píng)估分析的基礎(chǔ)上，完善集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、監(jiān)控體系。
在2013年集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控體系建設(shè)的基礎(chǔ)上，做好重大、重要風(fēng)險(xiǎn)與業(yè)務(wù)流程的對(duì)接，進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)管控措施。同時(shí)，推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控體系建設(shè)的縱向深入發(fā)展，對(duì)工作方案進(jìn)行完善后，指導(dǎo)所屬各單位全面開展內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，建立相應(yīng)的考核評(píng)價(jià)機(jī)制，實(shí)時(shí)開展總結(jié)交流活動(dòng)，促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作全面發(fā)展。
采取專家集中授課、有獎(jiǎng)競(jìng)賽等靈活多樣的形式組織風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控教育和培訓(xùn)。培訓(xùn)要更加注重系統(tǒng)性，從增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)到全面掌握風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)再到熟練運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分析方法等，進(jìn)行全方位的系統(tǒng)培訓(xùn)，營(yíng)造全員參與風(fēng)險(xiǎn)管理的氛圍，為風(fēng)險(xiǎn)工作的有序開展奠定基礎(chǔ)。
抓住集團(tuán)公司信息化建設(shè)的有利時(shí)機(jī)，研究探索全面風(fēng)險(xiǎn)管理信息化方案，將風(fēng)險(xiǎn)信息收集、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等工作流程植入綜合信息管理系統(tǒng)，建立相應(yīng)的模塊，達(dá)到信息共享與互通，實(shí)現(xiàn)對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)預(yù)警，提高風(fēng)險(xiǎn)管理工作效率。
綜合研判國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，處理好企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力不足、經(jīng)營(yíng)規(guī)模上不去等突出問(wèn)題，增加企業(yè)積累，提升企業(yè)應(yīng)對(duì)復(fù)雜外部環(huán)境的能力。一是從體制、機(jī)制方面加大改革力度，按照集團(tuán)公司與工程公司之間的市場(chǎng)功能定位和市場(chǎng)分工的基本原則，逐步將生產(chǎn)資源向工程公司集中，經(jīng)營(yíng)資源向集團(tuán)公司集中，做實(shí)六大區(qū)域經(jīng)營(yíng)指揮部，發(fā)揮好區(qū)域指揮部的陣地作用。二是多方施策，綜合用力，堅(jiān)定不移推進(jìn)“5311”業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)戰(zhàn)略，積極探索培育關(guān)聯(lián)新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域的可行性和可能性，下大力氣突破經(jīng)營(yíng)制約瓶頸，在穩(wěn)健型經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)上接受更好更快發(fā)展的考驗(yàn)。三是發(fā)揮好專業(yè)局這個(gè)既有優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)鞏固利潤(rùn)優(yōu)勢(shì)，在保證正常積累的同時(shí)，積極研討新對(duì)策，補(bǔ)齊發(fā)展短板，提高經(jīng)營(yíng)規(guī)模支撐力度。四是加快培養(yǎng)經(jīng)營(yíng)人才，不斷壯大經(jīng)營(yíng)隊(duì)伍，力爭(zhēng)到2015年全集團(tuán)培養(yǎng)出300名以上的經(jīng)營(yíng)骨干人才隊(duì)伍。
從目前安全管理形勢(shì)來(lái)看，我們的管理制度體系已經(jīng)比較健全，關(guān)鍵是抓落實(shí)。2014年安全風(fēng)險(xiǎn)防控，一是要抓作風(fēng)，重點(diǎn)從項(xiàng)目經(jīng)理的責(zé)任心和工班長(zhǎng)的責(zé)任心抓起。二是從易發(fā)群傷群亡的重大風(fēng)險(xiǎn)源和最不放心的工種先下手，包括起吊作業(yè)、汽車載人、帶電作業(yè)、營(yíng)區(qū)防火和既有線施工等。三是從基層工作和基礎(chǔ)工作抓起，要不斷提升基層干部的安全意識(shí)，避免上緊下松，力度層層衰減；
要抓好基礎(chǔ)，強(qiáng)化制度的執(zhí)行力；
要不斷深化安全生產(chǎn)培訓(xùn)，提高職工的安全生產(chǎn)技能；
要抓好架子隊(duì)建設(shè)這個(gè)根本性問(wèn)題，組織好專業(yè)施工等。四是嚴(yán)字當(dāng)頭，敢于較真，堅(jiān)持鐵腕治理、鐵面問(wèn)責(zé)，實(shí)行零容忍。
一是加強(qiáng)預(yù)算二三次分解工作，確保責(zé)任傳遞到職能終端。二是督促各單位認(rèn)真落實(shí)“一項(xiàng)目一推進(jìn)、一推進(jìn)六交底”制度，借鑒以往經(jīng)驗(yàn)做法，層層推進(jìn)，全面推廣。三是狠抓并賬、清算、決算、銷號(hào)、移交等工作，逐個(gè)盯控，倒排工期，早關(guān)后門，嚴(yán)控支出。四是強(qiáng)化變更索賠，將變更索賠工作前移至責(zé)任成本管理前端，研究施工合同、經(jīng)濟(jì)政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)場(chǎng)差異等情況，抓好方案優(yōu)化、物資量?jī)r(jià)差處理及虛量進(jìn)藍(lán)圖等前期策劃工作；
圍繞隱蔽、遷改、過(guò)渡、附屬工程，“四新技術(shù)”、工期調(diào)整、與土建接口、電纜溝敷設(shè)與防護(hù)、光電纜及專用線引入、施工配合、看護(hù)巡視等，夯實(shí)資料收集、變更簽認(rèn)、差異消化等基礎(chǔ)工作；
緊抓投資檢算、概算清理等環(huán)節(jié)，加大跟蹤協(xié)調(diào)力度，提高索賠補(bǔ)差效益。各級(jí)經(jīng)管部門要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，制定目標(biāo)，交底方法，過(guò)程督導(dǎo)。五是突出工程管理對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基礎(chǔ)作用，借助信息系統(tǒng)，加強(qiáng)工程數(shù)量管理工作，特別是重點(diǎn)抓好“五量”（施工圖、合同、定測(cè)、完工、變更工程數(shù)量），為編制責(zé)任成本預(yù)算、物資限額、驗(yàn)工計(jì)價(jià)、索賠補(bǔ)差等提供依據(jù)。六是突出物資管控對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益影響的重要作用，加大集中采購(gòu)力度，加強(qiáng)合同管理，嚴(yán)格限額發(fā)料制度，加強(qiáng)材料消耗核對(duì)、核算與管控。
主要解決好項(xiàng)目管理中的突出問(wèn)題，一是合同中標(biāo)價(jià)預(yù)算及時(shí)分劈的問(wèn)題，項(xiàng)目中標(biāo)后及時(shí)把預(yù)算分劈下去，著力從管理源頭上解決對(duì)下計(jì)價(jià)無(wú)依據(jù)、撥款無(wú)依據(jù)、責(zé)任成本預(yù)算編制無(wú)依據(jù)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核無(wú)依據(jù)而引發(fā)的亂計(jì)價(jià)、亂撥款和責(zé)任成本無(wú)從考核等經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序混亂的現(xiàn)象。二是進(jìn)一步規(guī)范物資招標(biāo)采購(gòu)管理，認(rèn)真解決亂圍標(biāo)、亂告狀以及可能發(fā)生的暗箱操作等違規(guī)問(wèn)題。三是提升重要管理制度的執(zhí)行力，嚴(yán)格執(zhí)行合同評(píng)審制度、工程計(jì)量支付制度、大額資金使用管理制度；
嚴(yán)格授權(quán)經(jīng)營(yíng)，杜絕越權(quán)經(jīng)營(yíng)；
嚴(yán)格執(zhí)行法人管項(xiàng)目有關(guān)原則，確保重大問(wèn)題、重要事項(xiàng)始終處于受控狀態(tài)。四是強(qiáng)化二次經(jīng)營(yíng)，抓好索賠補(bǔ)差，要求各單位對(duì)鐵路項(xiàng)目變更補(bǔ)差認(rèn)真落實(shí)“四定”（定責(zé)任人、定目標(biāo)值、定階段工作完成時(shí)限、定考核獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)），力爭(zhēng)變更補(bǔ)差額能占到原合同額的15%以上。五是強(qiáng)化責(zé)任成本預(yù)算執(zhí)行檢查，加強(qiáng)成本費(fèi)用對(duì)標(biāo)，加強(qiáng)過(guò)程管控和考核，大力壓縮非生產(chǎn)性開支，降低管理成本。
重視輿情控制，抓好輿情管理。堅(jiān)持關(guān)口前移，從根本上消除產(chǎn)生負(fù)面信息的源泉，正確做好事，做好正確的事，真正筑起企業(yè)又好又快發(fā)展的“防火墻”。在當(dāng)前形勢(shì)下，要特別預(yù)防輿論事件的發(fā)生，一是抓好作風(fēng)建設(shè)，教育廣大干部職工對(duì)中央遏制“四風(fēng)”及“八項(xiàng)規(guī)定”相關(guān)要求保持清醒頭腦，引起足夠重視，切實(shí)做到真抓真改，改出實(shí)效。二是要求領(lǐng)導(dǎo)干部必須以身作則，率先垂范，勤政廉政，守住道德底線，遠(yuǎn)離紅線，不碰高壓線，不做損公肥私、損人利已的事情。三是積極解決職工群眾反映的熱點(diǎn)問(wèn)題和難點(diǎn)問(wèn)題，對(duì)拖欠工資及工程款、材料款的問(wèn)題進(jìn)行排查，及時(shí)消除隱患和不穩(wěn)定因素。
千方百計(jì)追收欠款，把有效債權(quán)與剛性債務(wù)相對(duì)平衡作為改善資產(chǎn)質(zhì)量的一項(xiàng)重要工作來(lái)抓。一是高度重視債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，特別關(guān)注老賬、呆賬、壞賬等顯性債權(quán)的清理清收，推動(dòng)清收工作常態(tài)化。二是按照“閉環(huán)管理、責(zé)任落地”原則，健全目標(biāo)責(zé)任制度、例會(huì)制度、月分析制度、逐級(jí)監(jiān)管制度等，確保清收工作有組織、有崗位、有人員、有職責(zé)、有制度、有目標(biāo)。三是綜合用力，加速確權(quán)，分析應(yīng)收客戶工程款成因，并對(duì)癥下藥；
同時(shí)要前移確權(quán)工作，完善基礎(chǔ)資料，加強(qiáng)跟蹤協(xié)調(diào)，狠抓過(guò)程簽認(rèn)，夯實(shí)確權(quán)證據(jù)。四是創(chuàng)新手段，持久作戰(zhàn)，緊盯合同預(yù)付款及進(jìn)度款、尾工款及質(zhì)保金、其他應(yīng)收款（押金、保證金、備用金、周轉(zhuǎn)金）、逾期債權(quán)等。五是嚴(yán)格并賬，及時(shí)清算，強(qiáng)化制度執(zhí)行、計(jì)價(jià)結(jié)算、節(jié)點(diǎn)并賬等工作。六是強(qiáng)化考核，嚴(yán)格獎(jiǎng)懲，科學(xué)核定指標(biāo)，嚴(yán)格責(zé)任交底，強(qiáng)化節(jié)點(diǎn)考核，及時(shí)獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。
一是執(zhí)行好法律風(fēng)險(xiǎn)告知制度和合同風(fēng)險(xiǎn)交底制度，繼續(xù)堅(jiān)持“五項(xiàng)”法律審核，筑牢法律風(fēng)險(xiǎn)防范。二是繼續(xù)加大法律法規(guī)宣傳教育力度，增強(qiáng)法律法規(guī)意識(shí)，堅(jiān)持市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)就是法制經(jīng)濟(jì)，做到知法、懂法、守法，嚴(yán)格履約，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)。三是在處理矛盾、糾紛和突發(fā)事件的過(guò)程中，講究方式方法，在尊重法律、尊重事實(shí)的前提下，做到有理、有利、有節(jié)，積極妥善地與當(dāng)事人主動(dòng)溝通，就地及時(shí)化解矛盾，避免矛盾激化。四是建立合理的通報(bào)制度，對(duì)突發(fā)事件或重大糾紛案件，在第一時(shí)間逐級(jí)上報(bào)相關(guān)責(zé)任人及公司分管領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)，并同時(shí)向宣傳部門如實(shí)通報(bào)情況。五是實(shí)施嚴(yán)格的考核獎(jiǎng)懲措施，對(duì)法律糾紛事件處置不當(dāng)、并由此引發(fā)媒體炒作，給企業(yè)造成惡劣影響的，追究相關(guān)單位和領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
一是加強(qiáng)投資項(xiàng)目的可研論證工作，尤其對(duì)工業(yè)企業(yè)投資項(xiàng)目嚴(yán)格履行論證、審批程序，切實(shí)防范投資風(fēng)險(xiǎn)，明年將對(duì)科技公司鋼鋁復(fù)合軌生產(chǎn)線投資項(xiàng)目進(jìn)行深入研究、論證，確保投資的可行性。二是提高投資項(xiàng)目的決策質(zhì)量和決策效率。沒(méi)有經(jīng)過(guò)專題會(huì)議研究論證的項(xiàng)目，不安排上董事會(huì)研究決策；
凡需由董事會(huì)決策的事項(xiàng)，須提前七天報(bào)董事會(huì)秘書處。三是按照中央及上級(jí)有關(guān)精神和要求，嚴(yán)格控制小轎車購(gòu)買，原則上不準(zhǔn)購(gòu)買小轎車，各公司項(xiàng)目部、工程指揮部越野車確需新購(gòu)的，單價(jià)必須控制在28萬(wàn)元以內(nèi)。
重點(diǎn)在干部選拔任用上加強(qiáng)管理，預(yù)防選人用人失誤帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)股份公司要求，在干部選拔上，堅(jiān)持三個(gè)原則：一是堅(jiān)持德才兼?zhèn)?、以德為先的原則，建立健全領(lǐng)導(dǎo)干部業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)和政治品德、職業(yè)道德、社會(huì)公德、家庭美德等評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，注重選用講誠(chéng)信、講包容、講團(tuán)結(jié)、講實(shí)干的人，選人與企業(yè)的核心價(jià)值觀相一致。二是堅(jiān)持“五湖四?！钡脑瓌t，鼓勵(lì)多渠道選拔干部，廣開舉賢薦能之路，不搞“近親結(jié)婚”或“近親繁殖”。三是堅(jiān)持競(jìng)爭(zhēng)擇優(yōu)的原則，加強(qiáng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，不斷提高各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)的凝聚力和戰(zhàn)斗力，以適應(yīng)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)、加快發(fā)展的工作需要。
堅(jiān)持統(tǒng)籌規(guī)劃、建管一體、注重實(shí)效、常抓不懈的原則，實(shí)施整體、合規(guī)、持續(xù)、先進(jìn)的管理策略，建立健全完善的信息安全管控體系。一是在管理機(jī)制上實(shí)行分級(jí)管理和領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，信息安全建設(shè)資金納入信息化預(yù)算管理，并予以優(yōu)先保障，信息安全績(jī)效評(píng)價(jià)納入信息化績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。二是在人員管理上堅(jiān)持任前審查，簽署信息安全協(xié)議，加強(qiáng)任用中的信息安全培訓(xùn)及違規(guī)責(zé)任追究，并實(shí)施員工任用終止和變化時(shí)的信息系統(tǒng)權(quán)限變更等措施。三是在環(huán)境和資產(chǎn)管理上強(qiáng)化信息化機(jī)房和辦公區(qū)域的物理安全保護(hù)、人員出入控制、用電安全控制、消防安全控制和人員日常行為規(guī)范等。四是在硬件和軟件系統(tǒng)管理上對(duì)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)設(shè)計(jì)、網(wǎng)絡(luò)邊界控制、網(wǎng)絡(luò)接入控制、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備使用管理等進(jìn)行完善，對(duì)系統(tǒng)定級(jí)與備案、安全設(shè)計(jì)、軟件開發(fā)、測(cè)試驗(yàn)收、系統(tǒng)交付、安全運(yùn)維等進(jìn)行規(guī)范，對(duì)主機(jī)的日常運(yùn)維、賬戶、審計(jì)日志、補(bǔ)丁、數(shù)據(jù)備份、變更、病毒防范等加強(qiáng)控制。五是加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全保護(hù)，完善數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與傳輸、數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)恢復(fù)管理，定期實(shí)施數(shù)據(jù)恢復(fù)演練，并負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)恢復(fù)。六是在應(yīng)急處置上完善信息安全應(yīng)急預(yù)案，組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門與第三方相關(guān)人員定期實(shí)施應(yīng)急演練，并加強(qiáng)應(yīng)急工作的宣傳和培訓(xùn)，在應(yīng)急通信保障、應(yīng)急技術(shù)研究、應(yīng)急物資配備等方面采取有效措施。
xxx公司
一、2018年企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作回顧
（一）總體情況。
簡(jiǎn)要介紹本企業(yè)2018年全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作情況及董事會(huì)對(duì)此項(xiàng)工作的總體評(píng)價(jià)情況。
（二）工作亮點(diǎn)。
選擇1-2個(gè)角度，介紹風(fēng)險(xiǎn)管理的做法、經(jīng)驗(yàn)和成效。包括：決策層對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的頂層設(shè)計(jì)、戰(zhàn)略引領(lǐng)；
風(fēng)險(xiǎn)管理融入企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理；
重大風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析、評(píng)價(jià)和應(yīng)對(duì)；
風(fēng)險(xiǎn)管理思路和方法創(chuàng)新；
風(fēng)險(xiǎn)管理的體制機(jī)制建設(shè)、組織保障、信息化建設(shè)；
風(fēng)險(xiǎn)管理的隊(duì)伍和文化建設(shè)等?；蚪榻B1-2個(gè)防范應(yīng)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)的典型案例，反映風(fēng)險(xiǎn)管理工作對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的積極作用(如應(yīng)急管理、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)、減少損失、拓展機(jī)會(huì)、促成合作等)。
（三）風(fēng)險(xiǎn)事件。
按照重大風(fēng)險(xiǎn)事件等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，按附表2格式填報(bào)本年內(nèi)企業(yè)發(fā)生的重大風(fēng)險(xiǎn)事件，并說(shuō)明相應(yīng)的產(chǎn)生原因、造成影響、控制措施、事件進(jìn)展等情況。
二、2019年企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)研判
結(jié)合企業(yè)實(shí)際、行業(yè)特點(diǎn)和國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，評(píng)估本企業(yè)2019年面臨的2-3個(gè)重大風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)?jiān)诟奖?中填報(bào)，類別請(qǐng)嚴(yán)格按照附表4填寫。
三、2019年企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作安排
四、當(dāng)前的工作難點(diǎn)、存在問(wèn)題及意見(jiàn)建議
全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作總結(jié)和計(jì)劃 全面駐村駐村工作計(jì)劃篇五
一、小區(qū)中心事務(wù)員應(yīng)根據(jù)季節(jié)的變化調(diào)整衛(wèi)生消殺工作的作業(yè)頻次。
二、消殺區(qū)域包括:小區(qū)樓梯口、梯間及周圍、各單位辦公室、廁所、沙井、化糞池、垃圾箱、垃圾中轉(zhuǎn)站等室外公共區(qū)域及員工宿舍和食堂。
三、消殺工作每半月進(jìn)行一次，并填寫《消殺服務(wù)過(guò)程記錄及質(zhì)量檢驗(yàn)表》
四、殺蟲方式以噴藥觸殺為主，滅鼠方法主要采取投放拌有鼠藥的餌料和粘鼠膠。
五、投放鼠藥必須在保證安全的前提下進(jìn)行，必要時(shí)掛上明顯的標(biāo)識(shí)。
六、消殺作業(yè)完畢,應(yīng)將器具、藥具統(tǒng)一清洗保管。
七、消殺工作標(biāo)準(zhǔn)。
1、檢查倉(cāng)庫(kù)或地下室，目視無(wú)明顯蚊蟲在飛。
2、檢查公共區(qū)域，目視無(wú)蒼蠅滋生地。
3、檢查室內(nèi)和污水井，每處蟑螂數(shù)不超過(guò)5只。
4、抽檢樓道、公共區(qū)域無(wú)明顯鼠跡,用布粉法檢查老鼠密度,，不超過(guò)1%，鼠洞每2萬(wàn)平方米不超過(guò)1個(gè)。
八、消殺工作的管理與檢查。
1、消殺工作前,清潔綠化管理員必須詳盡地告訴作業(yè)人員應(yīng)注意的安全事項(xiàng)，及過(guò)期滅鼠藥餌料的清理。
2、清潔綠化管理員每周檢查一次消殺工作的進(jìn)行情況，并將工作情況記錄于工作日記中。
3、清潔綠化管理員現(xiàn)場(chǎng)跟蹤檢查，確保操作正確。
九、遇傳染病爆發(fā)時(shí)期，按照當(dāng)?shù)匦l(wèi)生防疫部門相關(guān)要求，結(jié)合小區(qū)發(fā)展情況及時(shí)完成消毒，清理、隔離等工作。
全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作總結(jié)和計(jì)劃 全面駐村駐村工作計(jì)劃篇六
1．重大風(fēng)險(xiǎn)情況
20xx年度公司對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)管理采取提前預(yù)防、重點(diǎn)控制、專人監(jiān)控、專項(xiàng)處理的管理策略。公司對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施得當(dāng)，運(yùn)行有效，未發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件。 對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)方案，公司采取演練重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，尋找處理過(guò)程中的不足，對(duì)應(yīng)對(duì)方案進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn)，同時(shí)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)學(xué)習(xí)與經(jīng)驗(yàn)交流，樹立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和危機(jī)意識(shí)，提前做好重大風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防工作。
（二）企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)管理情況。
做好了重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。公司風(fēng)險(xiǎn)管理小組對(duì)已確立的風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行監(jiān)控，定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性進(jìn)行評(píng)估，當(dāng)估值達(dá)到預(yù)警指標(biāo)值時(shí)啟動(dòng)預(yù)警機(jī)制，根據(jù)預(yù)警機(jī)制對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事件因素進(jìn)行處理，防范避免風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生。本企業(yè)在20xx年度無(wú)重大風(fēng)險(xiǎn)情況。
（三）風(fēng)險(xiǎn)管理體系建立運(yùn)行情況。
1、風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系
組織結(jié)構(gòu)圖如下：
公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作高度重視，公司專門成立了全面風(fēng)險(xiǎn)管理小組，總經(jīng)理和副總經(jīng)理直接指導(dǎo)，各部門負(fù)責(zé)人為成員，主管部門為綜合部，運(yùn)輸部外勤事務(wù)兼任安全員，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，不斷組織和推動(dòng)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理工作。
公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé)落實(shí)到相應(yīng)的職能部門，由指定人員負(fù)責(zé)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的實(shí)施。全面風(fēng)險(xiǎn)管理的理念已在逐步樹立，風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)也在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及工作人員的思想中進(jìn)一步強(qiáng)化。
1、貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)法律、行政規(guī)章；
3、提出企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)臵及其職責(zé)方案；
4、組織收集公司風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)信息，建立風(fēng)險(xiǎn)信息庫(kù)；
1、根據(jù)上級(jí)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)制度制定了本公司的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)章制度： 《規(guī)章制度合法性審核辦法（試行）》規(guī)定了公司規(guī)章制度制定應(yīng)遵循的原則和審核流程。該辦法可進(jìn)一步提高公司規(guī)章制度制定的質(zhì)量，規(guī)范規(guī)章制度的合法性審核工作。
《合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》規(guī)定了合規(guī)管理的主管部門、負(fù)責(zé)人和合規(guī)管理員的職責(zé)。該辦法可增強(qiáng)公司的內(nèi)部控制，規(guī)范合規(guī)經(jīng)營(yíng)，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力與發(fā)展能力。
目標(biāo)、管理機(jī)構(gòu)及其職責(zé)、工作內(nèi)容和流程等。該辦法可提高公司的法律風(fēng)險(xiǎn)管理水平及抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
《法律糾紛案件管理辦法（試行）》規(guī)定了公司在遇到法律糾紛案件時(shí)的處理流程。該辦法可規(guī)范各類法律糾紛案件的管理，促進(jìn)公司建立健全法律風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，維護(hù)公司的合法權(quán)益。
2、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理分成五個(gè)步驟：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)。
（1）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過(guò)程是將本公司存在的不確定性風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)槊鞔_的風(fēng)險(xiǎn)陳述。根據(jù)上級(jí)公司的風(fēng)險(xiǎn)資料庫(kù)、項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中發(fā)生的重要事件、定期會(huì)議以及經(jīng)驗(yàn)交流等方式對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別明確。
（2）風(fēng)險(xiǎn)分析過(guò)程是將風(fēng)險(xiǎn)陳述轉(zhuǎn)變?yōu)榘磧?yōu)先順序排列的風(fēng)險(xiǎn)列表。根據(jù)公司對(duì)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的劃分對(duì)項(xiàng)目已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)定。
（3）風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃過(guò)程是將按優(yōu)先級(jí)排列的風(fēng)險(xiǎn)列表轉(zhuǎn)變?yōu)轱L(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃。公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。
（4）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控過(guò)程包括監(jiān)視風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)以及發(fā)出通知啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)行動(dòng)。
（四）應(yīng)急和事故處理機(jī)制
為貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)工作要求，進(jìn)一步完善企業(yè)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，我司根據(jù)自身情況完善應(yīng)急預(yù)案體系，組織定期演練，加強(qiáng)規(guī)范管理。
急預(yù)案、臺(tái)風(fēng)災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案、 汛期水災(zāi)應(yīng)急預(yù)案。應(yīng)急預(yù)案明確了應(yīng)急和事故處理組織和責(zé)任處罰等內(nèi)容。
（五）全面風(fēng)險(xiǎn)管理專項(xiàng)提升工作情況。
公司在上述工作的基礎(chǔ)上，以重大風(fēng)險(xiǎn)、重大事件和重大決策、重要管理及業(yè)務(wù)流程為重點(diǎn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理初始信息、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理策略、關(guān)鍵控制活動(dòng)及風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。公司各有關(guān)部門和業(yè)務(wù)部門定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行了自查和檢驗(yàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)缺陷并改進(jìn)。
公司關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)、深思熟慮的對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行分析、集中發(fā)現(xiàn)關(guān)于重大風(fēng)險(xiǎn)、重大事件、重要管理及業(yè)務(wù)流程的風(fēng)險(xiǎn)管理的缺陷、并根據(jù)變化情況進(jìn)行改進(jìn)，持續(xù)提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平。
綜上所述，本年度在上級(jí)公司大力支持下，針對(duì)辨識(shí)評(píng)、估出的風(fēng)險(xiǎn)，公司集體討論、研究，初步掌握了風(fēng)險(xiǎn)的管理現(xiàn)狀，并將資金和工程建設(shè)等方面的管理作為突破口，對(duì)與其相關(guān)的管理制度和流程進(jìn)行梳理、分析，進(jìn)一步明確管理上的薄弱環(huán)節(jié)和不足之處，以控制風(fēng)險(xiǎn)為主線，各項(xiàng)工作取得了明顯成效。
二、20xx年度企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況
（一）公司面臨的重大風(fēng)險(xiǎn)
1．重大風(fēng)險(xiǎn)描述
公司在制造過(guò)程中，進(jìn)入正常的生產(chǎn)階段。預(yù)計(jì)20xx年度，我司不存在重大風(fēng)險(xiǎn)。
2．風(fēng)險(xiǎn)管理人員組織結(jié)構(gòu)圖如下
1、公司要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)于合同風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)、安全生產(chǎn)、質(zhì)量控制等
方面的管控，尤其要做好與施工單位的溝通工作，共同努力做好、落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制工作。
2、公司目前已制定了多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法，在具體工作執(zhí)行過(guò)程中，針對(duì)實(shí)際問(wèn)題，還要不斷完善相關(guān)規(guī)章制度。
3、公司要建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，各部門要搜集可能存在的風(fēng)險(xiǎn)事件，不斷完善，為風(fēng)險(xiǎn)事件確立提供參考依據(jù)。
（二）20xx年度重大風(fēng)險(xiǎn)管理工作安排。
（1）重大風(fēng)險(xiǎn)描述。
（2）風(fēng)險(xiǎn)解決方案。一是機(jī)樓檢修時(shí)，懸掛醒目的提示牌，切斷電源，必要時(shí)安排專門的人員守護(hù)供電開關(guān)；二是增加司機(jī)的交通法規(guī)學(xué)習(xí)，加大力度進(jìn)行各方面的技能考核和業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)。
（3）監(jiān)督保障機(jī)制。各部門制定相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防措施和保障機(jī)制，由公司購(gòu)臵相關(guān)專業(yè)設(shè)備，綜合部負(fù)責(zé)督促生產(chǎn)、運(yùn)輸、質(zhì)量等相關(guān)部門，抽查相關(guān)設(shè)備和車輛的衛(wèi)生、性能和嚴(yán)查超速等工作，采取激勵(lì)機(jī)制，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣等。。
四、有關(guān)意見(jiàn)和建議
在我司的全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作中，領(lǐng)導(dǎo)高度重視，職責(zé)落實(shí)到相應(yīng)的職能部門，由專門人員負(fù)責(zé)實(shí)施。但由于項(xiàng)目工作繁雜，風(fēng)險(xiǎn)管理工作往往由部門人員兼職，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)缺乏系統(tǒng)學(xué)習(xí)，認(rèn)識(shí)并不全面，建議加強(qiáng)公司內(nèi)部培訓(xùn)，配臵專職人員，以便于公司風(fēng)險(xiǎn)管理工作更加順利的開展。
全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作總結(jié)和計(jì)劃 全面駐村駐村工作計(jì)劃篇七
風(fēng)險(xiǎn)管理真不是風(fēng)險(xiǎn)管理部門一家的事情，特別是跨專業(yè)的公司層面風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)涉及不同流程不同業(yè)務(wù)職能部門。風(fēng)險(xiǎn)管理/內(nèi)控/財(cái)務(wù)/審計(jì)部門利用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控/分析/管理系統(tǒng)的支撐，建立風(fēng)險(xiǎn)信息溝通、協(xié)調(diào)控制、協(xié)同監(jiān)督的風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制，現(xiàn)成風(fēng)險(xiǎn)治理的合力，真正有效防控風(fēng)險(xiǎn)。
全面風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控的十大管理界面/區(qū)別（遠(yuǎn)光軟件-李俊風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng)應(yīng)用項(xiàng)目實(shí)踐總結(jié)）
1、目標(biāo)設(shè)定要求不同
全面風(fēng)險(xiǎn)管理：負(fù)責(zé)企業(yè)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的具體設(shè)定
內(nèi)部控制：不負(fù)責(zé)設(shè)定具體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，只對(duì)目標(biāo)的制定過(guò)程進(jìn)行評(píng)價(jià)
2、風(fēng)險(xiǎn)管理側(cè)重不同
內(nèi)部控制：重點(diǎn)在于保證財(cái)務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)信息報(bào)告的真實(shí)性、合規(guī)性
3、針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域不同
內(nèi)部控制：重點(diǎn)關(guān)注財(cái)務(wù)層面
4、針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)不同
全面風(fēng)險(xiǎn)管理：專項(xiàng)管理、例外/突發(fā)事項(xiàng)管理為主（針對(duì)非常規(guī)風(fēng)險(xiǎn)）
內(nèi)部控制：日常管理、例行/常規(guī)事項(xiàng)管理為主（針對(duì)常規(guī)風(fēng)險(xiǎn)）
5、面對(duì)的管理問(wèn)題不同
6、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)保障不同
內(nèi)部控制：立足于流程管理中的風(fēng)險(xiǎn)控制，解決的是“正確地做事”
7、風(fēng)險(xiǎn)決策思路不同
內(nèi)部控制：著重考慮風(fēng)險(xiǎn)負(fù)面（損失）影響（使決策趨于保守）
8、風(fēng)險(xiǎn)決策方式不同
內(nèi)部控制：程序化決策（可自動(dòng)化）
9、風(fēng)控信息披露目的不同
內(nèi)部控制：滿足投資人及利益相關(guān)方信息對(duì)稱需求
10、風(fēng)險(xiǎn)管理價(jià)值關(guān)注不同
內(nèi)部控制是由一個(gè)企業(yè)董事會(huì)、管理人員和其他職員實(shí)施的一個(gè)過(guò)程。其目的是為提高經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的效果和效率、確保財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性、促使與可適應(yīng)的法律相符合提供一種合理的保證。
——coso《內(nèi)部控制的整體框架》 1992
全面風(fēng)險(xiǎn)管理是一個(gè)過(guò)程，它由一個(gè)主體的董事會(huì)、管理層和其他人員實(shí)施，應(yīng)用于戰(zhàn)略制訂并貫穿于企業(yè)之中，用于識(shí)別那些可能影響主體的潛在事件，管理風(fēng)險(xiǎn)以使其在該主體的風(fēng)險(xiǎn)偏好之內(nèi)，并為主題目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供合理的保證。
——coso《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理—整合框架》 2004
由上述內(nèi)容可以看出它們有以下共同點(diǎn)：
遍存在于管理者對(duì)企業(yè)的日常管理中，是企業(yè)日常管理所固有的。
2、它們都是為企業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供合理的保證。
3、它們都由企業(yè)的董事會(huì)、管理層和其他人員實(shí)施，都受人的影響。
4、全面風(fēng)險(xiǎn)管理有四大目標(biāo)，其中經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、報(bào)告目標(biāo)、合規(guī)目標(biāo)與內(nèi)部控制的目標(biāo)相重合。
5、二者的組成要素有五大重合，即控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、監(jiān)督。雖然內(nèi)部控制的組成要素中不明確包含目標(biāo)設(shè)定、事件識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策，但是這些要素其實(shí)都蘊(yùn)含其中。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的先決條件就是制定企業(yè)目標(biāo)和具體業(yè)務(wù)活動(dòng)目標(biāo)。而事件識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別又有異曲同工之妙。因此二者的組成要素實(shí)則是重合的。
一、全面風(fēng)險(xiǎn)管理包含內(nèi)部控制。coso委員會(huì)提出的《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理整合框架》（2004）中明確指出，企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理包含內(nèi)部控制；內(nèi)部控制是全面風(fēng)險(xiǎn)管理不可分割的一部分；內(nèi)部控制是風(fēng)險(xiǎn)管理的一種方式，全面風(fēng)險(xiǎn)管理比內(nèi)部控制范圍廣得多。
二、內(nèi)部控制是全面風(fēng)險(xiǎn)管理的必要環(huán)節(jié)。英國(guó)turnbull委員會(huì)（2017）認(rèn)為，全面風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)于企業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)具有重要意義，公司的內(nèi)部控制系統(tǒng)在全面風(fēng)險(xiǎn)管理中扮演關(guān)鍵角色，內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)被管理者看作是范圍更廣的風(fēng)險(xiǎn)管理的必要組成部分。對(duì)于企業(yè)所面臨的大部分的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，內(nèi)部控制是必要的。
評(píng)估。
二、兩者的范疇不一致。全面風(fēng)險(xiǎn)管理貫穿于事前預(yù)測(cè)、事中控制和事后整改，而內(nèi)部控制僅通過(guò)事中控制和事后整改以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。內(nèi)部控制只是管理的一項(xiàng)職能，是企業(yè)整體管管理的有機(jī)組成部分。
三、兩者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的定義不一致。在coso委員會(huì)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架中，把風(fēng)險(xiǎn)明確定義為“對(duì)企業(yè)的目標(biāo)產(chǎn)生負(fù)面影響的事件發(fā)生的可能性”（將產(chǎn)生正面影響的事件視為機(jī)會(huì)），將風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)區(qū)分開來(lái)；而在coso委員會(huì)的內(nèi)部控制框架中，沒(méi)有區(qū)分風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)。
四、兩者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策不一致。全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架引入了風(fēng)險(xiǎn)管理哲學(xué)、風(fēng)險(xiǎn)偏好等新內(nèi)容，在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素中，風(fēng)險(xiǎn)管理要求考慮內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)與剩余風(fēng)險(xiǎn)，以期望值、最壞情形值或概率分布度量風(fēng)險(xiǎn)，考慮時(shí)間偏好以及風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)聯(lián)作用。該框架在風(fēng)險(xiǎn)度量的基礎(chǔ)上，有利于企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)偏好相一致，增長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)相聯(lián)系，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)資本分配及利用風(fēng)險(xiǎn)信息支持業(yè)務(wù)前臺(tái)決策流程等，這些內(nèi)容都是內(nèi)部控制框架中沒(méi)有的。
全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作總結(jié)和計(jì)劃 全面駐村駐村工作計(jì)劃篇八
由各類風(fēng)險(xiǎn)因素的未來(lái)不確定性所引起的可能的虧損，將導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)值減少與負(fù)債價(jià)值增加的可能性稱為企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分為：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)三類。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素的變動(dòng)所引起的資產(chǎn)價(jià)值的減少或負(fù)債價(jià)值的增加的風(fēng)險(xiǎn)。信用（違約）風(fēng)險(xiǎn)是指交易的某一方失去支付能力導(dǎo)致另一方的損失的產(chǎn)生。經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：是指除市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)外的其它風(fēng)險(xiǎn)，通常與企業(yè)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的特殊風(fēng)險(xiǎn)。
由于各種不確定因素的存在，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)難免存在各種各樣的風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)必須而且只有及時(shí)采取必要的措施對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，才能避免或降低風(fēng)險(xiǎn)給企業(yè)帶來(lái)的損失，從而確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。因此，有效的風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)具有重要的意義。
1、有利于企業(yè)在面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)做出正確的決策，提高企業(yè)應(yīng)對(duì)能力。在經(jīng)濟(jì)日益全球化的今天，企業(yè)所面臨的環(huán)境越來(lái)越復(fù)雜，不確定因素越來(lái)越多，科學(xué)決策的難度大大增加，企業(yè)只有建立起有效的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，實(shí)施有效的風(fēng)險(xiǎn)管理，才能在變幻莫測(cè)的市場(chǎng)環(huán)境中做出正確的決策。
2、有利于企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，增強(qiáng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的目標(biāo)是追求股東價(jià)值最大化、利潤(rùn)最大化，但在實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的過(guò)程中，難免會(huì)遇到各種各樣的不確定性因素的影響，從而影響到企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。因此，企業(yè)有必要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，化解各種不利因素的影響，以保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
3、有利于促進(jìn)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。企業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，企業(yè)的興衰與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展息息相關(guān)。因此通過(guò)實(shí)施有效的風(fēng)險(xiǎn)管理，降低企業(yè)的各種風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，以企業(yè)的健康發(fā)展促進(jìn)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的良性發(fā)展。
1、明確企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)，建立有效的監(jiān)督體系。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理整體框架是建立在明確的企業(yè)監(jiān)督框架和適當(dāng)?shù)娜藛T責(zé)任分配基礎(chǔ)之上的，其目標(biāo)是使風(fēng)險(xiǎn)成為企業(yè)文化的內(nèi)在有機(jī)組成部分。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理一定要和企業(yè)的技術(shù)及戰(zhàn)略管理相結(jié)合，要在全企業(yè)范圍內(nèi)明確企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和計(jì)劃，并將其與企業(yè)業(yè)務(wù)、戰(zhàn)略及業(yè)績(jī)目標(biāo)結(jié)合起來(lái)，建立一個(gè)由全企業(yè)層次集體支持的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程。
2、探素和建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理更加關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)，拓展了內(nèi)部控制框架的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素，進(jìn)一步細(xì)分為目標(biāo)設(shè)定、事項(xiàng)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策等要素，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估將各要素緊密聯(lián)系起來(lái)。而風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括三個(gè)基本方面：一是技巧熟練的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人；二是一套風(fēng)險(xiǎn)管理的共同語(yǔ)言；三是識(shí)別、分析、度量風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇持續(xù)過(guò)程。要評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)首先要識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，收集、分析并綜合處理相關(guān)的內(nèi)部及外部數(shù)據(jù)以便為企業(yè)提供可靠、及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)管理信息。了解影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的關(guān)鍵性風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)，分析產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的根本原因。建立風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)與限制，權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)與收益，評(píng)估不同戰(zhàn)略的風(fēng)險(xiǎn)，并最終選擇應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施。這種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系一旦發(fā)展起來(lái)并投入實(shí)施，就逐步走向了企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理。
3、建立切實(shí)有效的激勵(lì)機(jī)制，激活企業(yè)的人力資源。現(xiàn)代企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)就是人才的競(jìng)爭(zhēng)，人才是生產(chǎn)力諸多要素中最主要、最活躍的因素，是企業(yè)最寶貴的財(cái)富之一，其數(shù)量、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)在很大程度上決定著企業(yè)的成敗興衰。中小企業(yè)由于規(guī)模小，人才相對(duì)比較缺乏，而且由于發(fā)展空間有限，人才特別高素質(zhì)的管理人才、技術(shù)骨干流失嚴(yán)重，因此，對(duì)于中小企業(yè)來(lái)說(shuō)，建立切實(shí)有效的激勵(lì)機(jī)制，激活企業(yè)的人力資源更有其必要性和緊迫性。通過(guò)激勵(lì)機(jī)制充分激發(fā)員工的`積極性、創(chuàng)造性，挖掘員工的潛能，把員工個(gè)人的發(fā)展與企業(yè)的發(fā)展緊緊地聯(lián)系在一起。
4、塑造符合本企業(yè)特質(zhì)的企業(yè)文化，增強(qiáng)全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。文化是明天的經(jīng)濟(jì)，企業(yè)文化是企業(yè)發(fā)展的人文力量，是確立以人為本，以價(jià)值觀的塑造為核心的文化管理模式，通過(guò)文化來(lái)引導(dǎo)、調(diào)控和凝聚員工的積極性、創(chuàng)造性，使人的價(jià)值、自我實(shí)現(xiàn)和全面發(fā)展在企業(yè)管理中得到全面的發(fā)展，企業(yè)文化是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的力量源泉。我國(guó)的中小企業(yè)由于歷史較短，且大多脫胎于個(gè)體私營(yíng)企業(yè)，長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)于企業(yè)文化建設(shè)重視不夠，投入不足，造成了人才難留的局面，因此，要塑造符合本企業(yè)特質(zhì)的企業(yè)文化，通過(guò)文化環(huán)境的感染、誘導(dǎo)和約束等方式去激發(fā)員工的內(nèi)在潛力，使創(chuàng)新成為企業(yè)發(fā)展源源不決的動(dòng)力。同時(shí)在企業(yè)內(nèi)部加強(qiáng)全員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，通過(guò)建立一種有效的知識(shí)獲取、交流、傳輸、共享機(jī)制，降低企業(yè)因知識(shí)差異產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。
總之，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理需要董事會(huì)、管理當(dāng)局和全體員工的共同努力。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理需要人們長(zhǎng)期持續(xù)探索并不斷完善。雖然這項(xiàng)工作比較艱巨，但對(duì)于企業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、經(jīng)營(yíng)效率的提高、企業(yè)報(bào)告的可靠以及有關(guān)政策法規(guī)的執(zhí)行都將是十分有益的。
在當(dāng)前的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系下，企業(yè)面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)普遍存在，如果不能正確處理風(fēng)險(xiǎn)，那么將會(huì)給企業(yè)帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)損失，下面分享有關(guān)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的論文。歡迎大家參考！
摘要：風(fēng)險(xiǎn)無(wú)處不在，推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理可以有效提升企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。本文從建立基礎(chǔ)平臺(tái)，理順業(yè)務(wù)流程、建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)文化等方面闡述了企業(yè)開展全面風(fēng)險(xiǎn)管理的途徑和方法。
關(guān)鍵詞：企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理
企業(yè)面臨的內(nèi)外部環(huán)境不斷發(fā)生變化，不確定性正日益成為企業(yè)各級(jí)組織所必須面對(duì)的常態(tài)。通過(guò)不確定性這一獨(dú)特的視角，在企業(yè)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)使用風(fēng)險(xiǎn)管理的方法和技術(shù)，可以強(qiáng)化各專項(xiàng)業(yè)務(wù)的管理，提升整體管理水平。
企業(yè)應(yīng)在現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)框架的基礎(chǔ)上，成立全面風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和組織全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作，組長(zhǎng)應(yīng)由企業(yè)高層管理者擔(dān)任，成員由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。在企業(yè)管理部門設(shè)立全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室，負(fù)責(zé)日常組織管理。
建立五位一體管控體系，在充分發(fā)揮內(nèi)控、審計(jì)、監(jiān)察、稽核、法律作用的基礎(chǔ)上，組織相關(guān)部門共同研究系統(tǒng)管理問(wèn)題，分析產(chǎn)生原因，通過(guò)完善管理制度、調(diào)整管理體制和運(yùn)行機(jī)制，達(dá)到解決原有問(wèn)題、防范類似問(wèn)題再度產(chǎn)生的目的。
風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告應(yīng)當(dāng)為決策者提供重要參考并切實(shí)解決實(shí)際問(wèn)題。企業(yè)應(yīng)根據(jù)管理需要、自身實(shí)際和習(xí)慣，選擇和設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的類型和模板。風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人員負(fù)責(zé)匯總各類風(fēng)險(xiǎn)信息、數(shù)據(jù)、分析和評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)跨部門業(yè)務(wù)的重大風(fēng)險(xiǎn)提出解決方案，為下屬單位開展風(fēng)險(xiǎn)管理工作提供技術(shù)支持。
企業(yè)應(yīng)制定《全面風(fēng)險(xiǎn)管理考核制度》，明確風(fēng)險(xiǎn)管理的考核目標(biāo)、原則、程序、對(duì)象、范圍和標(biāo)準(zhǔn)，并把風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)與管理層的績(jī)效考核結(jié)合起來(lái)，逐步建立重大風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任追究制度，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理的考核體系。
每年年初，企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略，廣泛、持續(xù)地收集與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的內(nèi)外部信息，運(yùn)用有關(guān)的知識(shí)和方法，對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)、全面和連續(xù)的進(jìn)行辨識(shí)、歸類，并分析產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)事故的原因與過(guò)程。
（1）主要風(fēng)險(xiǎn)分類。根據(jù)《中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，企業(yè)一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)一般可分為五大類，即戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)照一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分類，由職能部門根據(jù)日常業(yè)務(wù)內(nèi)容和崗位職責(zé)，結(jié)合工作目標(biāo)，對(duì)不確定因素較多的業(yè)務(wù)或流程進(jìn)行二級(jí)類別劃分，編制風(fēng)險(xiǎn)分類清單，由全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室進(jìn)行匯總整理。
（2）建立風(fēng)險(xiǎn)事件庫(kù)。為有效識(shí)別分別風(fēng)險(xiǎn)事件，可采取四三二一風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別法，以有效提高風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的可操作性四三二一風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別法即四個(gè)負(fù)面的責(zé)任內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)、三個(gè)負(fù)面的責(zé)任外風(fēng)險(xiǎn)、兩個(gè)正面的責(zé)任內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)、一個(gè)其他風(fēng)險(xiǎn)事件，以調(diào)查問(wèn)卷的形式，對(duì)重要崗位人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查，由風(fēng)險(xiǎn)管理員負(fù)責(zé)整理，建立風(fēng)險(xiǎn)事件庫(kù)。對(duì)已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，制定具體的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，并動(dòng)態(tài)評(píng)估、持續(xù)完善。
在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上，可采用定性或定量方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性和影響程度進(jìn)行預(yù)計(jì)和估算，最終確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)。
（1）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的組織。企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作標(biāo)準(zhǔn)、程序和方法，制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各職能部門和單位開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。各職能務(wù)部門應(yīng)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和程序，組織開展本業(yè)務(wù)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。
（2）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法。企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)偏好及風(fēng)險(xiǎn)承受度，制定風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性及影響程度的判斷標(biāo)準(zhǔn)，以及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)等。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度均分為五個(gè)檔次，即：極低、低、中等、高和極高。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)分為三個(gè)檔次，即：重大風(fēng)險(xiǎn)、重要風(fēng)險(xiǎn)和一般風(fēng)險(xiǎn)?？蛇\(yùn)用定性、定量或定性與定量相結(jié)合的方法，確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)。
企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身?xiàng)l件和外部環(huán)境，針對(duì)所評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的不同屬性，采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移/分擔(dān)、風(fēng)險(xiǎn)承受等風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，合理配置風(fēng)險(xiǎn)管理所需人力和財(cái)力資源，以有效控制各類風(fēng)險(xiǎn)。
建立重要風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，制定應(yīng)急預(yù)案，明確超出預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)和危機(jī)出現(xiàn)等情形后的責(zé)任部門和責(zé)任人、應(yīng)對(duì)策略、工作程序及工作要求。對(duì)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)進(jìn)行持續(xù)不斷的監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)布預(yù)警信息，并根據(jù)情況變化調(diào)整控制措施。對(duì)于影響嚴(yán)重的突發(fā)事件要快速反應(yīng)，協(xié)同應(yīng)對(duì)，建立統(tǒng)一指揮、反應(yīng)靈敏、功能齊全、協(xié)調(diào)有序、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的應(yīng)急管理機(jī)制。
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