學(xué)校內(nèi)控制度建設(shè) 內(nèi)控建設(shè)工作計(jì)劃

時(shí)間就如同白駒過(guò)隙般的流逝，我們又將迎來(lái)新的喜悅、新的收獲，讓我們一起來(lái)學(xué)習(xí)寫計(jì)劃吧。計(jì)劃書寫有哪些要求呢？我們?cè)鯓硬拍軐懞靡黄?jì)劃呢？下面是我給大家整理的計(jì)劃范文，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對(duì)大家能夠有所幫助。

學(xué)校內(nèi)控制度建設(shè) 內(nèi)控建設(shè)工作計(jì)劃篇一

堅(jiān)持以*理論和“*”重要思想為指導(dǎo)，全面深入落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞創(chuàng)建*安社區(qū)的目標(biāo)要求，進(jìn)一步*思想、創(chuàng)新機(jī)制、強(qiáng)化管理，為普暉社區(qū)的發(fā)展提供安全、穩(wěn)定、有序的社會(huì)保障。

把普暉社區(qū)創(chuàng)建成區(qū)、市級(jí)的*安社區(qū)。強(qiáng)化干部下訪，減少區(qū)、市*，杜絕赴省赴京*和非正常*。形成橫到邊縱到底的管理機(jī)制，做到反應(yīng)靈敏，出擊快速，成效顯著，凸顯具有普暉特色的*安社區(qū)創(chuàng)建工作。營(yíng)造安定良好的治安環(huán)境、安居樂(lè)業(yè)的生活環(huán)境、和諧穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境。努力實(shí)現(xiàn)不發(fā)生影響社會(huì)穩(wěn)定的重大政治事件，不發(fā)生惡性刑事案件，不發(fā)生惡性治安事件和消防安全生產(chǎn)事故，不發(fā)生“610”組織聚集滋事案件，不發(fā)生群體的事件，不發(fā)生重大矛盾糾紛事件，人民群眾的治安滿意率達(dá)95%以上。廣泛收集居民區(qū)、轄內(nèi)企業(yè)和社會(huì)各階層各方面的社會(huì)穩(wěn)定動(dòng)態(tài)情況，全面掌握社情民意第一手信息材料，綜合運(yùn)用政治的、行政的、經(jīng)濟(jì)的、法律的、文化的、教育的等多種手段，全面落實(shí)“打擊、防范、教育、管理、建設(shè)、調(diào)處”等社會(huì)治安綜合治理措施，不斷深化*安社區(qū)建設(shè)，有效預(yù)防和減少犯罪、妥善化解社會(huì)矛盾，切實(shí)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

1、安全穩(wěn)定工作責(zé)任制度。社區(qū)*、主任對(duì)轄區(qū)內(nèi)的綜治**工作負(fù)責(zé);社區(qū)副主任、治保主任分管綜治**工作的主要落實(shí)和督導(dǎo)，綜治專干協(xié)助治保主任開展綜治**工作。

2、不穩(wěn)定因素排查制度。社區(qū)綜治**工作站必須每周對(duì)轄區(qū)內(nèi)的不穩(wěn)定因素進(jìn)行一次全面的調(diào)查摸底，掌握情況，排查矛盾糾紛，并及時(shí)上報(bào)排查出的問(wèn)題，落實(shí)調(diào)處責(zé)任人，并做好調(diào)處工作。

3、矛盾糾紛調(diào)處制度。每周進(jìn)行一次矛盾糾紛、不穩(wěn)定因素調(diào)處情況的分析并將處理情況進(jìn)行登記匯總，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和做法，分析存在的問(wèn)題的原因和必須采取的應(yīng)對(duì)措施，并及時(shí)向街綜治**中心報(bào)告，積極協(xié)調(diào)各職能部門落實(shí)工作。由社區(qū)站長(zhǎng)負(fù)責(zé)敏感性矛盾調(diào)處，副站長(zhǎng)負(fù)責(zé)全面矛盾調(diào)處督導(dǎo)及落實(shí)，由工作站成員分管各類矛盾糾紛排查調(diào)處，每天將工作情況匯報(bào)上報(bào)至工作站。

4、綜治*工作形勢(shì)分析通報(bào)制度。綜治工作站聯(lián)合社區(qū)警務(wù)室每半個(gè)月一次對(duì)轄區(qū)內(nèi)的不安全、不穩(wěn)定因素、矛盾糾紛、社會(huì)治安狀況和群眾的思想動(dòng)態(tài)進(jìn)行一次綜治形勢(shì)分析，通報(bào)情況、分析問(wèn)題、明確任務(wù)、落實(shí)責(zé)任，并向街綜治中心報(bào)告。通報(bào)社區(qū)綜治**工作中好的典型、好的做法，通報(bào)工作中存在的突出問(wèn)題，明確下一步的工作目標(biāo)、任務(wù)和措施，強(qiáng)化綜治工作責(zé)任意識(shí)、常抓意識(shí)。

5、治安協(xié)防隊(duì)管理制度。治安協(xié)防隊(duì)員統(tǒng)一按照街道治安協(xié)防隊(duì)員管理制度開展綜治*工作，并以街、社區(qū)治安形勢(shì)和部署，由社區(qū)聯(lián)防中隊(duì)統(tǒng)一協(xié)調(diào)開展工作。落實(shí)精細(xì)化管理，定期組織協(xié)防隊(duì)伍進(jìn)行軍訓(xùn)，強(qiáng)化身體素質(zhì)，召開業(yè)務(wù)培訓(xùn)班和事跡學(xué)習(xí)班，強(qiáng)化思想素質(zhì)，配合*開展整治活動(dòng)和各類*行動(dòng)，強(qiáng)化業(yè)務(wù)素質(zhì)，同時(shí)，還協(xié)同各企業(yè)綜治負(fù)責(zé)人，召開工作交流會(huì)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)，消防演練等活動(dòng)，充分強(qiáng)化隊(duì)伍的綜合素質(zhì)。

(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

嚴(yán)格落實(shí)街綜治委的指示，規(guī)范成立綜治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由社區(qū)居委會(huì)黨支部*擔(dān)任組長(zhǎng)，專區(qū)警長(zhǎng)和治保會(huì)主任任副組長(zhǎng)，并有各個(gè)業(yè)務(wù)口徑的工作人員和企業(yè)綜治負(fù)責(zé)人任組員，確保了綜治工作的大環(huán)境、大格局。

(二)強(qiáng)化*工作

社區(qū)綜治工作站采取靈活辦公方式，開通了24小時(shí)*服務(wù)熱心，建立*服務(wù)*臺(tái)，裝置民意信箱，由社區(qū)主任和治保主任擔(dān)任民意溝通員，深入傾聽居民群眾的心聲，及時(shí)為居民群眾排憂解難。將工作重心依照各成員單位和業(yè)務(wù)線條，不定時(shí)轉(zhuǎn)變，便于加強(qiáng)與居委會(huì)、調(diào)委會(huì)和出租屋工作站的溝通，能及時(shí)收集各方面各層次的綜治**信息，并及時(shí)介入處理，大大增強(qiáng)了社區(qū)安全穩(wěn)定問(wèn)題的解決力度。遇有矛盾糾紛，社區(qū)綜治工作站主要負(fù)責(zé)要及時(shí)趕到現(xiàn)場(chǎng)，盡快介入事件并促進(jìn)調(diào)解，堅(jiān)持小事不過(guò)夜，大事不出社區(qū)的原則，充分利用現(xiàn)有條件和綜治**工作站的整體資源優(yōu)勢(shì)，讓一切矛盾糾紛化解在萌芽狀態(tài)。

(三)強(qiáng)化綜治*工作

1、加強(qiáng)工作，防控“610”對(duì)象，貫徹區(qū)政法委、610辦的指示精神，社區(qū)關(guān)愛小分隊(duì)針對(duì)社區(qū)實(shí)際情況，嚴(yán)格開展工作，要求對(duì)“610”對(duì)象做到“聞其面、聽其聲、知其蹤”，嚴(yán)密防控，充分關(guān)愛。

2、社區(qū)治保會(huì)貫徹落實(shí)市、區(qū)、街人屋車場(chǎng)辦公室的相關(guān)文件指導(dǎo)精神，積極開展人屋車場(chǎng)工作，協(xié)調(diào)社區(qū)出租屋管理工作站和社區(qū)警務(wù)室，定期開展出租屋整治清查工作，特別針對(duì)消防問(wèn)題，監(jiān)督落實(shí)整改，充分利用出租屋檢查，掌握社區(qū)流動(dòng)人員動(dòng)態(tài)情況，更好地配合*機(jī)關(guān)預(yù)防打擊違法犯罪分子，努力保障社區(qū)內(nèi)的出租屋無(wú)發(fā)生消防安全問(wèn)題，無(wú)發(fā)生人員傷亡等問(wèn)題，提高社區(qū)安全系數(shù)。

3、人防和物防

(1)由社區(qū)民警、輔警、協(xié)防隊(duì)員加強(qiáng)巡邏防范，在社區(qū)范圍內(nèi)不定期開展治安隱患排查，將發(fā)現(xiàn)的犯罪苗頭和治安隱患逐一擊破。定期在車輛出口處設(shè)卡，通過(guò)車輛檢查和各類可疑人員的身份查核，降低犯罪分子的犯罪成功率和流動(dòng)性。

(2)召集社區(qū)范圍內(nèi)的各類特殊“團(tuán)體”，涵蓋了廢品回收員、裝修零散工、工程施工隊(duì)、有各類犯罪記錄的重點(diǎn)人員等，定期分別召開專題會(huì)議，聽取各類人員的思想?yún)R報(bào)，收集該類人員提供的各類可用信息，間接掌控了各類違法犯罪的苗頭，控制了各類特殊“團(tuán)體”的不穩(wěn)定因素并提取相關(guān)有效信息。

(3)加大宣傳力度，通過(guò)在社區(qū)人員密集地方利用小廣播播放治安防范的溫馨提示，每家每戶由輔警及治安協(xié)防隊(duì)員上門派發(fā)宣傳資料，在社區(qū)宣傳欄及樓道信息欄張貼治安防范畫報(bào)，定期在社區(qū)召開全民講座，派出所民警現(xiàn)場(chǎng)說(shuō)法，全民教育，營(yíng)造群防群治，全民皆兵的治安防范氛圍。

(4)在社區(qū)范圍內(nèi)組建各類團(tuán)體，包括樓長(zhǎng)團(tuán)體和義務(wù)治安巡邏團(tuán)體等，定期召開樓長(zhǎng)會(huì)議，由專區(qū)民警親自向樓長(zhǎng)通報(bào)近期社區(qū)的治安形勢(shì)，并講授治安防范經(jīng)驗(yàn)，務(wù)必將樓長(zhǎng)首先培養(yǎng)成社區(qū)第一批治安防范義務(wù)力量，讓樓長(zhǎng)負(fù)責(zé)所在樓道的治安防范宣傳工作。指導(dǎo)志愿治安巡邏隊(duì)伍，在社區(qū)范圍內(nèi)配合治安力量加強(qiáng)巡查力度，佩戴紅袖章，充當(dāng)?shù)谝痪€的信息反饋員。發(fā)動(dòng)社區(qū)企業(yè)、商鋪，針對(duì)員工做各方面的治安防范宣傳，彼此幫扶、鄰里守望，為社區(qū)整體防范提供各類有效信息。

(5)社區(qū)調(diào)整協(xié)防隊(duì)員防控方案，采取以點(diǎn)保面、分片包干的方針，充分發(fā)揮協(xié)防力量與義務(wù)力量的銜接，相互配合，發(fā)揮社會(huì)面整體防控的作用。協(xié)防隊(duì)員巡查中，以樓道為主線，片區(qū)控制全面，并在樓道的5層與9層分別設(shè)置巡查記錄本，不但對(duì)犯罪分子起到警示作用，并且讓治保會(huì)更好地監(jiān)督落實(shí)協(xié)防隊(duì)員防控落實(shí)情況。

4、技防

(1)大力推進(jìn)電子門禁系統(tǒng)的安裝，將社區(qū)樓道現(xiàn)有損壞的防盜門和對(duì)講系統(tǒng)進(jìn)行修復(fù)，提高樓道的安全防范系數(shù)，有效控制犯罪分子自由進(jìn)出和尾隨入樓等現(xiàn)象。召開樓長(zhǎng)會(huì)議，取得居民住戶支持的同時(shí)，引導(dǎo)居民群眾排除門禁系統(tǒng)產(chǎn)生的不便之處，強(qiáng)調(diào)安全才是宜居的第一要素。

(2)落實(shí)社區(qū)圍院式管理工作，規(guī)范社區(qū)內(nèi)的行車、停車秩序，最大限度地利用社區(qū)閑置用地，開辟停車資源。引進(jìn)車輛保管服務(wù)企業(yè)，規(guī)范社區(qū)車輛管理，有效地防范車輛盜竊和利用車輛作為作案工具等情況的出現(xiàn)。

(3)盡快申報(bào)社區(qū)公共治安監(jiān)控設(shè)備，利用固定和轉(zhuǎn)動(dòng)動(dòng)式視頻監(jiān)控設(shè)備，將視頻監(jiān)控范圍覆蓋社區(qū)所有樓宇，將“電子警察”24小時(shí)在社區(qū)整體防控，有效地防范各類型的盜竊案件，并起到了發(fā)現(xiàn)、追蹤違法犯罪分子和維護(hù)公共治安環(huán)境的重要作用。

強(qiáng)化綜治*工作站戰(zhàn)線的責(zé)任感和執(zhí)行力，切實(shí)將綜治*工作落實(shí)到實(shí)處，杜絕在工作過(guò)程中的黑點(diǎn)盲點(diǎn)，提升團(tuán)隊(duì)的整體戰(zhàn)斗力，完善社區(qū)綜治*工作機(jī)制。

普暉社區(qū)綜治**工作站將與社區(qū)警務(wù)室增強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，互相配合，狠抓落實(shí)，務(wù)必使普暉社區(qū)的治安環(huán)境煥然一新，夯實(shí)基礎(chǔ)，穩(wěn)中創(chuàng)新，務(wù)必將普暉社區(qū)創(chuàng)建成區(qū)、市一級(jí)的*安社區(qū)。

學(xué)校內(nèi)控制度建設(shè) 內(nèi)控建設(shè)工作計(jì)劃篇二

（一）

第一章 總 則

第一條 為了加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水*和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，維護(hù)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)公眾利益，依據(jù)《^v^公司法》、《^v^證券法》、《^v^會(huì)計(jì)法》和其他有關(guān)法律法規(guī)、制定本規(guī)范。

第二條 本規(guī)范適用于^v^境內(nèi)設(shè)立的大中型企業(yè)。

小企業(yè)和其他單位可以參照本規(guī)范建立與實(shí)施內(nèi)部控制。

大中型企業(yè)和小企業(yè)的劃分標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第三條 本規(guī)范所稱內(nèi)部控制，是由企業(yè)董事會(huì)、證監(jiān)會(huì)、經(jīng)理層和全體員工實(shí)施的、旨在實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)的過(guò)程。

內(nèi)部控制的目標(biāo)是合理保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整，提高經(jīng)營(yíng)效率和效果，促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略。

第四條 企業(yè)建立與實(shí)施內(nèi)部控制，應(yīng)當(dāng)遵循下列原則：

（一） 全面性原則。

內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過(guò)程，覆蓋企業(yè)及所屬單位的各種業(yè)務(wù)和事項(xiàng)。

（二） 重要性原則。

內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在全面控制的基礎(chǔ)上，關(guān)注重要業(yè)務(wù)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。

（三） 制?性原則。

內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在治理機(jī)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約、相互監(jiān)督，同時(shí)兼顧運(yùn)營(yíng)效率。

（四） 適應(yīng)性原則。

內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)與企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、競(jìng)爭(zhēng)狀況和風(fēng)險(xiǎn)水*等相適應(yīng)，并隨著情況的變化及時(shí)加以調(diào)整。

（五） 成本效益原則。

內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)權(quán)衡實(shí)施成本與預(yù)期效益，以適當(dāng)?shù)某杀緦?shí)現(xiàn)有效控制。

第五條 企業(yè)建立與實(shí)施有效的內(nèi)部控制，應(yīng)當(dāng)包括下列要素：

（一） 內(nèi)部環(huán)境。

內(nèi)部環(huán)境是企業(yè)實(shí)施內(nèi)部控制的基礎(chǔ)，一般包括治理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置與權(quán)責(zé)分配、內(nèi)部審計(jì)、人力資源政策、企業(yè)文化等。

（二） 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是企業(yè)及時(shí)識(shí)別、系統(tǒng)分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中與實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)，合理確定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。

（三） 控制活動(dòng)。

控制活動(dòng)是企業(yè)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果、采用相應(yīng)的控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受度之內(nèi)。

（四） 信息與溝通。

信息與溝通是企業(yè)及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞與內(nèi)部控制相關(guān)的信息，確保信息在企業(yè)內(nèi)部、企業(yè)與外部之間進(jìn)行有效溝通。

（五） 內(nèi)部監(jiān)督。

內(nèi)部監(jiān)督是企業(yè)對(duì)內(nèi)部控制建立實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的有效性，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷，應(yīng)當(dāng)及時(shí)加以改進(jìn)。

第六條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、本規(guī)范及其配套方法，制定本企業(yè)內(nèi)部控制制度并組織實(shí)施。

第七條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)運(yùn)用信息技術(shù)加強(qiáng)內(nèi)部控制，建立與經(jīng)營(yíng)管理相適應(yīng)的信息系統(tǒng)，促進(jìn)內(nèi)部控制流程與信息系統(tǒng)的有機(jī)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)務(wù)和事項(xiàng)的自動(dòng)控制，減少或消除認(rèn)為操縱因素。

第八條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)根建立內(nèi)部控制實(shí)施的激勵(lì)約束機(jī)制，將各責(zé)任單位和全體員工實(shí)施內(nèi)部控制的情況納入績(jī)效考評(píng)體系，促進(jìn)內(nèi)部控制的有效實(shí)施。

第九條 *有關(guān)部門可以根據(jù)法律法規(guī)、本規(guī)范及其配套辦法，明確貫徹實(shí)施本規(guī)范的具體要求，對(duì)企業(yè)建立與實(shí)施內(nèi)部控制的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

第十條 接受企業(yè)委托從事內(nèi)部控制審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，應(yīng)當(dāng)根據(jù)本規(guī)范及其配套辦法和相關(guān)執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告。

會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其簽字的從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)發(fā)表的內(nèi)部控制審計(jì)意見負(fù)責(zé)。

為企業(yè)內(nèi)部控制提供咨詢的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，不得同時(shí)為同一企業(yè)提供內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)。

第二章內(nèi)部環(huán)境

第十一條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)章程，建立規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)和議事規(guī)則，明確決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責(zé)權(quán)限，形成科學(xué)有效的職責(zé)分工和制?機(jī)制。

股東（大）會(huì)享有法律法規(guī)和企業(yè)章程規(guī)定的合法權(quán)利，依法行使企業(yè)經(jīng)營(yíng)方針、籌資、投資、利潤(rùn)分配等重大事項(xiàng)的表決權(quán)。

董事會(huì)對(duì)股東（大）會(huì)負(fù)責(zé)，依法行使企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策權(quán)。

監(jiān)事會(huì)對(duì)股東（大）會(huì)負(fù)責(zé)，監(jiān)督企業(yè)董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員依法履行職責(zé)。

經(jīng)理層負(fù)責(zé)組織實(shí)施股東（大）會(huì)、董事會(huì)決議事項(xiàng)，主持企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作。

第十二條 董事會(huì)負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施，監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)建立與實(shí)施內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督、經(jīng)理層負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)內(nèi)部控制的日常運(yùn)行。

企業(yè)應(yīng)當(dāng)成立專門機(jī)構(gòu)或者指定適當(dāng)?shù)臋C(jī)構(gòu)具體負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)內(nèi)部控制的建立實(shí)施及日常工作。

第十三條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)下設(shè)立審計(jì)委員會(huì)，審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)審查企業(yè)內(nèi)部控制，監(jiān)督內(nèi)部控制的有效實(shí)施和內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)情況，協(xié)調(diào)內(nèi)部控制審計(jì)及其相關(guān)事宜等。

審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的獨(dú)立性、良好的職業(yè)操守和專業(yè)勝任能力。

第十四條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)結(jié)合業(yè)務(wù)特點(diǎn)和內(nèi)部控制要求設(shè)置內(nèi)部機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)權(quán)限，將權(quán)利與責(zé)任落實(shí)到各責(zé)任單位。

企業(yè)應(yīng)當(dāng)通過(guò)編制內(nèi)部管理手冊(cè)，使全體員工掌握內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程等情況，明確權(quán)責(zé)分配，正確行使職權(quán)。

第十五條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作，保證內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置，人員配備和工作的獨(dú)立性。

內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)結(jié)合內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，對(duì)內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查，內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷，應(yīng)當(dāng)按照企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作程序進(jìn)行報(bào)告；對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制重大缺陷，有權(quán)直接向董事會(huì)及其審計(jì)委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告。

第十六條企業(yè)應(yīng)當(dāng)指定和實(shí)施有利于企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的人力資源政策。

人力資源政策應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：

（一）員工的聘用、培訓(xùn)、辭退與辭職。

（二）員工的薪酬、考核、晉升與獎(jiǎng)懲。

（三）關(guān)鍵崗位員工的強(qiáng)制休假和定期崗位輪換制度。

（四）掌握國(guó)家秘密或重要商業(yè)秘密的員工離崗的限制性規(guī)定。

（五）有關(guān)人力資源的其他政策。

第十七條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)將職業(yè)道德素養(yǎng)和專業(yè)勝任能力作為選拔和聘用員工的重要標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)加強(qiáng)員工培訓(xùn)和繼續(xù)教育，不斷提升員工素質(zhì)。

第十八條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)文化建設(shè)，培育積極向上的價(jià)值觀和社會(huì)責(zé)任感，倡導(dǎo)誠(chéng)實(shí)守信、愛崗敬業(yè)，開拓創(chuàng)新的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，樹立現(xiàn)代管理理念，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)在企業(yè)文化建設(shè)中發(fā)揮主導(dǎo)作用。

企業(yè)員工應(yīng)當(dāng)遵守員工行為守則。

認(rèn)真履行崗位職責(zé)。

第十九條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)法制教育，增強(qiáng)董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員和員工的法制觀念，嚴(yán)格依法決策、依法辦事、依法監(jiān)督，建立健全法律顧問(wèn)制度和重大法律糾紛案件備案制度。

第三章風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

第二十條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)社定的控制目標(biāo)，全面系統(tǒng)持續(xù)地收集相關(guān)信息，結(jié)合實(shí)際情況，及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

第二十一條 企業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確識(shí)別與實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)相關(guān)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)，確定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承受度。

風(fēng)險(xiǎn)承受度是企業(yè)能夠承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)限度，包括整體風(fēng)險(xiǎn)承受能力和業(yè)務(wù)層面的可接受風(fēng)險(xiǎn)水*。

第二十二條 企業(yè)識(shí)別內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)關(guān)注下列因素：

（一） 董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的職業(yè)操守、員工專業(yè)勝任能力等人力資源因素。

（二） 組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)方式、資產(chǎn)管理、業(yè)務(wù)流程等管理因素。

（三） 研究開發(fā)、技術(shù)投入、信息技術(shù)運(yùn)用等自主創(chuàng)新因素。

（四） 財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量等財(cái)務(wù)因素。

（五） 其他有關(guān)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)因素。

第二十三條 企業(yè)識(shí)別外部風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)關(guān)注下列因素：

（一） 經(jīng)濟(jì)形式、產(chǎn)業(yè)政策、融資環(huán)境、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、資源供給等經(jīng)濟(jì)因素。

（二） 法律法規(guī)、監(jiān)督要求等法律因素。

（三） 安全穩(wěn)定、文化傳統(tǒng)、社會(huì)信用、教育水*、消費(fèi)者行為等社會(huì)因素。

（四） 技術(shù)進(jìn)步、工藝改進(jìn)等科學(xué)技術(shù)因素。

（五） 自然災(zāi)害、環(huán)境狀況等自然環(huán)境因素。

（六） 其他有關(guān)外部風(fēng)險(xiǎn)因素。

第二十四條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)采用定性與定量相結(jié)合的方法，按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性及其影響程度等，對(duì)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和排序，確定關(guān)注重點(diǎn)和優(yōu)先控制的風(fēng)險(xiǎn)。

第二十五條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)承受度，權(quán)?風(fēng)險(xiǎn)與收益，確定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。

企業(yè)應(yīng)當(dāng)合理分析、準(zhǔn)確掌握董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員、關(guān)鍵崗位員工的風(fēng)險(xiǎn)偏好，財(cái)務(wù)適當(dāng)?shù)目刂拼胧?，避免因個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)偏好給企業(yè)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)重大損失。

第二十六條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)綜合運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)和風(fēng)險(xiǎn)承受等風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的有效控制。

風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是企業(yè)對(duì)超出風(fēng)險(xiǎn)承受度的風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)放棄或者停止與該風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)以避免和減輕損失的策略。

風(fēng)險(xiǎn)降低是企業(yè)在權(quán)?成本效益之后，準(zhǔn)備財(cái)務(wù)適當(dāng)?shù)目刂拼胧┙档惋L(fēng)險(xiǎn)或者減輕損失，將風(fēng)險(xiǎn)控制在風(fēng)險(xiǎn)承受度之內(nèi)的策略。

風(fēng)險(xiǎn)承受是企業(yè)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承受度之內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)，在權(quán)?成本效益之后，不準(zhǔn)備采取控制措施降低風(fēng)險(xiǎn)或者減輕損失的策略。

第二十七條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)結(jié)合不同發(fā)展階段和業(yè)務(wù)拓展情況。

持續(xù)收集與風(fēng)險(xiǎn)變化相關(guān)的信息，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)分析，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。

第四章控制活動(dòng)

第二十八條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，通過(guò)手工控制與自動(dòng)控制、預(yù)防性控制與發(fā)現(xiàn)性控制相結(jié)合的方法，運(yùn)用相應(yīng)的控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受度之內(nèi)。

控制措施一般包括：不相容職務(wù)分離控制、授權(quán)審批控制、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制、預(yù)算控制、運(yùn)營(yíng)分析控制和績(jī)效考評(píng)制等。

第二十九條 不相容職務(wù)分離控制要求企業(yè)全面系統(tǒng)地分析、梳理業(yè)務(wù)流程中所涉及的不相容職務(wù)，實(shí)施相應(yīng)的分離措施，形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互制約的工作機(jī)制。

企業(yè)應(yīng)當(dāng)編制常規(guī)授權(quán)的權(quán)限指引，規(guī)范特別授權(quán)范圍、權(quán)限、程序和責(zé)任，嚴(yán)格控制特別授權(quán)。

常規(guī)授權(quán)是指企業(yè)在日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中按照既定的職責(zé)和程序進(jìn)行的授權(quán)。

特別授權(quán)是指企業(yè)在特殊情況、特定條件下進(jìn)行的授權(quán)。

企業(yè)各級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)和承擔(dān)責(zé)任。

企業(yè)對(duì)于重大的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)實(shí)行集體決策審批或者聯(lián)簽制度，任何個(gè)人不得單獨(dú)進(jìn)行決策或者擅自改變集體決策。

第三十一條 會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制要求企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家同意的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度，加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，明確會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的處理程序，保證會(huì)計(jì)資料的真實(shí)完整。

企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，配備會(huì)計(jì)從業(yè)人員、從事會(huì)計(jì)工作的人員，必須取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)具備會(huì)計(jì)師以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格。

大中型企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)計(jì)總會(huì)計(jì)師，設(shè)置總會(huì)計(jì)師的企業(yè)，不得設(shè)置與其職權(quán)重疊的副職。

第三十二條財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制要求企業(yè)建立財(cái)產(chǎn)日常管理制度和定期清查制度，財(cái)務(wù)財(cái)產(chǎn)記錄、實(shí)物保管、定期盤點(diǎn)、帳實(shí)核對(duì)等措施，確保財(cái)產(chǎn)安全。

企業(yè)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格限制未經(jīng)授權(quán)的人員接觸和處置財(cái)產(chǎn)。

第三十三條 預(yù)算控制要求企業(yè)實(shí)施全面預(yù)算管理制度，明確各責(zé)任單位在預(yù)算管理中的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范預(yù)算的編制、審定、下達(dá)和執(zhí)行程序，強(qiáng)化預(yù)算約束。

第三十四條運(yùn)營(yíng)分析控制要求企業(yè)建立運(yùn)營(yíng)情況分析制度、經(jīng)理層應(yīng)當(dāng)綜合運(yùn)用生產(chǎn)、購(gòu)銷、投資、籌資、財(cái)務(wù)等方面的信息，通過(guò)因素分析、對(duì)比分析、趨勢(shì)分析等方法，定期開展運(yùn)營(yíng)情況分析，發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，及時(shí)查明原因并加以改進(jìn)。

第三十五條績(jī)效考評(píng)控制要求企業(yè)建立和實(shí)施績(jī)效考評(píng)制度。

第三十六條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)內(nèi)部控制目標(biāo)，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，綜合運(yùn)用控制措施，對(duì)各種業(yè)務(wù)和事項(xiàng)實(shí)施有效控制。

第三十七條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和突發(fā)事件應(yīng)急處理機(jī)制，明確風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)可能發(fā)生的重大風(fēng)險(xiǎn)或突發(fā)時(shí)間，制定應(yīng)急預(yù)案、明確責(zé)任人員、規(guī)范處置程序，確保突發(fā)事件得到及時(shí)妥善處理。

第五章信息與溝通

第三十八條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立信息與溝通制度，明確內(nèi)部控制相關(guān)信息的收集、處理和傳遞程序，確保信息及時(shí)溝通，促進(jìn)內(nèi)部控制有效運(yùn)行。

第三十九條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)收集的各種內(nèi)部信息和外部信息進(jìn)行合理篩選、核對(duì)、整合，提高信息的有用性。

學(xué)校內(nèi)控制度建設(shè) 內(nèi)控建設(shè)工作計(jì)劃篇三

內(nèi)部控制應(yīng)貫穿于學(xué)院的各個(gè)層級(jí)，確保對(duì)學(xué)院層面和業(yè)務(wù)層面各類經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)的全面覆蓋，綜合反映學(xué)院的內(nèi)部控制能力與水平。

(二)堅(jiān)持重要性原則

內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在全面覆蓋的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的重大風(fēng)險(xiǎn)。

(三)堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向

應(yīng)當(dāng)針對(duì)內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)隱患，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的人事、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、建設(shè)維修、教學(xué)、科研、招生就業(yè)、學(xué)生事務(wù)、后勤保衛(wèi)等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，合理配置權(quán)責(zé)，細(xì)化權(quán)力運(yùn)行流程，明確關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要求，提高內(nèi)部控制的針對(duì)性和有效性。

學(xué)校內(nèi)控制度建設(shè) 內(nèi)控建設(shè)工作計(jì)劃篇四

加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，是新時(shí)期教師隊(duì)伍建設(shè)的一項(xiàng)重要任務(wù)，那么如何制定師德建設(shè)

工作計(jì)劃

為深入貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要，加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，提升我校教師師德素養(yǎng)和專業(yè)水平，努力培養(yǎng)和造就一支德才兼?zhèn)?、充滿活力的高素質(zhì)教師隊(duì)伍，根據(jù)我校的具體實(shí)際，制定我校師德培訓(xùn)計(jì)劃。

一、指導(dǎo)思想

以黨的精神和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊緊圍繞全面推進(jìn)素質(zhì)教育的要求，以“踐行為人師表，爭(zhēng)做人民滿意好教師”為準(zhǔn)則，進(jìn)一步豐富新時(shí)期師德建設(shè)內(nèi)涵，樹立一批新的師德典型，引導(dǎo)我校廣大教師以先進(jìn)典型為楷模，不斷提高師德修養(yǎng)和教書育人的能力水平，造就一支讓人民滿意的教師隊(duì)伍。

二、培訓(xùn)主題

踐行為人師表，爭(zhēng)做人民滿意好教師

三、培訓(xùn)內(nèi)容

本次專題培訓(xùn)活動(dòng)采用集中培訓(xùn)和分散學(xué)習(xí)相結(jié)合的形式進(jìn)行，通過(guò)專題講座、錄像觀摩、主題研討、個(gè)人自學(xué)等方式開展教育活動(dòng),要以深入學(xué)習(xí)全國(guó)、省、市教育工作會(huì)議與中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要精神為總領(lǐng)，以探尋“踐行為人師表，爭(zhēng)做人民滿意好教師”為目標(biāo)，緊緊圍繞落實(shí)溫州教育“提高教育質(zhì)量、促進(jìn)教育公平”兩大戰(zhàn)略重點(diǎn)展開培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

四、工作目標(biāo)

1、在政治上要擁護(hù)黨的基本路線，遵守國(guó)家的法律法規(guī)，不得有違背四項(xiàng)基本原則和國(guó)家法律法規(guī)的言行。

2、在工作上要全面貫徹國(guó)家的教育方針，不斷提高教學(xué)質(zhì)量;認(rèn)真?zhèn)湔n，精心設(shè)計(jì)

教案

3、在紀(jì)律上要嚴(yán)于律己，廉潔從教;不得向?qū)W生推銷任何商品，不得強(qiáng)制讓學(xué)生集體購(gòu)買復(fù)習(xí)資料、教輔讀物，不得自立名目亂收費(fèi)、亂罰款;不向?qū)W生家長(zhǎng)索要財(cái)物，不利用職務(wù)謀取私利。

4、在社會(huì)上要模范遵守社會(huì)公德，語(yǔ)言規(guī)范健康，行為舉止文明禮貌;不參與賭博和迷信活動(dòng)，不酗酒，言行不違反社會(huì)公德;要關(guān)心集體，尊重同事;不做有損集體榮譽(yù)和不利同志們團(tuán)結(jié)的事。

5、在生活上以師表風(fēng)范嚴(yán)格要求自己，儀表樸素、整潔、端莊和高雅，不得穿奇裝異服或濃妝艷抹進(jìn)入學(xué)校;工作以外、節(jié)假日休息時(shí)間不做違反師德、師風(fēng)的事。

五、主要措施

1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、精心組織。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和管理，建立健全師德教育的工作機(jī)制，把師德教育納入重要議程，將師德教育與加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)統(tǒng)一部署，統(tǒng)一規(guī)劃，做到制度落實(shí)，組織落實(shí)，內(nèi)容落實(shí)。結(jié)合自身實(shí)際，制定相應(yīng)的貫徹實(shí)施計(jì)劃，切實(shí)把師德建設(shè)納入教師的考核評(píng)優(yōu)、晉升晉級(jí)、職稱評(píng)定以及文明單位、文明個(gè)人的評(píng)選工作中。努力形成統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負(fù)責(zé)，協(xié)調(diào)一致，齊抓共管的工作格局。

開展宣傳教育活動(dòng)。在師德建設(shè)活動(dòng)中，善于發(fā)現(xiàn)和挖掘身邊的先進(jìn)師德典型，并做好學(xué)習(xí)和宣傳工作。

3、開展活動(dòng)、增強(qiáng)效果，開展形式多樣、豐富多彩的活動(dòng)，是搞好師德建設(shè)年的有效載體。通過(guò)開展行之有效的活動(dòng)，烘托環(huán)境，營(yíng)造氣氛。學(xué)校每月開展主題突出、喜聞樂(lè)見的師德建設(shè)活動(dòng)，努力提高活動(dòng)的針對(duì)性、實(shí)效新性。

一、指導(dǎo)思想

大力加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，進(jìn)一步提高全體教職工的思想政治素質(zhì)和職業(yè)道德，牢固樹立“學(xué)生第一”的思想，創(chuàng)造良好的育人環(huán)境。大力提倡“愛國(guó)守法、明禮誠(chéng)信、團(tuán)結(jié)友善、勤儉自強(qiáng)、敬業(yè)奉獻(xiàn)”的基本道德規(guī)范，促進(jìn)我校教學(xué)、管理全面發(fā)展，培養(yǎng)造就一支業(yè)務(wù)精良，師德師風(fēng)過(guò)硬的師資隊(duì)伍。

二、 具體措施

1、組織全校教職工認(rèn)真學(xué)習(xí)師德十不準(zhǔn)，學(xué)習(xí)師德

承諾書

2、建立健全行為規(guī)范，職業(yè)道德規(guī)范以及師德師風(fēng)考核評(píng)價(jià)辦法，在全校師生中貫徹執(zhí)行，用規(guī)范的制度和科學(xué)的評(píng)價(jià)體系創(chuàng)建有效的教學(xué)體制和教學(xué)環(huán)境，配合深入實(shí)際的思想政治工作，充分調(diào)動(dòng)全體教師教書育人的積極性。

共

2

1

1

2

學(xué)校內(nèi)控制度建設(shè) 內(nèi)控建設(shè)工作計(jì)劃篇五

我站召集各在建項(xiàng)目相關(guān)單位負(fù)責(zé)人召開了專題會(huì)議，全面貫徹、落實(shí)《安徽省大氣污染防治條例》，依法推進(jìn)我縣建筑工地?fù)P塵防治各項(xiàng)工作，根據(jù)市住建委〈關(guān)于貫徹落實(shí)《安徽省大氣污染防治條例》的通知〉文件精神，要求各單位、各項(xiàng)目部要制定貫徹落實(shí)《條例》的實(shí)施方案，明確建設(shè)、監(jiān)理、施工單位責(zé)任，切實(shí)做好施工現(xiàn)場(chǎng)封閉圍擋、道路硬化、材料堆放遮蓋、進(jìn)出車輛沖洗、工程立面圍護(hù)等控塵抑塵措施，并按照標(biāo)準(zhǔn)要求，開展自查自糾整改工作，切實(shí)落實(shí)責(zé)任。

1、開展與大氣污染防治相關(guān)的政策法規(guī)宣傳教育工作；

5、施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置灑水降塵設(shè)施，安排專人定時(shí)灑水降塵；

6、對(duì)不能及時(shí)回填的場(chǎng)地，采取覆蓋等防塵措施；

9、運(yùn)進(jìn)或運(yùn)出工地的土方、砂石、禁止垃圾等易產(chǎn)生揚(yáng)塵的材料，采取封閉運(yùn)輸?shù)确缐m措施。

學(xué)校內(nèi)控制度建設(shè) 內(nèi)控建設(shè)工作計(jì)劃篇六

提高工作的前瞻性和主動(dòng)性，當(dāng)好局領(lǐng)導(dǎo)的參謀;抓好督促檢查，確保局黨組決定的有效性和嚴(yán)肅性;增強(qiáng)精品意識(shí)，提高辦公室重點(diǎn)工作水平;按照“周密、安全、高效”的要求，提高日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)效率;加強(qiáng)機(jī)關(guān)建設(shè)和管理，努力改善工作環(huán)境和生活環(huán)境;增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，提高辦公室后勤保障水平。

二、具體工作安排

(一)于20xx年1月30全面恢復(fù)春節(jié)假期后的日常工作，及時(shí)完成局領(lǐng)導(dǎo)安排的工作，并積極配合各股室做好各項(xiàng)工作。

(二)深入學(xué)習(xí)全省人口和計(jì)劃生育工作會(huì)議精神，把握新時(shí)期的工作動(dòng)態(tài)及重點(diǎn)，積極按照全省的工作部署，緊扣全局中心工作，盡力發(fā)揮參謀輔助作用，為領(lǐng)導(dǎo)班子決策、部署、推進(jìn)各項(xiàng)工作提供富有實(shí)效的建議。

(三)積極配合協(xié)調(diào)局機(jī)關(guān)第一季度考核實(shí)施，準(zhǔn)備好相關(guān)考核資料，科學(xué)調(diào)度、安排車輛出行，確?？己斯ぷ鞯捻樌M(jìn)行。

員寫作能力，切實(shí)提高公文質(zhì)量。

(五)做好各項(xiàng)會(huì)議的會(huì)務(wù)籌備工作，提前預(yù)算好，精心組織，使服務(wù)被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng)，力求達(dá)到會(huì)議目的，收到實(shí)際效果。做到各個(gè)環(huán)節(jié)有機(jī)銜接、有序運(yùn)行。

(六)加強(qiáng)與各股室的交流溝通，掌握各股室的工作動(dòng)態(tài)，及時(shí)、全面、準(zhǔn)確地收集和反饋信息，著眼于把握新情況、新問(wèn)題。

(七)致力于打造辦公室熱情、高效的服務(wù)形象，牢固樹立辦公室工作的責(zé)任意識(shí)，緊緊圍繞全局中心，服務(wù)機(jī)關(guān)工作人員，嚴(yán)格工作標(biāo)準(zhǔn)，狠抓規(guī)范管理，切實(shí)增強(qiáng)工作的前瞻性和主動(dòng)性。

(八)進(jìn)一步規(guī)范檔案收集、整理、裝訂和查閱、借閱程序，扎實(shí)做好機(jī)關(guān)檔案管理工作。按照規(guī)定及時(shí)做好各類文件、數(shù)據(jù)、圖片、視聽資料及重要實(shí)物的歸檔工作，做到管理科學(xué)、條目清晰、查閱方便。

(九)按照厲行節(jié)約的原則，添臵所需辦公用品及設(shè)備，更換已損壞的辦公設(shè)備，保障全局的工作順利進(jìn)行。及時(shí)更換宣傳欄內(nèi)容、照片，清潔、美化辦公室，打造溫馨、舒適的辦公環(huán)境。

(十)做好來(lái)文、來(lái)電的登記記錄，并及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)或辦公室主任報(bào)告。

學(xué)校內(nèi)控制度建設(shè) 內(nèi)控建設(shè)工作計(jì)劃篇七

教師既是人才的培養(yǎng)者，也是學(xué)校精神文明建設(shè)的示范者。隨著我國(guó)的文化服務(wù)性行業(yè)將逐步開放，西方文化、價(jià)值觀將隨西方的影視、音像、書刊進(jìn)入我國(guó)，這既為我們吸收和借鑒西方有益的科學(xué)文化成果提供了方便，也必然會(huì)使教師的價(jià)值觀念受到西方意識(shí)形態(tài)和生活方式的影響，有可能使教師在理想、信念和追求上產(chǎn)生動(dòng)搖、困惑、彷徨，引起思想與行為上的失衡，造成思想觀念的劇烈沖突。

2、師德建設(shè)是建立高水平教師隊(duì)伍的需要

師資隊(duì)伍的整體素質(zhì)提高，不僅表現(xiàn)在高學(xué)歷和高職稱，也表現(xiàn)在高尚的道德素養(yǎng)。隨著形勢(shì)的變化，受社會(huì)上一些不良思潮的影響，少數(shù)教師的職業(yè)道德出現(xiàn)了下滑趨勢(shì)。如：職業(yè)理想和信念動(dòng)搖，職業(yè)情感淡漠，不能正確處理“個(gè)人發(fā)展”和“工作利益的關(guān)系”，“精力投入”與“利益回報(bào)”的關(guān)系，“教書”與“育人”的關(guān)系，出現(xiàn)了所謂“人生理想趨向?qū)嶋H、價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)注重實(shí)用、行為選擇偏重實(shí)惠”的傾向。

3、師德建設(shè)是進(jìn)一步深化素質(zhì)教育改革的需要。

教師是學(xué)生增長(zhǎng)知識(shí)和思想進(jìn)步的導(dǎo)師，他的一言一行，都會(huì)對(duì)學(xué)生產(chǎn)生影響，一定要在思想政治上、道德品質(zhì)上、學(xué)識(shí)學(xué)風(fēng)上，全面以身作則，自覺率先垂范，這樣才能真正為人師表。有了高尚的師德，教師才能熱心于教育教學(xué)改革，不斷研究教學(xué)內(nèi)容，探索新的教學(xué)方法，提高教學(xué)質(zhì)量；幫助學(xué)生樹立遠(yuǎn)大的理想和崇高的思想境界，激發(fā)學(xué)生強(qiáng)烈的求知_，促使學(xué)生形成良好的學(xué)習(xí)風(fēng)氣。

學(xué)校內(nèi)控制度建設(shè) 內(nèi)控建設(shè)工作計(jì)劃篇八

20xx年是中國(guó)共產(chǎn)黨成立xx周年，也是加快推進(jìn)教育實(shí)現(xiàn)更高水平教育現(xiàn)代化的奮進(jìn)之年。全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，增強(qiáng)四個(gè)意識(shí)，堅(jiān)定四個(gè)自信，堅(jiān)決做到兩個(gè)維護(hù)。進(jìn)一步做實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，堅(jiān)持“標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”的方針，緊緊圍繞學(xué)校的中心工作，進(jìn)一步抓好黨員干部的作風(fēng)建設(shè)、黨史教育工作，為我校教育、教學(xué)的良性發(fā)展，起到監(jiān)督、保障和促進(jìn)作用。學(xué)校將以更大的決心、更高的自覺性、更扎實(shí)的工作，堅(jiān)定不移地加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和教育行風(fēng)建設(shè)，以辦好人民滿意學(xué)校為宗旨，以“促進(jìn)學(xué)生全面而有個(gè)性的發(fā)展，創(chuàng)造適合學(xué)生發(fā)展的教育”為核心理念。為學(xué)校的健康發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)保障。

1、學(xué)校制定黨風(fēng)廉政建設(shè)年度工作計(jì)劃，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。班子成員簽訂黨風(fēng)廉政責(zé)任書，明確建設(shè)項(xiàng)目，書記要切實(shí)履行第一責(zé)任人責(zé)任，其他班子成員要切實(shí)履行一崗雙責(zé)責(zé)任。

2、健全和完善黨風(fēng)廉政各項(xiàng)規(guī)章制度。完善《學(xué)校重大事項(xiàng)議事規(guī)程》及財(cái)務(wù)管理等方面的規(guī)章制度；制定“上海市興業(yè)中學(xué)黨支部意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施細(xì)則”。

3、堅(jiān)持每月一次的中心組學(xué)習(xí)制度，每年不少于一次的領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)，中心組學(xué)習(xí)和生活會(huì)不走過(guò)場(chǎng)，通過(guò)生活會(huì)達(dá)到提高認(rèn)識(shí)、總結(jié)工作、找出差距、解決問(wèn)題的目的。生活會(huì)之前要有準(zhǔn)備，會(huì)后有總結(jié)，開出效果。

4、學(xué)校組織的專項(xiàng)重大活動(dòng)，實(shí)行事前領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，成立專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)活動(dòng)的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督管理，事后進(jìn)行總結(jié)。例如年度考核、評(píng)先選優(yōu)、績(jī)效考核等，學(xué)校都要對(duì)活動(dòng)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。

（二）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，把黨風(fēng)廉政建設(shè)落到實(shí)處。

1、進(jìn)一步提高加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)重要性的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)政治責(zé)任感，嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，創(chuàng)造性開展工作，務(wù)必取得實(shí)效。

2、加強(qiáng)宣傳教育。認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳和貫徹《中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)的八項(xiàng)規(guī)定》，繼續(xù)開展凈化校園環(huán)境和加強(qiáng)教師師德師風(fēng)建設(shè)專項(xiàng)行動(dòng)，認(rèn)真解決教師在思想上、組織上、作風(fēng)上存在的突出問(wèn)題，引導(dǎo)全體黨員干部堅(jiān)定理想信念，提高拒腐防變的能力，自覺做實(shí)踐模范。

3、進(jìn)一步落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，保證黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和廉潔自律工作的各項(xiàng)任務(wù)落到實(shí)處，針對(duì)突出問(wèn)題進(jìn)行專題研究，開好黨員專題民主生活會(huì)。

4、根據(jù)黨風(fēng)廉政創(chuàng)建的相關(guān)制度規(guī)定，學(xué)校黨風(fēng)廉政創(chuàng)建的責(zé)任主體是學(xué)校黨政領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員；支部書記為“第一責(zé)任人”，學(xué)校根據(jù)分工對(duì)所主管黨風(fēng)廉政創(chuàng)建負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，根據(jù)責(zé)任主體延伸，學(xué)校與各處、室、教研組簽定黨風(fēng)廉政責(zé)任書。

5、每年由支部書記開展一次黨風(fēng)廉政專題學(xué)習(xí)，明確黨風(fēng)廉政的工作重點(diǎn)和任務(wù)要求。

6、每年對(duì)照計(jì)劃和制度，對(duì)學(xué)校的黨風(fēng)廉政工作進(jìn)行一次自查，針對(duì)自查結(jié)果進(jìn)行整改。

7、圍繞“建黨100周年”活動(dòng)，落實(shí)黨史教育：理論研習(xí)宣講，觀看經(jīng)典的紅色電影電視劇，回顧新中國(guó)的發(fā)展歷程中的重大事件，聆聽紅色歌曲了解紅色歌曲背后的故事，了解革命前輩人生經(jīng)歷“以人為鑒，以史為師”。

（三）繼續(xù)抓好和糾正教育行業(yè)不正之風(fēng)工作。

1、杜絕教育亂收費(fèi)問(wèn)題。對(duì)照上級(jí)文件、會(huì)議精神，認(rèn)真檢查學(xué)校收費(fèi)政策和制度，做到依法辦事，清查相關(guān)賬目，及時(shí)公開收費(fèi)結(jié)果，以備上級(jí)檢查。

2、強(qiáng)化內(nèi)部管理，提高干部、教職工隊(duì)伍素質(zhì)，樹立教育的良好形象。認(rèn)真抓好師德師風(fēng)教育，弘揚(yáng)教師依法治教、教書育人、廉潔從教、為人師表的良好師風(fēng)。繼續(xù)抓好校務(wù)公開，增加透明度，接受社會(huì)監(jiān)督。

3、嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)規(guī)范教師從教行為實(shí)施辦法》，執(zhí)教為民，以人為本，以強(qiáng)烈的責(zé)任感開展工作，維護(hù)師生的根本利益，完善惠民政策的落實(shí)。

（四）進(jìn)一步做好治本工作，從源頭預(yù)防和解決腐敗問(wèn)題。

1、嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校工程公開招投標(biāo)、基建維修項(xiàng)目、大宗物品和設(shè)備儀器實(shí)行政府采購(gòu)的規(guī)定。建立健全財(cái)務(wù)監(jiān)督機(jī)制。

2、切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算外資金的管理，認(rèn)真落實(shí)“收支兩條線”制度。

3、積極開展黨員承諾踐諾工作。學(xué)校支部向群眾承諾辦理若干件實(shí)事，黨員向群眾承諾做若干件實(shí)事，發(fā)揮黨員先鋒模范作用。

4、扎實(shí)開展廉政文化進(jìn)校園活動(dòng)。組織全體教師開展以“廉潔從教”為主題的“四個(gè)一”活動(dòng)：學(xué)校召開一次師德研討會(huì)；向教師做一次廉潔從教宣傳；黨員聽1次廉政黨課；義務(wù)幫教一位學(xué)困生。在學(xué)生中開展廉潔教育進(jìn)校園活動(dòng)，開展一次以廉潔教育為主題的班隊(duì)會(huì)，培養(yǎng)學(xué)生尊敬廉潔人物、推崇廉潔行為的情感。

建立健全規(guī)章制度，做好黨務(wù)、校務(wù)公開制度，保證班子成員清正廉明，認(rèn)真執(zhí)行廉潔自律的有關(guān)規(guī)定，扎實(shí)做到防腐倡廉、拒腐防變。

（五）加強(qiáng)民主管理和民主監(jiān)督，推進(jìn)民主政治創(chuàng)建。

1、進(jìn)一步完善校務(wù)公開制度，擴(kuò)大公開的范圍，增加公開的時(shí)效性，發(fā)揮群眾監(jiān)督的作用。

2、認(rèn)真落實(shí)教職工大會(huì)制度，對(duì)學(xué)校的重大政策、重大事項(xiàng)、涉及到教職工根本利益的問(wèn)題進(jìn)行審議，每年一次對(duì)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行民主評(píng)議。

3、拓寬校長(zhǎng)收集信息的渠道，提高工作透明度，召開家長(zhǎng)座談會(huì)，認(rèn)真接待學(xué)生、家長(zhǎng)、教職工的來(lái)訪；經(jīng)常召開學(xué)生代表、教職工代表座談會(huì)；及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，解決問(wèn)題。

4、完善學(xué)校工作制度，避免信訪發(fā)生，把問(wèn)題解決在校內(nèi)，消除不安定因素，為全面提高教育教學(xué)質(zhì)量創(chuàng)造一個(gè)安定祥和的環(huán)境。

學(xué)校內(nèi)控制度建設(shè) 內(nèi)控建設(shè)工作計(jì)劃篇九

xxx5年是貫徹“黨要管黨、從嚴(yán)治黨”的要求，落實(shí)習(xí)^v^“要把抓好黨建作為最大的政績(jī)”指示精神，全面推進(jìn)黨建工作的重要之年。我局黨建工作將面臨新形勢(shì)，把握新目標(biāo)，迎接新挑戰(zhàn)，適應(yīng)新常態(tài)，著力發(fā)揮審計(jì)職能作用，不斷提高基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo)力、執(zhí)行力、凝聚力和戰(zhàn)斗力，為推動(dòng)審計(jì)事業(yè)又好又快發(fā)展與實(shí)現(xiàn)“省會(huì)次中心、幸福新寧鄉(xiāng)”宏偉目標(biāo)提供堅(jiān)強(qiáng)的組織保證。經(jīng)黨組研究，根據(jù)^v^寧鄉(xiāng)縣委寧發(fā)[xxx5]3號(hào)文件精神，結(jié)合審計(jì)工作，特制定我局xxx5年黨建工作實(shí)施方案。

一、切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

建立健全加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)層層負(fù)責(zé)的工作體制和機(jī)制，全面落實(shí)黨建工作責(zé)任制，明確由局黨組書記洪瑞強(qiáng)同志負(fù)總責(zé)，作為黨建工作的第一責(zé)任人，明確黨組第一副書記唐鳳才同志主抓全局黨務(wù)工作，明確黨組副書記劉抒同志協(xié)助抓好專職做好黨務(wù)工作，其他班子成員帶頭履行好黨建工作職責(zé)。縣審計(jì)局設(shè)立黨建工作辦公室，由黨組副書記劉抒同志兼任辦公室主任，明確鄧彥新、喻光曦同志為局黨建工作專干?；鶎狱h組織下設(shè)二個(gè)支部，審計(jì)局離退休人員黨支部，明確由副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、原局黨組書記劉成乾同志任支部書記,由唐鳳才同志負(fù)責(zé)聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，機(jī)關(guān)黨支部由劉抒同志兼任支部書記。全局建立黨建工作指導(dǎo)員制度，明確分管科室的局黨組成員作為黨建工作指導(dǎo)員。在全局推行黨建工作與審計(jì)項(xiàng)目同步開展的新舉措，實(shí)行臨時(shí)黨小組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，黨小組工作延伸到每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目，充分發(fā)揮審計(jì)項(xiàng)目臨時(shí)黨小組組織領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)籌部署、協(xié)調(diào)安排、紀(jì)律監(jiān)督的重要作用，實(shí)現(xiàn)黨建工作與審計(jì)項(xiàng)目的深度融合。

二、建立完善經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制

建立黨建工作保障機(jī)制，黨建工作實(shí)行專職專人、專門經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)活動(dòng)的“三專”管理，逐步加大黨建工作運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)投入力度，全局年度黨建經(jīng)費(fèi)按單位工作人員工資總額的2%列入行政經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算，專項(xiàng)安排基層支部黨建工作經(jīng)費(fèi)，全年確保離退休支部黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)不少于兩萬(wàn)元，機(jī)關(guān)支部黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)不少于五萬(wàn)元，切實(shí)加強(qiáng)黨建工作經(jīng)費(fèi)資金使用的管理和監(jiān)督，確保?？顚Ｓ谩?/p>

三、主要工作任務(wù)

(一)黨組書記：洪瑞強(qiáng)

1、牽頭制定xxx5年黨建工作規(guī)劃，全年研究黨務(wù)工作不少于12次;

2、組織黨員學(xué)習(xí)貫徹黨要管黨、從嚴(yán)治黨精神，全面落實(shí)“一崗雙責(zé)”;

3、建立與落實(shí)黨建工作指導(dǎo)員制度;

4、組織每半年召開一次高質(zhì)量的民主生活會(huì);

6、堅(jiān)持落實(shí)責(zé)任制度，年終就黨建工作情況向縣委全會(huì)述職并接受評(píng)議。

(二)黨組第一副書記：唐鳳才

2、每個(gè)季度聽取一次離退休人員黨支部工作匯報(bào);

3、組織開展黨的知識(shí)競(jìng)賽與重溫入黨誓詞等活動(dòng);

6、推進(jìn)結(jié)對(duì)共建、“心連心”、“文明創(chuàng)建”等活動(dòng)。

(三)黨組副書記：劉 抒

2、開展基層黨支部 “創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”競(jìng)賽活動(dòng);

3、搞好“七一”優(yōu)秀黨員評(píng)選活動(dòng)，表彰和推介黨員先進(jìn)典型;

4、建立黨內(nèi)談心談話制度，領(lǐng)導(dǎo)班子成員之間確保每季度1次、上下級(jí)之間每半年1次、黨員之間每年1次。

(四)黨組副書記：鄧光輝

3、對(duì)評(píng)選出來(lái)的優(yōu)秀黨員發(fā)文表彰，并獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn);

4、每年與班子成員交流談心至少2次以上、與黨員干部、群眾開展2次以上的談心談話。

(五)紀(jì)檢組長(zhǎng)：周景云

1、落實(shí)個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告和述職述廉制度，明確科室人員的廉政職責(zé);

5、扎實(shí)抓好機(jī)關(guān)干部作風(fēng)建設(shè)，確保黨員干部以身作則，率先垂范。

(六)其他班子成員：

4、每年與班子成員交流談心至少2次以上、與黨員干部、群眾開展2次以上的談心談話。

(七)黨支部書記：

1、優(yōu)化黨員管理，根據(jù)黨員人數(shù)變化，合理劃分黨小組;

5、積極組織在職黨員到社區(qū)報(bào)到，在e平臺(tái)注冊(cè)登記，參加志愿服務(wù)活動(dòng)。

(八)黨小組長(zhǎng)：

2、每年與黨員干部、群眾開展2次以上的談心談話;

3、搞好黨員黨性定期分析與年度黨員民主評(píng)議工作。

(九)黨建工作指導(dǎo)員：

1、加強(qiáng)指導(dǎo)，服務(wù)群眾，落實(shí)黨員干部聯(lián)系卡;

3、聯(lián)系“心連心”結(jié)對(duì)幫扶對(duì)象，主動(dòng)排查糾紛，認(rèn)真做好疏導(dǎo)與矛盾化解工作。

(十)黨員：

1、參加“三會(huì)一課”、黨員冬(春)訓(xùn)與黨員組織生活會(huì);

2、年初進(jìn)行黨員承諾、半年考核，年終進(jìn)行承諾兌現(xiàn)黨員述評(píng)活動(dòng);

4、參加粟獅村結(jié)對(duì)共建 “心連心”活動(dòng)，每人聯(lián)系1戶幫扶對(duì)象，每年走訪聯(lián)系、調(diào)研解難不少于2次。

四、xxx5年黨建工作活動(dòng)安排

一季度：

1、組織相關(guān)人員去長(zhǎng)沙縣、望城區(qū)學(xué)習(xí)交流;

3、黨員承諾活動(dòng);

4、班子成員之間、分管領(lǐng)導(dǎo)與科室干部談心活動(dòng);

5、選派入黨積極分子培訓(xùn)學(xué)習(xí);

6、“審計(jì)大講堂”職業(yè)道德教育專題黨課;

7、黨支部會(huì)議3次，黨員春訓(xùn)學(xué)習(xí)，黨員大會(huì)與民主評(píng)議;

8、廉政建設(shè)專題講座;

9、去聯(lián)系村進(jìn)行慰問(wèn)活動(dòng);

10、選派干部到^v^跟班學(xué)習(xí)。

二季度：

1、《黨章》知識(shí)競(jìng)賽考試(筆試);

2、重溫入黨誓詞活動(dòng);

3、去聯(lián)點(diǎn)鄉(xiāng)村開展結(jié)對(duì)幫扶共建活動(dòng)，第一次走訪聯(lián)系幫扶對(duì)象;

4、革命教育主題活動(dòng);

5、班子成員之間上下溝通，黨員之間談心活動(dòng);

6、黨組班子民主生活會(huì);

7、黨支部會(huì)議3次，黨員會(huì)議1次;

8、選派干部參加各類培訓(xùn)班;

9、黨員半年考核活動(dòng);

10、作風(fēng)建設(shè)專題講座;

11、黨支部、團(tuán)支部、工會(huì)、婦聯(lián)共同組織一次戶外拓展訓(xùn)練活動(dòng);

12、作風(fēng)建設(shè)情況通報(bào)。

三季度：

1、去聯(lián)點(diǎn)鄉(xiāng)村開展結(jié)對(duì)幫扶共建活動(dòng)，第二次走訪聯(lián)系幫扶對(duì)象;

2、深入粟獅村與村干部、部分黨員群眾進(jìn)行談心談話交流活動(dòng);

3、黨支部會(huì)議3次，黨員會(huì)議1次;

4、優(yōu)秀黨員評(píng)比表彰活動(dòng);

5、作風(fēng)建設(shè)專題黨課;

6、廉政主題基地教育學(xué)習(xí)活動(dòng);

7、班子成員談心活動(dòng);

8、廉政知識(shí)競(jìng)賽考試(筆試)。

四季度：

1、黨支部書記向黨組、黨員述職活動(dòng);

2、去聯(lián)點(diǎn)村幫扶慰問(wèn)、總結(jié)結(jié)對(duì)共建活動(dòng);

3、慰問(wèn)特困黨員、老黨員活動(dòng);

4、黨支部會(huì)議3次，黨員會(huì)議1次;

5、黨組班子民主生活會(huì);

6、廉政建設(shè)“回頭看”活動(dòng);

7、黨組書記、副書記向黨員大會(huì)述職活動(dòng);

8、班子成員之間談心活動(dòng);

9、分管領(lǐng)導(dǎo)與干部談心活動(dòng);

10、作風(fēng)建設(shè)情況通報(bào);

11、業(yè)務(wù)情況通報(bào)、重大事項(xiàng)通報(bào)活動(dòng);

12、黨建與項(xiàng)目同步考核總結(jié)

學(xué)校內(nèi)控制度建設(shè) 內(nèi)控建設(shè)工作計(jì)劃篇十

(一)對(duì)內(nèi)部控制進(jìn)行了解和測(cè)試的目的不同在財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)中，注冊(cè)會(huì)計(jì)師都需要了解與審計(jì)相關(guān)的內(nèi)部控制，并都可能涉及測(cè)試相關(guān)內(nèi)部控制運(yùn)行的有效性，但兩者目的不同。注冊(cè)會(huì)計(jì)師在財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中了解和測(cè)試內(nèi)部控制，是為了識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對(duì)重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)，據(jù)此確定實(shí)質(zhì)性程序的性質(zhì)、時(shí)間安排和范圍，并獲取與財(cái)務(wù)報(bào)表是否在所有重大方面按照適用的財(cái)務(wù)報(bào)告編制基礎(chǔ)編制相關(guān)的審計(jì)證據(jù)，以支持對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表的審計(jì)意見;注冊(cè)會(huì)計(jì)師在內(nèi)部控制審計(jì)中了解和測(cè)試內(nèi)部控制，是為了對(duì)內(nèi)部控制的有效性發(fā)表審計(jì)意見。

(2)僅實(shí)施實(shí)質(zhì)性程序并不能夠提供認(rèn)定層次充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)。也就是說(shuō)，如果以上兩種情況均不存在，注冊(cè)會(huì)計(jì)師可能對(duì)部分認(rèn)定，甚至全部認(rèn)定都不測(cè)試內(nèi)部控制的運(yùn)行有效性。

在內(nèi)部控制審計(jì)中，注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)針對(duì)所有重要賬戶和列報(bào)的每一個(gè)相關(guān)認(rèn)定獲取控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行有效性的審計(jì)證據(jù)，以便對(duì)內(nèi)部控制整體的有效性發(fā)表審計(jì)意見。

(三)內(nèi)部控制測(cè)試的期間要求不同首先，在財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中，針對(duì)評(píng)估的認(rèn)定層次重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)，如果注冊(cè)會(huì)計(jì)師選擇綜合性方案，需要獲取內(nèi)部控制在整個(gè)擬信賴期間運(yùn)行有效的審計(jì)證據(jù)，而在內(nèi)部控制審計(jì)中，注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)于基準(zhǔn)日的內(nèi)部控制運(yùn)行有效性發(fā)表意見，則僅需要對(duì)內(nèi)部控制在基準(zhǔn)日前足夠長(zhǎng)的時(shí)間(可能短于整個(gè)審計(jì)期間)內(nèi)的運(yùn)行有效性獲取審計(jì)證據(jù)。其次，盡管連續(xù)審計(jì)時(shí)注冊(cè)會(huì)計(jì)師在財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)中都可以考慮以前審計(jì)中所了解和測(cè)試的情況，但在執(zhí)行內(nèi)部控制審計(jì)時(shí)，注冊(cè)會(huì)計(jì)師不得采用《*注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第 1231 號(hào)——針對(duì)評(píng)估的重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)采取的應(yīng)對(duì)措施》第十四條中提及的“每三年至少對(duì)控制測(cè)試一次”的方法，而應(yīng)當(dāng)在每一年度審計(jì)中測(cè)試內(nèi)部控制(對(duì)自動(dòng)化應(yīng)用控制在滿足特定條件情況下所采用的與基準(zhǔn)相比較策略除外)。

(四)對(duì)控制缺陷的評(píng)價(jià)和溝通要求不同在內(nèi)部控制審計(jì)中，注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)評(píng)價(jià)識(shí)別出的內(nèi)部控制缺陷是否構(gòu)成一般缺陷、重要缺陷或重大缺陷。在財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中，注冊(cè)會(huì)計(jì)師需要確定識(shí)別出的內(nèi)部控制缺陷單獨(dú)或連同其他缺陷是否構(gòu)成值得關(guān)注的內(nèi)部控制缺陷。

相應(yīng)地，兩者的溝通要求存在不同。

在財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中：

1.注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)以書面形式及時(shí)向治理層通報(bào)值得關(guān)注的內(nèi)部控制缺陷，致送書面溝通文件的時(shí)間可能根據(jù)注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)治理層履行監(jiān)督責(zé)任需要的考慮確定(對(duì)于上市實(shí)體，治理層可能需要在批準(zhǔn)財(cái)務(wù)報(bào)表前收到注冊(cè)會(huì)計(jì)師的溝通文件;對(duì)于其他實(shí)體，注冊(cè)會(huì)計(jì)師可能會(huì)在較晚日期致送書面溝通文件，但需要滿足完成最終審計(jì)檔案的歸檔要求)。

2.注冊(cè)會(huì)計(jì)師還應(yīng)當(dāng)及時(shí)向相應(yīng)層級(jí)的管理層通報(bào)：

(1)已向或擬向治理層通報(bào)的值得關(guān)注的內(nèi)部控制缺陷，除非在具體情況下不適合直接向管理層通報(bào)。此項(xiàng)應(yīng)采用書面方式通報(bào)。

(2)在審計(jì)過(guò)程中識(shí)別出的、其他方未向管理層通報(bào)而注冊(cè)會(huì)計(jì)師根據(jù)職業(yè)判斷認(rèn)為足夠重要從而值得管理層關(guān)注的內(nèi)部控制其他缺陷。此項(xiàng)對(duì)溝通形式?jīng)]有強(qiáng)制要求，可以采用書面或口頭形式。

在內(nèi)部控制審計(jì)中：

對(duì)于重大缺陷和重要缺陷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)以書面形式與管理層和治理層溝通，書面溝通應(yīng)在注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告前進(jìn)行;如果注冊(cè)會(huì)計(jì)師認(rèn)為審計(jì)委員會(huì)和內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)內(nèi)部控制的監(jiān)督無(wú)效，應(yīng)當(dāng)就此以書面形式直接與董事會(huì)溝通。此外，注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)以書面形式與管理層溝通其在審計(jì)過(guò)程中識(shí)別的所有其他內(nèi)部控制缺陷(包括注意到的非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷)，并在溝通完成后告知治理層。

(五)審計(jì)報(bào)告的形式和內(nèi)容以及所包括的意見類型不同

內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告的形式和內(nèi)容不同于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告。注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)分別按照*注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則和《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引》及《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引實(shí)施意見》的相關(guān)規(guī)定，出具財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告。此外，內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告不存在保留意見的意見類型，如果內(nèi)部控制存在一項(xiàng)或多項(xiàng)重大缺陷，除非審計(jì)范圍受到限制，注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)對(duì)內(nèi)部控制發(fā)表否定意見;如果審計(jì)范圍受到限制，注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)解除業(yè)務(wù)約定或出具無(wú)法表示意見的內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告。

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