2023年審計(jì)項(xiàng)目征遷報告（模板15篇）

報告的內(nèi)容應(yīng)該客觀、準(zhǔn)確，避免主觀性和個人偏見的影響。在撰寫報告之前，要充分收集和整理相關(guān)的數(shù)據(jù)和信息。在下面的范文中，作者對市場調(diào)研進(jìn)行了詳細(xì)的分析和總結(jié)。

審計(jì)項(xiàng)目征遷報告篇一

行保處：

根據(jù)醫(yī)院本年度審計(jì)工作計(jì)劃，醫(yī)院組成審計(jì)組于2017年9月20日對你處建設(shè)工程的內(nèi)部控制管理情況進(jìn)行了現(xiàn)場審計(jì)。經(jīng)研究，同意審計(jì)組提交的審計(jì)報告，依據(jù)報告提出審計(jì)意見如下：

一、審計(jì)結(jié)論

（一）建設(shè)工程完成情況

從2012年1月1日至2017年12月31日， 共完成建設(shè)項(xiàng)目及零星維修項(xiàng)目124項(xiàng)，投資金額704.88萬元。

（二）建設(shè)工程內(nèi)部控制管理開展情況

1.內(nèi)控環(huán)境：行保處是醫(yī)院建設(shè)工程項(xiàng)目的歸口管理部門，直接負(fù)責(zé)建設(shè)工程項(xiàng)目、零星維修工程項(xiàng)目的管理工作。并依據(jù)《七三一醫(yī)院固定資產(chǎn)投資管理辦法（試行）》（醫(yī)法辦[2017]〕165號）、《七三一醫(yī)院基建工程項(xiàng)目管理辦法》（醫(yī)動[2017]98號）、七三一醫(yī)院合同管理辦法（醫(yī)經(jīng)[2017]148號）、《七三一醫(yī)院招投標(biāo)管理辦法》（醫(yī)經(jīng)〔2017〕147號）等制度進(jìn)行項(xiàng)目管理，編寫了《建設(shè)工程內(nèi)部控制手冊》，內(nèi)部管理人員進(jìn)行了分工，明確了崗位職責(zé)。

2.風(fēng)險評估：經(jīng)評估，存在由于對工程管理環(huán)節(jié)監(jiān)管不到位，可能導(dǎo)致的工程立項(xiàng)、審批、招投標(biāo)、合同簽訂及工程質(zhì)量、進(jìn)度等各個環(huán)節(jié)不達(dá)標(biāo)產(chǎn)生的在建工程風(fēng)險。

3.控制活動：按已有規(guī)章制度進(jìn)行項(xiàng)目過程控制，對建設(shè)工程項(xiàng)目按照不同的限額進(jìn)行立項(xiàng)、審批、開展招投標(biāo)、簽訂合同、進(jìn)行工程驗(yàn)收、編制工程項(xiàng)目臺賬等。

4.信息與溝通：對病房及體檢中心在建工程項(xiàng)目，項(xiàng)目組每周召開一次體檢樓項(xiàng)目例會，進(jìn)行跟蹤審計(jì)，跟蹤審計(jì)采取不定期召開例會方式，溝通項(xiàng)目進(jìn)展情況和存在的問題，及時進(jìn)行整改。

5.內(nèi)部監(jiān)督：由醫(yī)院紀(jì)監(jiān)審法室和經(jīng)濟(jì)管理辦公室等監(jiān)督部門對相關(guān)項(xiàng)目業(yè)務(wù)開展審計(jì)及效能監(jiān)察，對合同的簽訂、履行、付款情況進(jìn)行法律審核、監(jiān)督和控制。

二、存在問題

（一）內(nèi)控設(shè)計(jì)缺陷

1.在工程項(xiàng)目管理中，依據(jù)的主要制度是《七三一醫(yī)院基建工程項(xiàng)目管理辦法（醫(yī)動[2017]98號）已不適合現(xiàn)有的工程管理需要，制度內(nèi)容不完善，不能涵蓋現(xiàn)有的工程管理的全部內(nèi)容。

2.在工程項(xiàng)目檔案管理中，主要依據(jù)的是1989年編制的醫(yī)院基本建設(shè)工程檔案管理規(guī)定，主要內(nèi)容已不適用，且未以正式文件印發(fā)。

（二）內(nèi)控執(zhí)行缺陷

1.招投標(biāo)管理： 對已完成的供氧站、高壓氧工程進(jìn)行了抽查，高壓氧工程存在未按照醫(yī)院內(nèi)部招投標(biāo)管理規(guī)定實(shí)施內(nèi)部邀請招標(biāo)或比價招標(biāo)的問題。

2. 項(xiàng)目投資計(jì)劃管理：零星維修項(xiàng)目計(jì)劃、概預(yù)算審批程序不完善。

3.工程造價管理：內(nèi)部比價招標(biāo)項(xiàng)目概預(yù)算未委托專業(yè)人員或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)編制。

4.工程驗(yàn)收管理：高壓氧工程資料未及時進(jìn)行檔案驗(yàn)收，驗(yàn)收資料不齊全，未及時進(jìn)行工程驗(yàn)收。

5.工程檔案管理：抽查的高壓氧、供氧站工程檔案未及時歸檔。以前遺留的已完成的建設(shè)工程項(xiàng)目檔案均未按要求及時進(jìn)行歸檔，如綜合手術(shù)樓工程、病房大樓改造工程以及9號住宅樓工程。

三、審計(jì)建議

（一）加強(qiáng)內(nèi)部控制制度建設(shè)。建議行保處及時完成《七三一醫(yī)院基建工程管理辦法》的修訂，以建立健全建設(shè)工程管理制度，明確建設(shè)工程管理程序、職責(zé)，提高建設(shè)工程管理水平。建議醫(yī)務(wù)處下屬的檔案管理部門，建立和完善建設(shè)工程檔案管理規(guī)定，推進(jìn)基建工程檔案管理工作。

（二）建議行保處加強(qiáng)項(xiàng)目投資計(jì)劃管理，進(jìn)一步完善建設(shè)項(xiàng)目及零星維修項(xiàng)目的計(jì)劃、實(shí)施方案、概預(yù)算編制管理和審批工作。

（三）建議行保處加強(qiáng)造價管理，對工程概預(yù)算要指定專業(yè)人員或委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行編制。

（四）建議行保處加強(qiáng)招投標(biāo)管理，嚴(yán)格按照國家、三院及醫(yī)院內(nèi)部招投標(biāo)管理規(guī)定對建設(shè)工程項(xiàng)目進(jìn)行招投標(biāo)工作，并按照相關(guān)要求及時簽訂合同。

請，組織完成竣工驗(yàn)收工作。加強(qiáng)工程檔案管理，確保項(xiàng)目檔案的完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)、安全和有效利用。

請將審計(jì)建議落實(shí)情況于兩個月內(nèi)以書面形式報紀(jì)監(jiān)審法室。

附件：1.對七三一醫(yī)院建設(shè)工程項(xiàng)目內(nèi)部控制的審計(jì)報告

2.審計(jì)回復(fù)書

對七三一醫(yī)院建設(shè)工程項(xiàng)目內(nèi)部控制的審計(jì)報告 院領(lǐng)導(dǎo)：

根據(jù)醫(yī)院本年度審計(jì)工作計(jì)劃，醫(yī)院組成審計(jì)組于2017年9月20日對行保處建設(shè)工程的內(nèi)部控制管理情況進(jìn)行了現(xiàn)場審計(jì)。審計(jì)組依據(jù)集團(tuán)公司、三院建設(shè)工程內(nèi)部控制要求以及醫(yī)院審計(jì)、基建工程管理相關(guān)制度，現(xiàn)場查閱了建設(shè)工程內(nèi)部控制手冊、建設(shè)工程合同臺賬以及供氧站、高壓氧建設(shè)工程相關(guān)資料，運(yùn)用了詢問、調(diào)查問卷、符合性測試等審計(jì)方法，在行保處的積極配合下，順利完成了該項(xiàng)目的審計(jì)，現(xiàn)將審計(jì)具體情況報告如下：

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審計(jì)項(xiàng)目征遷報告篇二

建設(shè)單位：__

設(shè)計(jì)單位：__

勘察單位：__

監(jiān)理單位：__

總承包單位：__

質(zhì)監(jiān)單位：__

二、工程施工依據(jù)

1、施工圖紙、圖紙會審紀(jì)要、設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單、合同及工程建設(shè)強(qiáng)制性條文

2、gb50300-《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》

5、gb50203-《屋面工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》

7、gb50209-《建筑地面工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》

8、gb50210-《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》

9、gbj107-《混凝土強(qiáng)度檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)》

10、gb50208-《地下防水工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》

11、gb50411-《建筑節(jié)能工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》

12、gb50164-《混凝土質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)》

13、jgj52-《普通混凝土用砂、石質(zhì)量及檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》

14、jgj33-《建筑機(jī)械使用安全技術(shù)規(guī)程》

15、jgj18-《鋼筋焊接及驗(yàn)收規(guī)程》

17、gb50168-《電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗(yàn)收規(guī)范》

18、gb50166-《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)施工及驗(yàn)收規(guī)范》

19、gb50268-《給水排水管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》

20、gb50242-《建筑給排水及采暖工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》

21、《施工技術(shù)手冊》

三、施工過程及質(zhì)量控制情況

四、分部工程質(zhì)量自評情況

五、質(zhì)量控制資料核查情況

六、工程安全和功能檢驗(yàn)資料核查情況

2、傾斜及沉降觀測：本工程建筑物周圍共布置幾個沉降點(diǎn)，總共測幾次，首次觀測時間某年某月某日，最后一次觀測時間某年某月某日，最大及最小的沉降點(diǎn)、最大及最小沉降量、相鄰兩點(diǎn)最大沉降差；最大及最小傾斜點(diǎn)，最大及最小傾斜量和方向；(詳見后附表)

七、工程觀感質(zhì)量自評情況

本單位工程觀感質(zhì)量綜合評價為一般或好；具體見統(tǒng)表4(g.0.1-4)附后；

八、安全生產(chǎn)與文明施工

在工程施工過程中，注重安全管理，堅(jiān)持以“安全第一，預(yù)防為主”的方針，始終貫徹“安全為了生產(chǎn)，生產(chǎn)必須安全”的管理制度，并定期召開安全會議，對參與本工程施工的全體員工進(jìn)行三級安全教育，對各分項(xiàng)工程進(jìn)行安全技術(shù)交底，且由班組長負(fù)責(zé)本班組的安全工作，使安全工作貫穿于整個施工過程中，做到安全生產(chǎn)文明施工，及時有效的消除了安全隱患，杜絕了重大安全事故的發(fā)生。

九、工程預(yù)驗(yàn)收情況：

該工程于某年某月某日組織預(yù)驗(yàn)收，在預(yù)驗(yàn)收時各單位提出了施工中還存在著一些問題，針對上述存在的問題，本項(xiàng)目部積極組織有關(guān)施工人員進(jìn)行整改，在規(guī)定的時間內(nèi)已整改完畢，且經(jīng)監(jiān)理單位和建設(shè)單位的核查確認(rèn)，現(xiàn)已符合竣工驗(yàn)收條件的要求。(整改報告單附后)

綜上所述，按照《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定，該單位工程所含分部工程的質(zhì)量均驗(yàn)收合格，質(zhì)量控制資料完整，單位工程所含分部工程有關(guān)安全和功能檢測資料完整，主要功能項(xiàng)目的抽查結(jié)果符合相關(guān)專業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定，觀感質(zhì)量符合要求，公司自評該工程為合格。現(xiàn)請有關(guān)單位予以核定，并虛心接受有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)、專家及在座同仁對我們提出的寶貴意見，我們將及時予以整改!

審計(jì)項(xiàng)目征遷報告篇三

總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結(jié)論,并對項(xiàng)目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。

一、燃油流量計(jì)項(xiàng)目背景

(一)項(xiàng)目名稱

(二)項(xiàng)目的承辦單位

(三)承擔(dān)可行性研究工作的單位情況

(四)項(xiàng)目的主管部門

(五)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、目標(biāo)

(六)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)

二、項(xiàng)目可行性研究主要結(jié)論

在可行性研究中,對項(xiàng)目的產(chǎn)品銷售、原料供應(yīng)、政策保障、技術(shù)方案、資金總額籌措、項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益和國民經(jīng)濟(jì)、社會效益等重大問題,都應(yīng)得出明確的結(jié)論,主要包括：

(一)項(xiàng)目產(chǎn)品市場前景

(二)項(xiàng)目原料供應(yīng)問題

(三)項(xiàng)目政策保障問題

(四)項(xiàng)目資金保障問題

(五)項(xiàng)目組織保障問題

(六)項(xiàng)目技術(shù)保障問題

(七)項(xiàng)目人力保障問題

(八)項(xiàng)目風(fēng)險控制問題

(九)項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益結(jié)論

(十)項(xiàng)目社會效益結(jié)論

(十一)項(xiàng)目可行性綜合評價

三、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表

在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總,列出主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表,使審批和決策者對項(xiàng)目作全貌了解。

四、存在問題及建議

對可行性研究中提出的項(xiàng)目的主要問題進(jìn)行說明并提出解決的建議。

第二部分燃油流量計(jì)項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性、可行性

這一部分主要應(yīng)說明項(xiàng)目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項(xiàng)目開展的支撐性條件等等。

一、燃油流量計(jì)項(xiàng)目建設(shè)背景

(一)國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃

(二)項(xiàng)目發(fā)起人以及發(fā)起緣由

(三)……

二、燃油流量計(jì)項(xiàng)目建設(shè)必要性

(一)……

(二)……

(三)……

(四)……

三、燃油流量計(jì)項(xiàng)目建設(shè)可行性

(一)經(jīng)濟(jì)可行性

(二)政策可行性

(三)技術(shù)可行性

(四)模式可行性

(五)組織和人力資源可行性

第三部分燃油流量計(jì)項(xiàng)目產(chǎn)品市場分析

市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項(xiàng)目,其生產(chǎn)規(guī)模的確定、技術(shù)的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結(jié)果,還可以決定產(chǎn)品的價格、銷售收入,最終影響到項(xiàng)目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細(xì)研究當(dāng)前市場現(xiàn)狀,以此作為后期決策的依據(jù)。

一、燃油流量計(jì)項(xiàng)目產(chǎn)品市場調(diào)研

(一)燃油流量計(jì)項(xiàng)目產(chǎn)品國際市場調(diào)研

(二)燃油流量計(jì)項(xiàng)目產(chǎn)品國內(nèi)市場調(diào)研

(三)燃油流量計(jì)項(xiàng)目產(chǎn)品價格調(diào)查

(四)燃油流量計(jì)項(xiàng)目產(chǎn)品上游原料市場調(diào)研

(五)燃油流量計(jì)項(xiàng)目產(chǎn)品下游消費(fèi)市場調(diào)研

(六)燃油流量計(jì)項(xiàng)目產(chǎn)品市場競爭調(diào)查

二、燃油流量計(jì)項(xiàng)目產(chǎn)品市場預(yù)測

市場預(yù)測是市場調(diào)研在時間上和空間上的'延續(xù),利用市場調(diào)研所得到的信息資料,對本項(xiàng)目產(chǎn)品未來市場需求量及相關(guān)因素進(jìn)行定量與定性的判斷與分析,從而得出市場預(yù)測。在可行性研究工作報告中,市場預(yù)測的結(jié)論是制訂產(chǎn)品方案,確定項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模參考的重要根據(jù)。

(一)燃油流量計(jì)項(xiàng)目產(chǎn)品國際市場預(yù)測

(二)燃油流量計(jì)項(xiàng)目產(chǎn)品國內(nèi)市場預(yù)測

(三)燃油流量計(jì)項(xiàng)目產(chǎn)品價格預(yù)測

(四)燃油流量計(jì)項(xiàng)目產(chǎn)品上游原料市場預(yù)測

(五)燃油流量計(jì)項(xiàng)目產(chǎn)品下游消費(fèi)市場預(yù)測

(六)燃油流量計(jì)項(xiàng)目發(fā)展前景綜述

第四部分燃油流量計(jì)項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)劃方案

一、燃油流量計(jì)項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)劃方案

二、燃油流量計(jì)項(xiàng)目產(chǎn)品工藝規(guī)劃方案

(一)工藝設(shè)備選型

(二)工藝說明

(三)工藝流程

三、燃油流量計(jì)項(xiàng)目產(chǎn)品營銷規(guī)劃方案

(一)營銷戰(zhàn)略規(guī)劃

(二)營銷模式

在商品經(jīng)濟(jì)環(huán)境中,企業(yè)要根據(jù)市場情況,制定合格的銷售模式,爭取擴(kuò)大市場份額,穩(wěn)定銷售價格,提高產(chǎn)品競爭能力。因此,在可行性研究報告中,要對市場營銷模式進(jìn)行詳細(xì)研究。

1、投資者分成

2、企業(yè)自銷

3、國家部分收購

4、經(jīng)銷人代銷及代銷人情況分析

(三)促銷策略

……

第五部分燃油流量計(jì)項(xiàng)目建設(shè)地與土建總規(guī)

一、燃油流量計(jì)項(xiàng)目建設(shè)地

(一)燃油流量計(jì)項(xiàng)目建設(shè)地地理位置

(二)燃油流量計(jì)項(xiàng)目建設(shè)地自然情況

(三)燃油流量計(jì)項(xiàng)目建設(shè)地資源情況

(四)燃油流量計(jì)項(xiàng)目建設(shè)地經(jīng)濟(jì)情況

(五)燃油流量計(jì)項(xiàng)目建設(shè)地人口情況

二、燃油流量計(jì)項(xiàng)目土建總規(guī)

(一)項(xiàng)目廠址及廠房建設(shè)

1、廠址

2、廠房建設(shè)內(nèi)容

3、廠房建設(shè)造價

(二)土建總圖布置

1、平面布置。列出項(xiàng)目主要單項(xiàng)工程的名稱、生產(chǎn)能力、占地面積、外形尺寸、流程順序和布置方案。

2、豎向布置

(1)場址地形條件

(2)豎向布置方案

(3)場地標(biāo)高及土石方工程量

3、技術(shù)改造項(xiàng)目原有建、構(gòu)筑物利用情況

4、總平面布置圖(技術(shù)改造項(xiàng)目應(yīng)標(biāo)明新建和原有以及拆除的建、構(gòu)筑物的位置)

5、總平面布置主要指標(biāo)表

(三)場內(nèi)外運(yùn)輸

1、場外運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式

2、場內(nèi)運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式

3、場內(nèi)運(yùn)輸設(shè)施及設(shè)備

(四)項(xiàng)目土建及配套工程

1、項(xiàng)目占地

2、項(xiàng)目土建及配套工程內(nèi)容

(五)項(xiàng)目土建及配套工程造價

(六)項(xiàng)目其他輔助工程

1、供水工程

2、供電工程

3、供暖工程

4、通信工程

5、其他

第六部分燃油流量計(jì)項(xiàng)目環(huán)保、節(jié)能與勞動安全方案

在項(xiàng)目建設(shè)中,必須貫徹執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)、能源節(jié)約和職業(yè)安全方面的法規(guī)、法律,對項(xiàng)目可能造成周邊環(huán)境影響或勞動者健康和安全的因素,必須在可行性研究階段進(jìn)行論證分析,提出防治措施,并對其進(jìn)行評價,推薦技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì),且布局合理,對環(huán)境有害影響較小的最佳方案。按照國家現(xiàn)行規(guī)定,凡從事對環(huán)境有影響的建設(shè)項(xiàng)目都必須執(zhí)行環(huán)境影響報告書的審批制度,同時,在可行性研究報告中,對環(huán)境保護(hù)和勞動安全要有專門論述。

一、燃油流量計(jì)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)

(一)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)依據(jù)

(二)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)措施

(三)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)評價

二、燃油流量計(jì)項(xiàng)目資源利用及能耗分析

(一)項(xiàng)目資源利用及能耗標(biāo)準(zhǔn)

(二)項(xiàng)目資源利用及能耗分析

三、燃油流量計(jì)項(xiàng)目節(jié)能方案

(一)項(xiàng)目節(jié)能設(shè)計(jì)依據(jù)

(二)項(xiàng)目節(jié)能分析

四、燃油流量計(jì)項(xiàng)目消防方案

(一)項(xiàng)目消防設(shè)計(jì)依據(jù)

(二)項(xiàng)目消防措施

(三)火災(zāi)報警系統(tǒng)

(四)滅火系統(tǒng)

(五)消防知識教育

五、燃油流量計(jì)項(xiàng)目勞動安全衛(wèi)生方案

(一)項(xiàng)目勞動安全設(shè)計(jì)依據(jù)

(二)項(xiàng)目勞動安全保護(hù)措施

第七部分燃油流量計(jì)項(xiàng)目組織和勞動定員

在可行性研究報告中,根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模、項(xiàng)目組成和工藝流程,研究提出相應(yīng)的企業(yè)組織機(jī)構(gòu),勞動定員總數(shù)及勞動力來源及相應(yīng)的人員培訓(xùn)計(jì)劃。

一、燃油流量計(jì)項(xiàng)目組織

(一)組織形式

(二)工作制度

二、燃油流量計(jì)項(xiàng)目勞動定員和人員培訓(xùn)

(一)勞動定員

(二)年總工資和職工年平均工資估算

(三)人員培訓(xùn)及費(fèi)用估算

第八部分燃油流量計(jì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排

項(xiàng)目實(shí)施時期的進(jìn)度安排是可行性研究報告中的一個重要組成部分。項(xiàng)目實(shí)施時期亦稱投資時間,是指從正式確定建設(shè)項(xiàng)目到項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)這段時期,這一時期包括項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備,資金籌集安排,勘察設(shè)計(jì)和設(shè)備訂貨,施工準(zhǔn)備,施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備,試運(yùn)轉(zhuǎn)直到竣工驗(yàn)收和交付使用等各個工作階段。這些階段的各項(xiàng)投資活動和各個工作環(huán)節(jié),有些是相互影響的,前后緊密銜接的,也有同時開展,相互交叉進(jìn)行的。因此,在可行性研究階段,需將項(xiàng)目實(shí)施時期每個階段的工作環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃,綜合平衡,作出合理又切實(shí)可行的安排。

審計(jì)項(xiàng)目征遷報告篇四

這是我村村內(nèi)道路硬化項(xiàng)目資金申請報告，呈請審閱。

問題分析：

戚家村位于排廈管理委員會南部2公里處，全村xx戶，總?cè)丝趚x人，耕地面積xx畝。20xx年人均收入xx元，是xx社區(qū)最貧困的村莊之一。因?yàn)樨毟F，各種村莊基本需求例如交通、醫(yī)療問題長期得不到解決，其中群眾出行難的問題最為突出，土質(zhì)老路，坑坑洼洼，晴天顛簸，雨天泥濘，群眾叫苦，果商不來，嚴(yán)重制約了我村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。解決思路：由黨員帶頭捐款加村民集資加申請縣扶貧辦資金援助解決錢的問題，請示縣公路局做技術(shù)指導(dǎo)修建村內(nèi)水泥路。

2、目標(biāo)設(shè)定

（1）通過修路改善村民的生存環(huán)境，帶動村莊經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）通過解決民生問題讓我村群眾更加理解、擁護(hù)黨的好政策。

3、項(xiàng)目活動。

時間活動內(nèi)容

20xx年5月請?jiān)娇h扶貧辦和排廈社區(qū)黨工委管委會以及我村村民一起驗(yàn)收路面質(zhì)量

7月1日由我村黨支部開項(xiàng)目總結(jié)大會，公布財(cái)務(wù)用支。

假設(shè)和風(fēng)險路面質(zhì)量有瑕疵

規(guī)避：

我村黨支部書記、村委會主任、會計(jì)和承包工隊(duì)負(fù)責(zé)人對因道路質(zhì)量問題產(chǎn)生的發(fā)律糾紛在賠償問題上負(fù)無限連帶責(zé)任。

4、檢測與評估指標(biāo)

（1）至四月底我村民投工投勞或者以錢代勞開挖出3公里路基。

（2）至五月底，完工。

（3）至六月底，項(xiàng)目資金用度張榜向村民公布，報送縣扶貧辦和社區(qū)黨工委、管委會。

5、項(xiàng)目實(shí)施與管理

（1）項(xiàng)目管理小組人員及分工組長：xx（xx村黨支部書記）施工監(jiān)測：戚安民（xx村委會主任）項(xiàng)目會計(jì)：xx（xx會計(jì)）群眾代表監(jiān)督員：xx（x村普通婦女）

（2）財(cái)務(wù)制度。財(cái)務(wù)管理制度。

a、財(cái)務(wù)管理必須做到透明、公開、公正，使用國家正式發(fā)票，每一筆賬都要張榜公布，接受群眾和上級政府以及援助單位監(jiān)督。

b、每一筆款項(xiàng)的支出要做到管理小組全體人員的簽名認(rèn)可方能使用。

c、與施工隊(duì)談價錢需群眾代表xx和組長xx共同參加。

d、項(xiàng)目執(zhí)行期間，縣扶貧辦、排廈社區(qū)黨工委、管委會全稱監(jiān)測項(xiàng)目資金用度。

（3）投工投勞制度。

a、家庭勞動力充足的村民，代表全家承擔(dān)開挖渠道任務(wù)，人均承擔(dān)10米。

b、家庭勞動力不充足的村民，以資金形式支持路基開挖，人均15元。

（4）對弱勢村民的福利制度。

a、對五保戶xx四戶村民免除投勞。（包括免除以錢的形式投勞）

（5）管理維護(hù)制度。

a、由我村委會負(fù)責(zé)新修3公里水泥路管理與維護(hù)。

b、管理維護(hù)、維修費(fèi)用由群眾按戶承擔(dān)，每年每戶10元。

6、其他政府部門的參與及角色分工。

縣扶貧辦提供技術(shù)支持。

7、預(yù)算

名稱單價（元）數(shù)量合計(jì)（元）出資方

專業(yè)工隊(duì)雇傭費(fèi)50000150000集資村民

材料采購費(fèi)11500001150000縣扶貧辦

材料采購費(fèi)210000110000村內(nèi)捐獻(xiàn)黨員

村民代表監(jiān)督員日誤工補(bǔ)貼1520300村委會

審計(jì)項(xiàng)目征遷報告篇五

xxxx有限公司xxx:

我們接受委托,對貴公司項(xiàng)目從年月日至年月日的資金投入和使用情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。我們審閱了貴公司該項(xiàng)目執(zhí)行期間的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表以及相關(guān)會計(jì)賬薄、憑證等資料，查閱了該項(xiàng)目的立項(xiàng)申報材料及項(xiàng)目竣工總結(jié)、項(xiàng)目投資決算等文件，并通過詢問、調(diào)查、檢查會計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的審計(jì)程序。

一、管理層的責(zé)任

嚴(yán)格按照四川省商務(wù)廳、省財(cái)政廳批準(zhǔn)的項(xiàng)目內(nèi)容及總投資實(shí)施完成該項(xiàng)目并合理使用項(xiàng)目資金、嚴(yán)格按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則和《企業(yè)會計(jì)制度》(或xxxx制度)的規(guī)定真實(shí)完整地核算項(xiàng)目資金的籌集和支付情況是貴公司管理層的責(zé)任。

二、注冊會計(jì)師的責(zé)任

我們的責(zé)任是在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上發(fā)表審計(jì)意見。我們按照中國注冊會計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的`規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作。中國注冊會計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則要求我們遵守職業(yè)道德規(guī)范,嚴(yán)格按照審計(jì)準(zhǔn)則的有關(guān)規(guī)定制定審計(jì)計(jì)劃、實(shí)施審計(jì)工作并發(fā)表審計(jì)意見。

我們相信,我們獲取的審計(jì)證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)?為發(fā)表審計(jì)意見提供了基礎(chǔ)。

現(xiàn)將審計(jì)意見發(fā)表如下：

1、公司基本情況

貴公司系經(jīng)××批準(zhǔn)，由××發(fā)起設(shè)立，于××年×月×日在××工商行政管理局登記注冊，取得注冊號為××的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》，現(xiàn)有注冊資本××元。

本公司屬××行業(yè)。經(jīng)營范圍：××。主要產(chǎn)品或提供的勞務(wù)：××。

[本公司下設(shè)××、××等分支機(jī)構(gòu)。]項(xiàng)目基本情況:[此處簡要敘述項(xiàng)目情況]

2、貴公司《》項(xiàng)目總投資的申報和實(shí)際執(zhí)行情況貴公司《》項(xiàng)目于200年月日申報、實(shí)際執(zhí)行期為200年月日至200年月日。項(xiàng)目已經(jīng)于200年月竣工。項(xiàng)目總投資的申報及實(shí)際執(zhí)行情況如下：(下表數(shù)據(jù)單位至少應(yīng)精確到元)

差異情況說明:……

3、《》項(xiàng)目實(shí)施前后經(jīng)濟(jì)效益及社會效益

《》項(xiàng)目實(shí)施后的社會效益反映在:……

4、審計(jì)結(jié)論包括：

1、對被審計(jì)單位的財(cái)務(wù)管理、會計(jì)核算以及內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行情況的評價;

2、對項(xiàng)目資金的到位情況(包括財(cái)政資金)、是否做到?？?/p>

3、對項(xiàng)目建成前后的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益進(jìn)行評價。

附送：項(xiàng)目財(cái)務(wù)報告附注

附：審計(jì)過程中應(yīng)該注意的幾個問題(對項(xiàng)目承擔(dān)單位的要求)

1、對項(xiàng)目資金的到位和實(shí)際支付情況應(yīng)該要求項(xiàng)目承擔(dān)單位財(cái)務(wù)部門在“在建工程”科目下設(shè)立明細(xì)科目逐筆核算。屬于研發(fā)費(fèi)用的支出應(yīng)該在“管理費(fèi)用”科目下設(shè)立專項(xiàng)明細(xì)科目逐筆核算。

2、項(xiàng)目資金的支付憑證應(yīng)為銀行匯兌憑證(企業(yè)需提供銀行蓋章確認(rèn)對帳單)，少量直接支付現(xiàn)金應(yīng)該符合《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的相關(guān)規(guī)定。

3、項(xiàng)目土建工程、安裝工程和設(shè)備購置應(yīng)有甲乙雙方簽訂的合同。

4、項(xiàng)目土建工程的承建方、設(shè)備的供應(yīng)方均應(yīng)提供真實(shí)合法的增值稅發(fā)票或普通發(fā)票。少量由地方稅務(wù)部門代開發(fā)票應(yīng)該符合相關(guān)規(guī)定。

5、被審計(jì)單位應(yīng)提供設(shè)備的詳細(xì)的入庫驗(yàn)收單據(jù)。6、土建工程應(yīng)提供甲乙雙方簽字認(rèn)可的工程結(jié)算報告和中介機(jī)構(gòu)出具的工程決算審計(jì)報告。

7、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析采用的指標(biāo)應(yīng)該與申報材料所列指標(biāo)一一對應(yīng)。

審計(jì)項(xiàng)目征遷報告篇六

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一個很偶然的機(jī)會，我到北京某會計(jì)師事務(wù)所實(shí)習(xí)。在這近兩個月的實(shí)習(xí)里，我先后隨同四位項(xiàng)目經(jīng)理到武漢、十堰、孝感、北京、大連、沈陽參與了歐盟——中國××××教育項(xiàng)目(pmu)、十堰××××輪胎有限責(zé)任公司(中外合資)、孝感××金屬制品有限責(zé)任公司(上市公司××科技的子公司)、武漢××電子信息技術(shù)有限責(zé)任公司、北京××××超市股份有限公司(上市公司)等項(xiàng)目的年度審計(jì)。這段時間的經(jīng)歷，讓我親身經(jīng)歷了cpa的生活，不僅熟悉了審計(jì)業(yè)務(wù)，更看到了公司會計(jì)實(shí)務(wù)的許多內(nèi)容，理論上實(shí)踐上都有了較大的飛躍。為行文的方便，基本上按照項(xiàng)目的參與時間順序敘述我的所見所感，客戶的資料依照職業(yè)道德保密為宜，文中所述均為一個cpa新兵管窺，并不代表正式意見。

歐盟——中國××××教育項(xiàng)目(pmu)

這是我參與的第一個審計(jì)項(xiàng)目，pmu為歐盟在中國的援助項(xiàng)目，資金雄厚，類似事業(yè)單位。我們遵照的審計(jì)準(zhǔn)則是獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則和歐盟提供的termofreference。既然是報告給歐盟委員會，那自然就要求使用中英雙語，這termofreference首先就給我來了個下馬威，項(xiàng)目經(jīng)理隨手將9頁紙的材料交給我，要求“今天就先把它翻譯一下”。雖然英文會計(jì)沒有好好學(xué)，但是有書和文曲星在，還是比較好對付的。這時才記起那本大厚書的好處來，應(yīng)該還不算晚。

星期一就出外勤了。歐盟的內(nèi)控要求嚴(yán)格，我們的測試率必須達(dá)到95%以上。因?yàn)椴簧婕皹I(yè)務(wù)收入和利潤，我的任務(wù)就是對大量頻繁發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用支出進(jìn)行測試，著重于控制性測試。經(jīng)過幾天的測試，我發(fā)現(xiàn)了許多問題，pmu的員工只有8個人，出納由數(shù)據(jù)工程師兼任，部分支出沒有出納簽字，pmu的中方人員的解釋是出納經(jīng)常出差，所以就由會計(jì)一人負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)方面的事宜，只要中歐兩方主任批準(zhǔn)就可通過。這樣的架構(gòu)對于內(nèi)部人犯罪實(shí)在是太具鼓勵性了。在現(xiàn)場我們也的確看到有在小副食店開具的大額辦公用品發(fā)票。

周五下午接到所里領(lǐng)導(dǎo)的電話，第二天就動身去十堰。

十堰××××輪胎有限責(zé)任公司

五個小時火車的顛簸，我們一行三人來到了車城十堰。這家公司是所里的老客戶了，是一家典型的國有工業(yè)企業(yè)，幾年前和馬來西亞一家的公司合資，但看的出來，外資的引入并沒有給它帶來實(shí)質(zhì)性的改變。

踏著廠區(qū)廣播雄壯的進(jìn)行曲聲，我們來到了辦公區(qū)。我的任務(wù)是長短期投資、三項(xiàng)費(fèi)用、營業(yè)外利潤等科目的審計(jì)，同時還要配合其他同事的工作。常經(jīng)理要求非常嚴(yán)格，工作底稿必須嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)書寫，審計(jì)目標(biāo)、審計(jì)程序、審計(jì)結(jié)論一樣都不能少。不可否認(rèn)，這樣的要求的確能使我們在繁雜的數(shù)據(jù)面前保持清醒的頭腦，而清醒的審計(jì)思路幾乎決定了我們所有工作的`質(zhì)量。

審計(jì)過程中，我發(fā)現(xiàn)企業(yè)的會計(jì)實(shí)務(wù)和我們所學(xué)有著較大的差別，但是細(xì)一分析，很多處理從理論上來說又是行得通的，只不過出于某些具體的考慮，甚至是不正當(dāng)?shù)哪康?。例如?yīng)付工資的貸方有6000多萬的余額一直掛在帳上，換句話說就是公司一直欠著職工這么多錢不還。還有許多業(yè)務(wù)往來公司都記到其他應(yīng)收應(yīng)付款中，明細(xì)是業(yè)務(wù)員的名字，這樣可能增加了業(yè)務(wù)員的壓力，但卻放松了對公司應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的管理，極有可能出問題。另外，公司的現(xiàn)金和銀行存款的直接劃撥并不是很多，大量的是各種商業(yè)票據(jù)。我曾見一張背書了十幾次的銀行承兌匯票，幾乎跑遍了大半個中國。同時公司還有大量的三方貨物抵債協(xié)議。這說明國內(nèi)企業(yè)還存在著現(xiàn)金周轉(zhuǎn)不暢的嚴(yán)重問題，只好以實(shí)物或票據(jù)抵現(xiàn)。這些比現(xiàn)金的流動性差，當(dāng)然會影響企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營。

審計(jì)項(xiàng)目征遷報告篇七

《國家審計(jì)準(zhǔn)則》第一百二十四條規(guī)定“采取跟蹤審計(jì)方式實(shí)施審計(jì)的，審計(jì)組在跟蹤審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)當(dāng)以審計(jì)機(jī)關(guān)的名義及時向被審計(jì)單位通報，并要求其整改。跟蹤審計(jì)實(shí)施工作全部結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)以審計(jì)機(jī)關(guān)的名義出具審計(jì)報告。審計(jì)報告應(yīng)當(dāng)反映審計(jì)發(fā)現(xiàn)但尚未整改的問題，以及已經(jīng)整改的重要問題及其整改情況。”按照上述規(guī)定，為有效發(fā)揮跟蹤審計(jì)的預(yù)防性、建設(shè)性和促進(jìn)性作用，審計(jì)組應(yīng)當(dāng)在跟蹤審計(jì)過程中，根據(jù)審計(jì)方式、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的性質(zhì)和影響，以審計(jì)機(jī)關(guān)名義及時向被審計(jì)單位通報審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題;審計(jì)組應(yīng)當(dāng)在跟蹤審計(jì)實(shí)施工作全部結(jié)束后，出具審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)報告。審計(jì)報告的內(nèi)容除符合《國家審計(jì)準(zhǔn)則》第一百二十三條的規(guī)定外，還應(yīng)包括跟蹤審計(jì)中發(fā)現(xiàn)但尚未整改的問題，以及被審計(jì)單位在跟蹤審計(jì)實(shí)施過程中，根據(jù)審計(jì)機(jī)關(guān)的通報已經(jīng)整改的重要問題及其整改情況。

政府投資建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)具有周期長、時效性強(qiáng)和審計(jì)過程持續(xù)等特點(diǎn)，需要及時發(fā)現(xiàn)被審計(jì)事項(xiàng)存在的問題，及時督促被審計(jì)單位整改。但是《國家審計(jì)準(zhǔn)則》對如何撰寫跟蹤審計(jì)報告并沒有明確規(guī)定，本文結(jié)合筆者在跟蹤審計(jì)實(shí)踐過程中的審計(jì)報告撰寫經(jīng)驗(yàn)，嘗試從擴(kuò)大和提升跟蹤審計(jì)成果、跟蹤審計(jì)報告的特點(diǎn)、撰寫過程中需要注意的事項(xiàng)等角度對撰寫政府投資建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)報告的技巧進(jìn)行探討。

一、建立跟蹤審計(jì)成果形成和利用機(jī)制，擴(kuò)大和提升跟蹤審計(jì)成果

跟蹤審計(jì)重在解決問題并提出適用對策，因此，必須建立跟蹤審計(jì)成果形成和利用機(jī)制，要將審計(jì)成果的導(dǎo)向性作用體現(xiàn)于審計(jì)管理的全過程，多層次、多形式、多途徑確保審計(jì)成果的及時和有效轉(zhuǎn)化;要針對不同使用者的需求，多層次提供審計(jì)成果，審計(jì)成果要讓使用者好用、有用、能用。

要發(fā)揮跟蹤審計(jì)的建設(shè)性作用，成果的實(shí)效性是前提，在跟蹤審計(jì)實(shí)施過程中，分階段、分類別，以報告、專報、信息、公告，甚至研究報告、新聞稿等多形式產(chǎn)出審計(jì)成果是確保成果實(shí)效性的有效方式;跟蹤審計(jì)強(qiáng)調(diào)促進(jìn)性，利用相關(guān)職能部門、媒體與公眾等各種渠道，多途徑、有選擇地運(yùn)用審計(jì)成果，共同推進(jìn)問題的及時解決。

審計(jì)信息是反映審計(jì)成果的重要途徑和載體，審計(jì)機(jī)關(guān)編寫信息，將詳實(shí)、可靠的信息上報給各級政府，有助于管理部門發(fā)現(xiàn)問題、解決問題和做出科學(xué)的判斷。編寫好審計(jì)信息，有助于擴(kuò)大和提升跟蹤審計(jì)成果，達(dá)到為宏觀決策服務(wù)的高度，有效發(fā)揮審計(jì)在國家治理中的建言獻(xiàn)策功能。政府投資建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)中，應(yīng)結(jié)合審計(jì)重點(diǎn)內(nèi)容和項(xiàng)目實(shí)際情況，注重對大案要案的查處和對涉及體制機(jī)制問題的深入研究分析，從保障項(xiàng)目順利實(shí)現(xiàn)建設(shè)目標(biāo)、維護(hù)財(cái)政資金安全及效益等角度提出審計(jì)建議和意見。

二、跟蹤審計(jì)報告的特點(diǎn)及現(xiàn)實(shí)要求

1.跟蹤審計(jì)報告的特點(diǎn)。

一是要“突出重點(diǎn)”，就是要突出跟蹤審計(jì)目標(biāo)和審計(jì)事項(xiàng)的`重點(diǎn)，貼近需求，進(jìn)行審計(jì)報告的綜合分析與撰寫。二是要“抓住特點(diǎn)”，就是要深刻把握某項(xiàng)審計(jì)工作的主要特點(diǎn)，并圍繞這些特點(diǎn)開展綜合分析和評價。三是要“選好切入點(diǎn)”，審計(jì)報告的撰寫必須以審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題為切入點(diǎn)，做到事半功倍，努力提高審計(jì)信息的親和力與認(rèn)同感。四是要“側(cè)重關(guān)注點(diǎn)”，審計(jì)報告必須服務(wù)于審計(jì)工作主體，針對不同階段的審計(jì)內(nèi)容體現(xiàn)不同的關(guān)注點(diǎn)。

2.跟蹤審計(jì)報告的現(xiàn)實(shí)要求。

跟蹤審計(jì)是以預(yù)防性和建設(shè)性為主要目的的一種全新的審計(jì)監(jiān)督形式，“提前跟進(jìn)、全程跟蹤，立足服務(wù)、著眼防范”是其基本的工作思路。因此，跟蹤審計(jì)報告必須堅(jiān)持科學(xué)的審計(jì)信息觀和質(zhì)量觀，應(yīng)做到以下幾個方面：一是審計(jì)報告內(nèi)容和數(shù)據(jù)要客觀準(zhǔn)確，扎實(shí)可靠，經(jīng)得起實(shí)踐推敲和檢驗(yàn)。二是審計(jì)報告反映問題目標(biāo)要明確，主題要鮮明，反映的問題屬于應(yīng)當(dāng)從體制上來研究解決的，就應(yīng)當(dāng)明確提出從體制上研究、解決的意見或建議;反映的問題是帶有普遍性的，意見或建議就應(yīng)當(dāng)突出普遍性;反映的問題屬于應(yīng)當(dāng)立案查處的，就應(yīng)當(dāng)明確表示立案查處的意見或建議。三是要注重宏觀性、全局性。關(guān)注宏觀性、全局性問題是國家審計(jì)報告的基本特征之一，更是跟蹤審計(jì)被審計(jì)對象、審計(jì)目標(biāo)和審計(jì)報告的使用對象特殊性所決定的。四是要突出典型性、傾向性。跟蹤審計(jì)報告應(yīng)從政策、機(jī)制和制度上提出對策意見，反映具有傾向性、普遍性的問題，審計(jì)意見和建議應(yīng)具有宏觀性和建設(shè)性。五是要重視現(xiàn)實(shí)性、針對性。跟蹤審計(jì)報告反映的情況針對性強(qiáng)，切中時弊，恰到好處。六是要有前瞻性、預(yù)見性。前瞻性是建立在研究現(xiàn)實(shí)問題的基礎(chǔ)上，進(jìn)而提出深化改革、強(qiáng)化管理、加強(qiáng)制度建設(shè)的有針對性的建議。七是要注重時效性、有效性。跟蹤審計(jì)報告反映的問題、提出的意見和建議，應(yīng)當(dāng)考慮對當(dāng)前的工作是不是指導(dǎo)意義，是不是對促進(jìn)當(dāng)前的工作有參考價值。如果所反映的問題雖然“內(nèi)容無限真”，但反映遲緩，錯失良機(jī)，就會成為“明日黃花”，使信息失去使用價值。八是意見和建議要具有可操作性。跟蹤審計(jì)報告要讓大多數(shù)人能看懂，所提出的審計(jì)意見或建議具有可操作性，被審計(jì)單位一看就知道怎么做。

三、跟蹤審計(jì)報告的撰寫重點(diǎn)

1.跟蹤審計(jì)報告的立腳點(diǎn)要宏觀、反映內(nèi)容要大氣，主要反映項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營中的主要問題、主要矛盾。較為微觀、金額太小的問題可以考慮不寫進(jìn)報告。

2.跟蹤審計(jì)報告要全面，要有總體概念，要用數(shù)據(jù)去分析和反映取得的成績、存在的問題，既要有絕對數(shù)，也要有相對數(shù)、相對比率等。

3.跟蹤審計(jì)報告要形成幾個明確的觀點(diǎn)，不能簡單羅列審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，要從全局的角度分析存在的問題。所提建議針對性要強(qiáng)，不能大而化之，缺乏具體內(nèi)容。

4.審計(jì)查出的問題要明確“是什么、為什么、怎么了、怎么辦”這幾個方面內(nèi)容。是什么，即要查清問題的基本情況。為什么，即要分析問題產(chǎn)生的原因。怎么了，即要了解這個問題產(chǎn)生的影響。怎么辦，即要從制度上提出如何防止問題的發(fā)生。

四、跟蹤審計(jì)報告的文字表述要求

按照《國家審計(jì)準(zhǔn)則》有關(guān)審計(jì)報告內(nèi)容要求，并考慮跟蹤審計(jì)報告使用者的特殊需求，在編寫跟蹤審計(jì)報告時總的要求是：文字簡明扼要，問題定性準(zhǔn)確，依據(jù)充分可靠，評價和結(jié)論實(shí)事求是、客觀公正，處理意見適當(dāng)。具體編寫時，應(yīng)達(dá)到以下基本要求：一是文字簡練、語言通暢。力求文字精煉，語句通俗易懂，結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、脈絡(luò)清晰。二是觀點(diǎn)鮮明、定性準(zhǔn)確。對問題的披露，要體現(xiàn)法律、法規(guī)的鮮明要求，準(zhǔn)確評價問題的是非大小和情節(jié)輕重。三是證據(jù)確鑿、結(jié)論公正。審計(jì)結(jié)論要重證據(jù)，無論對人、對事必須堅(jiān)持實(shí)事求是，客觀公正的科學(xué)態(tài)度。四是邏輯清晰、環(huán)環(huán)相扣。文字表述符合事物發(fā)展的一般規(guī)律和人們思維的一般習(xí)慣，符合邏輯性、層次遞進(jìn)性，環(huán)環(huán)相扣。

審計(jì)項(xiàng)目征遷報告篇八

這里小編為你們精心搜集整理了財(cái)政獎補(bǔ)項(xiàng)目審計(jì)報告范文。希望可以幫助到大家。

根據(jù)縣經(jīng)管辦關(guān)于抓好村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議籌資籌勞和財(cái)政獎補(bǔ)專項(xiàng)審計(jì)工作的通知精神，湖北省?？悼h黃堡鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)所組成審計(jì)專班，于201*年5月23日召開會議部署對全鎮(zhèn)29個村20xx年至20xx年的一事一議籌資籌勞和財(cái)政獎補(bǔ)資金及工程實(shí)施情況按要求進(jìn)行審計(jì)。現(xiàn)將審計(jì)情況報告如下：

黃堡鎮(zhèn)共29個村，163村民小組,6235戶，農(nóng)業(yè)人口220xx人,勞力15624個，耕地面積32574畝。20xx年全鎮(zhèn)申報一事一議獎補(bǔ)項(xiàng)目的共29個村,30個項(xiàng)目，20xx年全鎮(zhèn)申報一事一議財(cái)政獎補(bǔ)項(xiàng)目的共29個村,29個項(xiàng)目。所有的工程項(xiàng)目均已竣工，并通過了縣鎮(zhèn)兩級驗(yàn)收。

20xx至20xx年，全鎮(zhèn)涉及一事一議的29個村的所有項(xiàng)目都是通過了村支兩委會和村民代表會議的表決和通過，符合群眾意愿，符合法定程序，經(jīng)報鎮(zhèn)政府初審，縣減負(fù)辦、縣綜改辦復(fù)審批準(zhǔn)，按人平籌資15元、勞平10個工進(jìn)行籌資、籌勞，兩年共計(jì)籌資66.07萬元，籌勞27.53萬個。籌資籌勞對象均是本村一事一議項(xiàng)目的受益人，沒有強(qiáng)行執(zhí)行籌資籌勞，也沒有出現(xiàn)以資代勞現(xiàn)象。

通過審計(jì)，黃堡鎮(zhèn)20xx-20xx年29個村一事一議工程建設(shè)項(xiàng)目全部按程序交黃堡鎮(zhèn)農(nóng)村綜合招投標(biāo)服務(wù)中心進(jìn)行了公開招投標(biāo)。除極少部分村無人投標(biāo)轉(zhuǎn)為議標(biāo)外，其余項(xiàng)目全部為招標(biāo)方式。保證以最少的錢辦最多的事。在工程施工中加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)管，工程開工后實(shí)行不定期巡查，確保工程質(zhì)量合格。每項(xiàng)建設(shè)工程完工后及時申請財(cái)政所及鎮(zhèn)項(xiàng)目辦驗(yàn)收，及時辦理了工程決算，實(shí)行了工程決算公開，接受群眾監(jiān)督。所有項(xiàng)目的

施工合同

20xx-20xx年，全鎮(zhèn)實(shí)際籌資66.07萬元、申請財(cái)政獎補(bǔ)資金為197.46萬元，全部納入鎮(zhèn)農(nóng)村三資委托代理服務(wù)中心統(tǒng)一管理，實(shí)行了單獨(dú)核算、專款專用。項(xiàng)目開工后預(yù)付大約50%的啟動資金，待工程項(xiàng)目全部完工驗(yàn)收合格后，再申請撥付剩余工程款。所有資金全部用于農(nóng)村一事一議工程建設(shè)項(xiàng)目。資金使用經(jīng)村民主理財(cái)小組審核后進(jìn)行了張榜公布、接受群眾監(jiān)督，沒有出現(xiàn)弄虛作假、擠占平調(diào)、亂扣亂抵等現(xiàn)象。工程超預(yù)算的沒有平攤給群眾。通過實(shí)地驗(yàn)收與實(shí)際實(shí)施項(xiàng)目一致，沒有出現(xiàn)虛列項(xiàng)目套取獎補(bǔ)資金的行為。

經(jīng)審計(jì)，全鎮(zhèn)29個村一事一議籌資籌勞程序規(guī)范合法，無超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)等加重農(nóng)民負(fù)擔(dān)的現(xiàn)象，議事項(xiàng)目符合程序，群眾滿意，資金監(jiān)管到位,使用合理。

1、部分村原始檔案資料整理需進(jìn)一步規(guī)范，主要是部分復(fù)印件欠缺。

2、部分村因工程量較大，獎補(bǔ)資金有限，導(dǎo)致出現(xiàn)資金缺口。

3、項(xiàng)目招投標(biāo)操作程序還不十分規(guī)范;

4、未按戶開據(jù)籌資收據(jù)。

1、進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，組建專班，加強(qiáng)對農(nóng)村一事一議工程項(xiàng)目建設(shè)的全程監(jiān)管;

2、對此次審出的問題，及時督導(dǎo)自查整改;

3、建立長效監(jiān)管機(jī)制，確保以制度來約束人，從而保證一事一議財(cái)政獎補(bǔ)這一惠民政策落到實(shí)處。

審計(jì)項(xiàng)目征遷報告篇九

(二)審計(jì)報告中間標(biāo)題格式為：被審計(jì)課題項(xiàng)目名稱及被審計(jì)單位名稱;

(三)審計(jì)報告下方標(biāo)題格式為：審計(jì)機(jī)構(gòu)名稱、地址及聯(lián)系電話;

(四)審計(jì)報告文號格式為：審計(jì)機(jī)構(gòu)名稱縮寫+京政管審字+〔年度〕××××號。

二、審計(jì)報告的基本內(nèi)容

(一)范圍段：主要內(nèi)容為審計(jì)機(jī)構(gòu)受托對審計(jì)對象進(jìn)行經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)審計(jì)的依據(jù)和審計(jì)程序，范圍段的內(nèi)容如下：

北京市市政管理委員會:

我們接受委托，結(jié)合課題項(xiàng)目的實(shí)際情況，對××××單位(以下簡稱“承擔(dān)單位”)承擔(dān)的市市政管委××××課題項(xiàng)目(名稱)經(jīng)費(fèi)的收支情況進(jìn)行了審計(jì)。

承擔(dān)單位的責(zé)任是提供本次審計(jì)所需的`真實(shí)、合法、完整的審計(jì)所需的全部資料。

我們的責(zé)任是對課題項(xiàng)目總決算表、賬簿及會計(jì)憑證的合規(guī)性、完整性、公允性進(jìn)行審計(jì)并發(fā)表審計(jì)意見。

我們依據(jù)市市政管委制定的《北京市市政管理委員會課題項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理辦法》、市市政管委與課題承擔(dān)單位簽訂的《北京市市政管理委員會課題項(xiàng)目任務(wù)書》以及《中華人民共和國注冊會計(jì)師法》等有關(guān)文件進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)。

在審計(jì)過程中，我們結(jié)合承擔(dān)單位的實(shí)際情況，實(shí)施了包括抽查會計(jì)記錄與相關(guān)資料等項(xiàng)內(nèi)容，我們認(rèn)為必要的審計(jì)程序，現(xiàn)將審計(jì)情況報告如下：

(二)課題項(xiàng)目基本情況：包括如下內(nèi)容：

1、項(xiàng)目概況

項(xiàng)目名稱：

課題名稱：

課題編號：

立項(xiàng)時間：

計(jì)劃驗(yàn)收時間：

項(xiàng)目委托單位(甲方)：

項(xiàng)目承擔(dān)單位(乙方)：

市市政管委分類歸口管理處室：

項(xiàng)目總額：萬元

其中：市市政管委撥款：萬元

2、課題項(xiàng)目主要任務(wù)

3、該項(xiàng)目工作停頓或延期原因(有/無)，如有請說明情況

4、其他需要說明的情況(有/無)，如有請說明情況

審計(jì)項(xiàng)目征遷報告篇十

高校財(cái)務(wù)管理是高校管理中重要組成部分，隨著高校改革發(fā)展，從中央到地方各級財(cái)政對高校項(xiàng)目化建設(shè)越來越重視，基于項(xiàng)目的各類經(jīng)費(fèi)規(guī)模越來越龐大，同時凸顯的問題也越來越多，本文將基于管理會計(jì)視角提出一些高校項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理改革新思路，旨在提高高校財(cái)務(wù)管理水平，深化財(cái)務(wù)管理改革，促進(jìn)高校建設(shè)發(fā)展。

一、高校項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理現(xiàn)狀

高等院校是我國培養(yǎng)高素質(zhì)高技能人才的重要陣地，國家對高等院校的財(cái)政支持隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展在不斷增大，基于各種項(xiàng)目的建設(shè)經(jīng)費(fèi)成為高校建設(shè)的重要經(jīng)費(fèi)來源，但就目前高校財(cái)務(wù)管理制度來看，對于這種以項(xiàng)目化經(jīng)費(fèi)形式的投入存在以下問題：首先，經(jīng)費(fèi)所有者、管理主體和使用主體不統(tǒng)一，經(jīng)費(fèi)的所有權(quán)是國家財(cái)政，管理主體或是省、市主管單位，而使用主體是學(xué)校，三者對經(jīng)費(fèi)的連接體一般是事前的項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)書，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)在使用過程中三者分離，缺乏更剛性的規(guī)范;其次監(jiān)管缺失。基于前述原因，在項(xiàng)目執(zhí)行中由經(jīng)費(fèi)使用者自己進(jìn)行監(jiān)管是不夠的，而外部審計(jì)力度往往不夠，導(dǎo)致資金使用效率低下;最后，由于項(xiàng)目資金?？顚Ｓ?，無法統(tǒng)一納入學(xué)院財(cái)務(wù)管理體系進(jìn)行統(tǒng)籌安排，財(cái)務(wù)管理功能無法完全實(shí)現(xiàn)，資金使用靈活度不高，資源配置不盡合理。

二、基于管理會計(jì)視角創(chuàng)新項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理

1、樹立管理會計(jì)新思想、新思路

管理會計(jì)本來是以強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營管理，實(shí)現(xiàn)最佳經(jīng)濟(jì)效益為最終目的，以現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營活動及其價值表現(xiàn)為對象，通過對財(cái)務(wù)等信息的深加工和再利用，實(shí)現(xiàn)對經(jīng)濟(jì)過程的預(yù)測、決策、規(guī)劃、控制、責(zé)任考核評價等職能的一個會計(jì)分支。高校管理會計(jì)更要求對內(nèi)提供信息，為單位內(nèi)部資金管理提供決策有用的信息。因此，對于項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理必須樹立管理會計(jì)的思想，運(yùn)用行為科學(xué)、系統(tǒng)理論、決策理論對項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)進(jìn)行管理。

2、本量利分析在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理中的應(yīng)用

本量利分析是研究在一定期間內(nèi)成本、業(yè)務(wù)量和利潤之間的關(guān)系的一種分析方法。將本量利分析方法運(yùn)用在高校項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理中，關(guān)鍵是要分析項(xiàng)目建設(shè)期間項(xiàng)目成本(投入)、招生數(shù)量、項(xiàng)目收益(產(chǎn)出)三者的聯(lián)系及其數(shù)量關(guān)系。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)一般由政府投入和學(xué)校自籌兩部分組成，項(xiàng)目收益一般由收入減去成本后的凈收益體現(xiàn)，包括經(jīng)濟(jì)收益及社會收益，由于社會收益難以估計(jì)，這里主要體現(xiàn)在由招生規(guī)模擴(kuò)大而引起的經(jīng)濟(jì)收益，因此，利用本量利分析原理，可以預(yù)測項(xiàng)目建設(shè)期間和建成后的招生人數(shù)的盈虧臨界點(diǎn)，通過計(jì)算確定最低的招生人數(shù)。另外，在是否擴(kuò)大項(xiàng)目規(guī)模的決策中，在不增加新的固定成本的前提下，假設(shè)生源充足，則取決于擴(kuò)大項(xiàng)目規(guī)模能否帶來邊際貢獻(xiàn)，即增加的經(jīng)濟(jì)效益是否超過增加的項(xiàng)目成本。只要擴(kuò)大項(xiàng)目規(guī)模能帶來邊際貢獻(xiàn)，補(bǔ)償部分固定成本，則擴(kuò)大項(xiàng)目規(guī)模就是可行的。

3、長期投資決策在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理中的應(yīng)用

長期投資決策以資金時間價值和投資風(fēng)險價值兩方面為主要技術(shù)點(diǎn)，高校在進(jìn)行項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理中，應(yīng)充分考慮以上兩個因素對投資決策的影響，科學(xué)、有效的決策，合理衡量報酬與風(fēng)險之間的關(guān)系。在對項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)可行性分析的過程中，以動態(tài)投資回收期、凈現(xiàn)值法、凈現(xiàn)值率、現(xiàn)值指數(shù)以及內(nèi)涵報酬率等為指標(biāo)，選取合理方法，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置;同時，注重分散資金投入風(fēng)險，高校切實(shí)提高高校資金的利用效率。此外，高校預(yù)設(shè)項(xiàng)目的確定應(yīng)當(dāng)以學(xué)院長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃為依據(jù)，制定詳細(xì)建設(shè)方案，將項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行性報告納入建設(shè)方案中，作為項(xiàng)目投資決策的依據(jù)，同時，建立一系列配套措施如過程管理和有效的評價機(jī)制以保證從籌資、投資、過程控制、評價反饋有一系列完整標(biāo)準(zhǔn)，以此保證項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理環(huán)環(huán)相扣，有效運(yùn)行。

4、責(zé)任會計(jì)在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理中的應(yīng)用

責(zé)任會計(jì)是指以高校內(nèi)部的各個責(zé)任中心為會計(jì)主體、以責(zé)任中心可控的.資金運(yùn)動為對象、對責(zé)任中心進(jìn)行控制和考核的一種會計(jì)制度。在項(xiàng)目存續(xù)期間，對資金的管理運(yùn)用責(zé)任會計(jì)的思想，首先，設(shè)置責(zé)任中心，明確權(quán)責(zé)范圍。例如，對于項(xiàng)目建設(shè)中的課程建設(shè)子項(xiàng)目，分別以課程組、教研室、系部為責(zé)任中心，具體可以看作為成本中心，對課程建設(shè)投入負(fù)責(zé);對于項(xiàng)目建設(shè)中的辦學(xué)體制、機(jī)制創(chuàng)新等子項(xiàng)目，以各行政部門、分管院長等為責(zé)任中心，具體可看做投資中心，既對成本負(fù)責(zé)，也對產(chǎn)出及長遠(yuǎn)效益負(fù)責(zé);其次，編制責(zé)任預(yù)算，確定考核標(biāo)準(zhǔn)?；谝陨嫌^念，要對各責(zé)任中心編制預(yù)算，作為工作標(biāo)準(zhǔn)，也作為經(jīng)費(fèi)使用過程和績效評價的依據(jù)，每一項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用做到有人簽字、有人負(fù)責(zé);最后，建立跟蹤系統(tǒng)，進(jìn)行反饋控制。在項(xiàng)目完成后，建設(shè)成效和經(jīng)費(fèi)管理成效盡量用量化標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行反饋，具體到各個責(zé)任中心職責(zé)范圍內(nèi)，并作為下一個項(xiàng)目考察依據(jù)。

三、結(jié)語

管理會計(jì)師當(dāng)前高校財(cái)務(wù)管理改革中的必然趨勢，將管理會計(jì)思想、方法運(yùn)用到高校項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理中，是高校財(cái)務(wù)管理改革中的重要內(nèi)容。管理會計(jì)理論用于高校項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理工作是一中新思想、新觀念，需要不斷地完善，以及不斷地探索和發(fā)展。高校在積極發(fā)展自身的過程中，對項(xiàng)目的需求越來越大，管理會計(jì)必定促進(jìn)高校項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理水平的提升，從財(cái)務(wù)的角度不斷提高高校發(fā)展的競爭力。

審計(jì)項(xiàng)目征遷報告篇十一

一、審計(jì)自查時間

審計(jì)自查時間為自收到《審計(jì)通知書》之日起至2011年9月13日。xx鐵路經(jīng)理部和各分部要按照審計(jì)通知及本綱要要求立即進(jìn)行自查，經(jīng)理部對自查結(jié)果進(jìn)行匯總后形成自查報告，9月13日前將自查資料（電子版）報局審計(jì)部。

自查期間為項(xiàng)目開工至2011年6月底。

二、自查內(nèi)容

（一）項(xiàng)目效益情況

1．清理收入。根據(jù)實(shí)際完成的工作量核實(shí)工程結(jié)算收入的真實(shí)性和完整性，對收入掛賬、收入滯后或超前計(jì)價進(jìn)行清查。

2．清查成本費(fèi)用。審查工程成本費(fèi)用的合規(guī)性和真實(shí)性，核實(shí)材料、勞務(wù)、機(jī)械租費(fèi)結(jié)算，對滯后或核算漏項(xiàng)，應(yīng)攤未攤、應(yīng)提未提、滯后列賬的成本費(fèi)用和稅金等做出具體說明。

3．核實(shí)已完工未結(jié)算和已結(jié)算未完工情況。尤其對已完工未結(jié)算款應(yīng)出示明細(xì)清單，對應(yīng)盤未盤、多盤或少盤部分列示具體數(shù)量，說明有關(guān)情況，并由驗(yàn)工計(jì)價部門簽認(rèn)。

4．統(tǒng)計(jì)核實(shí)上交集團(tuán)公司或子、分公司上級管理費(fèi)情況。5．分析影響經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)程度的主要因素。6．統(tǒng)計(jì)分析物資供應(yīng)所產(chǎn)生的效益。7．分析項(xiàng)目潛盈、潛虧的有關(guān)情況。

（二）資產(chǎn)及債權(quán)債務(wù)情況

審計(jì)項(xiàng)目征遷報告篇十二

我局對歷年所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行了自查，通過自查，我局發(fā)現(xiàn)其中有8個審計(jì)項(xiàng)目存在問題，對此，我們制定了整改措施并嚴(yán)格抓好落實(shí)，現(xiàn)將我局自查整改情況匯報如下：

一、項(xiàng)目審計(jì)基本情況

1、×××中小學(xué)校舍粉刷工程1標(biāo)段，送審價×××元，審定價×××元，核減額×××元，核減率×××%。

2、×××中小學(xué)校舍粉刷工程2標(biāo)段，送審價×××元，審定價×××元，核減額×××元，核減率×××。

3、×××中小學(xué)校舍粉刷工程3標(biāo)段，送審價×××元，審定價×××元，核減額×××元，核減率×××%。

4、×××中小學(xué)校舍粉刷工程4標(biāo)段，送審價×××元，審定價×××元，核減額×××元，核減率×××%。

5、×××幼兒園食堂燃?xì)夤艿?，送審價×××元，審定價×××元，核減額×××元，核減率×××%。

6、輪臺鎮(zhèn)中心小學(xué)燃?xì)夤こ蹋蛯弮r×××元，審定價×××元，核減額×××元，核減率×××%。

7、×××學(xué)生宿舍、實(shí)訓(xùn)設(shè)備廠房，送審價×××元，審定價×××元，核減額×××元，核減率×××%。

8、×××小學(xué)教室、×××小學(xué)教室、×××鍋爐房，送審價×××元，審定價×××元，核減額×××元，核減率×××%。

二、存在的問題

經(jīng)過我局對歷年所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行自查，通過自查我局發(fā)現(xiàn)以上審計(jì)項(xiàng)目核減率均超過15%，越過了審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的紅線。

三、整改措施

我局將進(jìn)一步建立健全各項(xiàng)審查制度，加大項(xiàng)目工程量清單的審查力度，加大對所有項(xiàng)目預(yù)算控制價的審查力度，加大對項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更的審查力度，加大對施工單位和監(jiān)理單位的監(jiān)督力度，加強(qiáng)對施工單位和監(jiān)理單位相關(guān)人員的培訓(xùn)，建立健全各項(xiàng)檢查監(jiān)督制度，堅(jiān)決杜絕以上類似問題的發(fā)生。

四、下一步工作計(jì)劃

今后我局將進(jìn)一步加強(qiáng)各個環(huán)節(jié)的監(jiān)管和審查，嚴(yán)格按照相關(guān)程序操作，堅(jiān)決按照審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

2018年10月22日

審計(jì)項(xiàng)目征遷報告篇十三

【第一篇:審計(jì)局黨風(fēng)廉政建設(shè)自查報告】

2014年，我局的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作在縣委、縣人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合工作實(shí)際，根據(jù)縣紀(jì)委全會精神和《責(zé)任書》的要求，按照考核內(nèi)容及量化標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真組織專人負(fù)責(zé)落實(shí)，逐項(xiàng)開展了自檢自查，現(xiàn)將我局開展的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制自查工作匯報如下：

一、責(zé)任主體履行黨風(fēng)廉政建設(shè)工作職責(zé)情況

（一）領(lǐng)導(dǎo)班子履行黨風(fēng)廉政建設(shè)職責(zé)情況

1、建立健全了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，制定和完善了配套制度。年初，研究制定了《縣審計(jì)局關(guān)于2014年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作計(jì)劃》，成立了黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),明確了工作分工和職責(zé)范圍，對2014年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行細(xì)化分解，落實(shí)到具體的責(zé)任人，形成了主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，形成一級抓一級，層層抓落實(shí)的工作機(jī)制，黨風(fēng)廉政工作做到了年初有安排，半年有小結(jié)，年終有總結(jié)。

2、堅(jiān)持學(xué)習(xí)制度，努力打造學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)。一是認(rèn)真組織領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)了《國家審計(jì)準(zhǔn)則》、《審計(jì)法實(shí)施條例》、《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》、中央“5個嚴(yán)禁、17個不準(zhǔn)、5個一律”和省委“五不準(zhǔn)”換屆紀(jì)律要求等黨紀(jì)條規(guī)和國家法律法規(guī)。二是3月12日，組織全局干部職工學(xué)習(xí)了《縣2014年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》的內(nèi)容，結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真研究制定了年度黨風(fēng)廉政建設(shè)工作計(jì)劃，并對工作統(tǒng)一部署和安排。三是開展黨的十八大精神學(xué)習(xí)教育。全局采取自學(xué)、專題討論和撰寫

心得體會

全年積極落實(shí)縣委、縣政府、縣紀(jì)委等上級部門批辦的事項(xiàng)，嚴(yán)格按照《責(zé)任書》要求，抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，親自主持專題會議，聽取班子成員匯報黨風(fēng)廉政建設(shè)落實(shí)情況，主動與班子成員交心談心，針對工作中存在的問題，結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際，多次深入被審計(jì)單位調(diào)查研究，掌握領(lǐng)導(dǎo)干部的工作作風(fēng)和廉潔自律情況，做到了重點(diǎn)工作親自過問抓落實(shí)。通過上好廉政黨課，不斷增強(qiáng)干部職工的廉潔自律意識，強(qiáng)調(diào)廉政建設(shè)的重要性，在工作中，要求干部職工嚴(yán)格執(zhí)行《廉政準(zhǔn)則》和審計(jì)紀(jì)律“八不準(zhǔn)”等規(guī)定，告誡干部不以權(quán)謀私，針對領(lǐng)導(dǎo)干部中可能出現(xiàn)的問題,做到了早打招呼,并嚴(yán)加督促，保證了全局干部職工依法行政，廉潔從審。

（三）領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員履行黨風(fēng)廉政建設(shè)職責(zé)情況

根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核標(biāo)準(zhǔn)的任務(wù)，按照“一把手”負(fù)總責(zé)、班子成員各負(fù)其責(zé)、一級抓一級、層層抓落實(shí)的要求，我局班子成員積極協(xié)助主要領(lǐng)導(dǎo)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，召集分管部門認(rèn)真研究黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，對各股室落實(shí)黨風(fēng)廉政工作進(jìn)行了安排和布置，并結(jié)合審計(jì)工作，對分管股室進(jìn)行了指導(dǎo)和督促，通過與分管股室負(fù)責(zé)人交心談心，通過組織分管部門黨員干部，大力開展黨風(fēng)黨紀(jì)、遵紀(jì)守法正反典型警示教育學(xué)習(xí)活動，使全局審計(jì)干部牢固樹立了法治觀念、紀(jì)律觀念，做到堅(jiān)持依法審計(jì)、依規(guī)辦事。

二、反腐倡廉工作情況

（一）反腐倡廉宣傳教育工作

1、為進(jìn)一步增強(qiáng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政自覺性，樹立和弘揚(yáng)良好作風(fēng)，深入推進(jìn)反腐倡廉建設(shè)，我局于8月在全局黨員領(lǐng)導(dǎo)干部中深入開展了學(xué)習(xí)“保持黨的純潔性，迎接黨的十八大”為主題的教育月活動。于8月17日下午，組織全體干部職工進(jìn)行正反典型案例宣傳教育，一是學(xué)習(xí)了陳超英、楊善洲等同志先進(jìn)事跡，組織觀看保持黨的純潔性教育專題片《保持黨的純潔性邁向偉大復(fù)興》，并觀看了《蘇共亡黨亡國二十年祭》、《領(lǐng)導(dǎo)干部從政道德啟示錄》、《領(lǐng)導(dǎo)干部從政道德警示錄》等領(lǐng)導(dǎo)干部典型違紀(jì)違法案件警示片。二是主要領(lǐng)導(dǎo)結(jié)合審計(jì)行業(yè)特點(diǎn)和其本人對學(xué)習(xí)教育活動的體會，以《強(qiáng)黨性、轉(zhuǎn)作風(fēng)、樹形象--用實(shí)際行動迎接黨的十八大勝利召開》為題，給黨員干部上了一堂精彩的黨課。并要求黨員干部要加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，提高思想覺悟，夯實(shí)理論基礎(chǔ)，不斷提高分析和解決問題的能力，將學(xué)習(xí)教育成果運(yùn)用到具體工作中去。同時要求班子成員要加強(qiáng)調(diào)查研究，密切黨群關(guān)系，牢固樹立為民服務(wù)的理念。

2、認(rèn)真組織撰寫黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳信息稿件，并積極投送黨風(fēng)廉政信息稿件。

（二）領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律工作

1、重監(jiān)督，確保廉政高效。為了保證廉政制度落到實(shí)處，對審計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行全面督查，一查審計(jì)程序是否合法，二查審計(jì)記錄審計(jì)內(nèi)容是否全面，三查工作底稿是否審清、審細(xì)、審?fù)负蛯弴?yán)，四查審計(jì)“八不準(zhǔn)”紀(jì)律有無吃、拿、卡、要等不廉潔行為，五查提出的審計(jì)建議和意見是否有針對性，是否切實(shí)可行等，真正做到執(zhí)法到位而不越位。

2、重自律，增強(qiáng)廉政底線。領(lǐng)導(dǎo)班子成員能嚴(yán)格執(zhí)行《黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律若干準(zhǔn)則》，加強(qiáng)廉政修養(yǎng)，自覺抑制有損領(lǐng)導(dǎo)干部形象的不良行為，如實(shí)填寫個人重大事項(xiàng)、收受禮品禮上交和收入申報等廉政檔案，實(shí)行政務(wù)、財(cái)務(wù)、黨務(wù)“三公開”，主動接受群眾和上級的監(jiān)督。多年來我局全體干部遵紀(jì)守法，認(rèn)真履職，未出現(xiàn)行政過錯或受黨政紀(jì)處分現(xiàn)象。

（三）案件查處工作

按規(guī)定嚴(yán)格遵照程序，認(rèn)真辦理上級紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪件及信訪案件，在機(jī)關(guān)人少事多的情況下，認(rèn)真開展好縣委、縣政府、縣紀(jì)委和縣委組織部交辦的各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，及時向相關(guān)上級部門上報了專項(xiàng)情況報告，有力地維護(hù)了財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序，提高了財(cái)政資金使用效益，切實(shí)保障了經(jīng)濟(jì)和社會的健康發(fā)展，樹立了良好的政府機(jī)關(guān)形象。

（四）糾風(fēng)工作

一是充分發(fā)揮審計(jì)職能，加強(qiáng)對重點(diǎn)項(xiàng)目資金和民生項(xiàng)目資金的審計(jì)，堅(jiān)決查處和糾正有損人民群眾的不正之風(fēng)，確保黨和政府的惠民政策落到實(shí)處，切實(shí)維護(hù)弱勢群體的合法權(quán)益項(xiàng)。二是以群眾滿意為根本目的，認(rèn)真開展好2014年民主評議工作，切實(shí)糾正損害群眾利益的不正之風(fēng)，不斷加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，提高機(jī)關(guān)服務(wù)水平。

（五）依法行政工作

強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)制度建設(shè)，認(rèn)真開展形式多樣的法制宣傳教育活動，認(rèn)真履行《審計(jì)法》賦予的職責(zé)，按照審計(jì)署8號令要求，嚴(yán)格審計(jì)程序，審計(jì)事項(xiàng)做到事實(shí)清楚，定性準(zhǔn)確，處理恰當(dāng)，凡所涉及到的審計(jì)處罰和審計(jì)決定堅(jiān)持以事實(shí)為根據(jù)、以法律法規(guī)為準(zhǔn)繩，依法行政，切實(shí)督促整改，使審計(jì)監(jiān)督收到明顯成效。

（六）懲防體系建設(shè)工作

根據(jù)《屏邊縣貫徹落實(shí)〈建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系2010-2014年工作規(guī)劃〉任務(wù)分解》要求，結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際，一是重點(diǎn)強(qiáng)化對財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況真實(shí)性、合法性的審計(jì)監(jiān)督，審計(jì)項(xiàng)目逐步推行績效審計(jì)，加大了對重點(diǎn)部門、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)資金、專項(xiàng)資金的審計(jì)力度。二是積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，切實(shí)加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督管理，從源頭上預(yù)防和治理腐敗。目前已完成了１８個項(xiàng)目的審計(jì)工作。三是積極協(xié)助配合責(zé)任單位完成其他項(xiàng)目工作。

【第二篇:審計(jì)局維護(hù)社會穩(wěn)定自查報告】

2014年，縣審計(jì)局以深化平安建設(shè)為重點(diǎn)，按照《縣平安建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施方案》要求，結(jié)合本部門實(shí)際，積極開展平安機(jī)關(guān)創(chuàng)建，全面履行綜治、維穩(wěn)工作職責(zé)，取得了一定成效。

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，層層細(xì)化責(zé)任

局黨組充分認(rèn)識到平安建設(shè)的重要意義，把“平安機(jī)關(guān)”創(chuàng)建活動作為審計(jì)系統(tǒng)深入推動社會管理創(chuàng)新、文明單位創(chuàng)建的重要舉措，認(rèn)真履行社會治安綜合治理目標(biāo)管理責(zé)任制，切實(shí)把創(chuàng)建活動的各項(xiàng)部署要求落到實(shí)處。年初把綜治維穩(wěn)工作納入年度工作重要議程，與審計(jì)工作同部署、同落實(shí)、同考核。一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。審計(jì)局成立了以局黨組書記、局長為組長，其他黨組成員為副組長，各股室負(fù)責(zé)人為成員的綜治維穩(wěn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并明確了局辦公室為承辦科室，形成了一級抓一級，層層抓落實(shí)的工作局面。二是目標(biāo)責(zé)任到位。制定了《市審計(jì)局關(guān)于開展“平安機(jī)關(guān)”創(chuàng)建活動的實(shí)施方案》，明確創(chuàng)建目標(biāo)，落實(shí)創(chuàng)建任務(wù)，強(qiáng)化組織保障。層層簽訂責(zé)任書，責(zé)任到股室，責(zé)任到人。

二、宣傳教育到位，思想認(rèn)識統(tǒng)一

在社會治安綜合治理和“平安機(jī)關(guān)”建設(shè)上，局黨組立足宣傳教育，增強(qiáng)干部職工安全防范意識，調(diào)動干部職工參與社會治安綜合治理和創(chuàng)建“平安單位”的積極性，營造“事事講安全，人人保平安”的濃厚氛圍。在每月一次的集中學(xué)習(xí)時間，必講綜治工作的重要性認(rèn)識和工作要求，讓全體審計(jì)干部繃緊這根弦，切實(shí)增強(qiáng)平安建設(shè)的責(zé)任感和緊迫感。同時，充分利用宣傳欄和黨務(wù)、政務(wù)公開網(wǎng)站等載體，宣傳各級關(guān)于加強(qiáng)社會治安綜合治理，維護(hù)社會政治穩(wěn)定的有關(guān)文件精神，增強(qiáng)干部職工的平安意識。另外，以領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)法用法為重點(diǎn)，狠抓領(lǐng)導(dǎo)干部的法制教育，提高領(lǐng)導(dǎo)干部的法律素質(zhì)，增強(qiáng)依法決策、依法行政、依法管理、依法辦事的能力，提高法治化管理水平。

三、注重上下聯(lián)動，整體推進(jìn)平安建設(shè)

局機(jī)關(guān)將社會治安綜合治理工作與本單位業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合，堅(jiān)持每季度召開一次會議，研究部署平安建設(shè)工作，認(rèn)真制定本單位社會治安綜合治理實(shí)施方案，按照活動方案開展工作，確保社會治安綜合治理的長效機(jī)制落到實(shí)處。一是危害國家安全的違法犯罪活動防控有力。做好敵對勢力及非法宗教組織防范工作，局黨組成員按照分工，針對重點(diǎn)群體對象，加強(qiáng)調(diào)查了解，對苗頭性問題及時掌握情況，按規(guī)定程序上報處理。今年來局機(jī)關(guān)干部職工沒有發(fā)生一起危害國家安全違法犯罪的案件，工作人員沒有參加敵對組織、“法輪功”邪教組織及有害氣功組織、非法宗教組織，也沒有發(fā)生一起違法違紀(jì)事件。二是矛盾糾紛排查調(diào)處工作措施到位。建立健全單位內(nèi)部矛盾糾紛排查調(diào)處工作制度，做到有人抓，有人負(fù)責(zé)。局黨組會議及時聽取矛盾糾紛排查調(diào)處工作情況，研究解決工作難題。半年來，全體審計(jì)干部沒有發(fā)生明顯的矛盾糾紛，也沒有因矛盾糾紛化解不及時而造成民轉(zhuǎn)刑案件，沒有發(fā)生非法游行、集會、鬧事、等重大事件，審計(jì)機(jī)關(guān)團(tuán)結(jié)和諧，全體審計(jì)人員思想穩(wěn)定。三是組織制度健全完善。堅(jiān)持以制度管人管事，確保審計(jì)機(jī)關(guān)內(nèi)部安全防范機(jī)制健全。建立《機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)管理制度》，為了保證局機(jī)關(guān)和職工住宅樓的的安全，堅(jiān)持每月對局機(jī)關(guān)辦公樓及職工住宅樓進(jìn)行一次安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。認(rèn)真落實(shí)門衛(wèi)制度，并對門衛(wèi)值班情況進(jìn)行定期或不定期的抽查，嚴(yán)格進(jìn)出車輛和人員登記手續(xù)。嚴(yán)格執(zhí)行《值班制度》，雙休日、節(jié)假日實(shí)行在崗值班，領(lǐng)導(dǎo)干部在崗帶班。同時，對重要財(cái)產(chǎn)、物品、文件、印章等加強(qiáng)管理防范。四是強(qiáng)化效能督查。圍繞創(chuàng)先爭優(yōu)，治庸治懶的要求，強(qiáng)化作風(fēng)督查，重點(diǎn)督查局各科室、二級單位作風(fēng)建設(shè)情況。強(qiáng)化機(jī)關(guān)效能建設(shè)督查制度、績效責(zé)任追究制度、考勤制度、財(cái)務(wù)管理制度、車輛管理制度、接待管理制度等一系列機(jī)關(guān)效能制度，切實(shí)增強(qiáng)干部勤政意識、責(zé)任意識；圍繞政令暢通和優(yōu)化政務(wù)環(huán)境，強(qiáng)化執(zhí)行力督查。重點(diǎn)督查各股室各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)落實(shí)情況，各項(xiàng)制度執(zhí)行情況。經(jīng)檢查，全年沒有發(fā)現(xiàn)因不履行職責(zé)或履行職責(zé)不當(dāng)，造成社會影響，引發(fā)集體上訪或群體性事件發(fā)生的現(xiàn)象。五是創(chuàng)建平安家庭推進(jìn)機(jī)關(guān)和諧。為切實(shí)把綜治平安建設(shè)的各項(xiàng)措施落到實(shí)處，以家庭的平安和諧促進(jìn)機(jī)關(guān)和諧、社會和諧，今年在局機(jī)關(guān)廣大家庭中繼續(xù)開展創(chuàng)建“平安家庭”活動，努力實(shí)現(xiàn)各個家庭“七無一好”的工作目標(biāo)，即：無家庭暴力、無吸食毒品、無非法宗教信仰活動、無賭博、無鄰里糾紛、無家庭成員參與“黃、丑”行為、無違法犯罪、安全防范工作做得好。

四、加強(qiáng)民意調(diào)查，維護(hù)社會穩(wěn)定

結(jié)合縣委政府統(tǒng)一布置的工作要求，組織審計(jì)干部到駐村開展走訪慰問活動。深入了解村干部思想狀況，幫助制定村集體發(fā)展規(guī)劃，幫助解決實(shí)際問題。深入農(nóng)戶，與老黨員、貧困戶面對面交流，了解民意，結(jié)成幫扶對子，用實(shí)際行動維護(hù)了駐村的社會穩(wěn)定。努力為群眾辦實(shí)事、辦好事?；顒悠陂g，共慰問了４戶生活困難家庭，給每戶送去了４00元生活補(bǔ)助。

存在的主要問題：少數(shù)同志對落實(shí)綜治責(zé)任和開展平安創(chuàng)建的工作認(rèn)識還有待于提高，參與的積極性不高、主動性不強(qiáng)；部分同志執(zhí)行安全管理制度不是很嚴(yán)格。下步工作重點(diǎn)：一是進(jìn)一步加強(qiáng)對綜治維穩(wěn)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)重視是關(guān)鍵，要把落實(shí)綜治責(zé)任制和開展平安創(chuàng)建工作做為審計(jì)執(zhí)法工作的重要內(nèi)容，納入總體安排，提上議事日程和日常管理，常議常抓，不斷完善綜治工作的長效機(jī)制。要貫徹“標(biāo)本兼治、綜合治理”的方針，進(jìn)一步抓好隊(duì)伍建設(shè)，高度重視綜治責(zé)任制的落實(shí)和平安創(chuàng)建工作的開展，落實(shí)好責(zé)任。二是進(jìn)一步健全和完善工作制度，抓綜治工作一靠教育，二靠制度，既要加強(qiáng)思想教育，提高廣大干部職工的思想素質(zhì)和安全防范意識，又要建立健全一套管用的、具有約束力的制度和長效機(jī)制，以推進(jìn)綜治工作的制度化、規(guī)范化。三是加強(qiáng)內(nèi)部管理，確保安全穩(wěn)定。根據(jù)內(nèi)部管理工作實(shí)際，不斷健全和完善規(guī)章制度，強(qiáng)化管理；按照規(guī)章制度落實(shí)內(nèi)部管理，落實(shí)環(huán)境執(zhí)法工作，維護(hù)正常的辦公秩序，確保人員和物質(zhì)器材安全，防止職務(wù)犯罪。四是鞏固和深化綜治成果，加大宣傳力度。結(jié)合政治思想教育，持之以恒抓好綜治和平安教育，努力使全體干部充分認(rèn)清綜治和平安建設(shè)工作的重要意義和現(xiàn)實(shí)意義，始終把思想統(tǒng)一到上級的決策部署上來，真正做到統(tǒng)一行動。認(rèn)真總結(jié)綜治經(jīng)驗(yàn)，建立健全一整套管用的綜治和平安建設(shè)工作制度及長效機(jī)制，推進(jìn)綜治和平安建設(shè)工作經(jīng)?；⒅贫然?、規(guī)范化。

【第三篇:審計(jì)局黨建工作自查報告】

2014年,我局的黨建工作在縣直屬機(jī)關(guān)工委的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十八大精神，全面貫徹落實(shí)黨的群眾路線教育實(shí)踐活動和構(gòu)建社會主義和諧社會的重大戰(zhàn)略思想，以加強(qiáng)執(zhí)政能力建設(shè)和先進(jìn)性建設(shè)為重點(diǎn)，全面推進(jìn)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)，與時俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，以建設(shè)素質(zhì)高、創(chuàng)新意識強(qiáng)，能干事、干成事的黨員干部隊(duì)伍和廉潔、勤政、務(wù)實(shí)、高效的黨支部為目標(biāo)，從思想上、組織上、作風(fēng)上和制度上全面推進(jìn)黨的建設(shè)，不斷增強(qiáng)黨支部的創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力，努力把審計(jì)機(jī)關(guān)建設(shè)成為一支求真、務(wù)實(shí)、高效、廉潔的審計(jì)隊(duì)伍，為實(shí)現(xiàn)活力、富裕、和諧提供堅(jiān)強(qiáng)保證。現(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、思想建設(shè)工作

抓好政治理論的學(xué)習(xí)是確保黨員干部的政治方向不變，以及全面提高黨員素質(zhì)的根本保證。為此，我局黨支部對黨員干部的政治理論學(xué)習(xí)常抓不懈，使全體黨員始終保持艱苦奮斗、昂揚(yáng)向上、奮發(fā)有為的精神狀態(tài)，更好地發(fā)揮黨員干部的先鋒模范作用。一是扎實(shí)開展創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)活動，組織機(jī)關(guān)黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)構(gòu)建社會主義和諧社會、樹立社會主義榮辱觀、加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)和先進(jìn)性建設(shè)等一系列重大戰(zhàn)略思想，深刻領(lǐng)會其時代背景、指導(dǎo)意義和科學(xué)內(nèi)涵，提高廣大黨員干部破解難題、科學(xué)發(fā)展的執(zhí)行力，把理論創(chuàng)新成果落實(shí)在促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)的完成上。二是制定了一系列的黨支部學(xué)習(xí)制度，同時利用黑板報宣傳黨的政策，達(dá)到及時性又有持續(xù)性的宣傳效果。三是積極抓好精神文明創(chuàng)建工作，我局已連續(xù)四屆被市委、市政府評為市市級文明單位。

二、組織建設(shè)工作

一是我局班子高度重視機(jī)關(guān)黨建工作，一把手擔(dān)任黨組書記，一名副局長具體分管機(jī)關(guān)黨建工作，在人員、經(jīng)費(fèi)等方面都予以全面保障；二是建立健全機(jī)關(guān)黨建工作制度，做到年初有計(jì)劃，年終有總結(jié)；三是堅(jiān)持“三會一課”制度，黨支部“三會一課”制度，是健全黨內(nèi)生活，嚴(yán)格黨員管理，加強(qiáng)黨員教育的重要制度。因此，堅(jiān)持“三會一課”制度不但對加強(qiáng)支部建設(shè)、提高黨的戰(zhàn)斗力和凝聚力具有重要作用，而且還能不斷提高黨員的政治覺悟和工作能力，切實(shí)增強(qiáng)黨性意識，時刻不忘自己是一名共產(chǎn)黨員，從而在各項(xiàng)工作中自覺發(fā)揮先鋒模范作用；四是認(rèn)真開展民主評議黨員活動，黨支部為了加強(qiáng)對黨員的教育管理和考核，精心組織、認(rèn)真部署了201４年民主評議黨員工作，局黨支部根據(jù)今年民主評議的安排和要求，在總結(jié)幾年來民主評議黨員工作的基礎(chǔ)上，確定了民主評議黨員工作的指導(dǎo)思想、主要內(nèi)容、評議要求，我局黨支部共有黨員１０名參加了此次民主評議黨員工作，黨員參評率達(dá)100％，合格率達(dá)100%。五是我局黨支部的黨費(fèi)收繳工作有專人負(fù)責(zé)，黨費(fèi)的收繳都嚴(yán)格按規(guī)定辦理。

三、作風(fēng)建設(shè)工作

作風(fēng)建設(shè)既是關(guān)心到我局黨風(fēng)廉政建設(shè)的成敗，也關(guān)系到我局精神文明建設(shè)的成敗。為此，我局切實(shí)加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)推行政務(wù)公開，建立健全機(jī)關(guān)黨建與機(jī)關(guān)工作協(xié)調(diào)推進(jìn)的長效機(jī)制，一是強(qiáng)化黨內(nèi)監(jiān)督，建立拒腐防變的有效機(jī)制，把遵守黨的政治紀(jì)律、貫徹民主集中制、干部廉潔自律及廉潔從審的情況作為黨內(nèi)監(jiān)督的重點(diǎn)內(nèi)容，開展批評與自我批評，形成良好的監(jiān)督環(huán)境；通過領(lǐng)導(dǎo)干部的帶頭作用，形成落實(shí)制度的強(qiáng)大推動力，形成一個良好的廉政氛圍；二是制定和完善了崗位責(zé)任制、服務(wù)承諾制、限時辦結(jié)制、首問責(zé)任制等各項(xiàng)制度，促使我局辦事效率的提高，以樹立更好的審計(jì)機(jī)關(guān)形象；三是制定一套好的廉政制度，只有靠制度管人、管事，才能取得實(shí)效、長效。為此，我局制定了《2014年縣審計(jì)局黨風(fēng)廉政和反腐敗工作意見》，繼續(xù)執(zhí)行《審計(jì)人員廉潔從審情況反饋函》制度和審計(jì)工作紀(jì)律“八不準(zhǔn)”規(guī)定，做到經(jīng)常檢查落實(shí)情況，我局2014年均未出現(xiàn)違紀(jì)人員。

【第四篇:審計(jì)局效能建設(shè)自查報告】

2014年，我局在縣委、政府和縣法建辦的正確領(lǐng)導(dǎo)下，縣局的機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)緊緊圍繞縣委、縣政府工作重點(diǎn)，緊扣縣委、政府制訂的奮斗目標(biāo)，深入實(shí)施依法治縣戰(zhàn)略，著力在鞏固成果、構(gòu)建長效機(jī)制上下功夫，著力深化依法行政、在推進(jìn)政務(wù)公開上實(shí)現(xiàn)新突破，以加強(qiáng)“責(zé)任、忠誠、清廉、依法、獨(dú)立、奉獻(xiàn)”的審計(jì)文化建設(shè)為重點(diǎn)，以加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)的作風(fēng)建設(shè)、全面提高審計(jì)隊(duì)伍的思想、政治、理論和業(yè)務(wù)素質(zhì)為主題，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變了工作作風(fēng)，提高了審計(jì)工作效能和服務(wù)水平，促進(jìn)了審計(jì)事業(yè)的發(fā)展。

按照《中共縣委辦公室縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)工作考核辦法》文件要求，認(rèn)真對2014年機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

一、求真務(wù)實(shí)，扎實(shí)推進(jìn)機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)

我局歷來十分重視行政效能建設(shè)工作，把它放在與業(yè)務(wù)工作同等重要的位置來抓。

（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化責(zé)任，確保效能建設(shè)工作順利開展。局黨組切實(shí)擔(dān)負(fù)起治理整頓機(jī)關(guān)紀(jì)律作風(fēng)的責(zé)任，成立了專項(xiàng)活動領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長擔(dān)任組長，班子成員任副組長，各股室負(fù)責(zé)人為成員，具體日常工作由局黨組成員、紀(jì)檢組長牽頭，辦公室負(fù)責(zé)，形成各負(fù)其責(zé)的工作格局。分層次分析查找自身存在的問題，明確工作重點(diǎn)和目標(biāo)。在工作中力求做到“六個克服”：克服工作平庸、不求上進(jìn)的現(xiàn)象；克服工作推諉拖拉、懶惰低效的現(xiàn)象；克服各行其是、自由散漫的現(xiàn)象；克服遇難而退、畏首畏尾的現(xiàn)象；克服驕傲自滿、我行我素的情緒；克服得過且過、敷衍工作的作風(fēng)。

（二）強(qiáng)化學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，加大宣傳，擴(kuò)大影響。抓好學(xué)習(xí)教育，增強(qiáng)服務(wù)能力，堅(jiān)持把學(xué)習(xí)教育納入經(jīng)常性軌道，抓政治理論教育，抓業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，突出理想信念、艱苦奮斗、黨紀(jì)條規(guī)、效能建設(shè)等教育；另一方面，組織審計(jì)法律法規(guī)、審計(jì)規(guī)范、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技能等培訓(xùn)。通過學(xué)習(xí)，提高了審計(jì)隊(duì)伍的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，強(qiáng)化了服務(wù)意識和業(yè)務(wù)技能，增強(qiáng)了依法審計(jì)的能力，為提升機(jī)關(guān)效能夯實(shí)了思想基礎(chǔ)。

（三）加強(qiáng)效能監(jiān)督，增強(qiáng)服務(wù)意識。以規(guī)范行為為重點(diǎn)，全面落實(shí)首問責(zé)任制、限時辦結(jié)制、服務(wù)承諾制、責(zé)任追究制等制度，進(jìn)一步規(guī)范決策程序、崗位職責(zé)和工作流程，明確限時辦結(jié)事項(xiàng)、工作標(biāo)準(zhǔn)和流程、責(zé)任追究措施等，開展對審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行和落實(shí)審計(jì)項(xiàng)目限時制的情況進(jìn)行檢查，局監(jiān)察室每半年檢查一次，并向局長辦公會報告檢查情況，對工作進(jìn)度過慢、工作效率不高的股室、審計(jì)組和人員及時提醒，檢查納入年度考核，考核結(jié)果作為獎懲兌現(xiàn)的依據(jù)，保證了有權(quán)必有責(zé)、用權(quán)受監(jiān)督、低效應(yīng)提速、違法受追究、侵權(quán)須賠償。

（四）堅(jiān)持厲行節(jié)約，杜絕奢侈浪費(fèi)。完善財(cái)務(wù)管理制度，重大經(jīng)費(fèi)開支集體研究決定，嚴(yán)格執(zhí)行開支審批程序，以規(guī)范“三公”為重點(diǎn)，促進(jìn)厲行節(jié)約各項(xiàng)要求落實(shí)。一是深入推進(jìn)局機(jī)關(guān)公務(wù)用車問題專項(xiàng)治理，完善和落實(shí)公務(wù)用車編制管理、購置審批、經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理等制度，強(qiáng)化日常監(jiān)督；二是鞏固制止公款出國（境）旅游成果；三是規(guī)范公務(wù)接待工作，督促公務(wù)接待定點(diǎn)接待制度的執(zhí)行，監(jiān)督接待經(jīng)費(fèi)開支按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，嚴(yán)禁以會議和培訓(xùn)名義列支公務(wù)接待費(fèi)用。

（五）改進(jìn)工作作風(fēng)，密切與群眾聯(lián)系。積極推進(jìn)電子政務(wù)建設(shè)和公文無紙化傳輸工作，全面運(yùn)用了計(jì)算機(jī)ao現(xiàn)場審計(jì)實(shí)施系統(tǒng)和oa自動化辦公系統(tǒng)，提高了審計(jì)效率和辦事效率，全面實(shí)行民主推薦、競爭上崗、群眾測評、任用公示和試用期的干部人事制度，使干部工作逐步邁向科學(xué)化、規(guī)范化，促使全局干部工作作風(fēng)轉(zhuǎn)變、審計(jì)業(yè)務(wù)工作水平提高、工作效能提升。

二、深化效能建設(shè)，促進(jìn)審計(jì)工作實(shí)現(xiàn)新突破

（一）規(guī)范審計(jì)行為，增強(qiáng)依法審計(jì)能力。不斷深化和加強(qiáng)法制宣傳教育和依法行政工作，著力推進(jìn)依法行政、落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制，強(qiáng)化審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制，嚴(yán)格依法從審，規(guī)范審計(jì)行為，強(qiáng)化審計(jì)機(jī)關(guān)的法治化建設(shè)，制訂和完善了審計(jì)操作規(guī)范和評價標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化內(nèi)部管理，建立了審計(jì)質(zhì)量股室復(fù)核、法制工作機(jī)構(gòu)審理、審計(jì)業(yè)務(wù)會議審定的三級質(zhì)量監(jiān)督制度和審計(jì)質(zhì)量責(zé)任追究制度，繼續(xù)推行完善紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)對審計(jì)項(xiàng)目實(shí)行事前、事中、事后“三點(diǎn)”效能監(jiān)察制度，建立權(quán)責(zé)明確、行為規(guī)范、程序嚴(yán)密監(jiān)督有效的行政執(zhí)法體制和權(quán)力運(yùn)行機(jī)制。

（二）完善績效考評制度，切實(shí)發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能和服務(wù)功能。為有效地加強(qiáng)機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)，促進(jìn)審計(jì)工作全面發(fā)展，通過建立《縣審計(jì)機(jī)關(guān)行政執(zhí)法責(zé)任制考核辦法》、《縣審計(jì)機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)工作考核辦法》和完善《個人年度實(shí)績量化考核辦法》和《縣審計(jì)局機(jī)關(guān)黨員建設(shè)目標(biāo)任務(wù)量化考核辦法》等考核機(jī)制，全面推進(jìn)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度管理，健全審計(jì)項(xiàng)目督察和全過程監(jiān)控制度，實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目限時制，通過一系列有效的考核和管理，調(diào)動了審計(jì)人員工作積極性，提高了工作效率，推動了審計(jì)機(jī)關(guān)行政效能工作的開展。

（三）推進(jìn)審計(jì)公開，提升審計(jì)公信力和影響力。認(rèn)真執(zhí)行政務(wù)公開制度、政務(wù)信息公開規(guī)定和審計(jì)結(jié)果公告制度。今年代市政府提交的審計(jì)工作報告得到市人大常委會高度肯定，近期將及時向縣人大常委會提交審計(jì)處理結(jié)果的報告，全年共公告審計(jì)結(jié)果和審計(jì)工作報告１８件，其中領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果公告３件。

三、認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，助推行政效能建設(shè)取得新成效

積極推進(jìn)審計(jì)轉(zhuǎn)型，加大效益審計(jì)、計(jì)算機(jī)審計(jì)的力度，在進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督的同時，致力于發(fā)揮審計(jì)服務(wù)功能，積極推動審計(jì)查出問題的整改落實(shí)，促進(jìn)政府部門職能轉(zhuǎn)變，推動部門建章立制、規(guī)范管理，為地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展當(dāng)好公共財(cái)政的“衛(wèi)士”，發(fā)揮好審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能的作用。

（一）找準(zhǔn)審計(jì)職能在環(huán)境興縣戰(zhàn)略中的定位，創(chuàng)優(yōu)發(fā)展環(huán)境。持續(xù)深化財(cái)政預(yù)決算審計(jì)，助力于創(chuàng)造開明開放的政策環(huán)境，加強(qiáng)對縣級部門的審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)財(cái)政管理水平的不斷提高，促進(jìn)打造“陽光”政府；縱深推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目資金審計(jì),助力于創(chuàng)造公平公正的法治環(huán)境，查處和移送違紀(jì)違規(guī)行為、線索，扎實(shí)推進(jìn)法治建設(shè)；大力加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，助力于創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)高效的政務(wù)環(huán)境，促進(jìn)行政權(quán)力運(yùn)行的陽光、透明；積極開展企業(yè)金融審計(jì)，助力于創(chuàng)造規(guī)范有序的市場環(huán)境，樹立為企業(yè)服務(wù)的理念，堅(jiān)決清理和糾正涉企亂收費(fèi)的行為；有力推動審計(jì)整改落實(shí)，助力于創(chuàng)造積極健康的輿論環(huán)境，擴(kuò)大群眾對審計(jì)工作的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，取信于民；切實(shí)改進(jìn)工作作風(fēng)，著力于營造文明誠信的人文環(huán)境，認(rèn)真履行《審計(jì)機(jī)關(guān)文明禮儀公約》，嚴(yán)格規(guī)范審計(jì)人員職業(yè)道德行為，自覺維護(hù)審計(jì)干部良好職業(yè)形象；不斷加強(qiáng)廉政建設(shè)，著力于營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)環(huán)境，突出抓好審計(jì)項(xiàng)目效能監(jiān)察，堅(jiān)決查處暗箱操作、隱瞞不報、自行“消化”和利用職權(quán)職務(wù)謀取不正當(dāng)利益、權(quán)利尋租的腐敗問題，以優(yōu)良的黨風(fēng)促政風(fēng)、優(yōu)行風(fēng)。

（二）注重民生和惠農(nóng)資金的監(jiān)督，助推基層政務(wù)公開。加大對保障和改善民生、強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金的監(jiān)督檢查。

（三）圍繞促進(jìn)深化財(cái)稅制度改革，助推財(cái)政信息公開。進(jìn)一步促進(jìn)改革完善預(yù)算資金分配決策機(jī)制，進(jìn)一步深化部門預(yù)算改革，推進(jìn)國庫集中收付、政府采購制度和“收支兩條線”管理制度改革，促進(jìn)財(cái)政加大在“三農(nóng)”、教育、衛(wèi)生、文化、就業(yè)再就業(yè)服務(wù)和社會保障、生態(tài)環(huán)境、公共基礎(chǔ)設(shè)施等方面的投入，推進(jìn)政府收支總預(yù)算、總決算和部門預(yù)算信息公開，穩(wěn)步推進(jìn)“三公”經(jīng)費(fèi)公開，加大財(cái)政專項(xiàng)資金公開公示力度，進(jìn)一步擴(kuò)大公開范圍和資金規(guī)模，加強(qiáng)對基層財(cái)政信息公開工作的指導(dǎo)，完善基層財(cái)政專項(xiàng)資金公開內(nèi)容，積極推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算信息公開。

通過開展機(jī)關(guān)效能建設(shè)工作，我局干部職工的責(zé)任意識、服務(wù)意識、公仆意識和依法履行職責(zé)的法制意識明顯增強(qiáng)；機(jī)關(guān)工作人員的工作積極性、主動性和創(chuàng)造性明顯提高，自覺遵守工作紀(jì)律、組織紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度；工作協(xié)調(diào)配合得到加強(qiáng)，推諉扯皮的現(xiàn)象沒有了，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、開拓進(jìn)取的意識不斷增強(qiáng)，機(jī)關(guān)的服務(wù)形象和整體形象進(jìn)一步提升，有力地推動了審計(jì)工作的發(fā)展。

【第五篇:審計(jì)局編制管理自查報告】

2014年，根據(jù)中共縣委編辦的工作要求，縣審計(jì)局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，精心部署，對照年度考核細(xì)則，檢查的內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真自查?，F(xiàn)將自查情況總結(jié)如下：

一、機(jī)構(gòu)編制管理情況

我局嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的“三定”方案，扎實(shí)推行實(shí)名編制,嚴(yán)格控制編制和財(cái)政供養(yǎng)人員，嚴(yán)格做到編制數(shù)、實(shí)有人員數(shù)、財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)相對應(yīng)。

（一）機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)編制情況

所有人員均嚴(yán)格按照“三定”方案規(guī)定內(nèi)配置，未出現(xiàn)違反管理權(quán)限和程序設(shè)立機(jī)構(gòu)，擅自增加編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)情況。

一是認(rèn)真執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制審批制度。按照縣委編辦審批明確的用人進(jìn)人計(jì)劃，嚴(yán)把機(jī)關(guān)單位進(jìn)人第一關(guān)。嚴(yán)格按照縣委編辦、縣人力資源和社會保障局有關(guān)規(guī)定按規(guī)定的程序辦理各項(xiàng)錄用手續(xù)；所有人員變動的增減編手續(xù)，都嚴(yán)格按照審批程序，無違反規(guī)定增加編制或者超編進(jìn)人情況。、二是認(rèn)真履行“三定”規(guī)定。我局認(rèn)真履行“三定”規(guī)定（方案）規(guī)定的職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定，至今沒有擅自超越“三定”規(guī)定（方案）規(guī)定的職責(zé)行使職權(quán)。我局領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)和非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，均在“三定”方案和編委辦核定的編制數(shù)、結(jié)構(gòu)比例、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)內(nèi)進(jìn)行使用，并經(jīng)編制、人事部門審批，沒有出現(xiàn)超范圍作用編制的現(xiàn)象。三是嚴(yán)格做好機(jī)構(gòu)編制管理工作。我局嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制管理制度，無超過核定的編制使用工作人員和改變編制使用范圍，無超職數(shù)配備內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)或下屬機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)干部。嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制審批程序和制度，不干預(yù)下級機(jī)構(gòu)編制。對下屬單位的機(jī)構(gòu)編制事宜，均嚴(yán)格按照規(guī)定的審批權(quán)限和審批程序辦理，不越權(quán)審批、不越權(quán)行政。及時按照相關(guān)部門的有關(guān)文件精神，辦理我局單位法人登記和年檢等工作。四是做好機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制和編制信息公開工作。認(rèn)真學(xué)習(xí)使用“省機(jī)構(gòu)編制管理信息系統(tǒng)”，及時更新機(jī)構(gòu)編制數(shù)據(jù)，完善人員信息資料，做好系統(tǒng)的管理和維護(hù)，扎實(shí)推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制。同時，通過審計(jì)內(nèi)網(wǎng)等途徑，將主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置等編制信息向社會公開，接受社會監(jiān)督。

從自查情況來看，我局機(jī)構(gòu)編制管理執(zhí)行情況總體良好，制度健全，程序規(guī)范，成效明顯，沒有發(fā)現(xiàn)違反機(jī)構(gòu)編制管理有關(guān)規(guī)定的情況。

【第六篇:審計(jì)局健康文明新生活運(yùn)動自查報告】

一、統(tǒng)一認(rèn)識，領(lǐng)導(dǎo)重視，建立健全組織領(lǐng)導(dǎo)體系

按照縣委、政府統(tǒng)一部署，局黨組高度重視健康文明新生活運(yùn)動工作，將健康文明新生活運(yùn)動工作列入部門工作重要議事日程，多次召開局黨組專題會議研究部署幫扶工作。建立了“一把手”總體抓，負(fù)責(zé)健康文明新生活運(yùn)動工作總體部署和組織協(xié)調(diào)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，負(fù)責(zé)對口幫扶臘窩鄉(xiāng)的聯(lián)席會議和溝通協(xié)調(diào)的組織領(lǐng)導(dǎo)體系。成立了由局黨組書記、局長任組長，局黨組成員任工作小組成員的健康文明新生活運(yùn)動工作領(lǐng)導(dǎo)小組和幫教工作，統(tǒng)籌推進(jìn)健康文明新生活運(yùn)動工作的落實(shí)，以幫扶農(nóng)戶為重點(diǎn)，重點(diǎn)改善聯(lián)系點(diǎn)臘窩鄉(xiāng)群眾的生產(chǎn)生活條件。健康文明新生活運(yùn)動工作領(lǐng)導(dǎo)體系和工作機(jī)制的建立，為進(jìn)一步加大農(nóng)村幫扶力度，加快推進(jìn)全縣走基層、送溫暖工作規(guī)劃，提供了堅(jiān)強(qiáng)有力的組織保障。

二、深入調(diào)研，科學(xué)決策，制定對口幫扶工作原則

為全面掌握了對口幫扶臘窩鄉(xiāng)發(fā)展面臨的實(shí)際情況，我局健康文明新生活運(yùn)動工作組多次深入對口扶貧鄉(xiāng)開展工作調(diào)研，并及時將調(diào)研報告提交黨組會議專題研究，為黨組會議科學(xué)決策提供了重要依據(jù)。局黨組召開專題會議制定了五項(xiàng)對口幫扶工作原則：一是要高度重視健康文明新生活運(yùn)動工作，堅(jiān)持把健康文明新生活運(yùn)動工作納入全局工作議事日程，與機(jī)關(guān)工作一同研究、一同部署、一同考核，切實(shí)推進(jìn)健康文明新生活運(yùn)動工作。二是要深入開展工作調(diào)研，主要領(lǐng)導(dǎo)要親赴扶貧點(diǎn)專題研究扶貧工作每年至少2次以上，掌握工作情況，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，督促健康文明新生活運(yùn)動工作開展。三是開展健康文明新生活運(yùn)動工作要力求實(shí)效，在掌握對口幫扶鄉(xiāng)面臨的實(shí)際困難基礎(chǔ)上，為臘窩鄉(xiāng)貧困黨員、困難農(nóng)戶多干實(shí)事、干好事，努力解決他們最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的問題。四是要深入開展宣傳廣泛發(fā)動，認(rèn)真組織開展機(jī)關(guān)干部職工結(jié)對貧困村特困戶獻(xiàn)愛心活動，解決困難群眾生活實(shí)際問題。五是注重營造良好的扶貧幫困工作氛圍，讓機(jī)關(guān)干部職工都來關(guān)心、支持和參與幫扶工作。

三、結(jié)合實(shí)際，創(chuàng)新理念，制定健康文明新生活運(yùn)動工作計(jì)劃

按照縣委、政府的安排部署，我局健康文明新生活運(yùn)動工作組在多年開展對口幫扶臘窩鄉(xiāng)長腳村工作基礎(chǔ)上，多次深入開展工作調(diào)研，全面掌握幫扶鄉(xiāng)的具體狀況，結(jié)合我局實(shí)際情況，制定了《縣審計(jì)局201４年健康文明新生活運(yùn)動工作計(jì)劃》，建立組織機(jī)構(gòu)、落實(shí)工作責(zé)任，明確工作重點(diǎn)，為全面推進(jìn)走基層、送溫暖工作有組織、有計(jì)劃、有步驟、有落實(shí)的開展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

四、立足眼前，著眼長遠(yuǎn)，全面推進(jìn)健康文明新生活運(yùn)動工作工作 2014年，我局既立足眼前，以幫助解決當(dāng)?shù)厝罕姟W(xué)校最緊迫、最現(xiàn)實(shí)的問題為突破口，為對口幫扶的臘窩鄉(xiāng)干部職工及彝族群眾多干實(shí)事、干好事，又著眼長遠(yuǎn)，以科學(xué)制定健康文明新生活運(yùn)動工作計(jì)劃為指導(dǎo)，經(jīng)多渠道籌措幫扶資金10萬元，改善對口幫扶鄉(xiāng)群眾的農(nóng)村飲水工程，有效推進(jìn)了健康文明新生活運(yùn)動工作。密切結(jié)合局機(jī)關(guān)工作實(shí)際，成立了由一把手負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)各司其職的“禁毒防艾”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確工作責(zé)任目標(biāo)，簽訂目標(biāo)責(zé)任管理書，配合有關(guān)部門在世界艾滋病日、國際禁毒日、“科技、文化、衛(wèi)生三下鄉(xiāng)”期間開展的宣傳活動，在臘窩鄉(xiāng)開展了“禁毒防艾”宣傳教育活動。通過制作“禁毒防艾”公益宣傳標(biāo)語,發(fā)放“禁毒防艾”宣傳小冊，在對口幫扶的臘窩鄉(xiāng)定期開展“禁毒防艾”宣傳教育活動，盡最大努力做到零感染，盡全力做到“禁毒防艾”工作家喻戶曉，為我縣深入開展“禁毒防艾”工作打下了良好基礎(chǔ)。

審計(jì)項(xiàng)目征遷報告篇十四

目前來說，科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理不規(guī)范，甚至有些管理人員挪用科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，給企業(yè)造成巨大的損失。通過科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)審計(jì)，揭示科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的運(yùn)行情況，對經(jīng)費(fèi)管理使用過程中存在的薄弱環(huán)節(jié)，提出切實(shí)可行的審計(jì)意見和建議，促進(jìn)被審計(jì)單位嚴(yán)格管理，專款專用，保證科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用的規(guī)范性、安全性和有效性。對此，筆者將詳細(xì)介紹科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的審計(jì)程序和方法及對審計(jì)風(fēng)險的評估。

審計(jì)程序

科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的審計(jì)程序如下：

（一）了解被審計(jì)單位及被審計(jì)科目的基本情況

了解被審計(jì)單位及被審計(jì)科技項(xiàng)目的基本情況，著重了解科技人員人數(shù)及知識結(jié)構(gòu)、研究方向、課題、專利及科技查新報告，了解被審計(jì)單位取得各科技項(xiàng)目的有關(guān)立項(xiàng)批復(fù)、階段性（如小試、中試、結(jié)題）報告。

（二）審計(jì)被審計(jì)單位是否專戶管理、專戶存儲

審查被審計(jì)單位是否按照企業(yè)會計(jì)制度，對科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)是否單獨(dú)設(shè)置賬頁核算、實(shí)行專戶管理。

索取科技部門下達(dá)的科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的計(jì)劃，將科技部門下達(dá)的科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的計(jì)劃與被審計(jì)單位明細(xì)賬頁核對，審查經(jīng)費(fèi)是否按照規(guī)定及時到位，有無少撥科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，是否全部作“專項(xiàng)應(yīng)付款”入賬、是否專戶存儲。

（三）審查有無轉(zhuǎn)移科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

審查經(jīng)費(fèi)使用是否符合規(guī)定，有無轉(zhuǎn)移科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。審查銀行對賬單與銀行存款明細(xì)賬期末余額是否一致，著重對“未達(dá)賬款”進(jìn)行調(diào)整，追根溯源，確保科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的安全完整。審查有無專戶銀行對賬單上有而銀行存款明細(xì)賬無記錄的往來業(yè)務(wù)。如果存在被審計(jì)單位專戶銀行對賬單有資金進(jìn)出，而賬面未作處理，或只在賬面的“銀行存款”科目一進(jìn)一出的情況，則存在轉(zhuǎn)移科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的可能。應(yīng)詳細(xì)審查往來款項(xiàng)，追查資金去向轉(zhuǎn)回配套資金。

（四）審查有無改變經(jīng)費(fèi)用途和改變開支標(biāo)準(zhǔn)

審查科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用范圍，有無改變經(jīng)費(fèi)用途。對照科技項(xiàng)目合同書及《科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)決算表》、《設(shè)備購置明細(xì)表》，詳細(xì)審查“專項(xiàng)應(yīng)付款”科目核算內(nèi)容，是否為與科技項(xiàng)目相關(guān)的設(shè)備費(fèi)、材料費(fèi)、測試費(fèi)化驗(yàn)加工費(fèi)、燃料動力費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、科技合作與交流費(fèi)、出版/文獻(xiàn)/信息傳播/知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、專家咨詢費(fèi)、管理費(fèi)及其他費(fèi)用。有無借科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)“搭便車”，列支應(yīng)由管理部門負(fù)擔(dān)的差旅費(fèi)、各項(xiàng)補(bǔ)貼費(fèi)等；有無列支與科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)無關(guān)的費(fèi)用，用于建辦公室裝修、購置辦公設(shè)備及用品，列支招待費(fèi)、禮品、旅游費(fèi)、出租車費(fèi)用；有無用于支付各種罰款、捐款、贊助；有無發(fā)放與上述科技項(xiàng)目無關(guān)的勤雜人員工資、獎金和福利補(bǔ)貼。

審查科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的開支標(biāo)準(zhǔn)。專家咨詢費(fèi)中，高級職稱人員是否在800元/人/天以下，間接費(fèi)用一般不超過直接費(fèi)用5％。

（五）審閱支出憑證是否真實(shí)合法有效

審查對外撥出的協(xié)作費(fèi)是否有協(xié)作合同；會議費(fèi)是否有明確的內(nèi)容、規(guī)模、會期、參加人員及記錄；差旅費(fèi)是否目的、路線不明或時間、日期不詳；購買材料有無明細(xì)清單及驗(yàn)收證明；有無個體經(jīng)營戶勞務(wù)收據(jù)；有無白條列支；有無不屬于《科技項(xiàng)目合同書》期間的發(fā)票；有無提取尚未發(fā)生的費(fèi)用；有無專家咨詢費(fèi)無專家簽名表；科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用有無經(jīng)工程技術(shù)中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部門審核，配套的間接費(fèi)用是否經(jīng)財(cái)務(wù)部門批準(zhǔn)。核對科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出核算的準(zhǔn)確性，入賬的及時性。

（六）審查科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余的賬務(wù)處理

審查《科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)決算表》與項(xiàng)目的實(shí)際支出是否一致。審查科技項(xiàng)目結(jié)余經(jīng)費(fèi)，屬于按規(guī)定準(zhǔn)予核銷的部分，報經(jīng)批準(zhǔn)后沖銷“專項(xiàng)應(yīng)付款”，其余部分作為“資本公積”處理。

審計(jì)方法

科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的審計(jì)方法如下：

（一）科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)審計(jì)必須與財(cái)務(wù)收支工作相結(jié)合有的被審計(jì)單位沒有建立專賬，而是在其他應(yīng)付款或管理費(fèi)用中核算，只有將科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)有機(jī)結(jié)合，才能分清專項(xiàng)應(yīng)付款支出與經(jīng)營支出，確認(rèn)管理費(fèi)用與科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)是否存在串通使用，經(jīng)營支出是否擠占了科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)審計(jì)必須與效益審計(jì)相結(jié)合在科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)審計(jì)的同時，必須結(jié)合考察科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化，檢查研發(fā)項(xiàng)目取得的知識產(chǎn)權(quán)、項(xiàng)目應(yīng)用以及市場前景，著重檢查項(xiàng)目實(shí)施期間已取得的銷售收入和新增稅利。通過審計(jì)，對科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益給予客觀的評價，有針對性地提出加強(qiáng)管理、提高經(jīng)費(fèi)使用效益的意見和建議。

審計(jì)風(fēng)險評估

審計(jì)風(fēng)險評估主要包括以下內(nèi)容：

一是科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未設(shè)專戶管理?？萍柬?xiàng)目經(jīng)費(fèi)沒有設(shè)專戶或?qū)ｉT賬頁單獨(dú)核算，與本企業(yè)的其他生產(chǎn)經(jīng)營成本費(fèi)用混淆；二是虛假配套。在分期補(bǔ)助方式下，虛走一筆賬，將銀行借款或其他應(yīng)付款調(diào)入專項(xiàng)應(yīng)付款作為配套資金，套取科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)后，又原封不動地轉(zhuǎn)回原科目；三是通過往來科目轉(zhuǎn)移科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，借給關(guān)聯(lián)企業(yè)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人借支或用于非科技項(xiàng)目；四是任意擴(kuò)大科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的支出范圍，列支與科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)無關(guān)的費(fèi)用；五是超標(biāo)準(zhǔn)列支科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；六是從科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中提取管理費(fèi)；七是虛開發(fā)票、虛報支出，套取科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

為加強(qiáng)對科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用管理，減少資金風(fēng)險，最大限度發(fā)揮資金的使用效益，保證資金的安全封閉運(yùn)行，政府在對科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用管理過程中，要把好如下“三關(guān)”。

一是把好項(xiàng)目立項(xiàng)關(guān)?？萍疾块T每年要提前安排下一年度的科技項(xiàng)目指南，并對項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研和論證，報政府批準(zhǔn)后向社會公布，然后由科技部門會同財(cái)政部門編制項(xiàng)目計(jì)劃和年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算報政府批準(zhǔn)后實(shí)施。

二是把好手續(xù)完善關(guān)。項(xiàng)目批準(zhǔn)后，項(xiàng)目承擔(dān)單位要根據(jù)計(jì)劃，并附項(xiàng)目預(yù)算，向財(cái)政部門提出申請，財(cái)政部門根據(jù)申請與項(xiàng)目承擔(dān)單位簽訂用款協(xié)議，必要時要經(jīng)過有關(guān)部門進(jìn)行論證，然后進(jìn)行資金撥付，從而為資金的安全運(yùn)行提供法律保證上。

三是把好事后監(jiān)督關(guān)。1.科技三項(xiàng)費(fèi)用實(shí)行決算管理制度，在項(xiàng)目完工時要對項(xiàng)目的安排和使用進(jìn)行決算，并填制決算表和分析報告報行政主管部門進(jìn)行鑒定和驗(yàn)收。2.科技、財(cái)政部門要對科技資金進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，進(jìn)行定期、不定期檢查，并按資金使用合同及時清收到期的資金，對有償撥款不能按期償還的項(xiàng)目承擔(dān)單位，要查明原因，并要求用款單位及時提交用款延期申請，續(xù)簽用款協(xié)議，以減少資金的運(yùn)行風(fēng)險，3.審計(jì)部門要對科技三項(xiàng)費(fèi)用使用情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，以保證資金的?？顚Ｓ?，防止擠占挪用專項(xiàng)資金。

1。滯留經(jīng)費(fèi)、延緩撥付。有的主管部門出于自身的利益考慮，對于財(cái)政撥付的科研資金，未能及時安排撥付，將資金滯留在主管部門，從而影響了科研項(xiàng)目的正常運(yùn)作。如20xx年省級科技主管部門安排某市項(xiàng)目款299萬元，當(dāng)年項(xiàng)目款已全部撥付給市科技局，而市科技局實(shí)際只撥付229萬元，尚有70萬元未撥付，滯留金額占項(xiàng)目款的 23.41％；某區(qū)科委20xx年在到位的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)69萬元中，實(shí)際只撥出 46萬元，尚有23萬元未撥付給項(xiàng)目單位，滯留金額占項(xiàng)目款的 33.33％。

2．?dāng)D占經(jīng)費(fèi)、挪作它用?？萍贾鞴懿块T掌握大量的科研經(jīng)費(fèi)，履行著分配、安排科研經(jīng)費(fèi)的職責(zé)。但是，有些科技主管部門利用手中的權(quán)力，左右科研經(jīng)費(fèi)的分配，并從中為自己謀利。這主要表現(xiàn)在兩個方面：一是主管部門通過擠占科研經(jīng)費(fèi)彌補(bǔ)自身的行政經(jīng)費(fèi)不足，如在主管部門設(shè)立的課題中列支了與課題無關(guān)，本應(yīng)由行政經(jīng)費(fèi)開支的有關(guān)會議費(fèi)、差旅費(fèi)等內(nèi)容；二是科技主管部門的有關(guān)職能處室擠占基層科研單位的課題經(jīng)費(fèi)，在科研單位的課題經(jīng)費(fèi)中列支了本應(yīng)由科技主管部門負(fù)擔(dān)的差旅費(fèi)、各項(xiàng)補(bǔ)貼費(fèi)等，而基層科研單位為了今后能爭取到課題經(jīng)費(fèi)，不得不違規(guī)列支與他們無關(guān)的費(fèi)用。同時在審計(jì)中也發(fā)現(xiàn)一些基層科研單位自身也存在擠占挪用現(xiàn)象。如由某市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展總公司與某電子有限公司聯(lián)合開發(fā)的“微型條碼打印機(jī)系列產(chǎn)品”項(xiàng)目，該項(xiàng)目資金30萬元，被開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展總公司挪用于大樓基建20萬元。

3．虛設(shè)課題、轉(zhuǎn)移資金。有些部門為了獲取科研經(jīng)費(fèi)用于自身的日常開支，采取與基層科研機(jī)構(gòu)相互串通的辦法，由科研單位申報課題取得科研經(jīng)費(fèi)，而后將科研經(jīng)費(fèi)從申報單位轉(zhuǎn)至這些部門。如我們在審計(jì)某研究院的科技專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)時，在支出中發(fā)現(xiàn)有一筆專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)至某協(xié)會，隨后審計(jì)人員跟蹤審計(jì)該協(xié)會，經(jīng)核對查明，這筆專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)系研究院虛設(shè)課題，取得經(jīng)費(fèi)20萬元后，除了留下部分手續(xù)費(fèi)外，余款18.5萬元全部轉(zhuǎn)至該協(xié)會，用于協(xié)會的各種補(bǔ)貼、餐費(fèi)等與課題無關(guān)的開支。

4．未按合同使用經(jīng)費(fèi)。按照科技項(xiàng)目計(jì)劃管理辦法及科技三項(xiàng)費(fèi)用管理辦法等有關(guān)規(guī)定，科研單位在申請科研經(jīng)費(fèi)時，必須與科技主管部門簽訂科技合同，實(shí)行合同化管理，資金?？顚Ｓ?。合同中對經(jīng)費(fèi)的使用范圍等都作了明確的規(guī)定，但在實(shí)際操作中，許多科研單位的經(jīng)費(fèi)使用往往超越了合同規(guī)定的范圍。在審計(jì)抽查中發(fā)現(xiàn)部分基層用款單位存在將項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于單位的人員經(jīng)費(fèi)開支，不符合項(xiàng)目合同所規(guī)定的開支范圍。

5．計(jì)劃安排不符規(guī)定。有的主管部門在安排項(xiàng)目計(jì)劃時，未按三項(xiàng)費(fèi)用管理規(guī)定的要求，擅自將非科研項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)夾帶安排，使得項(xiàng)目計(jì)劃缺乏嚴(yán)肅性、科研經(jīng)費(fèi)預(yù)算失去真實(shí)性。如由某中心承擔(dān)的“馬尾松營養(yǎng)高效基因型選育林的研究”項(xiàng)目，當(dāng)年經(jīng)費(fèi)安排37萬元，科技主管部門在該項(xiàng)目合同撥款用途的其他費(fèi)用下夾帶安排某縣科技扶貧款30萬元。某大學(xué)的“重大項(xiàng)目立項(xiàng)評估”項(xiàng)目撥款7萬元，實(shí)際是科技主管部門的業(yè)務(wù)處用于開支重大項(xiàng)目立項(xiàng)評估會議費(fèi)，并非科研項(xiàng)目。

6．監(jiān)管不力、影響效益?？萍贾鞴懿块T不僅履行著科研經(jīng)費(fèi)的分配職責(zé)，而且對科研經(jīng)費(fèi)的使用情況承擔(dān)著監(jiān)督管理的義務(wù)。從這幾年的審計(jì)中，我們發(fā)現(xiàn)一些科技主管部門只重視資金的分配，卻忽視了資金的監(jiān)管，甚至出現(xiàn)“一撥二轉(zhuǎn)三不管”的現(xiàn)象。有的項(xiàng)目沒有及時組織驗(yàn)收；有的沒有認(rèn)真執(zhí)行項(xiàng)目追蹤反饋制度，經(jīng)審計(jì)抽查發(fā)現(xiàn)有部分上年安排的計(jì)劃項(xiàng)目，資金也已撥款到位，但至次年末仍未使用；對項(xiàng)目用款單位沒有做好資金使用情況的檢查和監(jiān)督，導(dǎo)致部分基層用款單位存在擠占、挪用科技專項(xiàng)現(xiàn)象。由于監(jiān)管不到位，制約了科研資金的使用效益，甚至有的項(xiàng)目單位因倒閉而直接給國家造成經(jīng)濟(jì)損失。

審計(jì)項(xiàng)目征遷報告篇十五

一、概述

介紹項(xiàng)目基本情況，主要包括以下內(nèi)容：

項(xiàng)目地址、項(xiàng)目內(nèi)容、投產(chǎn)時間、實(shí)施進(jìn)度、總投資、可研預(yù)算、決算、資金來源及使用情況、項(xiàng)目運(yùn)行效果等。

2項(xiàng)目編制、申報過程評價

2.1闡述對立項(xiàng)申請進(jìn)行技術(shù)性和經(jīng)濟(jì)性審核的責(zé)任部門及審核情況。

2.2闡述可研報告的編制情況及可研目標(biāo)?？裳袌蟾鎸徍说闹饕?zé)任部門。

2.3闡述項(xiàng)目立項(xiàng)時，是否明確項(xiàng)目發(fā)起人及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。

2.4闡述向陜西公司申報技改計(jì)劃前辦公會決議情況。

3招標(biāo)管理評價

3.1闡述招投標(biāo)管理的主要責(zé)任部門，闡述招標(biāo)過程是否符合《中華人民共和國招投標(biāo)法》、《中國華電集團(tuán)公司技改、大修項(xiàng)目招標(biāo)管理若干規(guī)定》及《陜西公司招標(biāo)管理辦法》。

3.2闡述招標(biāo)結(jié)果批復(fù)有關(guān)情況，中標(biāo)金額是否控制在批復(fù)預(yù)算內(nèi)。

4合同管理評價

4.1闡述合同管理的主要責(zé)任部門。合同和協(xié)議是否按招標(biāo)結(jié)果簽訂，闡述合同執(zhí)行情況，分析合同執(zhí)行中出現(xiàn)的'問題。對設(shè)計(jì)、施工和設(shè)備質(zhì)量等內(nèi)容與合同存在差異的進(jìn)行說明，并對差異原因和處理措施進(jìn)行分析。

4.2闡述項(xiàng)目調(diào)整（含項(xiàng)目取消、新增、跨年延期、資金跨年結(jié)轉(zhuǎn)）的內(nèi)容和審批情況。項(xiàng)目調(diào)整的主要原因及項(xiàng)目調(diào)整的主要責(zé)任部門。

4.3闡述項(xiàng)目變更情況。主要闡述項(xiàng)目變更內(nèi)容是否合理，變更是否經(jīng)過審批，變更的主要原因及項(xiàng)目變更主要責(zé)任部門。

5工期與進(jìn)度管理評價

5.1開工申請及批復(fù)情況

5.2闡述工期管理的具體責(zé)任部門。計(jì)劃工期與實(shí)際工期是否有偏差及原因分析，工期計(jì)劃調(diào)整時是否上報陜西公司批準(zhǔn)。對整體進(jìn)度控制做出客觀評價。5.3闡述項(xiàng)目驗(yàn)收的主要責(zé)任部門?？⒐を?yàn)收及項(xiàng)目性能試驗(yàn)情況。技改項(xiàng)目是否有質(zhì)量檢驗(yàn)評定報告。性能驗(yàn)收試驗(yàn)是否委托具有試驗(yàn)資質(zhì)單位完成。環(huán)保技改項(xiàng)目是否在試運(yùn)生產(chǎn)期間，向相應(yīng)環(huán)境保護(hù)部門申報辦理項(xiàng)目環(huán)保驗(yàn)收手續(xù)并取得環(huán)保竣工驗(yàn)收文件。

6預(yù)算及投資執(zhí)行情況評價

6.1預(yù)算批復(fù)情況。預(yù)算調(diào)整審批手續(xù)及預(yù)算調(diào)整的原因分析。

6.2環(huán)保補(bǔ)助資金取得情況。闡述環(huán)保補(bǔ)助資金爭取的主要責(zé)任部門。應(yīng)爭取的金額及已爭取到的金額。

6.3項(xiàng)目竣工結(jié)算情況，闡述竣工結(jié)算竣工結(jié)算完成時間及負(fù)責(zé)部門及結(jié)算金額。

6.4項(xiàng)目竣工決算及審計(jì)情況

闡述竣工決算完成時間及具體負(fù)責(zé)部門。主要包括：工程竣工決算與批復(fù)預(yù)算的比較；工程投資節(jié)余或超支的原因分析；主要控制措施及效果；評價在項(xiàng)目建設(shè)過程中投資控制、資金管理的經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)，并提出改進(jìn)建議。

6.5退役的設(shè)備、設(shè)施或工器具等報廢手續(xù)情況。

7、項(xiàng)目效果評價

7.1闡述技改項(xiàng)目安全責(zé)任部門。技改單位是否在工程質(zhì)保期內(nèi)安全、穩(wěn)定運(yùn)行情況。

7.2闡述技改項(xiàng)目性能試驗(yàn)前后指標(biāo)與可研對比情況及未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的原因分析。預(yù)算目標(biāo)完成情況主要責(zé)任部門。

7.3評價技改項(xiàng)目技改前后實(shí)際指標(biāo)與區(qū)域先進(jìn)指標(biāo)對比情況及未達(dá)到區(qū)域先進(jìn)指標(biāo)的原因分析。

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