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物資管理制度及內(nèi)容篇一
一、采購物資到達(dá)倉庫,由庫管驗收數(shù)量,使用部門負(fù)責(zé)人審查質(zhì)量開具驗收單。
二、所有酒店采購的物資必須具有庫管員開具物資驗收單財務(wù)才能支付款項。
三、驗收物資時,必須具有經(jīng)過相關(guān)程序批準(zhǔn)的物資采購申請單。
四、凡酒店采購的物資除餐廳廚房、員工食堂的鮮活物資、蔬菜、客房的鮮花、水果等其他物資,必須入庫管理。
五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實際數(shù)量驗收入庫。
六、庫管員不得驗收腐爛變質(zhì)的物資。
七、物資保質(zhì)期必須在有效保質(zhì)期一半時間以上。
八、庫管員不得驗收“三無”產(chǎn)品。
九、庫管員不得在沒有看到實物的情況下開具驗收單。
十、對有特殊要求的,庫管員必須索取相關(guān)證明和使用說明等。
十一、庫管員在開具驗收單時,必須標(biāo)明供貨商、數(shù)量、單價、金額等內(nèi)容。
物資管理制度及內(nèi)容篇二
為加強全局的物資管理，保證財產(chǎn)、物資安全和各項工作正常運轉(zhuǎn)，特制定本制度。
一、物資范圍是指除建筑物、機動車以外的所有物資。包括：由本局購買的物資、長期借用外單位的物資、與外單位交換使用的物資。
二、各種物資在購入、借入或調(diào)換使用后，應(yīng)當(dāng)立即辦理物資入庫手續(xù)，由主管科室登記物資明細(xì)物。
三、任何單位或個人在領(lǐng)用物資時，應(yīng)當(dāng)憑領(lǐng)料單領(lǐng)取。并按單位或個人登記物資領(lǐng)用明細(xì)帳。除了日常消耗的低值易耗品以外，領(lǐng)用物資時應(yīng)當(dāng)明確實物負(fù)責(zé)人。
四、各分局自己購買或從局機關(guān)領(lǐng)用物資的，計入該分局的包干經(jīng)費。
五、實物負(fù)責(zé)人對物資的安全和正確使用負(fù)責(zé)。如果物資出現(xiàn)丟失或非正常毀損，實物負(fù)責(zé)人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
六、區(qū)局定期或不定期統(tǒng)一安排全局范圍內(nèi)的實物盤點。在用物資一般每半年盤點一次，庫存物資每月盤點一次。盤點后，有關(guān)單位應(yīng)向區(qū)局主管科室報送盤點表。
七、本局的工作人員(含臨時工作人員)，在調(diào)整工作崗位或調(diào)出本局或辭職時，應(yīng)當(dāng)在區(qū)局要求的期限內(nèi)清交所保管的物資。逾期未清完畢的，以丟失論處。
八、故意隱匿公共財產(chǎn)，意圖據(jù)為己有的，按照財產(chǎn)價值不同，移交有關(guān)部門追究行政、刑事責(zé)任。
九、各單位的領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員、物資管理人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按規(guī)定管理辦公經(jīng)費和物資，加強核算，確保國家財產(chǎn)的安全。如因違犯管理規(guī)定或玩忽職守造成損失，區(qū)局將依照有關(guān)規(guī)定追究當(dāng)事人的責(zé)任。
物資管理制度及內(nèi)容篇三
按照職能科室統(tǒng)歸到院辦、下屬班組統(tǒng)歸到各職能科室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站統(tǒng)歸到社區(qū)衛(wèi)生科、藥劑科、特檢科、檢驗科、放射科、康復(fù)科、門診部，以及各病區(qū)各為一個終端的劃分原則，分別實施領(lǐng)用、發(fā)放和統(tǒng)計。
按照終端的劃分，規(guī)定專人，設(shè)置專人密碼，從各自終端輸入領(lǐng)用物資的名稱、數(shù)量，倉庫接受信息并認(rèn)可后，將物資下送到所領(lǐng)科室進(jìn)行簽字交接。
1、衛(wèi)生材料：周一至周五每天上午下送(領(lǐng)用單位在前一天下午輸入)。
2、消耗品：每周二下午下送(領(lǐng)用單位在周一輸入)。
3、辦公用品：每月25號下送(領(lǐng)用單位在24日前輸入)。
4、急用物資：如倉庫無法安排人員下送時，使用單位派人領(lǐng)取。
1、水、電、木、五金等修理物資，經(jīng)修理人員現(xiàn)場勘察確定用料后，使用科室輸入，修理人員從倉庫領(lǐng)出，待修理結(jié)束，使用科室確認(rèn)簽字，修理人員將領(lǐng)料單交倉庫。
2、工作服報領(lǐng)或新領(lǐng)手續(xù)
(1)報領(lǐng)或新領(lǐng)工作服時，本人首先向所在科室負(fù)責(zé)人提出申請，病區(qū)、門診向護(hù)士長，其余科室向科長、主任申請，并填寫《工作服報領(lǐng)(新領(lǐng))審批表》。
(2)科室負(fù)責(zé)人審批同意后，從各自終端輸入領(lǐng)用服裝的名稱、數(shù)量，倉庫接受信息并認(rèn)可后，本人持《審批表》按原規(guī)定時間到倉庫辦理相關(guān)手續(xù)。
(3)倉庫保管員接到領(lǐng)用單位輸入的領(lǐng)用信息和《審批表》后，若無疑義，辦理相關(guān)手續(xù)；若有疑義，報請后勤管理科進(jìn)行審批后，按審批意見辦理。
(4)本人直接從倉庫領(lǐng)取簽字。
(5)工作服報領(lǐng)時間：每月的10號、20號、30號。
3、如領(lǐng)用單位從終端輸入的物資名稱、數(shù)量超出庫存而無法輸入時，要及時同倉庫電話聯(lián)系，待購進(jìn)入庫后再輸入領(lǐng)取。
4、新領(lǐng)、報領(lǐng)的物資，實行先審批或鑒定簽字后，再行辦理領(lǐng)出手續(xù)。
物資管理制度及內(nèi)容篇四
我方根據(jù)招標(biāo)文件的要求，結(jié)合我公司多年來承攬同類工程所積累的豐富的物資管理經(jīng)驗，以保證供應(yīng)，確保質(zhì)量、嚴(yán)格管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨，針對本工程特點，制訂本物資管理辦法：
1、1根據(jù)招標(biāo)文件本標(biāo)段工作范圍內(nèi)的設(shè)備和材料均由我方供應(yīng)。
1、2我方所購材料都必須有相應(yīng)的出廠合格證、質(zhì)量保證書和試驗報告。所購材料在用于工程前必須經(jīng)監(jiān)理工程師驗證，若材料檢查和檢驗不合格，甲方有權(quán)拒用這些材料，并立即通知我方具體拒收原因。施工中使用的材料雖有出廠合格證，任何一方有懷疑，進(jìn)行復(fù)試按照復(fù)試結(jié)果，如合格，復(fù)試費用由懷疑方負(fù)擔(dān)。
1、3我方負(fù)責(zé)采購的主要設(shè)備及重要裝修材料如塑鋼門窗、電線、電源插座和開關(guān)等特殊材料以及設(shè)備、燈具、空調(diào)等的型號、性能、廠家必須符合設(shè)計要求并經(jīng)甲方認(rèn)可后進(jìn)行采購。
1、4我方將高度重視地方材料供應(yīng)，做好主要材料的采購貯備，保證不影響施工進(jìn)度。
1、5我公司將按gb/t19002—iso9002：1994質(zhì)量管理和保證體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，嚴(yán)格按物資采購控制程序、進(jìn)貨檢驗和試驗程序、不合格品控制程序、搬運貯存包裝防護(hù)和交付程序、顧客提供產(chǎn)品控制程序，負(fù)責(zé)組織供應(yīng)和進(jìn)行管理，確保工程所需物資按時、按質(zhì)、按量地供應(yīng)。
1、6公司材料科將組織并挑選一批懂業(yè)務(wù)、會管理、善協(xié)調(diào)的業(yè)務(wù)骨干，負(fù)責(zé)本標(biāo)段工作范圍內(nèi)的物資全過程管理工作。
2、1項目物供將按照“集中管理、分段負(fù)責(zé)”的原則抓好供、管、用三個主要環(huán)節(jié)，對本標(biāo)段物資積極推行計算機管理，健全完善各項規(guī)章制度和管理辦法。
2、2我方應(yīng)對工程物資消耗使用情況進(jìn)行統(tǒng)計，并形成相應(yīng)報表。
2、3按gb/t19002—iso9002：1994程序文件要求進(jìn)行分承包方的評審工作，建立合格分承包方名單、檔案；進(jìn)貨檢驗和試驗等工作。
2、4采購材料按gb/t19002—iso9002：1994采購文件“資料”控制程序。
2、4、1項目單位工程技術(shù)員按設(shè)計施工圖、設(shè)計變更通知單或經(jīng)批準(zhǔn)的工程聯(lián)系單編制材料、設(shè)備需用計劃或調(diào)整補充計劃，工程部專工負(fù)責(zé)審核。
2、4、2計劃員負(fù)責(zé)驗證工程部上報的需用計劃、調(diào)整補充計劃編制是否符合規(guī)定，驗證需用計劃有關(guān)材料、設(shè)備的名稱、規(guī)格型號、等級、圖樣、數(shù)量、質(zhì)量的編制是否符合采購或訂購材料、設(shè)備的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定。
2、4、3驗證中發(fā)現(xiàn)的情況反饋工程部作補充或處置。
2、4、4計劃員接到正確需用計劃后，對需用材料、設(shè)備進(jìn)行匯總、平衡分流，形成申請計劃。
2、4、5計劃員按編制的分類申請計劃有部門負(fù)責(zé)人審批。
2、4、6計劃員按批準(zhǔn)的申請計劃按施工用料進(jìn)度，分期分批開出器材采購單，布置采購員在資質(zhì)評審合格的供貨廠商中，執(zhí)行采購原則進(jìn)行選購。
2、4、7需與合格供貨廠商簽定合同的材料、設(shè)備由物供部計劃員按《中華人民共和國合同法》擬訂合同條款，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或上級經(jīng)管部領(lǐng)導(dǎo)審批。
2、4、8標(biāo)外加工件應(yīng)附三份經(jīng)項目總工審批的圖集，量大的應(yīng)匯編清冊，并注明技術(shù)要求、工藝要求或其他情況。需進(jìn)行中間檢查的或過程工序檢查的應(yīng)作說明，以使在合同簽定時附上技術(shù)、質(zhì)量條款及檢查要求。
2、4、9設(shè)備訂購合同應(yīng)由主任工程師擬定技術(shù)質(zhì)量條款、產(chǎn)品等級及驗收方法，由計劃員擬定合同，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
2、4、10實行中間檢查由協(xié)同對口技術(shù)人員和質(zhì)檢員執(zhí)行。報告由物供質(zhì)量員填寫，各參加人員簽證后，質(zhì)檢員評定結(jié)論。
2、4、11材料、設(shè)備的質(zhì)量證明文件有物供質(zhì)量員驗證后，蓋質(zhì)量證明文件鑒定章，由倉庫保管員保管，產(chǎn)品說明由項目物供倉庫保管員按規(guī)定妥善保管。
2、4、12對按規(guī)定應(yīng)當(dāng)由甲方或甲方委托的監(jiān)理工程師共同確定的物資，對口的計劃采購人員必須按規(guī)定執(zhí)行。
2、5重要設(shè)備及主要裝修材料如塑鋼門窗、電線、電源插座和開關(guān)等特殊材料以及設(shè)備、燈具、空調(diào)等材料在選定廠家時，邀請甲方有關(guān)部門參加，對供應(yīng)廠商進(jìn)行資審查，經(jīng)審查合格，實施采購。
2、6負(fù)責(zé)匯編我方供應(yīng)的各類物資計劃，按工程進(jìn)度編制供應(yīng)計劃，實施訂貨、采購、儲存、保管發(fā)放工作。
2、7按要求編制各類統(tǒng)計報表、各類物資消耗臺帳、物資供應(yīng)大事記及其它基礎(chǔ)管理資料。
2、8本標(biāo)段承包方供應(yīng)的材料管理工作運轉(zhuǎn)示意圖
2、9物資現(xiàn)場管理的組織機構(gòu)設(shè)置。
2、9、1項目物供設(shè)置物資管理、物資質(zhì)量檢驗、物資基礎(chǔ)管理崗位來按時、按質(zhì)、按量完成本標(biāo)段的物資供應(yīng)管理工作。
2、9、2物資現(xiàn)場管理的組織結(jié)構(gòu)圖：
3、1按照程序文件要求，質(zhì)量保證組有專人負(fù)責(zé)物資質(zhì)量管理，項目經(jīng)管組設(shè)立相應(yīng)崗位，配備人員，明確職責(zé)權(quán)限。
3、2本標(biāo)段物資質(zhì)量管理應(yīng)符合gb/t19002—iso9002：1994程序文件要求，結(jié)合本標(biāo)段物資采購、供應(yīng)、管理的分工原則，建立、健全各項管理制度并覆蓋到整個物資質(zhì)量管理的全過程。
3、3嚴(yán)格執(zhí)行程序文件及有關(guān)制度。
3、4采購物資應(yīng)實施進(jìn)貨檢驗，及時提供符合設(shè)計規(guī)定的質(zhì)量證明文件，對入庫驗收不合格的物資掛牌隔離堆放并及時處理。
3、5物資的保管按規(guī)定執(zhí)行，特別對有特殊保管要求的物資按物資保管要求制定專項措施并遵照執(zhí)行。
3、6項目物供的質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)對物資質(zhì)量管理進(jìn)行監(jiān)督檢查，對發(fā)生不符合項進(jìn)行跟蹤、處理和封閉。
3、7質(zhì)量保證組定期對物資質(zhì)量管理進(jìn)行監(jiān)督、審查，對物資管理不符合項進(jìn)行跟蹤，督促封閉。
3、8及時核對并提供各物資供應(yīng)商的質(zhì)量證明文件、產(chǎn)品合格證書或質(zhì)量保證書。根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)行檢驗、復(fù)驗、測試工作并提供檢驗報告。按委托方或監(jiān)理工程師的選擇和要求進(jìn)行復(fù)檢，提供試驗材料以供試驗。
3、9項目物供將認(rèn)真參加委托方召開的專業(yè)或協(xié)調(diào)會議。
3、10計量工作
3、10、1項目物供將按規(guī)定配備合格計量器具，做好物資驗收發(fā)放的計量工作，并做好記錄臺帳，計量驗收的原始記錄憑證及簽收資料，整理編號裝訂成冊，妥善保存?zhèn)洳椤?/p>
3、10、2計量器具有專人保管，定期校驗，以確保準(zhǔn)確性。
3、11物資文明管理
3、11、1庫場管理文明、整潔，庫區(qū)設(shè)置平面圖，庫場劃區(qū)，料位、料架排列整齊，編號完整，并設(shè)置標(biāo)志牌。
3、11、2庫區(qū)堆場場地結(jié)實平整，道路、排水暢通，電源照明、防雷接地布置合理。
3、12安全保衛(wèi)消防
3、12、1會同安全、保衛(wèi)部門制定倉庫堆場區(qū)域安全、防火制度，嚴(yán)格執(zhí)行。
3、12、2倉庫配備足夠的消防器材，設(shè)立兼職消防人員。設(shè)立醒目的嚴(yán)禁煙火標(biāo)志牌，嚴(yán)格執(zhí)行防火制度，對油庫、氧乙炔及其它危險品庫及木材庫等易發(fā)火災(zāi)部位要重點防護(hù)。
物資管理制度及內(nèi)容篇五
1.管理范圍為所有登記在冊的物資(低值易耗品單列)
2.交接班時應(yīng)對工具物資詳細(xì)交接，因交接不明出現(xiàn)物資丟損由上下兩班平均負(fù)責(zé)，若整個崗位平均負(fù)責(zé)。
3.交接或歸還物資時,應(yīng)擺放整齊,保持清潔,否則當(dāng)班者可以拒收.
4.工具物資交接班時,若因查驗不周而收接損壞或臟亂的工具由接班者負(fù)責(zé).
5.工具的使用嚴(yán)格按正常使用方法和用途使用,嚴(yán)禁野蠻使用或亂使用及私自外借.
6.由于其質(zhì)量部題或因正常使用造成的工具損壞,由使用者向車間書面說明原因,并負(fù)30%的責(zé)任.
7.因違章使用或野蠻操作而造成的損壞工具,由使用者負(fù)完全責(zé)任,限期10天照價賠償,違期雙倍罰款.
8.由個人外借入或外借出的工具,由借者負(fù)責(zé)償還可索取.
物資管理制度及內(nèi)容篇六
1、學(xué)校的一切固定資產(chǎn)要登記入帳，建立管理卡片?？偣芾韱T定期與會計核對固定資產(chǎn)總金額，與儀器、圖書、校舍、辦公家具、器械等管理員核對各類固定資產(chǎn)金額。每年清查一次固定資產(chǎn)，做到帳帳相符，帳物相符。
2、購置、自制、調(diào)入的固定資產(chǎn)都要經(jīng)校產(chǎn)管理員驗收，填寫“固定資產(chǎn)增加憑單”由負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人、驗收人簽字后，一份交會計記帳，一份由管理員記帳，一份由保管使用人記帳。
3、固定資產(chǎn)實行包干使用，學(xué)校固定資產(chǎn)原則上不準(zhǔn)外借，如有特殊情況需經(jīng)校長簽字批準(zhǔn)，辦理借用手續(xù)，并限期收回。
4、對管理不善等人為因素造成損壞、丟失的固定資產(chǎn)要查清丟失損壞原因。根據(jù)不同情況進(jìn)行賠償或處理，然后辦理報損手續(xù)。
5、自然損壞的固定資產(chǎn)，確已失去使用價值，不能使用時應(yīng)辦理報廢手續(xù)。填制“固定資產(chǎn)減損憑單”一式四份，由校長、總務(wù)主任、管理員、使用人員簽字后，分別由會計和管理員記帳。對非正常原因造成的固定資產(chǎn)損失及價值高、批量大的固定資產(chǎn)報廢時，應(yīng)報上級主管部門批準(zhǔn)后再辦理報廢手續(xù)。
6、經(jīng)批準(zhǔn)購入的辦公用品，維修物資一律交保管員驗收入庫，登記造冊，記入庫存材料明細(xì)帳，憑發(fā)票和入庫單經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)簽字后報銷;領(lǐng)用物品時，填制領(lǐng)料單，需由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，保管員見單發(fā)放。未經(jīng)批準(zhǔn)保管員不得隨意發(fā)放，否則，責(zé)任自負(fù)。
7、辦公用品、生活用品的保管使用實行責(zé)任制。教室的門窗、玻璃、五金件、照明燈具、黑板、桌凳、監(jiān)控器、微機、音箱、窗簾等由使用班級管理。宿舍的門窗、玻璃、支撐、拉手、照明燈具、床、櫥等，由住宿班級管理。各處室所配備的辦公用品及設(shè)施由各處室管理。
8、學(xué)校定期對物品保管使用情況進(jìn)行檢查，實行量化積分，根據(jù)保管情況發(fā)放獎金。
9、實行公物損壞賠償制度，無意損壞照價賠償。故意損壞，加倍處罰。
10、教職工個人使用的公物，在工作調(diào)動時，應(yīng)辦理清交手續(xù)，由管理人員寫出清單。辦理完畢，會計方可辦理工資轉(zhuǎn)移、戶口等手續(xù)。門衛(wèi)負(fù)責(zé)看好大門，防止學(xué)校財物流失。
物資管理制度及內(nèi)容篇七
為加強物資倉儲的安全管理，防止安全事故發(fā)生，確保公司財產(chǎn)物資的安全，特制定本制度。
本制度適用于公司倉儲物資的安全管理包括物資作業(yè)的全過程。
3.1安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組：是公司財產(chǎn)物資的安全監(jiān)管部門，負(fù)責(zé)對公司各部門物資儲存安全狀況的檢查，對存在的安全隱患督促有關(guān)部門進(jìn)行整改，確保公司財產(chǎn)物資的安全。
3.2庫房：是公司原輔材料的采購、入庫、保管和發(fā)放部門，負(fù)責(zé)對到公司的原輔材料和入庫成品數(shù)量進(jìn)行清點，對儲存物資的安全負(fù)責(zé)，對發(fā)放的數(shù)量進(jìn)行清點，確保庫存物資的帳物相符。
公司物資管理堅持“誰主管、誰負(fù)責(zé)，誰使用、誰負(fù)責(zé)”和“安全工作人人有責(zé)”的原則。
5.1總要求
5.1.1 倉庫管理人員必須經(jīng)過公司“三級”安全培訓(xùn)教育，考核合格后方可上崗；特種作業(yè)人員必須取得特種設(shè)備操作證后方可上崗。
5.1.2 倉庫管理人員必須堅持“安全第一、預(yù)防為主”的方針，有良好的思想素質(zhì)，較強的工作責(zé)任心和責(zé)任感；具備環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全意識，能處理本崗位一般安全隱患的能力。
5.1.3 倉庫管理人員要具備相應(yīng)的業(yè)務(wù)技能，掌握倉儲安全知識，會使用各種消防器材，會報警，會處置初期火災(zāi)。
5.2倉庫消防安全管理
5.2.1 庫區(qū)嚴(yán)禁吸煙，所有進(jìn)入庫內(nèi)的人員禁帶火源、火種，并設(shè)立明顯禁煙禁火標(biāo)志，倉庫管理員負(fù)責(zé)所管倉庫的消防安全工作。
5.2.2加強火源管理，嚴(yán)禁在庫區(qū)內(nèi)違章使用電源；在庫區(qū)內(nèi)從事電、氣焊等動火作業(yè)，須報生產(chǎn)部批準(zhǔn)，并取得動火證，倉庫兼職安全管理員負(fù)責(zé)動火前后的安全管理。
5.2.3 倉庫管理員要堅守崗位，離庫時，應(yīng)關(guān)好門窗，切斷電源，庫房的電器設(shè)備與可燃物品保持一定安全距離，不準(zhǔn)亂拉臨時電源。
5.2.4 倉庫必須按照國家標(biāo)準(zhǔn)配備消防栓、滅火器，倉庫管理員要定期對消防栓、滅火器進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)失效的要立即報告公司生產(chǎn)部維修或更換，確保滅火裝置和器材的有效性。
5.2.5 進(jìn)入庫區(qū)的機動車按照規(guī)定線路行駛、停放在指定地點。嚴(yán)禁各類機動車輛在庫區(qū)內(nèi)加、放油料；夜間禁止車輛停在庫區(qū)內(nèi)。
5.2.6 倉庫的消防報警系統(tǒng)要隨時處于良好的運行狀態(tài)，定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保系統(tǒng)正常使用。
5.2.7 保證消防道路通暢，嚴(yán)禁在消防設(shè)施周圍堆放雜物。對易燃易爆物品實行專庫儲存，專人管理，庫內(nèi)要有良好的通風(fēng)設(shè)備。
5.2.8倉庫主管要定期（每周）組織對消防設(shè)施的檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改，對不能整改的要及時上報。
5.2.9加強維護(hù)和保養(yǎng)各種消防器具、設(shè)施、設(shè)備，確保安全、有效。
5.2.10倉庫主管每年要組織對倉庫的危險源辨識，制定控制措施，并進(jìn)行實施。
5.2.10.1對火災(zāi)事故要制定應(yīng)急救援預(yù)案，庫區(qū)內(nèi)要針對儲存的物資種類制定相應(yīng)的現(xiàn)場預(yù)案。
5.2.10.2定期組織對現(xiàn)場預(yù)案的培訓(xùn)，倉庫組全體人員要熟練掌握現(xiàn)場應(yīng)急措施。
5.2.10.3倉庫組要定期組織對現(xiàn)場預(yù)案的演練、評審、修訂完善。
5.2.10.4倉庫管理員在當(dāng)天下班前，要對分管的庫區(qū)進(jìn)行安全檢查，確認(rèn)安全后關(guān)好、鎖好門窗；確認(rèn)安全后，做好交接班工作。
5.2.11當(dāng)倉庫內(nèi)出現(xiàn)火險或者發(fā)生火災(zāi)時，倉庫管理員要及時報告，倉庫主管要及時組織人員對初期火災(zāi)的撲救。
5.2.12 嚴(yán)禁酒后上班、嚴(yán)禁違章指揮、違章操作和違反勞動紀(jì)律。
5.3倉庫防洪管理
5.3.1 倉庫主管負(fù)責(zé)組織對本倉庫區(qū)域各倉庫的防洪物資、工具儲備，防洪措施的落實、檢查、考核。
5.3.2 在汛期來臨前，根據(jù)公司統(tǒng)一安排倉庫主管要組織對倉庫排洪管道的檢查，發(fā)現(xiàn)堵塞立即組織人員進(jìn)行清理疏通；發(fā)現(xiàn)損壞的要申請進(jìn)行維修，確保排洪管道暢通。
5.1根據(jù)倉庫的面積和儲存物資的情況向生產(chǎn)部提出申請需要的防洪物資、工器具。包括：沙袋、雨衣、雨鞋、鐵絲、鋼管等。生產(chǎn)部按照規(guī)定組織采購，采購的物資要確保質(zhì)量滿足要求。
5.2倉庫應(yīng)組織庫管員參加公司舉辦的防洪知識、防洪技能等進(jìn)行培訓(xùn)，使倉庫各級人員會防洪、會抗洪、會搶救物資和人員。
5.3.3 進(jìn)入汛期后，倉庫組要做好防洪安排，當(dāng)出現(xiàn)汛情時及時報告有關(guān)人員組織抗洪搶險。
5.4叉車作業(yè)安全管理
詳見《叉車安全操作規(guī)程》。
5.5安全檢查
5.5.1安全檢查堅持定期檢查、日常檢查與專業(yè)安全檢查相結(jié)合。
5.5.2生產(chǎn)部和倉庫組應(yīng)定期組織安全檢查，每周組織一次并做好檢查記錄。
5.5.3日常安全檢查由倉庫自查和生產(chǎn)部經(jīng)常性安全巡查的形式進(jìn)行。
5.5.4 對安全檢查中查的問題和隱患，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析、制定整改措施實施整改，生產(chǎn)部進(jìn)行驗證，確保安全隱患整改有效。
物資管理制度及內(nèi)容篇八
為了加強対服務(wù)中心物資采購的管理，規(guī)范大件、大親物資采購工作，從源頭上預(yù)防不正之風(fēng)，治理腐敗，促進(jìn)學(xué)校廉政建設(shè)，根據(jù)政府推行政府采購制度的有關(guān)要求，結(jié)合我校實際，特制定物資采購暫行辦法。
物品為每件金額達(dá)(10)萬元及其以上;大宗物資為每批金額(5)萬元及其以上。
在界定標(biāo)準(zhǔn)以上的，采取議標(biāo)方式或以采購小組方式采購。在界定標(biāo)準(zhǔn)以下的，數(shù)量較多，金額較大的也應(yīng)以采購小組方式采購。
1、保證質(zhì)量，價廉物美。
2、公開程序、公平競爭、公正操作。
3、擇優(yōu)選點，統(tǒng)一批量購買。
4、減少中間環(huán)節(jié)，降低成本，維護(hù)公司利益。
教學(xué)類:課桌椅、黑板、玻璃等；
基建維修類:包括基建或維修項目中供應(yīng)的各種批量材料、大型設(shè)備；
學(xué)生用品類:包括學(xué)生宿舍用床和公寓化生活用品，校服的集中采購等；
醫(yī)藥類:包括醫(yī)療器械、藥品等；
伙食服務(wù)類:包括米、面、食油、豬肉、家禽、燃料、炊具等；
其他類:包括音像設(shè)備、圖書文獻(xiàn)資料、綠化苗木以及其他批量物資。
根據(jù)采購任務(wù)，學(xué)校成立相應(yīng)的物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由分管校領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，成員由學(xué)校辦公室總務(wù)處部門負(fù)責(zé)人組成。
(一)物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)為:
1、審定采購內(nèi)容;
3、確定采購方式和程序;
4、領(lǐng)導(dǎo)采購工作，確定采購人員，并組織采購;
5、對采購中和采購后的情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。
1、申請采購任務(wù)的單位采用填空《物資采購申請表》報學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
2、學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的物資采購申請表確定采購人員。
3、采購人員進(jìn)行市場調(diào)研，了解其他學(xué)校購置物品的情況，了解有關(guān)廠家供貨的情況，了解該物資的品牌廠家及當(dāng)前價格。
4、如要議標(biāo)的，由議標(biāo)工作組制定議標(biāo)文件或詳細(xì)購物標(biāo)準(zhǔn)，安排購物日程，準(zhǔn)備有關(guān)資料。
5、向有關(guān)廠家或單位發(fā)出采購物品的名稱、規(guī)格、性能、質(zhì)量、數(shù)量等信息或邀標(biāo)函，要求他們在規(guī)定時間內(nèi)提供樣品、文字材料、報價書等，競標(biāo)廠家或單位應(yīng)具有國家權(quán)威部門頒發(fā)的產(chǎn)品檢驗合格證書、資質(zhì)證明、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證等規(guī)范證件和說明企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的基本材料，外地產(chǎn)品應(yīng)具有進(jìn)揚許可證。所有文字材料要指定專人先行審核，報價書或標(biāo)書由供貨單位蓋章并封存，形成暗標(biāo)，存入保險柜，議標(biāo)會前任何人不得拆封。
6、如確有必要，在議標(biāo)工作前應(yīng)排人員到有關(guān)廠家或單位考察。
7、舉行議標(biāo)會議，對各廠家或單位的樣品編號后按購物標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行語匯議，當(dāng)場拆封暗標(biāo)，綜合質(zhì)量、價格，確定一家或幾家為中標(biāo)單位。
8、申請采購部門和中標(biāo)的供貨單位簽訂購物協(xié)議，規(guī)定成交物品的交接時間、驗收方式、付款辦法及違約處罰等內(nèi)容，貨款結(jié)算應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量保證金規(guī)定。購物協(xié)議由財務(wù)處審核后，方可付款。
9、大件、大親物品由使用單位負(fù)責(zé)驗收，采購領(lǐng)導(dǎo)小組參加，重要物品和精密儀器還需請專業(yè)質(zhì)檢人員參加。發(fā)現(xiàn)問題，采購領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)追究責(zé)任。
10、采購?fù)瓿珊螅殞⑷鬃h標(biāo)材料分類立成卷宗，歸入公司綜合檔案室。
1、采購大宗物品必須集中進(jìn)行，不得化整為零處理。
2、在大件、大宗物品采購的過程中，經(jīng)辦人員不得接受供方贈送的禮品、禮金和回扣，不得接受供方的宴請。如實在無法謝絕，應(yīng)按規(guī)定及時登記上報，否則將追究紀(jì)律責(zé)任。
3、議標(biāo)人員必須遵守采購工作中的保密要求，不得直接或間接向供貨方泄露公司內(nèi)部有關(guān)采購的秘密。
4、采購物品的驗收，要以樣品為準(zhǔn)，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。如因?qū)嵨锱c樣品不符或出現(xiàn)數(shù)量不足等問題應(yīng)按協(xié)議精神追究供貨方責(zé)任并及時上報，經(jīng)辦人不驗收或發(fā)現(xiàn)問題不報告，必須追究紀(jì)律責(zé)任交給予經(jīng)濟(jì)處罰。
5、一些需要長期購買的批量物資，應(yīng)對供應(yīng)物資實施跟蹤監(jiān)控，并對供貨單位實行淘汰制，定期評議并重新議標(biāo)，不搞一次議標(biāo)定終生。
6、學(xué)校購置大件、大宗物品未按本辦法執(zhí)行，學(xué)校財務(wù)部門一律不得報銷或預(yù)付貨款。
7、為了保證校級領(lǐng)導(dǎo)清正廉潔，防止因親屬關(guān)系影響公務(wù)，在物資采購時，校級領(lǐng)導(dǎo)特定關(guān)系應(yīng)回避。
物資管理制度及內(nèi)容篇九
1、物資保管員應(yīng)對所有的入庫物品妥善保管，按照企業(yè)制度要求，認(rèn)真做好物資的收發(fā)工作。
2、對庫存物資每月末清點，每季度定期盤點，認(rèn)真記錄上期余額、本期增加額、本期減少額、期末余額等，做到賬賬相符，賬物相符。
3、對常用物資要估算出其每月的消耗量，及時制定采購計劃，補充補充更新。對保質(zhì)期或有效期短的物品，應(yīng)以夠用為原則，防止庫存積壓過期失效。
4、設(shè)立物資領(lǐng)用登記管理制度，任何人領(lǐng)用物資必須登記；單次領(lǐng)用單價超過200元的物資或總價超過500元的物資，領(lǐng)用時，需持有經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的文件。
5、物資丟失后，責(zé)任者須賠償后，手持財務(wù)部門蓋章的賠付收據(jù)，方可補發(fā)。
6、工程用料、建筑材料，因其品種繁多，使用頻繁，可由工程部門根據(jù)物資保管制度安排專人保管，做到賬賬相符，帳物相符。
7、每季度末，物資保管處派專人對其進(jìn)行抽查，年終進(jìn)行全面盤點。
8、物資保管處每年根據(jù)物資的使用情況，提供積壓的物資明細(xì)表，并詳細(xì)列明物資積壓的原因。如果因個人原因造成物資積壓的，個人應(yīng)承擔(dān)部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
9、會計部門根據(jù)物資積壓情況，核算出物資的折舊價值，有關(guān)部門根據(jù)企業(yè)的實際情況對積壓物資做出相應(yīng)的處理。
二、固定資產(chǎn)管理
1、固定資產(chǎn)包括公司所屬的土地、房屋、建筑物、機械設(shè)備、運輸設(shè)備、車輛船舶、山林樹木等。耐用年限未達(dá)2年及以上的或價值未超過3000元以上的，可以不列為固定資產(chǎn)。
2、固定資產(chǎn)按所屬類別，由指定部門負(fù)責(zé)管理，其管理和保養(yǎng)的具體細(xì)則、包括編序、移交、增減報告、盤點、增置、營造、修繕等，由各指定部門自行制定。
3、固定資產(chǎn)的出租、外借、處理、抵押、質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓、移交、報廢等，必須向總經(jīng)理請示；新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程項目，必須寫詳細(xì)的書面報告，計算出預(yù)計費用，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4、財務(wù)部門應(yīng)設(shè)立完整的固定資產(chǎn)臺帳，根據(jù)固定資產(chǎn)的實際狀態(tài)、增減情況和折舊情況，進(jìn)行相關(guān)的會計處理；固定資產(chǎn)的使用年限和折舊率，按稅法的規(guī)定辦理。
5、固定資產(chǎn)的管理責(zé)任人，對固定資產(chǎn)發(fā)生的狀況，及時向主管部門匯報；每一會計期間末，應(yīng)與會計人員一同對固定資產(chǎn)進(jìn)行合資查賬。
6、企業(yè)根據(jù)固定資產(chǎn)的性質(zhì)、類別、用途的不同，確定為固定資產(chǎn)投定相應(yīng)的保險。
三、車輛管理
1、企業(yè)總務(wù)部門負(fù)責(zé)管理公司所有車輛的證照及稽核等事務(wù)，負(fù)責(zé)車輛的調(diào)派、維修、年檢、清洗等工作。
2、員工用車時，應(yīng)提前向總務(wù)部門提出申請，并填寫出車申請表，總務(wù)部門根據(jù)事情的重要程度予以派車。
3、出車申請表一式兩份，一份由總務(wù)部門保管，一份交由出車司機。出車司機應(yīng)根據(jù)出車的相關(guān)情況，詳細(xì)填寫出車的時間、地點，路線、行駛里程數(shù)、違章情況、車輛需維修保養(yǎng)情況、加油金額等。每周總務(wù)部門定期的根據(jù)司機收車后上交的出車申請表，對車輛的使用狀況進(jìn)行核實。
4、企業(yè)實行“一人盯一車”的車輛管理制度，每臺車輛由固定的司機負(fù)責(zé)，任何人不得私自調(diào)換車輛。
5、司機應(yīng)愛護(hù)車輛，保持車輛內(nèi)外的清潔干凈，嚴(yán)守交通規(guī)則，定期的對車輛的剎車系統(tǒng)、電瓶、輪胎、喇叭、水箱等做基本的檢查，一旦發(fā)現(xiàn)異常，立即上報給總務(wù)部。
6、車輛的維修、保養(yǎng)應(yīng)到企業(yè)已簽約的4s店內(nèi)進(jìn)行，相關(guān)費用實行月結(jié)?？倓?wù)部門根據(jù)車輛的使用狀況，定期組織車輛進(jìn)行維修、保養(yǎng)。
7、因司機使用不當(dāng)或總務(wù)部門管理人員失職，而導(dǎo)致車輛損壞或出現(xiàn)故障的，依情節(jié)嚴(yán)重程度，維修費用由相關(guān)人員承擔(dān)。
8、公司所有車輛都已投保。車輛發(fā)生事故造成車輛、人員傷亡時，司機應(yīng)第一時間通知保險公司和總務(wù)部門，以便做好理賠工作。
9、若因司機無證駕駛、酒后駕駛、違反交通規(guī)則、私自將公司車輛外借等個人原因造成的事故，所造成的損失應(yīng)由司機個人承擔(dān)，同時公司將會對司機做出相關(guān)行政處分。如果非因個人原因造成事故的，經(jīng)保險公司理賠后，其余維修、醫(yī)療費用由公司負(fù)擔(dān)。
10、車輛的加油費、過橋費、過路費及停車費由總務(wù)部每月進(jìn)行統(tǒng)計，以相關(guān)憑證為依據(jù)，上報財務(wù)部，實行實報實銷。對于公車私用情況，產(chǎn)生的相關(guān)費用，由使用人個人負(fù)擔(dān)。
11、嚴(yán)禁任何人駕駛病車、故障車上路行駛；嚴(yán)禁任何人無證駕駛。
四、辦公用品管理
1、企業(yè)所有的辦公用品由總務(wù)部門統(tǒng)一購買、分發(fā)?？倓?wù)部門應(yīng)根據(jù)辦公用品庫存量情況及消耗水平，向總企辦報告，確定采購數(shù)量，制定采購計劃，并于每月1、2日統(tǒng)一采購。
2、企業(yè)統(tǒng)購物品中沒有的、部門急需的物品，經(jīng)申請，總經(jīng)辦批準(zhǔn)后，各部門可自行購買，購買費用由企業(yè)負(fù)擔(dān)。企業(yè)調(diào)整辦公用品格式，或更換宣傳用品時，應(yīng)出臺相關(guān)通知，告知各部門知曉。
3、各部門根據(jù)本部門辦公用品的耗用量，填寫辦公物品申請單，向總務(wù)部門申請辦公用品。如有急需物品，可電話通知物品管理人員即日發(fā)放，但事后必須補寫申請單。
4、物品管理人員定期的對各部門申請的辦公用品明細(xì)進(jìn)行核查，并及時的予以發(fā)放。對由申領(lǐng)數(shù)量限制的物品，除特殊情況，應(yīng)定量供應(yīng)，不予多發(fā)。
5、總務(wù)部門應(yīng)做好辦公物品的出庫、入庫賬單，詳細(xì)記錄辦公用品的流向，做到賬賬相符、賬實相符、帳物相符，并定期清查辦公用品的庫存情況，及時補充辦公用品。
6、總務(wù)部應(yīng)每年對辦公物品盤點兩次，賬物不符的查找原因，追究相關(guān)人員責(zé)任。
7、總務(wù)部對各部門辦公用品的申領(lǐng)情況、實際使用情況，應(yīng)定期的進(jìn)行調(diào)查；同時，每年末，就辦公用品的購買情況、申領(lǐng)情況、使用情況、庫存情況、積壓情況等，進(jìn)行統(tǒng)計匯總，將結(jié)果上交給總經(jīng)理辦公室。
五、電話與傳真管理
1、電話使用規(guī)范：員工接聽電話時應(yīng)注意禮貌用語：“您好！www企業(yè)?！蓖ㄔ挄r，態(tài)度和藹，簡明扼要，口齒清晰，并做好電話接聽記錄。
2、員工不得因私事長期占用公司電話，不得因私事用公司電話撥打國內(nèi)或國際長途電話。
3、涉及公司業(yè)務(wù)往來的傳真，員工應(yīng)及時的收發(fā)，須經(jīng)理簽字確認(rèn)的，必須由經(jīng)理簽字確認(rèn)。
4、當(dāng)日的傳真應(yīng)當(dāng)日轉(zhuǎn)交或回復(fù)，涉及到重要事項的傳真及時轉(zhuǎn)交給經(jīng)理，并對傳真內(nèi)容予以保密。不經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不得私自將公司資料以傳真的形式向外發(fā)送。
六、計算機與網(wǎng)絡(luò)管理
1、除計算機管理人員外，任何人不得隨意拆卸計算機及其相關(guān)設(shè)備，不得私自安裝未經(jīng)許可的軟件，特別是游戲軟件；不得擅自動用他人計算機。
2、員工下班時，應(yīng)檢查好計算機是否關(guān)閉，相關(guān)電源是否斷開后，方可離開；使用帶鎖或密碼的計算機，離開或下班時，必須重新上鎖或密碼。
3、計算機管理人員應(yīng)定期檢查計算機及其相關(guān)設(shè)備的使用狀況，負(fù)責(zé)計算機的維修、保養(yǎng)工作，檢測和清理計算機病毒。經(jīng)企業(yè)批準(zhǔn)使用的軟件，由計算機管理人員負(fù)責(zé)安裝維護(hù)。
4、工作人員或操作人員，特別時財務(wù)、技術(shù)部門的人員，應(yīng)將電子數(shù)據(jù)和文件至少同時制作兩套及以上備份，防止出現(xiàn)問題時，數(shù)據(jù)與文件的丟失。
5、備份文件應(yīng)交安全保密部門、文件制作部門及計算機管理部門備份，備份文件應(yīng)在其載體的包裝盒上貼有標(biāo)簽，標(biāo)簽上詳細(xì)注明文件或數(shù)據(jù)的名稱、編號、密級、保管期限及其他要求等。
6、公司的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)由計算機管理部門統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)并負(fù)責(zé)管理維護(hù)。任何人、任何部門不得私自更改公司的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。公司的網(wǎng)上服務(wù)，如wins，dns等由計算機管理部門統(tǒng)一規(guī)劃，任何人不得私自設(shè)置。
7、嚴(yán)禁員工利用網(wǎng)絡(luò)做與工作無關(guān)的事情，如聊天、玩游戲、收發(fā)私人郵件、看網(wǎng)絡(luò)電視、傳播淫穢信息等。
8、各部門，各工作人員應(yīng)該高度重視保護(hù)公司的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密，禁止任何人隨意破壞公司網(wǎng)絡(luò)的正常運行，或竊取、外傳公司機密。
9、以上行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)懲不貸。
七、制服管理
1、員工上班期間，除特殊場合外，必須穿著企業(yè)統(tǒng)一定制的工裝。工裝分為夏裝、春秋裝和冬裝三種。
2、每種工裝各發(fā)兩套，員工可及時換洗。工裝不得私自改制，不得轉(zhuǎn)借他人。
3、員工工裝為企業(yè)免費發(fā)放。若員工工裝丟失或破損不能穿用時，員工需按夏裝70元/套、春秋裝150元/套、冬裝200元/套的價格，向總務(wù)部重新申領(lǐng)。
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物資管理制度及內(nèi)容篇十
物資管理是現(xiàn)代企業(yè)管理的重要組成部分，是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的基礎(chǔ)，為保證生產(chǎn)、經(jīng)營工作的順利進(jìn)行，特制定如下制度：
一、凡入庫物資一律出具材料購進(jìn)計劃單，并由總經(jīng)理簽字。倉庫保管員應(yīng)嚴(yán)格把好驗收關(guān)，物資到庫后，保管員應(yīng)根據(jù)入庫通知單或到貨憑證，按照物資分類進(jìn)行驗質(zhì)、點數(shù)、過磅、檢尺及理論換算等方法進(jìn)行核對，如無差錯，即按規(guī)定程序簽署入庫手續(xù)，如有短少損壞、變質(zhì)和單價不清等物資，應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)通知采購員進(jìn)行處理。
二、物資驗收合格后，供應(yīng)公司內(nèi)勤人員對照物資供應(yīng)計劃、計劃價格表、購物清單、入庫單以及發(fā)票進(jìn)行審核，審核無誤后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字交財務(wù)入賬。
三、有下列情況之一的，財務(wù)處不予入賬。
(一)所購物資不在供應(yīng)計劃之列的。
(二)物資價格超過計劃之列的。
(三)入庫單與票據(jù)不符的。
(四)入庫單無檢驗人員簽字的。
四、凡驗收入庫的物資，倉庫應(yīng)按照物資類別、規(guī)格、型號、性能分區(qū)分類，定置擺放，妥善保管。做到帳帳相符，帳、卡、物相符。
五、倉庫應(yīng)建立工具發(fā)放明細(xì)表，倉庫物資一律登記上冊。
六、所有物資出庫要嚴(yán)格按照領(lǐng)料單所列名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量及領(lǐng)料單位并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字方可發(fā)料，倉庫不得以任何理由私自借料外出，也不準(zhǔn)先發(fā)料，后補單。特殊情況需經(jīng)批準(zhǔn)，方可辦理借用手續(xù)，使用單位必須在2日內(nèi)補辦正式手續(xù)。
七、外借物資在200元以上(含200元)須經(jīng)批準(zhǔn)，并由經(jīng)辦人辦理借用手續(xù)。借用手續(xù)一式兩份，一份由倉庫保存，一份由本人保留。外借物品損壞或丟失由外借人賠償或修復(fù)。
八、在領(lǐng)取物品時，凡是能交回的舊物，必須實行交舊領(lǐng)新制度。交回的舊物由倉庫妥善保管，需要銷毀時，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
九、倉庫保管員和物資供應(yīng)人員應(yīng)密切配合，本著保證重點，兼顧一般的原則，利用好庫中物資，保證做好物資供應(yīng)工作。
十、對庫中物資必須做到標(biāo)記鮮明，材質(zhì)不亂、不混、數(shù)量準(zhǔn)確，名稱不錯，規(guī)格型號清楚，無差錯，無丟失、無霉?fàn)€變質(zhì)，發(fā)現(xiàn)銹蝕要及時進(jìn)行除銹保養(yǎng)。
十一、各用料單位退回的物資，要根據(jù)退料單位所列名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量是否與實際相符，方可辦理入庫登記。
十二、生產(chǎn)單位夜間緊急領(lǐng)料時，可由當(dāng)班總調(diào)人員按實際需要批準(zhǔn)領(lǐng)料，事后用料單位應(yīng)補辦領(lǐng)料的正式手續(xù)。
十三、庫房應(yīng)每月自行盤點，年終由公司統(tǒng)一盤點。倉庫應(yīng)編制《盤點明細(xì)報表》上報公司，對盤盈虧損及報損、報廢要認(rèn)真分析原因，分清責(zé)任，并造冊報公司處理。
十四、倉庫人員應(yīng)提高警惕，切實做到防火、防盜、防凍、防毒、防損壞、防事故等安全保衛(wèi)工作。
十五、倉庫必須備齊消防器材，做到人人會使用消防器材，并定期檢查、更換，消除一切事故隱患。
物資管理制度及內(nèi)容篇十一
1.倉庫保管員一旦接到采購部門轉(zhuǎn)來的采購單',即應(yīng)按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。
2.物資在待驗人庫前應(yīng)在外包裝上貼好標(biāo)簽,詳細(xì)填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及人庫日期。
3.內(nèi)購物資人庫
(l)材料人庫前,保管人員必須對照'采購單',對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點核對,確認(rèn)無誤后,將到貨日期及實收數(shù)量填人'請購單'。
(2)如發(fā)現(xiàn)實物與'采購單'上所列的內(nèi)容不符,保管人員應(yīng)立即通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受人庫,如采購部門要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實際收料狀況,并請采購部門會簽。
4.外購物資人庫
(l)材料進(jìn)廠后,保管人員即會同檢驗人員對照'裝箱單'及'采購單'開箱核對材料名稱、規(guī)格和數(shù)量,并將到貨日期及實收數(shù)量填人'采購單'。
(2)開箱后,如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與'裝箱單'或'采購單'記載不符,應(yīng)立即通知進(jìn)貨人員及采購部門處理。
(3)如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象,經(jīng)初步估算損失在20xx元以上者,保管人員應(yīng)立即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理,此前應(yīng)盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過20xx元,可按實際數(shù)量辦理人庫,并在'采購單'上注明損失程度和數(shù)量。
(4)受損物品經(jīng)公證或代理商確認(rèn)后,保管人員開具'索賠處理單'呈主管批示,再送財務(wù)部門及采購部門辦理索賠。人庫以后,保管人員應(yīng)將當(dāng)日所收料品匯總填人'進(jìn)貨日報表'作為人賬依據(jù)。
5.交貨數(shù)量超過'訂購量'部分原則上應(yīng)予退回,但對于以重量或長度計算的材料,其超交量在3%以下時,可在備注欄注明超交數(shù)量,經(jīng)請示采購部門主管同意后予以接收。
6.交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時,原則上應(yīng)予以補足。但經(jīng)請購部門主管同意后,可采用財務(wù)方式解決。屆時保管部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。
7.緊急材料人庫交貨時,若保管部門尚未收到'請購單',收料人員應(yīng)先詢問采購部門。確認(rèn)無誤后,方可辦理人庫。
8.驗收與退貨
(l)為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量,須高度重視來料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)問題。質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等,適時召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要求制訂'材料驗收規(guī)范',呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實施,作為采購、驗收依據(jù)。
(2)屬外觀等易識別性質(zhì)檢驗的物料,驗收應(yīng)于收料后一日內(nèi)完成。
(3)屬化學(xué)或物理檢驗的材料,檢驗部門應(yīng)于收料后三日內(nèi)完成。
(4)對于必須試用才能實施檢驗者,由檢驗部門主管于'材料檢驗報告表'中注明預(yù)定完成日期,一般不得超過7d。
(5)檢驗合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽,交保管人員人庫定位。
(6)檢驗不合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼不合格標(biāo)簽,并于'材料檢驗報告表'上注明具體評價意見,經(jīng)主管核實處理辦法,轉(zhuǎn)采購部門處理并通知請購單位,通知保管部門辦理退貨。
(7)對于檢驗不合格的材料辦理退貨時,應(yīng)開具'材料交運單'并附'材料檢驗報告表'呈主管簽認(rèn),作為出廠憑證。
9.本制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施,修訂時亦同。
物資管理制度及內(nèi)容篇十二
1.為健全和完善公司的物資管理工作，規(guī)范物資管理工作程序，在降低公司經(jīng)營成本，提高經(jīng)濟(jì)效益的同時，確保物資管理的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。
2.物資管理的目的：在保障物資供應(yīng)及質(zhì)量的前提下，通過一切經(jīng)濟(jì)、行政、技術(shù)手段降低生產(chǎn)成本，促進(jìn)整體效益的提升。
3.物資管理工作的基本任務(wù)：按照供應(yīng)好，周轉(zhuǎn)快，消耗低，費用省的原則，適時、適量、適價的組織物資采購與供應(yīng)，滿足生產(chǎn)的需要。
4.在物資管理工作要認(rèn)真貫徹黨和國家的方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)和物資紀(jì)律，不斷加強從業(yè)人員的思想素質(zhì)、職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
1、建立健全物資管理規(guī)章制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)方針、政策、法律法規(guī)。
2、負(fù)責(zé)按照規(guī)定的材料消耗定額及施工進(jìn)度計劃和工程任務(wù)量，編制物資采購計劃。
3、負(fù)責(zé)本項目物資采購招投標(biāo)工作的組織實施及在授權(quán)范圍內(nèi)采購物資合同的簽訂工作。
4、負(fù)責(zé)本項目物資核銷工作，做到按定額按計劃發(fā)料，并根據(jù)工程任務(wù)的變化及時調(diào)整臺帳中的材料計劃用量，核算節(jié)超。
5、負(fù)責(zé)本項目物資資料的整理和物資統(tǒng)計報表的編報工作。
6、負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督施工隊材料搬運、貯存及使用工作，掌握材料的消耗、庫存情況。
物資計劃管理制度包括物資總備料計劃、月份物資需用計劃等內(nèi)容。
1、 物資總備料計劃由生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)提供用量依據(jù)，并匯總編制月份物資需用計劃書，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由生產(chǎn)制造部控制發(fā)料。
2、 各部門（車間）必須依據(jù)下月生產(chǎn)計劃編制材料申請計劃，于當(dāng)月20日之前上報生產(chǎn)制造部。逾期不報者或材料申請計劃不準(zhǔn)確者，導(dǎo)致因此延誤生產(chǎn)進(jìn)度或未完成當(dāng)月計劃任務(wù)的，公司將追究其領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
3、各部門（車間）編制月份材料計劃必須有依據(jù)，計劃必須完善，注明材料規(guī)格、型號、數(shù)量及用途。
4、生產(chǎn)制造部根據(jù)各部門材料計劃，生產(chǎn)進(jìn)度計劃，編制月份材料采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施，并及時提供給計劃、財務(wù)部門。
5、 生產(chǎn)制造部在采購物資時嚴(yán)格按物資計劃所規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)質(zhì)量要求和進(jìn)場時間進(jìn)行采購。
1、物資供應(yīng)廠家的選擇，要本著“貨比三家”的原則，在供應(yīng)商評價的基礎(chǔ)上組織招投標(biāo)。在招標(biāo)時要堅持質(zhì)量優(yōu)先、價格合理以及公開、公平、公正和誠實信用的原則，嚴(yán)格按照招標(biāo)、投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)的程序及規(guī)則運作。不具備招標(biāo)條件的物資評價選擇供應(yīng)商時，應(yīng)以“質(zhì)優(yōu)價廉”為原則，在滿足工程質(zhì)量的前提下，合同單價不得高于市場平均價。
2、由公司領(lǐng)導(dǎo)、物資、生產(chǎn)、計劃、財務(wù)等相關(guān)人員組成的物資招標(biāo)
物資管理制度及內(nèi)容篇十三
為使辦公用品管理合理、有效，進(jìn)一步做到規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的具體情況，特制定本規(guī)定。
一、本規(guī)定將辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。
1、消耗品：鉛筆、膠水、透明膠、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復(fù)寫紙、卷宗、標(biāo)簽、告示貼、便條紙、信紙、橡皮、夾子、圓珠筆、釘書釘?shù)取?/p>
2、管理消耗品：鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打（復(fù)）印紙等。
3、管理品：剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、計算器、印泥、筆筒等。
二、辦公用品分為個人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種。'個人領(lǐng)用'系個人使用保管用品，如圓珠筆、簽字筆、直尺等。'部門領(lǐng)用'系部門共同使用用品，如打孔機、大型釘書機等。
三、消耗品及管理消耗品每月25日申請一次，管理品每季度末的十日內(nèi)申請一次，原則上不再另行申請。
四、各部門于每年的1月25日填報《部門年度固定資產(chǎn)申購單》，交行政部匯總，并會同財務(wù)會計部共同擬定《公司年度固定資產(chǎn)購置計劃》。
五、原則上，每人每月發(fā)放圓珠筆芯或簽字筆芯一支，便條紙及信紙各一本。每人每季發(fā)膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書釘各一盒、筆記本一本。不夠用者，可經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后另行申請。
六、每人及每部門設(shè)立'辦公用品領(lǐng)用登記卡'一張，由行政部統(tǒng)一保管，并控制辦公用品的領(lǐng)用狀況。
七、行政部可向文具批發(fā)商采購，其必需品、采購不易或耗用量大者，應(yīng)酌量存庫。
八、新進(jìn)人員到職時按'新員工辦公用品領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)'在行政部部門領(lǐng)用，離職時，應(yīng)將剩余辦公用品一并退還行政部。
九、印刷品（如信紙、信封、表格等），除各部門特殊表單外，其印刷、保管均由行政部統(tǒng)一管理。
十、固定資產(chǎn)、辦公用品丟失或被盜、損壞，公司將根據(jù)具體原因追究當(dāng)事人相關(guān)物品凈殘值予以賠償（保險公司賠付部分除外）。對于重大責(zé)任者，除追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任外，還將視情節(jié)給予相應(yīng)的行政處罰，甚至追究法律責(zé)任。
物資管理制度及內(nèi)容篇十四
供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的.實際需要，特制定本制度。
務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。
、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進(jìn)不足。
5 、積極參與集團(tuán)公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。
人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
同、協(xié)議的注意事項為：
合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。
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