審計(jì)個(gè)人年度總結(jié)報(bào)告（優(yōu)質(zhì)19篇）

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審計(jì)個(gè)人年度總結(jié)報(bào)告篇一

今天，我很高興站在這里向大家述職，以接受大家的監(jiān)督，促進(jìn)我進(jìn)步。

20__年是川渝公司成立的第一年，我們生產(chǎn)乙班努力適應(yīng)改革和參與改革，以“品牌工程年”活動(dòng)為工作主線，在車間領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和指引下，在全班員工緊密團(tuán)結(jié)和奮斗下，以“規(guī)范、高效、更好”為追求目標(biāo)，以人本管理為突破口，切實(shí)轉(zhuǎn)變思想觀念，牢固樹立發(fā)展意識、競爭意識和創(chuàng)新意識，大力推動(dòng)班組基礎(chǔ)管理更上一個(gè)新的臺(tái)階。較為圓滿地完成了廠、車間下達(dá)的各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù);并能積極有序地開展各項(xiàng)工作，班組建設(shè)也得到提高。現(xiàn)將一年來主要工作總結(jié)如下：

一、建立了一套符合我們班生產(chǎn)運(yùn)行的新線運(yùn)行模式。

二次創(chuàng)業(yè)初期，有許許多多需要我們思考的問題，如何有效歸范生產(chǎn)中各種細(xì)小環(huán)節(jié)是我們當(dāng)前的基本任務(wù)，需要我們首先將所預(yù)料的各種環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范和部署，以便員工們有章可循，大家做到心中有數(shù);再加上“三定”工作的有效開展，使員工們的危機(jī)感進(jìn)一步增強(qiáng)，進(jìn)一步提高各方面知識已成為車間員工的當(dāng)務(wù)之急。我班在當(dāng)前的形式和任務(wù)面前，必須選擇一套較為符合新線的運(yùn)行模式，來適應(yīng)我班的經(jīng)營活動(dòng)，以便提高班組的各項(xiàng)工作。我們班班委經(jīng)過幾個(gè)月的不斷探索和實(shí)踐，總結(jié)出一套較為適合我班的運(yùn)行模式。

二、建立了新線設(shè)備保養(yǎng)制度.

“產(chǎn)品質(zhì)量的體現(xiàn)在現(xiàn)場”，我們車間一向注重車間形象，現(xiàn)在我們車間設(shè)備增加了一倍以上，搞好現(xiàn)場管理和設(shè)備保養(yǎng)是新線管理工作的重要組成部分，也是產(chǎn)品質(zhì)量得以保證的前提和基礎(chǔ)。所以如何搞好設(shè)備維修和保養(yǎng)是今年工作的重點(diǎn)。班組根據(jù)實(shí)際情況制定了一套維護(hù)現(xiàn)場管理和設(shè)備保養(yǎng)的規(guī)章制度來規(guī)范現(xiàn)場管理。

三、嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)調(diào)度指令，認(rèn)真組織生產(chǎn)。

一個(gè)企業(yè)的生產(chǎn)是否能夠正常進(jìn)行，取決于生產(chǎn)調(diào)度的合理調(diào)度，我們生產(chǎn)班堅(jiān)決服從生產(chǎn)調(diào)度指令，為全面完成全年的生產(chǎn)任務(wù)打下基礎(chǔ)。首先，在實(shí)際生產(chǎn)過程中班組能夠很好的協(xié)調(diào)各方面的工作，能從培養(yǎng)員工素質(zhì)和提高工作效率兩方面著手開展各項(xiàng)工作，并且能有效運(yùn)用人力資源進(jìn)行合理安排，認(rèn)真組織生產(chǎn)，今年同期生產(chǎn)產(chǎn)量比去年增長百分之十以上;其次，班組為提高班組員工的綜合素質(zhì)，逐步將員工崗位進(jìn)行輪換，讓他們有機(jī)會(huì)接觸和掌握各崗位的操作技能，班組為他們提供崗位輪換機(jī)會(huì)，使員工們的綜合素質(zhì)得到進(jìn)一步提高。

四、確?！?0__版質(zhì)量保證體系”在本班正常運(yùn)行，進(jìn)一步嚴(yán)格工藝管理，抓好過程控制，并杜絕質(zhì)量事故的發(fā)生。

我們班組始終緊緊圍饒20__版質(zhì)量保證體系的運(yùn)行，因面臨技改工程后不久，設(shè)備的各項(xiàng)工藝指標(biāo)的控制有很大難度，班組在車間及工藝員的正確指導(dǎo)下，通過不斷的探索、不斷調(diào)整，逐步將每個(gè)工序的各項(xiàng)指標(biāo)控制在工藝要求范圍之內(nèi)，再加上不斷對員工進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量方面的培訓(xùn)和指導(dǎo)，很快從過渡期成長到成熟期。在實(shí)際生產(chǎn)過程中，我們主要通過員工的相互配合來控制產(chǎn)品質(zhì)量，前后工序相互監(jiān)督、相互驗(yàn)證，使產(chǎn)品質(zhì)量得到較好的控制。

五、強(qiáng)化班組管理，搞好班組文化建設(shè)，提升班組凝聚力。

今年因?yàn)楦黜?xiàng)還需努力規(guī)范,加上“非典”因素的影響，沒有過多的時(shí)間來搞班組活動(dòng)，但我們知道班組凝聚力是一個(gè)團(tuán)體能否發(fā)揮好整體作戰(zhàn)能力的關(guān)鍵，所以我們組織了兩次十分有意義的戶外活動(dòng)，這幾次活動(dòng)不但使班組成員之間增強(qiáng)了了解，關(guān)鍵是使大家感覺到一種自重感，對以后的工作有很大幫助。其次，班組從以前的管理方式逐步向人性化進(jìn)行過渡，班組將很多工作讓班委來完成，讓班委們既感到壓力又感到他們對于班組的重要性，使他們主動(dòng)為班組出謀劃策。通過這一年的磨合，班組已經(jīng)成為一個(gè)完整的整體，大家處于這個(gè)整體之中，相互配合、相互理解，為將來的工作打下了基礎(chǔ)。

六、作好政治思想工作和職業(yè)道德教育。

掌握現(xiàn)代員工的人格、思想和工作動(dòng)機(jī)等因素是有效組織生產(chǎn)的關(guān)鍵，但這也是資源中最不定的因素，它可能隨時(shí)發(fā)生改變，我的具體做法是：首先，通過和員工的接觸，了解他們的需求，在班組盡量滿足他們的需求;其次，通過班會(huì)的形式對他們進(jìn)行政治思想教育和職業(yè)道德教育，讓他們認(rèn)識到工作的重要性和必要性。最后，我們主要通過素質(zhì)教育讓他們的實(shí)際操作水平能得到一定提高，并且教會(huì)實(shí)際工作技巧，能更好地運(yùn)用在實(shí)際中。

總之，這一年通過全班員工的共同努力，在車間領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，能夠完成各項(xiàng)工作指標(biāo)來之不易，但我們也清醒認(rèn)識到我們所做的工作離廠和車間的要求還很遠(yuǎn)，我們一定與時(shí)俱進(jìn)、奮勇拼搏、團(tuán)結(jié)一心，扎扎實(shí)實(shí)干好每一項(xiàng)工作，為明年的工作打好堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，我們相信在我們大家的共同努力下，重?zé)煹拿魈鞎?huì)更加美好。

審計(jì)個(gè)人年度總結(jié)報(bào)告篇二

20xx年行至年末，回顧一年來的歷程，變化頗多。現(xiàn)在我將盡量真實(shí)、全面的對自我在性格及能力方面的不足做一次剖析。

從小便養(yǎng)成的老毛病，主動(dòng)性缺失。學(xué)生時(shí)代，師長的評價(jià)為“抽一鞭子走一步的牛”。回顧過往二十多年，只有在高考前一個(gè)月，自覺自愿且富有主動(dòng)性的有所行事，其余時(shí)間，大多是在他人要求或勒令下，被動(dòng)行事。

工作三年多來，這種惰性對自我及團(tuán)隊(duì)所產(chǎn)生的負(fù)面影響，已逐步認(rèn)知。在二零壹零年下半年開始，我嘗試主動(dòng)的去分析一些問題，或者提出一些相關(guān)的建議，但現(xiàn)在看一看自己提出的問題，實(shí)際解決的并不多，歸根到底，還是惰性使然：即便一時(shí)主動(dòng)的發(fā)現(xiàn)了問題，但后續(xù)需要長期主動(dòng)跟進(jìn)的實(shí)施過程又被惰性束縛，而難以持之有效的作出改進(jìn)。

我也去嘗試分析過，為什么會(huì)出現(xiàn)這么嚴(yán)重的惰性，歸結(jié)下來，還是自我追求及外界壓力不夠造成的。我們生活在一個(gè)信仰及夢想缺失的年代，如果你現(xiàn)在問我，你的理想是什么，我一定回答不出來。這個(gè)問題，有明確答案的時(shí)代，恐怕要回顧到童年了，上學(xué)以后，就再也沒有了這樣的考量，只知道在機(jī)械的學(xué)習(xí)、行事中尋找偷懶的機(jī)會(huì)來使自我放松。人只有到了一無所有的時(shí)候，才會(huì)重獲新生。對員工管理的模式中，有一種是結(jié)合嚴(yán)酷的心理學(xué)進(jìn)行的，那便是完全擊毀之前的人格，重塑符合企業(yè)文化的新人格。或許我也需要這樣的歷練。

現(xiàn)在工作交辦單及例會(huì)模式的運(yùn)作，在一定程度上，可以起到一些督促、監(jiān)管的作用。這樣對普遍的惰性現(xiàn)象應(yīng)該有所約束。在接下來的工作過程中，在發(fā)現(xiàn)問題或機(jī)遇之后，我也會(huì)嘗試對自我使用“交辦單”，限時(shí)且盡可能有條理的強(qiáng)迫自我去主動(dòng)達(dá)成目標(biāo)。

20xx年八月崗位晉升后，面臨對下屬調(diào)配及管理的課題。領(lǐng)導(dǎo)力與自信心是有機(jī)結(jié)合的，富有自信心的人，往往可以在其他層面帶動(dòng)他人的積極性，且更容易被他人信任。而我卻在這一過程中，明顯的感覺到自我缺乏足夠的自信。

造成這一問題的原因有三：第一，自己并未給企業(yè)創(chuàng)造很高的價(jià)值，無業(yè)績說服力；第二，閱歷的匱乏，在工作及生活層面上，都不能給員工指導(dǎo)性、前瞻性的建議；第三，作為一個(gè)外來人員，難以完全的融合進(jìn)本土文化，甚至還不能完全聽懂本地方言。

針對自我分析的這幾點(diǎn)原因，如要樹立自信，只有在接下來的工作中，做出讓他人信服的成績。之前，我對成績的理解局限在業(yè)務(wù)的拓展層面，但在最近這半年時(shí)間中，企業(yè)現(xiàn)實(shí)的問題讓我意識到，業(yè)務(wù)拓展只是企業(yè)成績的一部分，而員工的捏合、效率的提升、矛盾的化解、團(tuán)隊(duì)的塑造、規(guī)范模式的建立都是企業(yè)必不可少的。因此，在業(yè)務(wù)開拓的同時(shí)，對上述問題提出建議及解決問題也應(yīng)當(dāng)是成績目標(biāo)之一。而閱歷及本土融合方面，還需要領(lǐng)導(dǎo)的教誨及同事的幫助，自我也在這一時(shí)期開始刻意的擴(kuò)大本地交際圈，在結(jié)識新朋友的過程中，逐漸自我完善。

此處的創(chuàng)造力指的是解決問題的新方法和對預(yù)期的建議。每個(gè)人的思維模式有區(qū)別，我的創(chuàng)造力大多在圖形、圖像層面，這和用腦習(xí)慣有關(guān)。邏輯性的創(chuàng)造力我是比較匱乏的。當(dāng)然這只是一個(gè)原因，另一個(gè)原因還是前文提到的主動(dòng)性不足。誠然，只要拼命想，還是可以有一定的邏輯性創(chuàng)造力的，但由于不自信，有了想法后，第一反應(yīng)是“這個(gè)想法或許不對，可能會(huì)被否定”，所以又不愿意第一時(shí)間作出表述。

之前開玩笑的時(shí)候也提到過，自己在夜晚沖澡的時(shí)候，邏輯性思維是最敏捷的，往往會(huì)對白天出現(xiàn)的問題作出分析，并能有所聯(lián)系，假設(shè)解決方案等。所以，在接下來的工作中，我或許應(yīng)該更看重這一時(shí)間段，及時(shí)作好筆記，并上報(bào)、商討。如果想法幼稚或者不切實(shí)際，請領(lǐng)導(dǎo)“多鼓勵(lì)、少打擊”，結(jié)合指導(dǎo)加批評的模式，給出評定結(jié)果。

要問我在工作中，最害怕的事情是什么，我可以立刻給出答案：拜訪陌生客戶。這里的拜訪包括登門拜訪及電話聯(lián)系。其實(shí)在每次被迫拜訪過后，并沒有出現(xiàn)什么很差的結(jié)果，但事前總是抵觸這樣的工作。

記得有人說過，八零后的一個(gè)特征是“與熟人侃侃而談，與陌生人無言以對、極度尷尬”。我覺得自己這個(gè)特征是比較明顯的。在接觸陌生客戶前，總害怕出現(xiàn)“尷尬”，甚至在與陌生人通電話前，我會(huì)不厭其煩的整理自己該說些什么。

但總結(jié)過后，我發(fā)現(xiàn)，在和比自己年幼或弱勢的陌生人交流時(shí)，言語的表述和交際的發(fā)散性遠(yuǎn)好于定義為“客戶”、“長輩”、“領(lǐng)導(dǎo)”的群體。這應(yīng)該還是不自信造成的一個(gè)問題。一旦覺得自己的`能力可能遜于對方，或者閱歷淺于對方，就習(xí)慣性的少言或忌口。

采用“蔑視戰(zhàn)術(shù)”可能是應(yīng)急方式之一，但只有自我學(xué)識及見識的真正提升才能徹底解決這一問題。

多年來習(xí)慣就事論事。比如與客戶討論某一業(yè)務(wù)時(shí)，一直會(huì)拘泥于此業(yè)務(wù)中，不會(huì)從交流中發(fā)掘新的合作機(jī)會(huì)。這樣導(dǎo)致的結(jié)果就是：此業(yè)務(wù)不成，便沒有了繼續(xù)協(xié)作的機(jī)會(huì)。還有就是領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，一般只會(huì)根據(jù)要求進(jìn)行執(zhí)行，很少結(jié)合任務(wù)思考后續(xù)作業(yè)。

這是一個(gè)逐漸成熟的過程，需要指導(dǎo)和領(lǐng)悟相結(jié)合。在最近的一些協(xié)同外出業(yè)務(wù)操作中，我才意識到這個(gè)問題，并且在群策群力中，發(fā)現(xiàn)眾人的商討對于拓展性的開發(fā)有很好的促進(jìn)作用。一個(gè)人想破了頭也很難找到門路，但眾人的言語往往在不經(jīng)意間道出出路何在。這也是需要重視團(tuán)隊(duì)，輕視個(gè)體的原因之一。

一直親歷親為的領(lǐng)導(dǎo)是不稱職的，這是必然的，所以，統(tǒng)籌管理能力是考量一個(gè)人是否具備領(lǐng)導(dǎo)能力的重要考核指標(biāo)。就我個(gè)人而言，執(zhí)行力強(qiáng)于領(lǐng)導(dǎo)力，且非常明顯。對于下屬的不信任，也造成了事務(wù)安排的局限。

打個(gè)比方，三年來，我對自己在德黎仕的定位一直是“學(xué)生”，而不是“教師”。一直到現(xiàn)在，這個(gè)定位還沒有改變，所以“做作業(yè)”是我的本分，“批作業(yè)”是一種“越級”行為。之前說到過，自己沒有作出明顯的成績，也沒有非常強(qiáng)勢的優(yōu)勢，在這種情況下，盲目的指導(dǎo)或安排他人，底氣不足。

今年八月升職以后，我從之前的單獨(dú)行動(dòng)，逐步向群體協(xié)商轉(zhuǎn)變。我更愿意在遇到問題的時(shí)候和員工商討解決的辦法，而不是以領(lǐng)導(dǎo)的形式先確定好做事方法，再安排員工遵照執(zhí)行。這樣做有利有弊，利在于方法更有團(tuán)隊(duì)觀，更科學(xué)；弊在于自我領(lǐng)導(dǎo)威信樹立不多。

接下來的工作中，這種工作方式我覺得應(yīng)該作出以下調(diào)整：一個(gè)議案的提出，在找尋解決問題的辦法時(shí)，優(yōu)先考慮自我決策或從上級或平級人員處得出大概可行的方案，然后，以此為基礎(chǔ)，統(tǒng)籌安排團(tuán)隊(duì)作業(yè)，在操作過程中出現(xiàn)的細(xì)節(jié)問題，再團(tuán)隊(duì)協(xié)商解決。

專業(yè)知識的匱乏包括數(shù)個(gè)方面：第一，人力資源領(lǐng)域的學(xué)識遺失殆盡；第二，相關(guān)法律法規(guī)領(lǐng)域掌握非常不到位；第三，行業(yè)內(nèi)信息掌握不夠，市場發(fā)展分析能力弱；第四，選人用人管人方式方法不科學(xué)，主觀性較強(qiáng)。

其實(shí)解決這一問題的方法較之之前的問題，說起來容易一些，就是“學(xué)習(xí)”，但這個(gè)方法在實(shí)際操作中，難度更大，其困難在于：第一，持續(xù)性；第二，學(xué)于用的結(jié)合。之前行政部提到過的專業(yè)知識考核，應(yīng)該結(jié)合到實(shí)際工作中來，這樣，公司施壓，會(huì)迫使員工學(xué)習(xí)意識提升。在營造出一定的氛圍后，公司整體專業(yè)性必定會(huì)有所加強(qiáng)，這樣才能對得起“專業(yè)機(jī)構(gòu)”這個(gè)稱謂。

以上，林林總總。如有不到位之處，請指出，我必虛心接受，以圖自新。

審計(jì)個(gè)人年度總結(jié)報(bào)告篇三

在我大學(xué)畢業(yè)之后，我就正式走上了工作崗位。在經(jīng)過幾個(gè)月的社會(huì)捶打之后，我感受到了社會(huì)的殘酷，工作不順心，前程不光明，使我感受到了社會(huì)的不確定性。痛定思痛，我決定通過自己的努力考取國家公務(wù)員，果然皇天不負(fù)有心人，我終于成功的成為一名公務(wù)員。之后我被分配到了審計(jì)局工作，成為一名審計(jì)局工作人員，這一晃工作就是幾年過去了。

一年來，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級審計(jì)部門的正確指導(dǎo)下，緊緊圍繞市委、政府各項(xiàng)工作重心，以促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展為審計(jì)監(jiān)督的第一要?jiǎng)?wù)，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀和服務(wù)意識，堅(jiān)持廉潔從審。在全體審計(jì)干部的共同努力下，圓滿完成了今年市委、政府和上級審計(jì)部門交辦的各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)?，F(xiàn)將一年來的思想、工作、學(xué)習(xí)和廉潔自律情況報(bào)告如下：

一、廉潔自律、清廉從審。

作為一名審計(jì)工作者，能夠充分認(rèn)識到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線，并深知：其身正、不令則行；其身不正，雖令不從。一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等精神，始終對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，切實(shí)加強(qiáng)自己的品德修養(yǎng)，能夠自覺地加強(qiáng)黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí)，不斷加強(qiáng)世界觀、人生觀、價(jià)值觀的改造，堅(jiān)持立黨為公、執(zhí)政為民，做到權(quán)為民所用，情為民所系；堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，恪守審計(jì)的職業(yè)道德，時(shí)時(shí)刻刻用一個(gè)共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅(jiān)持把輕名利、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則，時(shí)刻做到自重、自省、自警、自勵(lì)。堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計(jì)工作和反腐倡廉工作，進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強(qiáng)了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。

二、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。

為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺性、堅(jiān)定性，一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個(gè)代表”重要思想、黨的xx大和xx屆三中、四中、五中、六中全會(huì)及黨的xx大會(huì)議精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)市委擴(kuò)大會(huì)議精神以及市委、市政府年初確定的各項(xiàng)重點(diǎn)工作。通過學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦，用鄧小平理論指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐的水平；進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義、共產(chǎn)主義信念，時(shí)刻牢記“八榮八恥”，堅(jiān)持一切從人民利益出發(fā)，堅(jiān)決貫徹、模范踐行“三個(gè)代表”重要思想的要求，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。同時(shí)，還注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，除參加了地區(qū)審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計(jì)算機(jī)ao審計(jì)系統(tǒng)、財(cái)政改革相關(guān)知識、專項(xiàng)審計(jì)。

調(diào)查報(bào)告。

寫作等內(nèi)容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計(jì)廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計(jì)調(diào)查。通過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅(jiān)定，審計(jì)工作思路更加開闊。

三、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。

自覺遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”，以此來規(guī)范自己的行為；不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，牢記“兩個(gè)務(wù)必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅(jiān)持誠實(shí)做人，踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計(jì)工作；在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié)。

四、依法審計(jì)，求真務(wù)實(shí)。

在審計(jì)工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計(jì)、文明審計(jì)、廉潔審計(jì)、客觀公正，對自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計(jì)一線，及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計(jì)干部盡快成長；二是，對一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研、了解，掌握第一手資料；同時(shí)，能夠積極配合局長做好各項(xiàng)審計(jì)工作，大力弘揚(yáng)“依法、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。另外，對負(fù)責(zé)的婦委會(huì)工作也能夠盡心盡力，我局是一個(gè)以女同志占大多數(shù)的單位，因此，我局班子歷來很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日，一定會(huì)盡力安排。

五、今后努力的方向。

在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟(jì)一體化”、“知識經(jīng)濟(jì)”、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識到知識更新之快，要有不學(xué)習(xí)就要落后、不學(xué)習(xí)就趕不上時(shí)代的潮流、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機(jī)感。因此，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高審計(jì)技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計(jì)工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計(jì)質(zhì)量，把審計(jì)工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問題，提出科學(xué)可行的審計(jì)建議，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐，為我市經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護(hù)航，充分發(fā)揮審計(jì)在構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)中的作用。

相信自己通過這么多年的努力，自己已經(jīng)知道了社會(huì)上存在的各種現(xiàn)實(shí)了。以后的道路還要怎么走，我已經(jīng)規(guī)劃好了，我想我會(huì)繼續(xù)不斷的努力，在審計(jì)局的審計(jì)工作中，我會(huì)盡我的努力。爭取自己在十多年的努力后，成為一名審計(jì)局領(lǐng)導(dǎo)，繼續(xù)帶領(lǐng)工作人員前進(jìn)，我相信自己可以做好，我相信以后的道路上，我會(huì)走的更好，我會(huì)在審計(jì)局繼續(xù)努力，為國家的審計(jì)工作作出我的貢獻(xiàn)！

xx年至xx年，共參與了20余項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目，其中主審?fù)瓿傻膶徲?jì)項(xiàng)目11項(xiàng)，審計(jì)涉及到民政資金，社會(huì)保險(xiǎn)基金，教育經(jīng)費(fèi)，慈善資金，低保資金，福利彩票公益金，住房公積金，醫(yī)院審計(jì)和醫(yī)療衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等關(guān)系老百姓切身利益的民生資金。兩年中主審和參與審計(jì)項(xiàng)目共查處違紀(jì)金額1950萬元，應(yīng)上繳財(cái)政資金190萬元。審計(jì)中勇挑重?fù)?dān)，大膽創(chuàng)新，講求實(shí)效，切實(shí)起到審計(jì)標(biāo)兵的作用，主要工作成效和特色總結(jié)如下：

一、堅(jiān)持民本審計(jì)，維護(hù)百姓利益。

近兩年來，本著“民本審計(jì)”原則，高度重視民生資金審計(jì)工作，把民生資金審計(jì)看成審計(jì)機(jī)關(guān)推動(dòng)金華和諧社會(huì)建設(shè)、維護(hù)廣大人民群眾切身利益的大事來抓。在擔(dān)任組長的民政、社保、教育、慈善、住房公積金等民生項(xiàng)目的審計(jì)中，大膽揭露和查處違規(guī)行為，維護(hù)百姓利益，取得顯著成效。

在民政系統(tǒng)項(xiàng)目審計(jì)中，通過審計(jì)促使市民政局及時(shí)出臺(tái)政策，全面提高市區(qū)低保對象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)市區(qū)民政部門及時(shí)組織力量對城鄉(xiāng)低保對象進(jìn)行了全面核查，使239戶（423人）增補(bǔ)為低保對象，實(shí)實(shí)在在維護(hù)困難群眾利益；揭示市區(qū)殯葬業(yè)管理混亂，促進(jìn)民政部門規(guī)范管理，降低殯葬用品和公墓的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，讓利百姓。在醫(yī)院審計(jì)中查處違規(guī)收費(fèi)320余萬元，并按規(guī)定進(jìn)行處理處罰，規(guī)范醫(yī)院收費(fèi)管理，減輕老百姓看病負(fù)擔(dān)。在教育經(jīng)費(fèi)審計(jì)中，促進(jìn)市區(qū)財(cái)政將教育教育費(fèi)附加5500萬元及時(shí)安排使用，促使教育經(jīng)費(fèi)足額投入，并針對學(xué)校食堂管理不規(guī)范現(xiàn)象，促進(jìn)市教育局出臺(tái)《關(guān)于市直屬學(xué)校食堂財(cái)務(wù)管理的暫行辦法》，維護(hù)了就餐學(xué)生的權(quán)益。在住房公積金審計(jì)中，促進(jìn)市政府出臺(tái)《關(guān)于推進(jìn)全市住房公積金制度擴(kuò)面工作的實(shí)施意見》，進(jìn)一步深化住房公積金征繳和管理工作，使該項(xiàng)政策惠及更多群眾。在慈善資金審計(jì)中督促和協(xié)助慈善總會(huì)收回信托慈善資金1900萬元，保障資金安全。

二、積極開展計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)，取得明顯成效。

近兩年來，在實(shí)施社?；稹⒆》抗e金、學(xué)校及醫(yī)院等審計(jì)項(xiàng)目中，大膽嘗試，積極開展計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)，提高審計(jì)績效。如醫(yī)院審計(jì)中，通過計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)，查實(shí)醫(yī)院在藥品銷售、醫(yī)療收費(fèi)等方面的違規(guī)問題金額320多萬元；東陽市社保基金的審計(jì)中，通過勞動(dòng)部門和住房公積金管理中心相關(guān)數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)，發(fā)現(xiàn)五家企業(yè)xx年度少繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)700多萬元；市區(qū)社?；饘徲?jì)中，通過失業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)，揭示xx年度151家單位428人在再就業(yè)的同期繼續(xù)領(lǐng)取失業(yè)金，涉嫌違規(guī)領(lǐng)取失業(yè)金116、13萬元。

在開展醫(yī)院計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)后，上報(bào)的《金華市中醫(yī)院財(cái)務(wù)收支審計(jì)》案例及《醫(yī)院醫(yī)療檢查項(xiàng)目收費(fèi)價(jià)格審計(jì)》專家經(jīng)驗(yàn)分別獲xx年審計(jì)署計(jì)算機(jī)現(xiàn)場審計(jì)實(shí)施系統(tǒng)（ao）應(yīng)用獎(jiǎng)和入選xx年度浙江省審計(jì)廳專家經(jīng)驗(yàn)庫目錄，同時(shí)撰寫的《醫(yī)院亂收費(fèi)現(xiàn)象原因分析與建議》論文在《浙江審計(jì)》上發(fā)表。

三、積極探索績效審計(jì)思路，總結(jié)提升審計(jì)成果。

近兩年，在審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施中，不僅注重審查和揭示問題，更關(guān)注政策、制度制定的合理性、民生資金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面，通過審計(jì)分析存在問題的根源，并對如何完善政策、健全制度、加強(qiáng)管理提出合理建議，如民政資金審計(jì)中，針對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題及經(jīng)驗(yàn)做法，撰寫了多篇審計(jì)信息，其中：被市長、副市長批示1篇，市委辦及省廳采用5篇，促使市、區(qū)政府完善規(guī)范性文件3件，市民政局調(diào)整政策文件1件。該項(xiàng)目被省審計(jì)廳評為xx年度同步審計(jì)優(yōu)秀項(xiàng)目，是當(dāng)年全市獲獎(jiǎng)的優(yōu)秀同步審計(jì)項(xiàng)目。在教育經(jīng)費(fèi)投入審計(jì)中，針對市區(qū)學(xué)校負(fù)債沉重、城鄉(xiāng)部分校產(chǎn)閑置浪費(fèi)、民辦學(xué)校投入不足等問題，在《審計(jì)內(nèi)參》和《每日要訊》上予以反映，兩篇信息分別被市委書記、市長、市委副書記批示，并引起教育主管部門高度重視，市教育局專門召開局長辦公會(huì)議進(jìn)行專題研究，審計(jì)意見和建議得到很好落實(shí)。在慈善資金審計(jì)中，發(fā)現(xiàn)1500萬元對外投資慈善資金收回困難，存在較大投資風(fēng)險(xiǎn)，以《審計(jì)內(nèi)參》形式專題向市政府反映，市長、分管副市長作了重要批示，在審計(jì)的積極協(xié)助下，最后收回本金及投資收益1900余萬元，化解了慈善資金投資風(fēng)險(xiǎn)，審計(jì)工作得到了慈善總會(huì)的充分肯定。

審計(jì)個(gè)人年度總結(jié)報(bào)告篇四

今年上半年，全市審計(jì)機(jī)關(guān)按照省審計(jì)廳和市政府常務(wù)會(huì)議對審計(jì)工作提出的要求，緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心，圍繞全面建設(shè)小康社會(huì)這一目標(biāo)，認(rèn)真開展審計(jì)監(jiān)督，取得較好成績。至6月底，全市共完成審計(jì)項(xiàng)目個(gè)，查出違規(guī)行為金額萬元，審計(jì)處理應(yīng)交財(cái)政萬元，應(yīng)減少財(cái)政撥款或補(bǔ)貼萬元，歸還原資金渠道萬元，調(diào)帳處理萬元，應(yīng)自行糾正金額萬元，向紀(jì)檢機(jī)關(guān)移交案件1起，移送處理1人，提交審計(jì)工作或調(diào)查報(bào)告46篇。

召開了全市審計(jì)工作暨領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作會(huì)議，傳達(dá)貫徹了全國全省審計(jì)工作會(huì)議精神，部署并落實(shí)了年度審計(jì)工作任務(wù)，表彰了審計(jì)工作和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作先進(jìn)集體和個(gè)人。今年我市統(tǒng)一組織的審計(jì)項(xiàng)目有226個(gè)，其中省定項(xiàng)目114個(gè)，市定項(xiàng)目112個(gè)；市本級62個(gè)，縣（市、區(qū)）審計(jì)局164個(gè)。較重要的審計(jì)事項(xiàng)有：同級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12個(gè)、縣級財(cái)政決算審計(jì)6個(gè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)63個(gè)、縣級財(cái)政負(fù)債情況審計(jì)調(diào)查12個(gè)、省重點(diǎn)中學(xué)財(cái)務(wù)收支審計(jì)10個(gè)、計(jì)劃生育專項(xiàng)資金審計(jì)和審計(jì)調(diào)查12個(gè)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金審計(jì)12個(gè)、縣鄉(xiāng)公路建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)12個(gè)、水庫移民資金審計(jì)5個(gè)、水庫移民及糧食補(bǔ)貼審計(jì)調(diào)查7個(gè)、國外援貸款項(xiàng)目審計(jì)18個(gè)、縣長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)1個(gè)、市直單位領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)18個(gè)、國家建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)10個(gè)。這些審計(jì)項(xiàng)目早已全部落實(shí)任務(wù)，有的已經(jīng)結(jié)束審計(jì)，有的正在審計(jì)或準(zhǔn)備實(shí)施審計(jì)之中。

市本級和各縣（市、區(qū)）審計(jì)局都認(rèn)真開展了財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其它財(cái)政收支審計(jì)，審計(jì)單位22個(gè)。財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)對于加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督和稅收征管，深化財(cái)政改革，推行國庫集中支付制度，強(qiáng)化支出管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，保證重點(diǎn)支出，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，加大政府采購監(jiān)管力度，完善政府采購制度等起到了很好的作用。市局受上級審計(jì)機(jī)關(guān)委托，完成了原**醫(yī)專附屬醫(yī)院的財(cái)務(wù)收支審計(jì)，為其合并組建湘南學(xué)院澄清了財(cái)務(wù)家底。完成了**汽車運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)收支審計(jì)，正確評價(jià)了該集團(tuán)組建兩年來的資產(chǎn)負(fù)債和所有者權(quán)益情況，向股東代表大會(huì)通報(bào)了審計(jì)結(jié)果，為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。湘南技工學(xué)校財(cái)務(wù)收支審計(jì)已經(jīng)結(jié)束，市委黨校、**駕校、市煙草辦、市食品總公司的財(cái)務(wù)收支審計(jì)正在進(jìn)行中。

（一）、圍繞服務(wù)“三農(nóng)”問題，認(rèn)真開展審計(jì)監(jiān)督。全市共安排農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項(xiàng)資金審計(jì)、水庫移民資金專項(xiàng)審計(jì)、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補(bǔ)貼專項(xiàng)審計(jì)等涉農(nóng)項(xiàng)目24個(gè)，其中市局安排了本級和北湖區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計(jì)、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補(bǔ)貼專項(xiàng)審計(jì)3個(gè)項(xiàng)目。目前，這些審計(jì)項(xiàng)目已大部分結(jié)束，根據(jù)審計(jì)情況，我局向市政府和省審計(jì)廳提交了有情況、有問題、有分析、有建議的審計(jì)綜合報(bào)告，得到領(lǐng)導(dǎo)重視和好評。在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計(jì)中，我們組織全市40名審計(jì)人員，分成12個(gè)審計(jì)組，對市本級及11個(gè)縣（市、區(qū)）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦、財(cái)政局等單位管理、分配、使用的第五期（xx—xx年）資金進(jìn)行了就地審計(jì)，審計(jì)資金總額1.08億元。在肯定工作成績的同時(shí)，查出項(xiàng)目單位變更項(xiàng)目計(jì)劃、以撥作支、將借款虛列支出、不合規(guī)發(fā)票報(bào)帳、虛列工程支出等違規(guī)行為金額467.5萬元，提出了有針對性的整改建議。

（二）、國外援貸款項(xiàng)目審計(jì)已全部結(jié)束。今年全省統(tǒng)一安排的農(nóng)業(yè)種子商業(yè)化項(xiàng)目國外援貸款、第九個(gè)衛(wèi)生發(fā)展項(xiàng)目國外援貸款、結(jié)核病控制項(xiàng)目國外援貸款等審計(jì)項(xiàng)目已全部完成，審計(jì)資金總額1.2億元，查出各類違規(guī)金額1660元，提交有情況、有分析、有意見和建議的利用外資綜合報(bào)告18篇，引起各級領(lǐng)導(dǎo)高度重視。如針對衛(wèi)生發(fā)展、結(jié)核病控制等項(xiàng)目存在的沒有完成計(jì)劃指標(biāo)、配套資金到位不足、管理費(fèi)超支、上級項(xiàng)目辦和財(cái)政部門下發(fā)物資分割單不及時(shí)等問題，提出了層層落實(shí)責(zé)任，搞好項(xiàng)目管理，確保配套資金到位，充分發(fā)揮國外援貸款項(xiàng)目作用等整改意見，得到采納。

（三）、切實(shí)抓好教育轉(zhuǎn)移支付資金審計(jì)和省屬重點(diǎn)中學(xué)審計(jì)。按照省審計(jì)廳的統(tǒng)一部署，在教育轉(zhuǎn)移支付資金審計(jì)中，全市審計(jì)機(jī)關(guān)抽調(diào)了52名審計(jì)人員，組成12個(gè)審計(jì)組，以財(cái)政部門為基礎(chǔ)，有選擇、有重點(diǎn)地延伸調(diào)查了教育局、計(jì)委等職能部門24個(gè)，抽查了學(xué)校等用款單位130個(gè)。總的認(rèn)為我市教育專項(xiàng)資金管理比較規(guī)范，但仍查出違規(guī)金額1053萬元，主要問題有：管理不規(guī)范、改變專項(xiàng)資金用途、有的項(xiàng)目未按規(guī)定實(shí)行政府集中采購和公開招投標(biāo)、配套資金未落實(shí)、危房改造資金安排分散重點(diǎn)難以保證等。針對存在的問題，我局向省廳和市政府提交了審計(jì)綜合報(bào)告，提出改進(jìn)工作的意見和建議，市政府辦第20期《每周要情》以“應(yīng)加強(qiáng)對轉(zhuǎn)移支付教育資金的監(jiān)管”

為題，摘要刊載了審計(jì)報(bào)告的內(nèi)容。全市10所省屬重點(diǎn)中學(xué)審計(jì)正在進(jìn)行，主要是監(jiān)督教育收費(fèi)的收入、管理和使用情況，重點(diǎn)查處學(xué)校亂收費(fèi)加重群眾負(fù)擔(dān)的問題。

（四）、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目投資審計(jì)取得好成績。全市共完成重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目投資審計(jì)31個(gè)，審核投資總額7050萬元，核減工程款1159萬元。其中市審計(jì)局開展的市政府搬遷工程3個(gè)子項(xiàng)目的竣工決算審計(jì)，送審金額2183.6萬元，核減420.4萬元，核減率達(dá)19.3%。市本級和11個(gè)縣（市、區(qū)）審計(jì)局安排的25條縣鄉(xiāng)公路建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)正在進(jìn)行，審計(jì)人員不辭辛苦，深入現(xiàn)場，從工程質(zhì)量和建設(shè)資金投入等方面認(rèn)真進(jìn)行審計(jì)，以實(shí)際行動(dòng)服務(wù)基層，服務(wù)農(nóng)民。

5、盡力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)。今年來，市本級在編制少、任務(wù)重的情況下，顧全大局，先后完成了3項(xiàng)市領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要任務(wù)。其中有：市紀(jì)委到我局抽派3人，歷時(shí)1個(gè)多月，協(xié)助查處原市住房公積金管理中心負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)大要案工作；市領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦增加的**華明電廠財(cái)務(wù)收支及廠長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作；長期抽派1人，協(xié)助有關(guān)部門從事企業(yè)改制工作等。

審計(jì)個(gè)人年度總結(jié)報(bào)告篇五

即將過去的 20** 年，對我而言，是比較糟糕的一年。

我不迷信，但這個(gè)本命年，確實(shí)不順利，過得不開心。

年初父親去世，回家料理后事，又匆匆趕回杭州。

接下來的幾個(gè)月里，內(nèi)心總是不平靜，夜深人靜的時(shí)候，回想起過去很多事情，一個(gè)人的一生就這樣? 一遍一遍的想，很痛苦，想說話，又不知道該對誰說，不想脫去潛意識里那層鎧甲，只好都憋在心里。

直到夏天快過去的時(shí)候，終于可以不再反復(fù)想這件事，慢慢的走出來。

每個(gè)人只能陪你走一段路，還是要自己面對很多事情，面對很多責(zé)任和義務(wù)。

一年之內(nèi)，遇到兩次不可抗力的事件，都是小事，但背景復(fù)雜，讓我很悲觀。

這一年中國社會(huì)變化很多，越來越多「左」的東西出現(xiàn)，越來越多的愚蠢的事情出現(xiàn)，這讓我對未來產(chǎn)生懷疑。

我甚至擔(dān)心，以后公開說話都會(huì)成為一種風(fēng)險(xiǎn)，哪怕自己無所謂，但會(huì)對親人和公司帶來壓力，帶來困擾。

這一年工作上也不盡人意。

最重要的幾件事情總是磕磕絆絆，進(jìn)展緩慢，時(shí)不時(shí)的在臨門一腳出問題，錯(cuò)過好的時(shí)機(jī)，或是判斷出偏差，于是人會(huì)變得很焦躁，會(huì)沒有耐心。

不過，事情的結(jié)果都還是可以接受的，沒有那么糟，或許是我對一些事情期待過高，或是操之過急。

團(tuán)隊(duì)規(guī)模擴(kuò)大了不少，不可避免的帶來很多新的問題，公司規(guī)模擴(kuò)張更快，問題同樣很多。

過去公司或團(tuán)隊(duì)幾十人的時(shí)候，當(dāng)然是小而美的，一旦變大，有些時(shí)候就變得不那么美，甚至很丑陋，學(xué)會(huì)適應(yīng)并欣賞這些其實(shí)挺難為人的，尤其是我這樣的性格。

值得欣慰的是，針對公司一些關(guān)鍵的短板崗位，協(xié)助引入了數(shù)位重要的人才。

穩(wěn)住了基本面，在逐一解決問題。

人對了，事情就順了。

越想快，越快不了。

前一天樂觀到滿懷期待，第二天可能就會(huì)被一些庸眾瑣事干擾得悲觀至極，而這兩天實(shí)際上并沒有什么不同，等到了第三天又會(huì)發(fā)現(xiàn)，事情還是沒有任何進(jìn)展，期待的事情沒有任何變化，非常沮喪。

這一年幾乎都這樣，在這個(gè)過程中，唯一的收獲是，磨練出了足夠的耐心，以及足夠的堅(jiān)持。

有些事情，可能就是要拼堅(jiān)持。

要看更多更完整的風(fēng)景，只有走下去。

客觀的說，外部的喧鬧對我干擾很小。

類似北京那樣一會(huì)兒過熱一會(huì)兒寒冬的創(chuàng)業(yè)環(huán)境，在杭州是感受不到的。

杭州一年下來都很平靜，能夠?qū)Ｗ⑺伎甲约旱氖虑?，這是一種幸運(yùn)。

所以，并不是都那么糟。

我去年說過，我們團(tuán)隊(duì)開始用「最笨最土」的辦法做最可信賴的醫(yī)療健康科普內(nèi)容，一年之后，在微信公眾平臺(tái)上獲取到了相當(dāng)驚人的訂閱量，用最短的時(shí)間建立起了一個(gè)新品牌。

重要的是，我們做的內(nèi)容得到了用戶的信任，也得到了專業(yè)用戶的肯定。

我相信這會(huì)改變很多人。

構(gòu)建了未來幾年用以產(chǎn)生價(jià)值的基礎(chǔ)框架 — 這個(gè)過程很難做，幾次遇到撂挑子的人，一旦看清楚這個(gè)行業(yè)未來的樣子，就自然會(huì)提前幾年做好準(zhǔn)備工作，夯實(shí)基礎(chǔ)。

在接下來的幾年里，這些工作會(huì)變成真正的競爭力。

這一年，沒賺到什么錢，倒是損失了很多，口袋里有點(diǎn)空。

國內(nèi)過山車一樣的股市對我其實(shí)沒什么影響，但還是錯(cuò)過一些事情，一不留神錯(cuò)過時(shí)間窗口就損失很多。

撿到了一點(diǎn)小芝麻雖然開心，但丟了西瓜。

這一年，直接或間接的幫助了一些朋友，幫助了幾家創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)，現(xiàn)在這些團(tuán)隊(duì)活的都還行 — 起碼沒倒閉，有個(gè)別的團(tuán)隊(duì)發(fā)展勢頭非常猛。

這一年，讀過幾本好書，聽過幾首好歌，我會(huì)另作一則列表推薦。

這一年，挺操心，多了不少白頭發(fā)。

在 20** 年，計(jì)劃里要做如下一些事情:

1.運(yùn)營增長

我看了一圈，似乎沒有多少人真的能做得了這事情，每個(gè)公司和團(tuán)隊(duì)都有差異，都有自己的歷史包袱，有新的訴求，只好擼著袖子硬上了。

可能我也做不好，但做就有機(jī)會(huì)。

我希望不用一些下流的手法做事情，雖然在這個(gè)環(huán)境里，不這么做好像就活不下來。

2.培養(yǎng)人才

很多想法和經(jīng)驗(yàn)，其他人接不住。

基礎(chǔ)能力不是沒有，但執(zhí)行起來就總有點(diǎn)差距。

歸根結(jié)底還是要盯著人，把人的能力和意識磨練出來，事情就迎刃而解了。

一個(gè)人對團(tuán)隊(duì)最大的貢獻(xiàn)，就是這個(gè)團(tuán)隊(duì)不會(huì)因?yàn)樗蔀槠款i。

3.簡化生活

過去一年有意無意還是做了一大堆根本沒必要的事情，自我克制不夠。

到了我這個(gè)年齡，想自我做一些改變非常難，這也算是一種挑戰(zhàn)。

4.擁抱變化

創(chuàng)造一些改變，積極面對改變，或許，自己去改變一些人或事。

變化才會(huì)帶來革新。

身體還行，準(zhǔn)備通過丁香診所進(jìn)行長期針對性的治療。

把自己變得再有趣一點(diǎn)。

認(rèn)識幾個(gè)有趣的人，看一點(diǎn)美麗的風(fēng)景。

萬物之中，希望至美;至美之物，永不凋零。

我很喜歡這句話，也送給你。

一年以來，在領(lǐng)導(dǎo)的悉心關(guān)懷下，在同事們的幫助下，通過自身的努力，各方面都取得了一定的進(jìn)步，較好地完成了自己的本職工作。

現(xiàn)將思想、工作情況作簡要總結(jié)。

一、不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，素質(zhì)進(jìn)一步提高。

具備良好的政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)是做好本職工作的前提和必要條件。

一年來，始終把學(xué)習(xí)放在重要位置，努力在提高自身綜合素質(zhì)上下功夫。

一是重點(diǎn)學(xué)習(xí)了鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和xx大報(bào)告、xx屆六中全會(huì)決定等篇章。

二是學(xué)習(xí)了與業(yè)務(wù)部門相關(guān)的農(nóng)業(yè)政策、法規(guī)和條例等;三是隨領(lǐng)導(dǎo)下基層調(diào)研時(shí)注意聯(lián)系實(shí)際學(xué)習(xí)。

在下基層前，注意從網(wǎng)上或其他渠道收集信息，爭取對調(diào)研的問題事前有所了解，也有利于調(diào)研中對問題認(rèn)識更深入;對領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研中的講話總是認(rèn)真聆聽，汲取養(yǎng)分，收獲頗豐。

四是盡可能地向周圍理論水平高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的同志學(xué)習(xí)，努力豐富自己、充實(shí)自己、提高自己。

我也積極參加單位組織的各種政治學(xué)習(xí)活動(dòng)，通過實(shí)踐有效地提高了理論水平和思想政治素質(zhì)。

二、盡心盡力，較好地履行了自己的工作職責(zé)。

一是根據(jù)機(jī)關(guān)的統(tǒng)一安排和領(lǐng)導(dǎo)的指示銜接好、安排好領(lǐng)導(dǎo)的活動(dòng)。

領(lǐng)導(dǎo)參加的每次公務(wù)活動(dòng)都作好記錄，一年來基本未出差錯(cuò)。

二是較好的完成了呈送領(lǐng)導(dǎo)閱示的文件資料的接收、清退工作和處理好領(lǐng)導(dǎo)對人民來信的.批示。

對每次批示文件的來向、去向都作好登記，一年來，未出任何差錯(cuò)。

三是盡可能根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的“三農(nóng)” 問題的熱、難點(diǎn)問題收集相關(guān)信息、資料供領(lǐng)導(dǎo)參閱;四是自覺服從?辦公室的領(lǐng)導(dǎo)，主動(dòng)銜接工作，較好的完成了所交給的任務(wù)。

三、自覺遵守各項(xiàng)規(guī)定，自覺抵制不良風(fēng)氣的侵蝕。

認(rèn)真學(xué)習(xí)市委辦關(guān)于《加強(qiáng)市級領(lǐng)導(dǎo)同志秘書管理的意見》并在工作中按此要求自己，增強(qiáng)服務(wù)意識，做到了政治堅(jiān)定、謙虛謹(jǐn)慎、把握原則、謹(jǐn)慎交友、遵紀(jì)守法、廉潔自律。

嚴(yán)格遵守單位的各項(xiàng)規(guī)章制度，平時(shí)生活中團(tuán)結(jié)同志，一年來沒違紀(jì)發(fā)生，沒為領(lǐng)導(dǎo)形象抹黑。

雖然在一年的工作中取得了一定的成績，但還存在一定的問題和不足。

一是工作當(dāng)中主動(dòng)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)請示的多，為領(lǐng)導(dǎo)出注意想辦法的少。

二是調(diào)研不夠，有些情況了解得不夠細(xì)，不夠?qū)?，不夠多，掌握材料不夠充分，使工作被?dòng)。

三是處理一些工作關(guān)系時(shí)還不能得心應(yīng)手。

在新的一年里，要進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，切實(shí)加強(qiáng)自身建設(shè)，努力提高自身素質(zhì)，更好地適應(yīng)工作需要。

個(gè)人年終總結(jié)范文 ?轉(zhuǎn)眼我到單位工作已經(jīng)半年了，這半年是我人生旅途中的重要一程，期間在領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)幫助、同志們的關(guān)心支持下我逐步完成著從象牙塔到政府機(jī)關(guān)、從大學(xué)生到國家公務(wù)員這種環(huán)境和角色的雙重轉(zhuǎn)變和適應(yīng)。

歲首年終，我靜心回顧這半年的工作生活，收獲頗豐。

現(xiàn)將我這半年來的學(xué)習(xí)工作情況總結(jié)如下：

一、自覺加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，提高個(gè)人素質(zhì) ?首先，自覺加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，提高黨性修養(yǎng)。

兩委濃厚的政治學(xué)習(xí)氛圍深深的感染著我，我積極參加委內(nèi)組織的各項(xiàng)學(xué)習(xí)活動(dòng)，并注重自學(xué)，認(rèn)真學(xué)習(xí)了胡xx在鄧小平誕辰百年紀(jì)念大會(huì)上的講話、胡xx七一重要講話、xx屆四中全會(huì)關(guān)于加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力的決定等，進(jìn)一步提高了自己的理論水平與政治素質(zhì)，保證了自己在思想上和黨保持一致性，強(qiáng)化了廉潔自律的自覺性。

其次，在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面，我虛心向身邊的同事請教，通過多看多聽多想多問多做，努力使自己在盡短的時(shí)間內(nèi)熟悉工作環(huán)境和內(nèi)容。

同時(shí)，我還自覺學(xué)習(xí)某市企業(yè)投資項(xiàng)目備案、核準(zhǔn)暫行管理辦法、行政許可法等與工作相關(guān)的政策、法律常識，積累自己的業(yè)務(wù)知識。

此外，根據(jù)組織安排我參加了某市公務(wù)員初任培訓(xùn)。

在為期三周的培訓(xùn)生活中，嚴(yán)格的軍訓(xùn)磨練了我的意志，豐富的課程學(xué)習(xí)使我的知識儲(chǔ)備和層次得到了提高。

通過某市經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r及黨委政府工作的介紹，使我進(jìn)一步理解了某市“三步走”戰(zhàn)略，看到了某市經(jīng)濟(jì)騰飛的巨大潛力，增強(qiáng)了對某市的了解和熱愛;通過公務(wù)員宗旨和行為規(guī)范的教育，使我樹立了正確的權(quán)力觀，增強(qiáng)了全心全意為人民服務(wù)的宗旨意識;通過辦公室實(shí)務(wù)的學(xué)習(xí)，使我了解了公文寫作的內(nèi)涵，提高了辦公室實(shí)務(wù)的處理能力，為我更好的投入工作打下了良好基礎(chǔ)。

二、踏實(shí)肯干，努力完成好各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作 ?在某科工作的半年中，通過領(lǐng)導(dǎo)和同事們的耐心指導(dǎo)，我在熟悉的基礎(chǔ)上已經(jīng)基本能完成科室的各項(xiàng)日常工作，期間我具體參與的工作主要包括以下幾個(gè)方面: ?第一，配合領(lǐng)導(dǎo)做好我區(qū)“十二五”規(guī)劃的編制工作。

通過參加市縣“十二五”規(guī)劃研討班，我了解了“十二五”規(guī)劃編制的重要意義、基本原則、規(guī)劃程序等，認(rèn)識到“十二五”規(guī)劃編制工作是我委乃至我區(qū)的主要工作之一。

半年來，我們按照市政府統(tǒng)一部署和區(qū)委區(qū)政府的工作要求，制定了《編制**區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十二五”規(guī)劃的安排意見》， *月份配合區(qū)政府組織各街鎮(zhèn)和有關(guān)委局召開了全區(qū)“十二五”規(guī)劃編制工作會(huì)議，對規(guī)劃編制工作進(jìn)行了動(dòng)員和具體部署，個(gè)人總結(jié)并為各街鎮(zhèn)草擬了規(guī)劃編寫的結(jié)構(gòu)示例作為參考。

為及時(shí)了解和督促各專項(xiàng)規(guī)劃及街鎮(zhèn)規(guī)劃編制工作的開展，*月又組織召開了“十二五”規(guī)劃推動(dòng)會(huì)。

期間，我自覺加強(qiáng)相關(guān)知識的學(xué)習(xí)，密切關(guān)注國家及某市市“十二五”規(guī)劃的政策理論和進(jìn)展動(dòng)態(tài)，收集學(xué)習(xí)我區(qū)及兄弟縣市“十五”計(jì)劃的成功經(jīng)驗(yàn)，為專向規(guī)劃的編制單位提供依據(jù)和素材，同時(shí)通過學(xué)習(xí)調(diào)研、聽取和參與領(lǐng)導(dǎo)們關(guān)于規(guī)劃的討論，使我逐漸加深了對我區(qū)整體狀況的了解，為我處理其他工作奠定了基礎(chǔ)。

第二，做好全區(qū)各類固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的匯總上報(bào)工作。

今年8月份以來，根據(jù)市發(fā)改委下發(fā)的通知要求，我科積極開展工作，布置并督促各街鎮(zhèn)及相關(guān)委局進(jìn)行調(diào)查匯報(bào)，根據(jù)各單位的匯報(bào)情況，我們先后對我區(qū)汽車零部件企業(yè)基本情況和項(xiàng)目情況、工業(yè)投資1000萬以上的項(xiàng)目等進(jìn)行了核實(shí)、匯總、篩選、上報(bào)。

這些工作加深了我對我區(qū)固定資產(chǎn)投資狀況的了解，同時(shí)加強(qiáng)了我區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備，也為我區(qū)“十二五”規(guī)劃提供了強(qiáng)大的項(xiàng)目支撐。

第三，發(fā)揮科室職能，做好項(xiàng)目審批和管理工作。

通過科長的指導(dǎo)，我逐步掌握了固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的審批程 序和處理方法，了解了經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心計(jì)委窗口的工作職能。

今年以來，我們共審批各類建設(shè)項(xiàng)目***個(gè)，總投資***億元，建筑面積***萬平方米。

第四，配合科室做好各項(xiàng)文字寫作和信息報(bào)送工作。

半年來，我先后參與起草了《**區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作座談會(huì)議材料》、《**區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展情況匯報(bào)材料》、《某科xx年工作要點(diǎn)》等多篇文章。

我從8月份開始擔(dān)任科室信息員，負(fù)責(zé)根據(jù)科室的重點(diǎn)工作和突出事件撰寫信息。

在科長的指導(dǎo)下，我先后完成了我區(qū)召開“十二五”規(guī)劃編制工作會(huì)議、**項(xiàng)目獲得國債資金支持、**項(xiàng)目獲得市服務(wù)業(yè)引導(dǎo)資金支持等多篇信息，在此過程中逐漸提高了自己的事件敏感度和文字寫作能力。

第五，協(xié)助科室同事完成當(dāng)年工作計(jì)劃科和投資科的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目審批資料的整理、歸檔、定卷工作。

第六，完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦其他各項(xiàng)基礎(chǔ)性和臨時(shí)性工作。

一年來，本人能認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想和鄧小平理論，貫徹十六大和十六大三中全會(huì)精神，積極實(shí)際“三個(gè)代表”，在思想上按黨員標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，在工作上勤勤懇懇、任勞任怨，在作風(fēng)上艱苦樸素、務(wù)真求實(shí)，較好地完成領(lǐng)導(dǎo)和各級部門安排的各項(xiàng)任務(wù)。

為醫(yī)院微機(jī)室盡心盡力，努力工作，主要情況匯報(bào)如下:

在思想上，認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論、領(lǐng)會(huì)黨的十六大和十六大三中全會(huì)精神，利用電視、電腦、報(bào)紙、雜志等媒體關(guān)注國內(nèi)國際形勢，學(xué)習(xí)黨的基本知識和有關(guān)政治思想文件、書籍，深刻領(lǐng)會(huì)胡總書記的講話精神，并把它作為思想的綱領(lǐng)，行動(dòng)的指南,時(shí)刻牢記為人民服務(wù)的宗旨，明白自己所肩負(fù)的責(zé)任;積極參與基層建設(shè)，在工作中要起到模范帶頭作用，做廣大職工的表率，同時(shí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)知識，不斷提高自己的理論水平和綜合素質(zhì)。

在工作上，圍繞醫(yī)院微機(jī)室的中心工作，對照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)以律己，較好的完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

本年度主要完成了如下工作:

1、幫助軟件工程師對本院的醫(yī)療系統(tǒng)(護(hù)士站、住院門診收費(fèi)、倉庫、藥房)進(jìn)行測試，多次發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中存在的的bug，幫助其完善醫(yī)療系統(tǒng)以及順利的完成開發(fā)。

2、組織培訓(xùn)護(hù)士等相關(guān)部門對新的醫(yī)療系統(tǒng)的操作，通過培訓(xùn)后各科的同志們都能都熟練的操作新的醫(yī)療系統(tǒng)，使醫(yī)院的工作效率有很大的提高。

3、及時(shí)了解各科室的電腦使用情況，及時(shí)跟蹤服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行情況，及時(shí)對其進(jìn)行殺毒、更新補(bǔ)丁和維護(hù);及時(shí)的對打印機(jī)進(jìn)行維護(hù)和修理。

4、對新程序進(jìn)行跟蹤和維護(hù)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)的解決，避免因系統(tǒng)故障引起的不必要的錯(cuò)誤。

在作風(fēng)上，能遵章守紀(jì)、團(tuán)結(jié)同事、務(wù)真求實(shí)、樂觀上進(jìn)，始終保持嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的工作態(tài)度和一絲不茍的工作作風(fēng)，勤勤懇懇，任勞任怨。

在生活中發(fā)揚(yáng)艱苦樸素、勤儉耐勞、樂于助人的優(yōu)良傳統(tǒng)，始終做到老老實(shí)實(shí)做人，勤勤懇懇做事，勤勞簡樸的生活，時(shí)刻牢記的責(zé)任和義務(wù)，嚴(yán)格要求自己，在任何時(shí)候都要起到模范帶頭作用。

今后努力的方向:隨著醫(yī)院不斷進(jìn)步和發(fā)展，可以預(yù)料我們的工作將更加繁重，要求也更高，需掌握的知識更高更廣。

為此，我將更加勤奮的工作，刻苦的學(xué)習(xí)，努力提高文化素質(zhì)和各種工作技能，為醫(yī)院作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

年終總結(jié)經(jīng)典套話受追捧 ?如何才能寫出一份“漂亮得體”的年終總結(jié)成為不少職場新人“心中的痛”。

張濤(化名)剛參加工作不久，一直表現(xiàn)優(yōu)異，幾天前第一次參與起草單位 年終總結(jié)，卻挨了不少批評。

他向一名老同事請教才知道，自己的年終總結(jié)太實(shí)在，少了“套話”不符合“模板”?！半m然總結(jié)后來被老同事改得面目全非，但看起 來‘高大上’了許多。”張濤說。

有網(wǎng)友在網(wǎng)上曬出年終總結(jié)的“寫作技巧”，稱套話必不可少，此外，篇幅要夠長、數(shù)據(jù)要直觀，還要用好序列號，獲得不少點(diǎn)贊。

記者采訪發(fā)現(xiàn)，一些總結(jié)套話如 “萬金油”般可在多個(gè)單位、類型的年終總結(jié)中使用，可使本來刻板無趣的總結(jié)變得引人入勝，受到“偷懶派”和“拖延癥患者”的廣泛追捧。

記者盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)，“在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)、關(guān)心下，在同事們的幫助支持、密切配合下，通過自身的不懈努力……”可稱為傳統(tǒng)套話當(dāng)中的經(jīng)典之句，雖然一眼望去都是廢話，卻適用于任何工作類型，屬于萬能型套話。

“總之，用在哪里都不會(huì)錯(cuò)，百用不厭?！币幻W(wǎng)友說。

談及年終總結(jié)的經(jīng)典開頭，“回首一年，感慨良多”和“回顧一年來的工作，既有收獲也有不足之處”堪稱經(jīng)典中的經(jīng)典。

一些網(wǎng)友認(rèn)為，很多年終總結(jié) 都喜歡在時(shí)間上做文章，既顯文采，又不離主題，如時(shí)光飛逝，光陰似箭，歲月如梭，轉(zhuǎn)眼間一年又過去了，時(shí)光如白駒過隙……”等，絕對是文藝小清新范的“最愛”。

年終總結(jié)不能老一套

有一個(gè)朋友在某單位辦公室工作，負(fù)責(zé)年終總結(jié)的收交、審閱工作。

他直言，他們單位不論個(gè)人總結(jié)還是科室總結(jié)，今年的拿出來與去年的甚至前年的比較，從形式到內(nèi)容幾乎一模一樣，變化的只是其中的數(shù)字，并且多數(shù)年終總結(jié)講成績夸夸其談、不厭其煩，講缺點(diǎn)卻蜻蜓點(diǎn)水、一帶而過。

有的年終總結(jié)甚至對存在的問題只字不提，以至于年終總結(jié)成了“擺功譜”。

更有甚者，有人干脆直接通過網(wǎng)絡(luò)搜索，下載一篇現(xiàn)成的總結(jié)交差完事。

于是，我們就不難理解為啥各單位、各部門的年終總結(jié)總是千篇一律，或者是既定格式，沒有創(chuàng)新，沒有發(fā)展，更沒有自己的東西了。

試想，這樣老一套的年終總結(jié)又有多少意義呢?

年終總結(jié)之所以流于形式，年年老一套，筆者以為原因有二：一是當(dāng)事人自己不重視，認(rèn)為自己該干的工作干了，沒必要寫在紙上顯擺，所以對寫年終總結(jié)草率應(yīng)付。

二是單位領(lǐng)導(dǎo)對下屬的年終總結(jié)“無暇顧及”，即使員工在總結(jié)中提出合理化建議和設(shè)想，但領(lǐng)導(dǎo)甚至連看都不會(huì)看，更別說得到領(lǐng)導(dǎo)的賞識和采納了。

新的一年來了，舊的一年走了，每個(gè)人每年的經(jīng)歷不同，工作情況不同，每年一定會(huì)有不同的得與失。

因此，我們寫年終總結(jié)需要認(rèn)真思考，認(rèn)真對待，既要看到成績，從中提煉經(jīng)驗(yàn)，也要發(fā)現(xiàn)不足，從中吸取教訓(xùn)，把年終總結(jié)的寫作過程變成一次自我反思、自我教育的過程。

套話濫用或使年終總結(jié)“變了味”

在某事業(yè)單位工作的王瑤(化名)每年都要負(fù)責(zé)起草部門年終總結(jié)，她認(rèn)為年終總結(jié)里的套話實(shí)在難以避免，“套話雖然空洞，但是大家聽了心里還能過得去。

一些受訪市民表示，年終總結(jié)本應(yīng)是對一年的工作或?qū)W習(xí)進(jìn)行系統(tǒng)性梳理、分析和評價(jià)的好時(shí)機(jī)，應(yīng)囊括成績、經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)等多方面的內(nèi)容，但部分單位評判總結(jié)好壞的標(biāo)準(zhǔn)就是看寫上去的成績是不是夠多、夠分量，至于是否存在問題、存在什么問題就不愿提及了。

雖然得到指點(diǎn)之后年終總結(jié)順利過關(guān)，但張濤仍然認(rèn)為，“套話”雖好，難免缺乏新意。

“年終總結(jié)不僅僅是一項(xiàng)工作任務(wù)，更是記錄、梳理一年的工作成果與收獲，總結(jié)不僅意味著結(jié)束，更是新的開始，要從過去的一年當(dāng)中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)，重新出發(fā)，爭取在來年取得更大成績。”他說。

事實(shí)上，年終總結(jié)過于注重形式難免有些“變味兒”，而變了味兒的年終總結(jié)是對人力、物力資源的重大浪費(fèi)。

“一些單位為了通過總結(jié)博得上級部門的贊賞，花大價(jià)錢、大力氣對年終總結(jié)進(jìn)行包裝，這恐怕對工作起到的實(shí)際作用少之又少。”一名不愿具名的基層公務(wù)員說。年終總結(jié)不應(yīng)只是“看起來很美”

王桐(化名)在北京一家私企工作，在她看來，個(gè)人年終總結(jié)不僅僅是寫給自己看，更是寫給領(lǐng)導(dǎo)看。

“干得好也要寫得好，要力求把老板當(dāng)親人，好好向他嘮嘮這一年的工作業(yè)績、心路歷程，沒有功勞也有苦勞，內(nèi)容翔實(shí)、態(tài)度誠懇，他會(huì)感動(dòng)的。”內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)人文社會(huì)學(xué)院院長蓋志毅說，年終總結(jié)中空話、套話泛濫的現(xiàn)象實(shí)際上是形式主義和官員主義的一種表現(xiàn)，反映出只唯上、不為實(shí)的病態(tài)心理，使年終總結(jié)的實(shí)際意義蕩然無存，起不到總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、反思得失、規(guī)劃未來的作用。

專家認(rèn)為，反“四種作風(fēng)”工作需進(jìn)一步深入推進(jìn)，對那些撰寫了形式花哨、內(nèi)容空洞總結(jié)的單位應(yīng)該給予問責(zé)，轉(zhuǎn)變此類不正之風(fēng)。

除此以外，在工作中應(yīng)主抓落實(shí)，講究實(shí)事求是。

“既要年底說得好，也要未來干得好，讓看起來很美的年終總結(jié)都實(shí)實(shí)在在地落實(shí)在平日的工作中?！?/p>

審計(jì)個(gè)人年度總結(jié)報(bào)告篇六

一個(gè)學(xué)期即將結(jié)束了，在這一學(xué)期里，我覺得自己在思想，工作，學(xué)習(xí)以及個(gè)人素質(zhì)能力等各方面都進(jìn)步，提高了許多。下面就從幾方面簡單談?wù)勔粚W(xué)期來本人在各方面的表現(xiàn)情況。

一、重視自身建設(shè)，努力提高業(yè)務(wù)水平。

學(xué)高為師，身正為范，教師職業(yè)要成個(gè)人永久職業(yè)，人必須永遠(yuǎn)保持學(xué)高這一范疇。逆水行舟不進(jìn)則退。再學(xué)習(xí)終身教育就成了它的注解。一年來，我能夠堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，擁護(hù)中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，熱愛社會(huì)主義，關(guān)心我國社會(huì)主義現(xiàn)代化的建設(shè)大業(yè)，關(guān)心國家大事，關(guān)心世界大事;熱愛黨的教育事業(yè)，關(guān)心，熱愛每一位學(xué)生，熱心為每一位學(xué)生排憂解難;遵紀(jì)守法，遵守學(xué)校的各項(xiàng)規(guī)章制度，在各個(gè)方面從嚴(yán)要求自己，努力提高自己的政治思想覺悟，一年以來，我還積極參加各類政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高自己的政治水平和業(yè)務(wù)水平。我認(rèn)真的學(xué)習(xí)了____同志在看望政協(xié)委員時(shí)發(fā)表的關(guān)于樹立社會(huì)主義榮辱觀的講話。在實(shí)際工作中也努力樹立八榮八恥的人生觀!在日常工作中我服從學(xué)校的工作安排，配合領(lǐng)導(dǎo)和老師們做好校內(nèi)外的各項(xiàng)工作。

二、為教育事業(yè)，為培養(yǎng)人才做貢獻(xiàn)。

在教學(xué)工作方面，我主要擔(dān)任美術(shù)課教學(xué)工作。雖然工作任務(wù)繁重，但是我仍舊經(jīng)常保持良好的狀態(tài)，認(rèn)認(rèn)真真地上好每一節(jié)課，完成好學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交給我的各項(xiàng)工作。為了使自己的教學(xué)水平提高，我堅(jiān)持經(jīng)常翻閱《中小學(xué)美術(shù)教育》，《給教師的建議》，《青年教師優(yōu)秀教案選》等書籍，還爭取機(jī)會(huì)多出外聽課，了解課改新動(dòng)態(tài)，掌握先進(jìn)的教育教學(xué)理念，努力將所學(xué)運(yùn)用到本職工作中。在教學(xué)中我本著樂于奉獻(xiàn)教育事業(yè)的精神，不計(jì)較個(gè)人得失。和同事友好相處，小事講風(fēng)格，大事講原則。三人行必有我?guī)?，積極向每一位老師學(xué)習(xí)，努力形成自己的教學(xué)風(fēng)格。還利用自身的技術(shù)優(yōu)勢，幫助同事制作多媒體課件，在制作過程中吸收他們好的教學(xué)理念，力求做到技術(shù)與思想的完美結(jié)合。在日常工作的每一節(jié)課，我都做好充分的準(zhǔn)備，決不打無準(zhǔn)備的仗!在備課過程中認(rèn)真分析教材，根據(jù)教材的特點(diǎn)及學(xué)生的實(shí)際情況設(shè)計(jì)教案。使學(xué)生真正喜歡上我所教授的課程。

教育是藝術(shù)，藝術(shù)的生命在于創(chuàng)新。教育是一項(xiàng)高難度的工作，要做好它，十分不易。但我相信，只要愛崗敬業(yè)，定會(huì)有所收獲。

因?yàn)槲疑钌畹囟?一名新世紀(jì)的人民教師，人類靈魂的工程師，肩負(fù)著重大的歷史使命和對未來的歷史責(zé)任感。為了不辱使命，為了無愧自己的良心，我只能在教學(xué)這片熱土上，做到更加勤懇。用自己的心血去拼，去搏!我的理想是不做教書匠，而要做一個(gè)教育家。雖然這不一定能實(shí)現(xiàn)，但我相信，在我不斷的探索和實(shí)踐中，我會(huì)成功的!愿得到學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和同事的誠懇支持。

審計(jì)個(gè)人年度總結(jié)報(bào)告篇七

我于今年年初調(diào)至縣教體局從事教育內(nèi)審工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將在教體局近半年的工作情況總結(jié)如下：

為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮內(nèi)審審計(jì)工作的重要職能，在實(shí)際工作中端正思想，進(jìn)一步堅(jiān)定信念，自覺抑制不正之風(fēng)，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的教育內(nèi)審計(jì)人員。

在日常工作中，我深切體會(huì)到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化，對審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此我認(rèn)真領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)，努力掌握審計(jì)業(yè)知識和理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計(jì)工作能力和水平，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。

在此從事審計(jì)工作以來，共完成了__所學(xué)校的基本收支財(cái)務(wù)內(nèi)審，__位校長離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。累計(jì)審計(jì)資金_____萬元，查處糾正違紀(jì)違規(guī)資金，為學(xué)校挽回經(jīng)濟(jì)損失__萬元，提交審計(jì)報(bào)告__篇，領(lǐng)導(dǎo)審簽并印發(fā)__篇，提出審計(jì)建議或意見__余條，得到局領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除了教育系統(tǒng)內(nèi)審項(xiàng)目外，還圓滿地完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作，先后完成了實(shí)施國庫集中支付及教育財(cái)務(wù)集中核算后的報(bào)賬員培訓(xùn)、包片學(xué)校的各類檢查、財(cái)務(wù)預(yù)決算的指導(dǎo)服務(wù)等工作。認(rèn)真完成每項(xiàng)工作，不僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗(yàn)，對審計(jì)工作能力有了一定的提高。

通過審計(jì)工作，使我認(rèn)識到審計(jì)工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識，在總結(jié)成績的同時(shí)，也認(rèn)識到自己存在的不足，如工作不夠細(xì)致，看待問題不全面，剖析不深刻。在今后的工作中，我將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。

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審計(jì)個(gè)人年度總結(jié)報(bào)告篇八

2014年，我區(qū)審計(jì)局在區(qū)委、區(qū)政府和上級審計(jì)機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下，牢固樹立科學(xué)審計(jì)理念，堅(jiān)持把“抓落實(shí)、促轉(zhuǎn)變、惠民生、增效益”作為審計(jì)工作的出發(fā)點(diǎn)，緊緊圍繞地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中心，較好地完成了全年各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。截止2014年12月底，我局實(shí)施完成審計(jì)項(xiàng)目16個(gè)，正在進(jìn)行的審計(jì)項(xiàng)目4個(gè)；查出違規(guī)金額79.33萬元，追繳財(cái)政收入2.6萬元，發(fā)出審計(jì)綜合報(bào)告15篇，被領(lǐng)導(dǎo)批示1篇，較好地發(fā)揮了審計(jì)在促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的職能作用?，F(xiàn)將今年工作情況總結(jié)如下：

（一）深化財(cái)稅審計(jì)，促進(jìn)我區(qū)財(cái)政增收增效。我局在預(yù)算執(zhí)行審計(jì)中，堅(jiān)持以預(yù)算資金流向?yàn)橹骶€，以重大專項(xiàng)資金審計(jì)為重點(diǎn)，以促進(jìn)財(cái)政增效增收為立足點(diǎn)。通過審計(jì)，促進(jìn)財(cái)政增收節(jié)支，規(guī)范財(cái)稅管理，提高財(cái)政資金使用效益，取得了較好效果。在延伸地方稅收征管審計(jì)中，我局與市局試行地稅聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程審計(jì)，主要對2014年地稅征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況進(jìn)行了審計(jì)。根據(jù)遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)的篩選結(jié)果，確定了12戶企業(yè)。通過對這12戶企業(yè)的審計(jì)，共查補(bǔ)入庫漏征稅款***萬元。

10月14日，在區(qū)第八屆人大常委會(huì)召開第二十一次會(huì)議上，***局長受區(qū)政府委托所作的審計(jì)工作報(bào)告再獲好評。區(qū)長***同志作了重要批示，要求各有關(guān)部門對審計(jì)查出的問題認(rèn)真整改，采取得力措施切實(shí)加強(qiáng)改進(jìn)自身管理。

（二）突出重點(diǎn)民生資金審計(jì)，促進(jìn)國家惠民政策落實(shí)。我局按照溫家寶總理提出的“財(cái)政資金運(yùn)用到哪里，審計(jì)就跟進(jìn)到哪里”的要求，加強(qiáng)對與人民群眾生產(chǎn)、生活息息相關(guān)的各種民生資金進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)覆蓋面逐年擴(kuò)大，監(jiān)督深度不斷加強(qiáng)。2014年以來，我局對農(nóng)村合作醫(yī)療、教育、民政、農(nóng)業(yè)等8項(xiàng)重要民生資金進(jìn)行了審計(jì)，審計(jì)表明，我區(qū)財(cái)政專項(xiàng)資金使用取得了較好社會(huì)效益，但存在個(gè)別專項(xiàng)資金管理不規(guī)范，部分資金支出管理不嚴(yán)，以及個(gè)別財(cái)政配套資金未及時(shí)足額撥付到位等問題。各部門對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題高度重視，表示將切實(shí)進(jìn)行整改，完善專項(xiàng)資金管理。

（三）強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，促進(jìn)依法理財(cái)和依法行政。在我區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，審計(jì)機(jī)關(guān)與紀(jì)檢、監(jiān)察、等職能部門互相配合、分責(zé)聯(lián)動(dòng)，監(jiān)督的深度和力度進(jìn)一步加強(qiáng)。2014年以來，共完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)3宗，查出管理不規(guī)范資金***萬元。對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題要求被審單位及時(shí)糾正。

老保險(xiǎn)金等問題，***小學(xué)存在虛報(bào)冒領(lǐng)工資、人員超編、上繳財(cái)政預(yù)算款不及時(shí)等問題，區(qū)***局存在個(gè)別項(xiàng)目執(zhí)法不到位，往來款掛帳等問題，通過審計(jì)，分別對三個(gè)單位提出審計(jì)建議，對**局下達(dá)了審計(jì)決定書并處以罰款。

目前正在開展對區(qū)***街道辦事處、***街道辦事處、***街道辦事處、街道辦事處的財(cái)務(wù)收支審計(jì)，預(yù)計(jì)12月中旬可結(jié)束。

我局駐***村工作小組認(rèn)真開展幫扶工作，為村民排憂解難，積極爭取上級資金為***村聯(lián)系打井和配備村民建身器材等事宜；夏收期間，集中走訪慰問，幫助村內(nèi)幾戶困難黨員做好夏收工作。同時(shí)按照區(qū)委、政府領(lǐng)導(dǎo)的要求，由區(qū)紀(jì)委牽頭，我局抽調(diào)多人次，赴***村搞好穩(wěn)定工作；配合區(qū)紀(jì)委、監(jiān)察局、財(cái)政局在全區(qū)黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位中開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作，為建立建全我區(qū)懲治和預(yù)防腐敗體系、推進(jìn)反腐倡廉建設(shè)發(fā)揮了積極做用；配合財(cái)政局、教育局做好對農(nóng)村小學(xué)普九化債兌付工作。在開展工作的同進(jìn)，我局還集中力量，抽調(diào)人員，認(rèn)真做好創(chuàng)衛(wèi)工作。

有效縮短了審計(jì)周期，提高了工作效率，為推進(jìn)我區(qū)審計(jì)技術(shù)手段的提升與審計(jì)工作方式的改進(jìn)、審計(jì)工作效率的提高打下了基礎(chǔ)。11月份，我局5名工作人員參加了市審計(jì)局組織的ao現(xiàn)場審計(jì)系統(tǒng)培訓(xùn)并全部通過了考試，取得了良好的學(xué)習(xí)效果，明年我局將在預(yù)算執(zhí)行審計(jì)及其他個(gè)別項(xiàng)目中繼續(xù)探索開展ao現(xiàn)場審計(jì)，將這次的學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為實(shí)實(shí)在在的審計(jì)效果，繼續(xù)推進(jìn)我局的計(jì)算機(jī)審計(jì)能力。

（二）堅(jiān)持審計(jì)改革創(chuàng)新，從監(jiān)督層面提高審計(jì)水平。2014年，我局堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬審計(jì)工作，以現(xiàn)代審計(jì)理念拓展審計(jì)思路，積極創(chuàng)新審計(jì)方式方法，實(shí)施了審計(jì)工作四個(gè)轉(zhuǎn)變，一是由過去的側(cè)重微觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)監(jiān)督向注重宏觀經(jīng)濟(jì)管理監(jiān)督轉(zhuǎn)變，認(rèn)真揭示財(cái)經(jīng)領(lǐng)域中管理層面、制度層面存在的普遍性問題；二是由傳統(tǒng)的事后審計(jì)為主向事中、事后審計(jì)相結(jié)合轉(zhuǎn)變，對重大項(xiàng)目、重點(diǎn)資金實(shí)行提前介入、全程跟蹤；三是由過去的側(cè)重一般財(cái)務(wù)收支審計(jì)向注重管理和績效審計(jì)轉(zhuǎn)變，更多地關(guān)注單位的經(jīng)濟(jì)決策情況及國有資產(chǎn)的安全和增值；四是由以往的側(cè)重監(jiān)督查處向監(jiān)督與服務(wù)并重轉(zhuǎn)變，堅(jiān)持審幫促相結(jié)合，積極幫助被審計(jì)單位完善機(jī)制，健全制度，強(qiáng)化管理，堵塞漏洞。上述四個(gè)轉(zhuǎn)變，使審計(jì)機(jī)關(guān)在更高層面上發(fā)揮了審計(jì)監(jiān)督作用。

條例》，認(rèn)真履行憲法和法律賦予的職責(zé)。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行審計(jì)監(jiān)督，強(qiáng)化專項(xiàng)資金審計(jì)監(jiān)督，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督。同時(shí)，積極探索效益審計(jì)、計(jì)算機(jī)審計(jì)等審計(jì)方法，不斷提高審計(jì)質(zhì)量，使全局的審計(jì)工作向更高層次邁進(jìn)。不斷加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)，文明創(chuàng)建工作，繼續(xù)深入扎實(shí)開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動(dòng)，進(jìn)一步解放思想，提高效能，樹立科學(xué)審計(jì)理念，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員的先鋒模范作用。

審計(jì)個(gè)人年度總結(jié)報(bào)告篇九

20xx年度的審計(jì)情況總結(jié)如下：

2014年4月1日和4月21日進(jìn)行了進(jìn)場后及審計(jì)報(bào)告定稿前的現(xiàn)場審計(jì)溝通工作;根據(jù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)小組的審計(jì)時(shí)間安排，審計(jì)小組按約定時(shí)限內(nèi)完成了所有審計(jì)程序，取得了充分適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)，并向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交了無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

1、獨(dú)立性

珠海xxxx電氣股份有限公司年度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告司之間不存在直接或者間接的相互投資情況，也不存在密切的經(jīng)營關(guān)系;會(huì)計(jì)師事務(wù)所對公司的審計(jì)業(yè)務(wù)不存在自我評價(jià)，審計(jì)小組成員和公司決策層之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

在本次審計(jì)工作中會(huì)計(jì)師事務(wù)所及審計(jì)成員始終保持了形式上和實(shí)質(zhì)上的雙重獨(dú)立，遵守了職業(yè)道德基本原則中

關(guān)于

2、

專業(yè)

審計(jì)小組共由9人組成，具有注冊會(huì)計(jì)師職稱5人，其中副主任會(huì)計(jì)師3人、部門經(jīng)理1人、項(xiàng)目經(jīng)理1人、審計(jì)員3人、助理審計(jì)員1人，組成人員具有承辦本次審計(jì)業(yè)務(wù)所必需的專業(yè)知識和相關(guān)的職業(yè)證書，能夠勝任本次審計(jì)工作，同時(shí)也能保持應(yīng)有的關(guān)注和職業(yè)謹(jǐn)慎性。

3、嚴(yán)守職業(yè)道德

審計(jì)工作中，事務(wù)所及時(shí)與公司獨(dú)立董事、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)就公司年度審計(jì)工作安排進(jìn)行制定、溝通、確認(rèn)，與公司獨(dú)立董事共同重點(diǎn)關(guān)注審計(jì)工作中的成員的構(gòu)成，審計(jì)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)判斷、風(fēng)險(xiǎn)及舞弊的測試和評價(jià)方法等相關(guān)問題，認(rèn)真接受公司董事會(huì)委員會(huì)的`督促，保證了公司年度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和及時(shí)，保證了公司信息披露的高質(zhì)量性。

1、精心編制審計(jì)工作計(jì)劃

在本年度審計(jì)過程中，審計(jì)小組通過初步業(yè)務(wù)活動(dòng)制定了具體的審計(jì)計(jì)劃，為完成審計(jì)任務(wù)和減小審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)做了充分的準(zhǔn)備。

2、嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)程序

珠海xxxx電氣股份有限公司年度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告序。在實(shí)質(zhì)性測試審計(jì)程序中審計(jì)人員執(zhí)行了檢查、函證、計(jì)算、監(jiān)盤、分析性復(fù)核等審計(jì)程序，為各類交易、賬戶余額的列報(bào)獲取了充分必要的審計(jì)證據(jù)。

3、真實(shí)完整的審計(jì)報(bào)告

審計(jì)小組在本年度審計(jì)中按照中國注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求執(zhí)行了恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序，為發(fā)表審計(jì)意見獲取了充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所對公司財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表的無保留審計(jì)意見是在獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)的基礎(chǔ)做出的。

會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)過程中，審計(jì)小組從實(shí)際出發(fā)，實(shí)事求是，對本公司提出了改進(jìn)意見。公司對其提出的改進(jìn)意見已經(jīng)采納，并已實(shí)施改進(jìn)。

廣東xxxxxx會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司已連續(xù)為本公司提供審計(jì)服務(wù)工作六年，公司未被出具否定或無法保留意見的審計(jì)報(bào)告，歷年審計(jì)報(bào)告均公正的反映了公司的真實(shí)信息。

廣東xxxxxx會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司年審注冊會(huì)計(jì)師已嚴(yán)格按照中國注冊會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作，審計(jì)時(shí)間充分，審計(jì)人員配置合理、執(zhí)業(yè)水平勝任，出具的審計(jì)報(bào)表能夠充分反映公司20xx年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及20xx年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，出具的審計(jì)結(jié)論符合公司的實(shí)際情況。

審計(jì)個(gè)人年度總結(jié)報(bào)告篇十

隨著時(shí)間的飛逝，忙碌的一年又到了尾聲，我對于這一年的工作做一個(gè)簡要的總結(jié)，以此大家共同學(xué)習(xí)，探討。并對今后的工作提出你寶貴的意見或者建議。

1.對于我自己的工作我覺得有許多需要改進(jìn)和大家的配合，我們是一個(gè)團(tuán)隊(duì)，單靠個(gè)人的力量來控制不良的流出是很困難的，我們也要加強(qiáng)自身的品質(zhì)意識，了解自己工作的重要性。首先我們要對客戶來料的確認(rèn)，避免后續(xù)出現(xiàn)客訴現(xiàn)象，在現(xiàn)場測試過程中更要做好品質(zhì)的監(jiān)督與管理，在出貨時(shí)確認(rèn)我們每一項(xiàng)作業(yè)要求都符合客戶要求。爭取做到零客訴的目標(biāo)。

2.在這一年的工作中我發(fā)現(xiàn)我的工作有許多不足的地方，在發(fā)現(xiàn)問題時(shí)我們和客戶的溝通還不夠及時(shí)，對于品質(zhì)問題的跟進(jìn)執(zhí)行力還是沒什么體現(xiàn)，同樣的品質(zhì)問題多次發(fā)生，而沒有采取有效的杜絕措施，與現(xiàn)場人員的溝通協(xié)調(diào)能力還有待加強(qiáng)。

3.對于現(xiàn)場品質(zhì)問題我們還有許多欠缺的和改進(jìn)?，F(xiàn)場人員的品質(zhì)意識淡薄，建議今后對于品質(zhì)多做一些宣導(dǎo)，大家對于品質(zhì)有一個(gè)清晰的認(rèn)識，更好的配合品質(zhì)的管理，現(xiàn)場多次出現(xiàn)的品質(zhì)問題，應(yīng)及時(shí)的跟進(jìn)，改善，提出自己的改善建議。多與現(xiàn)場溝通品質(zhì)問題，從而了解更多的品質(zhì)細(xì)節(jié)，更好的掌握品質(zhì)管控。

4.各種工作賬目的制作，這一方面出現(xiàn)的問題比較突出，每天的所要做的賬目很多很繁瑣，所以也容易發(fā)生問題，這主要還是對自己的工作不夠細(xì)心，對賬目的制作沒有及時(shí)的確認(rèn)，今后要重點(diǎn)改進(jìn)這一方面的工作方式，方法，爭取準(zhǔn)確無誤的做好每一筆賬目。

5.這一年的工作我同大家學(xué)習(xí)了許多，對于我個(gè)人也有了一定的提高，這要感謝大家這一年來對于我工作的配合與支持，指導(dǎo)，希望來年大家能更好的把自己的熱情，投入到工作中來，做出更好的成績。

再次謝謝大家這一年來對我的幫助，我相信我們的公司來年一定會(huì)有一個(gè)更輝煌的發(fā)展，我們大家也會(huì)有一個(gè)更好的發(fā)揮平臺(tái)，祝大家在新的一年里工作順利，心情愉快，新年快樂！

審計(jì)個(gè)人年度總結(jié)報(bào)告篇十一

我于20xx年3月來到了滄州黃驊港保稅區(qū)（epc)項(xiàng)目監(jiān)理部，該項(xiàng)目部人員能夠遵守公司及所在項(xiàng)目部的各項(xiàng)規(guī)章制度，積極服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，完成指派的各項(xiàng)工作任務(wù)，維護(hù)集體榮譽(yù)，思想上要求進(jìn)步，積極響應(yīng)公司的號召，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司文件及會(huì)議精神。工作積極努力，任勞任怨，認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)知識，不斷充實(shí)完善自己。無論在工作還是生活當(dāng)中，一直相信一份耕耘，一份收獲，熱愛自己本職工作能夠正確認(rèn)真對待每一項(xiàng)工作，工作投入，按時(shí)出勤，有效利用工作時(shí)間，堅(jiān)守崗位。

根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況，控制現(xiàn)場施工質(zhì)量；又要在辦公室對施工方所上報(bào)的工程資料進(jìn)行審核。在施工高峰期時(shí)，工作量是相當(dāng)大的，但我仍然能堅(jiān)持原則，在現(xiàn)場上嚴(yán)格要求施工單位，對于檢查發(fā)現(xiàn)的施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，堅(jiān)決要求施工方進(jìn)行整改；對于施工過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題，能夠與施工方一起商量，找出問題的解決辦法。在工作中有一定的預(yù)見性，對于施工過程中可能遇到的問題，能夠及時(shí)的提醒施工方注意，并采取相應(yīng)有效的措施應(yīng)對或避免問題的出現(xiàn)，做到了不打無準(zhǔn)備之仗。

在工作量核算方面，能夠做好核算記錄，杜絕了施工單位的重報(bào)、超報(bào)現(xiàn)象；對于施工方能夠結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況對每一筆工作量認(rèn)真計(jì)算，對于在計(jì)算中與施工方存在差異的地方，能夠明晰的將自己的計(jì)算式標(biāo)示在施工方的計(jì)算書上，便于施工方進(jìn)行核對。對于工作量上存在有較大偏差而需要扣除的部分，能夠給于施工方合理的解釋，并使施工方能夠認(rèn)同應(yīng)該扣除部分的工作量。對于由于自己的計(jì)算失誤，而錯(cuò)誤更改的工作量，在經(jīng)過施工方指出后，能夠虛心接受，并及時(shí)進(jìn)行更正。由于施工方計(jì)算遺漏的工作量，也能夠及時(shí)給與增補(bǔ)。能夠做到了公平和公正，在工作中本著對總包方認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，對施工方所報(bào)的工作量認(rèn)真審核，不應(yīng)該給的堅(jiān)決不能給，保證總包方的利益；對待施工方，做到了應(yīng)該給的必須要給，由于施工方的計(jì)算原因遺漏的工作量，現(xiàn)場上也確實(shí)完成的，能夠指出并增補(bǔ)，做到了對施工單位負(fù)責(zé)。

我在生活中積極開拓進(jìn)取，提高工作水平。不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)鍛煉，努力提高自己處理實(shí)際問題的能力；講究方法，注重實(shí)際，加強(qiáng)自己工作能力和修養(yǎng)；開拓創(chuàng)新，積極進(jìn)取，把工作提高到一個(gè)新的水平。加強(qiáng)自我改造，自我完善，努力提高綜合素質(zhì)。充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性，提高對學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識重要性和迫切性的認(rèn)識，自覺、刻苦地鉆研業(yè)務(wù)，夯實(shí)基礎(chǔ)。熱愛本職工作，干一行愛一行，虛心好學(xué)，遇到問題能夠多看多問多想，多向周圍的同志請教。

通過建筑施工現(xiàn)場管理，使我增長了知識，開闊了視野，總結(jié)了不少的現(xiàn)場施工經(jīng)驗(yàn)，學(xué)到了先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)和施工技術(shù)。書本的理論知識和現(xiàn)場實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)實(shí)現(xiàn)了完美的結(jié)合，同時(shí)隨著社會(huì)建筑施工水平的不斷提升，要求我在以后的工作中更要跟上形勢，在工作中更要嚴(yán)肅認(rèn)真、一絲不茍，學(xué)好新技術(shù)，迎接新挑戰(zhàn)，努力踐行科學(xué)發(fā)展觀，改正缺點(diǎn)，發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，為公司的建設(shè)和發(fā)展作出自己的貢獻(xiàn)。同時(shí)也堅(jiān)決樹立質(zhì)量第一，業(yè)主（用戶）至上的建筑新理念。我定將以極大的工作熱情、務(wù)實(shí)的工作態(tài)度，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)投入到工程管理中去。

日期：20xx年12月26日

審計(jì)個(gè)人年度總結(jié)報(bào)告篇十二

加強(qiáng)隊(duì)伍的建設(shè)是我們警隊(duì)全年工作的重點(diǎn)，針對警隊(duì)工作地點(diǎn)在油庫這一區(qū)域的特殊性，嚴(yán)格要求每位警員牢牢繃緊安全弦，牢記“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針;結(jié)合油庫全年安全工作和杭州市治安維穩(wěn)的形勢，學(xué)習(xí)分析和總結(jié)了今年發(fā)生的各類重大、特大事件的原因和教訓(xùn)，從而加強(qiáng)了我們隊(duì)員在平時(shí)工作中的安全意識。讓隊(duì)員們了解油庫文化服務(wù)的理念和經(jīng)文保大隊(duì)對經(jīng)濟(jì)警察的工作指示意見，文明執(zhí)勤，提升服務(wù)質(zhì)量，樹立了良好的窗口形象，受到了各級領(lǐng)導(dǎo)和前來參觀的友人的好評，提高了隊(duì)員們工作的積極性，為隊(duì)伍的建設(shè)打下了良好的基礎(chǔ)。

二、加強(qiáng)軍事訓(xùn)練，提高作戰(zhàn)能力。

鑒于工作性質(zhì)的特殊性，警隊(duì)要求隊(duì)員們在體能和技能上比油庫普通員工具備更高的水平，每周一次的體能技能強(qiáng)化訓(xùn)練，大大提高了隊(duì)員們作戰(zhàn)能力。列隊(duì)、軍姿、長跑、短跑、水帶操作、消防泵操作、滅火器使用等一系列的訓(xùn)練，隊(duì)員間相互切磋、交換意見，進(jìn)一步提升了工作的積極性，增進(jìn)了隊(duì)員們之間的感情。此外，針對油庫的應(yīng)急預(yù)案，明確分工，讓每位隊(duì)員在遇到緊急事件的時(shí)候，知道自己的工作內(nèi)容是什么，提高效率，完善應(yīng)急處置能力，全年共進(jìn)行消防實(shí)戰(zhàn)演習(xí)20余次。

三、搞好消防設(shè)備檢查保養(yǎng)工作，提升巡查能力。

具備再好的體能和技能的人離開了消防設(shè)備，是不可能把火撲滅的，這就要求我們在日常的工作中加強(qiáng)對消防設(shè)備的檢查和保養(yǎng)。

隊(duì)員們嚴(yán)格按照“浙江杭州石油分公司消防設(shè)備檢查保養(yǎng)細(xì)則”對應(yīng)急照明燈、地下閥門、消火栓、冷卻系統(tǒng)、泡沫系統(tǒng)、消防泵等設(shè)備定期和不定期進(jìn)行檢查和保養(yǎng)，確保設(shè)備完好有效，整齊干凈。另外，油庫要求白天每兩小時(shí)巡查一次、夜間每小時(shí)巡檢一次，其目的就是要及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題，把安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)，避免發(fā)生重大、特大事故。在巡查中，我們隊(duì)員們也是相當(dāng)仔細(xì)地檢查設(shè)備運(yùn)行是否正常、是否存在油品滲漏等問題，今年共發(fā)現(xiàn)閥門外滲5次，設(shè)備破損1次，并及時(shí)上報(bào)了主任室，減少了危險(xiǎn)事故發(fā)生的可能性。

四、存在的不足及改進(jìn)措施。

1、政治理論的學(xué)習(xí)還不夠，因此平常中應(yīng)多關(guān)注報(bào)刊上的相關(guān)內(nèi)容，或者上網(wǎng)學(xué)習(xí)。

2、軍事訓(xùn)練中還存在人員不集中，態(tài)度不積極等不好的現(xiàn)象，因此應(yīng)盡可能統(tǒng)籌好每個(gè)隊(duì)員的上班時(shí)間，訓(xùn)練前盡可能保證隊(duì)員已經(jīng)過一定時(shí)間的休息。

3、隊(duì)伍的穩(wěn)定性還不夠，人員流動(dòng)性比較大，因此需要做好隊(duì)員們的思想工作，同時(shí)也需要相關(guān)部門的協(xié)同努力。

審計(jì)個(gè)人年度總結(jié)報(bào)告篇十三

六安—東石筍公路升級改造項(xiàng)目于20__年由市發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)批準(zhǔn)建設(shè)。本項(xiàng)目位于金安區(qū)境內(nèi)，起點(diǎn)位于六舒路口k0+000終點(diǎn)位于金安區(qū)毛坦廠鎮(zhèn)k42+950.627，路線全長42,950.627km。本項(xiàng)目設(shè)計(jì)時(shí)速40km/h的二級公路，路基工程在老路基礎(chǔ)上拓寬至12m路面為新建路面，寬度為9m采用4cmac13細(xì)粒式瀝青混泥土、5cmac16粗粒式瀝青混凝土、32cm水泥穩(wěn)定碎石、20cm級配碎石結(jié)構(gòu)層。其中1標(biāo)段包含一座老橋改造及部分管涵、排水工程等，2標(biāo)段包含二座老橋改造及部分管涵、排水工程等。20__年2月由金安區(qū)審計(jì)局及建設(shè)單位委托我公司對該道路建設(shè)項(xiàng)目了1、2標(biāo)段進(jìn)行跟蹤審計(jì)服務(wù)。在金安區(qū)審計(jì)局的指導(dǎo)和支持下，我們公司六安—東石筍公路升級改造工程跟蹤審計(jì)組緊緊圍繞雙方簽訂的《六安—東石筍公路升級改造建設(shè)工程跟蹤審計(jì)服務(wù)協(xié)議》，根據(jù)國家審計(jì)署、省審計(jì)廳、省財(cái)政廳發(fā)布的有關(guān)文件精神，借鑒交通系統(tǒng)和其他部門大中型項(xiàng)目的管理經(jīng)驗(yàn)，切實(shí)地開展了該項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作。為項(xiàng)目建設(shè)的投資控制嚴(yán)格把關(guān)，完成了跟蹤審計(jì)工作目標(biāo)和任務(wù)?，F(xiàn)將主要工作情況進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)如下。

一、精心做好跟蹤審計(jì)前的準(zhǔn)備工作。

公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況編制了《六安—東石筍公路升級改造工程項(xiàng)目建設(shè)過程跟蹤審計(jì)方案》、《六安—東石筍公路升級改造工程施工過程跟蹤審計(jì)實(shí)施程序、管理手冊》。安排具有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的注冊造價(jià)師擔(dān)任項(xiàng)目主審。

二、嚴(yán)格實(shí)施項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作。

司領(lǐng)導(dǎo)的要求，忠于職守、勤于工作、扎根現(xiàn)場、務(wù)求實(shí)效，有力地配合了業(yè)主管道辦、工程分部、項(xiàng)目部的投資控制和造價(jià)管理工作。盡管工程地點(diǎn)分散，但每個(gè)工作日我們都安排跟蹤審計(jì)組人員至工程現(xiàn)場，全面地了解工程施工情況和其他事項(xiàng)，回復(fù)業(yè)主的造價(jià)咨詢和工作要求，并及時(shí)向?qū)徲?jì)處進(jìn)行匯報(bào)。跟蹤審計(jì)組人員每周定期參加各工程的工地例會(huì)，會(huì)上通報(bào)每周的跟蹤審計(jì)情況并提出相關(guān)的意見和建議，處理造價(jià)問題。實(shí)時(shí)對施工現(xiàn)場進(jìn)行勘察，參加隱蔽工程驗(yàn)收，以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機(jī)進(jìn)行拍照以存檔備查，掌握詳實(shí)的工程原始資料，確保工程計(jì)量工作的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。同時(shí)，我們每月將我方的跟蹤審計(jì)詳細(xì)情況向?qū)徲?jì)處進(jìn)行匯報(bào)，虛心接受審計(jì)處的工作指導(dǎo)，并將審計(jì)處領(lǐng)導(dǎo)對跟蹤審計(jì)的工作要求和業(yè)務(wù)安排及時(shí)向業(yè)主工程分部、項(xiàng)目部以及施工、監(jiān)理單位進(jìn)行通報(bào)，凝心聚力，認(rèn)真落實(shí)。

三、抓重點(diǎn)、抓主流。

針對工程建設(shè)過程中影響造價(jià)的突出問題，及時(shí)向業(yè)主報(bào)告處理意見和解決方法。

__工程建設(shè)項(xiàng)目投資大，工程施工條件復(fù)雜，不可預(yù)見因素多，而且有些工程項(xiàng)目在招投標(biāo)過程中和施工圖設(shè)計(jì)上也存在一些不完善因素，這些都給工程實(shí)施過程中的跟蹤審計(jì)和造價(jià)控制工作帶來了一定的難度。針對上述情況，跟蹤審計(jì)組人員充分發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢。

通過研究合同及招投標(biāo)文件，及時(shí)向業(yè)主建言獻(xiàn)策，有效地避免了投資浪費(fèi)。比如____工程前期的土方回填工作，招標(biāo)時(shí)作為暫列項(xiàng)目并安排總承包單位中石化二建公司施工，同時(shí)該施工單位報(bào)送的土方回填工程預(yù)算金額為1828.0894萬元，而我們跟蹤審計(jì)組根據(jù)現(xiàn)行定額和市場行情以及江蘇省地質(zhì)工程勘察院提供的《玉帶油庫土方測量技術(shù)總結(jié)》提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，在不考慮下浮的情況下核定金額只有799.4370萬元，為此，跟蹤審計(jì)組及時(shí)將相關(guān)情況報(bào)告給審計(jì)處和南京工程部，經(jīng)重新招標(biāo)后確定的工程中標(biāo)價(jià)與我方提供的審核后金額是相符的、合理的，此舉較大幅度地節(jié)省了工程投資。再如目前正在進(jìn)行的__工程土方回填施工中，因?yàn)槭枪潭▎蝺r(jià)合同，施工單位按業(yè)主要求，會(huì)同業(yè)主項(xiàng)目部、業(yè)主紀(jì)檢部門、監(jiān)理單位、跟蹤審計(jì)單位對回填區(qū)面積、場地標(biāo)高、淤泥塘面積、淤泥厚度等內(nèi)容進(jìn)行測量，我們發(fā)現(xiàn)參加測量的各方除施工單位外均無專業(yè)的測量人員和設(shè)備，測量過程無法控制，而且首次的測量結(jié)果就與江蘇省地質(zhì)工程勘察院提供的《玉帶油庫土方測量技術(shù)總結(jié)》提供的數(shù)據(jù)存在較大的出入，為切實(shí)維護(hù)業(yè)主方利益，跟蹤審計(jì)組實(shí)事求是地將以上情況向業(yè)主報(bào)告，建議安排第三方專業(yè)測量單位人員和設(shè)備介入測量，以保證測量結(jié)果的準(zhǔn)確性、合理性。此舉得到管道辦的肯定，目前正在考慮施行中。建設(shè)工程施工合同是控制施工過程投資的關(guān)鍵依據(jù)，配套油庫1標(biāo)段施工合同剛一簽訂，跟蹤審計(jì)組就對合同條款特別是結(jié)算條款進(jìn)行研究，針對合同中存在的一些問題和對業(yè)主不利的因素及時(shí)向?qū)徲?jì)處進(jìn)行了匯報(bào)，并提出相應(yīng)的意見和建議。如合同中新增和變更工程的結(jié)算按現(xiàn)行定額和材料指導(dǎo)價(jià)土建下浮6%，安裝（不含乙供主材）下浮10%的方式進(jìn)行，就與投標(biāo)時(shí)施工單位承諾的新增和變更工程造價(jià)按現(xiàn)行定額和材料指導(dǎo)價(jià)計(jì)價(jià)、土建與安裝（含乙供主材）均下浮10.2%的結(jié)算方式不符，因此我們建議另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議對結(jié)算方式進(jìn)行明確。針對合同文件組成之一的施工單位投標(biāo)報(bào)價(jià)書，其工程量清單報(bào)價(jià)分析表上只有清單單價(jià)組成而沒有相應(yīng)定額子目價(jià)格和組成的情況，我們也充分認(rèn)識到這是一把雙刃劍，將會(huì)給清單下相應(yīng)子目因施工工序增加和減少而造成的結(jié)算費(fèi)用調(diào)整帶來困難，這一點(diǎn)我們也向業(yè)主做了匯報(bào)，并在全過程跟蹤審計(jì)工作中做好詳細(xì)記錄和留存影像資料，以便在結(jié)算時(shí)維護(hù)業(yè)主方利益，趨利避害。在___的施工上，跟蹤審計(jì)組參加了輸油管道每次由大開挖施工改為定向鉆或頂管施工的方案比選優(yōu)化討論，并出具跟蹤審計(jì)意見說明書。我們認(rèn)為改為定向鉆施工的工程單價(jià)不應(yīng)按施工單位報(bào)的投標(biāo)限價(jià)1020元/米，而應(yīng)按施工單位的投標(biāo)報(bào)價(jià)996.9元/米，并在每次的跟蹤審計(jì)意見說明書特別注明。在應(yīng)施工單位要求對管道線路施工中因地形變化而增加的魚塘、水塘穿越段水面進(jìn)行計(jì)量時(shí)，特別提醒業(yè)主項(xiàng)目部和監(jiān)理也要注意對沿線減少的魚塘、水塘穿越段水面進(jìn)行記錄和安排施工單位進(jìn)行確認(rèn)，以便在結(jié)算時(shí)調(diào)整。

實(shí)現(xiàn)控制工程造價(jià)和監(jiān)督建設(shè)行為兩條工作主線齊頭并進(jìn)，扎實(shí)有效地配合業(yè)主開展工程項(xiàng)目管理和投資控制工作。工程造價(jià)的控制與工程建設(shè)的方方面面休戚相關(guān)，按照___公司審計(jì)處領(lǐng)導(dǎo)“關(guān)注工程造價(jià)控制與重視建設(shè)行為監(jiān)督并重”的指示精神，跟蹤審計(jì)組。

在為業(yè)主提供造價(jià)咨詢和管理服務(wù)的同時(shí)，還注重結(jié)合造價(jià)控制對參建各方的工作情況進(jìn)行監(jiān)督。將兩者有機(jī)結(jié)合起來，不斷提出合理化建議，使之相得益彰，相互促進(jìn)，良性發(fā)展，是我們的有效做法。在__工程建設(shè)中，油罐基礎(chǔ)樁基形式由原設(shè)計(jì)的cfg混凝土樁變更為管樁后，造價(jià)應(yīng)降低100多萬元，而施工單位在最初的工程聯(lián)系單中提出工程變更后造價(jià)不變、等價(jià)替換的要求，跟蹤審計(jì)組發(fā)現(xiàn)情況后，及時(shí)主動(dòng)地向業(yè)主進(jìn)行了情況說明。針對樁基形式變更、樁間挖土取消、砂石墊層回填量減少等致使工程造價(jià)大幅降低的情況，施工單位遲遲不辦理或是完善相關(guān)的變更手續(xù)，而且減少的工程量的現(xiàn)場核定工作也未做，為落實(shí)監(jiān)督責(zé)任，我們專門以《跟蹤審計(jì)工作聯(lián)系單》形式，將因變更而減少或取消的具體施工內(nèi)容、以及降低造價(jià)合計(jì)約200多萬元的情況及時(shí)對工程分部和項(xiàng)目部進(jìn)行提醒，并向業(yè)主建議，施工單位如不辦理或完善手續(xù)則可直接函告，以作為在結(jié)算中核減的依據(jù)?？陀^的說，各在建工程都或多或少地存在一些施工單位擅自變更工序做法和降低工程使用材料（特別是砂石材料）質(zhì)量等級的現(xiàn)象，跟蹤審計(jì)組在現(xiàn)場跟蹤過程中對此尤為關(guān)注，并隨時(shí)將發(fā)現(xiàn)的此類情況反饋給業(yè)主項(xiàng)目部，及時(shí)進(jìn)行糾正。對于已經(jīng)完成施工且對工程質(zhì)量影響不大的，則建議業(yè)主、監(jiān)理進(jìn)行詳細(xì)記錄，以便于在結(jié)算時(shí)扣減。比如在諫壁油庫施工中，綜合樓、變電所墻體抹灰的部分工藝與設(shè)計(jì)及規(guī)范不相符，而且變電所地面施工也未按設(shè)計(jì)要求鋪貼40厚《計(jì)作聯(lián)系單》提醒業(yè)主注意，并同業(yè)主項(xiàng)目部和監(jiān)理進(jìn)行了現(xiàn)場確認(rèn)，建議業(yè)主及監(jiān)理對相關(guān)施工情況進(jìn)行詳細(xì)記錄和留存相應(yīng)的影像資料，以便于在結(jié)算時(shí)進(jìn)行調(diào)整。

在做好造價(jià)工作的同時(shí)，跟蹤審計(jì)組人員還注重發(fā)揮技術(shù)管理上的優(yōu)勢，在施工現(xiàn)場跟蹤過程中，對施工質(zhì)量、安全、進(jìn)度等情況進(jìn)行監(jiān)督，并將發(fā)現(xiàn)的問題及處理意見及時(shí)反映給業(yè)主。如棲霞油庫6kv變配電所一層結(jié)構(gòu)施工時(shí)，跟蹤審計(jì)人員發(fā)現(xiàn)其支架的搭設(shè)極不符合規(guī)范，缺少立桿、剪刀撐、掃地桿，部分支撐鋼管和扣件松動(dòng)，墊木不合理等，存在重大安全隱患，我們及時(shí)將發(fā)現(xiàn)的這些問題反饋給業(yè)主項(xiàng)目部和安全員，經(jīng)施工單位整改后消除了隱患。

四、堅(jiān)持原則，排除干擾，克服困難，歷盡所能。

在提供造價(jià)咨詢和管理服務(wù)活動(dòng)中努力實(shí)現(xiàn)業(yè)主方利益的最大化跟蹤審計(jì)人員作為省公司投放在工程項(xiàng)目上控制工程造價(jià)的尖刀利刃，深感責(zé)任重大。我們時(shí)刻堅(jiān)持業(yè)主利益最大化的思想，根據(jù)合同文件、投標(biāo)報(bào)價(jià)文件、計(jì)價(jià)規(guī)范以及實(shí)際發(fā)生情況，客觀、公正、合理地進(jìn)行造價(jià)審核。在諫壁____工程簽證報(bào)審時(shí)，我們決定對其中我們理解應(yīng)含在合同措施費(fèi)中的部分項(xiàng)目費(fèi)用建議業(yè)主項(xiàng)目部不予計(jì)取，盡管由此產(chǎn)生了多次爭議，但我們堅(jiān)持原則，維護(hù)了業(yè)主的利益。在棲霞油庫簽證報(bào)審中，我們對其中的消防泵樓及水罐基礎(chǔ)基坑支護(hù)及排水，場地消防水管道和電纜溝施工破除混凝土路面等簽證內(nèi)容都建議業(yè)主項(xiàng)目部不予確認(rèn)，并向施工單位說明了相關(guān)依據(jù)。實(shí)現(xiàn)業(yè)主方利益最大化，還需要跟蹤審計(jì)組加強(qiáng)與業(yè)主項(xiàng)目部的溝通，爭取業(yè)主方在選擇施工方案時(shí)能夠重視跟蹤審計(jì)對方案的經(jīng)濟(jì)分析意見，做好事前控制工作，這點(diǎn)以前做得不夠，也留下了一些遺憾。如__油庫后山的開山放坡施工，二次放坡結(jié)束時(shí)，跟蹤審計(jì)人員建議隨即對坡面進(jìn)行噴錨支護(hù)或種植植被處理的保護(hù)措施，但未被采納；現(xiàn)在出現(xiàn)坡面失穩(wěn)，準(zhǔn)備進(jìn)行支護(hù)施工，而目前山間的管線施工、山下的油罐和管線施工均已完成，且坡面已被雨水嚴(yán)重侵蝕和部分位置已經(jīng)滑坡，在這種情況下進(jìn)行支護(hù)施工，勢必造成施工難度增加且工程費(fèi)用和措施費(fèi)用都會(huì)大幅增加。事實(shí)證明我們當(dāng)時(shí)的建議是合理的、必要的。再如棲霞油庫的消防泵樓、消防水罐、輸油泵棚及設(shè)備基礎(chǔ)基坑開挖因地質(zhì)條件不好，而進(jìn)行深挖回填砂石處理，造成工程造價(jià)增加合計(jì)至少在100萬以上，但是否經(jīng)過各方科學(xué)論證、方案比較，是否采用的是最經(jīng)濟(jì)合理、切實(shí)可行方案，不得而知。以后在處理上述較大變更的問題上，我們也建議業(yè)主能夠先組織代表技術(shù)方面的設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位，代表經(jīng)濟(jì)方面的跟蹤審計(jì)單位，代表施工方面的工程承包單位，共同協(xié)商，集思廣益，優(yōu)選出技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)合理的處理方案?！皢柷堑们迦缭S，為有源頭活水來”。

我們跟蹤審計(jì)工作一年來能夠開展得有聲有色，得益于___公司審計(jì)處的熱情指導(dǎo)，得益于___公司管道辦、各工程分部、項(xiàng)目部的密切配合，得益于我公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和跟蹤審計(jì)組全體人員的勤奮努力。今后，我們將繼續(xù)在審計(jì)處的指導(dǎo)下，加強(qiáng)工作的主動(dòng)性、創(chuàng)造性，進(jìn)一步提高跟蹤審計(jì)工作的質(zhì)量與水平，全心全意為業(yè)主做好造價(jià)咨詢服務(wù)。

審計(jì)個(gè)人年度總結(jié)報(bào)告篇十四

進(jìn)入公司已經(jīng)有_年的時(shí)間，在公司領(lǐng)導(dǎo)強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)以及關(guān)心支持下，個(gè)人在__年度取得了不小的進(jìn)步。本人在工作過程中，較好地完成了__年度工作目標(biāo)?，F(xiàn)將有關(guān)__年度個(gè)人工作情況作如下工作總結(jié)：

一、年度工作情況：

1、熟悉了解公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

我于__年9月進(jìn)入公司，為了更快更好地融入公司這個(gè)團(tuán)隊(duì)，為以后的工作打好鋪墊，我加緊對公司的各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行全面了解，熟悉了公司的企業(yè)文化。通過了解和熟悉，我為能進(jìn)入公司這個(gè)團(tuán)隊(duì)感到自豪，同時(shí)也感到自身的壓力。在以后的工作中，我將以公司的各項(xiàng)規(guī)章制度為準(zhǔn)則，嚴(yán)格要求自己，在堅(jiān)持原則的情況下敢于嘗試，更快更好地完成工作任務(wù)。

2、熟悉項(xiàng)目流程，項(xiàng)目狀況。

作為跟單，熟悉和了解項(xiàng)目流程及狀況對開展工作是相當(dāng)有利的。為了能更好地進(jìn)行工作，我多次深入各相關(guān)職能部門和現(xiàn)場，對項(xiàng)目的進(jìn)展做更深層次的了解。在掌握第一手資料之后，查閱相關(guān)技術(shù)文件，對項(xiàng)目情況進(jìn)行探究，對以后項(xiàng)目的重難點(diǎn)進(jìn)行分析，對項(xiàng)目的基礎(chǔ)形式進(jìn)行分析，通過研究和分析，我對項(xiàng)目的實(shí)際情況做較為客觀的預(yù)測，為下一步項(xiàng)目的進(jìn)展完成提供了可靠的依據(jù)。

3、與各相關(guān)職能部門的溝通和協(xié)調(diào)。

項(xiàng)目的進(jìn)展和完成，離不開公司各相關(guān)職能部門的參與和努力，在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和關(guān)心下，自己積極主動(dòng)多次參與各相關(guān)職能部門的項(xiàng)目評審，使項(xiàng)目能按照客戶要求順利進(jìn)行。

4、各項(xiàng)目狀況。

(1)方太模具正在試模當(dāng)中。

(2)東洋佳嘉還有一部分模具過完年移交。

(3)軍工產(chǎn)品也正在協(xié)助。

二、存在的不足以及改進(jìn)措施。

__年已經(jīng)結(jié)束，回想自己在公司半年來的工作，雖然工作量比較大，但閃光點(diǎn)并不多，許多工作還有不盡如意之處，總結(jié)起來存在的不足主要有以下幾點(diǎn)：

1、缺乏溝通，不能充分利用資源。

在跟單的過程中，由于對其他專業(yè)比較陌生，又礙于面子，不積極向其他同事求教，造成工作效率降低甚至出現(xiàn)錯(cuò)誤，不能達(dá)到優(yōu)勢資源充分利用。俗話說的好“三人行必有我?guī)煛保谝院蟮墓ぷ髦?，我要主?dòng)加強(qiáng)和其他部門同事的溝通，通過公司這個(gè)平臺(tái)達(dá)到資源共享，從而提高自己的業(yè)務(wù)水平。

2、缺乏計(jì)劃性。

在工作過程中，特別是項(xiàng)目開發(fā)的初期階段，由于缺乏計(jì)劃性，工作目的不夠明確，主次矛盾不清，常常達(dá)到事倍功半的效果，客戶不滿意不說，自己還一肚子委屈。在以后的工作過程中，我要認(rèn)真制訂工作計(jì)劃，做事加強(qiáng)目的認(rèn)識，分清主次矛盾，爭取能達(dá)到事半功倍的效果。

3、專業(yè)面狹窄。

自己的專業(yè)面狹窄，對注塑和模具以及其它專業(yè)知識比較缺乏，認(rèn)識不夠，特別是業(yè)務(wù)策劃以及客戶管理，限制了自身的發(fā)展和工作的展開。在以后的工作過程中，我將加強(qiáng)其他專業(yè)的學(xué)習(xí)，充分利用公司資源，提高主觀能動(dòng)性，爭取把本職工作做的更加完美和成功。

三、完成__年目標(biāo)計(jì)劃的措施以及建議。

1、合同管理。

合同在項(xiàng)目管理中的地位非同小可，離開他，項(xiàng)目管理就無從談起，合同是項(xiàng)目管理的依據(jù)。

熟悉合同。并對合同進(jìn)行深入細(xì)致的研究，對合同的關(guān)鍵條款、存在的漏洞及可能產(chǎn)生變化并引起糾紛的地方做到心中有數(shù)。

樹立強(qiáng)烈的合同意識。在合同面前，雙方的地位是平等的。當(dāng)客戶提出各種各樣的異議和建議時(shí)，首先想到要遵守合同，對采納建議可能帶來的經(jīng)濟(jì)問題要有充分估計(jì)。

2、客戶信息的及時(shí)轉(zhuǎn)化。

項(xiàng)目實(shí)施階段，各相關(guān)職能部門的多方面工作，對項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行的控制和監(jiān)督，是項(xiàng)目順利進(jìn)展的必要前提條件。客戶的要求是我們工作的目標(biāo)和準(zhǔn)則，在以后的跟單中，要及時(shí)準(zhǔn)確的把客戶的要求傳遞給各相關(guān)職能部門，使信息轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力、使信息轉(zhuǎn)化為質(zhì)量的完美。

3、進(jìn)度控制。

進(jìn)度控制是項(xiàng)目成功與否的關(guān)鍵因素之一，業(yè)務(wù)部要配合工程部做的就是編制項(xiàng)目管理規(guī)劃，研究項(xiàng)目的總進(jìn)度、分解布劃、技術(shù)難題，對項(xiàng)目實(shí)施過程中可能出現(xiàn)的問題做好預(yù)案。制定一整套制度來規(guī)范管理以提高工作效率。

__年已過去，雖然一些項(xiàng)目還沒有正式完成，但收獲也不少。特別是公司幾位領(lǐng)導(dǎo)塌實(shí)的工作作風(fēng)以及認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度給我樹立了榜樣?？偨Y(jié)過去，展望未來，__年工作多，任務(wù)重，對于我來說也是一種挑戰(zhàn)。新環(huán)境，新機(jī)遇，新挑戰(zhàn)，如何優(yōu)質(zhì)、高效、按期地完成項(xiàng)目，是作為跟單人員應(yīng)該思考的課題。在以后的工作中，作為項(xiàng)目的信息傳遞員，我將認(rèn)真執(zhí)行公司的相關(guān)規(guī)定，充分發(fā)揮個(gè)人主觀能動(dòng)性，高標(biāo)準(zhǔn)要求自己，不斷學(xué)習(xí)新技術(shù)新經(jīng)驗(yàn)，善于總結(jié)，也希望公司領(lǐng)導(dǎo)能給我更多的理解和更大的支持，爭取為項(xiàng)目的開展貢獻(xiàn)自己的力量。

審計(jì)個(gè)人年度總結(jié)報(bào)告篇十五

______人民政府:。

自收到山亭區(qū)審計(jì)局對我鎮(zhèn)____同志任____鎮(zhèn)黨委書記期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的報(bào)告后，主要領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員認(rèn)真檢討了我鎮(zhèn)在日常財(cái)務(wù)管理上存在的的問題。雖然我鎮(zhèn)在執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)方面是嚴(yán)格的，但在“預(yù)(決)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制制度、部門收費(fèi)”方面還存在未按財(cái)經(jīng)法規(guī)去做的現(xiàn)象。鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)政所對這次經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)非常重視，立即組織相關(guān)人員針對存在的問題再次進(jìn)行自審并以積極的態(tài)度加以整改，將整改情況匯報(bào)如下:。

一、對于在預(yù)((決))算執(zhí)行存在的問題，我們做了認(rèn)真細(xì)致的分析，存在的問題堅(jiān)決予以糾正。虛列的財(cái)政收支、空轉(zhuǎn)稅收已經(jīng)調(diào)整了有關(guān)預(yù)算科目;擠占截留的村級轉(zhuǎn)移支付已列明計(jì)劃，并逐步按計(jì)劃撥付到位;通過鎮(zhèn)經(jīng)委向納稅人支付的扶持款，今后不在支付;對專項(xiàng)資金已單獨(dú)核算，今后不在擠占挪用或直接彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)的不足;對農(nóng)業(yè)稅收的征繳，今后按稅法規(guī)定的科目，按時(shí)足額上繳。

二、對于財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制制度存在的問題，也已作了全面的整改。已加強(qiáng)了現(xiàn)金和銀行存款的管理，把以私人名義的存款已轉(zhuǎn)入單位的銀行存款帳戶;對庫存白條進(jìn)行了清理清查，公務(wù)借款，基本收回，并以做了帳務(wù)處理，個(gè)人借款以下了催款通知書，限期收回;對業(yè)務(wù)費(fèi)已建立了開支制度，今后業(yè)務(wù)費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行開支制度，特別是從嚴(yán)掌握業(yè)務(wù)招待費(fèi)的開支;固定資產(chǎn)已按照行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則健全了固定資產(chǎn)帳簿，并把已有的固定資產(chǎn)登記入帳;加強(qiáng)完善了內(nèi)部控制制度，杜絕不合理開支;應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅已足額補(bǔ)繳入庫。

三、對部門收費(fèi)存在的問題，鎮(zhèn)民政辦已把違規(guī)收費(fèi)所得全部上繳鎮(zhèn)財(cái)政，并加強(qiáng)了對部門收費(fèi)的管理，堅(jiān)決杜絕類似的情況再次發(fā)生。

四、對停收租金的水泥廠，我鎮(zhèn)經(jīng)過調(diào)查核實(shí)，經(jīng)黨委會(huì)研究決定，制定了租金征收辦法，保證了集體資產(chǎn)的增殖和收益，不斷增加鎮(zhèn)財(cái)力。

在積極整改的同時(shí)，認(rèn)真自我反省，吸取教訓(xùn)，在今后的工作中著重加強(qiáng)以下幾個(gè)方面的工作:。

一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)。組織財(cái)會(huì)人員學(xué)習(xí)財(cái)會(huì)基礎(chǔ)知識，學(xué)習(xí)相關(guān)專業(yè)技術(shù)，抓好業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，強(qiáng)化思想訓(xùn)練，提高財(cái)會(huì)人員的政策水平，思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

二是加強(qiáng)預(yù)(決)算執(zhí)行。嚴(yán)格按照預(yù)算法的規(guī)定編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算，堅(jiān)決杜絕虛列財(cái)政收入和支出。對村級的轉(zhuǎn)移支付嚴(yán)格按照有關(guān)政策規(guī)定及時(shí)足額撥付到位，不擠占、挪用，確保惠農(nóng)政策執(zhí)行不走樣。

度;審核、制單、復(fù)核、記賬等崗位交叉安排等有效的防范措施和治理對策。

四是加強(qiáng)對鎮(zhèn)直部門預(yù)算外資金的管理。鎮(zhèn)財(cái)政加強(qiáng)對預(yù)算外收費(fèi)票證的管理，建立、健全預(yù)算外收費(fèi)票證領(lǐng)、銷、存和登記、報(bào)告制度。收取算外資金時(shí)，必須使用省級財(cái)政機(jī)關(guān)統(tǒng)一印制或監(jiān)制的票據(jù)，收取的算外資金，必須依照法律、法規(guī)和有法律效力的規(guī)章制度所規(guī)定的項(xiàng)目、范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序執(zhí)行，堅(jiān)決禁止亂收費(fèi)，同時(shí)也避免了預(yù)算外資金的體外循環(huán)。

在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，依靠全體教師共同努力，以求真務(wù)實(shí)，較好的完成了本學(xué)期的各項(xiàng)工作，保證了學(xué)校的日常工作的順利進(jìn)行，現(xiàn)將本學(xué)期的財(cái)務(wù)工作簡要總結(jié)如下：

一、合理安排收支預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算管理。

單位預(yù)算是學(xué)校完成各項(xiàng)工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)事業(yè)計(jì)劃的重要前提，因此認(rèn)真做好我校的收支預(yù)算責(zé)任重大。為了搞好這項(xiàng)工作，根據(jù)學(xué)校上年度的實(shí)際情況，擬定的預(yù)算方案，使預(yù)算更加切合實(shí)際。充分發(fā)揮在財(cái)務(wù)管理中的積極作用，較圓滿地完成預(yù)算編制任務(wù)。在實(shí)際執(zhí)行過程中，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，每月未編制好計(jì)劃用款報(bào)表，充分體現(xiàn)了資金的使用效益，確保學(xué)校各項(xiàng)工作的順利完成。

二、認(rèn)真做好決算工作。

每期決算也是一項(xiàng)較為復(fù)雜繁重的工作任務(wù)，主要進(jìn)行結(jié)舊建新，編制決算報(bào)表，決算報(bào)表是反映學(xué)校一年度的財(cái)務(wù)收支情況，是指導(dǎo)學(xué)校預(yù)算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度收支計(jì)劃的基礎(chǔ)，所以除了認(rèn)真細(xì)致地做好年終決算外，同時(shí)要做好每期結(jié)算，針對所編制的報(bào)表進(jìn)行對比性分析，通過分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，揭示存在的問題，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

三、努力學(xué)習(xí)，提高財(cái)會(huì)人員的自身素質(zhì)。

財(cái)務(wù)人員能積極學(xué)習(xí)，不斷的提高財(cái)會(huì)知識和政策水平，同時(shí)積極參加學(xué)校的一切政治學(xué)習(xí)，認(rèn)真作好學(xué)習(xí)筆記，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《合計(jì)法》，使學(xué)校的財(cái)會(huì)工作能按照國家的政策、法規(guī)進(jìn)行，保證支出的真實(shí)性，合法性。

總之，在________年春，財(cái)務(wù)工作取得了一定成績，這與學(xué)校的正確領(lǐng)導(dǎo)是分不開的，在新的一年里，一定更加努力，發(fā)楊成績，改正不足，勤奮務(wù)實(shí)、開拓進(jìn)取，為學(xué)校建設(shè)與發(fā)展出謀劃策。

市衛(wèi)生局：

《____省審計(jì)廳關(guān)于20__至20__年度全省公立醫(yī)院收費(fèi)項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查綜合報(bào)告》收悉。根據(jù)報(bào)告提出的問題，我院高度重視，成立了專門工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織相關(guān)人員對問題進(jìn)行認(rèn)真剖析，并結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，積極整改，現(xiàn)匯報(bào)如下：

一、報(bào)告指出的問題說明及整改：

(一)靜脈輸液及藥品多收費(fèi)問題。

1、醫(yī)療服務(wù)價(jià)格方面：醫(yī)療服務(wù)價(jià)格新增或者重新修訂，均是由____物價(jià)局發(fā)文到____市物價(jià)局，由市物價(jià)局組織當(dāng)?shù)蒯t(yī)療機(jī)構(gòu)物價(jià)員根據(jù)茂名地區(qū)實(shí)際情況進(jìn)行成本測算，再制訂出適合本地的收費(fèi)價(jià)格。由于制訂價(jià)格流程需要一定的時(shí)間，造成文件傳達(dá)的滯后，所以醫(yī)院沒有及時(shí)調(diào)整收費(fèi)價(jià)格。同時(shí)由于我院對專職物價(jià)人員進(jìn)行了崗位調(diào)整，新專職物價(jià)員對收費(fèi)文件理解偏差，沒有及時(shí)按有關(guān)文件要求調(diào)整收費(fèi)價(jià)格。目前，我院已經(jīng)認(rèn)真整改，嚴(yán)格按照文件要求調(diào)整了收費(fèi)價(jià)格。

用一個(gè)注射器幫兩至三個(gè)病人加藥輸液，而每份醫(yī)囑必須寫明患者用藥及耗材情況，從而出現(xiàn)了節(jié)支的情況。現(xiàn)我院已嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定收費(fèi)，用多少收多少。

4、藥品“多收”現(xiàn)象。主要是在實(shí)際治療中，一個(gè)病人有時(shí)用不完一個(gè)最小包裝單位的藥物或消毒劑，剩余部分如果處理掉極為浪費(fèi)。為了減少浪費(fèi)，常常二三個(gè)病人可共用一瓶。如傷口沖洗、關(guān)節(jié)潤滑劑、皮試液的調(diào)配、兒科用藥等存在節(jié)支。因?yàn)闆]有在電腦上銷減實(shí)際銷售數(shù)量，造成藥品庫存累計(jì)增加，顯示為“多收”?，F(xiàn)我院已經(jīng)采取了一系列措施加強(qiáng)管理，如完善相關(guān)藥房藥庫、物價(jià)管理制度，各科室成立藥品、物價(jià)專管員，負(fù)責(zé)藥品的數(shù)量和價(jià)格管理，確保賬實(shí)相符，及時(shí)真實(shí)完整反映藥品的進(jìn)銷存情況。

(二)ct投資成本回收快問題。

1、我院ct收費(fèi)價(jià)格是嚴(yán)格按照物價(jià)收費(fèi)政策進(jìn)行收費(fèi)的。該設(shè)備的收費(fèi)金額還沒有扣除設(shè)備運(yùn)行的成本，經(jīng)過扣除一切相關(guān)費(fèi)用(主要為耗材費(fèi)、維修費(fèi)、人員費(fèi)、水電費(fèi)和折舊費(fèi)等)后的凈值較低。

維修保養(yǎng)等管理到位，該設(shè)備故障極低，客觀上造成醫(yī)療設(shè)備大多數(shù)超負(fù)荷、超時(shí)運(yùn)作，所以回收成本快。

二、下一步工作。

針對報(bào)告中指出的我院存在的問題，院領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視，并充分認(rèn)識到了其危害性，今后將著重從以下幾方面加強(qiáng)管理。

一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正;。

三是院物價(jià)部門加大監(jiān)督力度。定期或不定期下科室檢查醫(yī)療服務(wù)價(jià)格執(zhí)行情況，查對病歷和一日清單，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度。

四是嚴(yán)格一次性醫(yī)用耗材的收費(fèi)規(guī)范。不該收費(fèi)的耗材堅(jiān)決不收，對于允許收費(fèi)的耗材經(jīng)上級物價(jià)部門備案后再收取有關(guān)費(fèi)用。

審計(jì)個(gè)人年度總結(jié)報(bào)告篇十六

審計(jì)工作廣泛存在于各行各業(yè)之中,對經(jīng)濟(jì)建設(shè)有著十分重要的作用,與此同時(shí),審計(jì)工作中也存在不少風(fēng)險(xiǎn)因素。今天本站小編給大家整理了審計(jì)部

個(gè)人工作總結(jié)

我校在xx年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的作用，對于有效地防范風(fēng)險(xiǎn)、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理，促進(jìn)學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計(jì)小組根據(jù)教育局審計(jì)室xx年度年初工作計(jì)劃和學(xué)校內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，在本年度完成了以下工作：

一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作制度;強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計(jì)工作中遇到的新問題，使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。

二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政策。在具體工作中對學(xué)校是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計(jì)，保證內(nèi)部審計(jì)在落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。

三、對學(xué)校的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情況做到了一期一審，并及時(shí)上報(bào)審計(jì)工作報(bào)告，有效地提高了教育經(jīng)費(fèi)使用效益。根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)，今年我校內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容有：

1、對學(xué)校的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時(shí)入賬，并納入了學(xué)校的財(cái)務(wù)核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。

2、對學(xué)校的各項(xiàng)支出情況，包括教師工資、績效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性，有沒有損失浪費(fèi)等行為，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項(xiàng)支出均屬合理。

3、對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項(xiàng)作了相應(yīng)清理。

4、對學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì)，學(xué)校從xx年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費(fèi)。

5、對學(xué)校收費(fèi)情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì)，未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象，學(xué)校收費(fèi)合理，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費(fèi)，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。并對學(xué)生生活費(fèi)給予了補(bǔ)助。

1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計(jì)工作計(jì)劃，提高了對計(jì)劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識。在具體審計(jì)工作中堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，客觀公正地看待和處理問題。

2、全面審計(jì)，突出重點(diǎn)。對學(xué)校的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚，又抓重點(diǎn)問題進(jìn)行深入地分析，爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法。

3、完善了制度，嚴(yán)格了管理。嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量管理，實(shí)行審計(jì)全過程質(zhì)量控制，將審計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實(shí)到了審計(jì)方案、審計(jì)證據(jù)、審計(jì)底稿、審計(jì)報(bào)告等審計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)。

一年來，審計(jì)部按照董事長的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和集團(tuán)《公司內(nèi)部審計(jì)制度》，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將20xx年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視

內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)董事長對內(nèi)部審計(jì)工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計(jì)的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理”，并要求各受審單位(部門)要以高度負(fù)責(zé)的精神，正視問題，積極整改。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的落實(shí)，進(jìn)一步提高集團(tuán)的經(jīng)濟(jì)效益，充分發(fā)揮審計(jì)部門在集團(tuán)管理中的作用，今年下半年，集團(tuán)進(jìn)一步明確了審計(jì)部部門職責(zé)，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營管理情況制訂了審計(jì)工作計(jì)劃，確定重點(diǎn)監(jiān)督、審計(jì)的項(xiàng)目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計(jì)工作制度和工作指引，內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。

二、過程管控

內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效 結(jié)合集團(tuán)的經(jīng)營管理情況，在董事張的正確指導(dǎo)下，審計(jì)部結(jié)合各分、子公司、部門的具體情況，有重點(diǎn)有目的地開展了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計(jì)事項(xiàng)基本按計(jì)劃完成，全年共完成審計(jì)事項(xiàng)60多項(xiàng)，其中有關(guān)談判20多項(xiàng)，談判的最終協(xié)商價(jià)比在原報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上共減少了469.26萬元。所有審計(jì)事項(xiàng)均及時(shí)出具了審閱意見(或?qū)徲?jì)報(bào)告)，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、服務(wù)職能。

三、工程項(xiàng)目審計(jì)

根據(jù)《公司內(nèi)部審計(jì)制度》，審計(jì)部分別對現(xiàn)進(jìn)行的工程項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)人員從項(xiàng)目審批程序、造價(jià)控制、合同管理等方面入手，對上報(bào)的項(xiàng)目內(nèi)容、工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查;必要時(shí)，審計(jì)人員與相關(guān)工程管理單位一道對現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)研，盡量以最佳性價(jià)比提出審計(jì)意見。

四、加強(qiáng)管理，為內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)

審計(jì)人員

崗位職責(zé)

審計(jì)人員自律情況 《審計(jì)監(jiān)察人員工作守則》的建立健全與有效運(yùn)行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計(jì)工作的前提，審計(jì)人員在工作中能夠嚴(yán)格遵守集團(tuán)的各項(xiàng)

規(guī)章制度

五、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和反省工作中的不足

在過去的一年中，雖然內(nèi)部審計(jì)工作取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是由于審計(jì)部成立時(shí)間不長，各分、子公司、部門對審計(jì)監(jiān)察部認(rèn)識不深，對工作反應(yīng)不夠及時(shí)、全面。不利于審計(jì)部全面、準(zhǔn)確地掌握相關(guān)情況;二是審計(jì)部專業(yè)人員的配備;三是審計(jì)人員專業(yè)技能培訓(xùn)，內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量好壞，很大程度上取決于審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)。要進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力。審計(jì)人員須進(jìn)行系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，審計(jì)人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標(biāo)，對審計(jì)工作、審計(jì)質(zhì)量、審計(jì)成果利用都有了更高層次的認(rèn)識。

六、后期內(nèi)部審計(jì)工作設(shè)想

完善集團(tuán)制度體系及內(nèi)部審計(jì)工作流程;首先，各分、子公司、部門應(yīng)對制度運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行歸類和上報(bào)，經(jīng)評審確認(rèn)后由管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。同時(shí)，須補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險(xiǎn)，保證集團(tuán)管理處在有效的受控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實(shí)，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機(jī)制。

審時(shí)度勢、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計(jì)發(fā)展 如果能夠把內(nèi)部審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯(cuò)誤，轉(zhuǎn)向?yàn)樽R別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn)，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風(fēng)險(xiǎn)，且能通過對公司經(jīng)營提出合理化建議，發(fā)揮現(xiàn)代審計(jì)的指導(dǎo)作用。

建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì) 有計(jì)劃地完善審計(jì)人員配置，建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì)。加強(qiáng)審計(jì)人員專業(yè)培訓(xùn)，提高內(nèi)部審計(jì)專業(yè)水平和審計(jì)工作質(zhì)量。不斷改進(jìn)工作方法，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問題，嚴(yán)格控制不良勢頭，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭取更好成績。

xx年，遠(yuǎn)安縣審計(jì)局在縣委、縣政府及宜昌市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的xx大和xx屆三中全會(huì)精神，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以構(gòu)建和諧社會(huì)為目標(biāo)，按照“依法審計(jì)，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)”二十字方針，突出特色，注重亮點(diǎn)，扎實(shí)開展審計(jì)工作，竭力為遠(yuǎn)安走在全省山區(qū)縣市前列做出貢獻(xiàn)。

一、xx年審計(jì)工作情況

xx年，我局共完成審計(jì)項(xiàng)目28個(gè)，查出管理不規(guī)范資金4223萬元，其中已歸還原渠道資金2800萬元，核減投資額441萬元，上交財(cái)政43萬元。審計(jì)提出建議33條，被審單位采納審計(jì)建議27條，被審單位制定整改措施21條，問題整改率達(dá)100%。

(一)圍繞中心，服務(wù)大局，以遠(yuǎn)安縣走在全省山區(qū)縣市前列為審計(jì)工作立足點(diǎn)和著力點(diǎn)。

在今年的審計(jì)工作中，我局緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作，以服務(wù)基層、服務(wù)企業(yè)的理念，積極參與新農(nóng)村建設(shè)，為縣域經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展作出一定貢獻(xiàn)。

一是認(rèn)真開展解放思想大討論，把思想、行動(dòng)統(tǒng)一到縣委、縣政府的決策上來。今年，我局緊緊圍繞黨的xx大和xx屆三中全會(huì)精神，以科學(xué)發(fā)展觀為指針，結(jié)合全縣《努力使遠(yuǎn)安縣走在全省山區(qū)縣市前列的意見》要求，在全局機(jī)關(guān)干部職工中認(rèn)真開展了解放思想大討論。

通過查找不足、認(rèn)識差距，學(xué)習(xí)黨的各項(xiàng)理論、方針、政策和審計(jì)業(yè)務(wù)知識，全局干部職工的思想發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變，增強(qiáng)了“三種意識”：即增強(qiáng)了創(chuàng)新意識，敢闖、敢試、敢擔(dān)責(zé)任、敢冒風(fēng)險(xiǎn);增強(qiáng)發(fā)展意識，加大工作的主動(dòng)性和靈活性;增強(qiáng)全局意識，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神，加強(qiáng)協(xié)作配合。

二是維護(hù)企業(yè)利益，當(dāng)好遠(yuǎn)安經(jīng)濟(jì)發(fā)展的護(hù)航者和守護(hù)神，牢固樹立企業(yè)老大的觀點(diǎn)。重點(diǎn)查處黨政機(jī)關(guān)、執(zhí)法部門吃、拿、卡、要，亂收費(fèi)、變相收費(fèi)、干擾各類經(jīng)濟(jì)主體的“三亂”行為，積極參與企業(yè)會(huì)計(jì)人員的培訓(xùn)和輔導(dǎo)，協(xié)助企業(yè)做好會(huì)計(jì)帳目管理，完善內(nèi)部物資、現(xiàn)金流向控制管理的流程和制度，有效控制成本，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支，增強(qiáng)企業(yè)的自我管理和發(fā)展能力。xx年，我們在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)有少數(shù)單位或部門在企業(yè)中攤派費(fèi)用、報(bào)銷條子、吃喝現(xiàn)象。三是積極參與舊縣鎮(zhèn)龍泉村的新農(nóng)村建設(shè)。

一是幫助該村制定發(fā)展計(jì)劃，確保農(nóng)民增收。全年新發(fā)展藥材100畝、食用菌 袋。

二是為該村多渠道在部門爭取資金8萬元、水泥26噸，配備電腦2臺(tái)，捐贈(zèng)乒乓桌一幅，辦公桌5張、沙發(fā)5組價(jià)值達(dá)2萬余元，幫助維修村委會(huì)。

三是幫助該村投資8000元修建u型渠2500米，投資3萬元架設(shè)了無線調(diào)頻廣播。

(二)抓住主線，全面提升財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)質(zhì)量。

財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)是審計(jì)工作的主線。在對xx年年的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作中，我們以規(guī)范財(cái)政預(yù)算執(zhí)行為抓手，注重從體制、機(jī)制多方面著力解決財(cái)政管理中存在的問題。

一是從規(guī)范入手，以財(cái)政收入的合法性和支出的合理性為審計(jì)重點(diǎn)。

緊緊圍繞財(cái)政管理改革，規(guī)范預(yù)算管理維護(hù)群眾利益，提升財(cái)政資金使用效益等方面，主要審計(jì)財(cái)政預(yù)算收支平衡情況、重點(diǎn)支出的安排和資金到位情況、預(yù)算超收收入的安排和使用情況、部門預(yù)算制度建立和執(zhí)行情況、縣人民代表大會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)預(yù)算決議的執(zhí)行情況、部門預(yù)算、政府采購、國庫集中支付和收支兩條線管理等財(cái)政改革制度的執(zhí)行情況、國有資產(chǎn)的處理情況。重點(diǎn)審計(jì)了縣財(cái)政部門具體組織縣本級預(yù)算執(zhí)行情況，縣地方稅務(wù)局稅收征管情況，縣國土資源局、公安局等部分縣直預(yù)算單位執(zhí)行預(yù)算情況和專項(xiàng)資金管理使用情況。

二是從查找問題著眼，推進(jìn)各單位依法理財(cái)、依法行政。通過審計(jì)共查處違規(guī)資金1560萬元，其中歸位 1322萬元，經(jīng)濟(jì)處罰上繳財(cái)政15萬元，審計(jì)提出整改建議8條。通過查找問題，落實(shí)整改，促進(jìn)了財(cái)政資金依法、規(guī)范管理。三是實(shí)行陽光審計(jì)，增強(qiáng)財(cái)政資金的透明度。9月，縣人大會(huì)聽取了財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作報(bào)告，人大全票通過了我局提交的報(bào)告。

(三)突出重點(diǎn)，認(rèn)真解決領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、人民群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題。

一是把“三農(nóng)”資金、雪災(zāi)資金作為審計(jì)工作的重點(diǎn)。今年元月，我縣與南方各省一樣遭受了五十年未遇的冰雪災(zāi)害，按照省審計(jì)廳要求，各地審計(jì)部門要加強(qiáng)對雪災(zāi)資金的審計(jì)督辦，我局派出專人深入到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、到村、到戶了解情況，核實(shí)災(zāi)情，檢查資金，督促有關(guān)部門將資金落實(shí)到戶到人。

通過審計(jì)，我縣共收到上級撥入雪災(zāi)救災(zāi)?？?314萬元按照省委省政府的要求，截止9月30日，通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)有3個(gè)單位欠撥資金18萬元，審計(jì)檢查后，已在10月底全額撥付到位。另外，我們還加大了對農(nóng)村安全飲水、沼氣池建設(shè)、農(nóng)村糧食直補(bǔ)、縣東干渠灌區(qū)蔡家灣片小型農(nóng)田水利工程等涉農(nóng)資金審計(jì)力度。

二是強(qiáng)化專項(xiàng)資金審計(jì)。根據(jù)省審計(jì)廳要求和市局統(tǒng)一安排，我局認(rèn)真完成了對農(nóng)村義務(wù)教育新機(jī)制改革經(jīng)費(fèi)的審計(jì)和對當(dāng)陽市的五項(xiàng)社保資金的審計(jì)，協(xié)助勞動(dòng)保障局做好了枝江市審計(jì)局代表宜昌市局對我縣五項(xiàng)社?；鸬膶徲?jì)。

三是認(rèn)真開展政府投資基建項(xiàng)目審計(jì)，充分發(fā)揮投資項(xiàng)目效益。今年，全縣農(nóng)村公路建設(shè)任務(wù)被納入縣政府十件實(shí)事，在項(xiàng)目實(shí)施過程中，縣審計(jì)局成立專班，對項(xiàng)目建設(shè)和資金管理實(shí)施了全程跟蹤監(jiān)督與管理，對工程招標(biāo)、完工決算及工程審計(jì)派專人參與，未發(fā)現(xiàn)截留或挪用農(nóng)村公路建設(shè)資金問題，確保了資金的?？顚Ｓ眉肮こ探ㄔO(shè)質(zhì)量。另外，我局對縣第一高級中學(xué)橡膠運(yùn)動(dòng)場、縣人民醫(yī)院住院部大樓、花林水泥廠等政府投資項(xiàng)目進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，總基建投資1800多萬元，共審減金額150多萬元。

審計(jì)個(gè)人年度總結(jié)報(bào)告篇十七

審計(jì)工程管理部工程審計(jì)組積極貫徹管理創(chuàng)新精神，加強(qiáng)業(yè)務(wù)能力的創(chuàng)新學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，將管理創(chuàng)新理念深入到工程審計(jì)工作的每一個(gè)環(huán)節(jié)中去，加大工程審計(jì)力度，拓展工程審計(jì)范圍，提升工程審計(jì)高度，將集團(tuán)總公司的工程審計(jì)工作做到更加規(guī)范化，更加系統(tǒng)化，將管理創(chuàng)新的工作理念與工程審計(jì)工作的具體工作緊密結(jié)合，認(rèn)真努力做好集團(tuán)總公司各類大小工程項(xiàng)目和技改工程項(xiàng)目的全過程工程審計(jì)監(jiān)督工作與項(xiàng)目竣工結(jié)算工作，努力降低集團(tuán)總公司建設(shè)工程的建設(shè)成本。在20_年上半年，工程審計(jì)組主要做了以下工作：

1.加強(qiáng)工程審計(jì)工作的全過程管理創(chuàng)新，做好集團(tuán)總公司技改工程項(xiàng)目和其它各類大小工程項(xiàng)目的全過程工程審計(jì)監(jiān)督工作。

工程審計(jì)組緊緊圍繞管理創(chuàng)新，積極貫徹管理創(chuàng)新精神，轉(zhuǎn)換工程審計(jì)理念，在對集團(tuán)總公司各大技改工程項(xiàng)目和其它各類大小工程項(xiàng)目做的工程審計(jì)工作時(shí)，工程審計(jì)組將管理創(chuàng)新理念深入工作實(shí)際之中，管理創(chuàng)新事前審計(jì)理念。在上半年，工程審計(jì)對各類工程項(xiàng)目的工程建設(shè)情況做了細(xì)致深入的現(xiàn)場勘查和抽檢工作，對施工現(xiàn)場正在進(jìn)行的隱蔽工程和土方溝槽開挖部分都做到現(xiàn)場勘查落實(shí)，做到了工程量的審計(jì)事前監(jiān)督，減少了傳統(tǒng)事后審計(jì)時(shí)決算工程量依據(jù)模糊情況的發(fā)生，使工程審計(jì)工作的管理創(chuàng)新發(fā)揮出了顯著的效果，有效地做好了對集團(tuán)總公司工程建設(shè)成本的控制。

2.做好工程審計(jì)工作的竣工結(jié)算工作的管理創(chuàng)新，加大工程審計(jì)。

力度，做好集團(tuán)總公司各類工程項(xiàng)目與部分技改工程項(xiàng)目竣工結(jié)算的工程審計(jì)工作。工程審計(jì)組將管理創(chuàng)新的理念貫穿工程審計(jì)工作的每一個(gè)細(xì)節(jié)之中，管理創(chuàng)新工程審計(jì)思路，在對各類工程項(xiàng)目的決算審計(jì)工作時(shí)，加強(qiáng)與項(xiàng)目建設(shè)的負(fù)責(zé)技術(shù)人員溝通，深入工程現(xiàn)場落實(shí)工程量，進(jìn)一步系統(tǒng)了竣工審計(jì)的程序，細(xì)化了工程審計(jì)的每一個(gè)環(huán)節(jié)，例如：中國北方冶建集團(tuán)承建的集團(tuán)總公司高爐大修工程，報(bào)審金額7589.19萬元，審定金額7373.83萬元，審減金額為215.36萬元.通過核對項(xiàng)目工程的竣工資料和現(xiàn)場勘察落實(shí)等方式，加大了工程項(xiàng)目竣工結(jié)算的審減力度，為集團(tuán)總公司大大降低了工程建設(shè)成本，做出了審計(jì)工作人員應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

3.全力以赴做好與技改工程相關(guān)的職能工作，一切服務(wù)于技改工程。

審計(jì)工程管理部工程審計(jì)組在完成自身工程審計(jì)工作以外，全力以赴配合與技改工程相關(guān)的職能工作，將工程審計(jì)工作的管理創(chuàng)新精神落實(shí)到審計(jì)工作的每一個(gè)工作細(xì)節(jié)中去，繼續(xù)深化細(xì)化，對各大改造工程的建設(shè)過程、竣工驗(yàn)收工作進(jìn)行全方位、全過程的工程審計(jì)監(jiān)督，以技改工作的需要為審計(jì)的工作中心，積極做好與技改工程相關(guān)的服務(wù)與保障工作。為使工程按照工期順利有序開展，工程審計(jì)組安排專人無論是節(jié)假日還是平日里加班加點(diǎn)，只要是技改工程需要，審計(jì)室工作就人員毫無怨言，堅(jiān)決服務(wù)于技改工程，做好工程的招標(biāo)工作;對于工程建設(shè)指揮部召開的技改工程相關(guān)會(huì)議，審計(jì)工程管理部工程審計(jì)組工作人員更是積極主動(dòng)參加，無論是否節(jié)假日休息，家離單位多遠(yuǎn)，工作人員自費(fèi)打車也要準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議，積極獻(xiàn)策獻(xiàn)力，堅(jiān)決發(fā)揚(yáng)優(yōu)良的工作作風(fēng)，以高度的責(zé)任心、事業(yè)心投入到技改工程的建設(shè)中去。

審計(jì)工程管理部工程審計(jì)組目前正在做好對3煉鋼技改工程、110kv變電站技改工程和35000m3/h制氧機(jī)工程的現(xiàn)場工作量的工程審計(jì)全范圍全過程審計(jì)監(jiān)督工作，并積極協(xié)調(diào)準(zhǔn)備下一步工程審計(jì)的竣工驗(yàn)收審計(jì)核查工作的全面開展。在以后的工作中，工程審計(jì)組將繼續(xù)充分發(fā)揮工程審計(jì)職能，將管理創(chuàng)新理念深化落實(shí)到每一項(xiàng)具體的實(shí)際工作中去，努力干好自己的本職工作，提高自身素質(zhì)的培養(yǎng)和建設(shè)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，遵紀(jì)守法，將自己全身心地投入到集團(tuán)總公司的發(fā)展和建設(shè)中去，為集團(tuán)總公司的建設(shè)貢獻(xiàn)自己的力量.

審計(jì)個(gè)人年度總結(jié)報(bào)告篇十八

__年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持完善自我，提高認(rèn)識的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1.參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計(jì)人員____(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級會(huì)計(jì)師資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。

二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)。

強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效的工作高手。

1.派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴法國等國外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。

2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。

三.參與后勤改革。

隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對集團(tuán)每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。

四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革。

科教興國和發(fā)展高科技，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

五.參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購。

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計(jì)處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購項(xiàng)目11____項(xiàng)，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同5____份，涉及金額近千萬元，為學(xué)校節(jié)約資金13____萬元，規(guī)范了學(xué)校物資采購行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。

六.具體審計(jì)工作。

認(rèn)真貫徹落實(shí)三個(gè)代表重要思想，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作，按照審計(jì)署提出的積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)的原則，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開展。

1.開展決算審計(jì)2項(xiàng)，通過對__年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計(jì)，提出了相關(guān)意見和建議，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。

2.開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查4項(xiàng)，提出合理化建議2____條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)16____元(其中家電公司107.____元;機(jī)械廠29.9____元;印刷廠16.2____元;文體用品公司8.2____元)，現(xiàn)基本已全部追回。

3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，既澄清了廠長(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。

4.基建審計(jì)：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計(jì)事項(xiàng)跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn)，緊抓工程項(xiàng)目審計(jì)，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)行全面審計(jì)，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目，多計(jì)工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題，對查出的問題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計(jì)基建、維修、裝飾工程項(xiàng)目34____項(xiàng)，審計(jì)金額500____萬元，審減金額16____萬元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。

5.科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費(fèi)審簽11項(xiàng)，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。

6.全面開展審計(jì)工作，對全校教職工關(guān)心的熱點(diǎn)、重點(diǎn)問題進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。開展住宅樓工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)25項(xiàng)，糾正不合理費(fèi)用支出____多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實(shí)維護(hù)了廣大教職工的利益，開展專案審計(jì)1項(xiàng),糾正違紀(jì)資金1____萬元,建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國法，受到了全校教職工的好評。

7.積極開展對外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計(jì)項(xiàng)目2項(xiàng),既查清了問題,又達(dá)到了相互學(xué)習(xí),相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。

七.工作體會(huì)。

1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領(lǐng)導(dǎo)對審計(jì)工作倍加關(guān)注，對審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。

2.健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在我們審計(jì)處共有專業(yè)審計(jì)人員____，其中高級會(huì)計(jì)師____，高級審計(jì)師____，會(huì)計(jì)師和工程師____，今年又新引進(jìn)應(yīng)屆本科畢業(yè)生____。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為我校審計(jì)事業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3.內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價(jià)、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個(gè)審計(jì)過程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

總之，經(jīng)過全處同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為自己贏得了很多榮譽(yù)，審計(jì)處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進(jìn)一步深入，我們將面臨許多新問題：審計(jì)工作急需與國際接軌，審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在__大精神指導(dǎo)下，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，結(jié)合__大報(bào)告提出的發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項(xiàng)工作要有新舉措的重要思想，聯(lián)系本單位的實(shí)際情況，努力使工作再上新臺(tái)階!

審計(jì)個(gè)人年度總結(jié)報(bào)告篇十九

一年來，審計(jì)部按照董事會(huì)的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和集團(tuán)《內(nèi)部審計(jì)暫行辦法》，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將____年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。

董事會(huì)和總裁辦對內(nèi)部審計(jì)工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計(jì)的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理”，并要求各受審單位(部門)要以高度負(fù)責(zé)的精神，正視問題，積極整改。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的落實(shí)，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，充分發(fā)揮審計(jì)部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團(tuán)公司進(jìn)一步明確了審計(jì)部部門職責(zé)，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營管理情況制訂了審計(jì)工作計(jì)劃，確定重點(diǎn)監(jiān)督、審計(jì)的項(xiàng)目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計(jì)工作制度和工作指引，內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。

二、過程管控，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效。

結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況，今年以來，在董事會(huì)的正確指導(dǎo)下，審計(jì)部結(jié)合各子公司的具體情況，有重點(diǎn)、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計(jì)事項(xiàng)基本按計(jì)劃完成，全年共完成審計(jì)事項(xiàng)146項(xiàng)。其中，對各子公司進(jìn)行半年度審計(jì)1項(xiàng)，共查問題213個(gè);半年度后續(xù)審計(jì)1項(xiàng)，重點(diǎn)對半年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了整改情況復(fù)查，各子公司加權(quán)平均匯總落實(shí)率為81%，整改情況較好;后續(xù)整改跟進(jìn)1項(xiàng)，重點(diǎn)對未整改落實(shí)情況進(jìn)行了跟蹤，除6個(gè)問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢;進(jìn)行采購審計(jì)85項(xiàng)，工程項(xiàng)目審計(jì)57項(xiàng)。所有審計(jì)事項(xiàng)均及時(shí)出具了審閱意見(或?qū)徲?jì)報(bào)告)，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、服務(wù)職能。

1、工程項(xiàng)目審計(jì)。

根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《集團(tuán)基建審計(jì)制度》，審計(jì)部分別對__項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)人員從項(xiàng)目審批程序、造價(jià)控制、合同管理等方面入手，對上報(bào)的項(xiàng)目內(nèi)容、工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查;必要時(shí)，審計(jì)人員與相關(guān)工程管理單位一道對現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)研，盡量以最佳性價(jià)比提出審計(jì)意見。從本年度的工程審計(jì)情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報(bào)的文件資料自控性不強(qiáng)或內(nèi)容不完善，很難滿足全面審計(jì)的要求;大部分申報(bào)項(xiàng)目難于進(jìn)行現(xiàn)場審計(jì)、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進(jìn)行;加之目前審計(jì)部無工程造價(jià)專業(yè)人員，審計(jì)部很難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價(jià)，同時(shí)隱蔽工程的實(shí)際情況也無法進(jìn)行核實(shí)，給審計(jì)工作帶來了一定的難度。

2、采購審計(jì)。

采購審計(jì)按照集團(tuán)公司的制度要求，單位價(jià)值____元以上的物資采購前須申報(bào)審計(jì)部審計(jì)。各單位(部門)基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行申報(bào)，審計(jì)部按照《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《__集團(tuán)采購審計(jì)制度》的要求，嚴(yán)格執(zhí)行詢、比價(jià)制度，大部分單位(部門)基本能夠按照采購審批程序進(jìn)行，對未按照程序進(jìn)行的單位，審計(jì)部客觀地提出審計(jì)意見。為確保審計(jì)意見的客觀、公正、準(zhǔn)確，審計(jì)人員視采購情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查、參考各子公司同類物資價(jià)格等方法，共對__項(xiàng)日常采購進(jìn)行了事前審計(jì)，采購審計(jì)工作亦得到了各采購單位的支持與配合。

為檢查和驗(yàn)證各子公司在財(cái)務(wù)內(nèi)控、基建工程、采購物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤點(diǎn)等方面的執(zhí)行情況，在董事會(huì)安排下，審計(jì)部從各子公司(部門)抽調(diào)人員組成審計(jì)工作組、制定了審計(jì)方案并經(jīng)批準(zhǔn)后，于20__年_月_日至_月_日，對集團(tuán)內(nèi)____進(jìn)行了__審計(jì)。審計(jì)工作組共發(fā)現(xiàn)_個(gè)問題，分別提出審計(jì)建議并發(fā)送至責(zé)任單位，責(zé)任單位均進(jìn)行了自糾自查并書面回復(fù)。此次審計(jì)，對規(guī)范各子公司經(jīng)營管理、提升集團(tuán)管理水平起到了一定的促進(jìn)作用。

4、年度后續(xù)審。

5、后續(xù)審計(jì)跟蹤。

__月__日至__月__日，后續(xù)審計(jì)工作組對后續(xù)審計(jì)中五個(gè)子公司未整改的事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí)，除__公司實(shí)施了現(xiàn)場審計(jì)外，其余子公司均為非現(xiàn)場審計(jì)，本次落實(shí)整改率為__%;至本期止，整個(gè)半年度審計(jì)匯總加權(quán)平均落實(shí)率為__%。因特殊情況而未落實(shí)的事項(xiàng)，各子公司均對未落實(shí)的原因進(jìn)行了情況說明，審計(jì)部將繼續(xù)跟蹤。

從半年度審計(jì)、后續(xù)審計(jì)、后續(xù)審計(jì)跟蹤的審計(jì)過程來看，各子公司已開始漸漸適應(yīng)了集團(tuán)審計(jì)，從對審計(jì)工作的不認(rèn)同到認(rèn)同、不理解到理解，集團(tuán)審計(jì)部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。

6、日常監(jiān)控。

1)車輛費(fèi)用監(jiān)控。

2)財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用的監(jiān)控__月份開始，審計(jì)部依據(jù)《費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》收集、整理、分析三項(xiàng)費(fèi)用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計(jì)部的工作，審計(jì)部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。

三、加強(qiáng)管理，為內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)。

1、審計(jì)人員崗位職責(zé)的建立。

根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求和部門職責(zé)的重新調(diào)整，我們進(jìn)一步明確了部門各工作崗位的崗位職責(zé)，在此基礎(chǔ)上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計(jì)工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善。

2、已建立的審計(jì)基本制度。

檔案是企業(yè)的寶貴財(cái)富，也是審計(jì)工作的起始點(diǎn)。認(rèn)真做好審計(jì)資料收集和及時(shí)歸檔工作，既是審計(jì)工作的基本要求，也是集團(tuán)公司發(fā)展的歷史見證。審計(jì)檔案資料包括審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)工作底稿、審計(jì)證據(jù)、審閱意見、審計(jì)報(bào)告等主要內(nèi)容，為了規(guī)范審計(jì)檔案的基礎(chǔ)性工作，促使審計(jì)工作程序化、標(biāo)準(zhǔn)化，今年下半年，審計(jì)部對上述主要的審計(jì)檔案資料格式進(jìn)行了規(guī)范。在具體的工作中，除了要求審計(jì)人員保存好相關(guān)資料外，對與審計(jì)工作相關(guān)的電話記錄、文件收發(fā)等詳細(xì)記載，做到有據(jù)可查。

4、審計(jì)人員專業(yè)技能培訓(xùn)。

內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量好壞，很大程度上取決于審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)。為進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力，__月份開始，我們組織召開__會(huì)，明確和部署工作重點(diǎn)，探討審計(jì)方法，組織審計(jì)人員進(jìn)行內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)分享及內(nèi)審知識的學(xué)習(xí);__月份，審計(jì)部組織了__的專題講座。通過這些系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，審計(jì)人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標(biāo)，對審計(jì)工作、審計(jì)質(zhì)量、審計(jì)成果利用都有了更高層次的認(rèn)識。

5、審計(jì)人員自律情況。

__制度的建立健全與有效運(yùn)行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計(jì)工作的前提，審計(jì)人員在工作中能夠嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、嚴(yán)格遵守《審計(jì)人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國際內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》中關(guān)于對審計(jì)人員的道德規(guī)范要求。

近年來，__供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的一號工程。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的免疫系統(tǒng)，從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。

__供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系。審計(jì)部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃建議，由審計(jì)、財(cái)務(wù)、營銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議，定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用情況，研究解決審計(jì)工作中面臨的困難，對審計(jì)成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評價(jià)。通過有效的指標(biāo)審計(jì)評價(jià)，調(diào)動(dòng)和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動(dòng)性，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo)。

__供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力開展審計(jì)工作。通過制定和完善審計(jì)制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對企業(yè)經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督和評價(jià)的權(quán)力和職責(zé)，開展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理。通過風(fēng)險(xiǎn)評估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過培育風(fēng)險(xiǎn)文化，營造良好的審計(jì)氛圍。例如，針對__市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，__供電公司加大工程審計(jì)力度，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移，以工程決算審計(jì)為核心，實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式，并打破審計(jì)區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源，將指標(biāo)審計(jì)、全面審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合、動(dòng)態(tài)管理，全面消除了審計(jì)盲區(qū)。

一、加強(qiáng)過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量。

質(zhì)量是審計(jì)工作的生命。__供電公司從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，__供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、考核評估等方面，制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。該公司審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。在此基礎(chǔ)上，__供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，收集機(jī)構(gòu)變動(dòng)、人事調(diào)整、文件制度、財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告等信息，通過系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在接受審計(jì)任務(wù)時(shí)，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計(jì)工作效能。

為避免審計(jì)整改不到位、不徹底，以及被審計(jì)單位之間形成整改信息孤島等問題，__供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理。審計(jì)部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計(jì)檔案資料庫的組成部分，輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫。同時(shí)，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計(jì)提出的意見和建議的整改進(jìn)展、措施落實(shí)、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理、研究型管理。

此外，__供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評價(jià)辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度，將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績責(zé)任考核掛鉤。

通過增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化、信息化水平，加強(qiáng)成果應(yīng)用，__供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。該公司共完成財(cái)務(wù)、管理類審計(jì)__項(xiàng)、工程類審計(jì)__項(xiàng)，提出各類審計(jì)意見和建議__余條，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支__萬元，真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。

二、創(chuàng)新管理手段，實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。

__供電公司通過創(chuàng)新審計(jì)方法和手段，建立和完善審計(jì)人才儲(chǔ)備機(jī)制、項(xiàng)目后評估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展。

__供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部，審計(jì)部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計(jì)委員會(huì)職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識和配合度進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚。

審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是__供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫，通過導(dǎo)師帶徒、項(xiàng)目主審競聘、審計(jì)人員評價(jià)、吸收多專業(yè)類類型的審計(jì)人員、對縣級公司項(xiàng)目主審開展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式，開展了人才培育和儲(chǔ)備工作，大大提升了審計(jì)人員的工作能力和項(xiàng)目質(zhì)量。

另外，__供電公司還將評估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評估中，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。

__供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過編寫審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn)、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲__省內(nèi)部審計(jì)理論研討和__省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。

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