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制發(fā)紀檢監(jiān)察建議書篇一
我部現(xiàn)將監(jiān)察建議整改報告格式印發(fā)給你們，請各部門嚴格按照統(tǒng)一格式編寫整改報告，并按照《監(jiān)察建議書》時間節(jié)點要求，將紙質版及電子版《整改報告》報送監(jiān)察部賀珣濤處。 附件：監(jiān)察建議整改報告格式。
監(jiān)察部 20xx.9.17附件：
關于《加強質檢部設備管理監(jiān)察建議》的整改報告
效能監(jiān)察辦公室（監(jiān)察部）/監(jiān)察部：
質檢部接到《關于加強質檢部設備管理的監(jiān)察建議》（〔20xx〕監(jiān)建字第×號）后，就《監(jiān)察建議書》中提出的問題進行了分析討論，按照《監(jiān)察建議書》的要求進行了整改落實。現(xiàn)將整改和落實情況匯報如下：
一、監(jiān)察建議1：全面了解設備備品備件需求，及時向生技部報送需要計劃；加強與采購口的溝通聯(lián)系，跟蹤處采購過程，督促采購口按時采購到貨。
整改情況（或整改措施）：結合當前設備運行情況，已對設備目前所需及可能需要的備件進行整理，在上半年備件計劃的基礎上已經向生技部報送了質檢部下半年的備品備件需求計劃，并及時與采購口溝通聯(lián)系，針對設備效能檢查小組在檢查中所發(fā)現(xiàn)的硅片分選設備故障問題，其中atm兩臺硅片分選設備已談好維修合同，待備件到貨后會及時通知維修廠家予以維修。兩臺fortix分選設備合同正在協(xié)商之中，合同確定好后會按照合同及時完成維修工作。
二、監(jiān)察建議2：嚴格按照《太陽能電力公司質量記錄控制程序》記錄填寫表格。整改情況（或整改措施）：按照質量記錄控制程序已對各設備記錄、表格及內容格式規(guī)范化，做到表格內容的真實、完整、清晰、準確、及時。新制定發(fā)行的《設備日常點檢記錄表》及《設備定期保養(yǎng)記錄》也對設備記錄的完整進一步加強規(guī)范。
三、監(jiān)察建議3.編制設備保養(yǎng)計劃和保養(yǎng)手冊，按計劃對設備進行保養(yǎng)。
整改情況（或整改措施）：質檢部各設備《定期保養(yǎng)計劃》及《年度保養(yǎng)計劃》在生技部組織的設備管理體系工作中已經完成并簽字發(fā)行，各設備保養(yǎng)手冊也已編寫完成并簽字發(fā)行。自8月15日發(fā)行起，已按照保養(yǎng)計劃及保養(yǎng)手冊對設備及時進行保養(yǎng)并填寫保養(yǎng)記錄。
四、監(jiān)察建議4.加強設備檔案管理，建立設備技術檔案資料臺帳及借閱臺帳，規(guī)范借閱程序。 整改情況（或整改措施）：在生技部組織的設備管理體系工作中已對各部門的檔案管理制定工作完成并簽字發(fā)行，設備技術資料包括新制定發(fā)行的設備維修手冊，設備使用說明書，設備操作作業(yè)指導書，臺帳已建立，附借閱登記表。
五、監(jiān)察建議5.加強培訓力度，提高員工的業(yè)務知識水平和設備操作能力，且做好各項培訓記錄。
整改情況（或整改措施）：已對新編設備保養(yǎng)手冊及維修手冊向設備操作人員及組長進行培訓，并做好記錄。接下來針對設備運行過程中出現(xiàn)的新故障新問題會及時逐步的對設備操作人員進行培訓并記錄，并在下次保養(yǎng)手冊維修手冊修訂中予以編寫。
附件：整改材料
質檢部（蓋章）20xx年10月xx日 備注：
1、按照《監(jiān)察建議書》整改建議逐條匯報整改情況。
3、設備管理效能監(jiān)察建議整改報告主送為：效能監(jiān)察辦公室（監(jiān)察部）。
4、日常監(jiān)察建議整改報告主送為：監(jiān)察部。
5、紙質版整改報告要求正反面打印。
制發(fā)紀檢監(jiān)察建議書篇二
中華人民共和國監(jiān)察機關 監(jiān)察建議書（存根） (20xx)x監(jiān)建字xx號 xxxxx：
本監(jiān)察機關對你單位進行檢查（調查）后，認為：
提出監(jiān)察建議如下：
請于 年 月 日前將辦理結果函告本監(jiān)察機關。
簽發(fā)單位
簽 發(fā) 人
簽發(fā)時間 年 月 日
中華人民共和國監(jiān)察部制 中華人民共和國監(jiān)察機關 監(jiān)察建議書（回執(zhí)） xx監(jiān)察局： 你機關 年 月 日送達的（ ) 監(jiān)建字 號建議書已收到。現(xiàn)將回執(zhí)寄去。 單位 (蓋章） 收到日期 年 月 日 （接到本通知后，三日內將回執(zhí)寄送本監(jiān)察機關） 中華人民共和國監(jiān)察部制 中 華 人 民 共 和 國 監(jiān) 察 機 關 監(jiān) 察 建 議 書 (20xx)x監(jiān)建字xx號 依據(jù)國務院賦予監(jiān)察機關的檢查權、調查權、建議權和處分權，本監(jiān)察機關對你單位進行檢查（調查）后，認為： 中華人民共和國監(jiān)察部制
制發(fā)紀檢監(jiān)察建議書篇三
xxxxx：
xx對你單位xxxxx進行效能監(jiān)察。通過檢查，發(fā)現(xiàn)你單位在xxxxx的情況下，存在xxxx，針對此情況，建議你單位制定《xxxxxx》，望你單位密切配合，給予支持。
請你單位于20xx年x月xx日前將辦理結果函告本部門。
xxx
20xx年x月x日
附：效能監(jiān)察工作程序
一、選題立項。圍繞本單位的中心工作、涉及群眾利益的突出問題和上級的統(tǒng)一安排部署，在充分調研的基礎上，擬定效能監(jiān)察項目。
二、呈報審批。擬定效能監(jiān)察工作方案；填寫《效能監(jiān)察項目立項呈報表》，上報公司紀檢監(jiān)察部審查同意。
三、組織實施。在效能監(jiān)察項目進行之前，向監(jiān)察對象下達《效能監(jiān)察通知書》。對不宜通知監(jiān)察對象的監(jiān)察事項，可直接進行調查。
四、總結報告。根據(jù)調查結果，起草效能監(jiān)察報告，填寫《效能監(jiān)察項目結果報告表》，上報公司紀檢監(jiān)察部。
五、問題處理。對效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)的問題，在紀檢監(jiān)察職權范圍內的，直接提出監(jiān)察建議；對復雜問題應召集有關部門協(xié)調處理，指定責任部門進行落實。
六、督促改進。及時督促監(jiān)察對象就監(jiān)察建議的采納情況和責任部門的落實情況作出書面報告。
七、立卷歸檔。在監(jiān)察建議發(fā)出一個階段以后進行一次回訪，檢查監(jiān)察建議的落實情況，填寫《效能監(jiān)察項目結果報告表》。效能監(jiān)察結果核定以后，將立項表、查證材料、效能監(jiān)察通知書、效能監(jiān)察建議書、總結報告等材料立卷歸檔。
制發(fā)紀檢監(jiān)察建議書篇四
一、上半年工作情況
1、全省市縣國有和鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦安全生產形勢穩(wěn)定
今年截止目前，全省市縣國有和鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦共發(fā)生事故2起，死亡3人。其中張掖市響水河煤業(yè)公司大河煤礦發(fā)生事故一起，死亡2人；平涼市崇信縣周寨煤業(yè)公司發(fā)生事故一起，死亡1人。事故起數(shù)和死亡人數(shù)與去年同期發(fā)生事故6起，死亡7人相比，均大幅度下降，煤礦安全生產形勢基本穩(wěn)定。
2、工作任務目標管理責任制和黨風廉政責任制各項工作進展順利
年初，我們多次召開處務會議，研究制定我處工作計劃，落實內部工作目標和廉政建設責任制，通過劃定每個監(jiān)察人員的工作任務和責任，把全處工作目標責任分解落實到了每個監(jiān)察人員身上，使每個人責任明確，任務明確，要求明確，由于目標一致，在工作上都能團結協(xié)作，共同努力，每個監(jiān)察人員都按要求完成了各自的工作目標和任務，保證了全處工作任務的順利完成。目前，我處安全指標、監(jiān)察計劃、工作任務、廉政建設等目標任務，都按照規(guī)定和時間要求順利完成，工作目標責任制經我處自我考評打分，得分50分。
3、參加了春節(jié)前后及“_”期間的重點監(jiān)察
4、積極組織和參加了全省資源整合煤礦及井下安標設備的專項監(jiān)察
5、參加了煤礦建設項目專項監(jiān)察
6、嚴格執(zhí)行《安全生產許可證條例》，確保了安全生產許可證發(fā)證工作順利進行
今年以來，辦理變更和延期安全生產許可證17戶，在辦理變更和延期發(fā)證過程中，嚴格執(zhí)行政務大廳頒證流程，嚴格對資料進行審查，嚴格監(jiān)督監(jiān)察分局對現(xiàn)場進行檢查驗收，對辦理情況及時在我局網站上公布，接受社會監(jiān)督，保證了變更和延期審查發(fā)證工作順利進行，整個發(fā)證工作做到了公正、廉潔、透明。
7、嚴格執(zhí)行煤礦建設項目“三同時”的規(guī)定，認真做好建設項目安全設施設計審查批復及竣工驗收工作
今年以來，我處組織有關處室和監(jiān)察分局的專業(yè)技術人員，對肅北縣亨通吐露公司吐露煤礦改建項目等3戶煤礦的安全設施設計進行了嚴格的審查，經審查符合規(guī)定要求，都及時進行了批復。
8、對群眾舉報的隱瞞事故和非法生產行為進行了查實
今年以來，我處收到多份群眾舉報，反映張掖、白銀等轄區(qū)內煤礦隱瞞事故，非法生產，我處接到舉報后，立即與監(jiān)察分局聯(lián)系，對一般的舉報，責成監(jiān)察分局進行查處，對群眾反映強烈，性質比較嚴重的舉報，由我處牽頭，監(jiān)察分局和市縣煤礦安全監(jiān)管部門參加，開展聯(lián)合調查，今年我處牽頭對張掖市響水河公司大河煤礦隱瞞事故和景泰縣非法生產的舉報進行了核查。
9、對金塔縣金源礦業(yè)公司芨芨臺子煤礦二號井重大透水事故批復中的問題進行了落實和結案
金塔縣金源礦業(yè)公司芨芨臺子煤礦重大透水事故發(fā)生后，我處積極組織和參加事故調查工作，形成調查報告后及時上報省安委會，由省安委會上報國家安監(jiān)總局，國家安監(jiān)總局批復后，我處積極協(xié)調落實事故批復中的責任追究等事宜，目前，10名事故責任人已受到黨紀政紀和法律的追究，對煤礦罰款160萬元也已全部收繳。
10、認真貫徹落實了國家局、省局關于廉潔自律的有關規(guī)定
我處嚴格按照《甘肅煤礦安全監(jiān)察局20__年黨風廉政責任書》的要求開展工作，嚴格執(zhí)行“九條紀律”、“十不準”，把廉政建設貫穿到監(jiān)察執(zhí)法等各項工作之中，每辦理一件事，都召開處務會議研究決定，做到了事事有根據(jù)，件件有著落，認真落實“一崗雙責、雙匯報”制度，切實做到了廉潔執(zhí)法、公正執(zhí)法、嚴格執(zhí)法。通過觀看廉政警示教育片，落實“監(jiān)察日志”制度，簽訂承諾書，提高了每個監(jiān)察人員的廉政意識和遵紀守法意識。在煤礦安全生產許可證的審查發(fā)放，安全設施設計審查等工作中，做到了嚴格按制度程序辦事，做到公開、公平、透明，從源頭上杜絕不廉潔行為的發(fā)生。
11、繼續(xù)深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動
我處高度重視創(chuàng)先爭優(yōu)活動，及時召開了處務會議，對創(chuàng)先爭優(yōu)活動進行了安排部署，把創(chuàng)先爭優(yōu)活動與各項業(yè)務工作結合起來，納入各項工作的議事日程之中。在工作中，同志們相互協(xié)作，共同努力，以身作則，文明執(zhí)法，打造了一個團結、和諧的處室，在行政許可辦理、“三同時”審查等工作中，樹立了辦事快捷、服務熱情、公正廉潔、秉公執(zhí)法的良好形象。在今年創(chuàng)先爭優(yōu)評選活動中，我處陳冰被評選為優(yōu)秀黨務工作者，茍小兵被評為優(yōu)秀共產黨員，所在黨支部在歌唱共產黨歌詠比賽中，獲2等獎。
12、繼續(xù)貫徹落實國務院23號文件和國家安監(jiān)總局的實施意見
國務院《關于進一步加強企業(yè)安全生產工作的通知》發(fā)布后，在去年開展工作的基礎上，今年仍然緊抓不放，在幾次重點監(jiān)察和專項監(jiān)察中，我們首先檢查煤礦領導帶班下井制度的落實情況，并在市縣煤礦安全通報會上進行宣講。在安全設施設計審查過程中，把煤礦“六大系統(tǒng)”建設作為必備條件進行審查，使國務院文件精神在工作中得到了很好的落實。
二、下半年工作的思路
1、繼續(xù)開展“安全生產年”活動，貫徹落實20__年省局煤礦安全監(jiān)察工作會議精神。今年上半年市縣煤礦事故雖比去年同期有大幅度下降，但不可掉以輕心，下半年是煤礦安全的重要時期，壓力更大，任務更重，我們要緊緊圍繞局黨組的決策部署開展工作，要進一步落實我處的工作目標責任制和廉政建設責任制，進一步增強全處監(jiān)察人員的政治意識、大局意識和廉政意識，把全處人員的思想統(tǒng)一到國家局、省局黨組的決策部署上來，圍繞局黨組的中心開展工作，努力減少一般事故，控制較大事故，杜絕重大事故，繼續(xù)保持市縣國有和鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦安全形勢的持續(xù)穩(wěn)定好轉。
2、繼續(xù)宣傳貫徹落實國務院23號文件精神，強化地方政府和煤礦企業(yè)兩個主體責任的落實。要通過宣傳國務院23號文件精神，進一步提高地方政府及有關部門的監(jiān)管主體責任和煤礦企業(yè)安全管理的主體責任，進一步強化煤礦企業(yè)隱患排查治理工作。要繼續(xù)開展對地方政府煤礦安全監(jiān)管工作的監(jiān)督檢查，繼續(xù)執(zhí)行聯(lián)席會議制度，對煤礦存在的重大隱患和煤礦安全監(jiān)管方面存在的問題，要及時向上一級政府通報。把安全監(jiān)察工作的重點，放到督促地方各級政府落實煤礦安全監(jiān)管責任上來，放到監(jiān)督煤礦企業(yè)建立安全生產長效機制上來。
3、認真做好煤礦安全生產許可證的頒發(fā)管理工作。要嚴格按照《安全生產許可證條例》和《煤礦企業(yè)安全生產許可證條例實施辦法》，做好安全生產許可證的審查、頒發(fā)工作。要嚴格發(fā)證程序，嚴格審查標準，從源頭上把好安全生產許可關。
4、繼續(xù)做好市縣國有及鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦安全設施設計的審查和竣工驗收工作。要嚴格審查，嚴格驗收，把好源頭，對不符合規(guī)定的安全設施設計和建設項目，決不能投入建設和竣工投產。尤其是要把煤礦井下安全避險“六大系統(tǒng)”作為一項必備條件進行嚴格審查，使“六大系統(tǒng)”與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用，保證質量，一次達標。
5、開展對重點產煤地區(qū)煤礦企業(yè)“一通三防”和防治水的專項監(jiān)察。對事故多發(fā)的市縣，重點礦區(qū)，要實行重點集中監(jiān)察，實行“一攬子”監(jiān)察辦法，不留死角。樹立治大隱患、防大事故的理念，以近幾年來_災害和水患嚴重，事故多發(fā)的市縣為重點，開展有針對性的重點監(jiān)察和重點督察，努力防范較大以上事故的發(fā)生。要把天祝、平川、靖遠、肅北、金塔、肅南等縣區(qū)作為重點，加大監(jiān)察力度和監(jiān)察頻率，防止較大以上事故的發(fā)生。
6、認真貫徹國辦26號文件精神，督促煤礦認真做好_治理和隱患排查治理工作。要督促地方政府和煤礦認真落實隱患排查和_治理的各項規(guī)定，對存在的重大隱患，要逐級上報，要監(jiān)督煤礦對重大隱患整改的資金、措施、責任、整改期限、應急預案進行“五落實”，對我局公告的重大隱患，實行掛牌督辦。要監(jiān)督煤礦深入開展_治理工作，嚴格落實_治理的“十二字”工作方針，完善_治理的“十六字”工作體系，尤其是要在“一通三防”管理，_監(jiān)控等方面作為重點。
7、加快煤礦井下安全避險“六大系統(tǒng)”建設，嚴格落實礦長帶班下井制度。到目前，所有市縣國有和鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦要全部建成完善礦井監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、壓風自救系統(tǒng)、供水施救系統(tǒng)、通訊聯(lián)絡系統(tǒng)，未建成和達標的，要堅決予以停產整頓。到今年底，全部煤礦必須完成井下人員定位系統(tǒng)，沒有完成的不能換發(fā)、延期安全生產許可證；同時嚴格檢查煤礦礦級領導帶班下井制度，未落實的要按照規(guī)定進行處罰。
8、召開一次市縣煤礦安全生產監(jiān)察監(jiān)管工作座談會。會議初步定在8月份，邀請各市（州)煤礦安全監(jiān)管部門、重點產煤縣(區(qū)）煤礦安全監(jiān)管部門以及煤礦代表參加，探討搞好煤礦安全監(jiān)察監(jiān)管的措施和辦法，以利于更好的改進和加強煤礦安全監(jiān)察監(jiān)管，促進煤礦安全向更好的方向發(fā)展。
9、繼續(xù)深入開展打擊非法違法生產建設行為的專項行動。近一段時間，非法違法生產行為的群眾舉報有增無減，說明非法違法生產建設行為還沒有得到根本消除，下半年，要繼續(xù)把打擊非法違法生產建設行為作為一項重要工作來抓，日常工作由分局進行，對群眾反映強烈的較大問題，我處要及時和分局的同志一道深入現(xiàn)場，一經查實及時通報市一級政府，跟蹤督查，堅決鏟除非法違法生產建設行為的根源。
10、配合有關部門做好煤礦整頓關閉和資源整合工作。我們要繼續(xù)貫徹落實國家發(fā)改委和國家安監(jiān)總局下發(fā)了《關于進一步淘汰落后產能推進煤礦整頓關閉工作的通知》，積極配合省有關部門做好此項工作，使國家有關規(guī)定在我省得到落實。同時加快資源整合工作的進度，杜絕煤礦以資源整合為名進行生產。
總之，在做好以上工作的同時，認真完成局領導交辦的其它工作。
以上匯報，不妥之處，請批評指正。
制發(fā)紀檢監(jiān)察建議書篇五
公司領導：
根據(jù)公司20xx年效能監(jiān)察工作的安排，公司效能監(jiān)察工作小組于5月至9月對公司商務策劃業(yè)務流程進行了專項現(xiàn)場效能監(jiān)察，對司屬北方公司、廣州經理部、深圳經理部、廣西經理部等四個單位的20個項目進行了隨機抽樣，選取了7個項目進行了商務策劃業(yè)務流程現(xiàn)場檢查，抽樣覆蓋率為35%。效能監(jiān)察小組將效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)、建議、決定與商務部負責人以及上述相關單位經辦人、業(yè)務管理負責人進行了及時溝通，現(xiàn)場形成了4份效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)報告和效能監(jiān)察建議書3份及1份效能監(jiān)察決定，要求各單位針對整改建議書加以改進和完善，進一步提高商務策劃管理水平?，F(xiàn)將本次效能監(jiān)察具體情況匯報如下：
在公司《項目商務管理流程手冊》20xx年5月10日頒布以來，通過本次效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)所抽查的單位基本都能按公司管理流程手冊要求，對新項目均進行了項目商務策劃，所選取的樣本均簽訂了項目目標管理責任書。各項目對合同履約策劃、成本策劃、二三次經營策劃及現(xiàn)金流量策劃等方面在工程實施過程中取得了明顯效果，通過進行商務策劃后，公司項目平均利潤率有所提高，項目管理上水平進一步得到提升。但由于各單位基礎管理水平存在差異，各單位項目商務策劃水平各異。制度漏洞和現(xiàn)有制度的不合理適宜的問題比較高，對項目商務策劃的風險認識還不夠深刻，導致商務策劃制度不健全，存在比較多的制度漏洞和規(guī)定不合理的地方。
本次項目商務策劃效能監(jiān)察選取了四個單位隨機抽取了7個項目進行了項目商務策劃業(yè)務流程專項效能監(jiān)察，通過本次效能監(jiān)察，共發(fā)現(xiàn)合格項260項，不合格項99項，其中制度充分性監(jiān)察發(fā)現(xiàn)62項合格項，71項不合格項，流程制度的適宜性監(jiān)察發(fā)現(xiàn)47項合格項，15項不合格項，項目商務策劃執(zhí)行過程符合性監(jiān)察發(fā)現(xiàn)56項合格項，5項不合格項，執(zhí)行結果有效性監(jiān)察發(fā)現(xiàn)95項合格項，8項不合格項。
（一）商務策劃流程管理制度建設充分性方面
經過檢查公司商務策劃管理規(guī)定和流程，發(fā)現(xiàn)制度規(guī)定中存在19個方面制度漏洞與缺失，具體包括以下方面。
1、“招投標資料移交”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗”；
2、制度規(guī)定中，沒有明確“商務整體策劃步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；
3、“合同履約策劃”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗、工作標準”；
4、“合同履約風險策劃評審”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗、工作記錄”；
5、“項目成本策劃”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗”；
6、“項目成本測算評審”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗、工作標準、工作記錄”；
7、“二三次經營策劃”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗、工作標準”；
8、“項目成本測算數(shù)據(jù)修正”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗、工作記錄、工作標準”；
9、“現(xiàn)金流策劃”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗”；
10、“項目目標管理責任書的起草”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗、工作標準和工作方法”；
11、“項目目標管理責任書及商務策劃書的評審”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗、工作記錄、工作標準和工作方法”；
1-白話文§ 2、“商務策劃書的審批”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“工作標準、工作方法”；
13、“項目目標管理責任書的簽訂”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任部門、責任崗、工作方法”；
14、“項目初始毛利率計算”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗”；
15、制度規(guī)定中，沒有明確“商務策劃記錄整理步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；
16、制度規(guī)定中，沒有明確“商務策劃工作效果統(tǒng)計報告步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；
17、制度規(guī)定中，沒有明確“對商務策劃進行業(yè)務督導步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；
18、制度規(guī)定中，沒有明確“對商務策劃風險評審步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；
19、制度規(guī)定中，沒有明確“對商務策劃進行檢查監(jiān)控步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”。
（二）項目商務策劃業(yè)務過程符合制度要求的符合性方面
經抽取項目商務策劃業(yè)務樣本，對照公司商務策劃管理規(guī)定和流程，發(fā)現(xiàn)業(yè)務執(zhí)行過程有5處沒有遵循制度規(guī)定，具體包括以下方面。
1、抽取xxx項目商務策劃業(yè)務樣本，發(fā)現(xiàn)“招投標資料移交”步驟，在進行資料移交時，沒有移交制度規(guī)定的“調價清單、工程量計算底稿、施工圖預算工程量計算統(tǒng)計表、合同兩級評審記錄、投標報價交底”的資料；
2、抽取xxx項目商務策劃業(yè)務樣本，發(fā)現(xiàn)“項目成本策劃”步驟，沒有遵循制度規(guī)定：“對可能存在的成本風險進行識別，制定措施，并明確項目管理模式、工作包的劃分和對成本控制過程的職責進行劃分”；
3、抽取xxx項目商務策劃業(yè)務樣本，發(fā)現(xiàn)“項目成本策劃”步驟，沒有遵循制度規(guī)定，形成“《項目成本策劃書》（包含成本測算匯總表及各明細表）”；
4、抽取xxx項目商務策劃業(yè)務樣本，發(fā)現(xiàn)“項目成本策劃”步驟，沒有遵循制度規(guī)定，進行“可能存在的成本風險及相應控制措施；成本控制過程的職責劃分”；
5、抽取xxx項目商務策劃業(yè)務樣本，發(fā)現(xiàn)“項目成本策劃”步驟，沒有遵循制度規(guī)定“《合同履約風險策劃書》審定稿，根據(jù)各類計劃，施工圖預算工程量，成本詢價資料、招投標資料、合同交底資料、公司（分公司）資源、國家法律法規(guī)、市場生產要素狀況、有價值的歷史數(shù)據(jù)、項目團隊的能力和水平等；在理解和識別合同條款的基礎上制定相應的控制措施，包括項目預計盈利空間及主要盈利項目（含二三次經營）”。
（三）項目商務策劃業(yè)務執(zhí)行效果的有效性方面
將所抽取到的全部項目商務策劃業(yè)務樣本和20xx年1月至20xx年6月的商務策劃管理目標實現(xiàn)情況進行了逐項統(tǒng)計，與公司給分公司商務部確定的目標管理責任書8%的毛利率管理目標進行對比，發(fā)現(xiàn)業(yè)務執(zhí)行結果8項次沒有實現(xiàn)管理目標，具體如下。
1、b類項目樣本2的項目毛利率為6.7%，低于目標管理責任書8%的要求；
2、c類項目樣本1的項目毛利率為7.8%，低于目標管理責任書8%的要求；
3、a類項目在20xx年1月的月末毛利率為7.5%，低于目標管理責任書8%的要求；
4、a類項目在20xx年8月的月末毛利率為7.9%，低于目標管理責任書8%的要求；
5、b類項目在20xx年9月的月末毛利率為6.3%，低于目標管理責任書8%的要求；
6、c類項目在20xx年9月的月末毛利率為7.3%，低于目標管理責任書8%的要求；
7、a、b、c類項目整體匯總，在20xx年1月的月末毛利率為7.8%，低于目標管理責任書8%的要求；
8、a、b、c類項目整體匯總， 20xx年9月的月末毛利率為7.8%，低于目標管理責任書8%的要求；
（四）項目商務策劃流程設計的適宜性方面
按照制度規(guī)定需要內控、簡潔、直觀、清楚、可操作、管用的適宜性要求，經過對現(xiàn)有公司商務策劃管理規(guī)定和流程制度的適宜性檢查與分析，發(fā)現(xiàn)目前制度規(guī)定中，存在15處不適宜的地方，具體包括以下。
1、制度規(guī)定中，“招投標資料移交”步驟的《招投標資料移交清單》，表格內容設計未全面反應“工作標準”，表格設計不合理；
2、制度規(guī)定中，“招投標資料移交”步驟的“工作標準”里，將“招投標資料移交清單”填制好后，沒有說清楚應交誰審核，還是直接移交資料，不需要審核；
3、制度規(guī)定中，“招投標資料移交”步驟的“工作方法”里， “招投標資料移交清單”的填制依據(jù)沒有說清楚，即填寫移交清單時，依據(jù)什么來填寫；
4、制度規(guī)定中，“合同履約策劃”步驟的《合同履約風險策劃表》，表格內容設計未全面反應“工作內容”欄的“三項工作內容”，表格設計不合理；
5、制度規(guī)定中，“合同履約策劃”步驟的“工作方法”沒有規(guī)定清楚，如，“對合同一般條款的進行識別、合同條款主要風險進行分析”的“工作組織方式”和“工作方法技巧”沒有明確說明，“在理解和識別合同條款的基礎上，制定相應的控制，落實實施職責和工作流程”的“工作依據(jù)、工作組織方式和工作技巧方法”沒有明確說明；
6、制度規(guī)定中，“合同履約風險策劃評審”步驟的“工作標準”，“評審合同履約風險策劃”后的工作結果是否需要有關崗位進行質量把關，制度中沒有規(guī)定清楚。
7、制度規(guī)定中，“合同履約風險策劃評審”步驟的“工作方法”，“評審合同履約風險策劃”的“工作依據(jù)和工作技巧方法”沒有明確的說明；
8、制度規(guī)定中，“項目成本策劃”步驟的“工作記錄”的“《項目成本策劃書》（包含成本測算匯總表及各明細表）”沒有全面反映“工作內容”，表格內容設計不合理；
9、制度規(guī)定中，“項目成本策劃”步驟的“工作標準”，“項目成本策劃”做完后，是否需要交誰進行必要的質量復核，制度中沒有明確要求；
10、制度規(guī)定中，“項目成本策劃”步驟的“工作方法”，“項目成本策劃”的“工作方法技巧”，制度中沒有明確說明；
11、制度規(guī)定中，“項目成本測算數(shù)據(jù)修正”步驟的“工作方法”，“項目成本測算數(shù)據(jù)修正”的“工作組織方式和工作方法技巧”，制度中沒有明確說明；
12、制度規(guī)定中，“現(xiàn)金流策劃”步驟的“工作標準”，“現(xiàn)金流策劃”做完后，是否需要交誰進行必要的質量復核審查，制度中沒有明確要求；
13、制度規(guī)定中，“項目目標管理責任書的簽訂”步驟的“工作標準”，“項目目標管理責任書的簽訂”完后，其“工作質量”要求，制度中沒有明確；
14、制度規(guī)定中，“項目初始毛利率計算”步驟的“責任部門”，根據(jù)業(yè)務過程符合性檢查記錄顯示，業(yè)務的實際執(zhí)行責任部門是“項目和分公司商務”共同負責完成，原來制度規(guī)定，“責任部門”為“商務部”，存在制度規(guī)定不適宜問題；
15、制度規(guī)定中，“項目初始毛利率計算”步驟的“工作方法”，“項目初始毛利率計算”的“工作依據(jù)和工作組織方式”，制度中沒有明確說明。
從全部發(fā)現(xiàn)的不合項分布看，不合格項主要集中在制度建設充分性、適宜性兩個方面，表明公司的商務策劃制度和流程的執(zhí)行情況還是比較到位，但是制度本身的健全程度和合理適宜程度有比較大的提升空間，完善和改進制度是更重要的管理措施。因此，鑒于以上問題，效能監(jiān)察工作小組提出以下監(jiān)察建議和決定。
（一）制度完善與補充方面
建議在公司目前的公司商務策劃管理規(guī)定和流程制度基礎上，補充完善以下內容：
1、在“招投標資料移交”步驟，明確“責任崗”；
2、在制度規(guī)定中，明確“商務整體策劃步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；
3、“合同履約策劃”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗、工作標準”；
4、“合同履約風險策劃評審”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗、工作記錄”；
5、“項目成本策劃”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗”；
6、“項目成本測算評審”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗、工作標準、工作記錄”；
7、“二三次經營策劃”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗、工作標準”；
8、“項目成本測算數(shù)據(jù)修正”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗、工作記錄、工作標準”；
9、“現(xiàn)金流策劃”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗”；
10、“項目目標管理責任書的起草”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗、工作標準和工作方法”；
11、“項目目標管理責任書及商務策劃書的評審”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗、工作記錄、工作標準和工作方法”；
12、“商務策劃書的審批”步驟，在制度規(guī)定中明確“工作標準、工作方法”；
13、“項目目標管理責任書的簽訂”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任部門、責任崗、工作方法”；
14、“項目初始毛利率計算”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗”；
15、在制度規(guī)定中，明確“商務策劃記錄整理步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；
16、在制度規(guī)定中，明確“商務策劃工作效果統(tǒng)計報告步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；
17、在制度規(guī)定中，明確“對商務策劃進行業(yè)務督導步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；
18、在制度規(guī)定中，明確“對商務策劃風險評審步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；
19、在制度規(guī)定中，明確“對商務策劃進行檢查監(jiān)控步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”。
（二）制度修改與改進方面
對現(xiàn)有的商務策劃管理規(guī)定和流程制度，需要作以下對應的修改，或者改進，具體如下：
1、制度規(guī)定中，“招投標資料移交”步驟的工作表格《招投標資料移交清單》內容按照“工作標準”的內容進行修改，使表格的內容全面反映對工作的要求；
2、制度規(guī)定中，“招投標資料移交”步驟的“工作標準”里，將“招投標資料移交清單”填制好后，應說清楚是否應交誰審核，還是不需要審核直接移交資料；
3、制度規(guī)定中，“招投標資料移交”步驟的“工作方法”里， 規(guī)定清楚填寫移交清單時，依據(jù)什么來填寫；
4、制度規(guī)定中，“合同履約策劃”步驟的《合同履約風險策劃表》，對表格內容進行修改，使表格內容全面反應“工作內容”欄的“三項工作內容”；
5、制度規(guī)定中，“合同履約策劃”步驟，明確說明“對合同一般條款的進行識別、合同條款主要風險進行分析”的“工作組織方式”和“工作方法技巧”，明確說明“在理解和識別合同條款的基礎上，制定相應的控制，落實實施職責和工作流程”的“工作依據(jù)、工作組織方式和工作技巧方法”；
6、制度規(guī)定中，“合同履約風險策劃評審”步驟的“工作標準”，“評審合同履約風險策劃”后的工作結果是否需要有關崗位進行質量把關，制度中應該規(guī)定清楚。
7、制度規(guī)定中，“合同履約風險策劃評審”步驟的“工作方法”，明確說明“評審合同履約風險策劃”的“工作依據(jù)和工作技巧方法”；
8、制度規(guī)定中，修改“項目成本策劃”步驟的“工作記錄”的“《項目成本策劃書》（包含成本測算匯總表及各明細表）”的內容，使表格全面反映“工作內容”；
9、制度規(guī)定中，“項目成本策劃”步驟的“工作標準”，“項目成本策劃”做完后，是否需要交誰進行必要的質量復核，制度中應明確要求；
10、制度規(guī)定中，“項目成本策劃”步驟的“工作方法”，應明確說明“項目成本策劃”的“工作方法技巧”；
11、制度規(guī)定中，“項目成本測算數(shù)據(jù)修正”步驟的“工作方法”，制度中明確說明“項目成本測算數(shù)據(jù)修正”的“工作組織方式和工作方法技巧”，；
12、制度規(guī)定中，“現(xiàn)金流策劃”步驟的“工作標準”，“現(xiàn)金流策劃”做完后，是否需要交誰進行必要的質量復核審查，制度中應該明確要求；
13、制度規(guī)定中，“項目目標管理責任書的簽訂”步驟的“工作標準”，“項目目標管理責任書的簽訂”完后，其“工作質量”要求，制度中應該明確；
14、制度規(guī)定中，“項目初始毛利率計算”步驟的“責任部門”，根據(jù)業(yè)務過程符合性檢查記錄顯示，業(yè)務的實際執(zhí)行責任部門是“項目和分公司商務”共同負責完成，原來制度規(guī)定，“責任部門”為“商務部”，建議進行修改；
15、制度規(guī)定中，“項目初始毛利率計算”步驟的“工作方法”，制度中明確說明“項目初始毛利率計算”的“工作依據(jù)和工作組織方式”。
（三）制度貫徹執(zhí)行方面
建議商務合約部對公司商務合約人員進行一次項目商務策劃管理規(guī)定與流程制度的知識培訓，進一步提高商務策劃技能。
（四）制度執(zhí)行效果方面
將所抽取到的全部項目商務策劃業(yè)務樣本和20xx年1月至20xx年6月的商務策劃管理目標實現(xiàn)情況，與公司給分公司商務部確定的目標管理責任書8%的毛利率管理目標進行對比，發(fā)現(xiàn)業(yè)務執(zhí)行結果8項次沒有實現(xiàn)管理目標，具體為：b類項目樣本2的項目毛利率為6.7%，低于目標管理責任書8%的要求；c類項目樣本1的項目毛利率為7.8%，低于目標管理責任書8%的要求；a類項目在20xx年1月的月末毛利率為7.5%，低于目標管理責任書8%的要求；a類項目在20xx年8月的月末毛利率為7.9%，低于目標管理責任書8%的要求；b類項目在20xx年9月的月末毛利率為6.3%，低于目標管理責任書8%的要求；c類項目在20xx年9月的月末毛利率為7.3%，低于目標管理責任書8%的要求；a、b、c類項目整體匯總，在20xx年1月的月末毛利率為7.8%，低于目標管理責任書8%的要求；a、b、c類項目整體匯總， 20xx年9月的月末毛利率為7.8%，低于目標管理責任書8%的。 經過與業(yè)務經辦人員、業(yè)務管理負責人溝通，作出以下監(jiān)察決定：
1、對以上8個方面未實現(xiàn)管理責任目標的原因進行查找；
2、理清管理責任，提出對應整改措施，對涉及人員管理失職、瀆職的，依據(jù)規(guī)定進行問責。
制發(fā)紀檢監(jiān)察建議書篇六
xxxx監(jiān)察建議書
xxxxxx：
xx對你單位xxxxx進行效能監(jiān)察。通過檢查，發(fā)現(xiàn)你單位在xxxxx的情況下，存在xxxx，針對此情況，建議你單位制定《xxxxxx》，望你單位密切配合，給予支持。
請你單位于20xx年x月xx日前將辦理結果函告本部門。
xxxxxxx
二ｏ一x年x月x日
本監(jiān)察建議書一式（兩）份
xxxxxx20xx年x月x日印發(fā) （xxx）監(jiān)字第xx號
制發(fā)紀檢監(jiān)察建議書篇七
（1）項目部內部控制風險識別、評估與防范方面沒有相關制度（吳超）
（2）為保證內控目標實現(xiàn)而制定政策、制度方面，未書面獲取國家基本政策，有項目部的物資管理制度，沒有明確的程序手冊。（張陽）
（3）未制定年度物資管理目標（葛會云）
（4）采購原則符合性方面，查采購前市場調研資料，市場調研無標準規(guī)定和程序，無標準制式和格式。（葛會云）
（5）合同執(zhí)行方面，供料對賬不及時。（張陽）
（6）進場驗收方面，報檢數(shù)量與進場驗收數(shù)量存在計量單位不一致的情況，換算數(shù)量出現(xiàn)誤差。（楊鉆）
（1） 業(yè)務流程三個層面崗位設置方面，制度中沒有對監(jiān)督層的明確規(guī)定。（吳超）
（2） 內控目標設定方面，查無物資類的控制目標。(葛會云）
（3） 人力資源政策、培訓、崗位能力要求方面，查無相關制度。(葛會云）
（4） 崗位配置方面，查無崗位編制計劃，項目部沒有組織過物資類專業(yè)技能培訓。(葛）
（5） 對物資管理的員工道德要求和行為規(guī)范方面，項目物資管理辦法中有對從業(yè)人員的道德要求內容，但沒細化至激勵約束、流程控制方面，沒有針對具體崗位的道德要求標準。（葛）
（6）查無根據(jù)實際情況對項目部物資管理辦法的修訂與修改。
（7）各級機構職責分工方面，未對作業(yè)隊的物資管理權責有相關規(guī)定。（楊鉆發(fā)）
（8）資源調查方面，實施了資源調查，但無標準格式。（葛）
（9）管理層對業(yè)務流程內部控制認識、管理風格。（葛）
（10）對供方已進行評價工作，因新開工項目，未進行供方再評審考核工作。
（11）對賬管理方面，存在沒有及時對賬的情況。（張陽）
（12）物資檢查方面，因新開工項目，未進行過項目部物資檢查。
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