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事業(yè)部管理原則篇一
1、目的：
為加強通訊費用的管理，降低費用，節(jié)約開支，特制定本辦法。
2、通訊管理：
2.1特指對公司員工移動通訊設備及其使用的管理。
2.2凡享受公司通訊費報銷的員工必須將本人使用的移動通訊號碼提前交行政人事部備案，并不得隨意變更號碼，否則取消其享受報銷的權利。特殊情況需變更的，應在變更當日報行政管理部備案。
2.3員工用于工作的移動通訊號碼不得為第二個號碼計費，否則取消其違規(guī)月度的通訊報銷，并處以其一個月通訊報銷標準額度的處罰。
2.4享受公司通訊補貼的員工保持每天6:00—23:00開機狀態(tài)，并及時充電充值。否則，因此被投訴3次及以上的，經查實，則取消當月通訊報銷。
2.5被撥打通訊設備（來電或短信）應及時接聽，特殊情況不能及時接聽的，應在3小時內予以回復，否則，因此被投訴3次及以上的，經查實，則取消當月通訊報銷。
2.6所有涉及員工通訊方面的檢查、投訴受理、核實、匯總統(tǒng)計、獎懲等工作統(tǒng)一歸口行政人事部管理。
3、報銷標準：（詳見附件）
4、費用報銷
4.1報銷憑證：有效財務憑證和運營商提供的本機當月話費匯總清單。
4.2報銷時限：當月話費次月起報銷，最遲不超過3個月。
4.3報銷額度：以本人補貼標準為上限實報實銷，即：超過標準按標準額度報銷，不足標準按實際產生話費額度報銷。
4.4報銷程序：本人憑有效報銷憑證填寫報銷單經相關負責人審核簽字后到行政人事部審核；凡享受公司通訊費報銷的員工出差時，不得另外再報銷通訊費用。
5、本辦法由公司行政人事部負責解釋和完善。
事業(yè)部管理原則篇二
對事業(yè)部管理辦法
為建立責權明晰的組織管理體系，充分給予各事業(yè)部生產經營自主權，提高業(yè)務決策效率，加強公司生產經營活動的控制和監(jiān)管，保證協(xié)調控制下的分責運營模式有效實施，實現(xiàn)公司效益快速增長。根據(jù)“集中決策、分責經營”的核心管理原則，現(xiàn)就公司總部對各事業(yè)部管理有關事項制訂辦法如下：
一、生產經營管理
1、加強公司生產經營重大決策計劃。依據(jù)市場銷售為中心的經營原則，由公司經理層負責制定全年生產經營指標計劃，根據(jù)各事業(yè)部實際情況進行分解，并形成正式文件，提交董事會審議通過后實施。
2、建立經營業(yè)績考核獎罰制度。公司總部根據(jù)生產經營計劃擬定業(yè)績考核責任書，由公司總經理對各事業(yè)部第一負責人簽訂，明確任務指標和獎罰辦法。各事業(yè)部根據(jù)公司下達的年度生產經營指標和技術研發(fā)指標進行季度或月度分解后報公司總部，公司監(jiān)管會以此組織考核，并嚴格兌現(xiàn)。
3、加強公司生產經營計劃的執(zhí)行力度。各事業(yè)部根據(jù)公司下達的生產經營指標和技術研發(fā)指標，對所屬各部門制訂分月指標，并加強執(zhí)行力度，確保全年任務的完成。
4、嚴格生產經營指標的管理。公司生產經營計劃一經確定，無特殊情況不得再行調整。如遇人力不可抗拒的自然災害及重大政策變化，導致生產經營指標和技術研發(fā)指標不能完成時，由公司經理層提請董事會研究并根據(jù)實際情況做出相應調整，并以文件形式下發(fā)通知，任何人無權自行調整。
5、加強產品銷售價格管理。公司成立產品價格委員會，所有產品銷售價格調整或促銷折扣比例均需通過產品價格委員會研究確定，并經總經理簽發(fā)，形成正式文件后執(zhí)行。特殊情況下價格調整由總經理安排一事一議。同時要加強新產品的價格管理，新產品上市銷售價格或展銷價格必須經過產品價格委員會批準。
6、堅持集中采購和分散采購相結合。公司各類產品包裝物采購統(tǒng)一歸技術中心包裝采購部負責，其他生產工具、種子、生產原輔料等采購由各基地負責，要堅持貨比三家、質優(yōu)價廉的原則，采購單位負責人對所采購原料質量、價格負有直接責任，公司監(jiān)管會將不定期對其質量標準和價格情況進行監(jiān)察審計，對出現(xiàn)問題者給予從重處罰。
7、加強產品質量管理力度。產品質量管理由公司管理者代表負總責，質量管理部和各生產基地負責人負全責。質量管理部要嚴格落實好質量檢驗計劃，加強各加工工序的質量控制，堅持抽檢率達到規(guī)定標準。各基地要服從質量管理人員的指導，嚴格執(zhí)行操作工藝，確保產品質量。
8、加強安全生產責任制度。各事業(yè)部總經理為本單位安全生產和四防安全第一責任人，對安全工作負全責。要按照安全生產和四防安全要求做好本單位全體員工的安全教育和檢查，制定安全工作方案、建立
安全工作組織機構、明確安全工作職責。在發(fā)生重大安全事故緊急情況下，有責任采取必要措施，邊報告邊處理，不得推托延誤。
二、人力資源管理
1、實行分責管理制度。公司直接管理到各事業(yè)部經理班子成員。經考核，對在工作中不稱職、完不成指標任務，或出現(xiàn)重大責任事故的，將進行調整、撤換；公司對各事業(yè)部下放人事管理權限，各事業(yè)部對所屬的中層以下人員認為不稱職的、表現(xiàn)差的，由基地設立的人力資源管理分部進行考核，在規(guī)定的編制職數(shù)范圍內，進行崗位調整、職務升降、辭退或處罰，并在實施3日內報公司人力資源部備案，履行相關手續(xù)。
2、實行末位淘汰制度。公司總部和各事業(yè)部要嚴格執(zhí)行末位淘汰制度，年度末位淘汰比率為：中層管理人員、科級管理人員要達到5%左右，員工要達到3%左右，以確保管理人員和員工隊伍的逐年更新。中層管理人員、科級管理人員和員工淘汰后一律解除勞動合同。
3、嚴格控制臨時性用工聘用管理。各事業(yè)部因工作需要臨時用工，必須事前以書面形式向公司人力資源部提交申請用工計劃，經監(jiān)管會批準后，由公司人力資源部組織實施，各事業(yè)部有權對臨時工進行崗位分配、調整、處分和辭退。
4、建立員工培訓制度。公司所有員工的集中培訓由人力資源部統(tǒng)一組織實施，崗位專業(yè)技能培訓由各事業(yè)部負責，立足于專業(yè)部門組織實施，人力資源部進行培訓考試驗收，培訓考試不及格的中層、科級和員工一律下崗。
5、加強全員勞動紀律管理。各事業(yè)部人力資源管理部門要建立考勤薄和打卡機，詳實記載員工出缺勤情況，并于每月20日上報公司人力資源部。人力資源部負責不定期對勞動紀律執(zhí)行情況進行各種方式的抽查。未設立分部的單位由所屬的營銷策劃部和信息室負責此項工作。
三、財務資金管理
1、建立統(tǒng)一財務核算制度。公司設立財務中心，并根據(jù)實際需要在土們嶺基地、九臺基地設立財務中心分部，歸口財務中心管理，實行全公司財務統(tǒng)一核算、統(tǒng)一管理，全面實現(xiàn)會計核算電算化。
2、總部集中管理各事業(yè)部資金。公司財務中心負責對各事業(yè)部資金統(tǒng)籌安排、合理調配，充分發(fā)揮資金使用效率。各事業(yè)部除正常生產經營等形成的應付帳款外，沒有對外融資、投資、擔保等權力。如事業(yè)部發(fā)現(xiàn)有良好投資、融資機會，應向公司總部提交報告，由公司經理層研究解決。
3、牢固樹立為銷售服務的思想。財務中心要圍繞銷售工作不斷出現(xiàn)的新情況、新問題，認真研究解決辦法，適應市場發(fā)展變化需要，在確保銷售工作正常進行和遵守法律法規(guī)前提下，對客戶的合理要求要想
辦法給予靈活處理。
4、嚴格資金支出審批制度。各事業(yè)部固定資產投資5000元以上的，要拿出論證意見，上報公司總部，經公司經理辦公會討論，總經理批準后實施；生產經營及產品研發(fā)需要，發(fā)生費用額2000元以上，按輕重緩急事先向財務中心請示，總經理批準后實施；一般辦公費用支出、招待費等，同類同項一次性支出費用在2000元以下（含2000元），由公司總經理授權各事業(yè)部總經理審批。各事業(yè)部須在每月5日前將上月自行審批款項明細上報公司總經理審閱。
5、堅持資金使用事前請示制度。各事業(yè)部生產原料采購、設備維修等資金使用，必須提前向公司財務中心上報資金使用計劃，重大資金支出要有詳細的預算方案，逐級簽字后報總經理審批。嚴禁未經審批或超過審批額度實施，否則公司財務中心不予報銷。
6、建立原料收購資金日報制度。生產基地加工原料收購要由原料車間質檢員在收購統(tǒng)計單上簽字，進入熟制車間質檢員進行復核簽字，負責生產管理車間主任要審核簽字。做到統(tǒng)計數(shù)字和實際數(shù)量相符。各生產基地核算部門，必須在次日9時前將收購原料數(shù)量、收購資金額度和加工成品數(shù)量傳真到公司財務中心，由財務中心報總經理閱知。
7、堅持收支兩條線管理辦法。產品銷售、參展產品銷售、處理廢舊物品、房屋出租、其他收入等款項，必須及時上交公司財務中心入帳，所有參展及銷售發(fā)生的費用必須憑票據(jù)按財務管理規(guī)定履行報銷手續(xù)，不準自收自支或以收入抵消支出。
8、嚴禁以各種理由私設小金庫。各中心、基地所有收入都要及時上交財務中心，不得利用各種收入和使用流動資金之機私設小金庫，搞帳外資金，體外循環(huán)，未經批準不允許發(fā)放獎金、各種補貼和實物，一經發(fā)現(xiàn)將從嚴處理。
四、全面綜合管理
1、加強公司戰(zhàn)略決策管理。公司總部對各事業(yè)部發(fā)展戰(zhàn)略、生產經營、產品研發(fā)、項目建設、資本運作有決策權，各事業(yè)部必須嚴格執(zhí)行公司制訂的發(fā)展戰(zhàn)略。公司總部負責各事業(yè)部戰(zhàn)略指導、重大經營活動決策和服務，各事業(yè)部為公司二級經營單位，日常經營活動內部自行運作，公司通過對各事業(yè)部簽訂的績效考核責任指標對其進行管理。
2、充分發(fā)揮組織機構職責作用。總經理辦公室為公司總部與各事業(yè)部工作的協(xié)調聯(lián)系部門，要和各事業(yè)部經理辦公室建立完善暢通的指揮體系，營銷中心的營銷策劃部和技術中心的信息室兼承擔該中心的經理辦公室職能，配合總經理辦公室做好企業(yè)內部的聯(lián)系溝通。
3、加強內外部全方位信息管理。公司總部在管理信息系統(tǒng)支持下，由總經理辦公室負責，依據(jù)周、月、半年、全年各事業(yè)部工作報告，全面及時掌握各事業(yè)部運營信息，及時為公司集中統(tǒng)一決策提供充分數(shù)據(jù)支持。
4、建立規(guī)范的請示批復程序。各事業(yè)部凡需請示匯報事項，均需以書面形式逐級簽字，通過本中心、基地經理辦公室或相應機構上報到公司總經理辦公室，非重大事項和急特殊情況，嚴禁直接電話越級請示匯報。
5、建立生產經營情況定期匯報制度。實行周、月、半年、全年匯報制度。各中心、基地
每周一9時前要將上周工作小結和本周工作要點及本周需急辦事項以工作報告形式傳真到公司總經理辦公室，由總經理辦公室及時報總經理審閱。每月2日前要將上月工作總結和本月工作計劃上報、每年7月5日前要將上半年工作總結和下半年工作計劃上報、次年1月5日前要將上年工作總結和下年工作計劃上報。
6、建立高效快捷的辦公效率。要提高公司總部職能部門辦事效率，明確公司對各事業(yè)部請示文件辦理時限，做到特急件3小時內批復，急件24小時內批復，一般文件36小時內批復，如遇節(jié)假日順延。做到件件有批復、事事有回音。
7、嚴格規(guī)范請示文本和傳遞方式?？偨浝磙k公室負責對各事業(yè)部請示匯報文件在已有規(guī)定基礎上重新制訂管理辦法，明確文本格式、傳遞方式和具體要求，并編號存檔。各事業(yè)部經理辦公室要對各類文件建檔備查。對非規(guī)范文本文件或不按規(guī)定傳遞方式上報文件公司總部有權拒絕受理。
8、建立企業(yè)重大事項限期督辦制度。凡屬公司急需解決的并強制性限時完成的事關公司發(fā)展的重大事項，公司將下達督辦計劃，明確任務要求、完成標準、完成時限、負責人員，各事業(yè)部要嚴格按照督辦要求執(zhí)行，并在每件事項完成后2日內向總經理辦公室提交辦理結果報告。
9、建立定期召開專題會議制度。公司定于每月初召開一次生產經營情況調度會，聽取各中心、基地匯報，解決關鍵問題。另外還將根據(jù)公司重要生產經營階段、重大事項召開專題會議，總經理辦公室負責對全年會議制訂具體安排計劃，按照預定會議時間提前請示總經理批準，并下發(fā)通知。
10、加強重大事項請示匯報。各事業(yè)部發(fā)生重大生產事故和突發(fā)事件，如員工傷亡、重大刑事案件、嚴重暴力糾紛、火災、水災、財物丟失、突發(fā)疫情等，必須在事發(fā)1小時內以電話形式上報公司總部、3小時內以書面形式上報到公司總部，如延誤追究相關負責人責任。
11、建立新聞發(fā)言人、新聞負責人制度。公司總部設立新聞發(fā)言人和新聞負責人，新聞發(fā)言人由公司常務副總經理擔任，新聞負責人由總經理辦公室主任擔任。新聞發(fā)言人負責公司對外新聞發(fā)布和重大新聞活動組織協(xié)調工作，受總經理委托代表公司對外接待匯報；新聞負責人組織實施新聞通稿的起草和有關匯報材料準備。各事業(yè)部一般領導由各經理班子負責接待，重要領導由公司新聞發(fā)言人負責接待，特別重要領導由總經理親自接待。
12、建立定期效績考核制度。公司監(jiān)管會要根據(jù)業(yè)績考核責任書制訂詳細考核辦法，負責對各事業(yè)部生產經營完成和落實情況進行嚴格考核，并根據(jù)董事會決定進行專項審計，各事業(yè)部必須對監(jiān)管會考核和審計工作給予全力支持和配合，以確保全年總體目標的實現(xiàn)。
13、規(guī)范公司規(guī)章制度擬定。根據(jù)生產經營實際需要，各事業(yè)部可以自行制訂有關內部規(guī)章制度，但不得與公司規(guī)章制度發(fā)生矛盾，涉及收費標準等必須報請公司總部批準后方可執(zhí)行。
事業(yè)部管理原則篇三
大通期貨金融事業(yè)部管理辦法（暫行）
第一章 總 則
第一條為加強大通期貨經紀有限公司金融事業(yè)部的業(yè)務管理使本部門員工能夠按照既定相關流程遵守注意事項，標準化規(guī)范日常工作原則和細節(jié)，根據(jù)《期貨公司管理辦法》、《期貨行業(yè)法律法規(guī)》、《期貨公司期貨投資咨詢業(yè)務試行辦法》等法律、法規(guī)，制定本辦法。
第二章 金融事業(yè)部人員資質及相關要求
第二條金融事業(yè)部員工應為本科及以上學歷，原則上應取得期貨從業(yè)資格并且具有期貨投資分析資格。
第三條金融事業(yè)部員工在開發(fā)客戶時，不得從事下列行為：
（一）向客戶做出獲利保證，或者約定分享投資收益或共擔風 險；
（二）以個人名義收取利益；
（三）客戶手續(xù)費嚴重低于本地區(qū)同行業(yè)資費標準。
第四條金融事業(yè)部員工在開發(fā)客戶時，要衣著得體，文明用語，體現(xiàn)優(yōu)良公司形象，不得夸大實際公司職位，及夸張性詞語凸顯期貨容易獲取暴利。
第五條金融事業(yè)部員工在開發(fā)客戶時，外出半天需要本部門經理批準，外出半天以上需要本部門主管領導批準。長期為客戶上門服務需要提交申請報告。
第六條金融事業(yè)部員工在開發(fā)客戶時，應當了解客戶身份、財務狀況、投資經驗等情況，認真評估客戶的風險偏好、風險承受能力。且應當揭示期貨市場風險，明確告知客戶獨立承擔期貨市場風險。第七條金融事業(yè)部員工服務客戶時應當以專業(yè)的技能，謹慎、勤勉、盡責的為客戶提供服務，保守客戶的商業(yè)秘密，維護客戶合法權益。
第三章 金融事業(yè)部信息發(fā)布業(yè)務管理
第八條金融事業(yè)部員工提供研究服務時，應該公平對待客戶，并采取有效措施，保證研發(fā)人員獨立形成研究分析意見和結果。防止公司內部其他人員利用研究報告、資訊信息為自身及其他利益相關方謀取不當利益。
第九條金融事業(yè)部員工發(fā)布信息時，應當向客戶明示有無利益沖突，提示潛在的市場風險和投資風險。
第十條金融事業(yè)部員工對發(fā)布的信息涉及到期貨品種的買入、賣出和持有等具有主觀方向判斷時，需保證信息來源的合法合規(guī)，即應該注明根據(jù)哪一個研究報告，研究報告名稱、作者及發(fā)布時間。
第十一條金融事業(yè)部員工發(fā)布研究報告時，研究分析報告應當制作形成適當?shù)臅婊螂娮游谋拘问?，載明期貨公司名稱及其業(yè)務資格、研究分析人員姓名、從業(yè)資格證號及投資咨詢號、制作日期等內容，同時注明相關信息資料的來源、研究分析意見的局限性及使用者風險提示。同時，研究報告不得侵犯他人的知識產權。
第四章 金融事業(yè)部的業(yè)務管理
第十二條金融事業(yè)部員工內部培訓應定期開展，旨在提高自身管理能力、業(yè)務水平與部門業(yè)務相適應，并強化合規(guī)檢查教育，防范業(yè)務風險。
第十三條金融事業(yè)部員工考核分兩部分，日常工作量和客戶保證金。日常工作量表現(xiàn)是考核重點，客戶保證金要求非常重要。
第五章 附 則
第十四條本辦法的解釋權歸公司所有。第十五條本辦法自2016年8月17日起施行。
事業(yè)部管理原則篇四
附件一
園區(qū)服務事業(yè)部資金結算管理辦法
（試行）
第一章 總 則
第一條 為了充分發(fā)揮園區(qū)服務事業(yè)部整體資金優(yōu)勢，提高資金使用效率，降低資金運營成本，防范資金風險，規(guī)范資金結算業(yè)務的會計核算，依據(jù)國家有關規(guī)定，結合事業(yè)部實際，制定本辦法。
第二條 本辦法適用于園區(qū)服務事業(yè)部權屬各單位（包括各權屬公司及下屬基層單位）。
第三條
園區(qū)服務事業(yè)部財務結算中心（以下簡稱結算中心）負責本辦法的落實執(zhí)行。結算中心對權屬公司資金實行統(tǒng)一管理、有償調劑。
第二章 結算中心資金管理宗旨、職責和范圍
第四條 宗旨：盤活存量資金，加速資金周轉，減少資金沉淀，發(fā)揮資金規(guī)模效益，降低資金成本，減少資金支出風險，優(yōu)化企業(yè)融資結構，為企業(yè)經營和發(fā)展服務。
第五條 職責和范圍
（一）具體職責：
1、加強企業(yè)資金運營的管理，保證資金流動的安全；
2、審批權屬單位財務收支管理制度和收支計劃；
3、審核預算外重大財務收支報告；
4、審批大額資金的支出手續(xù)；
5、監(jiān)管企業(yè)的融資業(yè)務。
（二）具體范圍：
1、負責對權屬單位資金的統(tǒng)一管理、有償調劑；
2、負責擬定現(xiàn)金流量計劃，經批準后組織實施；
3、負責資金日常調度和收支結算工作；
4、負責權屬單位新開賬戶的審核和批準；
5、監(jiān)督權屬單位應收款項回籠計劃的執(zhí)行；
6、負責權屬單位預算外支出、工程款支付和單位2萬元（含2萬元）以上資金支出手續(xù)的審核工作。采購支付，必須有購銷合同，工資支付須人力資源部審核。
7、預算外資金的使用，由相關單位申請經資產經營部核準，報園區(qū)事業(yè)部分管領導批準后按財務程序支付；
8、負責構建資金流信息監(jiān)控報告系統(tǒng)，監(jiān)控權屬單位資金使用方向，實時提供資金流轉情況，分析資金收支存在問題；
9、負責資金結算的其他職能。
第三章 貨幣資金管理
第六條 貨幣資金主要包括：現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金等。由于貨幣資金流動性強，收付業(yè)務頻繁，各單位必須嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的現(xiàn)金、銀行存款結算管理辦法，堅持手續(xù)完備，使用合法的原則運用和管理貨幣資金。同時要做好現(xiàn)金的預算管理，合理調度現(xiàn)金流量，保證現(xiàn)金收支預算平衡。
第七條 各單位的財務負責人是貨幣資金支付的最終審核人。審核人必須根據(jù)審批權限在規(guī)定的范圍內對貨幣資金支付業(yè)務進行審核。
第八條 各單位必須按照規(guī)定的程序辦理貨幣資金支付業(yè)務。
（一）支付申請。有關部門或個人用款時，應當提前向審批人提交貨幣支付申請，注明款項的用途、金額、預算、支付方式等內容，并附有效經濟合同或相關證明。
（二）支付審批。各單位支付簽批執(zhí)行“兩支筆”會簽制度。審批人根據(jù)其職責、權限和相應程序對支付申請進行審批。對不符合規(guī)定的貨幣資金支付，審批人應當拒絕批準。
（三）支付復核。復核人應當對批準后的貨幣資金支付申請進行復核，復核貨幣支付申請的批準程序是否正確、發(fā)票或自制單據(jù)是否真實有效、手續(xù)及相關單證是否齊備、金額計算是否準確、支付方式是否妥當?shù)?。復核無誤后，制單交由出納人員辦理支付手續(xù)。
（四）辦理支付。出納人員應當根據(jù)復核無誤的支付憑證，按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù)，及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記。
第九條 各單位所有的貨幣資金收支業(yè)務均應保證手續(xù)完備。收入時，出納人員必須按規(guī)定出具收款憑證并簽名蓋章后交付款人，以記賬聯(lián)交制證人編制記賬憑證，以此作為記賬依據(jù)。支付時，以編制人編制的記賬憑證付款。出納人員根據(jù)記賬憑證辦理收付業(yè)務的同時，必須在所附的原始憑證上加蓋“收訖”或“付訖”戳記，以示確認該筆業(yè)務已辦理完畢，防止重復報賬。
第十條 各單位必須加強銀行預留印鑒的管理，印鑒必須實施分管。
第十一條 各單位經辦銷售業(yè)務的人員未經授權不得同時經辦收取現(xiàn)金業(yè)務，未經授權的機構或人員嚴禁收取貨幣資金、進行物資串換或債權劃轉業(yè)務。
第十二條 各單位必須加強現(xiàn)金庫存限額的管理，在銀行核定的庫存限額內支付現(xiàn)金，不得隨意超過庫存現(xiàn)金的限額。超過庫存限額的現(xiàn)金當日下班及時存入銀行或采取專項保護措施，凡因庫存超過限額而發(fā)生短少或被盜的，一切后果由責任人自負。
第十三條 各單位必須在《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的范圍內使用現(xiàn)金，不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務一律通過銀行辦理轉結算。第十四條 各單位現(xiàn)金收入必須及時存入銀行，不得坐支現(xiàn)金，不準以白條、借據(jù)或其他方式充抵現(xiàn)金，更不準私自挪用現(xiàn)金。
第十五條 各單位發(fā)生的貨幣資金收入、支出業(yè)務必須及時入賬，做到日清月結。每十個工作日結束前出納會計必須及時向單位負責人、結算中心負責人報送貨幣資金收支表。
第十六條 為保證現(xiàn)金及銀行存款賬實相符，各單位必須不定期的及時核對銀行存款賬戶，每月最少保證與銀行核對一次，確保銀行存款賬面余額與銀行對賬單相符。銀行存款余額調節(jié)表應由出納會計同登記現(xiàn)金、銀行存款日記以外的第三人編制或審核。
第十七條 各單位必須加強發(fā)票、有價證券、銀行承兌匯票、銀行空白票證以及企業(yè)內部自制的各類收、付款憑證的管理，嚴防丟失或被盜。
第十八條 公司銷售部門及其他相關單位的營銷人員收到用戶單位的現(xiàn)匯、承兌匯票等，一律于回歸單位3日內送交公司財務部門，任何人不得以任何借口拖延交票時間。如因人為拖延交票時間而造成票據(jù)丟失或被盜，并給企業(yè)造成經濟損失的，將依法追究當事人的經濟責任或刑事責任。
第十九條 各工區(qū)在報銷生產性支出時應提供增值稅發(fā)票，其他消費性支出除正常手續(xù)外，必須有分管領導核準簽批。
第四章 應收及預付款項管理
第二十條 各單位每雙月必須按賬面余額，根據(jù)賬齡分析上報應收款項的催收計劃，有余額無催收計劃的必須說明理由，針對催收計劃結算中心適時組織核查。
第二十一條 應收及預付款項應按照以下原則核算：
（一）應收及預付款項應當按照實際發(fā)生額記賬，并按照往來賬戶名等設置明細賬，進行明細核算。
（二）帶息的應收款項，應于期末按照本金（或票面價值）與確定的利率計算的金額，增加其賬面余額，并確認為利息收入，計入當期損益。
（三）到期不能收回的應收票據(jù)，應按其票面余額轉入應收賬款，帶息的不再計提利息。
（四）企業(yè)應于期末按財務規(guī)定對應收賬款計提壞準備。壞準備應當單獨核算，在資產負債表中應收賬款按照減去已計提的壞準備后的凈額反映。
第二十二條 各單位必須加強應收票據(jù)的管理，單位收到的應收票據(jù)應及時入賬，并由專人保管，同時還必須建立備查臺賬，按票面項目詳細登記。
第二十三條 各單位不得對外出借賬戶，嚴禁對外出借資金。同時要加強銀行貸款管理，各單位需要貸款時必須經上級批準，所屬公司（單位）不得向企業(yè)外部出具銀行貸款擔保手續(xù)，如遇特殊情況，必須報經上級批準。
第二十四條 各單位人員因公出差借款，應合理借用備用金。必須在業(yè)務結束三天內報賬或清還，否則，在當月工資中一次扣清，不足時繼續(xù)在下月扣回，直到扣清為止。并記入當月績效考核。
第二十五條 各單位制定銷售政策原則上不允許對外賒銷產品，如確需發(fā)生應收款賒銷時，要事先了解和掌握客戶信譽和償債能力，以確定其是否具有履行合同和獨立承擔民事責任的能力。并遵循誰賒銷誰負責的原則。
第二十六條 各單位必須建立往來結算（不超過一年）的定期核對與清查制度。要經常對往來款項進行清理，對應收款項要按其賬齡的長短、額度的大小和欠款對象的經營狀況，分類建立檔案，進行分析，及時核對往來賬務，對發(fā)現(xiàn)的問題及時處理。年終，對尚未結清的往來款項，要取得對方確認手續(xù)和還款計劃。
第二十七條 對逾期的應收款項，每年初由財務部門提出切實可行的措施和獎懲意見，報單位領導批準后，組織有關人員催收，加速資金周轉。
第二十八條 各單位要積極運用法律手段清理欠款，凡債務人無明確的還款計劃或有效承諾的，貨款逾期時間較長的要立足于訴諸法律進行清繳。對于有潛在風險的債務企業(yè)，要做好法律防范的基礎工作。由于追繳不力，錯過法律有效訴訟期造成損失的，要追究有關人員的責任。
第二十九條 將應收、暫付款的管理作為考核經營者業(yè)績的重要內容，把逾期債權的清理、追繳情況、呆壞的核銷等納入考核體系，并把應收款項指標作為對企業(yè)負責人考核期審計評估的重要內容。
第三十條 各單位按備抵法核算壞賬。按集團公司規(guī)定計提壞準備金，計入管理費用。
第三十一條 各單位確認的壞賬損失，必須具備下列條件之一：
1、債務人死亡，以其遺產清償后仍然無法收回。
2、債務人破產，以其破產財產清償仍然無法收回。
3、債務人因財務困難超過三年未能履行義務，并有足夠的證據(jù)表明無法收回或收回的可能性很小。
第三十二條 核銷已確認的壞賬，應提供相關的資料和法律文書。對逾期三年以上的壞賬，應取得社會中介機構的審計報告，報經公司審核批準后方可處理，同時需報當?shù)囟悇詹块T申請稅前列支。
第三十三條 各單位對已核銷的壞賬，要建立備查簿，繼續(xù)追索，做到銷案賬存。
第五章 對外投資管理 第三十四條 對外投資是企業(yè)為了獲取未來收益而利用閑置的資產向其他企業(yè)投資，按照投資期限可分為短期投資和長期投資。
第三十五條 根據(jù)現(xiàn)行的管理體制和核算方式要求，各單位無權對外進行投資。如果確認投資項目可行，報上級審查，經批準后予以實施。
第三十六條 凡對外投資而獲得的各種有價證券、集資憑證等，必須由專人保管，定期與發(fā)放單位進行核對，及時辦理兌付，確保完整無損。如發(fā)生短少、丟失、被盜等，必須追究當事人責任，并由當事人負責全額賠償，單位不得姑息遷就。
第六章 工程款支付管理
第三十七條
工程款支付依據(jù)：各單位基本建設工程款的支付，應提供項目立項、審批手續(xù)，招投標文件、甲乙雙方簽訂的合同約定、相關（補充）協(xié)議、工程決算或工程審計報告為依據(jù)，經監(jiān)理單位和甲方項目現(xiàn)場管理人員審核、甲方項目負責人審核、單位領導簽批。
第三十八條 工程進度款支付程序：
（一）施工單位按照施工合同約定付款期限，依據(jù)實際完成的工程量，按投標書或合同約定的計價標準編制所完成工程量的預算書，據(jù)實填報工程款支付申請表，并注明形象進度，報監(jiān)理單位審核。
（二）監(jiān)理單位審核確認后，填報工程款支付證明書，經工程總監(jiān)簽字和加蓋單位印鑒后，報甲方項目現(xiàn)場管理人員審核。
（三）甲方項目現(xiàn)場管理人員對監(jiān)理單位報送的工程款支付證明書的進度、支付金額等進行審核后報單位領導簽批。施工單位領取工程款時必須開具等額發(fā)票，財務部門根據(jù)合同約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
第三十九條 工程竣工結算：
（一）工程竣工驗收合格后，施工單位應在合同要求的期限內編制完整的工程決算書，經監(jiān)理單位審核后報規(guī)劃發(fā)展部初審，規(guī)劃發(fā)展部審核后，根據(jù)需要報集團公司審計。
（二）審計完成后，施工單位辦理工程結算會簽單。規(guī)劃發(fā)展部根據(jù)會簽單，辦理項目結算通知單，經事業(yè)部分管領導審核、主管領導簽批后，交由建設單位辦理工程結算手續(xù)。財務部門核對無誤后，按規(guī)定辦理結算款支付手續(xù)。
（三）保修期滿后，施工單位辦理保修款結算會簽單。規(guī)劃發(fā)展部根據(jù)會簽單，辦理保修款支付單，經事業(yè)部分管領導審核、主管領導簽批后，交建設單位辦理工程保修款支付手續(xù)。財務部門核對無誤后，按規(guī)定辦理尾算款支付。
(四）保修期內工程款支付不得超過審定金額的95%。保修期已滿，必須具備項目使用單位與規(guī)劃發(fā)展部加蓋公章后的工程質量意見，方可支付工程尾款?？⒐ろ椖吭诒Ｐ奁趦热舭l(fā)生任何質量問題，將責成施工單位對質量問題進行修復，否則停止支付質保金。施工單位維修不及時或不進行維修，規(guī)劃發(fā)展部在提供施工單位違約證明后，可安排其他維修單位進行維修，維修款從質保金中支付。
第七章 專項資金管理
第四十條 各單位取得的財政補貼收入，必須按申報項目?？顚Ｓ茫坏秒S意挪用，確保政府部門檢查不出差錯，否則追究單位行政一把手及財務負責人的責任。
第四十一條 職工集資建房款項，應嚴格按照集團公司的要求執(zhí)行，設立銀行專戶，和生產經營性資金分開，確保專款專用，任何情況下不得挪用職工集資建房款，接受上級主管部門和職工群眾的監(jiān)督。如有違反必須嚴肅追究當事人的責任。
第八章 結算中心管理
第四十二條 嚴格執(zhí)行國家有關規(guī)定，借鑒相關單位的先進管理經驗和手段，努力做到內部管理的科學性和嚴密性，建立高效、有序、規(guī)范的內部運行機制。
第四十三條 結算中心資金日常調度和運用，在園區(qū)事業(yè)部分管領導授權范圍內實施。
第四十四條 結算中心崗位設置
（一）結算中心主任崗位：
1、負責結算中心的全面工作。
2、嚴格執(zhí)行各項國家財經政策、單位規(guī)章制度及操作規(guī)程。
3、負責臺北投資公司資金支付和權屬單位資金支付規(guī)定范圍內的審核工作。
4、隨時掌握各權屬單位資金運行情況和結存余額，并及時向領導報告資金的運行及結存情況。
5、負責匯集檢查結算中心各單位預算費用的執(zhí)行情況。
6、負責結算中心各單位完成應收款項回籠計劃的督促工作。
7、負責組織園區(qū)事業(yè)部內財務大檢查工作。
8、結算中心不得以任何理由拒絕受理各權屬單位正常結算業(yè)務，不得泄漏成員單位商業(yè)秘密。
（二）結算中心副主任（總賬會計）崗位：
1、協(xié)助主任完成臺北投資公司資金支付和權屬單位資金支付規(guī)定范圍內的審核工作。
2、負責本部總分類業(yè)務的會計核算和報表的編制工作，協(xié)調管理權屬單位相關會計業(yè)務的核算工作。
3、負責內外部資金支付等業(yè)務的協(xié)調工作。
4、負責財務系統(tǒng)及結算中心軟件的基礎數(shù)據(jù)添加維護、人員權限分配、系統(tǒng)角色管理。
5、負責財務系統(tǒng)軟件的安全管理工作，保障設備正常運行。
6、負責所有登錄結算中心財務人員使用電腦的保密和手續(xù)規(guī)范管理工作。
7、負責權屬單位的網絡及其計算機的維護管理，保證其能安全可靠的登錄運行。
8、負責結算中心有關印鑒保管工作。
（三）資金結算崗位：
1、負責歸集權屬單位的資金收支資料。
2、負責單位成本費用的歸集核算工作。
3、負責在批準的資金預算范圍內的資金錄入和撥付。
4、負責整理銀行單據(jù)，并與銀行賬戶核對無誤及時與銀行進行業(yè)務聯(lián)系，準確及時傳遞聯(lián)行票據(jù)，交換時認真核對本行范圍內的印鑒、支票是否符合規(guī)定要求，嚴防假票、錯票入帳。
5、負責監(jiān)督權屬單位支取備用金管理及借、還支票的管理。
6、負責單位財務檔案的保管工作。
（四）資金審核崗位：
1、做好銀行票據(jù)的簽發(fā)工作，嚴密手續(xù)，認真負責。
2、認真審查銀行對單，定期與權屬單位對，防止串戶。
3、負責審核撥付資金錄入指令是否符合批準的資金預算，審核付款。
4、負責審核資金歸集清單并與銀行戶系統(tǒng)核對無誤，與結算中心臺核對無誤。
5、負責結算中心檔案裝訂和清交工作。
第九章 銀行賬戶設置
第四十五條
各權屬單位要嚴格執(zhí)行江蘇金橋鹽化集團有限責任公司關于銀行賬戶設置的有關規(guī)定。
第四十六條 除核準的銀行賬戶外，各權屬單位不得擅自開立銀行賬戶。各權屬單位“收入賬戶”不得發(fā)生坐支情況。
第四十七條 各權屬單位辦理支付結算業(yè)務，不得簽發(fā)沒有真實交易和債權債務的結算憑證。
第四十八條 會計人員要每月與資金結算中心進行對帳，對于出現(xiàn)的差錯、未達等問題應及時通知資金結算中心，以便調整。
第四十九條 違反本辦法規(guī)定的各權屬單位和個人責令限期糾正錯誤；性質嚴重的給予通報批評，并結合績效考核辦法給予經濟考核或行政處分。
第十章 違規(guī)責任
第五十條 結算中心每月底對各權屬單位資金使用計劃執(zhí)行情況進行匯總分析，每季度進行全面檢查考評，對大額支出及時進行跟蹤檢查。
第五十一條 計劃外支出，必須書面報告，經批準后方可實施，否則將嚴肅追究行政一把手的責任。
第五十二條 除結算中心批準的銀行賬戶，各權屬單位不得另開設賬戶或出借賬戶，否則視同為規(guī)，按私設“小金庫”論處，追究行政一把手和財務人員的責任。
第五十三條 各級審核人員，要堅持原則，嚴格把關，對業(yè)務的真實性，票據(jù)的合規(guī)性，計劃的嚴肅性負責，如違反《園區(qū)服務事業(yè)部資金結算管理辦法》將追究相關審批人員的責任。
第五十四條 結算中心管理人員要忠于職守，堅持原則，客觀公正。履行職責、廉潔奉公、保守秘密。不得濫用職權，徇私舞弊、玩忽職守，如有違反者，給予通報批評，調離崗位，直到追究行政責任。
第十一章 附則
第五十五條 本辦法自下發(fā)之日起試行。
第五十六條 本辦法由園區(qū)服務事業(yè)部財務結算中心負責解釋。
事業(yè)部管理原則篇五
海外事業(yè)部工程項目質量管理辦法（試行）
第一章 總則
第一條 為不斷提高海外業(yè)務質量管理水平，確保所承建項目的工程質量符合合同要求，真正落實“質量興企”的戰(zhàn)略，將海外業(yè)務做大做強,現(xiàn)結合海外事業(yè)部的實際情況制定本辦法。
第二條 廣泛深入地開展全面質量管理，以期達到按計劃工期，依據(jù)當?shù)胤煞ㄒ?guī)，用較低成本建設質量符合合同要求、顧客滿意的工程項目，全面實現(xiàn)事業(yè)部質量管理目標。
第三條 強化項目部的質量管控力度，堅持預防為主的質量管理方針。以質量合格、顧客滿意為目標，實施品牌戰(zhàn)略，樹立企業(yè)良好的社會形象，加大市場占有份額，獲取良好經濟效益。
第四條 本辦法適用于海外事業(yè)部所屬各項目的工程質量管理工作。
第二章 質量方針及質量目標
第五條 質量方針
1、保證產品質量，為顧客創(chuàng)造價值；
2、動態(tài)管理，持續(xù)改進；
3、協(xié)同各方改進質量，提高效率；
4、持續(xù)培訓，提升雇員綜合能力；
5、實施管理評估。第六條 質量目標
1、過程產品一次驗收合格率90%以上，最終產品一次驗收合格；
2、產品質量合格率100%；
3、合同履約率100%；
4、顧客滿意度95%以上。
第三章 質量管理組織機構
第七條 海外事業(yè)部依據(jù)iso9000質量管理體系，對各個項目質量管理工作實施“宏觀管理、重點控制”、“總體把握、宏觀指導”，對重點項目實施重點指導和管控。
第八條 海外事業(yè)部成立質量管理委員會。各項目部成立質量管理領導小組，由項目經理（組長）、總工程師（副組長）、有關職能部門負責人組成，質量管理領導小組是本工程項目質量管理的最高機構，對項目部的質量管理工作行使職權，其主要責任是：研究和審定重點工程質量保證措施及各項質量管理制度；審定質量管理先進部門、個人；定期或不定期召開質量會議，掌握質量動態(tài)，分析、研究、制定改進措施和對重大問題做出處理決定等。
第九條 各級質量管理、檢查人員上崗條件必須符合所在國法律法規(guī)要求及合同要求；對工程質量有直接監(jiān)督，檢查把關的責任；堅持“公正、公平、公開”的辦事原則，高標準、嚴要求；要不斷提高自身素質，提高管理水平和業(yè)務能力；要對質量管理及檢查人員定期進行培訓和考核；要保持質量管理隊伍相對穩(wěn)定，并充分發(fā)揮各級質檢人員的工作積極性，創(chuàng)造性。
第四章 質量管理職責
第十條 海外事業(yè)部總經理質量職責
總經理是海外事業(yè)部質量管理第一責任人，全面負責海外事業(yè)部 的質量管理工作，并對海外事業(yè)部的質量管理工作負領導責任。
第十一條 海外事業(yè)部質量分管領導（總工程師）質量職責 質量分管領導（總工程師）協(xié)助總經理開展質量管理工作，對海外事業(yè)部質量管理工作負直接領導責任。
1、認真貫徹執(zhí)行公司質量方針和各項質量管理制度；
2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)行國家和行業(yè)規(guī)范，負責組織建立各級質量監(jiān)督體系，建立和完善質量保證措施和質量管理制度；
3、負責組織定期對工程項目進行質量檢查，做好檢查記錄，發(fā)現(xiàn)隱患及時通知項目部整改，消除質量隱患；
4、負責提出工程質量通病防治措施，對工程的質量事故進行分析，提出整改意見；
5、實行全面質量管理，支持幫助開展qc小組攻關活動；開展爭創(chuàng)樣板工程活動。
第十二條 海外事業(yè)部經營管理部質量職責
經營管理部是海外事業(yè)部質量管理工作的主管部門，對海外事業(yè)部所屬各項目質量工作實施統(tǒng)一監(jiān)督管理：
1、貫徹落實黨和國家關于質量工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章、強制性技術標準和要求；
2、建立健全海外事業(yè)部質量管理體系，并指導、監(jiān)督各項目質量管理體系的建立和有效運行；
3、檢查、監(jiān)督各項目質量方針和質量目標的貫徹落實情況；
4、按照“宏觀管理、重點控制”的原則對海外事業(yè)部質量管理
工作進行指導、監(jiān)督、檢查和服務，組織開展質量活動；
5、組織或指導海外事業(yè)部質量事故的調查、處理工作，協(xié)調解決質量問題引起的重大工程事項；
6、在公司人才培訓規(guī)劃指導下，積極組織各項目質量從業(yè)人員參加培訓工作；
7、組織各項目積極參加公司開展的質量管理“創(chuàng)優(yōu)爭先”工作、公司優(yōu)質工程評選工作和行業(yè)與國家優(yōu)質工程創(chuàng)優(yōu)工作；
8、引進和推廣先進的質量理念，組織開展海外事業(yè)部重大質量技術課題的研究，推進質量管理信息化與標準化工作；
9、對所屬項目進行年終質量考核工作。第十三條 項目經理質量職責
各項目的工程質量實行項目經理負責制，項目部是項目工程質量責任的主體，項目經理是第一責任人，領導項目部一切質量工作，全權負責項目部所承擔的生產質量活動，并負責質量保證體系在本項目的有效運行；負責貫徹質量方針，確保質量目標的實現(xiàn)。
第十四條 項目副經理質量職責
負責分管項目和分管部門的質量工作，協(xié)助項目經理完成質量計劃，實現(xiàn)質量目標；對生產質量活動進行檢查監(jiān)督。
第十五條 項目總工程師質量職責
對工程質量負領導責任；保證內部質量審核和質量體系正常運行，使項目部的質量方針順利貫徹執(zhí)行；對施工過程中的產品質量、檢查和試驗、進場物資和設備、不合格品的控制、竣工交付、內部驗
收、質量記錄負領導責任；協(xié)助項目經理搞好質量保證體系運行工作及人員培訓工作。
第十六條 質量管理部門質量職責
接受質量第一負責人項目經理的直接領導，是具有單獨行使質量控制、監(jiān)督的機構，負責生產過程的質量控制、監(jiān)督，有權對不符合質量保證體系運行要求的事項及活動采取制止行動，有關部門和人員必須無條件執(zhí)行；負責對質量記錄的控制、監(jiān)督和作好質量記錄；負責施工過程檢驗和試驗，以及對檢驗和試驗狀態(tài)進行控制；負責對施工過程中工序和單元工程進行監(jiān)督檢查和驗收；負責對不合格品的調查和處置，以及對較大不合格品（包括質量事故）的上報工作；負責監(jiān)督產品標識和可追溯性的實施，以及檢驗、測量、試驗設備的控制，不合格品的糾正、預防，搬運、貯存、包裝、防護和竣工交付的施工，質量部負責內部質量審核控制；負責編制及上報反映工程質量的報表。
第五章 項目質量管理
第十七條 工程質量檢查制度
1、開工前檢查 其檢查內容包括： 1）承包合同是否簽訂；
2）設計文件，施工圖紙是否經過審核（要做記錄），是否滿足開工需要；
3）施工前的工地調查及復測是否進行；
4）各級技術交底及現(xiàn)場施工測量，計算復核是否完成，樁橛是否按規(guī)定執(zhí)行交接；
5）采用的新技術、新工藝、新設備是否進行上崗培訓并能掌握使用；
6）施工準備是否充分，是否具備開工條件；
7）組織機構及人員名單是否建立，職責劃分是否清楚。
2、施工過程中經常檢查
項目部專職質檢員在現(xiàn)場進行施工質量日常檢查。其檢查內容包括：
1）是否嚴格按施工圖紙和施工規(guī)范要求進行組織施工； 2）施工測量、放樣是否經過復核無誤。項目部測量隊應反復復核，確認其數(shù)據(jù)的可靠性，防止發(fā)生測量事故；
3）是否按規(guī)定進行原材料檢測，結果是否合格，資料是否齊全； 4）是否按工藝設計及要求操作； 5）是否嚴格執(zhí)行“三檢制”； 6）計量是否準確；
7）驗收資料是否完善，記錄是否詳實；
8）對違反規(guī)定的施工操作方法，要求及時采取措施直至糾正后才準繼續(xù)施工。
3、定期質量檢查 其檢查內容包括：
1）項目部質量管理部門每年不少于一次進行質量檢查評比；
2）質量檢查應由項目部總工程師主持，有關部門、專職質檢人員參加，可采取分組檢查，也可采取共同檢查方法；
3）質量檢查采用靈活多樣的方式，可以逐個區(qū)域進行檢查，也可組織多個協(xié)作單位互檢；
4）檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要認真分析，找準主要原因及時提出整改措施和處理意見，并要求限期糾正；
5）檢查中，應對質量管理和工程質量先進的協(xié)作單位、個人的給予表彰獎勵。反之，給予通報批評和懲罰。
4、對協(xié)作隊伍的質量管理工作
1）進行質量教育，積極開展“一學、五嚴、一追查”（一學：學規(guī)范、標準、操作規(guī)程；五嚴：嚴守設計標準、嚴格操作規(guī)程、嚴格使用合格產品、嚴格程序辦事、嚴格履行合同；一查：追查責任者）活動。
2）進行技術培訓。組織學習有關規(guī)范、規(guī)則和操作技術，考試合格后錄用，特殊工種和技術性強的工種須持證上崗。
3）協(xié)作隊伍要落實項目部制定的管理辦法，規(guī)范施工行為，按規(guī)范、規(guī)程、操作標準、工藝標準施工，并嚴格“三檢制”。
5、與質量相關資料的保存及收集
原始記錄要齊全，如：施工日志、材料成品（構件）合格證、材料實驗報告單、技術交底記錄、設計文件審查記錄、設計變更簽證、定位復測及各項工程觀測記錄、質量評定記錄、歷次質量檢查和講評記錄、質量事故報告及處理記錄等。各項記錄應真實準確，手續(xù)完備，有專人負責匯總整理、分類、存檔。
第六章 工程質量事故處理制度
第十八條 在工程建設活動中，由于管理、設計、施工或其它意外等原因造成工程質量不符合規(guī)程規(guī)范和合同規(guī)定的質量標準，影響工程使用壽命和正常運行，需返工或采取補救措施的稱為工程質量事故。工程質量事故按對工程的耐久性、可靠性和正常使用的影響程度，以及檢查、處理時對工期的影響時間長短和直接經濟損失的大小，分為一般質量事故、較大質量事故、重大質量事故、特大質量事故四類，質量事故分類標準以公司印發(fā)的《中國水利水電第三工程局有限公司質量管理辦法》中質量事故分類標準為準。
第十九條 事故報告
1、項目在施工期間發(fā)生工程質量事故后，項目部要立即報告海外事業(yè)部經營管理部，并及時將質量事故發(fā)生經過作好記錄，根據(jù)需要對事故現(xiàn)場進行攝像，為事故調查、處理提供依據(jù)。海外事業(yè)部經營管理部及時以書面形式報告公司安全生產監(jiān)察管理部。
2、工程重、特大質量事故發(fā)生后，事故發(fā)生項目必須立即以電話方式上報海外事業(yè)部經營管理部，并在事故發(fā)生24小時內以書面形式上報海外事業(yè)部經營管理部，由海外事業(yè)部經營管理部負責在12小時內以電話方式快速上報公司安全生產監(jiān)察管理部，并在3天內提出書面報告。報告內容包括：
1）事故發(fā)生的地點、時間、工程項目； 2）事故發(fā)生的簡要經過，損失情況；
3）發(fā)生原因的初步分析；
4）采取的應急措施及事故控制的情況； 5）處理方案及工程計劃； 6）事故報告單位。
3、一般質量事故發(fā)生后，在事故發(fā)生3天內書面上報海外事業(yè)部經營管理部，并在當季度質量季報中詳細說明。
第二十條 事故處理
根據(jù)事故大小不同，分別由海外事業(yè)部或公司的主管部門組織事故調查組，進行事故調查處理。項目部派人參加配合事故調查的全過程。處理事故要按“四不放過”（即原因不查清楚不放過，責任人和群眾沒有受到教育不放過，無防范措施不放過，不吸取教訓不放過）的原則，提出書面報告，對事故責任者根據(jù)情節(jié)給予處理。對因失職瀆職而造成嚴重的重大質量事故者，要追究責任人的法律責任。
第二十一條 對工程質量事故隱瞞不報、擅自處理的，對事故責任項目和項目領導要加重處罰。有下列情況之一者，按隱瞞事故論處。
1、發(fā)生了事故，不按規(guī)定時間上報；或上報的未按“四不放過”原則處理者；
2、事故發(fā)生后，自行修改設計變更或使用其他掩飾手段不如實上報者；
3、有意縮小事故返工損失，降低事故等級者。
第七章 工程質量獎懲制度
第二十二條 參加公司組織的質量管理評審活動的項目將由海外事業(yè)
部進行初審，上報公司終審后公布終評結果，海外事業(yè)部根據(jù)公司反饋信息對獲獎項目進行獎勵；未參加公司評審的項目，由海外事業(yè)部根據(jù)項目當年完成產值及工期情況選擇項目進行評審，評審結果報公司相關部門備案，作為項目領導班子年終考核獎上下浮動的依據(jù)；未要求參加評審的項目，其項目領導班子年終考核獎不浮動。
第二十三條 質量管理評審將從項目實施過程中質量管理控制目標、質量責任書、管理（質量、環(huán)境、職業(yè)健康）計劃、質量管理體系及計劃、內審及整改、施工組織設計（質量控制）內部審查、質量報表及質量事故臺帳、資料整理及歸檔、質量管理系統(tǒng)錄入、質量專題會議及質量檢查紀錄、質量人員培訓計劃和質量先進表彰等方面進行評審考核。
第二十四條 質量管理獎懲辦法
1、根據(jù)公司要求，一年進行一次評審，設置一、二、三等獎，得分為≥90分，為一等獎，獎勵單位4000元，項目經理1000元；80分≤得分＜90分，為二等獎，獎勵單位3000元，項目經理800元；70分≤得分＜80分，為三等獎，獎勵單位1500元，項目經理500元。2、60分≤得分＜70分的項目，不獎不罰；
3、得分小于60（不及格）分，罰單位3000元，項目經理1000元。
第八章 附 則
第二十五條 本辦法由海外事業(yè)部經營管理部負責解釋。
第二十六條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
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