最新庫(kù)存藥品盤(pán)點(diǎn)管理制度 藥店庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)管理制度(5篇)

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最新庫(kù)存藥品盤(pán)點(diǎn)管理制度 藥店庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)管理制度(5篇)
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庫(kù)存藥品盤(pán)點(diǎn)管理制度 藥店庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)管理制度篇一

1、目的:為加強(qiáng)庫(kù)存藥品管理,建立一個(gè)完善的盤(pán)點(diǎn)操作程序

2、范圍:儲(chǔ)存于庫(kù)內(nèi)的所有合格藥品

3、責(zé)任:儲(chǔ)運(yùn)部、質(zhì)量部和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施

4、內(nèi)容:

4.1庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)方式:

4.1.1全盤(pán),不分庫(kù)區(qū)和種類(lèi),將庫(kù)內(nèi)品種全部盤(pán)點(diǎn)一遍。4.1.2抽盤(pán),特殊藥品必盤(pán),再隨機(jī)抽取部分其他藥品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。4.1.3發(fā)貨盤(pán)點(diǎn),將今天庫(kù)存有變動(dòng)的藥品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。4.2庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)時(shí)間:

4.2.1定期盤(pán)點(diǎn),根據(jù)公司質(zhì)量管理和財(cái)務(wù)管理的要求,規(guī)定儲(chǔ)運(yùn)部每個(gè)月進(jìn)行一次倉(cāng)庫(kù)全盤(pán)盤(pán)點(diǎn);每三個(gè)月進(jìn)行一次需財(cái)務(wù)部監(jiān)督的全盤(pán)盤(pán)點(diǎn);兩者可合并進(jìn)行。

4.2.2按需盤(pán)點(diǎn),為保證庫(kù)內(nèi)藥品賬、物、貨位相符,保證藥品管理準(zhǔn)確,儲(chǔ)運(yùn)部臨時(shí)組織庫(kù)存盤(pán)點(diǎn),可以為全盤(pán)、抽盤(pán)或者發(fā)貨盤(pán)點(diǎn)。4.3盤(pán)點(diǎn)流程

4.3.1根據(jù)盤(pán)點(diǎn)需要從系統(tǒng)中打印出盤(pán)點(diǎn)單(倉(cāng)儲(chǔ)管理——盤(pán)存單),按庫(kù)位排序,需財(cái)務(wù)部監(jiān)督的盤(pán)點(diǎn)的盤(pán)點(diǎn)單由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制單,其他情況由儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)制單。

4.3.2根據(jù)盤(pán)點(diǎn)單逐一進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),核對(duì)名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、批號(hào)、單位和數(shù)量,盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后盤(pán)點(diǎn)人和復(fù)核人在盤(pán)點(diǎn)單上簽字確認(rèn)(每張),需財(cái)務(wù)部監(jiān)督的盤(pán)點(diǎn)單上必須有財(cái)務(wù)人員簽字。

4.4盤(pán)點(diǎn)結(jié)果分析,發(fā)現(xiàn)偏差,應(yīng)立即尋找偏差原因:如1).檢貨、出貨錯(cuò)誤;2).收貨錯(cuò)誤;3).庫(kù)房?jī)?nèi)部損耗;4).失竊;5).庫(kù)存轉(zhuǎn)換錯(cuò)誤等。4.5盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理,根據(jù)偏差原因,制定整改方案,并限期整改,在系統(tǒng)上做“報(bào)損(溢)單”,然后經(jīng)儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理、采購(gòu)部經(jīng)理、質(zhì)管部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審核和記賬,將庫(kù)存調(diào)整正確,做到帳、物、庫(kù)位相符。

庫(kù)存藥品盤(pán)點(diǎn)管理制度 藥店庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)管理制度篇二

庫(kù)存物資和藥品管理規(guī)定

為加強(qiáng)庫(kù)存物資和藥品的申購(gòu)、使用及保管管理,提高流動(dòng)資產(chǎn)利用效率,規(guī)范我院庫(kù)存物資和藥品核算,依據(jù)《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》和醫(yī)院實(shí)際情況,特制定本規(guī)定。

一、建立資產(chǎn)管理體制

建立“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、責(zé)任到人”的管理體制。

庫(kù)存物資和藥品由醫(yī)院統(tǒng)一采購(gòu),并對(duì)納入政府采購(gòu)和藥品集中采購(gòu)范圍的,按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

明確庫(kù)存物資和藥品的歸口管理部門(mén)職責(zé)權(quán)限及審批程序。

建立健全庫(kù)存物資和藥品崗位責(zé)任制,不相容崗位相互分離,加強(qiáng)制約和監(jiān)督。

藥材科負(fù)責(zé)藥品的申購(gòu)和保管工作。

醫(yī)療設(shè)備處負(fù)責(zé)衛(wèi)生材料、器械低值易耗品、器械其他材料的申購(gòu)和保管工作。

總務(wù)處負(fù)責(zé)總務(wù)低值易耗品、總務(wù)其他材料的申購(gòu)和保管工作。

檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)血液制品的申購(gòu)和保管工作。

科室設(shè)立二級(jí)庫(kù),科室領(lǐng)入的物資和藥品納入二級(jí)庫(kù)管理??剖以O(shè)立核算員一名,負(fù)責(zé)二級(jí)庫(kù)的詳細(xì)登記和盤(pán)點(diǎn)工作。

二、制定科學(xué)規(guī)范的庫(kù)存物資及藥品管理流程。明確計(jì)劃編制、審批、取得、驗(yàn)收入庫(kù)、付款、倉(cāng)儲(chǔ)保管、領(lǐng)用發(fā)出與處置等環(huán)節(jié)的控制要求,設(shè)置相應(yīng)憑證,完備請(qǐng)購(gòu)手續(xù)、采購(gòu)合同、驗(yàn)收證明、入庫(kù)憑證、發(fā)票等文件和憑證的核對(duì)工作,確保全過(guò)程得到有效控制。

(一)、加強(qiáng)庫(kù)存物資及藥品采購(gòu)業(yè)務(wù)的預(yù)算管理。具有請(qǐng)購(gòu)權(quán)的歸口管理部門(mén)按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度辦理請(qǐng)購(gòu)手續(xù)。對(duì)于超預(yù)算和預(yù)算外采購(gòu)項(xiàng)目,歸口管理部門(mén)按規(guī)定追加預(yù)算后再辦理請(qǐng)購(gòu)手續(xù)。

(二)、明確庫(kù)存物資及藥品采購(gòu)審批權(quán)限,審批人不得超越權(quán)限審批。重大或重要采購(gòu)業(yè)務(wù)由院“工程項(xiàng)目及物品采購(gòu)招標(biāo)管理領(lǐng)導(dǎo)小組”集體研究決定。根據(jù)庫(kù)存物資及藥品的用量和性質(zhì),加強(qiáng)安全庫(kù)存量與儲(chǔ)備定額管理,根據(jù)供應(yīng)情況及業(yè)務(wù)需求確定批量采購(gòu)或零星采購(gòu):

1、確定安全存量,實(shí)行儲(chǔ)備定額計(jì)劃控制;

2、加強(qiáng)采購(gòu)量的控制與監(jiān)督,確定經(jīng)濟(jì)采購(gòu)量;

3、批量采購(gòu)由歸口管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、審計(jì)監(jiān)督部門(mén)及使用部門(mén)共同參與,確保采購(gòu)過(guò)程公開(kāi)透明,切實(shí)降低采購(gòu)成本;

4、小額零星采購(gòu)由經(jīng)授權(quán)的部門(mén)對(duì)價(jià)格、質(zhì)量、供應(yīng)商等有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審查、篩選,按規(guī)定審批。

(三)、嚴(yán)格庫(kù)存物資和藥品驗(yàn)收入庫(kù)管理。根據(jù)驗(yàn)收 入庫(kù)制度和經(jīng)批準(zhǔn)的合同等采購(gòu)文件,由保管員對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收并及時(shí)入庫(kù);所有物資和藥品必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)收入庫(kù)才能領(lǐng)用,不驗(yàn)收入庫(kù),一律不準(zhǔn)辦理資金結(jié)算。所有退貨都有準(zhǔn)確記錄,注明品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量和退貨原因,并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

財(cái)務(wù)處對(duì)驗(yàn)收手續(xù)及批準(zhǔn)的計(jì)劃、合同、協(xié)議、發(fā)票的真實(shí)性、完整性、合法性進(jìn)行嚴(yán)格審核。審核無(wú)誤后及時(shí)記賬,每月定期與醫(yī)療設(shè)備處、檢驗(yàn)科、總務(wù)處、藥材科核對(duì)賬目,保證賬賬、賬實(shí)相符。對(duì)會(huì)計(jì)期末物資、藥品已到,發(fā)票未到的,可暫估入賬,下月收到票據(jù)據(jù)實(shí)調(diào)整。

(四)、庫(kù)存物資及藥品的儲(chǔ)存與保管要實(shí)行限制接觸控制。指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)領(lǐng)用,制定領(lǐng)用限額或定額;建立高值耗材、低值易耗品的領(lǐng)、用、存輔助賬。由醫(yī)療設(shè)備處會(huì)計(jì)、總務(wù)處會(huì)計(jì)記賬。各科室定額領(lǐng)用低值易耗品,在定額內(nèi)領(lǐng)有低值易耗品,需以舊換新。

醫(yī)療設(shè)備處界定高值衛(wèi)生材料和普通衛(wèi)生材料,高值衛(wèi)生材料一般是指單位價(jià)值在300元以上,一次性使用的衛(wèi)生材料。對(duì)由收費(fèi)項(xiàng)目的高值耗料執(zhí)行“以用定領(lǐng)”的核銷(xiāo)辦法,對(duì)無(wú)收費(fèi)項(xiàng)目的高值耗材納入耗材定額管理。

科室的核算員對(duì)當(dāng)月物資的使用情況進(jìn)行登記,并制作盤(pán)點(diǎn)表。其中詳細(xì)記載高值耗材的使用情況,并注明住 院號(hào)、姓名等,每月的盤(pán)點(diǎn)表在科內(nèi)進(jìn)行公示。

(五)、加強(qiáng)藥品處置管理,明確處置權(quán)限。規(guī)范處置程序:

1、藥房藥品退庫(kù)時(shí),須填寫(xiě)“藥品退庫(kù)申請(qǐng)單”,藥庫(kù)保管員復(fù)核曾經(jīng)發(fā)貨藥品的批號(hào)、數(shù)量,經(jīng)藥材科主任批準(zhǔn)后,通知藥房保管員退回藥品。藥庫(kù)保管員認(rèn)真核對(duì)“藥品退庫(kù)申請(qǐng)單”所列藥品品名、批號(hào),規(guī)格和有效期后簽字收貨。拒收非藥庫(kù)發(fā)出的藥品,情況上報(bào)藥材科主任。

2、過(guò)期藥品退貨時(shí),需填寫(xiě)“藥品過(guò)期失效報(bào)告表”,交藥庫(kù)保管員與實(shí)物核對(duì)。藥庫(kù)保管員填寫(xiě)“藥品退庫(kù)申請(qǐng)單”并按規(guī)定程序和審批手續(xù)后辦理藥品退庫(kù)手續(xù)。藥庫(kù)會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)按規(guī)定辦理賬務(wù)處理手續(xù)。

不合格藥品報(bào)損處理時(shí),保管員填寫(xiě)“報(bào)損藥品清單”,報(bào)經(jīng)藥材科主任審核后,上報(bào)主管院長(zhǎng)、財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)、院長(zhǎng)審批,財(cái)務(wù)處進(jìn)行賬務(wù)處理。批準(zhǔn)報(bào)損的藥品專(zhuān)人、專(zhuān)區(qū)管理。對(duì)于不合格藥品,藥材科應(yīng)查明原因,及時(shí)糾正,采取預(yù)防措施。非正常原因報(bào)損,應(yīng)追究責(zé)任人責(zé)任,由科室當(dāng)月獎(jiǎng)金中全額扣除。

(六)、嚴(yán)格實(shí)行醫(yī)院成本核算制度。加強(qiáng)管理、堵塞漏洞,降低醫(yī)療服務(wù)成本和藥品、物資消耗。

每月末由庫(kù)存物資管理會(huì)計(jì)及藥材科會(huì)計(jì)打印出月末 庫(kù)存物資及藥品的賬目同實(shí)物一一核對(duì),做到了賬實(shí)、賬賬相符;打印出各科室領(lǐng)取物資、藥品匯總表,以便科室核對(duì);打印出采購(gòu)的各供貨單位物品的匯總表,便于與各供貨單位清算結(jié)賬;醫(yī)院成本核算部門(mén)準(zhǔn)確及時(shí)取得各科室領(lǐng)取物資、藥品的金額,提高了成本核算工作人員的工作效率和核算的準(zhǔn)確性

三、完善庫(kù)存物資及藥品盤(pán)點(diǎn)制度,由醫(yī)療設(shè)備處??倓?wù)處、財(cái)務(wù)處、藥材科、檢驗(yàn)科、紀(jì)檢委等科室組成監(jiān)盤(pán)組,分組到各科室進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。對(duì)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,及時(shí)查明原因,報(bào)請(qǐng)科主任、主管院長(zhǎng)及財(cái)務(wù)院長(zhǎng)審批后,按規(guī)定處理,調(diào)整賬務(wù),達(dá)到帳實(shí)相符。如屬非正常損失,由科室當(dāng)月獎(jiǎng)金中全額扣除。

行政后勤科室領(lǐng)用的物資也由科室一人詳細(xì)登記物資用途,月底同樣匯總登記并接受監(jiān)盤(pán),非正常損失扣罰科室獎(jiǎng)金。

以上自規(guī)定之日起執(zhí)行。

庫(kù)存藥品盤(pán)點(diǎn)管理制度 藥店庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)管理制度篇三

庫(kù)存藥品盤(pán)點(diǎn)制度

一、目的

為加強(qiáng)存貨資產(chǎn)管理,保障存貨資產(chǎn)的安全性、完整性、準(zhǔn)確性,真實(shí)地反映存貨資產(chǎn)的結(jié)存及管理狀況,使存貨資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)更加規(guī)范化、制度化,特制定本制度。

二、適用范圍

該制度所稱“存貨”特指:倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存藥品、藥店陳列藥品。

三、職責(zé)

1、倉(cāng)庫(kù)藥品:由主管倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人組織參與大盤(pán)點(diǎn)實(shí)施工作,對(duì)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題組織召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)總結(jié)工作會(huì)議,進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)獎(jiǎng)罰;

2、藥店藥品: 由銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織參與大盤(pán)點(diǎn)實(shí)施工作,對(duì)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題組織召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)總結(jié)工作會(huì)議,進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)獎(jiǎng)罰;

3、財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)對(duì)大盤(pán)點(diǎn)過(guò)程全程監(jiān)盤(pán),對(duì)盤(pán)點(diǎn)計(jì)算結(jié)果盈虧調(diào)整審核;并對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧藥品做出處理意見(jiàn),進(jìn)行有關(guān)的帳物處理; 每月對(duì)自行盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行抽查,并將抽查結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理審批,實(shí)存數(shù)與計(jì)算機(jī)結(jié)存數(shù)對(duì)照,短少由藥店自行承擔(dān)。

4、總經(jīng)理:負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)盈虧處理的審批工作;

5、存貨保管部門(mén):負(fù)責(zé)本部門(mén)初盤(pán)工作。

6、各職責(zé)人員必須對(duì)本職責(zé)負(fù)責(zé),盤(pán)點(diǎn)工作結(jié)束,在盤(pán)點(diǎn)表上簽字確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果真實(shí)。

四、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間

1、藥店盤(pán)點(diǎn)分為自盤(pán)和大盤(pán)點(diǎn)(公司組織實(shí)施的季度盤(pán)點(diǎn))①每月進(jìn)行一次自盤(pán)(小范圍盤(pán)點(diǎn)),由藥店員工自行進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作,藥店員工將店存數(shù)與計(jì)算機(jī)實(shí)存數(shù)對(duì)照,發(fā)現(xiàn)差異及時(shí)處理;

②每個(gè)季度的最后一個(gè)月月底進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)(初盤(pán)、監(jiān)盤(pán)、復(fù)盤(pán)),大盤(pán)點(diǎn)具體時(shí)間具體安排。

2、倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn):半年進(jìn)行一次,即年中、年末最后一個(gè)月的最后一天。

3、若要變更時(shí)間,必須征得財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)(核對(duì)時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)的要求)同意方可。

4、財(cái)務(wù)部人員不定期地抽查倉(cāng)庫(kù)、藥店的存貨情況。

五、盤(pán)點(diǎn)方式、方法

1、盤(pán)點(diǎn)方式:動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)(不停工或不關(guān)店)與靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)(即停工或關(guān)店)相結(jié)合;定期盤(pán)點(diǎn)與不定期盤(pán)點(diǎn)相結(jié)合;自盤(pán)與大盤(pán)、抽盤(pán)相結(jié)合。

2、盤(pán)點(diǎn)方法:全面盤(pán)點(diǎn)(大盤(pán)點(diǎn))和抽查盤(pán)點(diǎn)(自盤(pán))相結(jié)合。

3、每月定期盤(pán)點(diǎn)采取動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn),以自盤(pán)為主、抽盤(pán)為輔的方式進(jìn)行。自盤(pán)盤(pán)點(diǎn)時(shí)間由藥店根據(jù)實(shí)際情況確定;抽盤(pán)由財(cái)務(wù)部決定。

月盤(pán)點(diǎn)流程,藥店每月進(jìn)行月盤(pán)點(diǎn)可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作流程中的各個(gè)環(huán)節(jié)漏洞及差錯(cuò),采取相應(yīng)的措施加以糾正,以減少藥店的損失;財(cái)務(wù)部不定期抽查盤(pán)點(diǎn)的賬貨相符情況;藥店計(jì)算存貨公式= 上月結(jié)存+當(dāng)月購(gòu)入+藥品退回-藥品退出-本月銷(xiāo)售

每月藥店要同財(cái)務(wù)部對(duì)賬,核對(duì)進(jìn)貨額、銷(xiāo)售額、調(diào)價(jià)額做到賬賬相符,以保證盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的真實(shí)。

4、每季度大盤(pán)點(diǎn)采取靜態(tài)盤(pán)點(diǎn),以業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施盤(pán)點(diǎn)。

5、對(duì)倉(cāng)庫(kù)不定期的盤(pán)點(diǎn)采取動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)、抽盤(pán)的方式進(jìn)行,其盤(pán)點(diǎn)方法由財(cái)務(wù)部確定;年中、年末的定期盤(pán)點(diǎn)由主管倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。

六、盤(pán)點(diǎn)程序

1、盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備工作:

倉(cāng)庫(kù)定期盤(pán)點(diǎn)由主管倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人擬定《盤(pán)點(diǎn)實(shí)施計(jì)劃》上報(bào)經(jīng)理審批,并負(fù)責(zé)召集相關(guān)人員召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)工作協(xié)調(diào)會(huì),并按擬定的《盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表》組織實(shí)施;

2、各相關(guān)部門(mén)接到《盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表》后次日內(nèi)組織召開(kāi)部門(mén)內(nèi)部盤(pán)點(diǎn)會(huì)議,做好各項(xiàng)盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備工作;

3、與倉(cāng)庫(kù)藥品、藥店藥品相關(guān)的所有賬目處理應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)日前一天完成;

4、存貨盤(pán)點(diǎn)前各部門(mén)應(yīng)進(jìn)行清理整頓,分類(lèi)、分區(qū)域按規(guī)定堆放好存貨;

5、季度、年中、年終大盤(pán)點(diǎn)前要求各部門(mén)按照計(jì)劃安排盤(pán)點(diǎn)小組,至少分為兩組,一個(gè)初盤(pán)組,一個(gè)復(fù)盤(pán)組,分組實(shí)施初盤(pán)、復(fù)盤(pán),分小組必須兩人以上。

6、《盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表》包括:盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、參盤(pán)人員、分組情況、分組負(fù)責(zé)人等;

7、主管倉(cāng)庫(kù)或業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人指定人員打印《盤(pán)點(diǎn)表》,盤(pán)點(diǎn)表包括:藥品名稱、規(guī)格等,但不得打印結(jié)存數(shù)量。

七、實(shí)盤(pán)

1、主管倉(cāng)庫(kù)或業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人將打印《盤(pán)點(diǎn)表》分發(fā)給小組盤(pán)點(diǎn)人員,分段或分區(qū)開(kāi)始盤(pán)點(diǎn);

3、每組盤(pán)點(diǎn)人員按照存貨擺放順序依次計(jì)數(shù)填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表的實(shí)盤(pán)數(shù); 各組將自己區(qū)域內(nèi)藥品盤(pán)完后,再各組交替復(fù)盤(pán);

4、確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果無(wú)誤,盤(pán)點(diǎn)人員在《盤(pán)點(diǎn)表》上簽名后交業(yè)務(wù)部在時(shí)空軟件“盤(pán)點(diǎn)管理”錄入實(shí)盤(pán)數(shù),計(jì)算盤(pán)點(diǎn)結(jié)果;并將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果交財(cái)務(wù)部。

八、盤(pán)點(diǎn)處理

1、財(cái)務(wù)接到盤(pán)點(diǎn)結(jié)果表,審核再次核對(duì)確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果后,編制編制《盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告》,報(bào)總經(jīng)理審批做賬務(wù)處理;

2、主管倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果和存貨管理中存在問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)會(huì)議,進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)獎(jiǎng)罰;

3、由業(yè)務(wù)部對(duì)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題組織召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)總結(jié)工作會(huì)議,進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)獎(jiǎng)罰;

4、倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)短少除去意外事故造成外,其短少數(shù)量按照含稅批發(fā)價(jià)由保管賠償,責(zé)任不清由倉(cāng)庫(kù)全體共同賠償。;

5、藥店短少除去意外事故造成外,盤(pán)點(diǎn)損失由責(zé)任人按含稅零售價(jià)賠償,責(zé)任不清由店員全體共同賠償。

九、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)日?qǐng)?zhí)行

庫(kù)存藥品盤(pán)點(diǎn)管理制度 藥店庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)管理制度篇四

物資盤(pán)點(diǎn)管理制度

第一條 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,及時(shí)掌握公司各項(xiàng)原料、存貨等物料的數(shù)量及狀態(tài),準(zhǔn)確核算產(chǎn)品成本和消耗定額,保證公司各項(xiàng)資產(chǎn)的安全、完整,同時(shí)也使盤(pán)點(diǎn)工作規(guī)范化,特制定本制度。

第二條 物資盤(pán)點(diǎn)的內(nèi)容

(一)盤(pán)點(diǎn)物資實(shí)際庫(kù)存量和明細(xì)帳是否相符。(二)查清物資盤(pán)盈盤(pán)虧的原因。(三)查明有無(wú)超期儲(chǔ)存的物資。第三條 物資盤(pán)點(diǎn)的方法

(一)動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)法:在物資發(fā)生出入庫(kù)時(shí),就隨之清點(diǎn)物資余額,并與賬簿記錄的數(shù)額相核對(duì)。

(二)重點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)法:對(duì)進(jìn)出頻率高的、或易損耗的、或者價(jià)值高的物資經(jīng)常進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)的方法。

(三)全面盤(pán)點(diǎn)法:對(duì)在庫(kù)、在產(chǎn)的全部物資,在規(guī)定的日期全面進(jìn)行賬實(shí)清點(diǎn)的方法。

第四條 盤(pán)點(diǎn)前的準(zhǔn)備

(一)所有進(jìn)出庫(kù)單據(jù)已于盤(pán)點(diǎn)前登錄完畢。(二)盤(pán)點(diǎn)期間已收貨而未辦妥入庫(kù)手續(xù)的貨物,應(yīng)另行分別存放,并予以標(biāo)示。

(三)整理倉(cāng)庫(kù),物資排列整齊,放置標(biāo)識(shí)牌。

(四)財(cái)務(wù)部提前發(fā)出當(dāng)月盤(pán)點(diǎn)通知,包括盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、人員分工、盤(pán)點(diǎn)要求等。

(五)打英分發(fā)相關(guān)盤(pán)點(diǎn)表單。第五條 盤(pán)點(diǎn)工作分工

(一)財(cái)務(wù)部門(mén):負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作,包括下發(fā)盤(pán)點(diǎn)通知、分發(fā)及收取盤(pán)點(diǎn)表單、監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)過(guò)程、抽查復(fù)核盤(pán)點(diǎn)結(jié)果、匯總盤(pán)點(diǎn)報(bào)告及賬務(wù)處理。

(二)倉(cāng)儲(chǔ)物流部門(mén):劃分盤(pán)點(diǎn)區(qū)域,指定專(zhuān)人進(jìn)行物資清點(diǎn),填報(bào)盤(pán)點(diǎn)表、查實(shí)差異原因。

(三)生產(chǎn)部門(mén):清點(diǎn)在產(chǎn)品,放置盤(pán)點(diǎn)卡。

(四)銷(xiāo)售部門(mén):與主機(jī)廠核對(duì)異地庫(kù)房產(chǎn)品,清理退廢、返工產(chǎn)品。

第六條 盤(pán)點(diǎn)工作要求

(一)月度盤(pán)點(diǎn)時(shí)間為當(dāng)月26日,盤(pán)點(diǎn)時(shí)間為12月31日(節(jié)假日照常盤(pán)點(diǎn))。原則上盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日8-10點(diǎn)停產(chǎn),庫(kù)房閉庫(kù)盤(pán)存。如確有生產(chǎn)任務(wù),盤(pán)點(diǎn)期間物資不得跨部門(mén)流動(dòng)。(二)倉(cāng)儲(chǔ)物流部門(mén)、銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)至少提前一天進(jìn)行自盤(pán),自盤(pán)后至盤(pán)點(diǎn)時(shí)的物資收發(fā)及時(shí)調(diào)整盤(pán)點(diǎn)表。盤(pán)點(diǎn)完成后由盤(pán)點(diǎn)人員和部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字,于盤(pán)點(diǎn)日第二天交財(cái)務(wù)部門(mén)。

(三)生產(chǎn)部門(mén)在財(cái)務(wù)部門(mén)領(lǐng)取盤(pán)點(diǎn)卡,由各生產(chǎn)工段(小組)制品人員負(fù)責(zé)清點(diǎn)本工段(小組)在制產(chǎn)品,放置盤(pán)點(diǎn)卡,本項(xiàng)工作要求在盤(pán)點(diǎn)日10點(diǎn)前完成。

(四)財(cái)務(wù)部門(mén)在盤(pán)點(diǎn)日當(dāng)天重點(diǎn)復(fù)盤(pán)生產(chǎn)部門(mén),指定專(zhuān)人到生產(chǎn)部門(mén)收取盤(pán)點(diǎn)卡,同時(shí)對(duì)盤(pán)點(diǎn)情況進(jìn)行復(fù)盤(pán)。生產(chǎn)部門(mén)復(fù)盤(pán)完成后再對(duì)各庫(kù)房進(jìn)行復(fù)盤(pán)。

(五)復(fù)盤(pán)人員由自盤(pán)人員陪同進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn),復(fù)盤(pán)比例不低于物料種類(lèi)的50%,抽查原則上選擇有更正項(xiàng)、單價(jià)高、數(shù)量大、收發(fā)頻繁的項(xiàng)目進(jìn)行。

(六)復(fù)盤(pán)與自盤(pán)有差異的,由自盤(pán)人員查找差異,經(jīng)確認(rèn)有誤的,由自盤(pán)人員在復(fù)盤(pán)表上對(duì)應(yīng)欄目簽字。復(fù)盤(pán)時(shí)物料種類(lèi)差錯(cuò)率在5%以上的,要求自盤(pán)人員對(duì)所管物資重新盤(pán)存。

(七)復(fù)盤(pán)完畢,財(cái)務(wù)部門(mén)收集整理各部門(mén)盤(pán)點(diǎn)表、盤(pán)點(diǎn)卡(按編號(hào)收集,不缺不漏)并與財(cái)務(wù)賬進(jìn)行核對(duì),填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)匯總表。

(八)盤(pán)點(diǎn)完成后10日內(nèi),財(cái)務(wù)部門(mén)需編寫(xiě)《盤(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告》(內(nèi)容主要包括盤(pán)點(diǎn)情況說(shuō)明、差異情況和處理建議、相關(guān)責(zé)任人的獎(jiǎng)罰建議等),并報(bào)公司辦公會(huì)審閱。第七條 盤(pán)點(diǎn)后續(xù)工作

(一)差異查找:盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后,如有盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)賬簿不符的情況,財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)組織物料管理部門(mén)查找原因,屬于制度或管理類(lèi)因素引起的應(yīng)提出管理建議,屬于個(gè)人能力不足或未盡職盡責(zé),應(yīng)對(duì)個(gè)人提出處罰意見(jiàn)。

(二)盈虧處理:存在賬實(shí)差異的單位應(yīng)由公司辦公會(huì)形成處理意見(jiàn),連同《盤(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告》一并上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)部,待集團(tuán)同意后方可調(diào)整財(cái)務(wù)賬或?qū)嵨飵ぁ?/p>

(三)資料整理:所有盤(pán)點(diǎn)資料由財(cái)務(wù)部門(mén)裝訂成冊(cè),按照會(huì)計(jì)檔案的管理要求保管。

第八條 處罰

(一)對(duì)盤(pán)點(diǎn)工作組織不力,未按要求進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)或未報(bào)送盤(pán)點(diǎn)表的部門(mén),對(duì)其部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)處以500元/次的罰款。

(二)盤(pán)點(diǎn)中弄虛作假、以次充好的部門(mén),對(duì)其部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)處以2000元罰款,直接責(zé)任人賠償全部損失,開(kāi)除出廠。

(三)有漏盤(pán)、重盤(pán)現(xiàn)象的部門(mén),對(duì)其部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)處以50元/項(xiàng)的罰款,物資管理人員處以20元/項(xiàng)的罰款。(三)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量與帳面數(shù)量有差異的,視其原因由公司辦公會(huì)提出處理意見(jiàn),因個(gè)人因素引起的應(yīng)予賠償,賠償金額不小于差異金額的30%,涉及監(jiān)守自盜、違法違規(guī)的,追究法律責(zé)任。

第九條 本制度由財(cái)務(wù)審計(jì)部解釋、修訂,自下發(fā)之日起執(zhí)行。

庫(kù)存藥品盤(pán)點(diǎn)管理制度 藥店庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)管理制度篇五

藥品儲(chǔ)存管理制度

起草部門(mén): 起草人: 審閱人: 批準(zhǔn)人: 起草日期: 批準(zhǔn)日期: 執(zhí)行日期: 版本號(hào):

(1)為保證對(duì)藥品倉(cāng)庫(kù)實(shí)行科學(xué)、規(guī)范的管理,正確、合理地儲(chǔ)存,保證藥品儲(chǔ)存質(zhì)量,根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》,特制定本制度。

(2)按照安全、方便、節(jié)約、高效的原則,正確選擇倉(cāng)位,合理使用倉(cāng)容。(3)應(yīng)按照經(jīng)營(yíng)規(guī)模的需要,配備符合規(guī)定要求的底墊、貨架等儲(chǔ)存設(shè)施,配置必要的庫(kù)房溫濕度監(jiān)測(cè)和調(diào)控設(shè)施;

(4)應(yīng)設(shè)置溫濕度條件適宜的恒溫庫(kù)。陰涼庫(kù)溫度≤20℃,冷庫(kù)(指冰箱)溫度在2—10℃

之間,各庫(kù)房相對(duì)濕度應(yīng)控制在45%—75%之間。根據(jù)藥品儲(chǔ)存條件要求,應(yīng)將藥品分別存放于常溫庫(kù),陰涼庫(kù),冷庫(kù)。對(duì)有特殊溫濕度儲(chǔ)存條件要求的藥品,應(yīng)設(shè)定相應(yīng)的庫(kù)房溫濕度條件,保證藥品的儲(chǔ)存質(zhì)量。

(5)按照藥品性能,對(duì)藥品應(yīng)實(shí)行分區(qū)、分類(lèi)儲(chǔ)存管理。具體要求:藥品與非藥品、內(nèi)服藥與外用藥應(yīng)分開(kāi)存放。

(6)庫(kù)存藥品應(yīng)按藥品批號(hào)及效期遠(yuǎn)近依序集中碼放,不同批號(hào)藥品不得混垛。(7)根據(jù)季節(jié)、氣候變化,做好庫(kù)房溫濕度管理工作,每日上、下午定時(shí)各一次觀測(cè)并記錄“庫(kù)房溫濕度記錄表”,并根據(jù)庫(kù)房條件及時(shí)調(diào)節(jié)溫濕度,確保藥品儲(chǔ)存安全。

(8)藥品存放應(yīng)實(shí)行色標(biāo)管理。待驗(yàn)區(qū)、退貨區(qū)——黃色:合格品區(qū)——綠色;不合格品區(qū)——紅色。

(9)對(duì)不合格藥品實(shí)行控制性管理,不合格藥品應(yīng)單獨(dú)存放,并有明顯標(biāo)志。(10)實(shí)行藥品的效期儲(chǔ)存管理,對(duì)效期不足6個(gè)月的藥品應(yīng)按月進(jìn)行催銷(xiāo)。(11)儲(chǔ)存中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題的藥品,應(yīng)立即將營(yíng)業(yè)場(chǎng)所陳列和庫(kù)存的藥品集中控制并停

售,報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。

(12)保持庫(kù)內(nèi)環(huán)境、貨架的清潔衛(wèi)生,定期進(jìn)行清理和消毒,做好防塵、防污染、防潮、防鼠、防蟲(chóng)、防霉變等工作。

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