通過制定計劃，我們可以合理安排各項任務(wù)的優(yōu)先級。做好計劃之前，先調(diào)查和了解相關(guān)的信息和資源。制定計劃是一項重要的管理技能，以下是一些成功人士分享的經(jīng)驗和教訓(xùn)。
年度內(nèi)部審計工作計劃審計署篇一
為嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神，深化群眾路線教育實(shí)踐活動成果，厲行勤儉節(jié)約，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，根據(jù)國家統(tǒng)計局內(nèi)部審計工作的規(guī)定，按照《xx年省統(tǒng)計局內(nèi)部審計工作計劃》的要求，進(jìn)一步加強(qiáng)中央事業(yè)費(fèi)財務(wù)管理和監(jiān)督，規(guī)范預(yù)算管理，結(jié)合我市統(tǒng)計系統(tǒng)財務(wù)工作實(shí)際，特制訂xx年市統(tǒng)計局內(nèi)部審計工作計劃。
xx年市統(tǒng)計系統(tǒng)內(nèi)部審計工作，堅持以國家財經(jīng)政策法規(guī)、財務(wù)管理制度為準(zhǔn)繩和依據(jù)，以規(guī)范財務(wù)收支的真實(shí)性、合規(guī)性、效益性為前提，以轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)、創(chuàng)新工作思路為理念，以促進(jìn)財務(wù)管理、加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督、防范資金風(fēng)險為目的，切實(shí)做好全市統(tǒng)計系統(tǒng)的內(nèi)部審計工作。同時要按照國家統(tǒng)計局提出的“充實(shí)審計力量，改進(jìn)審計方式，增加審計頻率，提高審計質(zhì)量”的總體要求，采取切實(shí)措施，努力推進(jìn)全市統(tǒng)計部門內(nèi)審工作的健康持續(xù)發(fā)展。
（一）繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。認(rèn)真執(zhí)行《縣級以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時加強(qiáng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，使審計關(guān)口前移，變審計發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型。進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計行為，嘗試實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計預(yù)告制、工作聯(lián)系制、情況報告制、跟蹤落實(shí)制、結(jié)果公告制等。
（二）繼續(xù)深入開展財務(wù)收支審計。按照《市統(tǒng)計局內(nèi)部審計工作暫行辦法》規(guī)定，xx年，要繼續(xù)做好局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位上一年度財務(wù)收支內(nèi)部審計工作，主要是審計和檢查預(yù)算執(zhí)行、財務(wù)收支、內(nèi)控制度及資產(chǎn)管理等相關(guān)情況。在內(nèi)審中，著重以財務(wù)收支和內(nèi)控制度為基礎(chǔ)，重點(diǎn)關(guān)注財務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、規(guī)范性等問題。
（三）強(qiáng)化對縣區(qū)統(tǒng)計部門中央級統(tǒng)計事業(yè)費(fèi)收支使用情況的內(nèi)部審計工作。xx年，省統(tǒng)計局將對四縣統(tǒng)計部門中央級統(tǒng)計事業(yè)經(jīng)費(fèi)收支使用情況進(jìn)行內(nèi)部審計，主要審計內(nèi)容為：一是xx年中央級統(tǒng)計事業(yè)費(fèi)收支使用情況；二是中央級第三次全國經(jīng)濟(jì)普查專項經(jīng)費(fèi)收支使用情況；三是有關(guān)內(nèi)部控制制度的建立健全及執(zhí)行情況；四是納入中央級統(tǒng)計事業(yè)費(fèi)管理的國有資產(chǎn)管理情況。
（四）認(rèn)真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實(shí)和審計成果的運(yùn)用為重點(diǎn)，實(shí)行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議，促進(jìn)單位財務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、法制化。
（五）進(jìn)一步加強(qiáng)統(tǒng)計系統(tǒng)審計隊伍建設(shè)。根據(jù)國家統(tǒng)計局《統(tǒng)計部門內(nèi)部審計工作規(guī)范》、《省統(tǒng)計系統(tǒng)內(nèi)部審計工作實(shí)施辦法》、《市統(tǒng)計局內(nèi)部審計工作暫行辦法》等文件精神，各級統(tǒng)計部門在配備和明確內(nèi)部審計人員或兼職人員的基礎(chǔ)上，及時充實(shí)、補(bǔ)齊因工作需要而變動的上述崗位工作人員。建立健全內(nèi)部審計制度，充分發(fā)揮審計人員的職能作用，要加強(qiáng)對內(nèi)部審計人員的職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，提升內(nèi)部審計人員的職業(yè)素養(yǎng)，已適應(yīng)新形勢下內(nèi)部審計工作的需要。
根據(jù)我市統(tǒng)計系統(tǒng)的實(shí)際情況和市局整體工作部署，全市統(tǒng)計系統(tǒng)內(nèi)部審計工作擬于六月份開始，全部審計任務(wù)在當(dāng)年11月底前完成，內(nèi)部審計工作具體時間另行通知。各有關(guān)單位應(yīng)充分做好迎接內(nèi)部審計的各項準(zhǔn)備工作。
年度內(nèi)部審計工作計劃審計署篇二
一是始終堅持正確的政治方向，堅定不移地做中國特色社會主義法律工作者。鞏固“叫響我是中國特色社會主義法律工作”主題教育實(shí)踐活動成果，繼續(xù)搭建捐資助學(xué)、參觀學(xué)習(xí)、政治教育等工作平臺，將活動引向深入，教育和引導(dǎo)律師自覺承擔(dān)社會責(zé)任，不斷提高執(zhí)業(yè)素質(zhì)，始終恪守職業(yè)道德。
二是始終堅持推進(jìn)律師行業(yè)黨的建設(shè)。通過豐富多彩的黨員活動載體，提高黨的建設(shè)科學(xué)化水平；在實(shí)現(xiàn)市內(nèi)五區(qū)律師所黨員全覆蓋的基礎(chǔ)上向四郊四縣推廣和延伸；全面總結(jié)我市律師行業(yè)創(chuàng)先爭優(yōu)活動取得的成績，向黨代會獻(xiàn)禮。
一是規(guī)?；?。引導(dǎo)律師所通過聯(lián)合、加盟、合并等方式開展合作，促進(jìn)律師所的規(guī)?；l(fā)展，提高律師所的整體競爭力。引導(dǎo)律師所突破治理結(jié)構(gòu)過于單一的局面，積極引導(dǎo)律師事務(wù)所對有限合伙、有限責(zé)任公司等治理結(jié)構(gòu)進(jìn)行有益嘗試，建立新型律師事務(wù)所。
二是規(guī)范化。健全規(guī)章制度，細(xì)化業(yè)務(wù)工作流程，完善服務(wù)監(jiān)管體系，實(shí)現(xiàn)律師所管理規(guī)范化、業(yè)務(wù)工作規(guī)范化和服務(wù)規(guī)范化。
三是專業(yè)化。完善律師專業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)律師服務(wù)專業(yè)化分工，樹立專業(yè)品牌，提高服務(wù)質(zhì)量，打造專業(yè)化律師所。
四是品牌化。通過行政引導(dǎo)、行業(yè)推介、評先評優(yōu)等方式，推出一批有特色、有影響力的律師事務(wù)所，打造沈陽律師所的知名品牌。
一是完善律師能力結(jié)構(gòu)，舉辦各類教育培訓(xùn)，全面提高律師政治思想素質(zhì)、職業(yè)道德素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，促使廣大律師依法履行職責(zé)使命，提高律師行業(yè)的誠信度和公信力。
二是完善律師專業(yè)結(jié)構(gòu)，適應(yīng)目標(biāo)要求，引導(dǎo)律師積極拓展新的服務(wù)領(lǐng)域和服務(wù)方式，實(shí)現(xiàn)律師服務(wù)在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展各個領(lǐng)域的廣泛、有效參與。
三是提升律師服務(wù)層次和水平，根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要推動律師業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級。推出一批高層次、高技能、復(fù)合型律師領(lǐng)軍人物，造就一批門類齊全、分布合理的律師業(yè)務(wù)骨干，培養(yǎng)一批講誠信、鉆業(yè)務(wù)的青年律師人才，為律師行業(yè)健康發(fā)展提供隊伍保障。
強(qiáng)化服務(wù)意識，從管理和服務(wù)精細(xì)化入手，完善司法行政機(jī)關(guān)行政管理、律師協(xié)會自律管理的兩結(jié)合管理體系。
一是規(guī)范行業(yè)準(zhǔn)入。嚴(yán)格執(zhí)行新所、新實(shí)習(xí)、執(zhí)業(yè)律師的準(zhǔn)入制度，做好職前培訓(xùn)，把好入口關(guān)。
二是注重行業(yè)引導(dǎo)。做好法律文書標(biāo)準(zhǔn)化、律師業(yè)務(wù)流程規(guī)范化工作，提高法律服務(wù)水平；做好新一批aa誠信律師所、誠信律師標(biāo)兵評選工作，樹立正確執(zhí)業(yè)導(dǎo)向。
三是加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管。嚴(yán)格執(zhí)行重大疑難敏感案件請示報告制度，律師及律師事務(wù)所投訴查處工作有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)對律師行業(yè)的有效監(jiān)管。四是做好行業(yè)保障。繼續(xù)投保律師執(zhí)業(yè)保險。建立健全律師工作配套政策和保障機(jī)制，進(jìn)一步改善律師執(zhí)業(yè)環(huán)境。
一是以政府法律顧問團(tuán)為載體，服務(wù)政府依法行政。組織引導(dǎo)律師為政府管理社會公共事務(wù)提供法律咨詢、法律論證等法律服務(wù)，特別是做好公共突發(fā)事件的法律服務(wù)工作，推進(jìn)顧問團(tuán)工作制度化、規(guī)范化、常態(tài)化。
二是“雙千”工作為載體，服務(wù)企業(yè)依法經(jīng)營。不斷提升律師服務(wù)層次和水平，從事后訴訟到事前預(yù)防，實(shí)現(xiàn)律師從企業(yè)“黨員”向“高級智庫”的角色轉(zhuǎn)變，推動律師業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級，提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。
三是以“雙聯(lián)”工作為載體，服務(wù)保障改善民生。充分發(fā)揮司法所和律師所兩個方面的工作積極性，開展形式多樣的對接活動，維護(hù)群眾合法權(quán)益。
四是以信訪值班工作為載體，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定，推進(jìn)社會矛盾化解。
年度內(nèi)部審計工作計劃審計署篇三
“愿你走出半生，歸來仍是少年”，畢業(yè)時導(dǎo)師的囑托還時不時在耳邊回響，19載的求學(xué)讓自己產(chǎn)生“校園依賴癥”，潛意識在排斥社會、工作。但即使再不舍，該面對的還是應(yīng)當(dāng)坦然接受，正如他人所言，走進(jìn)工作，才是生命真正的開始。
7月的__酷熱難耐，空中還偶爾飄著柳絮，歸鄉(xiāng)的我?guī)еH人的重托和對未來的生活的期許，開始了審計工作的新征程。說實(shí)話，在進(jìn)入審計局之前，對審計工作的性質(zhì)、內(nèi)容等缺乏了解，對我而言，這就是一個全新的領(lǐng)域，在新鮮感和敬畏感的驅(qū)使下，雖然有些膽怯，但并沒有太嬌柔造作。
大樓的正前方高高的懸掛著“依法審計，客觀公正”八個紅色大字，每次進(jìn)入都會給人以威嚴(yán)。以前總覺得機(jī)關(guān)單位的日子就是一杯開水、一張報紙，平淡而又清閑。經(jīng)過2個月的工作，我深深地感覺到審計工作強(qiáng)度大、工作難度高、專業(yè)要求廣，使剛剛畢業(yè)的我真切感受到自己的差距與不足，心里忍不住忐忑、猶豫。但很幸運(yùn)的是，身邊有著一批愛崗敬業(yè)、樂于助人老審計們，他們在工作中用自己的實(shí)際行動踐行“責(zé)任、忠誠、清廉、依法、獨(dú)立、奉獻(xiàn)”的審計人的職業(yè)價值觀，映射著新時期審計鐵軍“嚴(yán)格、勤勉、盡責(zé)”的精神與“忠誠、智慧、勇敢”的理念。這種正能量深深地感染、感動著我，也進(jìn)一步促使我快速地融入審計工作的角色中。
2個月的工作，讓我感受到嚴(yán)明紀(jì)律給人帶來的能量，也更有動力摒棄大學(xué)因?qū)捤傻沫h(huán)境而形成的自由懶散風(fēng)格，激發(fā)出內(nèi)心的上進(jìn)心和進(jìn)取心。在工作中，有太多需要學(xué)習(xí)，也希望自己能夠“以夢為馬，不負(fù)韶華”，這份“初心”經(jīng)得住時間的洗禮，若干年后對工作仍有激情與情懷。
最后，引用食指的《相信自己》勉勵自己“我堅信人們對于我們的脊骨，那無數(shù)次地探索、迷途、失敗和成功，一定會給予熱情、客觀、公正的評定，是的，我焦急地等待著他們的評定。朋友，堅定地相信未來吧，相信不屈不撓的努力，相信戰(zhàn)勝死亡的年輕，相信未來，熱愛生命?！?/p>
年度內(nèi)部審計工作計劃審計署篇四
二、實(shí)習(xí)地點(diǎn)。
校內(nèi)：案例討論室、管理學(xué)院機(jī)房。
三、實(shí)習(xí)內(nèi)容。
在一周的實(shí)習(xí)里，我們首先了解審計的整個基本流程，主要完成實(shí)質(zhì)性測試中的貨幣資金審計、應(yīng)收賬款審計、存貨審計、固定資產(chǎn)的審計、應(yīng)付賬款審計、管理費(fèi)用審計、主營業(yè)務(wù)收入審計、主營業(yè)務(wù)成本審計、營業(yè)稅金及附加審計、所得稅審計這幾個內(nèi)容。這些審計的程序中第一件要做的事情是取得或者編制相應(yīng)的項目明細(xì)表或明細(xì)帳，而最后一件事都是確定該項目是否已在報表中做出合理的披露。但是不同的審計內(nèi)容，審計過程也有所不同。
貨幣資金的審計過程除了以上所說的那兩個程序之外主要有。
1、對庫存現(xiàn)金還有盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金、抽查大額現(xiàn)金收支、檢查外幣現(xiàn)金的折算是否正確;。
3、其他貨幣資金過程銀行存款的過程相同。
應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款的審計過程類似，應(yīng)收賬款獲取明細(xì)賬后，需要分析應(yīng)收賬款的賬齡，然后函證應(yīng)收賬款、檢查未函證的應(yīng)收賬款、檢查壞賬的確認(rèn)和處理、檢查外幣應(yīng)收賬款的的折算、分析應(yīng)收賬款明細(xì)賬余額。而應(yīng)付賬款除了函證之外，還要對應(yīng)付賬款的借方余額進(jìn)行重分類調(diào)整，并根據(jù)預(yù)付賬款的明細(xì)賬的余額進(jìn)行分析歸類，檢查應(yīng)付賬款長期掛賬的原因。
存貨的審計過程，由于存貨的內(nèi)容比較多，有委托代銷商品、分期收款發(fā)出商品等，因此在審計的時候，除了先核對明細(xì)賬之外，還要對不同的類別的存貨進(jìn)行進(jìn)行檢查。然后根據(jù)原材料明細(xì)賬復(fù)核計算材料成本差異率、檢查存貨的跌價準(zhǔn)備，對存貨的盤盈、盤虧、報廢情況進(jìn)行檢查，最后完成存貨的審定表。固定資產(chǎn)的審計則跟存貨的審計過程相類似，先對固定資產(chǎn)的減值準(zhǔn)備進(jìn)行檢查，然后檢查固定資產(chǎn)的盤盈、盤虧、報廢情況，根據(jù)之前的兩個步驟以及相關(guān)的明細(xì)賬填列固定資產(chǎn)及累計折舊審定表，最后完成固定資產(chǎn)審計程序表。管理費(fèi)用的審定過程比較簡單，但是管理費(fèi)用所涉及的內(nèi)容比較繁雜，因此審計的過程也比較麻煩，容易出現(xiàn)很多小問題。在審計過程中，需要先根據(jù)管理費(fèi)用的明細(xì)賬和憑證完成管理費(fèi)用檢查情況表，然后完成審定表。
主營業(yè)務(wù)收入的審定要根據(jù)主營業(yè)務(wù)收入的明細(xì)賬填列主營業(yè)務(wù)收入檢查情況表，并檢查相應(yīng)的原始憑證以及是否過入總賬，還有收入的確認(rèn)時間是否正確。最后完成主營業(yè)務(wù)收入的審定表，調(diào)整金額并列出調(diào)整分錄，完成主營業(yè)務(wù)收入審計程序表。
主營業(yè)務(wù)成本的審計過程基本與主營業(yè)務(wù)收入的審計程序相同，需要檢查的原始憑證也都幾乎一致。要根據(jù)銷售合同等確認(rèn)主營業(yè)務(wù)成本的確認(rèn)時間，對錯誤的處理進(jìn)行調(diào)整，并完成相應(yīng)的審定表，再根據(jù)實(shí)際檢查的情況完成主營業(yè)務(wù)成本審計程序表。營業(yè)稅金及附加的審計與所得稅的審計，主要根據(jù)之前所做的營業(yè)收入等科目的審定結(jié)果進(jìn)行調(diào)整，需要聯(lián)系之前所做的審計過程，進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，如:對虛增的銷售業(yè)務(wù)的調(diào)整，對退貨有關(guān)的稅金的調(diào)整，對于補(bǔ)提折舊造成所得稅差異的調(diào)整等。最后根據(jù)實(shí)際檢查審定的情況完成所得稅審定表。
四、實(shí)習(xí)心得。
經(jīng)過一周的實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)，讓我真正體會到審計是一項龐大而復(fù)雜的系統(tǒng)工作，可以說，審計是對一個人的耐力與細(xì)心的高度考驗，從報表中審出問題，在對問題進(jìn)行調(diào)整分析，最后寫寫出審計報告，每一個過程都是那么的復(fù)雜與繁瑣，讓我認(rèn)識到審計工作的重要性和謹(jǐn)慎性。從大一到現(xiàn)在做了很多的上機(jī)實(shí)習(xí)課，每一次都有不一樣的體會，不僅因為實(shí)習(xí)的課程不同了，也因為隨著年歲的增長，看到的東西也有所不同了，通過這次審計的上機(jī)實(shí)習(xí)課我也學(xué)到了不少的東西。
其次，要加強(qiáng)實(shí)踐能力，改變自己的思維方式。由于之前一直學(xué)習(xí)的是會計的知識，在很多方面，我們會過分的強(qiáng)調(diào)會計分錄的重要性，然而在不同的環(huán)境下，所注重的重點(diǎn)必將有所不同。從這次上機(jī)實(shí)習(xí)課中，我看到了自己定式思維模式的嚴(yán)重性，不懂得變通，發(fā)現(xiàn)問題是解決問題的前提，希望在以后的實(shí)踐中自己的思維方式能更加的活躍、變通。正所謂“窮則變，變則通，通則達(dá)”，很多時候我們是被自己的思維方式所禁錮的，而不是環(huán)境禁錮了我們的行動。
第三，做事之前要先了解“游戲規(guī)則”，磨刀不誤砍柴工。第一節(jié)課的時候老師有要求我們先看看企業(yè)的會計制度和審計約定書的內(nèi)容，但是我們太急功近利了，直接就開始做練習(xí)。然而在做到后面的折舊的計提、壞賬準(zhǔn)備的提取時，對于一些數(shù)字的出現(xiàn)就不懂得是怎么來的，但是這一些在企業(yè)的會計制度中都有涉及到。其實(shí)每一件事情都有它自己的運(yùn)行規(guī)則，只有我們了解了它的運(yùn)行規(guī)則才會事半功倍，處理起來也更加得心應(yīng)手。
五、實(shí)習(xí)建議。
經(jīng)過這次上機(jī)實(shí)習(xí)，讓我對審計工作有了新的理解，也讓我學(xué)習(xí)到了很多課堂上學(xué)習(xí)不到的實(shí)踐操作能力。由于是第一次接觸這個操作系統(tǒng)，我們對這個實(shí)訓(xùn)操作系統(tǒng)不了解，自己打字的速度不快，學(xué)校上網(wǎng)電腦網(wǎng)速不夠快，有時會出現(xiàn)突然死機(jī)的情況，導(dǎo)致我們在實(shí)際操作的時候出現(xiàn)一些問題耽擱了實(shí)訓(xùn)的進(jìn)度。這次實(shí)習(xí)采用的是模擬系統(tǒng)和實(shí)習(xí)資料相結(jié)合的方式，這讓我們在學(xué)習(xí)理論知識的同時通過上機(jī)操作部分對審計工作有了更深一層的理解。通過實(shí)際寫出管理建議書，審計業(yè)務(wù)約定書等審計文件，以及在模擬系統(tǒng)中學(xué)習(xí)后，利用實(shí)習(xí)資料案例進(jìn)行練習(xí)，能很好的學(xué)以致用，希望以后能繼續(xù)采用這種實(shí)習(xí)方式?？傊?，在這次的實(shí)訓(xùn)暴露出自己的很多問題，在以后的工作和學(xué)習(xí)中，我會不斷的警示自己，并改善自己的，以便在以后工作中能夠勝任會計這個崗位，提高自己的職業(yè)能力水平。
年度內(nèi)部審計工作計劃審計署篇五
審計是一項具有專業(yè)性、獨(dú)立性和約束力的經(jīng)濟(jì)監(jiān)督活動，但審計工作和人員本土化，使審計的客觀獨(dú)立性和審計效果不可避免的受到本鄉(xiāng)本土、人情面子等因素干擾，對比之下，異地交叉審計的優(yōu)越性顯現(xiàn)出來。今年一季度，我被抽調(diào)參與了房縣穩(wěn)增長審計，在親身經(jīng)歷了這次異地審計工作后，感受尤為深刻。
交叉審計有助于提高審計的獨(dú)立性和嚴(yán)肅性。當(dāng)前，地區(qū)內(nèi)干部近親任職較多。加之審計人員生活在當(dāng)?shù)?，親戚熟人比較多，審計中難免有些顧忌，不利于當(dāng)?shù)貙徲嬋藛T心無旁騖地開展工作。而異地交叉審計，工作人員人生地疏，不必顧忌人情面子，避免了地方保護(hù)主義和人情關(guān)系的干擾，讓審計人員輕裝上陣，嚴(yán)格按照審計規(guī)程工作，嚴(yán)格按照審計要求上報審計情況，嚴(yán)格按照法律規(guī)定處理違紀(jì)違規(guī)問題，提高了審計的獨(dú)立性和嚴(yán)肅性，使審計工作的真實(shí)性、公正性得以充分體現(xiàn)。
交叉審計有助于提高工作效率。開展交叉審計時，審計人員遠(yuǎn)離家鄉(xiāng)，沒有在當(dāng)?shù)毓ぷ鞯拈e雜事務(wù)和家庭方面的干擾，一心一意投入工作，工作熱情進(jìn)一步提升。像我們審計組，有時為了盡快完成任務(wù)，還要加班加點(diǎn)處理數(shù)據(jù)、匯總資料。晚上還經(jīng)常開小組會，分別匯報當(dāng)天的工作，審計組長及主審再根據(jù)實(shí)際情況研究部署第二天的工作。“白加黑”、“五加二”的工作方法，縮短了審計時間，加快了審計進(jìn)度，同時，由于交叉審計往往使被審單位在思想和行動上更重視，這又有助于提高審計工作效率。
交叉審計有利于提高審計人員業(yè)務(wù)能力。異地審計能接觸新情況、新問題，擴(kuò)展審計人員的知識面，鍛煉了審計隊伍，也培養(yǎng)了能吃苦、能戰(zhàn)斗的作風(fēng)，從而增強(qiáng)其綜合業(yè)務(wù)能力。像我們審計組，是由市審計局和縣局審計人員組成的，交叉審計還能夠加強(qiáng)審計組成員之間的交流，相互學(xué)習(xí)，取長補(bǔ)短，從審計中增長審計人員的業(yè)務(wù)知識和業(yè)務(wù)技能，對每位參審人員來說都是來之不易的學(xué)習(xí)和鍛煉的機(jī)會。在這次審計中，我也深深地感覺到審計實(shí)踐能力的不足，多向老審計人員請教和學(xué)習(xí)，特別是向市審計局的同志學(xué)習(xí)，讓我受益匪淺。
交叉審計取得較好成效的同時，值得注意的是，在實(shí)際交叉審計中，也不同層面存在對審計環(huán)境陌生、對審計內(nèi)容的真實(shí)性不易掌握、易失密、廉政風(fēng)險大等諸多問題。如何克服，確保交叉審計的成效，根據(jù)審計實(shí)踐，我談一下自己粗淺的看法：
一是要科學(xué)分工。
交叉審計組不僅是個審計小組，更應(yīng)是職能完善的戰(zhàn)斗團(tuán)體。這次交叉審計，我們組長根據(jù)審計組各成員的實(shí)力強(qiáng)弱和方案的要求，將審計組分成三個小組，明確了任務(wù)和職責(zé)，并在工作過程中，根據(jù)實(shí)際情況適時調(diào)整，做好協(xié)調(diào)和分工。這為審計工作的順利開展和最終能夠按時保質(zhì)保量完成審計任務(wù)奠定了基礎(chǔ)。
二是要熟讀方案。
交叉審計的政策性強(qiáng)，要求審計組緊緊圍繞大方案的審計目標(biāo)、重點(diǎn)，搞好審前調(diào)查，深入細(xì)致的了解被審單位的總體情況，制定具體的實(shí)施方案。在此次審計過程中，審計組長多次要求我們熟讀方案，反復(fù)揣摩，從而形成具體的工作思路，這樣確實(shí)解決了許多工作中的困惑，提高了效率。
三是要廉潔從審。
外出審計，更應(yīng)謹(jǐn)記審計“八不準(zhǔn)”。這次交叉審計，我們審計組成立了臨時黨支部，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)、密切協(xié)調(diào)配合，組織生活會上也多次強(qiáng)調(diào)廉潔紀(jì)律。交叉審計中，如何處理正常情感交流，又不違反審計“八不準(zhǔn)”規(guī)定，確實(shí)值得我們深思。
四是要安全保密。
由于人生地不熟，以及審計對象的不確定性和復(fù)雜化，都或多或少地隱含著一些不安全因素，要求我們要有警覺性，遇事及時溝通，及時匯報，確保安全。同時要做好保密工作，要切實(shí)保管好審計文書資料，做到公文包不離手，筆記本電腦不離人，更要嚴(yán)禁審計業(yè)務(wù)資料接入互聯(lián)網(wǎng)，保證審計過程中審計資料的安全完整。
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年度內(nèi)部審計工作計劃審計署篇六
xx年在院領(lǐng)導(dǎo)的支持下，在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下，我們審計科全體同志一如既往地貫徹和落實(shí)《審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以醫(yī)院工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞我院的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展審計工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù)。共開展各項審計10余項，為醫(yī)院節(jié)約了資金。在深化醫(yī)療體制改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士和參謀助手的作用。
xx年是我院迅速發(fā)展的一年，醫(yī)療、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計科認(rèn)真貫徹落實(shí)衛(wèi)生局、審計局等上級部門的指示精神，結(jié)合我院實(shí)際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持完善自我，提高認(rèn)識的原則，努力完善審計制度，健全審計機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1、規(guī)范了審計工作流程，按照xx年審計工作計劃，進(jìn)一步加強(qiáng)了對院內(nèi)各經(jīng)濟(jì)項目的監(jiān)管。
2、參與制定了醫(yī)院物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
3、在審計部門單獨(dú)成立時，進(jìn)一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
4、調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計人員1名（應(yīng)屆本科畢業(yè)生），加強(qiáng)了審計隊伍建設(shè)。
強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我院每個內(nèi)審人員都真正成為思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效的工作高手。
1、參加審計廳、市審計局、市衛(wèi)生局規(guī)財處召開的培訓(xùn)班，獲取了大量審計工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗。
2、與xx市第九醫(yī)院、江西省精神病醫(yī)院等審計人員相互交流，共同探討審計工作新思路。
3、加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討。
1、參與后勤維修審計。
隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)不斷的擴(kuò)大，后勤管理部門所涵蓋的內(nèi)容也越來越豐富，這就要求我們須建立健全管理制度。我們參與制定了一系列后勤管理的規(guī)章和措施，對零星維修每月審計一次，對基建維修的每個項目都進(jìn)行審計，截止到6月底，共為醫(yī)院節(jié)省開支1000余元。為推動醫(yī)院的后勤發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
2、參與財務(wù)收支審計。
做好醫(yī)院財務(wù)賬面審計工作，為保證醫(yī)院財務(wù)賬面的合法性、合理性、準(zhǔn)確性，我科室配合審計局對醫(yī)院xxx年財務(wù)收支情況進(jìn)行審計，對存在的問題進(jìn)行了及時有效的整改，進(jìn)一步規(guī)范了財務(wù)制度，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為醫(yī)院的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
3、參與各項招投標(biāo)工作審計。
4、參與物價審計。
為了加大醫(yī)療收費(fèi)的監(jiān)督，我科室每個月定期對出院病歷、運(yùn)行病歷及藥房處方批價的情況進(jìn)行檢查，截止到6月底，發(fā)現(xiàn)20多份出院病歷，30多份運(yùn)行病歷存在“三單不符”的現(xiàn)象，并及時做出了整改。
5、參與專項支出審計。
科研工作是醫(yī)院發(fā)展的一項至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。半年來我們開展科研經(jīng)費(fèi)審簽10項，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。
1、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的`關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時，注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。
2、健全的審計機(jī)構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計工作的基礎(chǔ)條件。在院領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計機(jī)構(gòu)不斷得到完善，工作效率明顯提高。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為我院審計工作的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅實(shí)基礎(chǔ)。
3、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
企劃部工作永遠(yuǎn)已離不開經(jīng)營，企劃以必須建立在醫(yī)院長期戰(zhàn)略基礎(chǔ)上的，三者之間不能脫節(jié)，目前根據(jù)醫(yī)院的現(xiàn)狀和宣傳渠道，xx年企劃部的工作重點(diǎn)主要放在整合和尋找新的宣傳渠道上面，如何把現(xiàn)有的宣傳渠道做精做細(xì)、如何翻新是我們企劃部年初的主要任務(wù)。就清蒙的實(shí)際情況市場來說，在抓好自身內(nèi)部改革的同時，搞好醫(yī)院的公關(guān)營銷，以逐個深入的方式建立與企業(yè)的互信、互惠的良好關(guān)系，以一套切實(shí)可行的方式和企業(yè)建立合作關(guān)系，企劃在配合實(shí)際情況進(jìn)行全方位包裝策劃，我想只有這樣才能建立起醫(yī)院的一個長期的戰(zhàn)略方向。
年度內(nèi)部審計工作計劃審計署篇七
xx年全市審計信息宣傳工作的指導(dǎo)思想是：以中國特色社會主義理論體系為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的精神，緊緊圍繞審計工作中心，突出重點(diǎn)，有計劃、有步驟地加大審計信息宣傳力度，不斷提升審計成果，擴(kuò)大審計影響，為在更高層面發(fā)揮審計的監(jiān)督作用營造良好的輿論環(huán)境。
（一）圍繞黨和國家的路線、方針、政策和重大部署，大力宣傳全市審計機(jī)關(guān)在學(xué)習(xí)貫徹黨的精神，認(rèn)真履行審計監(jiān)督職責(zé)等方面采取的措施和取得的成效。
1、積極宣傳全市審計機(jī)關(guān)圍繞經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局，開展各項審計工作動態(tài)，以及在維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全、推進(jìn)民主法治、維護(hù)民生、推動改革、促進(jìn)發(fā)展等方面發(fā)揮的建設(shè)性作用。
2、及時反映審計在揭露體制性障礙、制度性缺陷和重大管理漏洞基礎(chǔ)上提出的審計建議及效果，并結(jié)合被審計單位對審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，以適當(dāng)方式加以宣傳。
3、適時報道已審查結(jié)案的通過審計查處的重大違法違規(guī)問題的典型案件，推動反腐倡廉建設(shè)。
（二）圍繞審計署、省、市審計工作會議、重要活動、重大專題及社會關(guān)注的審計工作熱點(diǎn)焦點(diǎn)問題，適時開展有針對性的信息宣傳工作。
1、大力宣傳全市各級領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門和社會各界對審計工作的重視和支持，營造良好的審計工作環(huán)境。
2、重點(diǎn)做好各級審計工作會議、座談會、向人大會作審計工作報告、“審計機(jī)關(guān)成立30周年”相關(guān)活動的信息宣傳工作。
3、根據(jù)全年審計任務(wù)，著力做好財政資金分配和使用管理、權(quán)力運(yùn)行、國有資產(chǎn)保值增值、重大投資項目建設(shè)進(jìn)展、重點(diǎn)民生項目建設(shè)進(jìn)度及資金使用、資源環(huán)境保護(hù)等方面審計情況的反映。
4、及時總結(jié)審計工作中的創(chuàng)新成果和寶貴經(jīng)驗，推動轉(zhuǎn)變理念和創(chuàng)新方式，促進(jìn)提高審計工作的質(zhì)量和水平。
（三）圍繞審計機(jī)關(guān)加強(qiáng)內(nèi)部管理和自身建設(shè)，大力宣傳在推進(jìn)審計權(quán)能改革，加強(qiáng)隊伍專業(yè)化建設(shè)、廉政建設(shè)、信息化建設(shè)和文化建設(shè)等方面的新舉措和新成果。
1、積極宣傳審計機(jī)制改革的主要做法和取得的主要成效，以及審計機(jī)關(guān)自身建設(shè)情況。
2、大力宣傳全市審計機(jī)關(guān)先進(jìn)集體和先進(jìn)個人，弘揚(yáng)正氣，展示風(fēng)采，樹立良好的審計隊伍形象。
3、結(jié)合具體審計項目，有重點(diǎn)地宣傳審計機(jī)關(guān)在創(chuàng)新審計技術(shù)和方法、推動信息化建設(shè)及管理規(guī)范化方面采取的措施和取得的成效。
（一）利用多種渠道擴(kuò)大審計影響。充分利用審計行業(yè)報刊、黨報黨刊、電視臺、廣播電臺、網(wǎng)站等各種平臺，多管齊下，大力宣傳審計工作的新思路、新方法和新成果，推動審計工作的深入開展。
（二）積極組織主題宣傳報道。今年重點(diǎn)做好“審計機(jī)關(guān)成立30周年”活動的系列宣傳報道，發(fā)揮各類新聞媒體的特點(diǎn)優(yōu)勢，充分展示審計機(jī)關(guān)成立30周年以來取得的成果。
（三）提煉信息挖掘成果服務(wù)宏觀決策。加大對審計情況的全面把握、總體評價和綜合分析力度，及時提煉審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題，形成有價值的審計建議，為領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策提供參考依據(jù)。
為切實(shí)提升工作水平，xx年的信息宣傳工作考核將著重從質(zhì)量入手，嚴(yán)格考核機(jī)制。市局辦公室制定具體的考核指標(biāo)，將工作任務(wù)量化分解到各縣市區(qū)審計局。同時，為進(jìn)一步加大考核力度，對未完成采用任務(wù)的縣市區(qū)審計局將取消年度目標(biāo)管理考核評比資格。
年度內(nèi)部審計工作計劃審計署篇八
根據(jù)教育部17號令《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》和及省、市有關(guān)文件會議精神，結(jié)合芙蓉區(qū)教育局內(nèi)部審計制度及具體情況，制定20xx年內(nèi)部審計工作計劃，具體如下：
一、指導(dǎo)思想：
認(rèn)真貫徹落實(shí)十八大精神，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，繼續(xù)堅持“圍繞中心、服務(wù)大局”的指導(dǎo)思想，牢固樹立“審計為發(fā)展服務(wù)”的科學(xué)理念，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，發(fā)揮審計工作推進(jìn)教育發(fā)展、推進(jìn)依法行政、推進(jìn)制度創(chuàng)新的作用。
二、工作重點(diǎn)：
(一)繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。認(rèn)真執(zhí)行《縣級以下xx領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時加強(qiáng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，使審計關(guān)口前移，變審計發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型。進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計行為，嘗試實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計預(yù)告制、工作聯(lián)系制、情況報告制、跟蹤落實(shí)制、結(jié)果公告制等。
(二)繼續(xù)深入開展財務(wù)收支審計。以自主創(chuàng)新為動力，在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的基礎(chǔ)上實(shí)施財務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益的審計，努力深化審計內(nèi)容，不斷改進(jìn)審計方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。
(三)進(jìn)一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計制度和操作規(guī)程，搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作。
(四)認(rèn)真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實(shí)和審計成果的運(yùn)用為重點(diǎn)，實(shí)行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議，促進(jìn)單位財務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、法制化。
三、主要措施：
1、堅持以人為本，以法治審的原則。加強(qiáng)審計隊伍建設(shè)，提高審計人員的素質(zhì)，努力學(xué)習(xí)《審計法》、《會計法》、《內(nèi)部審計具體準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和審計業(yè)務(wù)知識，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“依法、求真、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計精神。
2、貫徹“全面審計、突出重點(diǎn)”的方針，做到認(rèn)識到位;強(qiáng)化管理、夯實(shí)基礎(chǔ)、質(zhì)量到位;突出重點(diǎn)、落實(shí)責(zé)任，成果到位。開展文明審計樹立公開、公正、文明、廉潔的審計形象。
3、堅持求真務(wù)實(shí)，講求實(shí)效的要求，堅持一切從實(shí)際出發(fā)，實(shí)事求是，以科學(xué)發(fā)展觀來正確對待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。
4、發(fā)揚(yáng)“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、一絲不茍”的作風(fēng)，把它貫穿到審計業(yè)務(wù)的全過程，力求做到從審計計劃、審計方案、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用，都嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，以避免審計風(fēng)險的產(chǎn)生。
年度內(nèi)部審計工作計劃審計署篇九
在外人看來，審計工作是一項輕松而又簡單的工作，而實(shí)際卻又是一項艱巨而又復(fù)雜的工作，在新常態(tài)下，如何干好審計，是我們審計人經(jīng)常思索的問題，干好審計工作主要從以下三方面著手：
干好審計工作要學(xué)會“學(xué)”。加強(qiáng)學(xué)習(xí)是干好審計工作的前提。審計人員身居一線，肩負(fù)維護(hù)國家財經(jīng)法紀(jì)的重任，既要堅持原則，秉公執(zhí)法，又要加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)，增強(qiáng)本領(lǐng)。充分發(fā)揮審計的“免疫系統(tǒng)”功能，只有勤于學(xué)習(xí)，善于總結(jié)，不斷汲取營養(yǎng)，豐富大腦，才能提高分析問題，解決問題的能力。學(xué)習(xí)審計業(yè)務(wù)，要有撿起西瓜又不漏掉芝麻的思想，要在干中學(xué)，學(xué)中干，才能不斷積累經(jīng)驗，增長才氣，既要向有經(jīng)驗的領(lǐng)導(dǎo)和同志們學(xué)習(xí)，又要向理論實(shí)踐學(xué)習(xí)，真正做到干到老、學(xué)到老。
干好審計工作要學(xué)會“思”。學(xué)會思考是干好審計工作的基礎(chǔ)。思考是一種能力?？鬃釉唬骸皩W(xué)而不思則罔，思而不學(xué)則殆?！敝粚W(xué)習(xí)，不思考，就不能把所學(xué)知識轉(zhuǎn)化為能力。只有加強(qiáng)思考，才能不斷從錯綜復(fù)雜的問題中找到規(guī)律；只有獨(dú)立思考，才能不斷提出自己的見解和主張；只有善于思考，才能使自己思維更深邃，凡事更有主見。只有學(xué)會思考，才能早日承擔(dān)起審計事業(yè)的重?fù)?dān)。
干好審計工作要學(xué)會“悟”。悟性的高與低是決定干好審計工作的保障。每個人的悟性千差萬別，個人的悟性與學(xué)習(xí)、生活、工作等日常積累有很大關(guān)系，悟性的高低與得到的工作實(shí)效和質(zhì)量也不徑相同。老子曾經(jīng)說過：“天下難事，必作于易，天下大事，必作于細(xì)”，審計工作尤其需要細(xì)致入微的悟性，用自己細(xì)致入微的做人標(biāo)準(zhǔn)和人格魅力影響周邊的同事，用智慧來調(diào)動一切積極因素營造良好的工作環(huán)境。在經(jīng)濟(jì)社會高速發(fā)展時期，審計工作尤為重要，新形勢下，需要我們審計人員要不斷學(xué)習(xí)、不斷反思、不斷創(chuàng)新、不斷進(jìn)步，才能成為新時期的復(fù)合型人才。
年度內(nèi)部審計工作計劃審計署篇十
為落實(shí)創(chuàng)衛(wèi)目標(biāo)管理工作責(zé)任，推動我局創(chuàng)衛(wèi)工作的順利進(jìn)行，確保創(chuàng)建省級衛(wèi)生城一次通過，根據(jù)縣委、縣*的部署和要求，結(jié)合我局的實(shí)際工作情況，特制定如下計劃：
一、明確指導(dǎo)思想。
認(rèn)真貫徹縣關(guān)于加強(qiáng)創(chuàng)衛(wèi)工作動員大會的會議精神，動員全體居民搞好社區(qū)規(guī)劃環(huán)境衛(wèi)生，同時注意宣傳教育個人衛(wèi)生的重要性和必要性，明確單位也是社會精神文明建設(shè)的重要陣地。加*生工作的組織管理，實(shí)行局長組織抓，各班子成員具體抓，全體成員齊心抓的管理模式，努力完成審計局創(chuàng)衛(wèi)工作的目標(biāo)和任務(wù)。
二、完善創(chuàng)衛(wèi)組織機(jī)構(gòu)和相關(guān)制度建設(shè)。
1、進(jìn)一步健全組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。堅持局長為第一責(zé)任人，各個委員工作明確責(zé)任，任務(wù)到人，健全組織機(jī)構(gòu)，層層抓落實(shí)。
三、單位環(huán)境衛(wèi)生保潔。
1、堅持單位每周五進(jìn)行衛(wèi)生大掃除，每月進(jìn)行衛(wèi)生大整理活動。
2、每月組織兩次以上的清理本單位轄區(qū)城市“牛皮癬“活動。
四、單位教育工作。
1、定期辦好黑板報，布置宣傳窗，宣傳衛(wèi)生保健知識，培養(yǎng)教育居民良好的衛(wèi)生習(xí)慣。
2、按計劃進(jìn)行衛(wèi)生知識講座，傳授季節(jié)性、流行性疾病的防治知識，特別是對傳染病的防治和宣傳工作。
年度內(nèi)部審計工作計劃審計署篇十一
,供大家參考。
**公司按照《上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《**公司內(nèi)部審計制度》以及國家的法律、法規(guī)、規(guī)章制度制訂2011年度審計計劃。
內(nèi)部審計工作計劃以防范風(fēng)險、防止舞弊行為、規(guī)范財務(wù)流程和財務(wù)紀(jì)律、提高管理水平為出發(fā)點(diǎn)，對公司募集資的使用與保管、大宗固定資產(chǎn)購置、財務(wù)信息披露為年度重點(diǎn)審計項目。
（一）。
每季度向?qū)徲嬑瘑T會報告季度工作計劃執(zhí)行情況和季度工作報告。
（二）。
對公司經(jīng)濟(jì)活動做到事前了解情況、事中審計監(jiān)督、
事后。
總結(jié)。
報告。
對重大合同、對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、大額度資金往來進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，確保財務(wù)信息的合法性、合規(guī)性、正確性。
（三）。
制度。
的執(zhí)行力度，強(qiáng)化公司治理結(jié)構(gòu)，完善公司從事證券投資、委托理財、套期保值業(yè)務(wù)等高風(fēng)險投資防范治理機(jī)制。
二、審計資源。
內(nèi)審部現(xiàn)有三名工作人員，工作的開展主要通過財務(wù)資料、歸檔文件、部門管理文件、oa流程等資料的獲取，以及對相應(yīng)工作人員的訪談，獲取所需資料。
（一）。
對2010年度財務(wù)報告及2011年季度報、半年報財務(wù)信息進(jìn)行內(nèi)部審計。
審計級次：
一級（重點(diǎn)項目）。
審計安排：
全年。
審計目標(biāo)：
2010年報、季度、半年報財務(wù)報表合法性、合規(guī)性、真實(shí)性和完整性的內(nèi)部審計。
審計內(nèi)容：
財務(wù)報表是否遵守《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定；會計政策與會計估計是否合理，是否發(fā)生變更；是否存在重大異常事項；是否滿足持續(xù)經(jīng)營假設(shè)；與財務(wù)報告相關(guān)的內(nèi)部控制是否存在重大缺陷或重大風(fēng)險；各項財務(wù)信息準(zhǔn)確完整。
（二）。
幕集資金的使用和保管。
審計級次：
一級(年度重點(diǎn)項目)。
審計安排:。
每季度一次。
審計目標(biāo):。
募集資金按《**公司募集資金管理辦法》進(jìn)行管理和使用，審批控制手續(xù)完備、賬務(wù)記錄準(zhǔn)確、完整。
審計內(nèi)容:。
1.檢查募集資金三方監(jiān)管協(xié)議是否有效執(zhí)行，支付款審批權(quán)限是否按公司規(guī)定執(zhí)行。
2.是否存在未履行審議程序擅自變更募集資金用途、暫時補(bǔ)充流動資金、置換預(yù)先投入、改變實(shí)施地點(diǎn)等情形。
3.募集資金使用與已披露情況是否一致，項目進(jìn)度、投資效益與招股說明書是否相符。
4.監(jiān)督募集資金購買的大額固定資產(chǎn)項目是否簽訂合同，合同履行是否正常，合同審批權(quán)限是否符合授權(quán)規(guī)定。
三固定資產(chǎn)審計審計級次:一級（年度重點(diǎn)項目）。
審計安排:半年度檢查一次審計目標(biāo):固定資產(chǎn)內(nèi)部控制管理制度有效運(yùn)行；固定資產(chǎn)的購置符合授權(quán)審批的規(guī)定，入賬手續(xù)齊全，計價符合會計準(zhǔn)則和會計政策要求；半年度、年度固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)情況。
審計內(nèi)容：
1.
固定資產(chǎn)購置的審批授權(quán)權(quán)限、簽訂購買合同是否經(jīng)過審批程序，入賬是否準(zhǔn)確及時，核算和折舊、減值準(zhǔn)備的計提等是否符合公司財務(wù)制度的要求。
2.固定資產(chǎn)購買所簽訂合同是否按合同條款予以執(zhí)行，每年度抽查合同xxx份以上。
3.固定資產(chǎn)的保管、使用、管理、維護(hù)、盤點(diǎn)等是否符合內(nèi)部控制制度的要求。
4.檢查購入資產(chǎn)的運(yùn)營狀況是否與合同所標(biāo)的的功能相一致。
（四）。
常規(guī)性審計項目。
審計級次：
二級審計安排：
按季度或月度時間點(diǎn)進(jìn)行審計目標(biāo)：
財務(wù)信息的管理控制審計內(nèi)容：
1每月對公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)以及子公司的會計資料、財務(wù)收支環(huán)節(jié)及有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性和完整性進(jìn)行審計。
2.每月根據(jù)財務(wù)憑證和支付款項目抽查采購與付款、固定資產(chǎn)、銷售與回款等環(huán)節(jié)的財務(wù)控制項目，進(jìn)行合規(guī)性檢查。
3.每月抽查物料領(lǐng)料程序的審批、出庫、使用、欠料、退料等是否符合公司內(nèi)部控制管理制度。
4.每月抽查成品出庫程序，出庫指令是否符合公司規(guī)定、出庫單是否嚴(yán)格按審批流程簽字確認(rèn)。
（五）。
突發(fā)性審計或臨時性審計。
根據(jù)公司實(shí)際需要，按照公司董事會、審計委員會、公司管理者提出的需要，進(jìn)行內(nèi)部突發(fā)性審計工作或臨時性審計工作。
四、內(nèi)部控制程序評價。
2011年度審計評估公司內(nèi)部控制制度的合理性、合規(guī)性、適時性，對內(nèi)部控制環(huán)境、經(jīng)營風(fēng)險、控制活動等進(jìn)行評估和測試。
五、后續(xù)審計的必要安排。
內(nèi)審部將執(zhí)行公司內(nèi)部審計制度，接受公司既定的后續(xù)審計政策。
審計范圍和目標(biāo)，實(shí)施相關(guān)后續(xù)審計程序，其目的是確定有無采取糾正措施，向公司董事會和管理層報告這些措施，并評價它們對糾正審計過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷的效果。
同時，我們有責(zé)任和義務(wù)發(fā)送與后續(xù)審計有關(guān)的報告。
二0一一年二月十八日。
年度內(nèi)部審計工作計劃審計署篇十二
第一條為加*生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作，建立健全各單位內(nèi)部審計制度，完善內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制，規(guī)范收支管理，促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展，根據(jù)《_審計法》和《_關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》，結(jié)合衛(wèi)生系統(tǒng)具體情況，制定本規(guī)定，醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃。
第二條衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計是指衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)和審計人員，對本單位及所屬機(jī)構(gòu)的財務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動的真實(shí)、合法性進(jìn)行獨(dú)立監(jiān)督審核的行為。
第三條本規(guī)定適用于縣級以上衛(wèi)生行政部門和各類國有衛(wèi)生企業(yè)、事業(yè)單位以及其他衛(wèi)生單位(以下簡稱各部門、各單位)。
第四條內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)及內(nèi)部審計人員在本部門、本單位主要負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，依照國家法律、法規(guī)以及本規(guī)定開展審計工作。單位主要負(fù)責(zé)人要加強(qiáng)對內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo)，定期聽取匯報，研究部署工作，及時批復(fù)年度內(nèi)部審計工作計劃、審計報告，并督促有關(guān)部門、單位落實(shí)審計意見，保證內(nèi)部審計人員依法行使職權(quán)。
第五條各級衛(wèi)生行政部門應(yīng)按照國家法律、法規(guī)的規(guī)定，設(shè)置內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)，配備審計人員，開展審計工作。年收入3000萬元以上或擁有300張病床以上的`醫(yī)療機(jī)構(gòu)、年收入20xx萬元以上或所屬單位多的企業(yè)、事業(yè)單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置獨(dú)立的內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)，配備專職審計人員。其他衛(wèi)生企業(yè)、事業(yè)單位可以根據(jù)需要，設(shè)置獨(dú)立的內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)，配備專職審計人員，也可以授權(quán)本單位其他機(jī)構(gòu)履行審計職責(zé)，配備專職或者兼職審計人員。
第六條內(nèi)部審計人員應(yīng)當(dāng)具有審計、會計、經(jīng)濟(jì)管理、工程技術(shù)等相關(guān)專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力。內(nèi)部審計人員實(shí)行崗位資格準(zhǔn)入和后續(xù)教育制度，各單位應(yīng)當(dāng)予以支持和保障。
第七條內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人必須具備中級以上相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱或5年以上的審計、會計工作經(jīng)歷。內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人任免應(yīng)征求上級主管內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)的意見，并按干部管理權(quán)限任免。
第八條內(nèi)部審計人員辦理審計事項，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守內(nèi)部審計準(zhǔn)則和內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范，依法審計，忠于職守，做到獨(dú)立、客觀、公正、保密。內(nèi)部審計人員與被審計單位或者審計事項有利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。任何組織和個人不得干預(yù)內(nèi)部審計工作。
第九條部門和單位應(yīng)當(dāng)支持內(nèi)部審計工作，及時解決工作中存在的問題，保護(hù)內(nèi)部審計人員依法履行職責(zé)，保證內(nèi)部審計開展工作和培訓(xùn)所必需的經(jīng)費(fèi)。
第十條*內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督全國衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作，并對部屬(管)單位組織實(shí)施內(nèi)部審計。地方各級衛(wèi)生行政部門內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督本地區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作，并對所屬(管)單位實(shí)施內(nèi)部審計。各類衛(wèi)生單位的內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)本單位的內(nèi)部審計工作，并對所屬機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計和業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督。各部門、各單位內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)接受國家審計機(jī)關(guān)的指導(dǎo)和監(jiān)督。
第十一條衛(wèi)生行政部門內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)對本系統(tǒng)內(nèi)部審計業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督的主要職責(zé)是：
(一)按照國家法律和法規(guī)，制定內(nèi)部審計制度規(guī)定及工作規(guī)范;。
(二)審計預(yù)算的執(zhí)行和決算;。
(三)審計財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動;。
(四)按照干部管理權(quán)限開展有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計;。
(五)審計基本建設(shè)投資、修繕工程項目;。
(六)審計衛(wèi)生、科研、教育和各類援助等專項經(jīng)費(fèi)的管理和使用;。
(八)審計經(jīng)濟(jì)管理和效益情況;。
(九)審計內(nèi)部有關(guān)管理制度的落實(shí);。
(十)其他審計事項。
第十三條內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)每年應(yīng)當(dāng)向本部門、本單位主要負(fù)責(zé)人提交工作報告。
第十四條內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)對審計工作中的重大事項，應(yīng)及時向上級主管部門內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)報告。
第十五條內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)根據(jù)審計業(yè)務(wù)的需要，報經(jīng)所在部門、單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可委托具有相應(yīng)資質(zhì)的社會中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計，并檢查監(jiān)督審計業(yè)務(wù)質(zhì)量。
第十六條內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)在審計工作中應(yīng)加強(qiáng)與外部審計的溝通與合作。
第十七條內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)在履行審計職責(zé)時，具有下列權(quán)限：
(一)要求被審計單位按時報送財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算、會計報表及有關(guān)文件、資料;。
(三)參與研究制定有關(guān)規(guī)章制度;。
(四)審核會計憑證、賬簿、報表，現(xiàn)場勘察實(shí)物;。
(五)檢查計算機(jī)系統(tǒng)有關(guān)電子數(shù)據(jù)和資料;。
(六)對與審計有關(guān)的問題向被審計單位和個人進(jìn)行調(diào)查，并取得證明材料;。
(七)對嚴(yán)重違反財經(jīng)法規(guī)、嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)的行為，做出臨時制止決定;。
(九)根據(jù)審計結(jié)果，提出糾正、處理違反財經(jīng)法規(guī)行為、改進(jìn)管理、提高效益的建議;。
(十)對模范遵守財經(jīng)法規(guī)的被審計單位和人員，提出表彰建議;對違法違規(guī)和造成損失浪費(fèi)的被審計單位和人員，提出通報批評或者追究責(zé)任的建議。
第十八條本部門、本單位在管理權(quán)限范圍內(nèi)，授予內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)必要的處理、處罰權(quán)。
(七)內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)應(yīng)對必要的項目實(shí)施后續(xù)審計。
第二十條內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)對辦理的審計事項，應(yīng)當(dāng)建立完整的審計檔案，并按照有關(guān)規(guī)定保存。
第二十一條對審計工作成效顯著的內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)和履行職責(zé)、忠于職守、堅持原則、做出突出成績的內(nèi)部審計人員，所在單位和上級主管部門應(yīng)給予精神或者物質(zhì)獎勵;對不履行審計職責(zé)的內(nèi)部審計人員，由所在單位給予批評;對濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守、泄露秘密的內(nèi)部審計人員，所在單位和上級主管部門依照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
第二十二條對拒絕或者不配合內(nèi)部審計工作、拒絕提供或者提供虛假資料、拒不執(zhí)行審計意見以及打擊報復(fù)內(nèi)部審計人員的單位和人員，各部門、各單位主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)及時做出嚴(yán)肅處理。
第二十三條各部門、各單位可根據(jù)本規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況制定具體規(guī)定或?qū)嵤┺k法，并報上級內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)備案。
第二十四條本規(guī)定由*負(fù)責(zé)解釋。
第二十五條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。
年度內(nèi)部審計工作計劃審計署篇十三
一、指導(dǎo)思想：
認(rèn)真貫徹落實(shí)xx精神，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，繼續(xù)堅持“圍繞中心、服務(wù)局”的指導(dǎo)思想，牢固樹立“審計為發(fā)展服務(wù)”的科學(xué)理念，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，發(fā)揮審計工作推進(jìn)教育發(fā)展、推進(jìn)依法行政、推進(jìn)制度創(chuàng)新的作用。
二、工作重點(diǎn)。
(一)繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。認(rèn)真執(zhí)行《縣級以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時加強(qiáng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，使審計關(guān)口前移，變審計發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型。進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計行為，嘗試實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計預(yù)告制、工作聯(lián)系制、情況報告制、跟蹤落實(shí)制、結(jié)果公告制等。
(二)繼續(xù)深入開展財務(wù)收支審計。以自主創(chuàng)新為動力，在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的基礎(chǔ)上實(shí)施財務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益的審計，努力深化審計內(nèi)容，不斷改進(jìn)審計方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。
(三)進(jìn)一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計制度和操作規(guī)程，搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作。
(四)認(rèn)真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實(shí)和審計成果的運(yùn)用為重點(diǎn)，實(shí)行跟蹤審計回制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議，促進(jìn)單位財務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、法制化。
三、主要措施。
1.堅持以人為本，以法治審的原則。加強(qiáng)審計隊伍建設(shè)，提高審計人員的素質(zhì)，努力學(xué)習(xí)《審計法》、《會計法》、《內(nèi)部審計具體準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和審計業(yè)務(wù)知識，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“依法、求真、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計精神。
2.貫徹“全面審計、突出重點(diǎn)”的方針，做到認(rèn)識到位;強(qiáng)化管理、夯實(shí)基礎(chǔ)、質(zhì)量到位;突出重點(diǎn)、落實(shí)責(zé)任，成果到位。開展文明審計樹立公開、公正、文明、廉潔的審計形象。
3.堅持求真務(wù)實(shí)，講求實(shí)效的要求，堅持一切從實(shí)際出發(fā)，實(shí)事求是，以科學(xué)發(fā)展觀來正確對待發(fā)展中出現(xiàn)的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。
4.發(fā)揚(yáng)“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、一絲不茍”的作風(fēng)，把它貫穿到審計業(yè)務(wù)的全過程，力求做到從審計計劃、審計方案、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用，都嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，以避免審計風(fēng)險的產(chǎn)生。
年度內(nèi)部審計工作計劃審計署篇十四
1、管理流程審計。管理流程的合理、科學(xué)、健全和規(guī)范，決定了一個企業(yè)的運(yùn)作是否順暢和有效率，也能在很大程度上得以規(guī)避企業(yè)的各種風(fēng)險。比如，完善的財務(wù)操作管理流程能夠規(guī)避一定的金融風(fēng)險，完善的投資決策流程能夠規(guī)避一定的投資失誤風(fēng)險，完善的生產(chǎn)管理流程得以規(guī)避一定的產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險。對管理流程進(jìn)行審計，重點(diǎn)是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范，特別是要檢查各項重大決策是否經(jīng)過了必要的討論和審批程序。走程序，就是守規(guī)則，只有守規(guī)則，才能限度地控制風(fēng)險的發(fā)生。
2、投資效益審計。投資擴(kuò)張是企業(yè)發(fā)展的普遍模式，也是集團(tuán)目前快速發(fā)展的重要途徑。但同時，投資失誤也有可能給企業(yè)帶來性危機(jī)，因而也是企業(yè)經(jīng)營管理中的風(fēng)險所在。對投資效益進(jìn)行審計，就是要對投資活動進(jìn)行全方位的事后跟蹤，從投資并購項目的發(fā)現(xiàn)和選擇，到評估論證，審批決策、建設(shè)投產(chǎn)、或者重組整合，以及產(chǎn)出效益與預(yù)期效益的比較差異，差異發(fā)生的原因等等。投資效益審計的著眼點(diǎn)不僅在于發(fā)現(xiàn)投資管理中的問題，還要重視總結(jié)和推廣實(shí)踐，使集團(tuán)投資管理的豐富實(shí)踐可以成為共享的無形資產(chǎn)。
3、采購供應(yīng)鏈審計。采購供應(yīng)鏈管理既是企業(yè)價值創(chuàng)造的重要環(huán)節(jié)，也是企業(yè)成本控制的重要環(huán)節(jié)，還是企業(yè)利益攸關(guān)的重要環(huán)節(jié)。采購供應(yīng)鏈管理水平高低，會直接影響企業(yè)經(jīng)營的成本效益。而采購管理的缺失，則會給企業(yè)帶來重大損失，甚至導(dǎo)致企業(yè)發(fā)生重大經(jīng)營風(fēng)險。因此，重視和加強(qiáng)采購供應(yīng)鏈的管理，是企業(yè)內(nèi)部控制的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。對采購供應(yīng)鏈管理進(jìn)行審計，目的在于推動企業(yè)完善采購供應(yīng)鏈的管理制度，規(guī)范采購人員的行為準(zhǔn)則，健全采購供應(yīng)活動的文檔記錄，使采購供應(yīng)管理更加有效率和效益性。
(三)更新思維，進(jìn)一步加強(qiáng)審計咨詢和服務(wù)職能，寓幫助于監(jiān)督，切實(shí)提高企業(yè)運(yùn)營效率和效益。
集團(tuán)審計部要求每個審計人員在開展審計過程中，應(yīng)摒棄傳統(tǒng)審計理念，要與時俱進(jìn)，加強(qiáng)審計理論研究和審計方法創(chuàng)新，推進(jìn)內(nèi)部審計職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督、服務(wù)并重轉(zhuǎn)變，把服務(wù)企業(yè)、提高企業(yè)管理水平作為一個重要工作內(nèi)容。一是通過審計發(fā)現(xiàn)和審計評價，幫助各企業(yè)增強(qiáng)風(fēng)險意識，及時識別潛在風(fēng)險，有效防范風(fēng)險發(fā)生，建立健全風(fēng)險控制機(jī)制;二是通過審計測試，幫助各企業(yè)增強(qiáng)流程再造意識，及時發(fā)現(xiàn)流程制定過程中的冗長和效率低下的問題，提高流程運(yùn)行效益;三是通過審計總結(jié)實(shí)踐，幫助各企業(yè)在項目運(yùn)作方面少走彎路，減少機(jī)會成本的投入。
(四)建章立制，進(jìn)一步強(qiáng)化審計工作規(guī)范性，提高審計工作質(zhì)量。
隨著一系列審計制度的出臺，集團(tuán)審計工作已逐步走向“制度化、規(guī)范化”的發(fā)展道路，通過制度的建立明確預(yù)防機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制和糾錯機(jī)制，一是通過制度指導(dǎo)審計執(zhí)業(yè)，提高審計效率，保證審計質(zhì)量;二是以制度管理審計行為和結(jié)果，明確責(zé)任，懲前毖后，保證審計結(jié)果的落實(shí)和審計成果的有效轉(zhuǎn)化。20年，集團(tuán)審計部將進(jìn)一步梳理審計業(yè)務(wù)流程，以控制和風(fēng)險為導(dǎo)向，在監(jiān)督環(huán)節(jié)下力氣，在預(yù)防環(huán)節(jié)下功夫，不斷完善審計在新領(lǐng)域的執(zhí)行規(guī)則，以提高審計效果。
年度內(nèi)部審計工作計劃審計署篇十五
20xx年全縣衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作堅持以創(chuàng)新的工作思路、科學(xué)的工作方法、務(wù)求實(shí)效的工作態(tài)度，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，充分發(fā)揮衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計作用，促進(jìn)我縣衛(wèi)生事業(yè)又好又快發(fā)展。今年重點(diǎn)做好以下幾項工作:。
全年計劃對4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實(shí)施常規(guī)審計，對財務(wù)收支、項目資金管理、政府采購、國有資產(chǎn)管理及票據(jù)、物價等就地開展績效審計。從會計基礎(chǔ)工作規(guī)范和項目資金規(guī)范管理方面入手，檢查工作中不規(guī)范的做法和存在的問題，提出建議和整改措施，建立長效管理機(jī)制，規(guī)范管理，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部的財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識。
科學(xué)分析和梳理審計結(jié)果，有效發(fā)揮監(jiān)督與服務(wù)職能，立足發(fā)展，著眼整改，充分運(yùn)用好審計結(jié)果。加大審計后續(xù)跟蹤力度，及時了解被審計單位對審計中所查出問題的整改情況，在整改過程中，注重加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，不斷完善財務(wù)管理制度，確保內(nèi)部管理規(guī)范有序。同時督促未被審計的單位對照其它被審計單位暴露出的問題，組織自查整改。
加大對本系統(tǒng)內(nèi)審工作的力度，深入進(jìn)行調(diào)查研究，總結(jié)交流經(jīng)驗，促進(jìn)內(nèi)審工作的深入開展和審計工作水平的提高。加強(qiáng)單位之間相互學(xué)習(xí)和交流，不斷提高本系統(tǒng)內(nèi)部審計的能力。
加強(qiáng)與審計機(jī)關(guān)之間的溝通與交流，創(chuàng)新審計思路，改進(jìn)審計方法，努力提高衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作效率。今年計劃請審計部門對公立醫(yī)院進(jìn)行內(nèi)部審計工作。
年度內(nèi)部審計工作計劃審計署篇十六
根據(jù)教育部17號令《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》和及省、市有關(guān)文件會議精神，結(jié)合芙蓉區(qū)教育局內(nèi)部審計制度及具體情況，制定20xx年內(nèi)部審計工作計劃，具體如下：
認(rèn)真貫徹落實(shí)十八大精神，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，繼續(xù)堅持“圍繞中心、服務(wù)大局”的指導(dǎo)思想，牢固樹立“審計為發(fā)展服務(wù)”的科學(xué)理念，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，發(fā)揮審計工作推進(jìn)教育發(fā)展、推進(jìn)依法行政、推進(jìn)制度創(chuàng)新的作用。
(一)繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。認(rèn)真執(zhí)行《縣級以下xx領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時加強(qiáng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，使審計關(guān)口前移，變審計發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型。進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計行為，嘗試實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計預(yù)告制、工作聯(lián)系制、情況報告制、跟蹤落實(shí)制、結(jié)果公告制等。
(二)繼續(xù)深入開展財務(wù)收支審計。以自主創(chuàng)新為動力，在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的基礎(chǔ)上實(shí)施財務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益的審計，努力深化審計內(nèi)容，不斷改進(jìn)審計方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。
(三)進(jìn)一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計制度和操作規(guī)程，搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作。
(四)認(rèn)真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實(shí)和審計成果的運(yùn)用為重點(diǎn)，實(shí)行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議，促進(jìn)單位財務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、法制化。
1、堅持以人為本，以法治審的原則。加強(qiáng)審計隊伍建設(shè)，提高審計人員的素質(zhì)，努力學(xué)習(xí)《審計法》、《會計法》、《內(nèi)部審計具體準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和審計業(yè)務(wù)知識，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“依法、求真、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計精神。
2、貫徹“全面審計、突出重點(diǎn)”的方針，做到認(rèn)識到位;強(qiáng)化管理、夯實(shí)基礎(chǔ)、質(zhì)量到位;突出重點(diǎn)、落實(shí)責(zé)任，成果到位。開展文明審計樹立公開、公正、文明、廉潔的審計形象。
3、堅持求真務(wù)實(shí)，講求實(shí)效的要求，堅持一切從實(shí)際出發(fā)，實(shí)事求是，以科學(xué)發(fā)展觀來正確對待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。
4、發(fā)揚(yáng)“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、一絲不茍”的作風(fēng)，把它貫穿到審計業(yè)務(wù)的全過程，力求做到從審計計劃、審計方案、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用，都嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，以避免審計風(fēng)險的產(chǎn)生。
年度內(nèi)部審計工作計劃審計署篇十七
20xx年全縣衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作堅持以*理論和“*”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞衛(wèi)生中心工作，以創(chuàng)新的工作思路、科學(xué)的工作方法、務(wù)求實(shí)效的工作態(tài)度，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，充分發(fā)揮衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計作用，促進(jìn)我縣衛(wèi)生事業(yè)又好又快發(fā)展。今年重點(diǎn)做好以下幾項工作:。
一、突出財務(wù)收支和項目資金審計，切實(shí)發(fā)揮審計監(jiān)督職能。
全年計劃對4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實(shí)施常規(guī)審計，對財務(wù)收支、項目資金管理、*采購、國有資產(chǎn)管理及票據(jù)、物價等就地開展績效審計。從會計基礎(chǔ)工作規(guī)范和項目資金規(guī)范管理方面入手，檢查工作中不規(guī)范的做法和存在的問題，提出建議和整改措施，建立長效管理機(jī)制，規(guī)范管理，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部的財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識。
二、運(yùn)用審計成果，加強(qiáng)對審計發(fā)現(xiàn)問題的督促整改。
科學(xué)分析和梳理審計結(jié)果，有效發(fā)揮監(jiān)督與服務(wù)職能，立足發(fā)展，著眼整改，充分運(yùn)用好審計結(jié)果。加大審計后續(xù)跟蹤力度，及時了解被審計單位對審計中所查出問題的整改情況，在整改過程中，注重加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，不斷完善財務(wù)管理制度，確保內(nèi)部管理規(guī)范有序。同時督促未被審計的單位對照其它被審計單位暴露出的問題，組織自查整改。
加大對本系統(tǒng)內(nèi)審工作的力度，深入進(jìn)行調(diào)查研究，總結(jié)交流經(jīng)驗，促進(jìn)內(nèi)審工作的深入開展和審計工作水*的提高。加強(qiáng)單位之間相互學(xué)習(xí)和交流，不斷提高本系統(tǒng)內(nèi)部審計的能力。
加強(qiáng)與審計機(jī)關(guān)之間的溝通與交流，創(chuàng)新審計思路，改進(jìn)審計方法，努力提高衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作效率。今年計劃請審計部門對公立醫(yī)院進(jìn)行內(nèi)部審計工作。
四、強(qiáng)化內(nèi)審隊伍建設(shè)，加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，提高審計人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水*。
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