2023年度內(nèi)部控制報告(優(yōu)秀10篇)

隨著社會不斷地進步，報告使用的頻率越來越高，報告具有語言陳述性的特點。報告的格式和要求是什么樣的呢？下面是我給大家整理的報告范文，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。

度內(nèi)部控制報告篇一

和提高技術(shù)裝備水平作出了應(yīng)有的貢獻。對我科全年的工作現(xiàn)作如下簡要的總結(jié)。

1、在人員的管理方面，我科充分調(diào)動員工的積極性，激發(fā)員工的主觀能動性，從而提高了員工的工作效率。在極有限的機電人員情況下，除完成了全廠生產(chǎn)設(shè)備的修理維護工作外，還完成品車間的線路改造及電器線路安裝和改造等工作。

2、對主要生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)，我科堅持執(zhí)行主要生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)檢評制度，鼓勵和促進職工積極做好設(shè)備的維護保養(yǎng)工作，使全廠的生產(chǎn)設(shè)備滿足了生產(chǎn)要求。

3、在降低成本方面，我科對于設(shè)備維修和技術(shù)改造所需要零部件，力求能自己加工的盡量安排自己加工，減少了委托外廠加工或購置的數(shù)量，為廠節(jié)省了不少的開支。

1．1＃洗瓶機改造．材料費8000元

2．5臺電梯保養(yǎng)費15000元

3.維修機械等：共74000元

4．新購進一臺污水泵共4900元

我們時刻不忘“安全第一”，經(jīng)常對屬下職工進行安全生產(chǎn)教育，使全體員工牢固地樹立安全生產(chǎn)的指導(dǎo)思想。我們廠屬易燃的生產(chǎn)企業(yè)，因此我科非常注意在設(shè)備安裝、維修、割焊的過程中采用防火安全措施。在易燃地段施工時，必定提出動火報告，報經(jīng)廠安全生產(chǎn)部門審查、監(jiān)督，采取必要的防范措施，現(xiàn)場備好滅器材，以防萬一，我科有關(guān)人員及廠安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組成員現(xiàn)場監(jiān)督。今年在各項工程的施工過程中未發(fā)現(xiàn)不安全的問題。對于電器元件以及供電線路，我科經(jīng)常派出電工檢查，以防電器線路因老化、鼠咬或潮濕而造成不安全事故，發(fā)現(xiàn)問題或事故隱患及時處理，因此今年從未發(fā)現(xiàn)供電用電不安全的事故。除注意防火和安全供電用電外，我科還認真抓好了鍋爐的安全運行和生產(chǎn)設(shè)備的安全操作工作，保證了全年供汽和無重大設(shè)備不安全事故發(fā)生。

在建設(shè)物質(zhì)文明的同時，我科同樣重視精神文明的建設(shè)，我們遵照廠部制訂的“加強職工精神文明建設(shè)規(guī)劃”的要求，組織員工認真學(xué)習，并積極貫徹執(zhí)行，督促員工以文明員工的準則來規(guī)范自己。因此項工作我科做得較勤、較細，在我科及屬下班組人員中，從未發(fā)現(xiàn)有違犯黨紀國法的行為，人人講文明、懂禮貌、政治思想先進。

為了提高我們廠職工的專業(yè)技術(shù)水平和工作能力，我科積極組織了職工進行各類技術(shù)工種培訓(xùn)和復(fù)審。今年參加各類專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和復(fù)審和合計十六人次，這對提高我們廠職工的技術(shù)素質(zhì)，對我們廠的發(fā)展和安全生產(chǎn)都起到了促進和保障作用。上述是我科今年主要工作的總結(jié)。在這即將過去的一年里，我科在廠黨總支部、廠領(lǐng)導(dǎo)班予的領(lǐng)導(dǎo)和指引下，科內(nèi)全體員工積極努力工作，保證了廠生產(chǎn)設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)，為廠的生產(chǎn)發(fā)展起到了不可估量的作用。自感今年我科的工作比往年前進了一步。但與領(lǐng)導(dǎo)和形式發(fā)展的要求還有差距，工作上肯定還有疏漏和缺點，總之好的繼續(xù)發(fā)揚，缺點認真克服。在新的一年里，在黨總支部和領(lǐng)導(dǎo)班予的領(lǐng)導(dǎo)和指引下，我科繼續(xù)努力，積極工作，力爭把各項工作任務(wù)完成得更好。

度內(nèi)部控制報告篇二

1、更新教育理念、提高教學(xué)素養(yǎng)

在明確工作室工作任務(wù)與努力方向、根據(jù)魏老師制定的工作室發(fā)展規(guī)劃和設(shè)立了工作室工作目標后，我們作了個人基本情況的簡介，魏老師同我們擬訂適合自己的個人計劃和主攻方向，也為我們選擇了具有針對性、實效性的有關(guān)教育教學(xué)理論方面與專業(yè)理論知識方面的書籍，讓我們不斷加強理論學(xué)習。同時，我也能夠強迫著自己投入更多的時間進行廣泛的讀書和學(xué)習，閱讀更多的專業(yè)教學(xué)報刊雜志，從中獲取最先進的教學(xué)理念和最前沿的信息。通過多次的理論學(xué)習，我明白了以科研促教研的重要性，更新了教學(xué)理念，提高了教學(xué)素養(yǎng)，同時也提升了自己的教學(xué)水平。

2、以課例為載體，開展教研，增加了交流與學(xué)習的機會

除了定時的理論學(xué)習外，在每周三下午的工作室學(xué)習時間，我們開展了多種形式的教學(xué)研討活動：聽工作室各位老師的研究課，嘗試新課程背景下教學(xué)模式的探索。在每次聽課后，先由執(zhí)教者說教學(xué)設(shè)計和反思，其余的組員根據(jù)不同的教學(xué)實踐交流各自的教學(xué)體驗及認識，并進行多種教學(xué)方法的探討，次的交流、次集體火花的碰撞，大家一致認為教學(xué)上要堅持 “求真務(wù)實、反思進取”的教學(xué)態(tài)度，要在教學(xué)過程中不斷追求，形成“真實、獨特、創(chuàng)新”的教學(xué)風格。在一系列豐富的工作室實踐活動和魏老師專業(yè)、理論的指導(dǎo)下，我們的工作室已逐步形成了團結(jié)、進取、和諧的學(xué)習氛圍。

名師工作室的開展，為我們學(xué)員與導(dǎo)師之間、學(xué)員與學(xué)員之間搭建了一個交流、學(xué)習的平臺。通過學(xué)員與導(dǎo)師間的互動和學(xué)員彼此的聽課、研討和交流，加強了彼此之間的溝通，通過這種溝通，大家相互啟發(fā)，相互促進，共同進步。

3、學(xué)到用先進的教育理論來充實自己、指導(dǎo)自己的教育、教學(xué)工作。

隨著新一輪課程改革的全面推進，要求教師不但具備豐富的專業(yè)知識，還要求教師具備很高的專業(yè)能力和專業(yè)品質(zhì)。專業(yè)知識只是關(guān)于“教什么”和“怎么教”的問題;專業(yè)能力是教師為學(xué)生提供高質(zhì)量的專業(yè)服務(wù)能力，這種能力依賴于教師的專業(yè)知識基礎(chǔ)，更依賴于教師積累的教學(xué)經(jīng)驗。專業(yè)品質(zhì)是教師專業(yè)化發(fā)展的原動力.表現(xiàn)為教師對教育教學(xué)、對學(xué)生的基本態(tài)度。在教師的眾多專業(yè)品質(zhì)中，最重要的是勤于實踐和反思的品質(zhì)。因此“理論—實踐—反思”是作為教師專業(yè)化發(fā)展的的必要手段，我將更積極投入教育理論學(xué)習，大膽地在教育中進行實踐，勤于反思與總結(jié)。

4、學(xué)到要時刻提醒自己一切的教育活動都應(yīng)該著眼于學(xué)生的終身可持續(xù)發(fā)展，真正做到以學(xué)生為本。

教師要得到學(xué)生的尊敬、信任和愛戴，使自己具有強大的教育感召力，僅有責任心、事業(yè)心是遠遠不夠的，還要尋找多種方法，掌握一定的技巧，去贏得學(xué)生的心，使學(xué)生成為自己的知心朋友。這就需要教師要用情感去教育學(xué)生，全身心地投入到教育教學(xué)活動中去。陶行知先生曾說過：“真教育是心心相印的活動。唯獨從心里發(fā)出來的，才能打到心的深處?！敝灰獡Q一種心境、換一個角度，蹲下身子看一看、換個角度想一想、搭個臺子試一試，我們就可以快樂地工作、快樂地思考、快樂地去研究。

二、參加的活動：

這兩年里，我積極參加了名師工作室的所有活動。首先，我參加了趙敏老師、趙海平老師、張國喜老師、段祖軍老師、侯開亮老師、張穎老師、洪濤老師、顏陽老師、唐志剛老師等多位老師所上研究課的聽課、說課、評課的全過程，每聽課、說課、評課對我都非常有啟發(fā)，不斷找出差距，使自己進一步提高。其次，我上了題為《鹵族元素》和《氧化還原反應(yīng)》的探究課，各位老師聽完后給我提出了很多中肯和寶貴的意見和建議，使得我在后續(xù)的教學(xué)中教學(xué)任務(wù)完成得更好，讓我得到很大的提高。此外，xx年3月我還與名師工作室的導(dǎo)師和學(xué)友們一起到鄭州市參加了“第四屆全國實驗區(qū)高中化學(xué)新課程實施成果交流會”。

短短幾天的學(xué)習，我深深感受到作為教師必須更新教學(xué)理念和教學(xué)思想，努力實踐、探索新的教學(xué)模式和教學(xué)策略，提高自己的課堂教學(xué)水平。新課程已經(jīng)為我們指明了新的方向，隨著新課程的深入，教師和學(xué)生都將得到前所未有的發(fā)展，我們也將在新課程的學(xué)習與實踐中，與新課程一起成長!

度內(nèi)部控制報告篇三

20xx年a公司成立以后，財務(wù)部根據(jù)a公司的實際情況及集團財務(wù)管理工作的要求，對a公司成立前的財務(wù)管理模式和流程進行了部分調(diào)整，并在此基礎(chǔ)上實現(xiàn)與集團財務(wù)管理工作的有效對接。

（4）依據(jù)集團業(yè)績衡量標準，強化對各業(yè)務(wù)單位的財務(wù)績效考核；

（5）負責a公司范圍內(nèi)各業(yè)務(wù)單位的資金集中管理；（6）審核并匯總上報所轄各業(yè)務(wù)單位的各項財務(wù)報表。

2、預(yù)算管理。為適應(yīng)集團對a公司統(tǒng)一考核的需要，由a公司負責審核各業(yè)務(wù)單位的預(yù)算并統(tǒng)一編制上報集團，對預(yù)算實施進行過程管理，在保證綜合預(yù)算目標完成的前提下，a公司在年度經(jīng)營過程享有預(yù)算調(diào)整權(quán)。

3、資金管理。a公司負責審核各業(yè)務(wù)單位資金預(yù)算，統(tǒng)一資金歸集、調(diào)配；履行對各業(yè)務(wù)單位資金監(jiān)管的職責，同時承擔項目融資的職責，包括授信、擔保、質(zhì)押等事項。

4、日常財務(wù)管理。a公司負責審核各業(yè)務(wù)單位編制的財務(wù)報告，并將匯總后的報告報送至集團財務(wù)部。a公司負責對各業(yè)務(wù)單位的財務(wù)工作進行指導(dǎo)、監(jiān)督與檢查。

4、財務(wù)人員管理。a公司財務(wù)主管由集團委派，其他業(yè)務(wù)單位財務(wù)主管及財務(wù)人員可由a公司推薦并報集團批準后聘用。

度內(nèi)部控制報告篇四

大家好！

在這一學(xué)年里，機電工程系團總支積極響應(yīng)學(xué)院團委的號召，緊緊圍繞院團委的中心工作，在機電工程系黨總支的悉心指導(dǎo)下，在各部門的全力配合下，結(jié)合自身特點，充分發(fā)揮共青團聯(lián)系青年、服務(wù)青年、引導(dǎo)青年的作用，團總支的各項工作有所創(chuàng)新和突破。

現(xiàn)在，我受機電工程系第二屆團總支委員會委托，向大會作我系團總支xx—xx年度工作報告，請予以審議，并請領(lǐng)導(dǎo)、老師和代表們提出寶貴的意見和建議。

（一）密切系部與各班級團支部的工作聯(lián)系，開展主題鮮明的思想教育活動，努力提高廣大同學(xué)的思想道德素質(zhì)。以思想建設(shè)為引領(lǐng)，以黨建帶團建為抓手，加強學(xué)生的理想信念教育，不斷推進大學(xué)生思想政治教育全覆蓋工作，培養(yǎng)思想上進步、政治上“靠得住”的合格人才。

我系團總支始終把提高學(xué)生的思想道德建設(shè)放在一切工作的首位，在學(xué)院團委、學(xué)生處、系黨總支的指導(dǎo)下，充分發(fā)揮班級團支部及其各社團組織的輻射帶動作用，更好的發(fā)揮團總支組織團結(jié)、引領(lǐng)、服務(wù)廣大同學(xué)的積極作用。按照學(xué)院團委、學(xué)生處的工作部署，以點帶面積極開展青年學(xué)生的政治理論學(xué)習。以團支部為基礎(chǔ)、團干部帶頭、充分利用宣傳櫥窗、板報、主題團課等宣傳和活動陣地，廣泛開展宣傳、學(xué)習活動，不斷提高廣大團員的政治思想覺悟和理論水平。以社團活動為載體，幫助學(xué)生在實踐中受教育、長才干，并增強共青團組織的吸引力和凝聚力。

1、充分利用團課、班會活動，學(xué)習黨的十八大會議精神，大力弘揚和培育民族精神，把中華民族傳統(tǒng)美德和革命傳統(tǒng)教育作為重點，結(jié)合我系當前的實際狀況廣泛開展了相關(guān)的學(xué)習活動。

2、進一步加強團組織自身建設(shè)，明確責任，切實的發(fā)揮班級團支部書記在各項團的活動中的重要作用。

3、我們充分利用重大節(jié)日和紀念日開展了愛國主義教育和集體主義思想教育，不斷增強團員青年學(xué)生的思想覺悟。如3月份“走在春風里，追隨雷鋒足跡”主題活動、“清明祭掃革命烈士”、“學(xué)習雷鋒好榜樣”主題團課；5月份“優(yōu)秀團干部”、“模范團員”評選表彰等紀念日系列活動等。在活動中，同學(xué)們增強了愛國主義熱情，樹立了民族自豪感和自信心，決心為振興中華而努力奮斗。

通過不斷宣傳黨的路線、方針、政策，開展主題鮮明的思想教育活動，對團員青年進行共產(chǎn)主義教育、愛國主義教育、社會主義教育、集體主義教育。用先進的理論教育、武裝和幫助團員青年樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，堅定正確的政治方向，為建設(shè)中國特色社會主義事業(yè)奮斗終身。

（二）積極開展校園文化活動，增強服務(wù)意識，充分發(fā)揮團總支的橋梁紐帶作用，深入學(xué)生群體為廣大同學(xué)辦實事。以文化建設(shè)和學(xué)生社團活動為載體，精心組織開展豐富多彩、生動有效，融思想性、藝術(shù)性、趣味性為一體的社團活動，營造奮發(fā)向上的學(xué)習氛圍，全力推進高雅文化在校園活動，努力培養(yǎng)“有本事，用得上”的應(yīng)用型人才。

為活躍我系學(xué)生的校園文化生活，提高廣大學(xué)生的綜合文化素質(zhì)，我系團總支積極扶持社團創(chuàng)建，加強對學(xué)生社團的管理和引導(dǎo)，重點創(chuàng)建好機電科技制作協(xié)會、天驕藝術(shù)團、機電文學(xué)社、機電武術(shù)協(xié)會、青年志愿者協(xié)會、學(xué)雷鋒小組等學(xué)生社團。團總支各部與各學(xué)生社團形成工作合力、齊心協(xié)力，開拓創(chuàng)新，強化品牌意識，貫徹降低舞臺讓大部分學(xué)生融入活動中的思想，豐富了廣大同學(xué)的文化生活。

1、一年來，我們舉辦了“靚麗青春，美在宿舍”主題合唱比賽、元旦晚會、干部培訓(xùn)閉幕晚會、手工藝作品大賽、“暢想我的大學(xué)生活”征文、“宿舍就是我的家”主題征文、“我們微笑”徽標和宣傳語征集、“勤奮學(xué)習快樂生活圓夢師院”主題團課、優(yōu)秀團支部的評比等活動，充分調(diào)動了全系學(xué)生參與活動的積極性，展示了我系青年團員的創(chuàng)新意識和參與活動的能力。2、充分發(fā)揮團員干部工作的主動性、創(chuàng)造性，向?qū)W校、社會充分展現(xiàn)師院人良好的精神面貌，推動我系共青團工作整體良性發(fā)展。自推出優(yōu)秀團支部評選以來，激發(fā)了學(xué)生自覺參與校園文化建設(shè)的熱情；各團支部通過各種形式，號召全體團員青年共同遵守校規(guī)校紀、創(chuàng)建文明校園。

3、注意典型引導(dǎo)，充分發(fā)揮學(xué)生骨干和先進人物的示范作用。在過去的一年中，深入開展創(chuàng)先評優(yōu)活動。一年來，呂志瑤、張昊等6人次獲得學(xué)院獎項，朱琳、王鵬等20多人獲得校級優(yōu)秀共青團干、優(yōu)秀共青團員等榮譽稱號，并有電氣12—1班、自動化12—1班2個團支部榮獲先進團支部榮譽稱號。通過宣傳欄等途徑大力宣傳他們的先進事跡，讓廣大團員青年參與評典型、樹典型、學(xué)典型，充分發(fā)揮身邊人、身邊事獨有的親和力、影響力、感染力作用，同時也展示了我系青年學(xué)生的良好形象。近期，將組織“機電之星”評選工作。

通過組織開展機電“金秋杯”社團活動月，“科技文化活動月”，“機電之光”等系列活動，不斷提升活動的質(zhì)量和水平，不斷創(chuàng)品牌活動、精品活動，豐富和活躍校園文化生活，提升校園文化品位，同時讓同學(xué)們在豐富的課外活動當中受教育、得鍛煉、長才干。

（三）加強團總支的自身組織建設(shè)，完善系團總支的各項規(guī)章制度，進一步提高團組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力。加強團總支日常管理工作，不斷提高團總支業(yè)務(wù)水平與質(zhì)量，維護正常的教學(xué)秩序，努力實現(xiàn)我系共青團工作科學(xué)化、制度化、規(guī)范化。

學(xué)生干部是我系學(xué)生工作的具體實踐者，在我系的各項工作開展過程中起著重要的作用，它是架接學(xué)校，系部與學(xué)生緊密聯(lián)系的橋梁。團總支建立了例會制度的建設(shè)，各部有序穩(wěn)妥而又積極創(chuàng)新地開展工作的同時，團總支全體干部不斷加強自身學(xué)習和品行上的要求，使共青團干部真正成為學(xué)生中的榜樣。

1、及時召開團內(nèi)例會，總結(jié)工作的`不足并及時改正，團總支各部門在做好各自本職工作的同時，部門之間通力合作，推動團總支工作更進一步發(fā)展。

2、不斷提高廣大團員的理論水平和綜合素質(zhì)，開展黨團推優(yōu)工作，為黨組織不斷注入新鮮血液。

3、有條不紊地做好團檔案的整理工作，以更新的思路，更縝密的思維，使我系團的工作更上一個新的臺階。

4、根據(jù)各部門的實際情況與各干部的特長，我們對團總支干部隊伍進行了優(yōu)化調(diào)整，使各干部都能在各自崗位上各盡其責，各盡其能。伴隨我們11級學(xué)生干部走上工作崗位之際，在交接工作進行的同時，為補充團總支后備力量，注入新鮮血液，通過個人自薦，競聘以及老師推薦的方式，我系團總支納新工作已經(jīng)有序展開。

我系團總支始終如一地堅持“自我教育、自我管理、自我服務(wù)”的基本理念，始終把服務(wù)學(xué)生成長成才與服務(wù)學(xué)院、社會大局作為一切工作的出發(fā)點和落腳點，不斷完善各項制度、調(diào)整機構(gòu)設(shè)置、理順各種關(guān)系、提高工作效率，鍛煉干部素質(zhì)、塑造組織形象，努力做好系部的服務(wù)工作。

只有堅持以改革的精神推進團的建設(shè)，才能不斷增強團組織的生機與活力；

只有圍繞學(xué)校發(fā)展大局，以育人為根本，圍繞團員青年需求，竭誠為團員青年服務(wù)，才能不斷贏得廣大團員青年的信賴和擁護。

各位代表：回顧一年來的工作歷程，我們還深切感受到：我系共青團工作所取得的每一點成績和進步，都離不開系黨總支、行政領(lǐng)導(dǎo)和上級團委的正確領(lǐng)導(dǎo)與親切關(guān)懷，都離不開全系廣大團干部和團員青年的辛勤努力和無私奉獻。在此，請允許我代表系團總支，并以本次大會的名義，向所有關(guān)心、支持我系共青團工作的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)表示衷心的感謝！向曾在共青團崗位上做出奉獻，辛勤工作過的團干部和青年團員表示崇高的敬意！我們堅信青春必將在拼搏和奉獻的歷程中更加閃光，團旗必將在我系改革和建設(shè)的進程中更加鮮艷。面對艱巨而神圣的歷史使命，我們一定要只爭朝夕，刻苦學(xué)習，勤奮工作，拼搏奉獻，用青春、智慧和汗水譜寫燦爛的華章，鑄就美好的未來！

各位代表、同學(xué)們，回顧過去一年的工作，我們欣喜地看到，團總支在傳承中創(chuàng)新，在務(wù)實中發(fā)展，取得了一些成績。在肯定成績和總結(jié)經(jīng)驗的同時，我們也清醒地認識到，我們的工作與學(xué)院團委和系黨總支的期望和廣大同學(xué)的需求相比，還存在一些差距和不足。主要表現(xiàn)在：一、團總支的自身宣傳工作做的不到位。

二、品牌活動創(chuàng)新工作同專業(yè)結(jié)合做的不是很到位。

三、院系兩級團委會間的工作節(jié)奏和步伐不夠統(tǒng)一。

四、部分工作的執(zhí)行力不夠。

一、以自身建設(shè)為落腳點，繼續(xù)加強學(xué)生干部隊伍自身建設(shè)，提高團總支整體戰(zhàn)斗力和工作的執(zhí)行力。

二、以同學(xué)的根本利益為出發(fā)點，深化服務(wù)理念，開創(chuàng)我系團總支學(xué)生干部服務(wù)工作的新局面。

三、以建設(shè)“科技機電、文明機電、幸福機電”為重點，深入開展各類校園文化活動，全面提高廣大同學(xué)的思想道德素質(zhì)；進一步加強學(xué)風建設(shè)，營造積極向上的學(xué)習和生活氛圍。

四、進一步落實院系一體化制度，加強系團委團干部與院團委團干部之間的溝通交流，認真及時落實院團委交辦的各項工作。

五、不斷打造和深化品牌活動，如“科技文化月”系列活動、宿舍合唱比賽、主持人選拔大賽等，同時加大對品牌活動的宣傳力度。

六、集思廣益，廣泛聽取團員青年的意見建議，對活動不斷創(chuàng)新，滿足大家對不同文化生活的需要；加強活動與專業(yè)技能學(xué)習的關(guān)系。進一步提高校園文化活動的質(zhì)量，促進我系校園文化的建設(shè)和發(fā)展。

各位代表、同學(xué)們，時代召喚青年，青年創(chuàng)造未來。讓我們高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，在系黨總支的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級團委的指導(dǎo)下，以百倍的信心，以滿腔的工作熱情，以高度的時代緊迫感和歷史責任感，抓住歷史機遇，與時俱進，奮發(fā)進取，在黨的光輝照耀下，追隨旗幟，集合青春，鑄造共青團新的輝煌篇章。

各位代表、同學(xué)們，新一屆團總支委員會即將產(chǎn)生，我們有理由相信，他們會在系黨總支的親切關(guān)懷領(lǐng)導(dǎo)下，在院、系團委老師的精心指導(dǎo)下，在全系師生的大力支持和共同努力下，把握機遇，與時俱進，肩負起時代賦予我們的光榮使命，把系共青團的工作推向新的高度。

各位代表、同學(xué)們，光榮屬于歷史，奮斗成就未來。讓我們凝心聚力，團結(jié)一致，努力構(gòu)建“科技機電、文明機電、幸福機電”！

白駒過隙，千帆競渡。

雛鳳展翼，曙光在前。

讓我們攜手彈奏一曲青春的最強音！

讓我們攜手譜寫機電工程的新篇章！

最后預(yù)祝大會圓滿成功！同時祝各位代表學(xué)習出成績，實習得真知，謝謝大家！

滄州師范學(xué)院機電工程系團總支

二〇一三年十一月五日

度內(nèi)部控制報告篇五

20xx年我們質(zhì)控科在院黨、政領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全院各科室同志的大力配合下，努力學(xué)習、積極工作、大膽管理、敢于創(chuàng)新，認真負責，帶領(lǐng)全科同志開拓創(chuàng)新，努力完成醫(yī)院交給的各項工作任務(wù)。按衛(wèi)生行政部門和醫(yī)院質(zhì)量管理要求，質(zhì)控科認真履行崗位職責，嚴格制度，高標準，嚴要求對病歷、處方進行定期和不定期檢查，綜合點評。做到工作認真有記錄，對存在問題有分析，有點評，及時與科主任和責任人溝通反饋情況，加以整改，定期分析評價結(jié)果上報主管院長。

1、質(zhì)控科在院長、主管院長的領(lǐng)導(dǎo)下，對全院醫(yī)療質(zhì)量進行全程監(jiān)控；根據(jù)醫(yī)院的總體發(fā)展，我們科對全院的病歷、處方進行嚴格質(zhì)控，并對處方的點評情況進行總結(jié)、評估。并提出季度、季度內(nèi)階段性質(zhì)控重點目標，對醫(yī)療質(zhì)量管理工作予以總結(jié)、提出整改建議、推動持續(xù)改進。

2、制定全院醫(yī)療管理的規(guī)章制度、規(guī)劃、標準和主要措施，負責組織協(xié)調(diào)醫(yī)院質(zhì)量管理工作的實施、監(jiān)督、檢查、分析和評價。

定期分析總結(jié)及時向院長匯報。完成院領(lǐng)導(dǎo)交辦的相關(guān)其他工作。本科室的職員認真仔細檢查病歷主頁、抗菌藥物審批單、手術(shù)護理記錄、醫(yī)囑記錄、手術(shù)化驗單等，把好質(zhì)量關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題及時修正。深入門診、科室，督促各科室的主管醫(yī)生認真書寫。為了加強醫(yī)療質(zhì)量控制和醫(yī)療質(zhì)量安全管理。并在以下方面加大了力度：病歷的書寫、三級醫(yī)師查房、手術(shù)的審批、手術(shù)的分級管理、抗菌藥物的審批和分級管理、處方書寫、疑難病例的談?wù)?、醫(yī)患溝通等。

（二）建立抗菌藥物專項整治領(lǐng)導(dǎo)小組及成員，對抗菌藥物使用情況進行轉(zhuǎn)向點評，由質(zhì)控人員平日點評工作記錄每日對考評情況進行總結(jié)，納入醫(yī)院績效綜合質(zhì)量考評，進行獎罰。

（四）對開具抗菌藥物金額前十名醫(yī)師采取科學(xué)處理

（五）加強合理應(yīng)用抗菌藥物的知識培訓(xùn)

通告藥訊、新藥介紹，崗前培訓(xùn)，廚房規(guī)范書寫培訓(xùn)及典型病歷下發(fā)等形式，有醫(yī)務(wù)科組織教育培訓(xùn)，每次內(nèi)容自定，進行考試考核，指導(dǎo)臨床合理用藥從而提高醫(yī)院各類人員合理使用抗菌藥物的綜合素質(zhì)。

2、各科室：在醫(yī)院的大力控制下，抗菌藥物的使用在各科室也得到了控制，尤其是頭孢甲肟、頭孢西丁鈉的用量得到了控制，現(xiàn)在各科室的醫(yī)師基本做到根據(jù)指證用藥，如有應(yīng)用抗菌藥物的必要，也能逐級的使用。但偶爾還有個別的醫(yī)師依然使用高檔抗菌素，望醫(yī)師從群眾的根本利益出發(fā)，從百姓的身體狀況出發(fā)。

3、質(zhì)控科：質(zhì)控科主要從以下幾方面進行檢查，質(zhì)控

（1）有無使用抗菌藥物指證

（2）預(yù)防用藥選擇時間

（3）抗菌藥物品種選擇

（4）抗菌藥物使用劑量、周期、途徑、頻次

（5）抗菌藥物分級管理情況

（6）更換抗菌藥物有無病程記錄與醫(yī)囑是否相符

（7）聯(lián)合用藥合理性

本年度全院共檢查各類處方4585張，其中合格處方3986張，不合格處方554張，合理率87%（沒有達到標準95%），抗菌 藥物使用強度45（規(guī)定范圍不超過40），門診抗菌藥物比例13%達標，住院抗菌藥物使用率54.5%達標，以上數(shù)據(jù)在整改之前有很多不規(guī)范，不達標的，現(xiàn)在已經(jīng)有了明顯的改善和提高。

在全院醫(yī)務(wù)人員的共同努力下，我們的醫(yī)療質(zhì)量有很大的提高，我們科室也會繼續(xù)努力，為醫(yī)院的醫(yī)療質(zhì)量的提高獻出自己的力量。

度內(nèi)部控制報告篇六

大家，下午好！

我是大同大學(xué)紅十字會學(xué)生分會文藝部負責人程蓓，下面由我為大家做大同大學(xué)紅十字會學(xué)生分會xx年度文藝部工作總結(jié)報告。

大同大學(xué)紅十字會文藝部是xx年6月份成立的一個新興部門，旨在開展文藝慰問演出、禮儀接待，會議主持工作。本學(xué)年是紅會文藝部成立的第二年，在這一年里，文藝部認真、積極地參加了總會開展的的各項活動，文藝部的成員們不分彼此，互相幫助，以極大的熱情和積極的態(tài)度較出色地完成了本年度的任務(wù)，取得了豐碩的成績。本年度，文藝部在紅十字會這個大家庭中摸索著、成長著、發(fā)展著，部門工作開展逐漸熟練，成員間配合默契，使文藝部各項職能和個人能力得到充分體現(xiàn)，現(xiàn)正以一個良好的狀態(tài)向前、向上發(fā)展。

文藝部作為xx大學(xué)紅十字會常務(wù)部門之一，有以下職能：

1、提供會議、活動禮儀服務(wù)

2、組織策劃和開展各類文藝活動

3、負責會內(nèi)文藝人才的發(fā)展和培養(yǎng)工作

4、負責晚會，官方會議主持工作

要求各成員有集體意識，有集體榮譽感、熱愛公益事業(yè)并有一定特長

1、人員情況：文藝部自今年納新以來部門人數(shù)有39人，其中正部長一名、副部長兩名、干事36人。

分組情況：

禮儀組：下設(shè)小組長一名，專門負責會議活動禮儀

主持朗誦組：下設(shè)小組長一名，專門負責活動主持工作

節(jié)目表演組：下設(shè)小組長一名，專門負責節(jié)目排練表演

2、部門規(guī)章制度：

（一）、例會制度

1）、全體成員無特殊原因必須參加例會且不得遲到，例會前要進行簽到工作，不得漏簽、代簽，不得中途離場。

2）、如因特殊原因無法參加例會須提前向部長或副部請假，每學(xué)期至多請三次假。收到飛信要及時回復(fù)。

（二）、獎懲制度

1）、無故不參加例會也不請假者以及例會遲到者登記在案，達到三次及三次以上者取消評優(yōu)資格，嚴重者勸退。

2）、各部員對內(nèi)要相親相愛、互相尊重。對外要尊敬師長，不得出現(xiàn)頂撞領(lǐng)導(dǎo)等不和諧現(xiàn)象。此事如有發(fā)生，立即上報組織部，通報批評，嚴重者勒令退會并上報學(xué)院給予批評。

3）、遵守紅十字會各項章程制度，不得做損害組織形象的活動。

4）、工作成績優(yōu)異者，入選年終獎評候選者名單。

（三）、工作制度

1）、例會中請大家做好會議記錄，學(xué)期末總結(jié)檢查。另外負責會議記錄的會員按時將會議記錄發(fā)給部員。

2）、會前，成員對所分工負責的工作做好認真自查，積極準備，會上踴躍發(fā)言，提高會議效率。會后，對所分工作認真執(zhí)行。

3）、例會期間禁止交頭接耳，自覺保持安靜手機靜音。

3、例會開展情況：

部門例會開展良好，人員到場情況良好，各成員積極參與討論，會議氛圍活躍。

4、不足之處：由于文藝部成立時間不長，基礎(chǔ)設(shè)施不完善，物資不足，導(dǎo)致工作出現(xiàn)遲緩的情況。但我們相信在領(lǐng)導(dǎo)、會長的帶領(lǐng)下，文藝部會快速發(fā)展起來。

本年度，文藝部主辦了1項活動，協(xié)辦了4項活動。具體情況如下：

1、主辦活動：

xx大學(xué)紅十字會xx年新老會員交流會

xx月11月22日，“大同大學(xué)紅十字會新老會員交流會”在東階梯教室圓滿落幕。我部為交流會積極籌劃，辛苦彩排，在活動當天調(diào)動了現(xiàn)場的氣氛，不僅得到了新老會員的一致認可，還受到歷屆會長的一致好評，本次活動，不僅促進了我部部員之間的感情，還增進了新老會員的溝通，提升了我會的凝聚力和向心力。

2、協(xié)辦活動：

1）xx、3、24防核活動

3、24日是世界防核日，我會積極開展防核活動，我部及其他各部協(xié)同急救保健部向全校師生宣傳有關(guān)防核知識，使得大家可以共同參與到防核活動中來。

2）xx、6、18 “畢業(yè)生愛心永留”捐贈活動

在大四同學(xué)畢業(yè)之際，我會開展了第二屆“畢業(yè)生愛心永留”捐贈活動。我部協(xié)同愛心捐贈部收集并整理了捐贈衣物，為貧困地區(qū)孩子送去溫暖。

xx，10、15校紅十字會志愿者們應(yīng)邀在大同市衛(wèi)生學(xué)校報告廳參加了主題為“攜手滅煙，擁抱晴天”的無煙環(huán)境展板巡展活動啟動儀式。我部代表隨會長一同參加，通過詩歌朗誦《有那么一天，無煙》和t臺秀展示禁煙主題展板，向人們介紹了吸煙的危害、控煙條例和戒煙知識，倡導(dǎo)大家都行動起來，崇尚和樹立健康的生活方式，擁有健康人生。

4）xx、11、8急救知識培訓(xùn)

在急救保健部主辦的急救知識培訓(xùn)當中，我部四位部員擔任禮儀，推動了活動順利有序的進行。

1、奉行紅十字會“人道、博愛、奉獻”的宗旨，開展活動，奉獻愛心。

2、圍繞“禮儀、主持、表演”三個主題，積極培養(yǎng)工作人才，為文藝部以后的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

3、徹底落實分組計劃，并針對分組進行培訓(xùn)活動，使工作有條不紊的進行。

4、落實規(guī)章制度，使部門嚴謹有序，積極向上。

文藝部在xx年取得了豐碩的成果，而這些是與全部成員辛勤工作分不開的。我部成員在會長的帶領(lǐng)下以團結(jié)、樂觀、勇敢的精神迎接一次次挑戰(zhàn)?；厥走^去，展望未來，我們要完善的還有很多，在今后的工作里，完成任務(wù)目標要靠我們大家層層落實，要使文藝部更好的發(fā)展需要我們大家共同努力，需要我們付出辛勤的勞動、需要我們用自己的智慧去共同創(chuàng)造。成績屬于過去，未來在于創(chuàng)造，讓我們攜手共進，為我們文藝部再做新的貢獻。相信文藝部會越來越好。

以上全部內(nèi)容即為文藝部xx年度總結(jié)報告匯總，謝謝各位。

度內(nèi)部控制報告篇七

下面是小編為大家整理的,供大家參考。

第一條為進一步強化對權(quán)力的監(jiān)督和制約，有效防控廉政風險及其他風險，切實提高財政管理水平，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》和《關(guān)于加強財政內(nèi)部控制工作的若干意見》的規(guī)定，按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)，強化流程控制、依法依規(guī)運行的要求，結(jié)合工作實際，制定本制度。

第二條本制度所稱內(nèi)部控制是指為實現(xiàn)控制目標，通過查找、梳理、評估財政業(yè)務(wù)及管理中的各類風險，制定、完善并有效實施一系列制度、流程、程序和方法，對xx縣財政局內(nèi)部工作風險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督的動態(tài)過程和機制。

第三條本制度適用于xx縣財政局機關(guān)各股室。

第四條控制目標

促進xx縣財政局依法行政和依法理財，確保財政資金分配公平公正、管理嚴格規(guī)范、使用安全有效、干部清正廉潔、工作效能和理財水平不斷提高。基本要求：在xx縣財政局內(nèi)建立起職責明晰、健全規(guī)范、運行高效、制衡有力的內(nèi)部控制制度。

第五條建立和實施內(nèi)部控制應(yīng)遵循以下基本原則

（一）全面性原則。內(nèi)部控制貫穿于決策、執(zhí)行、監(jiān)督和反饋全過程，貫穿各項財政業(yè)務(wù)流程和各個環(huán)節(jié)，覆蓋各股室和崗位，并由全體干部職工參與，各項決策或業(yè)務(wù)活動均應(yīng)做到過程留痕跡、責任可追溯。

（二）制衡性原則。分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)，在管理架構(gòu)、機構(gòu)設(shè)置及職責分配、業(yè)務(wù)流程等方面實現(xiàn)決策、執(zhí)

（三）對等性原則。各崗位人員在決策、執(zhí)行、監(jiān)督和反饋過程中行使的權(quán)利與承擔的責任相一致。

（四）重要性原則。內(nèi)部控制應(yīng)在全面控制的基礎(chǔ)上，重點關(guān)注關(guān)鍵業(yè)務(wù)、環(huán)節(jié)、崗位及重大風險。

（五）適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)與職責分工、業(yè)務(wù)范圍、風險等級和人員構(gòu)成等相適應(yīng)，并根據(jù)新情況及時調(diào)整完善。

（六）有效性原則。內(nèi)部控制存在的問題能夠得到及時反饋和糾正，有效管控各類風險。

第六條內(nèi)部控制制度體系由內(nèi)部控制基本制度、專項風險管理辦法、各股室內(nèi)部控制操作規(guī)程等構(gòu)成。

（一）內(nèi)部控制基本制度是指導(dǎo)各股室建立和實施內(nèi)部控制的基本規(guī)范，主要明確內(nèi)部控制的工作目標、職責分工、控制方法、控制內(nèi)容、監(jiān)督檢查及結(jié)果運用等事項。

（二）專項風險管理辦法是指根據(jù)有關(guān)法規(guī)制度和內(nèi)部控制基本制度，各股室按照財政管理業(yè)務(wù)風險防控需要制定的專項內(nèi)部控制辦法，主要明確財政管理業(yè)務(wù)的制度建設(shè)、崗位設(shè)置、人員管理等內(nèi)部控制，并根據(jù)風險評估結(jié)果，對各項業(yè)務(wù)管理風險采取有效的控制措施。

（三）各股室內(nèi)部控制操作規(guī)程是指根據(jù)有關(guān)法規(guī)制度、內(nèi)部控制基本制度及專項風險管理辦法，各股室按照業(yè)務(wù)管理要求制定的業(yè)務(wù)操作規(guī)程，主要明確各股室內(nèi)部各項業(yè)務(wù)的控制要求，每項業(yè)務(wù)流程的主要控制環(huán)節(jié)、責任崗位、梳理風險等級，提出切實可行的防控措施。

第七條內(nèi)部控制的主要內(nèi)容包括法律風險防控、政策制定風險防控、預(yù)算編制風險防控、預(yù)算執(zhí)行風險防控、機關(guān)運轉(zhuǎn)風險防控、信息系統(tǒng)管理風險防控和崗位利益沖突風險防控及其他內(nèi)部風險防控等。

在實施過程中，根據(jù)財政改革和財政業(yè)務(wù)開展情況，適時調(diào)整風險防控內(nèi)容。

第八條法律風險是指各股室及個人在履行崗位職責過程中，未遵循有關(guān)法律、法規(guī)等規(guī)定，導(dǎo)致產(chǎn)生不良后果的可能性。

第九條政策制定風險是指因調(diào)查研究不扎實、決策層次較低、統(tǒng)籌考慮不夠等，導(dǎo)致出臺的政策不符合實際、碎片化、不可持續(xù)的可能性。

第十條預(yù)算編制風險是指因相關(guān)規(guī)章制度和工作機制不完善、執(zhí)行不到位和預(yù)算安排依據(jù)不充分等，導(dǎo)致預(yù)算編制不科學(xué)、不準確、不細化的可能性。

第十一條預(yù)算執(zhí)行風險是指因相關(guān)管理制度和政策措施不完善等，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行剛性不足、部分支出進度較慢、資金安全性和效益不高的可能性。

第十二條機關(guān)運轉(zhuǎn)風險是指日常工作中，在公文處理、檔案管理、機關(guān)財務(wù)、資產(chǎn)管理、機要保密、安全保衛(wèi)、社會輿情、信息發(fā)布和突發(fā)事件處置等方面存在隱患，導(dǎo)致影響機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的可能性。

第十三條信息系統(tǒng)管理風險是指在信息化系統(tǒng)建設(shè)和運行維護過程中，未完全遵循信息化建設(shè)規(guī)劃、制度和標準或安全措施不到位、運行維護不規(guī)范，導(dǎo)致系統(tǒng)碎片化、系統(tǒng)故障、數(shù)據(jù)丟失、信息泄露的可能性。

第十四條崗位利益沖突風險是指在履行崗位職責過程中，因私人利益與公共利益發(fā)生抵觸或矛盾，導(dǎo)致權(quán)力濫用、權(quán)力尋租、以權(quán)謀私等行為，從而影響公共利益的可能性。

第十五條其他內(nèi)部風險防控是指在其他財政業(yè)務(wù)開展過程中，因工作失誤等原因，導(dǎo)致產(chǎn)生相關(guān)風險的可能性。包括內(nèi)部采購與購買服務(wù)管理、會計管理等其他內(nèi)部風險防控。

第十六條內(nèi)部控制組織機構(gòu)

（一）xx縣財政局成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組”）由黨組書記、局長任內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組組長，副局長任副組長，辦公室、預(yù)算股、行財股、金融股、非稅股、農(nóng)財股、經(jīng)建股、監(jiān)督股、國資股等股室負責人為成員。

（二）內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（以下簡稱“內(nèi)控辦”），內(nèi)控辦設(shè)在局監(jiān)督股，承擔內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，工作人員由各股室相關(guān)人員組成。

（三）各股室負責人為內(nèi)控管理聯(lián)絡(luò)員，負責本股室有關(guān)具體工作。

第十七條內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責

（一）負責確定xx縣財政局內(nèi)部控制政策，審定重大風險和重要業(yè)務(wù)流程的管理制度及內(nèi)控機制，部署內(nèi)部控制的重大事項和管理措施，指導(dǎo)和督促各股室建立、完善內(nèi)部控制制度、程序及規(guī)范管理工作。

（二）負責不定期召開會議，研究局內(nèi)部控制工作情況，審議風險事件定級和責任追究建議，提出加強和改進的措施。

第十八條內(nèi)控辦主要職責

（一）牽頭擬定內(nèi)部控制基本制度，審定財政專項風險管理辦法與工作流程，組織對財政專項風險管理辦法和內(nèi)部控制制度有效性的檢查，對各股室內(nèi)部控制存在的問題進行協(xié)調(diào)研究，提出處理意見并向內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組報告。

（二）對各股室的內(nèi)部控制情況實施監(jiān)督，向內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組報告內(nèi)部控制體系運行情況。對各股室風險事件進行調(diào)查，配合責任股室提出解決方案并督促落實。

（三）建立有效的溝通協(xié)調(diào)機制，組織對內(nèi)部控制中存在的問題進行研究，并制定解決方案。

第十九條相關(guān)股室牽頭擬定和組織實施專項風險管理辦法，按照財政管理業(yè)務(wù)和股室職責分工，由相關(guān)股室分別牽頭負責，其他股室予以配合。監(jiān)督股牽頭負責擬定和實施“法律風險防控辦法”和“政策制定風險防控辦法”；預(yù)算股牽頭負責擬定和實施“預(yù)算編制風險防控辦法”和“預(yù)算執(zhí)行風險防控辦法”；辦公室牽頭負責擬定和實施“機關(guān)運轉(zhuǎn)風險防控辦法”“崗位利益沖突風險防控辦法”和“信息系統(tǒng)管理風險防控辦法”。在擬定和組織實施專項風險管理辦法中，牽頭和配合股室之間應(yīng)建立有效的溝通協(xié)調(diào)機制。

第二十條各股室負責本股室職責范圍內(nèi)的內(nèi)部控制管理工作。

（一）根據(jù)基本制度和專項風險管理辦法，制定本股室內(nèi)部控制操作規(guī)程。

（二）股室負責人對本股室職責范圍內(nèi)的內(nèi)部控制管理負總責，負責本股室的具體內(nèi)控管理工作，包括督促本股室人員完成職責范圍內(nèi)的內(nèi)部控制制度和業(yè)務(wù)流程；股室的內(nèi)控制度執(zhí)行情況；查找內(nèi)控管理隱患和內(nèi)控失效情況；配合內(nèi)控辦做好有關(guān)工作。

第二十一條局辦公室按照內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組決定，負責對內(nèi)部控制失職失察的股室以及個人違規(guī)行為按相關(guān)規(guī)定進行責任追究。

第二十二條操作方法

（一）對不相容崗位（指如果由一個人擔任，即可能發(fā)生錯誤和舞弊行為，又可能掩蓋其錯誤和舞弊行為的崗位），通過實施分離措施，明確細化責任，形成各司其職、各負其責的工作機制，決策、執(zhí)行、監(jiān)督崗位設(shè)置清晰，建立起工作人員a/b崗管理制度和關(guān)鍵崗位定期輪崗制度。

（二）建立與組織機構(gòu)、財政業(yè)務(wù)及管理相適應(yīng)的內(nèi)部授權(quán)管理體系，制定內(nèi)部授權(quán)制度，明確授權(quán)主題、范圍與權(quán)限，規(guī)范授權(quán)管理與監(jiān)督程序，科學(xué)分配權(quán)力，確保各股室及關(guān)鍵崗位人員在授權(quán)范圍內(nèi)開展工作。

（三）各股室要合理劃分、科學(xué)配置內(nèi)設(shè)崗位，對有關(guān)業(yè)務(wù)工作實行統(tǒng)一管理，構(gòu)建權(quán)責一致、協(xié)調(diào)配合、運轉(zhuǎn)高效的管理體系。

（四）通過規(guī)范流程使所有控制節(jié)點在流程運行中得到有效解決，把內(nèi)部控制規(guī)范和要求嵌入到指標流、資金流、業(yè)務(wù)流和信息化系統(tǒng)的過程。

第二十三條工作步驟

（一）查找和分析工作中與內(nèi)部控制目標相關(guān)的內(nèi)部風險和外部風險，對風險進行評估、分級，合理確定風險應(yīng)對策略，并根據(jù)風險評估結(jié)果，采取相應(yīng)的控制措施，建立完善相關(guān)政策制度，將風險控制在可承受范圍之內(nèi)。

（二）各股室對內(nèi)部控制機制建立和運行情況進行自查，評價內(nèi)部控制的有效性，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制設(shè)計和運行的缺陷并及時加以改進。

第二十四條各股室應(yīng)根據(jù)各項制度要求，結(jié)合本股室實際情況，組織開展本股室內(nèi)部控制日常檢查，針對發(fā)現(xiàn)的各種風險事件或內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)，及時提出解決措施或建議，并向內(nèi)控辦報告。各股室在進行年度工作總結(jié)和考評時，要把內(nèi)部控制執(zhí)行情況作為一項重要內(nèi)容，并向內(nèi)控辦、局辦公室報送內(nèi)部控制工作總結(jié)。為強化監(jiān)督檢查結(jié)果應(yīng)用，各股室內(nèi)部控制執(zhí)行情況將納入年度綜合考評范圍。

第二十五條內(nèi)控辦應(yīng)定期或不定期組織開展檢查，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)、查找原因、堵塞漏洞。定期檢查一年一次，檢查的主要內(nèi)容包括各股室內(nèi)控制度建設(shè)、執(zhí)行、風險事件應(yīng)對及處理等情況。不定期檢查的時間及內(nèi)容，由內(nèi)控辦根據(jù)內(nèi)控管理工作需要確定。

第二十六條專項風險防控牽頭股室應(yīng)將工作中發(fā)現(xiàn)的各類風險防控存在問題反饋給有關(guān)股室，并向內(nèi)控辦報告相關(guān)情況及處理意見，經(jīng)內(nèi)控辦審核后，向內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組報告。

第二十七條內(nèi)控辦負責督促各股室落實內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組有關(guān)決定和要求，對需要進行通報的情況，由內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組同意后辦理。

第二十八條本制度由局內(nèi)控辦負責解釋。

第二十九條本制度自印發(fā)之日起實施。

度內(nèi)部控制報告篇八

20xx年6月，xx小學(xué)加入xx區(qū)實驗小學(xué)教育集團，迎來了學(xué)校新的發(fā)展機遇。7月，我成為xx小學(xué)的管理校長，迎來了個人新的工作挑戰(zhàn)。一學(xué)年以來，在xx區(qū)教育局的關(guān)懷下，在集團總校長xx引領(lǐng)下，在社會各界的支持下，全校教職員工負重奮進，積極創(chuàng)新，開拓前行，創(chuàng)造了優(yōu)良的辦學(xué)業(yè)績，在“辦一所適合師生成長的公樸學(xué)校”的道路上實現(xiàn)了新的突破。

成長中的學(xué)生

兒童，是學(xué)校一切工作的出發(fā)點和歸宿，應(yīng)該站在學(xué)校正中央。

我們的學(xué)生培養(yǎng)目標是個性飛揚、合作進步、習慣優(yōu)良、素質(zhì)全面、博愛他人、貢獻社會，我們一直在孜孜以求。

面對x教學(xué)班，x名學(xué)生，一年級平均班容量x人，二到六年級平均班容量x人，我們把安全管理放在學(xué)校工作的第一位。安全條線協(xié)調(diào)各方面力量，在交通安全、食品安全、活動安全中開設(shè)安全講座，參觀民防場館，進行消防演練，組織安全培訓(xùn)，實施國家安全日系列教育活動，為全校學(xué)生保駕護航。面對上級的要求，家長的期待，我們把保證教學(xué)質(zhì)量作為教學(xué)工作的基礎(chǔ)。教學(xué)條線充分發(fā)揮各備課組作用，抓好“教學(xué)六認真”，向每一堂課、每一個教學(xué)環(huán)節(jié)、每一個學(xué)生要質(zhì)量，縮小班級差距，提高平均水平，在全區(qū)四年級學(xué)業(yè)水平抽測中名列前茅，學(xué)校再次榮獲xx區(qū)教育質(zhì)量評估一等獎。

我們傳承xx先生“自動、自學(xué)、自問、自治”的民主教育理念，科研條線開展xx省十二五規(guī)劃課題《在學(xué)科教學(xué)中培養(yǎng)學(xué)生四自精神的實踐研究》，在xx區(qū)教師發(fā)展中心教研員的指導(dǎo)下，聚焦課堂教學(xué)，深化教學(xué)改革，培養(yǎng)學(xué)生個性品質(zhì)和合作意識，在課題中期評估中獲得專家好評。我們承辦xx區(qū)中國教育技術(shù)協(xié)會課題工作會議，匯報《微課在小學(xué)教學(xué)實踐中的應(yīng)用實踐研究》課題的研究情況，用信息技術(shù)手段改進教與學(xué)的方式，提高學(xué)習效率。

我們重視學(xué)生道德品質(zhì)，注重培養(yǎng)學(xué)生社會主義核心價值觀。我以我們學(xué)校的誠信教育案例為范本撰寫的《基于課程面向社會的中小學(xué)誠信教育》被評為xx省優(yōu)秀案例之后，又被評為全國中小學(xué)德育工作優(yōu)秀案例。我們重視法制教育，成為xx區(qū)法治教育基地，被表彰為首批xx市法治示范“五區(qū)同創(chuàng)”示范單位。德育條線通過嚴格的常規(guī)管理，培養(yǎng)學(xué)生學(xué)習、用餐、活動等良好的習慣，提升學(xué)生的文明素養(yǎng)，做到彬彬有禮、落落大方。我們注重培養(yǎng)學(xué)生全面的興趣特長，課程建設(shè)團隊打造全方位的校本課程，通過x個校級拓展課程、x個年級項目課程、x個班級班本課程，讓學(xué)生自主選擇課程，人人發(fā)展特長，我們在升旗儀式上設(shè)立學(xué)生點贊臺，為每個社團的指導(dǎo)老師和學(xué)員鼓勁加油。

我們引導(dǎo)學(xué)生放眼窗外，關(guān)注社會。德育條線成立公樸志愿者團隊，關(guān)心幫助他人，全校師生為罹患白血病的劉喆同學(xué)捐款xx萬元，小志愿者到雪堰鎮(zhèn)滸莊村為村民宣傳公樸精神，管xx主任在全國英雄中隊研討會上作經(jīng)驗介紹，學(xué)校成為xx研究會年度工作先進集體。開展現(xiàn)代快報小記者活動，讓學(xué)生走出校園，在調(diào)查、參觀、采訪中培養(yǎng)綜合能力。開設(shè)游學(xué)課程，進行主題學(xué)習、觀察記錄、動手實踐，讓兒童與自然共生，與文化同行，和春天擁抱。開展公民教育實踐活動，關(guān)注社會公共問題，在省市級公民教育實踐活動評選中獲得優(yōu)異的成績。

度內(nèi)部控制報告篇九

一、班子建設(shè)。一年來，無不正確執(zhí)行黨的路線、方針、政策和縣委、縣政府決定的現(xiàn)象;無班子成員思想渙散、不團結(jié)、戰(zhàn)斗力不強的情況;無處理重大問題不及時或不穩(wěn)妥的情況。

二、組織生活。黨組民主生活會和黨組中心組理論學(xué)習均按要求進行。

三、廉政建設(shè)。無違反廉政建設(shè)規(guī)定和班子成員受紀律處分或法律追究的情況。

四、制度建設(shè)。有學(xué)習、財務(wù)管理、小車管理、公文處理、來客接待、崗位責任、出勤考核，責任追究等制度。無落實不到位的情況。

五、干部作風。無干職工中違法違紀行為。無亂收費、亂罰款、亂攤派行為;無“索、拿、卡、要、報”等侵害群眾利益行為;無不依法行政或辦事效率低下給企業(yè)和群眾造成較大損失的行為;無被縣優(yōu)化辦給予黃牌警告或干職工參與賭博被查獲的情況。

六、政今暢通。無對縣委、縣政府和縣政府辦安排的工作不及時按要求落實或頂著不辦的情況;無對縣委、人大、政府、政協(xié)和縣政府辦召開的各種會議未履行請假手續(xù)不按要求參加的情況;無開會遲到、早退或無故不派指定人員參加的情況;無受到縣委、縣政府及其以上領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)通報批評的情況，無對縣委、縣政府和縣政府辦指派的臨時性、突擊性工作(含車輛調(diào)度)不執(zhí)行的情況。

七、塊口活動。積極主動參加本口組織的各項活動。

八、計劃生育。“四率”均達到100%，基礎(chǔ)工作均按要求完成。

九、綜合治理和安全生產(chǎn)，確保了一方平安。

十、信訪工作。無重要信訪信息不及時報告，發(fā)現(xiàn)上訪苗頭不采取有效手段制止，出現(xiàn)上訪’情況，單位責任人不按要求勸返或勸返不力的情況;無不按要求處理縣政府領(lǐng)導(dǎo)和縣政府辦及信訪局批轉(zhuǎn)的信訪件的及信訪請求被上級支持或被上級支持的信訪事件責任單位拒不改正的情況和不按時完成建議和提案辦理工作的情況;無辦理工作敷衍塞責、答復(fù)件空洞無物、代表或委員不滿意的情況。

十一、塊口材料。無不按要求報送經(jīng)濟形勢分析材料的情況;無不按要求報送組織、人事、編制、獎懲、塊口聯(lián)絡(luò)等資料的情況。

十二、職能工作。

(一)業(yè)余訓(xùn)練工作成績顯著

1、安化羽校順利通過了國家體育總局乒羽中心和省體育局的驗收評估，安化羽校被確定為中國羽毛球協(xié)會羽毛球?qū)W校(一級)，并被評為xx年年全省優(yōu)秀體育后備人才基地，獲得獎勵資金12萬元。

2、圓滿完成了xx年年湖南省“嘉和杯”“威克多杯”青少年羽毛球比賽承辦和參賽任務(wù)。在本次比賽中我縣共奪得5枚金牌，團體總分列全省各市州縣第二名。

3、運動員隊伍建設(shè)成效顯著，在訓(xùn)運動員達110人。

4、安化健兒繼續(xù)馳騁世界羽壇，并保持良好的發(fā)展勢頭。xx年年，黃穗(與高凌合作)先后獲馬來西亞羽毛球超級賽女雙冠軍，韓國羽毛球超級賽女雙冠軍。田卿xx年入選國家一隊以來表現(xiàn)出眾，今年相繼在菲律賓羽球賽等國際國內(nèi)比賽中獲得6項亞軍。張圣獲全國青年羽毛球錦標賽男子丙組單打冠軍。目前，我縣在省羽毛球隊的正式隊員有11人，其中女子7人，男子4人，占省專業(yè)隊人數(shù)的五分之二。田卿、程雯、張圣等有望在2012年奧運會一展宏圖。

5、安化羽校聲名遠播，塞舌爾共和國社區(qū)發(fā)展、青年、體育和文化部首秘丹尼斯·羅斯一行慕名前來參觀訪問，香港鳳凰衛(wèi)視記者對羽校進行了采訪報道。

(二)全民健身運動蓬勃開展

2、聯(lián)合縣教育局成功舉辦了xx年年全縣小學(xué)生羽毛球運動會，這次運動會是繼xx年第十屆全縣中小學(xué)生運動會首次將羽毛球列為比賽項目后，舉辦的單項羽毛球運動會。本次運動會歷時4天，共有23支代表隊，領(lǐng)隊、教練員、運動員、裁判員、工作人員200多人，清塘、龍?zhí)?、東坪代表隊分別獲得前三名。本次運動會是對近年來我縣小學(xué)生羽毛球運動發(fā)展水平的重要檢閱，對促進我縣羽毛球運動的進一步普及和提高影響十分深遠。

3、組隊全省第四屆農(nóng)民運動會舞獅比賽，榮獲二等獎;參加全市大眾運動會羽毛球和乒乓球比賽，并取得了乒乓球單項第一名、第三名和羽毛球團體第二名的優(yōu)異成績，并被授予優(yōu)秀組織獎稱號。

4、積極支持部門和體育社團開展了活動。先后協(xié)助組織了政府辦口五一登山比賽，國土系統(tǒng)和財政系統(tǒng)籃球賽等群體競賽活動。此外，通過較長時間籌備，全縣中國象棋協(xié)會成立大會暨首屆“金六福杯”中國象棋比賽將于元月11日在縣體育館舉行，目前，正在進行大會和比賽的準備工作。

(三)體育產(chǎn)業(yè)開發(fā)效果顯著

1、著力培育以羽毛球為重點的健身市場，有力地促進了全民關(guān)心、支持、投身羽毛球運動的良好氛圍的形成，“羽之鄉(xiāng)”體育俱樂部全年對外開放場館達1000余小時，接待羽毛球愛好者2萬多人次，同時盤活了資產(chǎn)，安置了人員，并增加收入約4萬元。

2、體育彩票發(fā)行工作逐步步入正規(guī)。在全市彩票銷售嚴重滑坡，我縣銷售大戶所在建設(shè)路大修，嚴重影響客源的情況下，截至11月底止，我縣仍實現(xiàn)銷售額143萬元，可取得公益金4.5萬元。

3、體育無形資產(chǎn)開發(fā)與利用取得一定成果。利用承辦全省青少年羽毛球比賽的機遇，與南京勝利體育用品公司、安化嘉和房地產(chǎn)公司等企業(yè)的合作，籌資4萬元，有效解決了全省青少年羽毛球比賽的資金和獎品難題。與濃鄉(xiāng)情食品有限公司、美樂食品等企業(yè)的合作，解決了羽校學(xué)生日常飲用水等問題，實現(xiàn)了雙贏。

(四)積極爭資立項，為南區(qū)體育公園建設(shè)和安化羽校擴建積累資金。目前，羽校擴建已積累資金230萬元，現(xiàn)正在著手選擇、論證方案。

度內(nèi)部控制報告篇十

昨天我們西安部同仁共聚一堂，在孫總的主持下展開了對二七共識的學(xué)習和討論。氣氛嚴肅而熱烈，讓所有在座的都提高了不進則退的危機意識和勇于爭先的進取意識。經(jīng)過學(xué)習和討論，我有如下心得。

首先，追求卓越，趕超高盛，做全球頂級券商，就必須廣納英才，健全體制。目前證券業(yè)重歸紅海廝殺，這和中國的戰(zhàn)國時代頗為神似。七雄雖大但彼此實力相差不大，各小國雖弱卻不亡。誰能納賢修政誰就取得一段時間的`領(lǐng)先，但真正從體制上確立長久優(yōu)勢的只有秦國。秦國廣納山東英杰，不問出處，只要有才識有能力有創(chuàng)新的士子一律迎入，國士禮遇。商鞅，鄭國，李斯，韓非子等東方六國賢俊魚貫而入，紛紛為秦出謀劃策，強秦弱六國。一時秦聚天下才俊，六國無人，終至衰亡。

從這段歷史可以得出，走出紅海困局，必須廣納英才。吸納人才為求速度，可著重從各券商直接獵取旗幟人物，這樣有兩個目的，一是迅速強大自己削弱敵人;二是擾亂敵方軍心，旗幟人物離開，全軍動搖，皆生離心而觀望，這樣就在一段時間內(nèi)喪失戰(zhàn)斗力，自顧不暇，無力出擊。另外還可以從學(xué)校和社會各行招納有潛力有人脈的新人。

健全體制，就是把各崗位精細化，做到職責明確。俗話說麻雀雖小，五臟俱全，只有體制健全，才能穩(wěn)健運行，不斷壯大，當缺少某個崗位時，就容易出現(xiàn)短板，發(fā)展就無法有效提速。目前西安部應(yīng)該效仿國信，招商，專設(shè)挽留客戶團隊。國信西安部目前之所以進入發(fā)展瓶頸期，很大原因是客戶過多，團隊建設(shè)沒跟上，對客戶服務(wù)覆蓋不周。另外還可以增設(shè)渠道部，專門負責拓展渠道。有了專職方能吸納專才，聚合成有戰(zhàn)斗力的戰(zhàn)斗群。

其次，報告告訴我們要對現(xiàn)有員工加強教育培訓(xùn)，從自身挖潛增效，不斷提高員工的能力素質(zhì)，切入新思想，新思維，新視野。培訓(xùn)應(yīng)該經(jīng)?；ㄆ诨?，還可以專設(shè)培訓(xùn)崗，積極負責此事。這樣就可以使員工樹立學(xué)習不止，永攀高峰的進取意識，和逆水行舟，不進則退的危機意識。最終把中信打造成多元集納，與時俱進，迅捷有力，進退有據(jù)，全能而專精的王者之師。

再次，報告告訴我們公司氛圍要民主友善，問責有為，貫徹有力。只有民主友善，才不會出現(xiàn)一言堂，才能讓新思維，新思想，新視野得以萌生壯大，使下屬的積極創(chuàng)新意識迸發(fā)。問責有為告訴我們必須積極思考每一個待證的策略和方向，消極無為是不允許的，不養(yǎng)好好先生和畏首畏尾的旁觀者，只有積極有為才能更好更快的發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，找到更好更寬更快的發(fā)展路子。貫徹有力主要是指執(zhí)行有力，指定了任何方案只有迅速有效的去執(zhí)行才能及時發(fā)現(xiàn)問題或轉(zhuǎn)換為成績，拖延和弱化是不允許的，這有違積極干練的工作精神和強者生存的自然法則。

最后，報告告訴我們工作學(xué)習要不斷總結(jié)反思。世上無難事，只怕有心人。只要我們用心思考，不斷嘗試，不斷總結(jié)，反復(fù)論證，任何工作中的困難都會變小變?nèi)酰敝量缭浇鉀Q。經(jīng)?？偨Y(jié)反思可以減少我們平時犯錯誤的機會，就不會被同一塊石頭絆倒多次。這樣，我們工作中就能做到精準高效，有的放矢。

雄關(guān)漫道真如鐵，而今邁步從頭越。愿與中信全體同仁心手相攜，再攀高峰!

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