報(bào)告可以是對(duì)某個(gè)項(xiàng)目、活動(dòng)或研究成果進(jìn)行的詳細(xì)陳述和歸納。報(bào)告的寫(xiě)作過(guò)程中，要注意整體思路的連貫性和層次性，以便讀者能夠更好地理解和接受。以下是小編為大家盤(pán)點(diǎn)的一些優(yōu)秀報(bào)告范文，希望能給大家提供一些寫(xiě)作的靈感和參考。
質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告篇一
在20xx年度，我站仍然圍繞國(guó)家監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范要求及《xx省日常環(huán)境質(zhì)量控制樣品采集、分析控制要求》開(kāi)展質(zhì)量管理工作，以增強(qiáng)職工質(zhì)量意識(shí)、提高監(jiān)測(cè)工作質(zhì)量為目的，以國(guó)家、省環(huán)境監(jiān)測(cè)質(zhì)量保證的相關(guān)技術(shù)規(guī)定和要求為依據(jù)，對(duì)監(jiān)測(cè)工作的全過(guò)程實(shí)施全面質(zhì)量管理，為保證監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確有效起到了必須的作用?，F(xiàn)將本年度的質(zhì)量管理工作總結(jié)如下：
xx年初我站順利經(jīng)過(guò)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可復(fù)評(píng)審和實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定復(fù)評(píng)審兩項(xiàng)工作。本年度我站以鞏固實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可和資質(zhì)認(rèn)定成果為目的，以質(zhì)量體系文件為依據(jù)，全面學(xué)習(xí)、貫徹落實(shí)新版isoiec17025實(shí)驗(yàn)室本事認(rèn)可準(zhǔn)則，對(duì)本年度監(jiān)督評(píng)審工作中的不貼合項(xiàng)，進(jìn)行了全面認(rèn)真整改。保證了我站質(zhì)量體系文件的適用性和有效性。對(duì)新購(gòu)儀器設(shè)備也及時(shí)編寫(xiě)了相關(guān)的操作規(guī)程，確保我站的監(jiān)測(cè)工作按照isoiec17025認(rèn)可準(zhǔn)則持續(xù)有效運(yùn)行。
根據(jù)本年度制定的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)計(jì)劃和泰州市20xx年度質(zhì)管工作要點(diǎn)以及質(zhì)量管理工作計(jì)劃，開(kāi)展了環(huán)境監(jiān)測(cè)基礎(chǔ)知識(shí)、質(zhì)量保證與質(zhì)量控制技術(shù)的應(yīng)用、水污染防治法相關(guān)法律法規(guī)等方面的學(xué)習(xí)，同時(shí)組織全站人員繼續(xù)學(xué)習(xí)isoiec17025實(shí)驗(yàn)室本事認(rèn)可準(zhǔn)則，經(jīng)過(guò)加強(qiáng)監(jiān)測(cè)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，業(yè)務(wù)素質(zhì)都有明顯的提高。在抓好自身學(xué)習(xí)的同時(shí)，積極參加上級(jí)部門(mén)舉辦的各類(lèi)學(xué)習(xí)班、培訓(xùn)班。全年共有14人先后分別參加了《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定內(nèi)審員培訓(xùn)》、《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)評(píng)定》、《新聞稿件寫(xiě)作培訓(xùn)》、《機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣檢測(cè)培訓(xùn)》、《核與輻射監(jiān)測(cè)培訓(xùn)》、《污染源自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)比對(duì)監(jiān)測(cè)實(shí)際應(yīng)用》、《水、土壤、空氣中揮發(fā)性有機(jī)物分析》等培訓(xùn)工作。為提高我站監(jiān)測(cè)工作本事，拓寬監(jiān)測(cè)領(lǐng)域打下了基礎(chǔ)。
本年度，我站積極組織相關(guān)人員分別參加了20xx年度xx省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心組織的水質(zhì)中揮發(fā)酚、總氮的實(shí)驗(yàn)室比對(duì)和中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委組織的水中五種無(wú)機(jī)鹽檢測(cè)的本事驗(yàn)證以及泰州市環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)技能競(jìng)賽，比對(duì)結(jié)果一次性全部合格，本事驗(yàn)證結(jié)果未下達(dá)通報(bào)，在監(jiān)測(cè)技能競(jìng)賽中榮獲團(tuán)體第一名，徐暢榮獲理論競(jìng)賽第三名和監(jiān)測(cè)技能競(jìng)賽優(yōu)秀選手。
室內(nèi)平行樣2327個(gè)；
加標(biāo)回收樣1911個(gè)；
標(biāo)準(zhǔn)樣品9個(gè)；
全程序空白1219個(gè)。全年質(zhì)控樣品的檢查率和質(zhì)控?cái)?shù)據(jù)的合格率均到達(dá)省相關(guān)質(zhì)控要求。
根據(jù)省、市質(zhì)管工作要求及要點(diǎn)，按照本年度質(zhì)控工作計(jì)劃，每月不定期對(duì)監(jiān)測(cè)工作進(jìn)行質(zhì)量抽查，站質(zhì)量管理小組每季度對(duì)全站進(jìn)行一次全面質(zhì)量監(jiān)督檢查，從現(xiàn)場(chǎng)采樣到實(shí)驗(yàn)室分析再到監(jiān)測(cè)報(bào)告的編制、審核，儀器設(shè)備的使用、維護(hù)、檢定等方面各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量是否得到有效控制，是否按規(guī)定要求操作進(jìn)行全過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)督檢查，經(jīng)過(guò)定期和不定期的質(zhì)量監(jiān)督檢查，對(duì)存在的不貼合質(zhì)量要求的問(wèn)題，查找原因，及時(shí)提出整改措施及要求，職責(zé)室按整改措施及要求進(jìn)行整改，然后由室監(jiān)督員和站質(zhì)量管理員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)在整改中整改不到位的的地方，驗(yàn)證人員提出警告，由職責(zé)室和職責(zé)人進(jìn)行再次整改，站質(zhì)量管理員進(jìn)行二次跟蹤驗(yàn)證，直至整改到位，經(jīng)過(guò)加大監(jiān)督檢查力度，保證了監(jiān)測(cè)工作各環(huán)節(jié)的質(zhì)量。
對(duì)出現(xiàn)故障的儀器設(shè)備加以標(biāo)識(shí)，分開(kāi)管理，由職責(zé)室負(fù)責(zé)進(jìn)行了維修；
對(duì)儀器設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)工作由職責(zé)室采取專(zhuān)人負(fù)責(zé)，定期檢查儀器設(shè)備的運(yùn)行使用情景，避免了計(jì)量?jī)x器非正常情景下的使用，保證了在用儀器有效持證運(yùn)行。
質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告篇二
當(dāng)前，民營(yíng)企業(yè)已成為我國(guó)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，這類(lèi)企業(yè)比起國(guó)有企業(yè)顯的非常薄弱，管理水平和人員素質(zhì)都較低，這一現(xiàn)象已引起民營(yíng)企業(yè)老板密切關(guān)注，這類(lèi)企業(yè)如何進(jìn)行iso9000質(zhì)量體系認(rèn)證工作，是關(guān)系企業(yè)能否發(fā)展的一個(gè)大問(wèn)題，我們應(yīng)當(dāng)清醒地看到：
小型民營(yíng)企業(yè)員工素質(zhì)低，接受能力差，不能與優(yōu)化的系統(tǒng)管理相匹配，推行iso9000質(zhì)量認(rèn)證，有利于提高全體員工的素質(zhì)，提高企業(yè)管理水平。
小型民營(yíng)企業(yè)家族式管理職責(zé)不清，分工不明，“一人管多事，一事多人管”的現(xiàn)象普遍存在，推進(jìn)iso9000質(zhì)量認(rèn)證有利于規(guī)范企業(yè)內(nèi)部行為，有利于各要素之間的協(xié)調(diào)與管理。
小型民營(yíng)企業(yè)生產(chǎn)無(wú)圖樣，產(chǎn)品無(wú)標(biāo)準(zhǔn)，檢測(cè)缺手段，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力差，推行iso9000質(zhì)量認(rèn)證有利于提高產(chǎn)品質(zhì)量，盡早盡快進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。
小型民營(yíng)企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)臟、亂、差，沒(méi)有全面質(zhì)量管理活動(dòng)和統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的經(jīng)驗(yàn)。推行iso9000質(zhì)量認(rèn)證有利于加強(qiáng)科學(xué)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，提高企業(yè)形象。
第二步，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際，搞好質(zhì)量體系的總體設(shè)計(jì)。充分考慮iso9000質(zhì)量認(rèn)證要求覆蓋的要素;要作好詳略取舍工作;要明確各程序間的輸出與輸入間的接口及協(xié)調(diào)工作;要明確各部門(mén)的質(zhì)量職能;要對(duì)引進(jìn)的模式進(jìn)行消化并裁減。
第三步，培訓(xùn)工作要堅(jiān)持始終，要領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)，作到有針對(duì)性地分層施教;要把邊培訓(xùn)，邊施教，邊檢查，邊改進(jìn)結(jié)合起來(lái)，對(duì)關(guān)鍵崗位要重點(diǎn)培訓(xùn);注意建立各級(jí)的培訓(xùn)檔案。
第四步，對(duì)關(guān)鍵薄弱環(huán)節(jié)堅(jiān)持質(zhì)量改進(jìn)。全面調(diào)查，摸清主要薄弱環(huán)節(jié);利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行原因分析，查明主要原因;提出解決問(wèn)題的措施;實(shí)施改進(jìn)，并注意對(duì)措施的檢查驗(yàn)證;形成工藝文件，保持;堅(jiān)持消化創(chuàng)新，不斷解決遺留問(wèn)題。
第五步，文件化質(zhì)量體系的建立和有效運(yùn)行。根據(jù)企業(yè)發(fā)的實(shí)際和產(chǎn)品的特點(diǎn)，按照iso9000族標(biāo)準(zhǔn)要求建立自己的質(zhì)量保證體系;編制《質(zhì)量手冊(cè)》，程序文件和第三層文件，指定控制要求和措施，使其具有可操作性和可檢查性;按文件要求對(duì)各要素定期或不定期評(píng)審，使各文件不斷改進(jìn)提高;堅(jiān)定不移，持之以恒。
1.具有相應(yīng)的證件，如經(jīng)營(yíng)執(zhí)照，生產(chǎn)許可證，法人執(zhí)照等。
2.生產(chǎn)產(chǎn)品必須有標(biāo)準(zhǔn)，如國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。
3.生產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)有完整的文件，如圖紙，工藝文件，檢查文件等。
4.在用計(jì)量器具必須經(jīng)技術(shù)監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行周期鑒定。
質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告篇三
內(nèi)審查找不符合項(xiàng)主要從以下幾方面查找：
1、原始記錄修改是否復(fù)核規(guī)定。
2、樣品是否粘貼唯一性標(biāo)識(shí)。
3、檢測(cè)員是否持證上崗。
4、人員培訓(xùn)計(jì)劃是否完善。
5、檢測(cè)報(bào)告副本是否及時(shí)整檔。
6、有無(wú)日常質(zhì)量監(jiān)督記錄。
7、有無(wú)比對(duì)和能力驗(yàn)證計(jì)劃和記錄。
8、有無(wú)任命負(fù)責(zé)人等任命書(shū)。
9、樣品室已檢區(qū)和待檢區(qū)是否有標(biāo)識(shí)。
10、檢測(cè)區(qū)是否有外來(lái)人員禁止入內(nèi)標(biāo)識(shí)。
11、儀器設(shè)備是否能滿(mǎn)足檢測(cè)要求。
12、儀器設(shè)備是否粘貼了唯一性標(biāo)識(shí)。
13、是否制定了儀器檢測(cè)/校準(zhǔn)計(jì)劃、是否有儀器設(shè)備一覽表。
14、是否制定了期間核查計(jì)劃，設(shè)備是否進(jìn)行了期間核查。
15、是否對(duì)外部供應(yīng)和服務(wù)商能力進(jìn)行了調(diào)查，供應(yīng)商目錄和資質(zhì)證明材料。
16、干濕溫度計(jì)是否注水。
17、是否有環(huán)境溫濕度記錄。
18、是否有儀器設(shè)備使用記錄。
19、是否有儀器設(shè)備維護(hù)計(jì)劃記錄，及設(shè)備驗(yàn)收記錄。
20、是否有儀器設(shè)備檔案和人員檔案。
21、新購(gòu)置的儀器設(shè)備是否有購(gòu)置申請(qǐng)。
22、受控文件是否蓋有受控章、受控文件是否有受控文件一覽表、文件發(fā)放是否有發(fā)放記錄。
23、有無(wú)消防設(shè)施。
24、使用的標(biāo)準(zhǔn)是否現(xiàn)行有效。
25、是否有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一覽表。
質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告篇四
10月30日，公司正式獲得中國(guó)船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司認(rèn)證證書(shū)，這標(biāo)志著公司的質(zhì)量管理體系已得到第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。
公司從今年5月1日起在站務(wù)服務(wù)、快速客運(yùn)、客車(chē)修理三大服務(wù)范圍貫徹iso9001：標(biāo)準(zhǔn)。通過(guò)導(dǎo)入iso9000標(biāo)準(zhǔn)，公司重新規(guī)范了崗位職責(zé)和服務(wù)流程，建立起一整套文件化的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，體系運(yùn)作以來(lái)，公司始終貫徹“致力滿(mǎn)足顧客需求是我們的職責(zé)，超越顧客需求是我們不懈的追求”的質(zhì)量方針，突出貫標(biāo)與專(zhuān)業(yè)管理、基礎(chǔ)管理、崗位標(biāo)準(zhǔn)化要求的三個(gè)結(jié)合，初步實(shí)現(xiàn)了服務(wù)質(zhì)量管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。但也應(yīng)該清醒地認(rèn)識(shí)到：部分管理人員及員工思想認(rèn)識(shí)上尚存在誤區(qū)；體系運(yùn)作時(shí)間短，難免具有某種短期突擊行為的特征；受習(xí)慣行為的影響，實(shí)際履行與體系文件存在偏差等等。因此，公司廣大管理人員及員工必須進(jìn)一步理清貫標(biāo)思路，拓展貫標(biāo)深度，自覺(jué)將追求證書(shū)效應(yīng)轉(zhuǎn)向追求管理效應(yīng)，不斷提高管理水平和服務(wù)質(zhì)量。今后，應(yīng)予以特別重視的幾個(gè)方面：
公司質(zhì)量管理不能因?yàn)榈玫降谌秸J(rèn)證而停滯不前，而是應(yīng)該嚴(yán)格按照qms運(yùn)作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)從習(xí)慣作業(yè)到規(guī)范作業(yè)的轉(zhuǎn)變，通過(guò)強(qiáng)化企業(yè)的專(zhuān)項(xiàng)基礎(chǔ)管理工作，促進(jìn)員工質(zhì)量意識(shí)的進(jìn)一步提高。
貫標(biāo)的特點(diǎn)之一是實(shí)行文件化的規(guī)范管理，文件的制作比較容易，而完全按程序要求實(shí)施就有來(lái)自多方面因素的干擾。因此，要清醒認(rèn)識(shí)到，公司雖然獲得了認(rèn)證證書(shū)，但體系文件不能束之高閣，更不能產(chǎn)生“以文代管”的思想，質(zhì)量管理工作必須嚴(yán)格按體系文件規(guī)范運(yùn)作。
在體系運(yùn)行過(guò)程中，定期監(jiān)督檢查是不可缺少的重要環(huán)節(jié)。公司各職能管理部室在認(rèn)真貫徹體系文件相關(guān)條款的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮條線管理功能，加強(qiáng)橫向及縱向的監(jiān)督檢查以及自我約束。同時(shí)在監(jiān)督檢查過(guò)程中，要切實(shí)做到有“法”必依，執(zhí)“法”必嚴(yán)。
貫標(biāo)工作是多個(gè)體系要素管理狀況的體現(xiàn)，是一項(xiàng)綜合性工作。全體員工尤其是各級(jí)管理人員必須進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)、深刻理解iso9000標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高熟知程度及自身素質(zhì)，才能找出一些接口問(wèn)題和活動(dòng)之內(nèi)的關(guān)聯(lián)問(wèn)題，才能從表層信息中找出實(shí)質(zhì)性薄弱環(huán)節(jié)，從而拓展貫標(biāo)深度。
另外，質(zhì)量體系的有效運(yùn)作需要有效、完善的激勵(lì)機(jī)制。公司要積極探索質(zhì)量體系運(yùn)行與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的有機(jī)結(jié)合點(diǎn)，制定相關(guān)考核制度，通過(guò)制度導(dǎo)向和獎(jiǎng)罰手段來(lái)調(diào)動(dòng)管理人員及員工實(shí)施質(zhì)量管理體系的積極性。
質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告篇五
為貫徹落實(shí)《**市整治全市醫(yī)療器械流通領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)行為工作方案》文件精神，我公司高度重視，于20xx年7月8日由公司質(zhì)量管理部組織公司相關(guān)崗位員工按照公告內(nèi)容結(jié)合公司實(shí)際逐條逐項(xiàng)認(rèn)真開(kāi)展了自查工作，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
（一）從事醫(yī)療器械批發(fā)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)企業(yè)銷(xiāo)售給不具有資質(zhì)的經(jīng)營(yíng)企業(yè)或者使用單位的；醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)從不具有資質(zhì)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)購(gòu)進(jìn)醫(yī)療器械的。
自查情況：我公司購(gòu)銷(xiāo)渠道合法，嚴(yán)格按國(guó)家有關(guān)要求審核供貨單位和購(gòu)貨單位的合法資質(zhì)，公司所有供貨單位和購(gòu)貨單位資質(zhì)合法，有效。
（二）經(jīng)營(yíng)條件發(fā)生變化，不再符合醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范要求，未按照規(guī)定進(jìn)行整改的；擅自變更經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所或者庫(kù)房地址、擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍或者擅自設(shè)立庫(kù)房的。
自查情況：我公司嚴(yán)格按照醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范要求開(kāi)展經(jīng)營(yíng)工作，不存在擅自變更經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所或者庫(kù)房地址、擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍或者擅自設(shè)立庫(kù)房的違法行為。
（三）提供虛假資料或者采取其他欺騙手段取得《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證》的；未辦理備案或者備案時(shí)提供虛假資料的；偽造、變?cè)?、買(mǎi)賣(mài)、出租、出借《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)備案憑證》的。
自查情況：我公司鄭重承諾：辦理《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證》所提供資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在偽造、變?cè)?、買(mǎi)賣(mài)、出租、出借《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證》的違法行為。
（四）未經(jīng)許可從事第三類(lèi)醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，或者《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證》有效期屆滿(mǎn)后未依法辦理延續(xù)、仍繼續(xù)從事醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)的。
自查情況：我公司《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證》有效期至20xx年9月27日，目前我公司正在積極籌備換證工作。
（五）經(jīng)營(yíng)未取得醫(yī)療器械注冊(cè)證的第二類(lèi)、第三類(lèi)醫(yī)療器械的，特別是進(jìn)口醫(yī)療器械境內(nèi)代理商經(jīng)營(yíng)無(wú)證產(chǎn)品的。
自查情況：我公司購(gòu)銷(xiāo)渠道合法，未超范圍經(jīng)營(yíng)。
（六）經(jīng)營(yíng)不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)或者不符合經(jīng)注冊(cè)或者備案的產(chǎn)品技術(shù)要求的醫(yī)療器械的；經(jīng)營(yíng)無(wú)合格證明文件、過(guò)期、失效、淘汰的醫(yī)療器械的。
自查情況：我公司按批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)方式、經(jīng)營(yíng)范圍從事經(jīng)營(yíng)醫(yī)療器械；未經(jīng)營(yíng)無(wú)合格證明文件、過(guò)期、失效、淘汰的醫(yī)療器械。
（七）經(jīng)營(yíng)的醫(yī)療器械的說(shuō)明書(shū)、標(biāo)簽不符合有關(guān)規(guī)定的；未按照醫(yī)療器械說(shuō)明書(shū)和標(biāo)簽標(biāo)示要求運(yùn)輸、貯存醫(yī)療器械的，特別是未對(duì)需要低溫、冷藏醫(yī)療器械進(jìn)行全鏈條冷鏈管理的。
自查情況：我公司經(jīng)營(yíng)的醫(yī)療器械的說(shuō)明書(shū)、標(biāo)簽符合有關(guān)規(guī)定的；我公司不經(jīng)營(yíng)需冷藏醫(yī)療器械。
（八）未按規(guī)定建立并執(zhí)行醫(yī)療器械進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度的；從事第二類(lèi)、第三類(lèi)醫(yī)療器械批發(fā)業(yè)務(wù)以及第三類(lèi)醫(yī)療器械零售業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)企業(yè)未按規(guī)定建立并執(zhí)行銷(xiāo)售記錄制度的。
自查情況：已按規(guī)定執(zhí)行醫(yī)療器械進(jìn)貨查驗(yàn)及銷(xiāo)售記錄制度。
通過(guò)此次自查自糾工作，更加規(guī)范和督促我們的經(jīng)營(yíng)行為，為了公司健康持續(xù)發(fā)展，更好地服務(wù)于人民群眾，在今后經(jīng)營(yíng)工作中我們將一如既往地嚴(yán)格按照食品藥品監(jiān)督管理部門(mén)部署要求開(kāi)展工作，把好質(zhì)量關(guān)，確保人民群眾用械安全有效。
質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告篇六
為了增強(qiáng)徐州市計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)我所）實(shí)驗(yàn)室的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提高實(shí)驗(yàn)室的知名度，我所向中國(guó)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可委申請(qǐng)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可。按照iso/iec17025：20xx《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》，我所建立了質(zhì)量體系，編制了質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量記錄表單和檢測(cè)記錄表單。并于20xx年10月15日開(kāi)始實(shí)施。
自我所質(zhì)量管理體系已正式運(yùn)行以來(lái)，我所領(lǐng)導(dǎo)非常重視此次國(guó)家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可工作，召開(kāi)多次會(huì)議，落實(shí)質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)工作，并改進(jìn)資源配備、加強(qiáng)人員培訓(xùn)，以滿(mǎn)足檢定/校準(zhǔn)/檢測(cè)工作的需求。廣大員工認(rèn)真學(xué)習(xí)質(zhì)量手冊(cè)，精心領(lǐng)會(huì)文件精神，掌握質(zhì)量方針和目標(biāo)，按照質(zhì)量體系文件的要求來(lái)規(guī)范各項(xiàng)檢定/校準(zhǔn)/檢測(cè)活動(dòng)，不僅提高了我們的檢定/校準(zhǔn)/檢測(cè)工作質(zhì)量和管理質(zhì)量，也提高了我所的管理水平。全體員工的質(zhì)量意識(shí)不斷增強(qiáng)，對(duì)體系文件的執(zhí)行意識(shí)也不斷提高，逐步做到了做我所寫(xiě)，記我所做。質(zhì)量體系文件運(yùn)行以來(lái)，本所未發(fā)生任何質(zhì)量、安全事故，未出現(xiàn)一宗顧客投訴現(xiàn)象。
按照《20xx年度質(zhì)量體系內(nèi)審計(jì)劃》，我所于20xx年3月20～22日進(jìn)行了第一次質(zhì)量體系內(nèi)部審核。從內(nèi)審檢查所反映的'情況來(lái)看，我所所有員工都已行動(dòng)起來(lái)，認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)體系文件精神，以質(zhì)量手冊(cè)為指導(dǎo)、程序文件為依據(jù)來(lái)規(guī)范自己的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)。
此次內(nèi)審對(duì)347個(gè)檢查點(diǎn)的內(nèi)容進(jìn)行了審核，共發(fā)現(xiàn)10項(xiàng)書(shū)面不符合項(xiàng)，均屬實(shí)施性不符合，目前均已經(jīng)關(guān)閉。但仍需要我們認(rèn)真對(duì)待，很好地改進(jìn)，以確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行。
4月6日我所按照管理評(píng)審計(jì)劃進(jìn)行了了體系運(yùn)行以來(lái)的第一次管理評(píng)審；管理評(píng)審計(jì)劃下達(dá)后，各部門(mén)積極按照管理評(píng)審計(jì)劃的要求準(zhǔn)備管理評(píng)審的輸入資料；輸入資料涵概管理評(píng)審所需要的全部?jī)?nèi)容。管理評(píng)審中質(zhì)量部提出一項(xiàng)改善要求，已經(jīng)按照要求進(jìn)行了改善。
從內(nèi)審和管理評(píng)審的結(jié)果來(lái)看，本中心的質(zhì)量體系基本上符合標(biāo)準(zhǔn)和中心實(shí)際運(yùn)作的需要，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)符合中心目前的運(yùn)作，是適合的；反映我中心的質(zhì)量體系具備充分性、適宜性和有效性。
盡管我們的體系是充分、適宜、有效的，但是體系畢竟按照iso/iec17025―20xx標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行時(shí)間還不長(zhǎng)，為了持續(xù)的改進(jìn)管理體系，我所仍然需要采取以下的措施：
1、加強(qiáng)宣貫力度，繼續(xù)向職工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)宣傳、教育和培訓(xùn)，努力營(yíng)造全員參與的氛圍，使職工自身素質(zhì)和質(zhì)量意識(shí)完全適應(yīng)質(zhì)量體系的需要。
2、重視分析調(diào)查不合格原因，制定糾正措施計(jì)劃，予以實(shí)施、跟蹤檢查，驗(yàn)證效果，必要時(shí)修訂文件鞏固成果等。
3、充分發(fā)揮技術(shù)監(jiān)督的作用，不流于形式，真正發(fā)現(xiàn)檢測(cè)中存在的問(wèn)題，制定糾正措施，不斷改進(jìn)和提高。
4、不斷加強(qiáng)和改進(jìn)資源配備，以滿(mǎn)足檢定/校準(zhǔn)/檢測(cè)工作業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。
5、制定措施，保證質(zhì)量管理體系一貫充分有效的運(yùn)行，加大考核力度。
質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告篇七
在20xx年8月，xxxx項(xiàng)目部成立，我第一次作為項(xiàng)目qaqc主管工程師，帶著事業(yè)部和項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)的殷切期望，開(kāi)始了xx項(xiàng)目部的質(zhì)量管理工作。從開(kāi)工文件的`辦理，項(xiàng)目質(zhì)量體系文件的建立，特種設(shè)備和壓力管道告知，現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制和驗(yàn)收等等，到竣工資料的編制歸檔，使我較為全面和系統(tǒng)地認(rèn)識(shí)和掌握了工程項(xiàng)目質(zhì)量管理工作的主要資料和具體流程，并在工作實(shí)踐中鍛煉了自我，增強(qiáng)了自信，為今后能夠更好的做好項(xiàng)目質(zhì)量管理工作，迎接更大的挑戰(zhàn)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn).以下為xx項(xiàng)目質(zhì)量工作簡(jiǎn)要總結(jié)：
端正態(tài)度廣學(xué)博覽以誠(chéng)待人善于溝通勇于創(chuàng)新順勢(shì)而為！
作為第一個(gè)項(xiàng)目擔(dān)任qaqc主管工程師，自知工作經(jīng)驗(yàn)不足，亟待提高.我深知這是一個(gè)挑戰(zhàn)，更是一個(gè)機(jī)會(huì)。在領(lǐng)導(dǎo)的鼓勵(lì)下，強(qiáng)烈的緊迫感和學(xué)習(xí)欲望使我沉下心來(lái)認(rèn)真學(xué)習(xí)公司體系文件和xx相關(guān)質(zhì)量文件及各專(zhuān)業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，并利用業(yè)余時(shí)間從網(wǎng)上了解工程相關(guān)質(zhì)量管理知識(shí)。工作中虛心向業(yè)主和監(jiān)理單位經(jīng)驗(yàn)豐富的工程師學(xué)習(xí)和請(qǐng)教，堅(jiān)持以誠(chéng)待人，善于換位思考，了解了業(yè)主和監(jiān)理工作的側(cè)重點(diǎn)和大致程序及規(guī)律。在實(shí)際工作中誰(shuí)更專(zhuān)業(yè)誰(shuí)就掌握更多主動(dòng)。做每一項(xiàng)工作之前，應(yīng)精心準(zhǔn)備，吃透搞清標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，且應(yīng)多與相關(guān)部門(mén)及人員溝通協(xié)商。這樣既體現(xiàn)了我們進(jìn)取的工作態(tài)度，專(zhuān)業(yè)的技術(shù)知識(shí)和對(duì)對(duì)方的尊重，又能減少重復(fù)工作，避免返工而造成損失。
xx項(xiàng)目自20xx年8月13日工程開(kāi)工不到一個(gè)月就迎來(lái)了20xx年質(zhì)量雙月活動(dòng)，緊之后又是兩次公司質(zhì)量體系內(nèi)審和相關(guān)質(zhì)量問(wèn)題學(xué)習(xí)總結(jié)，qhse體系外審剛完又迎來(lái)了20xx年質(zhì)量雙月活動(dòng)加上x(chóng)x項(xiàng)目部的建設(shè)地點(diǎn)在上?；^(qū)距離公司總部較近，多次配合公司投標(biāo)考察活動(dòng)，能夠說(shuō)整個(gè)工程是在各種迎檢工作中干過(guò)來(lái)的。工程建設(shè)初期項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)研究到了xx項(xiàng)目部各種迎檢工作較多，并且項(xiàng)目管理人員不足，且年輕同志較多，缺乏工作經(jīng)驗(yàn)，這些都將會(huì)對(duì)xx項(xiàng)目體系管理提出巨大的挑戰(zhàn)。所以，項(xiàng)目部制定了針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)，將計(jì)就計(jì)以各項(xiàng)迎檢工作為契機(jī)，鍛煉隊(duì)伍，提高管理水平的工作方針。嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量體系文件要求，凡事多慮一步，認(rèn)真做好做細(xì)每一件工作，并將此作為項(xiàng)目質(zhì)量工作的指導(dǎo)思想，使之融入項(xiàng)目部所有成員的日常工作，伴隨每一項(xiàng)工作的始終。
為了保證項(xiàng)目部各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)能夠順利實(shí)現(xiàn)和做好各項(xiàng)迎檢工作，優(yōu)質(zhì)高效完成工程建設(shè)任務(wù)。項(xiàng)目部質(zhì)量組組織各專(zhuān)業(yè)工程技術(shù)及質(zhì)檢人員，認(rèn)真學(xué)習(xí)公司體系文件，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)工作程序。共同探討和發(fā)掘各專(zhuān)業(yè)施工過(guò)程中的質(zhì)量控制重點(diǎn)、難點(diǎn)，集思廣益，研究解決方案，制定有效措施。并將各項(xiàng)質(zhì)量控制重點(diǎn)難點(diǎn)列為周月質(zhì)量工作主題，加強(qiáng)針對(duì)性，集中力量專(zhuān)項(xiàng)整治，并循環(huán)進(jìn)行，持續(xù)改善工程質(zhì)量和項(xiàng)目體系建設(shè)。
樹(shù)立“質(zhì)量成本”意識(shí)，倡導(dǎo)“質(zhì)量創(chuàng)新”理念，注重工程實(shí)際與理論知識(shí)結(jié)合，靈活運(yùn)用科學(xué)手段和工具，創(chuàng)造性開(kāi)展工作，提高生產(chǎn)效率，壓縮項(xiàng)目成本，為公司創(chuàng)造效益。例如：我們運(yùn)用了excel2007版的函數(shù)功能，建立了功能齊全的焊接控制數(shù)據(jù)庫(kù)，并以靈活地演示成功說(shuō)服業(yè)主，不再要求我們購(gòu)買(mǎi)價(jià)值25萬(wàn)元的專(zhuān)業(yè)焊接數(shù)據(jù)庫(kù)軟件，為項(xiàng)目節(jié)省了開(kāi)支。在平時(shí)工作中要養(yǎng)成勤寫(xiě)多記的習(xí)慣，注意資料積累和編制技巧，使其不但能滿(mǎn)足迎檢的要求，并且要貼合竣工資料編制要求，避免做無(wú)用功和重復(fù)工作。
注重全面質(zhì)量管理，除了加強(qiáng)項(xiàng)目部各級(jí)管理人員的質(zhì)量意識(shí)，項(xiàng)目部也注重培養(yǎng)全體參建工人的質(zhì)量意識(shí)。大力宣傳公司質(zhì)量文化和質(zhì)量月活動(dòng)精神，制定嚴(yán)格的獎(jiǎng)罰措施，并按周月組織質(zhì)量檢查和考評(píng)，對(duì)質(zhì)量管理和實(shí)物工程質(zhì)量較好的單位和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，反之，進(jìn)行處罰或作調(diào)離相關(guān)工作崗位處理。賞罰分明，全面調(diào)動(dòng)參建人員的進(jìn)取性，增強(qiáng)他們的職責(zé)心，使他們真正樹(shù)立“我的質(zhì)量，我的職責(zé)，我的承諾”和“產(chǎn)品如人品”的信念。讓質(zhì)量文化深深扎根在每一位工人的心中，時(shí)刻提醒自我“質(zhì)量就在我的手中”。
xx項(xiàng)目部此刻已經(jīng)進(jìn)入竣工驗(yàn)收階段，業(yè)主和監(jiān)理單位對(duì)cnf的質(zhì)量管理工作表示非常滿(mǎn)意，qhse體系外審順利經(jīng)過(guò)，各項(xiàng)迎檢工作也都圓滿(mǎn)完成。xx項(xiàng)目的經(jīng)歷告訴我們，端正的態(tài)度，靈活的溝通和科學(xué)的方法是做好任何工作的前提和保障。我堅(jiān)信只要不斷總結(jié)，不斷汲取，不斷積累，創(chuàng)新不斷，提高不止，就能戰(zhàn)勝任何困難和挑戰(zhàn)。
質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告篇八
為了發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，組織改進(jìn)，不斷提高。根據(jù)公司質(zhì)量管理制度的要求，由質(zhì)量管理員制定了gsp自查評(píng)審表，經(jīng)質(zhì)量管理部提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)，于20xx年4月23日4月24日對(duì)各部gsp執(zhí)行情況進(jìn)行自查，檢查內(nèi)容按《藥品批發(fā)企業(yè)gsp認(rèn)證檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》132條的要求，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人帶隊(duì)，各部經(jīng)理參加對(duì)藥品經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施情況進(jìn)行逐條、逐項(xiàng)對(duì)照檢查?，F(xiàn)場(chǎng)采用詢(xún)問(wèn)、提問(wèn)、查資料、查證件、查記錄、看現(xiàn)場(chǎng)的方式進(jìn)行，檢查過(guò)程有計(jì)劃、有總結(jié)、有整改、有跟蹤。
將各項(xiàng)工作做得更好，為客戶(hù)提供質(zhì)量可靠的藥品，借以增加公司的質(zhì)量信譽(yù)，增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
評(píng)審小組。
20xx年4月27日。
質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告篇九
是貼合iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和維持的;本次內(nèi)審是成功、有效的;9001：2008質(zhì)量管理體系是朝一個(gè)良好的方向發(fā)展，產(chǎn)品的質(zhì)量和環(huán)境績(jī)效也得到提高和改善。
在本次質(zhì)量體系內(nèi)部審核中，質(zhì)量管理體系各部門(mén)出現(xiàn)的問(wèn)題主要集成中在iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)4。2。4、6。2。2、8。2。4、8。5。2、7。4。2、7。5。1要素中;這些問(wèn)題體現(xiàn)出了本公司部針對(duì)性iso9001：2008質(zhì)量管理體系日常執(zhí)行工作仍存在很多不到位、不徹底、個(gè)別人員意識(shí)薄弱的實(shí)際狀況。因此，，在以后的質(zhì)量管理活動(dòng)中，我們?nèi)砸槍?duì)本次審中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析總結(jié)糾正、預(yù)防，如：深化檢驗(yàn)及記錄意識(shí)、對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行控制監(jiān)督等;各部門(mén)要加強(qiáng)質(zhì)量/環(huán)境意識(shí)培訓(xùn)、法律/法規(guī)的培訓(xùn)，持續(xù)改善，全員參與，逐步完善本公司的iso9001：2008質(zhì)量管理體系，提高質(zhì)量管理水平，使本公司的iso9001：2008質(zhì)量管理體系得以更加完善及有效實(shí)施!
質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告篇十
——柳州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校第一屆教代會(huì)第次會(huì)議。
尹德偉。
（2011年月日）。
各位領(lǐng)導(dǎo)、各位代表：
大家好，我受學(xué)校委托，向教代會(huì)報(bào)告2009年度內(nèi)部審計(jì)工作情況，請(qǐng)大家提出寶貴意見(jiàn)。
一、主要工作回顧。
2009年，學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，積極貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀。在校黨委、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)及自治區(qū)衛(wèi)生廳、教育廳內(nèi)審的指導(dǎo)下，在學(xué)校各部門(mén)的支持與配合下，學(xué)校內(nèi)審工作能?chē)@學(xué)校改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局，以“以評(píng)促建”為中心，積極履行內(nèi)部審計(jì)職能，扎實(shí)工作，取得了一定的成效。
了收支審計(jì)，在一定程度上促進(jìn)了財(cái)務(wù)管理的規(guī)范化。
(一)基建修繕工程項(xiàng)目審計(jì)。
1、做好學(xué)校新校區(qū)一期基建項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)。
學(xué)校新校區(qū)一期建設(shè)投資預(yù)計(jì)約1.3億元（不含土地成本），目前正在實(shí)施的有。
教學(xué)。
綜合樓、第一食堂、室外配套設(shè)施（水電、道路部分）、景觀以及運(yùn)動(dòng)場(chǎng)等5個(gè)核算項(xiàng)目。各核算項(xiàng)目的造價(jià)情況及跟蹤審計(jì)情況如下：
(1)新校區(qū)教學(xué)綜合樓工程已于年初基本竣工，因水電等方面原因尚未進(jìn)行竣工驗(yàn)收。項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)8975萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)施中報(bào)送設(shè)計(jì)（材料）變更112項(xiàng)，造價(jià)約計(jì)增加1150萬(wàn)元，五個(gè)材料暫定價(jià)部分造價(jià)互有增減，結(jié)算資料暫時(shí)還未送審。
(2)新校區(qū)第一食堂工程年初已主體封頂，目前已基本完工。全年重點(diǎn)做好工程裝修材料以及工程設(shè)計(jì)變更的復(fù)核，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審定及審批提供參考及依據(jù)。全年配合后勤管理處審核該項(xiàng)目工程材料14項(xiàng)及工程設(shè)計(jì)變更7項(xiàng)，出具工程材料使用及工程設(shè)計(jì)變更審計(jì)意見(jiàn)21份，在一定程度上保證了工程材料使用按設(shè)計(jì)要求及招投標(biāo)文件約定的質(zhì)量，協(xié)助做好工程項(xiàng)目的造價(jià)控制。食堂工程中標(biāo)價(jià)為823萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)施中報(bào)批設(shè)計(jì)變更增加造價(jià)約計(jì)65萬(wàn)元，造價(jià)變更增加主要為基礎(chǔ)正負(fù)零抬高、內(nèi)部平面結(jié)構(gòu)調(diào)整以及少量工程材料的變更。
統(tǒng)、柳石路過(guò)路排水頂管等。
(4)新校區(qū)景觀工程于年中動(dòng)工，目前也已基本完工。本工程中標(biāo)價(jià)為265萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)施中報(bào)批工程材料2項(xiàng)及工程設(shè)計(jì)變更23項(xiàng)，出具工程材料使用及工程設(shè)計(jì)變更審計(jì)意見(jiàn)25份。報(bào)批設(shè)計(jì)變更增加造價(jià)約計(jì)120萬(wàn)元，造價(jià)變更增加主要為：地面廣場(chǎng)磚大部分變更為麻面花崗巖，根據(jù)新校區(qū)實(shí)際情況增加停車(chē)場(chǎng)，平整綠化原規(guī)劃設(shè)計(jì)中各建筑尚未能實(shí)施的部分及場(chǎng)內(nèi)土方的調(diào)整。
(5)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)工程因場(chǎng)內(nèi)高壓電線桿暫時(shí)未能移除，目前暫時(shí)完成場(chǎng)地平整。運(yùn)動(dòng)場(chǎng)工程中標(biāo)價(jià)107萬(wàn)元。
2、完成其它基建修繕工程項(xiàng)目審計(jì)工作。
全年做好除新校區(qū)正在實(shí)施的較大型基建工程外的其它工程項(xiàng)目預(yù)結(jié)算審計(jì)工作，此部分項(xiàng)目預(yù)結(jié)算送審金額277.82萬(wàn)元，出具基建項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告16份，核減金額48.8萬(wàn)元，核減率17.56%。其中新校區(qū)高壓配電及低壓線路項(xiàng)目尚未實(shí)施，送審金額為216萬(wàn)元。
一步加強(qiáng)。
(二)大宗物資設(shè)備采購(gòu)審計(jì)。
根據(jù)學(xué)校物資設(shè)備采購(gòu)的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真完成物資設(shè)備采購(gòu)的審計(jì)工作。全年，審計(jì)人員堅(jiān)持事前審計(jì)，注重掌握市場(chǎng)信息，采取網(wǎng)上、電話(huà)查詢(xún)、市場(chǎng)詢(xún)價(jià)等多種方式做好市場(chǎng)調(diào)查，在一定程度上保證了物資設(shè)備的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。本年度共出具物資設(shè)備采購(gòu)審計(jì)報(bào)告47份，送審資金500.58萬(wàn)元，核減金額12.15萬(wàn)元，核減率2.43%。
物資設(shè)備采購(gòu)的關(guān)鍵在于掌握市場(chǎng)信息，通過(guò)明確采購(gòu)程序，各部門(mén)采購(gòu)物資設(shè)備的責(zé)任心得到進(jìn)一步加強(qiáng)，目前基本上形成了層層嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)的良好內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制，資金使用效益得到提高。
(三)財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
根據(jù)學(xué)校財(cái)務(wù)收支審計(jì)辦法，全年對(duì)學(xué)校本級(jí)財(cái)務(wù)及食堂財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了例行審計(jì)。重點(diǎn)對(duì)財(cái)務(wù)的內(nèi)部控制、會(huì)計(jì)科目的設(shè)置、帳務(wù)的處理、會(huì)計(jì)憑證的完整性以及銀行日記帳與銀行對(duì)帳單的審核，指出存在的問(wèn)題，提出審計(jì)建議或意見(jiàn)共12條，均得到管理部門(mén)的重視與采納。通過(guò)開(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì)，進(jìn)一步促進(jìn)了財(cái)務(wù)部門(mén)加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算及完善管理，促使財(cái)會(huì)人員強(qiáng)化崗位責(zé)任、樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，從而推動(dòng)財(cái)務(wù)管理的制度化、規(guī)范化建設(shè)。
(四)參與采購(gòu)各項(xiàng)目招投標(biāo)，做好經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)工作。
前市場(chǎng)調(diào)查，在一定程度上保證采購(gòu)質(zhì)量以及控制采購(gòu)成本。同時(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目合同的審計(jì)工作，對(duì)送審的經(jīng)濟(jì)合同重點(diǎn)把握合法性、完整性和正確性等方面發(fā)表審計(jì)建議或意見(jiàn)，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。
(五)著力提高審計(jì)質(zhì)量，防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。
近期，學(xué)校內(nèi)審部門(mén)在充分借鑒衛(wèi)生廳直屬單位內(nèi)審以及廣西各高校內(nèi)審經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，認(rèn)真研究和探討提高審計(jì)質(zhì)量、防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的有效措施。按照審計(jì)作業(yè)準(zhǔn)則并結(jié)合學(xué)校的實(shí)際，試行審計(jì)報(bào)告編制工作底稿的程序，通過(guò)審計(jì)底稿的編制，即為提出的審計(jì)意見(jiàn)提供支撐性依據(jù)，又將各項(xiàng)審計(jì)證據(jù)進(jìn)行歸納整理，在一定程度保證了審計(jì)質(zhì)量，有效的防范了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，取得良好效果。
(六)努力提高內(nèi)審人員綜合素質(zhì)，在實(shí)踐中培養(yǎng)和鍛煉隊(duì)伍。
審計(jì)工作是綜合性很強(qiáng)的工作，要求審計(jì)人員不僅要具備較強(qiáng)的各項(xiàng)專(zhuān)業(yè)技能，且具備較高政治素質(zhì)和良好的道德素養(yǎng)。為了適應(yīng)學(xué)校發(fā)展對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的要求，學(xué)校內(nèi)審人員堅(jiān)持在工作實(shí)踐中加強(qiáng)學(xué)習(xí)，通過(guò)自學(xué)、研究、討論以及參加各種培訓(xùn)等多種形式，使自身的知識(shí)結(jié)構(gòu)更加符合現(xiàn)代內(nèi)部審計(jì)工作的要求，努力提高自身的綜合素質(zhì)。同時(shí)，鼓勵(lì)內(nèi)審人員參加各類(lèi)業(yè)務(wù)考試，及時(shí)總結(jié)在工作中積累的經(jīng)驗(yàn)，營(yíng)造良好的工作氛圍，激發(fā)內(nèi)審人員的學(xué)習(xí)和工作熱情，為圓滿(mǎn)完成各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)奠定了基礎(chǔ)。
二、主要工作體會(huì)與存在的不足。
作的情況匯報(bào)，對(duì)內(nèi)審工作中的存在的問(wèn)題或困難及時(shí)給予解決，注重發(fā)揮審計(jì)部門(mén)的參謀、助手作用，還經(jīng)常在許多公開(kāi)的場(chǎng)合宣傳內(nèi)審工作的重要性，對(duì)內(nèi)審工作給予了充分的肯定，為內(nèi)審工作的開(kāi)展?fàn)I造了良好的環(huán)境。
其次，準(zhǔn)確定位，強(qiáng)化監(jiān)督與服務(wù)意識(shí)是做好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)講話(huà)指出：“教育審計(jì)不同于國(guó)家審計(jì)，它是管理系統(tǒng)中的一個(gè)具體環(huán)節(jié)。教育審計(jì)是領(lǐng)導(dǎo)洞察本單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的眼睛和維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的助手，其目的是促進(jìn)被審單位提高管理水平和經(jīng)濟(jì)效益。因此教育審計(jì)人員既是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)督者，又是管理工作的服務(wù)者。服務(wù)的內(nèi)向性是內(nèi)部審計(jì)的基本特征。教育審計(jì)人員只有全面理解和掌握內(nèi)審工作的特點(diǎn)，準(zhǔn)確定位，把審計(jì)工作視作為領(lǐng)導(dǎo)、為單位提供服務(wù)的過(guò)程，在服務(wù)中實(shí)施監(jiān)督，在監(jiān)督中強(qiáng)化服務(wù)，在審計(jì)中創(chuàng)造價(jià)值，才能很好的發(fā)揮審計(jì)的促進(jìn)作用?！蓖ㄟ^(guò)內(nèi)審工作的實(shí)踐，學(xué)校內(nèi)審部門(mén)找準(zhǔn)定位，努力踐行監(jiān)督與服務(wù)并重的職能，堅(jiān)持依法依規(guī)履行審計(jì)職責(zé)，堅(jiān)持做到既不能失職不作為，又不能越權(quán)亂作為。努力做到既將審計(jì)工作滲透到各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的起點(diǎn)、實(shí)施過(guò)程以及終結(jié)，又注重支持管理部門(mén)充分履行部門(mén)職責(zé)，堅(jiān)決實(shí)施管理部門(mén)不認(rèn)可、審計(jì)部門(mén)不審計(jì)的工作程序，堅(jiān)持在管理部門(mén)意見(jiàn)的基礎(chǔ)上提供建議或意見(jiàn)供學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)決策。
范審計(jì)程序。不僅要堅(jiān)持管理部門(mén)不認(rèn)可、審計(jì)部門(mén)不審計(jì)的送審程序，還要進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)作業(yè)程序，審計(jì)作業(yè)必須保證2人及以上方能實(shí)施。根據(jù)審計(jì)條件，逐步推行凡出具審計(jì)建議或意見(jiàn)的文字性資料均編制審計(jì)底稿的工作程序，以切實(shí)保證審計(jì)質(zhì)量、防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。
第四，敢于說(shuō)“不”、不計(jì)得失是做好內(nèi)審工作的基礎(chǔ)。內(nèi)審工作實(shí)際上就是唱“黑臉”的工作，是對(duì)管理部門(mén)說(shuō)“不”的部門(mén)，內(nèi)審工作的成績(jī)往往通過(guò)對(duì)管理部門(mén)說(shuō)“不”而取得的。工作的職責(zé)取決了在工作中難免會(huì)遇到不理解、不滿(mǎn)意，有的甚至認(rèn)為只要個(gè)人不拿、不偷就行了，審計(jì)就是無(wú)事找事。所有這些，都從另一個(gè)方面也就對(duì)審計(jì)工作提出了比較高的要求，對(duì)審計(jì)事項(xiàng)要求必須客觀公正、依法依規(guī)、堅(jiān)持原則，既要做到維護(hù)學(xué)校利益、防范經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、促進(jìn)管理規(guī)范，對(duì)給學(xué)校造成損失浪費(fèi)的、違反法規(guī)紀(jì)律的各種行為予以堅(jiān)決制止；同時(shí)也要善于換位思考，理解管理部門(mén)在經(jīng)辦各類(lèi)事項(xiàng)中所存在的困難，幫助和支持他們通過(guò)適當(dāng)?shù)耐緩椒e極履行職責(zé)。通過(guò)我們的共同努力，目前，學(xué)校內(nèi)審部門(mén)與其它職能部門(mén)已基本建立起了相互協(xié)調(diào)、相對(duì)和諧的工作關(guān)系。
此外，在內(nèi)部審計(jì)工作取得一些成績(jī)的同時(shí)，我們也認(rèn)識(shí)到還存在一些不足。一是審計(jì)力量有待進(jìn)一步加強(qiáng)。目前，內(nèi)審人員相對(duì)偏少，各專(zhuān)業(yè)人才配備不夠全面，隊(duì)伍的知識(shí)結(jié)構(gòu)需要完善，內(nèi)審人員的綜合素質(zhì)有待提高。審計(jì)力量的相對(duì)薄弱影響內(nèi)審工作的深入和全面鋪開(kāi)；二是審計(jì)程序尤其是審計(jì)作業(yè)程序有待進(jìn)一步明確。當(dāng)前，自治區(qū)衛(wèi)生廳、教育廳正在研究制定內(nèi)部審計(jì)工作程序?qū)嵤┺k法，我們也在思考和完善學(xué)校的內(nèi)審工作程序，逐步推行審計(jì)工作底稿制作要求，審計(jì)程序的規(guī)范和明確是保障審計(jì)質(zhì)量的有力環(huán)節(jié)。三是審計(jì)的宣傳有待加強(qiáng)，積極協(xié)調(diào)部門(mén)間的工作關(guān)系做得不夠。
審計(jì)與被審計(jì)的概念、審計(jì)的目的、審計(jì)的程序等方面的宣傳做得不到位，就會(huì)在工作中造成不理解、不支持；與部門(mén)間的關(guān)系協(xié)調(diào)做得不夠，審計(jì)建議或意見(jiàn)就會(huì)得不到很好的貫徹和實(shí)施。在這些方面我們還需要進(jìn)一步的加強(qiáng)和重視。
三、下一步工作打算。
在今后的工作中，我們將在學(xué)校黨委、行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，切實(shí)履行審計(jì)各項(xiàng)職能，堅(jiān)持緊密?chē)@學(xué)校改革和發(fā)展的中心工作，積極做好為防范學(xué)校經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)、為提高學(xué)校資金使用效益服務(wù)、為解決學(xué)校改革和發(fā)展中的突出矛盾服務(wù)，扎實(shí)完成各項(xiàng)審計(jì)工作：
1、積極做好基建修繕工程的審計(jì)工作。
認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)關(guān)于對(duì)基建修繕工程項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程跟蹤審計(jì)的要求，全年以學(xué)校新校區(qū)教學(xué)綜合樓、食堂等五個(gè)核算項(xiàng)目的結(jié)算審計(jì)工作為重點(diǎn)，完成基建修繕工程各項(xiàng)目審計(jì)工作。
2、完成物資設(shè)備采購(gòu)的審計(jì)工作。
督促各部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校物資設(shè)備采購(gòu)管理規(guī)定，充分發(fā)揮審計(jì)在物資設(shè)備采購(gòu)的監(jiān)督與服務(wù)職能，做好采購(gòu)成本控制，努力提高資金使用效益。
3、繼續(xù)實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)工作。
堅(jiān)持對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)及食堂財(cái)務(wù)進(jìn)行例行審計(jì)。根據(jù)上級(jí)的要求，計(jì)劃在2010年3月對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)2009年的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)；2010年9月對(duì)學(xué)校食堂財(cái)務(wù)2010年1月至7月的收支情況進(jìn)行審計(jì)。努力通過(guò)開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)，確保學(xué)校資金安全，有效促進(jìn)學(xué)校財(cái)務(wù)管理的制度化、規(guī)范化建設(shè)。
4、做好招投標(biāo)各項(xiàng)目的監(jiān)督與服務(wù)，加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)工作。
督促學(xué)校各部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校招投標(biāo)管理辦法的規(guī)定，積極參與各項(xiàng)目的招投標(biāo)，履行在參與中監(jiān)督、在參與中服務(wù)的審計(jì)職能。加強(qiáng)項(xiàng)目合同的審計(jì)工作，計(jì)劃在2010年度適時(shí)擬定學(xué)校經(jīng)濟(jì)合同管理辦法，報(bào)學(xué)校相關(guān)會(huì)議審定后實(shí)施。
5、加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，努力提高審計(jì)質(zhì)量。
認(rèn)真執(zhí)行審計(jì)后續(xù)教育制度，積極派送審計(jì)人員參加上級(jí)舉辦的各類(lèi)培訓(xùn)；加強(qiáng)與衛(wèi)生廳直屬單位以及全區(qū)各高校內(nèi)審部門(mén)的聯(lián)系，充分借鑒與學(xué)習(xí)他們的先進(jìn)理念和審計(jì)方法；鼓勵(lì)審計(jì)人員通過(guò)自學(xué)，提升自己的業(yè)務(wù)水平；在工作中實(shí)時(shí)開(kāi)展審計(jì)業(yè)務(wù)研討，努力營(yíng)造學(xué)習(xí)型的工作氛圍。同時(shí)加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，提高審計(jì)人員的政治素質(zhì)，樹(shù)立起審計(jì)干部“愛(ài)崗敬業(yè)、業(yè)務(wù)精通、政治過(guò)硬”的良好形象。
謝謝大家！
質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告篇十一
尊敬的總經(jīng)理/各部門(mén)負(fù)責(zé)人：
自年06月28日導(dǎo)入iso9001:2008質(zhì)量管理體系以來(lái)，并于2011年9月27日實(shí)施了第一次內(nèi)部審核，在整個(gè)審核過(guò)程中，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)的大力支持和配合，確保了本次審核工作的順利完成，在此表示感謝。下方將具體審核狀況報(bào)告如下：
出不足，必要時(shí)提出糾正與預(yù)防措施推薦，以確保本公司iso9001:2008之質(zhì)量管理體系不斷完善和改善，順利透過(guò)認(rèn)證本公司的現(xiàn)場(chǎng)審核，順利獲取iso9001：2008證書(shū)。
二。內(nèi)審范圍：本公司質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的涉及質(zhì)量管理體系運(yùn)作之相關(guān)部門(mén)及要素(5。6條款除外)三。內(nèi)審依據(jù)：iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn);本公司質(zhì)量體系文件;客戶(hù)要求和法律法規(guī);客戶(hù)訂單四。內(nèi)審方式：以抽樣的方式，現(xiàn)場(chǎng)交談、詢(xún)問(wèn)、觀察、審閱文件和質(zhì)量記錄等，獲取客觀證據(jù)。五。內(nèi)審日期：2011年10月7日。六。審核結(jié)果：
營(yíng)業(yè)部。
七。審核綜合評(píng)價(jià)：1、對(duì)體系文件的評(píng)價(jià)：
1)體系文件基本上貼合iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家法律法規(guī)的要求;。
2)整套體系文件基本適應(yīng)本公司產(chǎn)品、過(guò)程特點(diǎn)和本公司實(shí)際，但是一些控制，如具體操作的指導(dǎo)文件還需完善，推薦專(zhuān)門(mén)進(jìn)行研究，以有較強(qiáng)的可操作性。2、對(duì)體系運(yùn)作的評(píng)價(jià)：
施iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)有正確的認(rèn)識(shí)態(tài)度，但基層員工對(duì)體系文件的熟悉程度還有待提高。2)質(zhì)量方針得到大力宣傳和貫徹，質(zhì)量觀念已深入人心，本公司各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)基本達(dá)成。3)體系自2011年6月28日正式實(shí)施以來(lái)，各部門(mén)均進(jìn)行了文件培訓(xùn)，對(duì)體系推行起到用心作用。2011年10月5日由管理者代表組織，各部門(mén)配合，完成了對(duì)各部門(mén)的審核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實(shí)施打下了良好的基礎(chǔ)。4)體系貼合性評(píng)價(jià)：從各部門(mén)的查核狀況來(lái)看，還有這些存在著這些問(wèn)題：
a)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)方面應(yīng)加強(qiáng);b)對(duì)相關(guān)記錄填寫(xiě)的及時(shí)性應(yīng)加強(qiáng)。
5)體系有效性評(píng)價(jià)：從10月份起，生產(chǎn)的不良品及客戶(hù)投訴有明顯的減少。員工的精神面貌和按要求辦事的自覺(jué)性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實(shí)施較為有效，但尚存在以下問(wèn)題和需進(jìn)一步改善的資料：
c)文件執(zhí)行的力度方面應(yīng)加強(qiáng)落實(shí)(各部門(mén)要加強(qiáng)文件的培訓(xùn)工作與貫徹)。八。審核結(jié)論：質(zhì)量管理體系基本有效。
九。糾正措施：對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由管理者代表要求職責(zé)部門(mén)限期整改，其它各部門(mén)應(yīng)“舉一反三”地實(shí)施系統(tǒng)性的糾正措施，以消除不合格;并且應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，采取必要的預(yù)防措施。完成日期為一周，一周后由管理者安排審核員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)于確有困難的，應(yīng)至少完成糾正措施計(jì)劃的編制，報(bào)管理者代表審批。
十。記錄整理及報(bào)告：由文控負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表對(duì)內(nèi)審相關(guān)資料的整理、歸檔并上報(bào)總經(jīng)理，并由管理者代表上報(bào)管理評(píng)審。
附件：審核計(jì)劃、首末次會(huì)議記錄、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審總結(jié)報(bào)告、糾正措施單等。
質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告篇十二
1、20xx年10月17日在iso90001顧問(wèn)老師的指導(dǎo)下，公司組織內(nèi)審員對(duì)各部門(mén)進(jìn)行了iso9001正式發(fā)布以來(lái)第五次內(nèi)部審核。在內(nèi)審過(guò)程中得到公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，同時(shí)也得到了各部門(mén)的積極配合和支持，內(nèi)審工作人員在時(shí)間緊、任務(wù)重的情況下，認(rèn)真負(fù)責(zé)、客觀公正，通過(guò)交談、詢(xún)問(wèn)、查閱有關(guān)文件記錄，現(xiàn)場(chǎng)觀察等方法，收集客觀證據(jù)，并認(rèn)真做好檢查記錄，在審核過(guò)程中，對(duì)于做得不夠或不清楚的，與受審部門(mén)負(fù)責(zé)人一起進(jìn)行了探討。末次會(huì)議上通過(guò)審核結(jié)果，與此同時(shí)，向各責(zé)任部門(mén)開(kāi)出了壹份不合格項(xiàng)，提出了整改和糾正的完成期限。
2、此次內(nèi)審雖然按照內(nèi)部審核計(jì)劃，圓滿(mǎn)完成了內(nèi)審任務(wù)，但存在一些問(wèn)題，綜合反饋情況，分析原因主要有以下幾點(diǎn)：
（1）由于人員流動(dòng)大，各部門(mén)、各相關(guān)責(zé)任人對(duì)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、文件要求不熟悉，對(duì)體系要求了解不夠深入，思想上重視不夠。
（2）各部門(mén)對(duì)is09001質(zhì)量管理體系理解還不夠深入，對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》學(xué)習(xí)不夠，在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中，沒(méi)有嚴(yán)格按照相關(guān)的文件執(zhí)行，還擺脫不了過(guò)去的老習(xí)慣。
3、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況。
通過(guò)對(duì)單位內(nèi)部審核和質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)，質(zhì)量目標(biāo)完成情況如下：
20xx年第三季度質(zhì)量目標(biāo)考核完成記錄。
通過(guò)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的分析，可以看出公司正按照質(zhì)量方針“按時(shí)按質(zhì)按量提供滿(mǎn)足客戶(hù)要求的產(chǎn)品和服務(wù)，不斷進(jìn)步，成就精典”的方向運(yùn)行，產(chǎn)品質(zhì)量較以前有較大幅度的提高，公司的質(zhì)量方針是適宜的。
4、糾正／預(yù)防措施的落實(shí)情況。
（1）落實(shí)情況：
本次內(nèi)審，共開(kāi)具貳份《糾正措施報(bào)告表》，對(duì)不合格內(nèi)容、責(zé)任部門(mén)進(jìn)行了相應(yīng)的識(shí)別，進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，并組織了實(shí)施，糾正結(jié)果全部得以驗(yàn)證（合格）。
（2）分析評(píng)價(jià)：
通過(guò)內(nèi)審，認(rèn)為公司的質(zhì)量管理體系適用于“禮品電話(huà)機(jī)、陳列類(lèi)藝術(shù)禮品、獎(jiǎng)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售”過(guò)程，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)基本涵蓋了公司的所有業(yè)務(wù)，質(zhì)量管理體系是充分、適宜和有效的。
1、提高了質(zhì)量管理過(guò)程的監(jiān)控能力。根據(jù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)的一般規(guī)律，我們從目的，范圍、職責(zé)、程序、責(zé)任等方面對(duì)每一崗位進(jìn)行了梳理。通過(guò)編制和實(shí)施iso9001質(zhì)量管理體系文件，使公司各項(xiàng)工作做到了事前有策劃，實(shí)施有防范、過(guò)程有記錄、責(zé)任有追溯。
2、促進(jìn)目標(biāo)管理的落實(shí)。質(zhì)量管理體系通過(guò)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的量化與細(xì)化，以及具體的實(shí)施意見(jiàn)，并分解到部門(mén)、落實(shí)到人，人人按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工作，目標(biāo)非常明確，從而使質(zhì)量管理工作轉(zhuǎn)向程序化。
3、促進(jìn)了規(guī)范化管理水平的提高，通過(guò)對(duì)整體質(zhì)量工作的程序化、制度化管理，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，隨時(shí)將問(wèn)題解決在萌芽狀態(tài)，從而確保了產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。
4、提高了員工隊(duì)伍的整體素質(zhì)。質(zhì)量管理體系的建立和運(yùn)行，對(duì)全體員工提出很高的素質(zhì)要求，強(qiáng)制性地要求全體員工要學(xué)知識(shí)、強(qiáng)技能，同時(shí)由于質(zhì)量管理體系自身不斷改進(jìn)，提高標(biāo)準(zhǔn)、全體員工的管理水平和工作技能也能在體系的不斷改進(jìn)中得到迅速提高。
1、加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系文件的培訓(xùn)與學(xué)習(xí)，確保員工能準(zhǔn)確理解規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求。
2、加強(qiáng)公司貫標(biāo)工作的組織和協(xié)調(diào)，確保各項(xiàng)工作能?chē)?yán)格按照規(guī)定程序運(yùn)作。
質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告篇十三
我市內(nèi)審協(xié)會(huì)在市審計(jì)局、市民間組織管理局的領(lǐng)導(dǎo)下，在省內(nèi)審協(xié)會(huì)的具體指導(dǎo)下，在全體會(huì)員單位的大力支持下，較好地履行了宣傳、服務(wù)、交流、管理的職能。全市的內(nèi)部審計(jì)工作取得了新的成績(jī)。
一、xx年全市內(nèi)部審計(jì)概況。
xx年底有專(zhuān)職內(nèi)審機(jī)構(gòu)158個(gè)，專(zhuān)職內(nèi)審人員503人。據(jù)送達(dá)年報(bào)單位的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示：全年完成審計(jì)項(xiàng)目6534個(gè)（其中財(cái)務(wù)收支審計(jì)1393個(gè)、效益審計(jì)293個(gè)、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)546個(gè)、基建審計(jì)139個(gè)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)283個(gè)，內(nèi)控審計(jì)360個(gè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估4個(gè)、其他審計(jì)1516個(gè)），查出損失浪費(fèi)8028萬(wàn)元，發(fā)現(xiàn)大案要案8件，增加效益15389萬(wàn)元，提出審計(jì)推薦意見(jiàn)2347條，向司法機(jī)關(guān)移送案件7件，推薦給與行政處分22人，移送司法機(jī)關(guān)處理5人，財(cái)務(wù)決算審簽134個(gè)。報(bào)送優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目14個(gè)（其中送省參評(píng)7個(gè)，獲獎(jiǎng)6個(gè)），調(diào)研論文送省參評(píng)11篇并全部獲獎(jiǎng)。
二、協(xié)會(huì)主要工作。
xx年我市內(nèi)審協(xié)會(huì)在會(huì)員管理、教育培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、宣傳交流和考核激勵(lì)等方面具體做了以下幾項(xiàng)工作：
1、采取多種途徑增強(qiáng)協(xié)會(huì)活力，提高協(xié)會(huì)的凝聚力。
一是組織召開(kāi)會(huì)長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)、常務(wù)理事會(huì)和二屆三次理事大會(huì)。2月6日，召開(kāi)了會(huì)長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)會(huì)議，商討“脫鉤”后的新形勢(shì)下，我市內(nèi)審工作的發(fā)展方向，研究二屆三次理事會(huì)事宜。3月6日，又召開(kāi)各區(qū)、縣（市）審計(jì)局常務(wù)理事會(huì)，通報(bào)二屆三次理事會(huì)的籌備工作，對(duì)各區(qū)、縣（市）的內(nèi)審工作提出指導(dǎo)性的推薦。3月25日在市煙草公司召開(kāi)二屆三次理事會(huì)。傳達(dá)省內(nèi)協(xié)三屆四次理事會(huì)議精神；布置我市xx年度內(nèi)審工作；審議修改后的《常德市內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)章程》；增加調(diào)整團(tuán)體會(huì)員和理事、常務(wù)理事；表彰xx-xx年度常德市人民政府授予的先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人；通報(bào)表彰省、市評(píng)選的優(yōu)秀項(xiàng)目；通報(bào)表彰全省理論研討獲獎(jiǎng)?wù)撐摹?月9日，在市審計(jì)局召開(kāi)各區(qū)、縣（市）審計(jì)局常務(wù)理事會(huì)。會(huì)上簡(jiǎn)要回顧上半年內(nèi)審工作狀況和下半年工作的設(shè)想；布置《關(guān)于收集整理我市內(nèi)部審計(jì)工作25周年有關(guān)資料》的相關(guān)調(diào)查事宜；布置xx年cia考試報(bào)名工作；布置舉辦內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)班的安排；布置xx年《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)》雜志的征訂工作。各區(qū)、縣（市）審計(jì)局相繼召開(kāi)了內(nèi)審工作會(huì)議。
二是拜訪各區(qū)、縣（市）審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)和走訪會(huì)員單位。從元月5日到2月20日拜訪了9個(gè)區(qū)、縣（市）審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)，向他們匯報(bào)工作、征求意見(jiàn)、溝通思想、聯(lián)絡(luò)感情；從元月4日起，相繼走訪了市財(cái)政局、桃源縣財(cái)政局、地稅局、市電業(yè)局、市煙草專(zhuān)賣(mài)局、常德卷煙廠、常德紡機(jī)、常德煙機(jī)、華南光電等絕大多數(shù)會(huì)員單位，加強(qiáng)與會(huì)員單位的領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審機(jī)構(gòu)的聯(lián)系。透過(guò)加強(qiáng)內(nèi)審協(xié)會(huì)與會(huì)員單位的互動(dòng)和協(xié)作，增強(qiáng)協(xié)會(huì)活力，提高協(xié)會(huì)的凝聚力。
2、大力開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)調(diào)研工作，收集、整理全市內(nèi)部審計(jì)工作25周年有關(guān)資料。
6月9日召開(kāi)了各區(qū)、縣（市）審計(jì)局常務(wù)理事會(huì)議，傳達(dá)貫徹省內(nèi)審協(xié)會(huì)關(guān)于做好收集、整理我省內(nèi)部審計(jì)工作25周年有關(guān)資料的通知精神。與會(huì)者認(rèn)為：收集整理內(nèi)審工作25周年有關(guān)資料是一件大好事。對(duì)內(nèi)審工作進(jìn)行全面總結(jié)，并載入史冊(cè)，有利于提高內(nèi)審工作的地位和內(nèi)審人員的榮譽(yù)感，對(duì)貫徹落實(shí)內(nèi)部審計(jì)新理念，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)轉(zhuǎn)型，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)發(fā)展，肯定內(nèi)部審計(jì)工作人員成績(jī)具有重大的歷史好處。與會(huì)者表示將以對(duì)內(nèi)審單位、內(nèi)審人員高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，扎扎實(shí)實(shí)地抓好此項(xiàng)工作。透過(guò)一個(gè)月的扎實(shí)工作，從主要成績(jī)、具體工作兩個(gè)方面系統(tǒng)地總結(jié)了我市內(nèi)審協(xié)會(huì)成立以來(lái)取得的成績(jī)、先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和行之有效的方式方法。
質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告篇十四
部門(mén)、領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。審核組按照事前編制的檢查表，采用抽樣調(diào)查辦法，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)、查閱文件及記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察等方式，取得大量第一手資料，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄。
通過(guò)審核，審核組全體成員一致認(rèn)為：自通過(guò)iso9001初審以來(lái)，各分公司、各部門(mén)基本上能夠按照本公司質(zhì)量方針的精神，圍繞質(zhì)量來(lái)開(kāi)展工作并形成相關(guān)質(zhì)量記錄，質(zhì)量管理體系運(yùn)行是符合的，也是有效的。
通過(guò)審核，大家發(fā)現(xiàn)：公司質(zhì)量目標(biāo)雖已大部分實(shí)現(xiàn)，但重大交通事故的潛在發(fā)生可能會(huì)影響公司質(zhì)量目xxx的完全實(shí)現(xiàn)。這說(shuō)明本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中還存在一定的薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)在今后體系運(yùn)行過(guò)程中盡快加以克服。
本次內(nèi)審中一共發(fā)現(xiàn)1個(gè)不合格項(xiàng)，均為一般不合格項(xiàng)，并呈離散性分布。針對(duì)各個(gè)不合格項(xiàng)，各相關(guān)責(zé)任單位均已在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行糾正，同時(shí)針對(duì)發(fā)生原因制定了糾正措施并予以實(shí)施。經(jīng)內(nèi)審組驗(yàn)證，糾正措施的實(shí)施初步有效。這說(shuō)明本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的自我完善機(jī)制已經(jīng)發(fā)揮了作用，今后應(yīng)繼續(xù)努力加以保持，以期實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。
鑒于上述情況，本次內(nèi)審組提出如下改進(jìn)建議：一是要繼續(xù)組織員工加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系文件的學(xué)習(xí)，提高執(zhí)行文件的自覺(jué)性，加大執(zhí)行力度，在細(xì)化上做文章，更好地為廣大旅客服務(wù)，確保實(shí)現(xiàn)旅客滿(mǎn)意;二是要繼續(xù)把安全放在首位，時(shí)時(shí)刻刻不放松，采取各種措施，杜絕重大事故的再次發(fā)生，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)所有質(zhì)量目標(biāo)，樹(shù)立xxxx品牌形象。
質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告篇十五
評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的貼合性、有效性，在11月初第三方審核前糾正不合格項(xiàng)，到達(dá)順利透過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證的目的。
2、審核范圍。
公司從接收客戶(hù)訂單到交貨給客戶(hù)所涉及的部門(mén)、過(guò)程和場(chǎng)所。
3、審核依據(jù)。
4、審核人員。
審核組長(zhǎng)：
審核員：
5、受審部門(mén)。
總經(jīng)理/管理者代表、采購(gòu)部、生產(chǎn)部、行政部、品管部（含文控）、業(yè)務(wù)部。
6、審核時(shí)間：8月9日。
7、審核綜述。
7。1文件審核。
公司指派品管部xxx，于內(nèi)部審核前對(duì)公司《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》以及相關(guān)輔助性文件，根據(jù)公司實(shí)際運(yùn)行狀況進(jìn)行了文件審核，公司之體系文件基本貼合實(shí)際運(yùn)行。
7。2現(xiàn)場(chǎng)審核。
208月9日，以xxx為審核組長(zhǎng)的8人審核組，對(duì)公司進(jìn)行了一次全面的審核，本次審。
核得到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，也得到各相關(guān)部門(mén)主管和全體員工的全力配合，審核過(guò)程是采取抽樣方式方式進(jìn)行。此次審核共發(fā)現(xiàn)5項(xiàng)不貼合項(xiàng)，均為一般不貼合項(xiàng)，其中品管部2項(xiàng)，生產(chǎn)部2項(xiàng)，行政部（倉(cāng)庫(kù)）1項(xiàng)，此5項(xiàng)不貼合項(xiàng)均得到相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人的認(rèn)可。
7。3糾正措施驗(yàn)證。
經(jīng)驗(yàn)證各相關(guān)職責(zé)部門(mén)已于2015年8月11日前對(duì)所有不合格項(xiàng)采取了糾正措施施，糾正措施總體有效，各糾正措施的實(shí)施證據(jù)詳見(jiàn)內(nèi)審不合格報(bào)告表，報(bào)告編碼為no：20150801-05。
7。4下次審核推薦。
經(jīng)過(guò)本次審核，發(fā)現(xiàn)總經(jīng)理/管理者代表、業(yè)務(wù)部、采購(gòu)部對(duì)質(zhì)量管理體系執(zhí)行狀況較好，品管部、生產(chǎn)部問(wèn)題較多，下次審核時(shí)需對(duì)這兩個(gè)部門(mén)作重點(diǎn)（suibi8。）。因?yàn)閷徍耸遣扇〕闃臃绞竭M(jìn)行，畢竟有必須的風(fēng)險(xiǎn)性，有些問(wèn)題可能沒(méi)有被審核到，望各單位能?chē)?yán)格按質(zhì)量管理體系要求執(zhí)行，完善管理體系，爭(zhēng)取在下次審核時(shí)取得更好的成績(jī)。
8．質(zhì)量管理體系有效性評(píng)價(jià)。
質(zhì)量管理體系文件基本貼合iso9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程實(shí)施和控制起到必須的指導(dǎo)和規(guī)范作用，建立了自我發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和持續(xù)改善管理體系的有效性的機(jī)制，內(nèi)部審核和糾正、預(yù)防措施等過(guò)程的實(shí)施基本有效。
質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告篇十六
區(qū)人民政府：
自收到山亭區(qū)局對(duì)我鎮(zhèn)《**任**鎮(zhèn)黨委書(shū)記期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任的報(bào)告》后，主要領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員認(rèn)真檢討了我鎮(zhèn)在日常財(cái)務(wù)管理上存在的的問(wèn)題。雖然我鎮(zhèn)在執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)方面是嚴(yán)格的，但在“預(yù)(決)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制制度、部門(mén)收費(fèi)”方面還存在未按財(cái)經(jīng)法規(guī)去做的現(xiàn)象。鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)政所對(duì)這次經(jīng)濟(jì)責(zé)任非常重視，立即組織相關(guān)人員針對(duì)存在的問(wèn)題再次進(jìn)行自審并以積極的態(tài)度加以整改，將整改情況匯報(bào)如下：
針對(duì)存在的具體問(wèn)題逐一整改
一、對(duì)于在預(yù)(決)算執(zhí)行存在的問(wèn)題，我們做了認(rèn)真細(xì)致的分析，存在的問(wèn)題堅(jiān)決予以糾正。虛列的財(cái)政收支、空轉(zhuǎn)稅收已經(jīng)調(diào)整了有關(guān)預(yù)算科目；擠占截留的村級(jí)轉(zhuǎn)移支付已列明計(jì)劃，并逐步按計(jì)劃撥付到位；通過(guò)鎮(zhèn)經(jīng)委向納稅人支付的扶持款，今后不在支付；對(duì)資金已單獨(dú)核算，今后不在擠占挪用或直接彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)的不足；對(duì)農(nóng)業(yè)稅收的征繳，今后按稅法規(guī)定的科目，按時(shí)足額上繳。
二、對(duì)于財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制制度存在的問(wèn)題，也已作了全面的整改。已加強(qiáng)了現(xiàn)金和銀行存款的管理，把以私人名義的存款已轉(zhuǎn)入單位的銀行存款帳戶(hù)；對(duì)庫(kù)存白條進(jìn)行了清理清查，公務(wù)借款，基本收回，并以做了帳務(wù)處理，個(gè)人借款以下了催款通知書(shū)，限期收回；對(duì)業(yè)務(wù)費(fèi)已建立了開(kāi)支制度，今后業(yè)務(wù)費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行開(kāi)支制度，特別是從嚴(yán)掌握業(yè)務(wù)招待費(fèi)的開(kāi)支；固定資產(chǎn)已按照《行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》健全了固定資產(chǎn)帳簿，并把已有的固定資產(chǎn)登記入帳；加強(qiáng)完善了內(nèi)部控制制度，杜絕不合理開(kāi)支；應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅已足額補(bǔ)繳入庫(kù)。
三、對(duì)部門(mén)收費(fèi)存在的問(wèn)題，鎮(zhèn)民政辦已把違規(guī)收費(fèi)所得全部上繳鎮(zhèn)財(cái)政，并加強(qiáng)了對(duì)部門(mén)收費(fèi)的管理，堅(jiān)決杜絕類(lèi)似的情況再次發(fā)生。
四、對(duì)停收租金的水泥廠，我鎮(zhèn)經(jīng)過(guò)調(diào)查核實(shí)，經(jīng)黨委會(huì)研究決定，制定了租金征收辦法，保證了集體資產(chǎn)的增殖和收益，不斷增加鎮(zhèn)財(cái)力。
在積極整改的同時(shí)，認(rèn)真自我反省，吸取教訓(xùn)，在今后的'工作中著重加強(qiáng)以下幾個(gè)方面的工作：
一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)。組織財(cái)會(huì)人員學(xué)習(xí)《財(cái)會(huì)基礎(chǔ)知識(shí)》，學(xué)習(xí)相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)，抓好業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，強(qiáng)化思想訓(xùn)練，提高財(cái)會(huì)人員的政策水平，思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
二是加強(qiáng)預(yù)(決)算執(zhí)行。嚴(yán)格按照《預(yù)算法》的規(guī)定編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算，堅(jiān)決杜絕虛列財(cái)政收入和支出。對(duì)村級(jí)的轉(zhuǎn)移支付嚴(yán)格按照有關(guān)政策規(guī)定及時(shí)足額撥付到位，不擠占、挪用，確?；蒉r(nóng)政策執(zhí)行不走樣。
三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)工作的規(guī)范化，建立健全財(cái)務(wù)內(nèi)部管理制度，按規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目，進(jìn)行帳務(wù)處理。1、加強(qiáng)資金的管理。對(duì)資金，注重資金使用效益，實(shí)行財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，不擠占挪用；對(duì)村級(jí)的轉(zhuǎn)移支付確保按時(shí)足額撥付到位。2、加強(qiáng)支出管理。要建立和完善支出管理有關(guān)制度，深挖節(jié)支潛力，緊縮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政支出，建立和完善費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度。通過(guò)建章立制，從嚴(yán)控制購(gòu)置費(fèi)、招待費(fèi)、車(chē)輛費(fèi)用、獎(jiǎng)金補(bǔ)貼等開(kāi)支，堅(jiān)決制止鋪張浪費(fèi)。對(duì)不真實(shí)、不合理、不合法的票據(jù)，不予報(bào)銷(xiāo)入帳。3、加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理。對(duì)鎮(zhèn)政府和鎮(zhèn)直部門(mén)的固定資產(chǎn)清查評(píng)估，建立健全固定資產(chǎn)相關(guān)帳簿，加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。4、健全完善內(nèi)部控制制度。加強(qiáng)基礎(chǔ)管理和增強(qiáng)建立健全內(nèi)部控制制度的認(rèn)識(shí)，根據(jù)《會(huì)計(jì)法》規(guī)定，結(jié)合本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的水平和現(xiàn)狀，，建立內(nèi)部制度、崗位責(zé)任制度；建立固定資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)清理制度；審核、制單、復(fù)核、記賬等崗位交叉安排等有效的防范措施和治理對(duì)策。
四是加強(qiáng)對(duì)鎮(zhèn)直部門(mén)預(yù)算外資金的管理。鎮(zhèn)財(cái)政加強(qiáng)對(duì)預(yù)算外收費(fèi)票證的管理，建立、健全預(yù)算外收費(fèi)票證領(lǐng)、銷(xiāo)、存和登記、報(bào)告制度。收取算外資金時(shí)，必須使用省級(jí)財(cái)政機(jī)關(guān)統(tǒng)一印制或監(jiān)制的票據(jù)，收取的算外資金，必須依照法律、法規(guī)和有法律效力的規(guī)章制度所規(guī)定的項(xiàng)目、范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序執(zhí)行，堅(jiān)決禁止亂收費(fèi)，同時(shí)也避免了預(yù)算外資金的體外循環(huán)。
一、內(nèi)審不合格項(xiàng)目
船體車(chē)間在公司內(nèi)審中查出一不合格項(xiàng)為——九月份的探傷合格率（88%）未達(dá)標(biāo)，實(shí)際合格率為80.6%，沒(méi)有整改措施。我車(chē)間對(duì)此不合格項(xiàng)進(jìn)行了原因分析及整改，現(xiàn)總結(jié)如下：
二、原因分析
1．工程量較大，人力調(diào)配頻繁
2. 夜班施工時(shí)監(jiān)管力度不夠以及天氣影響
在整體施工過(guò)程中，焊接大都在夜班集中作業(yè)，車(chē)間質(zhì)檢員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)特殊位置的焊接探傷沒(méi)有有效的監(jiān)管。九月份天氣多雨而工程量又較大，造成施工人員緊張、另外新人較多、夜班現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人較少，使施焊前對(duì)鐵銹和水的清除不到位。
3．焊工持證率偏低
車(chē)間外協(xié)單位焊工人數(shù)1500人左右，由于鋼結(jié)構(gòu)工程一直處于人力相對(duì)緊張狀態(tài)，沒(méi)有時(shí)間及時(shí)督促外協(xié)單位焊工技能考試，是造成目前焊工持證率偏低的原因。
三、整改措施
1. 合理的人力調(diào)配
車(chē)間進(jìn)行工程分配后，由車(chē)間作業(yè)長(zhǎng)和質(zhì)檢員負(fù)責(zé)單船進(jìn)度控制，每周
一、周四對(duì)單船節(jié)點(diǎn)未能按計(jì)劃完成的單位及時(shí)向車(chē)間領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，隨時(shí)掌握施工單位較為不穩(wěn)定的人力動(dòng)向。在工作未到節(jié)點(diǎn)計(jì)劃時(shí)提前調(diào)整該工程以確保進(jìn)度和質(zhì)量。
2. 加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)整改及工藝紀(jì)律的培訓(xùn)
（1）在特殊位置焊接前，車(chē)間質(zhì)檢人員要求外協(xié)單位質(zhì)檢人員及焊工工長(zhǎng)進(jìn)行工程重要性的講解，并監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)施工過(guò)程。
（2）對(duì)影響焊接質(zhì)量的天氣原因，例如下雨及天氣降溫時(shí)造成的焊道潮濕焊材溫度不夠等情況變化，必須在焊前做好除濕，加溫等準(zhǔn)備工作，車(chē)間質(zhì)檢員在巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)有違反焊接工藝紀(jì)律的，要加大處罰力度。
3. 焊工技能考試
車(chē)間質(zhì)檢室多次組織施工隊(duì)伍人員進(jìn)行焊工培訓(xùn)并要求焊接技能較好的焊工必須參加ccs的smaw和fcaw考證。通過(guò)車(chē)間質(zhì)檢室近兩個(gè)月的組織，外協(xié)施工單位參加焊工考試的人員共500余人，實(shí)際考取證書(shū)309人。
以上整改措施的實(shí)行，目的是要求施工單位提高整體焊接技能以達(dá)到公司和車(chē)間的工程質(zhì)量要求。整改項(xiàng)目的具體實(shí)施有公司質(zhì)管部監(jiān)督考取焊工證和九月份探傷指標(biāo)未達(dá)標(biāo)單位的糾正、預(yù)防措施表。
船體車(chē)間
質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告篇十七
2011年7月1日至7月3日，本單位進(jìn)行了健康管理體系的內(nèi)審，歷時(shí)3天，對(duì)健康管理手冊(cè)所覆蓋的3個(gè)班組進(jìn)行了全過(guò)程的審核，審核組由ohs管理小組成員組成。通過(guò)審核，審核組一致認(rèn)為：本單位自貫徹gb/t28001-2001標(biāo)準(zhǔn)，特別是體系投入運(yùn)行以來(lái)，服務(wù)質(zhì)量、衛(wèi)生質(zhì)量和管理水平明顯有所提高，各項(xiàng)工作更加條理、規(guī)范；衛(wèi)生質(zhì)量得到了進(jìn)一步提高，各班組對(duì)貫徹新標(biāo)準(zhǔn)、新目標(biāo)呈現(xiàn)了較高的熱情。當(dāng)然也存在著一些明顯的不足，具體情況簡(jiǎn)述如下：
1、審核目的：發(fā)現(xiàn)文件及體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題，采取措施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。
2、審核范圍：健康管理手冊(cè)覆蓋的3個(gè)班組。
4、審核綜述。
4.1、健康管理體系方面。
二、三層程序文件，整體文件基本反映單位的衛(wèi)生質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的要求，并能對(duì)其進(jìn)行有效的管理和控制。設(shè)臵了必要的記錄文件并投入使用，所記內(nèi)容基本真實(shí)，能體現(xiàn)體系運(yùn)行和衛(wèi)生質(zhì)量質(zhì)量情況。但部分內(nèi)容仍需進(jìn)一步完善，如對(duì)支持性文件的系統(tǒng)性、嚴(yán)謹(jǐn)性，還需繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)服務(wù)質(zhì)量的管理和使用的法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。
4.2管理職責(zé)方面。
5、審核結(jié)論：
審核組以抽樣的方式完成現(xiàn)場(chǎng)審核，未發(fā)現(xiàn)不合格。
健康管理體系的運(yùn)行基本有效性，但需進(jìn)一步加強(qiáng)。
6、建議。
審核組認(rèn)為：鑒于質(zhì)量管理體系運(yùn)行良好的現(xiàn)狀，以后更加完善質(zhì)量管理體系。
審核組成員簽名：日期：2011年7月3日
管理評(píng)審。
2011年7月4日，由書(shū)記張國(guó)祥主持召開(kāi)了質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審會(huì)議，時(shí)間一天，參加評(píng)審的主要領(lǐng)導(dǎo)有夏廣善（隊(duì)長(zhǎng)）、時(shí)玉祥、張躍勤、路天保及各班組組長(zhǎng)。
為了提高管理評(píng)審，6月28日，對(duì)各班組發(fā)出了管理評(píng)審?fù)ㄖ蟾靼嘟M對(duì)健康管理體系在本部門(mén)的運(yùn)行情況進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的。
總結(jié)。
找出運(yùn)行好的方面和薄弱環(huán)節(jié)積極準(zhǔn)備相應(yīng)的整改措施。
評(píng)審在積極、熱烈的氣氛中進(jìn)行，大家通過(guò)擺事實(shí)、講道理、前后對(duì)比，認(rèn)真的評(píng)議了體系建立以來(lái)的巨大變化，大家一致認(rèn)為：健康管理體系的建立、運(yùn)行規(guī)范及各項(xiàng)工作的程序，提高了員工素質(zhì)、衛(wèi)生質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。雖還有諸多不足之處，但仍可以肯定本單位所建立的文件化的質(zhì)量管理體系是基本適宜充分和有效的。
a、ohs方針的持續(xù)適宜性；
b、ohs目標(biāo)的適宜性、先進(jìn)性及可實(shí)現(xiàn)性；c、內(nèi)審的結(jié)果；
d、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及不合格品率分析；e、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況；f、改進(jìn)的建議等.對(duì)上述內(nèi)容的評(píng)審簡(jiǎn)述如下：
一、對(duì)質(zhì)量方針的評(píng)審。
本公司的質(zhì)量方針是“科技領(lǐng)先、優(yōu)質(zhì)高效、用戶(hù)至上、遵信守約”，方針包括了滿(mǎn)足要求和持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容，符合標(biāo)準(zhǔn)要求，也體現(xiàn)了本公司的特點(diǎn)，“以顧客為中心”。
二、對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審。
根據(jù)公司生產(chǎn)的實(shí)際情況，制定了三項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)：(1)一次檢驗(yàn)合格率達(dá)到97%以上；(2)檢測(cè)設(shè)備按期檢定率100%；(3)顧客滿(mǎn)意度99.9%以上，三項(xiàng)目標(biāo)內(nèi)容符合實(shí)際，通過(guò)認(rèn)真努力以落實(shí)可以達(dá)到，尤其是通過(guò)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的分析、考核、落實(shí)到各部門(mén)之后，進(jìn)一步證明公司所制定的目標(biāo)是基本適宜的，具有一定先進(jìn)性，是完全可以實(shí)現(xiàn)的。
三、對(duì)內(nèi)審結(jié)果的評(píng)審。
自質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來(lái)，制定了年度內(nèi)審計(jì)劃，12月份的內(nèi)審則比較成功，內(nèi)審由兩名有資格的內(nèi)審員進(jìn)行，歷時(shí)兩天，編制了檢查表，作了內(nèi)審記錄。
四、對(duì)顧客意見(jiàn)的評(píng)審。
以三個(gè)月來(lái)顧客反饋的主要意見(jiàn)看，本公司的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，質(zhì)量是得到認(rèn)可的，顧客滿(mǎn)意度達(dá)到99.9%，不滿(mǎn)意的主要內(nèi)容反映在價(jià)格方面，今后應(yīng)注意適當(dāng)、協(xié)商，保持適當(dāng)?shù)膬r(jià)格水準(zhǔn)，以便更好的占領(lǐng)市場(chǎng)。
五、對(duì)過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品質(zhì)量的評(píng)審。
對(duì)于各項(xiàng)活動(dòng)和過(guò)程的業(yè)績(jī)是有目共睹的，質(zhì)量管理體系建立、運(yùn)行以來(lái)，各項(xiàng)過(guò)程得到控制，業(yè)績(jī)優(yōu)其突出，產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)一步提高，不合格品率不斷下降。
六、對(duì)糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況的評(píng)審。
體系運(yùn)行以來(lái)，大家針對(duì)在各項(xiàng)活動(dòng)中出現(xiàn)的不合格，采取了3項(xiàng)糾正措施，雖然這些措施水平不高，原因分析也不太到位，但說(shuō)明大家在致力于改進(jìn)，成果可喜，并且根據(jù)可能出現(xiàn)的不合格采取了3項(xiàng)預(yù)防措施。對(duì)于這些措施大家認(rèn)真的進(jìn)行了原因分析，進(jìn)行了整改，收到了較好的效果。
七、薄弱環(huán)節(jié)。
通過(guò)評(píng)審，大家還提出了許多不足和改進(jìn)建議，概括起來(lái)有以下幾點(diǎn)：
1、人力資源不足，缺乏人力是公司的當(dāng)務(wù)之急，另外對(duì)現(xiàn)有人員的專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)也是必須抓緊的。
2、檢驗(yàn)力量是關(guān)系產(chǎn)品質(zhì)量的頭等大事，目前人員仍不足，需再增補(bǔ)人員。
對(duì)這些薄弱環(huán)節(jié)，綜合辦會(huì)同有關(guān)部門(mén)在一至兩個(gè)月內(nèi)采取有效措施予以整改，要在全公司范圍內(nèi)，掀起學(xué)文件、用文件的熱潮，進(jìn)一步提高質(zhì)量管理體系的有效性。
質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告篇十八
__年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開(kāi)展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門(mén)的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開(kāi)展。堅(jiān)持完善自我，提高認(rèn)識(shí)的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1.參與制定了學(xué)校物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu),新增專(zhuān)業(yè)審計(jì)人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)師資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿(mǎn)生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。
二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)。
強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為思想、業(yè)務(wù)過(guò)硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴法國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。
2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。
三.參與后勤改革。
隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對(duì)集團(tuán)每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革。
科教興國(guó)和發(fā)展高科技，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。面對(duì)這一現(xiàn)狀，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
五.參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購(gòu)。
隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購(gòu)是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購(gòu)工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開(kāi)、公正、公平的原則。對(duì)物資采購(gòu)工作，審計(jì)處自始至終全過(guò)程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一年來(lái)共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購(gòu)項(xiàng)目110余項(xiàng)，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份，涉及金額近千萬(wàn)元，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬(wàn)元，規(guī)范了學(xué)校物資采購(gòu)行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。
六.具體審計(jì)工作。
認(rèn)真貫徹落實(shí)三個(gè)代表重要思想，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作，按照審計(jì)署提出的積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)的原則，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開(kāi)展。
1.開(kāi)展決算審計(jì)2項(xiàng)，通過(guò)對(duì)__年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計(jì)，提出了相關(guān)意見(jiàn)和建議，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。
2.開(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查4項(xiàng)，提出合理化建議20余條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)162萬(wàn)元(其中家電公司107.6萬(wàn)元;機(jī)械廠29.92萬(wàn)元;印刷廠16.21萬(wàn)元;文體用品公司8.23萬(wàn)元)，現(xiàn)基本已全部追回。
3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國(guó)有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度。一年來(lái)我們開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，既澄清了廠長(zhǎng)(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。
4.基建審計(jì)：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計(jì)事項(xiàng)跨度長(zhǎng)的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn)，緊抓工程項(xiàng)目審計(jì)，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)行全面審計(jì)，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目，多計(jì)工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問(wèn)題，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計(jì)基建、維修、裝飾工程項(xiàng)目340多項(xiàng)，審計(jì)金額5000多萬(wàn)元，審減金額160多萬(wàn)元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。
5.科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對(duì)科研專(zhuān)項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來(lái)我們開(kāi)展科研經(jīng)費(fèi)審簽11項(xiàng)，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。
6.全面開(kāi)展審計(jì)工作，對(duì)全校教職工關(guān)心的熱點(diǎn)、重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。開(kāi)展住宅樓工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)25項(xiàng)，糾正不合理費(fèi)用支出2萬(wàn)多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實(shí)維護(hù)了廣大教職工的利益，開(kāi)展專(zhuān)案審計(jì)1項(xiàng),糾正違紀(jì)資金12余萬(wàn)元,建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國(guó)法，受到了全校教職工的好評(píng)。
7.積極開(kāi)展對(duì)外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來(lái),共與兄弟院校合作開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目2項(xiàng),既查清了問(wèn)題,又達(dá)到了相互學(xué)習(xí),相互交流的目的。樹(shù)立了我校形象，提高了我校知名度。
七.工作體會(huì)。
1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn)，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
2.健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、專(zhuān)業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在我們審計(jì)處共有專(zhuān)業(yè)審計(jì)人員6名，其中高級(jí)會(huì)計(jì)師1名，高級(jí)審計(jì)師1名，會(huì)計(jì)師和工程師2名，今年又新引進(jìn)應(yīng)屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開(kāi)展，為我校審計(jì)事業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
3.內(nèi)審要樹(shù)立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
總之，經(jīng)過(guò)全處同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為自己贏得了很多榮譽(yù)，審計(jì)處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國(guó)wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進(jìn)一步深入，我們將面臨許多新問(wèn)題：審計(jì)工作急需與國(guó)際接軌，審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在xx大精神指導(dǎo)下，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，結(jié)合x(chóng)x大報(bào)告提出的發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開(kāi)放要有新局面、各項(xiàng)工作要有新舉措的重要思想，聯(lián)系本單位的實(shí)際情況，努力使工作再上新臺(tái)階!
質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告篇十九
尊敬的總經(jīng)理/各部門(mén)負(fù)責(zé)人：
自20xx年06月28日導(dǎo)入iso9001:質(zhì)量管理體系以來(lái)，并于220xx9月27日實(shí)施了第一次內(nèi)部審核，在整個(gè)審核過(guò)程中，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)的大力支持和配合，確保了本次審核工作的順利完成，在此表示感謝。下面將具體審核情況報(bào)告如下：
一.內(nèi)審目的：依據(jù)iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，認(rèn)清優(yōu)勢(shì)，找出不足，必要時(shí)提出糾正與預(yù)防措施建議，以確保本公司iso9001:2008之質(zhì)量管理體系不斷完善和改進(jìn)，順利通過(guò)認(rèn)證本公司的現(xiàn)場(chǎng)審核，順利獲取iso9001：2008證書(shū)。
二.內(nèi)審范圍：本公司質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的涉及質(zhì)量管理體系運(yùn)作之相關(guān)部門(mén)及要素(5.6條款除外)三.內(nèi)審依據(jù)：iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn);本公司質(zhì)量體系文件;客戶(hù)要求和法律法規(guī);客戶(hù)訂單四.內(nèi)審方式：以抽樣的方式，現(xiàn)場(chǎng)交談、詢(xún)問(wèn)、觀察、審閱文件和質(zhì)量記錄等，獲取客觀證據(jù)。五.內(nèi)審日期：20xx年10月7日。六.審核結(jié)果：
營(yíng)業(yè)部。
七.審核綜合評(píng)價(jià)：1、對(duì)體系文件的評(píng)價(jià)：
1)體系文件基本上符合iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家法律法規(guī)的要求;。
2)整套體系文件基本適應(yīng)本公司產(chǎn)品、過(guò)程特點(diǎn)和本公司實(shí)際，但是一些控制，如具體操作的指導(dǎo)文件還需完善，建議專(zhuān)門(mén)進(jìn)行研究，以有較強(qiáng)的可操作性。2、對(duì)體系運(yùn)作的評(píng)價(jià)：
1)本公司領(lǐng)導(dǎo)具有強(qiáng)烈的質(zhì)量意識(shí)和競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，工作思路清晰。各部門(mén)負(fù)責(zé)人普遍對(duì)本公司實(shí)施iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)有正確的認(rèn)識(shí)態(tài)度，但基層員工對(duì)體系文件的熟悉程度還有待提高。
2)質(zhì)量方針得到大力宣傳和貫徹，質(zhì)量觀念已深入人心，本公司各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)基本達(dá)成。
3)體系自20xx年6月28日正式實(shí)施以來(lái)，各部門(mén)均進(jìn)行了文件培訓(xùn)，對(duì)體系推行起到積極作用。20xx年10月5日由管理者代表組織，各部門(mén)配合，完成了對(duì)各部門(mén)的審核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實(shí)施打下了良好的基礎(chǔ)。
4)體系符合性評(píng)價(jià)：從各部門(mén)的查核情況來(lái)看,還有這些存在著這些問(wèn)題：
a)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)方面應(yīng)加強(qiáng);b)對(duì)相關(guān)記錄填寫(xiě)的及時(shí)性應(yīng)加強(qiáng)。
5)體系有效性評(píng)價(jià)：從10月份起，生產(chǎn)的不良品及客戶(hù)投訴有明顯的減少。員工的精神面貌和按要求辦事的`自覺(jué)性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實(shí)施較為有效，但尚存在以下問(wèn)題和需進(jìn)一步改進(jìn)的內(nèi)容：
c)文件執(zhí)行的力度方面應(yīng)加強(qiáng)落實(shí)(各部門(mén)要加強(qiáng)文件的培訓(xùn)工作與貫徹)。
八.審核結(jié)論：質(zhì)量管理體系基本有效。
九.糾正措施：對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由管理者代表要求責(zé)任部門(mén)限期整改，其它各部門(mén)應(yīng)“舉一反三”地實(shí)施系統(tǒng)性的糾正措施，以消除不合格;并且應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，采取必要的預(yù)防措施。完成日期為一周，一周后由管理者安排審核員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)于確有困難的，應(yīng)至少完成糾正措施計(jì)劃的編制，報(bào)管理者代表審批。
十.記錄整理及報(bào)告：由文控負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表對(duì)內(nèi)審相關(guān)資料的整理、歸檔并上報(bào)總經(jīng)理，并由管理者代表上報(bào)管理評(píng)審。
附件：審核計(jì)劃、首末次會(huì)議記錄、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審總結(jié)報(bào)告、糾正措施單等。
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