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財務(wù)基本制度
為了加強和規(guī)范我部財務(wù)管理，嚴(yán)明財經(jīng)紀(jì)律，合理使用經(jīng)費，保障機關(guān)各項工作正常運行，特制定如下財務(wù)管理制度。
1、部機關(guān)經(jīng)費的管理使用，要本著勤儉節(jié)約、精打細(xì)算、量入為出、保證重點、統(tǒng)籌兼顧的原則，做到有計劃、有安排，合理使用經(jīng)費。
2、組織部財務(wù)管理工作設(shè)在辦公室，會計和報帳員由辦公室工作人員兼，所有經(jīng)費要嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算外收支兩條線管理制度，各科室所收的費用應(yīng)由辦公室統(tǒng)一收取管理，?？顚Ｓ?，不得私立帳戶和小金庫。
3、所有經(jīng)費支出，實行部長“一支筆”審批制度。一般經(jīng)費支出，由常務(wù)副部長審核、部長審批后支付，數(shù)額較大的經(jīng)費(10000元以上)支出，由部長辦公會議研究決定。
4、財務(wù)人員認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)紀(jì)律和有關(guān)財務(wù)規(guī)定，對帳務(wù)做到日清月結(jié)、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、憑證合法、賬款相符、帳目清楚。
5、財務(wù)人員每月向部長匯報一次本月財務(wù)經(jīng)費和黨費收支情況，每季度向部務(wù)會議作一次資金使用情況匯報，便于資金合理使用。
財務(wù)基本制度篇1
1、黨費收繳由辦公室專人負(fù)責(zé)，單獨設(shè)立帳戶管理，?？顚Ｓ谩?/p>
2、黨費的上解、下?lián)芎椭С?，由部長辦公會研究決定。
財務(wù)基本制度篇2
1、因公出差。部機關(guān)工作人員因公出差，按出差地點、時間、標(biāo)準(zhǔn)計算所需差旅費，借款由部長審批后，辦理借款手續(xù)。
2、報銷標(biāo)準(zhǔn)。(1)住宿費、交通費、伙食補助費均按照X財政局X年印發(fā)的《國家機關(guān)、事業(yè)單位工人員差旅費開支規(guī)定》報銷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超出部分自理。(2)嚴(yán)格控制乘坐飛機、火車軟臥、輪船高等艙、出租車等交通工具，出差路途較遠(yuǎn)或遇出差任務(wù)緊急的，經(jīng)部長批準(zhǔn)后方可乘坐上述交通工具。(3)非自治區(qū)黨委組織部、市委組織部或旗委正式行文要求參加的在市外召開的各類會議、培訓(xùn)班，一般不公費派人參加。(4)部機關(guān)組織人員外出學(xué)習(xí)考察的費用，須經(jīng)部長會議研究決定。
3、報銷程序。工作人員出差、學(xué)習(xí)回來后，應(yīng)在3天內(nèi)辦理有關(guān)報銷手續(xù),按規(guī)定如實填寫差旅費報銷單，注明出差地點、事由、天數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)等，所有票據(jù)必須符合財務(wù)規(guī)定，經(jīng)常務(wù)副部長審核、部長審批后及時辦理報帳手續(xù)，有借款手續(xù)的，在報銷費用中扣除。
財務(wù)基本制度篇3
1、報帳員要嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和有關(guān)財務(wù)規(guī)定，每月底向旗國庫支付中心辦理報帳手續(xù)，對不符合財務(wù)規(guī)定的票據(jù)一律不予報銷和入帳。
2、部領(lǐng)導(dǎo)要定期對財務(wù)制度執(zhí)行情況和經(jīng)費使用情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正和處理，維護財經(jīng)制度的嚴(yán)肅性。
財務(wù)基本制度篇4
1、辦公用品實行登記領(lǐng)發(fā)制度，各科室所需辦公用品，由科室列出計劃，辦公室統(tǒng)一購買后登記發(fā)放。
2、購買大型辦公設(shè)備或數(shù)量較多的辦公用品，由辦公室報請常務(wù)副部長審批,經(jīng)部長批準(zhǔn)后購置。
3、未經(jīng)部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，個人和科室不得擅自購買辦公用品，否則費用自理。
4、對大型辦公設(shè)備、貴重器材的維修、保養(yǎng)、更換，由各科室列出計劃，報請常務(wù)副部長同意,經(jīng)部長批準(zhǔn)后，由辦公室具體辦理。
5、各類辦公用品的購置和各項經(jīng)費的支付，均由辦公室統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一結(jié)算。
財務(wù)基本制度篇5
1、部內(nèi)各科室打印、復(fù)印的各種文字材料實行登記制度。
2、外單位來我部復(fù)印文件材料按規(guī)定收取費用，復(fù)印B5紙每張0.4元、B4紙每張0.8元,A4紙每張0.5元,由辦公室開據(jù)復(fù)印票據(jù)后，微機工作人員憑票復(fù)印。
3、外單位來我部收、發(fā)傳真，按規(guī)定收取費用，收傳真每張收取費用0.5元，發(fā)傳真每張收取費用1元。
4、本部工作人員不得私自打印、復(fù)印個人資料，否則按以上規(guī)定收取費用。
財務(wù)基本制度篇6
1、汽油票由辦公室統(tǒng)一管理，由用車人簽名并注明加油事由、出差地點、行駛里程，由辦公室開據(jù)汽油票，經(jīng)常務(wù)副部長審批后，到指定加油站加油，無用車人簽名和領(lǐng)導(dǎo)審批的油票一律無效。
2、小車用油要按里程定量，嚴(yán)格控制油料，根據(jù)工作需要，一般轎車用油每百公里加油不得超過10公升，越野車每百公里不得超過15公升。
3、非特殊情況不得用現(xiàn)金加油，外出需現(xiàn)金加油時，要有當(dāng)天出具的正式稅務(wù)發(fā)票并由當(dāng)事人注明情況，方可報銷。
財務(wù)基本制度篇7
1、電話費實行定額管理，部長、副部長和機關(guān)工委書記每月核定電話費150元，各科室每月核定100元，打字室每月核定80元，超出核定費用由科室自負(fù)。
2、嚴(yán)格控制電話費的使用，一般情況下不準(zhǔn)個人打長途和168等信息服務(wù)電話，對超出規(guī)定范圍的電話費，一律由各科室或個人承擔(dān)。
財務(wù)基本制度篇8
1、部內(nèi)固定資產(chǎn)和辦公設(shè)施由辦公室統(tǒng)一管理，各科室使用的辦公設(shè)施，經(jīng)辦公室統(tǒng)一登記后由各科室負(fù)責(zé)管理，不得損壞丟失，否則由科室負(fù)責(zé)。
2、部內(nèi)各類辦公設(shè)施和貴重器材原則上不得外借和租用，需外借使用時，須經(jīng)部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可外借。
3、貴重器材和設(shè)備要妥善管理，發(fā)生故障及時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，進行及時排除，以免影響工作。
4、因人為因素，致使貴重財產(chǎn)丟失或造成損壞的，視情節(jié)要對當(dāng)事人進行處罰。
5、部內(nèi)固定資產(chǎn)的購置、轉(zhuǎn)讓、變賣、報廢，須經(jīng)部長辦公會議研究批準(zhǔn)后進行處理。
6、干部職工因工作變動，必須交清所保管或使用的固定資產(chǎn)，方可辦理有關(guān)手續(xù)。
財務(wù)基本制度篇9
為了加強內(nèi)外聯(lián)系和部門之間的交往，本著勤儉節(jié)約的原則，切實做好接待工作，特制定本規(guī)定。
1、接待原則：堅持熱情、友好、周到、節(jié)約的原則。
2、接待范圍：來我部檢查指導(dǎo)工作的上級部門領(lǐng)導(dǎo);來我部進行考察學(xué)習(xí)、辦理業(yè)務(wù)的兄弟旗區(qū)單位或周邊友鄰地區(qū)單位的客人;來部辦理公務(wù)的有關(guān)單位人員和其他需要接待的客人等。
3、接待標(biāo)準(zhǔn)：
(1)接待上級領(lǐng)導(dǎo)，由部長確定招待標(biāo)準(zhǔn)和參陪人員，由常務(wù)副部長主辦，辦公室具體操辦。
(2)接待兄弟旗區(qū)或友鄰地區(qū)客人，經(jīng)部長同意后，由常務(wù)副部長確定具體招待標(biāo)準(zhǔn)和參陪人員，由辦公室具體安排。
(3)接待其他客人，經(jīng)常務(wù)副部長批準(zhǔn)后，由相關(guān)科室負(fù)責(zé)人陪同，由辦公室具體安排。
(4)部機關(guān)工作人員因加班不能回家就餐的，經(jīng)常務(wù)副部長批準(zhǔn)后，由辦公室安排工作餐，工作餐一律不準(zhǔn)上煙酒。
(5)除接待上級領(lǐng)導(dǎo)和貴賓外，一般宴請不準(zhǔn)使用高檔酒水和香煙。
(6)部內(nèi)一切接待安排均實行派單制，由常務(wù)副部長具體確定接待地點、接待標(biāo)準(zhǔn)、參陪人員，填寫接待派遣單，辦公室具體安排。一般接待由辦公室財務(wù)人員簽字，重要或大型接待由常務(wù)副部長簽字，未經(jīng)部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，各科室一律不準(zhǔn)隨意宴請或安排就餐，否則一切費用自理。
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