通過編寫報告,我們可以對自己的工作或研究進行客觀的評估和總結(jié),進而提高自身的專業(yè)能力。報告應(yīng)該有清晰的結(jié)構(gòu),包括引言、正文和結(jié)論部分,使讀者能夠快速獲取所需信息。下面是一組行業(yè)報告的摘要,讓我們一起了解一下吧。
安全風(fēng)險的自查報告篇一
為加強學(xué)校及周邊安全隱患排查和整治,保證學(xué)生在校安全,預(yù)防安全事故的發(fā)生,根據(jù)中心校的指示我校對校園及其周邊環(huán)境進行了細致的安全排查。
近期,我校對校園及周邊環(huán)境進行了檢查,我們發(fā)現(xiàn)仍存在著一些安全隱患:
1、學(xué)校出大門口外前100米處二級公路上車輛很多,沒有明顯安全標(biāo)識。上放學(xué)存在安全隱患。
2、中午吃飯的時候?qū)W校門口亂停亂車輛多,堵塞交通。
3、學(xué)校東側(cè)教師宿舍房屋年久失修,存在安全隱患。
4、學(xué)校東側(cè)正在進行基建出入閑雜人員比較多。
5、學(xué)校滅火器數(shù)量不夠。
針對以上相關(guān)情況,我們做了大量的工作。
1、提高認(rèn)識,加強安全教育領(lǐng)導(dǎo)和管理工作。為保證我校師生的安全,我校成立了以校長位核心的安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組。并制定相應(yīng)的計劃及預(yù)案。加強安全分工,做到誰在職誰負(fù)責(zé)。
2、加強對學(xué)生進行安全教育和管理工作。我校嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《中小學(xué)幼兒園安全管理辦法》和《中小學(xué)公共安全教育指導(dǎo)綱要》的規(guī)定和要求,進一步加強對學(xué)生進行安全教育。特別是針對學(xué)校臨近涇惠渠最近正值春灌水量較大,學(xué)校為此制定了相關(guān)安全工作措施并對學(xué)生進行相應(yīng)的安全教育。針對近期出現(xiàn)的暴力與恐怖事件,我校制定了防恐應(yīng)急預(yù)案并組織學(xué)生進行了相應(yīng)的防恐演練及其教育。其他方面我校通過板報、早操、班會等全方位進行安全教育宣傳,全員樹立安全意識,切實加強對學(xué)生進行安全教育。
3、加強學(xué)校與社會各部門及家庭的`聯(lián)系工作。根據(jù)我校實際情況,組織和動員全社會都來關(guān)心學(xué)生的生命安全,共同做好學(xué)生校外安全工作,并通過與學(xué)生家長簽定安全責(zé)任書和印發(fā)《告家長書》、家庭訪問、家長會等形式,加強了學(xué)校與家長的溝通和聯(lián)系,并取得家長的支持和配合;在學(xué)生回家時,學(xué)校將配合社區(qū)、街道辦事處等相關(guān)部門在馬路邊、河、水塘邊、危險物體特別是危橋、危險路段等設(shè)立安全警示牌,確保學(xué)生安全;學(xué)校大門口前100米處公路上車輛很多,沒有明顯安全標(biāo)識,特此向上級報告。
安全無小事,是我校每位老師時時刻刻謹(jǐn)記在心的一句話。全校上下形成了人人有責(zé)任、事事有人做、時時有監(jiān)控、天天有督辦、月月有檢查。但是,由于多種因素的影響,我校安全工作形勢依然十分嚴(yán)峻,校園周邊環(huán)境治安整改工作仍有待于進一步完善,對此,我們認(rèn)真分析和勇于正視學(xué)校安全及校園周邊環(huán)境治安整治工作中存在的問題。我們將采取強有力措施,進一步深化專項整治,搞好學(xué)校安全和治安工作,真正做到讓學(xué)生平平安安到??炜鞓窐烦砷L。
安全風(fēng)險的自查報告篇二
為認(rèn)真貫徹落實上級部門安全文件精神,學(xué)校高度重視,始終把安全問題放在學(xué)校工作的重要位置,近日,我校又進行了一次全面排查、整治活動。
學(xué)校制定了隱患排查工作方案,及時成立了學(xué)校及周邊建筑安全檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,根據(jù)隱患排查要求,有關(guān)人員明確工作目標(biāo),落實排查責(zé)任,立即對校園及周邊安全隱患開展拉網(wǎng)式全面檢查,并認(rèn)真做好相關(guān)檢查的記錄。
通過檢查,全校校舍、樓道欄桿、旗桿、室內(nèi)吊扇、日光燈等懸掛物,供水、供電等設(shè)施,基本上未見安全隱患,但室外以下幾處存在著隱患:
1、教學(xué)樓內(nèi)東樓道口上邊的安全出口標(biāo)牌兩根拉鏈斷了一根。
2、學(xué)校院內(nèi)因施工而留下的小石頭、小磚塊隨處可見,存在著安全隱患。
3、校門口高,一到下雨天門口積水;學(xué)校校院西南角,有2平方米的塌陷區(qū)。
學(xué)校附近無正在施工的建設(shè)工程,無生產(chǎn)、經(jīng)營和儲存有毒、有害危險化學(xué)品的企業(yè)場所。同時對學(xué)校周邊環(huán)境及交通安全、學(xué)校及周邊地區(qū)的'公共安全環(huán)境進行全面評估,對學(xué)校所處的自然地理環(huán)境也進行風(fēng)險勘察。發(fā)現(xiàn)有以下幾處安全隱患:
1、學(xué)校大門前坡陡且長,路面又不平,下去便是孝雙公路,過往汽車、摩托車多,學(xué)生上學(xué)、放學(xué)行路存在著安全隱患。
2、接送學(xué)生的'車輛雖各證俱全,車況較好,但有時存在超載現(xiàn)象。
我校針對以上所發(fā)現(xiàn)的安全隱患,采取切實可行的整治措施。
1、對學(xué)生進行安全教育,與班主任、學(xué)生家長簽訂安全責(zé)任書。
2、校門口積水、西南角塌陷問題,經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)研究于20xx年5月10日有學(xué)校男教師犧牲星期天的時間修復(fù)完畢。
3、教學(xué)樓內(nèi)東樓道口上邊的安全出口標(biāo)牌進行了加固。學(xué)校院內(nèi)的小石頭、小磚塊,教務(wù)處分班分片在課外活動時間進行了清理。
4、學(xué)校大門前坡陡,學(xué)生行路不安全,我校進行了整治,現(xiàn)已實行路隊責(zé)任制,每天放學(xué)時有領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)生在公路上拉線值班。
5、接送學(xué)生車輛問題,系學(xué)生家長自愿接送學(xué)生車輛問題,系學(xué)生家長自愿與車主協(xié)調(diào)問題,與學(xué)校沒有責(zé)任,學(xué)校要求家長按時接送,一切問題與學(xué)校無關(guān),車主接送學(xué)生,已經(jīng)交警部門同意,現(xiàn)存在超載問題,學(xué)校也已警告車主,望上級領(lǐng)導(dǎo)明確責(zé)任。
安全風(fēng)險的自查報告篇三
根據(jù)省檔案局《關(guān)于進一步加強汛期檔案安全工作的通知》(x檔發(fā)電〔20xx〕1號)及x檔[20xx]36號文件要求,xx市檔案局于20xx年6月中旬就加強汛期檔案安全工作進行了布置,要求牢固樹立“安全第一、預(yù)防為主”思想,解決防止和克服僥幸心理,立足早防汛、防大汛,確保檔案安全萬無一失。同時,我們還對館舍設(shè)施進行了檢查,加強了檔案安全管理工作,現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:
檔案安全是檔案工作的重中之重,我局十分重視檔案安全工作,成立領(lǐng)導(dǎo)小組。6月8日成立了檔案局汛期檔案安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組,組長由董桐榮局長擔(dān)任,成員由局館全體人員組成。實行層層抓落實的檔案汛期安全工作責(zé)任制。
首先,我們對《xx市檔案館安全管理應(yīng)急防范預(yù)案》進行了完善,從事故應(yīng)急預(yù)案指揮組織機構(gòu)、事故報告和現(xiàn)場保護、事故應(yīng)急措施、其他事項四個方面進行了規(guī)范。其次,組織全局工作人員,認(rèn)真學(xué)習(xí)防汛安全預(yù)案,對照制訂的《檔案館汛期檔案工作措施》,把除濕、防霉、消毒工作列為日常重點檢查內(nèi)容,從制度上保證汛期檔案安全工作責(zé)任明確,人員到位。
對局館現(xiàn)行檔案利用的各項規(guī)章制度進行一次認(rèn)真梳理,不斷加以補充和完善。堅持三個嚴(yán)格:嚴(yán)格進行督促檢查,確保各項規(guī)章制度落到實處;嚴(yán)格檔案借閱制度,未經(jīng)局(館)長批準(zhǔn)檔案原件不準(zhǔn)外借離館;嚴(yán)格審查利用者的有效身份證件。檔案借閱、歸還前,要求有關(guān)工作人員認(rèn)真清點,確保不出任何紕漏。
汛期前,利用對庫房檔案進行消毒好時機開展檔案清查工作,并按照務(wù)求實效、全面徹底的要求,對檔案館館藏檔案進行一次全面的清查,做到心中有數(shù)。制定出防汛預(yù)案,落實防汛責(zé)任,排除安全隱患,充分做好防汛準(zhǔn)備工作,保障汛期檔案的安全。對在核查中發(fā)現(xiàn)的不安全因素,迅即采取措施加以整改。做到不僅要保證檔案實體的安全,而且又要保證檔案信息安全。
組織力量對館庫進行一次全面的安全檢查,請專業(yè)人員全面檢查了庫房的電線、消防等其他設(shè)施,并對窗戶和庫房的溫濕度設(shè)施進行了維修。
針對汛期來臨的特點,切實做好防汛工作和檔案防霉工作,使用空調(diào)器降溫,使用去濕機除濕,堅持開窗通風(fēng)等。通過采取上述措施,有效控制了檔案庫房的溫濕度,確保汛期館內(nèi)檔案得到安全妥善保管。
為進一步加強鄉(xiāng)檔案室檔案安全體系建設(shè),確保檔案實體和檔案信息的絕對安全,按照樂中檔發(fā)〔2015〕2號要求,對照《xx省檔案工作規(guī)范化管理標(biāo)準(zhǔn)》逐項進行自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:
1、成立檔案安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組。建立健全與我鄉(xiāng)工作相適應(yīng)的檔案安全工作體制,明確了分管領(lǐng)導(dǎo)和具體工作人員,配備了政治可靠、勝任工作并相對穩(wěn)定的專職檔案人員1名具體負(fù)責(zé)檔案日常業(yè)務(wù)工作。成立了由鄉(xiāng)黨委副書記為組長,黨政辦主任、財政所長為成員的檔案安全工作小組,負(fù)責(zé)對鄉(xiāng)機關(guān)和各村的檔案安全工作進行檢查和督促。
2、完善了檔案安全工作責(zé)任機制。為確保機關(guān)檔案安全工作的貫徹落實,建立了檔案安全責(zé)任機制,明確了責(zé)任主體。由檔案安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長全面負(fù)責(zé),專職工作人員具體負(fù)責(zé)檔案安全工作。重視檔案信息網(wǎng)絡(luò)安全和實體檔案安全并嚴(yán)格執(zhí)行檔案安全責(zé)任制度。
3、提高認(rèn)識、規(guī)范安全管理。一方面為了把檔案安全工作搞得細致、扎實,在每年的年初工作會上都會安排和部署檔案工作,提高了大家對檔案安全工作重要性的認(rèn)識,明確了檔案安全工作目的和意義。另一方面為了使檔案安全工作全面落實,結(jié)合檔案工作的有關(guān)要求,不斷完善了我機關(guān)檔案安全工作的管理制度,建立了《檔案安全管理制度》,由專人負(fù)責(zé)管理檔案室;加大了數(shù)字信息安全管理力度,庫存檔案全部實行電腦管理。并按照《xx省機關(guān)檔案工作規(guī)范化管理標(biāo)準(zhǔn)》的要求,對每年生成的文書檔案、會計檔案、聲像檔案、實物檔案進行了認(rèn)真整理,并錄入微機管理;為了進一步加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),達到檔案安全新標(biāo)準(zhǔn)要求,我鄉(xiāng)特購置了數(shù)碼攝像機、復(fù)印機、掃描儀、移動硬盤,更新了計算機,辦公室人人配置了u盤;堅持室內(nèi)溫濕度計測試記載,定期完成“十防”記錄,及時通風(fēng),防止紙質(zhì)檔案霉變及風(fēng)化;按照要求配備了消防設(shè)備,機關(guān)干部均能熟練使用。
4、對機關(guān)檔案室檔案安全定期檢查。每月對機關(guān)檔案室進行一次全面的安全檢查,杜絕任何安全隱患,確保檔案儲存環(huán)境。
嚴(yán)格控制電腦終端及移動存儲等設(shè)備的安全,辦公電腦一律為非互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò),防止檔案泄密。及時更新系統(tǒng)漏洞,安裝了可靠殺毒軟件,定期進行病毒查殺。規(guī)范化整理檔案信息數(shù)據(jù),建立了長效機制,對檔案信息數(shù)據(jù)進行定期檢查,校驗。備有專門的u盤對檔案信息數(shù)據(jù)進行了備份,每季度備份一次。
鄉(xiāng)檔案室未建有監(jiān)控系統(tǒng),消防設(shè)施齊備,確保落實了檔案室安全問題,各安全系統(tǒng)運行良好;按照要求建立了檔案出、入庫制度。查閱實體檔案需經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意、登記之后由檔案管理人員去檔案室取出所需檔案,且必須按期歸還并登記歸還時間;鄉(xiāng)實體檔案均嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進行保存,且特殊載體檔案使用專門的檔案裝具;檔案室裝有濕溫計,嚴(yán)格控制室內(nèi)濕度與溫度;定期清點核查檔案室保管的檔案,加強檔案管理的規(guī)范化,目前,鄉(xiāng)檔案實體均保存妥善。
鄉(xiāng)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)十分重視機關(guān)檔案利用安全工作,建立了《xx鄉(xiāng)檔案利用登記制度》,完善了涉密檔案、未開放檔案利用的審批、登記制度和調(diào)還卷制度;查閱已有數(shù)據(jù)化檔案需嚴(yán)格按照檔案利用登記制度進行,并實行了二套制,在保證檔案安全的同時較好地為機關(guān)工作提供了服務(wù)。
安全風(fēng)險的自查報告篇四
我會依照《關(guān)于開展檔案安全風(fēng)險隱患治理情況專項督查的通知》(x檔辦函【20xx】3號)文件有關(guān)要求,為切實加強檔案安全工作,防范各類風(fēng)險,確保我會檔案安全,我會對檔案室進行了全面的自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
一、加強領(lǐng)導(dǎo),落實責(zé)任。
檔案安全是檔案工作的重中之重,我會加強對檔案工作的領(lǐng)導(dǎo),實行檔案安全一把手負(fù)責(zé)制。牢固樹立“安全第一,預(yù)防為主”的思想,堅決防止和克服松懈、僥幸內(nèi)心,認(rèn)真貫徹執(zhí)行檔案各項規(guī)章制度,加強檔案風(fēng)險防范治理,確保檔案安全萬無一失。一是把安全工作重點從事后處理轉(zhuǎn)移到事前防范上來。對檔案庫房、內(nèi)部設(shè)施、庫存檔案等重點部位進行全面檢查,重點部位和可能存在安全事故隱患的地點重點檢查。二是領(lǐng)導(dǎo)高度重視檔案安全工作,實行了一把手總負(fù)責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)直截了當(dāng)責(zé)任的治理體制,建立健全了安全保密制度和工作機構(gòu)。三是加強教育,在干部職工中牢固樹立了“安全第一,預(yù)防為主”的思想。對防止松懈、僥幸心理,確保檔案安全萬無一失起到了非常好的促進作用。
二、完善制度,加強治理。
為了做好檔案安全治理工作,我會建立了完善的規(guī)章制度,并按照各項制度的要求認(rèn)真抓好落實。一是制定檔案資料保管制度、檔案保密制度、檔案資料利用制度、檔案室消防安全治理制度等各項工作制度。二是為建立健全應(yīng)對突發(fā)性重大災(zāi)難緊急處置機制,提高檔案室的安全保障和救災(zāi)能力,最大限度地減少災(zāi)難損失。
三、
強化措施,消除隱患。
在日常治理中,堅持實行檔案庫房專人保管,專人查閱,非本會工作人員,不準(zhǔn)進人庫房。通過近段時刻的大檢查,我會檔案室墻體牢固,無開裂及漏滲水現(xiàn)象,檔案室符合檔案治理要求的保管條件。檔案庫房、檔案柜、電源線、消防栓等相關(guān)設(shè)施設(shè)備完好。檔案室窗口密封情況較好。檔案資料借閱實行專人負(fù)責(zé),認(rèn)真執(zhí)行檔案資料借閱制度,定期清點催還歸位,做到帳、表、檔、數(shù)據(jù)相符。認(rèn)真做好檢查工作記錄,對檢查中發(fā)覺的咨詢題和隱患,采取有力措施,抓好整改,真正做到責(zé)任到人,措施到位,防止各種危害檔案安全事件及其他重特大事故的發(fā)生。
四、做好檔案安全的宣傳、教育和培訓(xùn)工作。
進一步強化檔案工作人員的安全意識、責(zé)任意識,克服麻痹思想和僥幸心理,更好地掌握檔案安全防護常識和技術(shù)操作規(guī)范,專門是檔案名目數(shù)據(jù)和電子檔案安全保管的操作技能。在檔案治理和提供利用過程中,正確處理檔案治理、利用與保密、愛護之間的關(guān)系,防止檔案機械損傷、丟失、污染、泄密,嚴(yán)格遵守國家有關(guān)檔案開放的規(guī)定,嚴(yán)禁擅自擴大開放利用范圍。
通過此次自查,我會增強了檔案安全意識,牢固樹立了安全防范意識,并在檢查中進一步消除了安全隱患。
安全風(fēng)險的自查報告篇五
為了保障食品質(zhì)量安全,著重生產(chǎn)細節(jié)控制,細化生產(chǎn)過程管理,搞好環(huán)境衛(wèi)生,提升人員素質(zhì),加強巡檢與出廠檢驗,杜絕不合格產(chǎn)品流入市場,杜絕安全事故的發(fā)生。下面就是小編給大家?guī)淼钠髽I(yè)食品安全自查報告,希望大家喜歡!
為了保障食品質(zhì)量安全,著重生產(chǎn)細節(jié)控制,細化生產(chǎn)過程管理,搞好環(huán)境衛(wèi)生,提升人員素質(zhì),加強巡檢與出廠檢驗,杜絕不合格產(chǎn)品流入市場,杜絕安全事故的發(fā)生。根據(jù)落實質(zhì)量安全主題責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定,及新鄭市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局,鄭州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任的具體要求。我司高度重視并安排專人對落實質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定進行了自查,現(xiàn)將企業(yè)自查情況匯報如下:
企業(yè)質(zhì)量安全主體責(zé)任落實情況:
一、企業(yè)應(yīng)保持資質(zhì)的一致性。
我司手續(xù)一應(yīng)俱全,營業(yè)執(zhí)照及全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證中的廠名,廠址和法人代表都完全一致,符合本條要求。
(一)企業(yè)實際生產(chǎn)食品的場所,生產(chǎn)食品的范圍等應(yīng)與食品生產(chǎn)許可證書內(nèi)容一致;我司的廠址在薛店鎮(zhèn)食品工業(yè)園,獲證單品臺灣烤腸(熏蒸香腸火腿制品)與生產(chǎn)許可證內(nèi)容完全一致。
(二)企業(yè)在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi),生產(chǎn)條件,檢驗手段,生產(chǎn)技術(shù)或者工藝發(fā)生變化的,應(yīng)按規(guī)定報告。
我司目前生產(chǎn)條件,檢驗手段,生產(chǎn)技術(shù)和工藝都與取證時一致,以后如有調(diào)整將及時向上級主管部門匯報備案。
(三)食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱應(yīng)與營業(yè)執(zhí)照一致。
食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱與營業(yè)執(zhí)照的字號名稱都是河南省弘潤食品有限公司,完全一致。
二、企業(yè)應(yīng)建立進貨查驗記錄制度。
(一)企業(yè)采購食品原料,主要食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)建立和保存進貨查驗記錄,向供貨者索取許可證復(fù)印件(指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,應(yīng)當(dāng)取得許可的)和購進批次產(chǎn)品相適應(yīng)的索取許可證復(fù)印件。我司采購的原料肉批次進行了采購索證(動檢證、非疫區(qū)證明、車輛運輸消毒證。并向供貨商索取了包裝袋的許可證復(fù)印件。
(二)對供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料,企業(yè)應(yīng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗或委托檢驗,并保存檢驗記錄:
我公司采購的原料:雞肉、雞皮、豬分割肉等批次進行了索取三證(動檢證、非疫區(qū)證明、車輛運輸消毒證);輔料:白糖、淀粉、食品添加劑(磷酸鹽、亞硝酸鈉、紅曲紅、誘惑紅、卡拉膠、)等均購自取得生產(chǎn)許可證的合法企業(yè);采購的包裝袋均批次進行了采購驗證并進行記錄、索證(包裝袋的許可證復(fù)印件)。
(三)企業(yè)采購進口需法定檢驗的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的,應(yīng)當(dāng)向供貨者索取有效的檢驗檢疫證明。
到目前為止,我司采用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品均系國內(nèi)生產(chǎn),均索取了有效的檢驗、檢疫證明。
(四)企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種應(yīng)與進貨采用記錄的內(nèi)容一致。
我司使用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與進貨查驗記錄內(nèi)容一致,如換品牌均及時索證備案。
(五)企業(yè)應(yīng)建立和包材各種購進食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管、領(lǐng)用出庫等記錄;我司已建立原料肉、輔料、包裝袋、的儲存、保管、領(lǐng)用、出庫等記錄。
(六)企業(yè)不應(yīng)使用回收食品作為食品原料生產(chǎn)加工食品;我司的退貨均按規(guī)定做無害化處理,從不使用回收食品作為食品原料。
三.企業(yè)應(yīng)建立生產(chǎn)過程控制制度。
(一)企業(yè)應(yīng)定期對廠區(qū)內(nèi)環(huán)境,生產(chǎn)場所和設(shè)施清潔衛(wèi)生狀況自查,并保存自查記錄;我公司內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生,生產(chǎn)場所和設(shè)施清潔衛(wèi)生均有本廠職工輪番排班打掃又有主管副總監(jiān)督。
(二)企業(yè)應(yīng)定期對必備生產(chǎn)設(shè)備,設(shè)施維護保養(yǎng)和清洗消毒并保存記錄,同時應(yīng)建立和保存停產(chǎn)復(fù)產(chǎn)記錄及復(fù)產(chǎn)時生產(chǎn)設(shè)備,設(shè)施等安全控制記錄;我司對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護保養(yǎng)和清潔消毒由主管吳建華負(fù)責(zé)并記錄,同時記錄停產(chǎn)及復(fù)產(chǎn)時生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等安全控制等詳細內(nèi)容,從而保證能隨時開機生產(chǎn)。
(三)企業(yè)應(yīng)建立和保存生產(chǎn)投料記錄,包括投料種類,品名,生產(chǎn)日期或批號使用數(shù)量等。我司生產(chǎn)投料記錄,包括投料種類,品名,生產(chǎn)日期或批號,使用數(shù)量等均有生產(chǎn)主管牛紅月記錄并保存?zhèn)洳椤?/p>
(四)企業(yè)應(yīng)建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點的控制情況,包括必要的半成品檢驗記錄,溫度控制,車間潔凈度控制等;我司生產(chǎn)過程中關(guān)鍵控制點的控制情況及腌制工序的原料解4凍程度,投料攪拌溫度、時間、抽真空時間等由品控員葉曉光負(fù)責(zé);蒸制記錄由工段長唐麗和程榮欣負(fù)責(zé)監(jiān)督并記錄。
(五)企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)避免人流,物流交叉污染,避免原料,半產(chǎn)品,成品交叉污染,保證設(shè)備,設(shè)施正常運行。,現(xiàn)場人員應(yīng)進行衛(wèi)生防護,不應(yīng)使用回收食品等;生產(chǎn)過程中嚴(yán)格要求工人不得串崗,遵守廠規(guī)及操作規(guī)程,生熟區(qū)分開,避免原料,半成品,成品交叉污染,保證設(shè)備設(shè)施正常運行,本項工作由車間主任李俊釗和李瑞彩負(fù)責(zé)。
四.企業(yè)應(yīng)建立出廠檢驗制度。
(一)企業(yè)應(yīng)建立和保存出廠食品的原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄,包括查驗食品的名稱,規(guī)格,數(shù)量,生產(chǎn)日期,生產(chǎn)批號,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),檢驗結(jié)論,檢驗人員,檢驗合格證號或檢驗報告編號,檢驗時間等記錄內(nèi)容。我司出廠食品的原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄,包括查驗食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗結(jié)論、檢驗人員、檢驗合格證號或檢驗報告編號,檢驗時間等內(nèi)容均由化驗員作詳盡記錄并保存?zhèn)洳椤?/p>
(二)企業(yè)的檢驗人員應(yīng)具備相應(yīng)能力。
我司化驗員xxx是經(jīng)過正規(guī)培訓(xùn)學(xué)習(xí)并拿有化驗員資格證書的專業(yè)化驗員。
根據(jù)《乳制品行業(yè)整頓和規(guī)范工作方案》及《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理條例》有關(guān)規(guī)定,對照企業(yè)的實際情況,由品保部主導(dǎo),對所屬乳制品生產(chǎn)廠進行了自查,現(xiàn)將整改規(guī)范自查自糾情況匯報如下:
一、做好源頭管控。
對于乳制品加工使用的原輔料質(zhì)量批批檢測,嚴(yán)控原輔料采購質(zhì)量,建立健全質(zhì)量檢測制度,檢驗合格方可用于生產(chǎn),不合格原料一律不得用于生產(chǎn),確保原料100%合格,杜絕含有三聚氰胺等非食品用化學(xué)物質(zhì)或者其他可能危害健康物質(zhì)的原輔料進廠;建立企業(yè)原輔料采購信息檔案,完善原輔料質(zhì)量追溯制度。
二、嚴(yán)把過程質(zhì)量管控。
規(guī)范乳制品生產(chǎn)工藝,嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進行操作,嚴(yán)格執(zhí)行工藝操作規(guī)程,嚴(yán)格執(zhí)行各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);絕不在食品中添加非食用物質(zhì),為做到生產(chǎn)過程全面控制,在原料投入、殺菌、灌裝等重要工序安裝食品監(jiān)控設(shè)施,并且原料使用有詳細的記錄,做到過程的追溯。
三、
嚴(yán)格出廠檢驗。
6試驗均合格方可出廠;建立和實施產(chǎn)品追溯和召回制度,從原料、輔料到成品等各環(huán)節(jié)均具有可追溯性,杜絕生產(chǎn)環(huán)節(jié)的不合格產(chǎn)品出廠,對已進入流通環(huán)節(jié)的不合格產(chǎn)品迅速采取處置措施,實施召回和銷毀,并及時報告政府主管部門。
四、履行社會承諾。
建立乳制品生產(chǎn)企業(yè)社會責(zé)任和誠信體系,并公示企業(yè)承諾書,提高從業(yè)人員的道德和質(zhì)量、法律意識,履行社會責(zé)任,樹立良好企業(yè)形象。
五、落實乳品監(jiān)管。
加強對各乳制品生產(chǎn)廠和產(chǎn)品的質(zhì)量進行監(jiān)管,建立健全乳制品質(zhì)量第三方檢測制度,完善監(jiān)督檢測手段;每3個月到當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門進行乳制品備案。
通過自查,我們認(rèn)為各乳制品生產(chǎn)廠整頓和規(guī)范工作取得了明顯的成效,無論從原輔料的進廠到產(chǎn)成品的出廠,均符合乳制品生產(chǎn)企業(yè)的要求。
xxx鎮(zhèn)在xx市食品藥品監(jiān)管局、區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)食藥局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在食品藥品監(jiān)督管理局xx所的幫助和指導(dǎo)下,認(rèn)真按照市、區(qū)關(guān)于食品藥品安全工作的總體部署和要求,加7強對食品藥品安全工作的監(jiān)督與管理?,F(xiàn)將我鎮(zhèn)食品藥品安全工作自查情況報告如下:
一、主要工作及成效。
(一)組織及制度建設(shè)情況。
一是領(lǐng)導(dǎo)重視,機構(gòu)健全。為加強食品藥品安全工作,成立了以鎮(zhèn)長為組長,分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長,鎮(zhèn)直各部門、各村(社區(qū))負(fù)責(zé)人為成員的食品藥品領(lǐng)導(dǎo)小組。成立食品藥品安全辦公室,由分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任辦公室主任,另設(shè)專職人員2名,負(fù)責(zé)食安辦的具體工作。落實了食品藥品安全責(zé)任制和責(zé)任追究制,將食品藥品安全工作納入重要議事日程和政府目標(biāo)管理,與各村、社區(qū)簽訂了目標(biāo)責(zé)任書,聘請了19名食品藥品安全協(xié)管員。做到了組織落實、人員落實、場所落實。
二是制定制度,按章辦事。根據(jù)市、區(qū)文件要求,制定了食品藥品安全工作各項管理制度,包括食品藥品安全協(xié)管員管理制度、農(nóng)村家宴申報制度、食品藥品安全“黑名單”制度、舉報投訴受理制度、食品藥品安全工作會議制度、食品藥品安全事故報告等制度。
三是加強培訓(xùn),提高素質(zhì)。食品藥品安全工作重在監(jiān)管、首在宣傳。為調(diào)動群眾參與的積極性,提高公眾對食品藥品安全的認(rèn)識,我鎮(zhèn)落實專項工作經(jīng)費,召開專題會議,制定了宣傳實施方案。利用廣播、標(biāo)語、宣傳欄、宣傳單等載體宣傳食8品安全法律法規(guī)、管理舉報辦法等,使食品藥品安全深入人心、家喻戶曉。截止今年7月,我鎮(zhèn)已制作宣傳標(biāo)語20幅、宣傳欄24個,發(fā)放宣傳資料1000余份、廣播宣傳15次;加大對協(xié)管員和從業(yè)人員的專題培訓(xùn),以會代訓(xùn),提高從業(yè)人員的法律意識和責(zé)任意識。先后召開了全鎮(zhèn)衛(wèi)生室醫(yī)生業(yè)務(wù)培訓(xùn)會、全鎮(zhèn)農(nóng)村家宴廚師法規(guī)政策宣講和業(yè)務(wù)培訓(xùn)會、全鎮(zhèn)餐飲單位負(fù)責(zé)人等專題會議。
(二)工作開展情況。
1、開展調(diào)查摸底,建立監(jiān)管檔案。
截止7月20日,食安辦工作人員,村(社區(qū))協(xié)管員對轄區(qū)內(nèi)的餐飲服務(wù)、藥械經(jīng)營使用、食品生產(chǎn)、食品流通單位進行了全面摸底調(diào)查,建立了登記臺賬,開展日常巡查、做好巡查登記,全鎮(zhèn)食品、餐飲、藥品器械、地址、生產(chǎn)許可證號、許可期限、經(jīng)營范圍、負(fù)責(zé)人、化妝品等90家單位全部登記在冊。臺帳細化到單位名稱聯(lián)系電話、從業(yè)人數(shù)等具體項目,做到了底子清、情況明。
2、突出重點,開展好專項整治活動。
一是加強節(jié)假日期間食品藥品安全檢查。以元旦、春節(jié)、“五一”、端午等節(jié)假日為重點時段,加強對學(xué)校食堂、建筑工地食堂、農(nóng)村家宴、農(nóng)貿(mào)市場、小餐館等重點巡查對象,協(xié)同食品藥監(jiān)、衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)等部門,認(rèn)真開展食品藥品安全聯(lián)合9執(zhí)法大檢查。真正做到及時處理、排除各種食品安全隱患,嚴(yán)防群體性食物中毒事件發(fā)生,確保人民群眾的飲食安全。
二是在重點領(lǐng)域開展各項專項整治活動。
第一,鎮(zhèn)食安辦和永興食品藥品監(jiān)管所、派出所、衛(wèi)生院等部門人員進行大排查。
第二,加強對校園食品藥品安全進行專項整治。
第三,對農(nóng)村家宴進行專項整治。截止目前,我鎮(zhèn)食安辦接到農(nóng)村家宴申報20余次,無一例農(nóng)村家宴事故發(fā)生。
二、存在的困難和不足。
雖然我鎮(zhèn)食品藥品安全工作取得了一定的成效,但還存在一些困難和不足之處,主要體現(xiàn)在:
一是各村轄區(qū)內(nèi)經(jīng)營店普遍沒有經(jīng)營許可證,協(xié)管員對于日常巡查記錄不明細。
二是部分協(xié)管員食品藥品安全知識積累不多,培訓(xùn)沒有完全跟上。
三是專項資金不足,對于有些整治活動不能很好的開展。
三、下一步改進措施。
(一)加強協(xié)管員日常巡查管理機制,做好每月兩次巡。
查并要求巡查記錄詳實,讓各經(jīng)營場所正規(guī)有序的經(jīng)營各種產(chǎn)品。
xx食品廠,地處xx市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)南園,東臨220過道,交通十分方便。本廠于xx年建成,占地3600平方米,建筑面積1800平方米。主要從事味精分裝,雞精調(diào)味料、雞味調(diào)味料和復(fù)合調(diào)味料的生產(chǎn)和銷售,于xx年末第一次取得食品生產(chǎn)許可證。最近一次的審驗時間是xx年的1月20號。
從最初組織生產(chǎn)開始,廠里一直嚴(yán)格遵照食品衛(wèi)生法的要求,步步為營,堅實走好發(fā)展的每一步。在廠子的組建和發(fā)展過程中,得到了****質(zhì)檢分局大量的無私幫助,廠子一直有著明確的方向和正確的道路。本廠的產(chǎn)品質(zhì)量一直很有保障,沒有出現(xiàn)過什么質(zhì)量事故。事情已經(jīng)過去了兩年了,可我依然記憶猶新,因為它讓我明白,同學(xué)之間的愛是最珍貴的,是不可缺少的。現(xiàn)在“愛”這個字已經(jīng)成為我人生字典中的常用字,我愛這個漢字——愛。
廠里所用的主要原料有味精、食鹽、淀粉、白糖、糊精等,這些原料必須都是經(jīng)過正規(guī)的渠道,從取得生產(chǎn)許可證的廠的要求,等等。
廠里所用的食品添加劑主要是呈味核苷酸二鈉、雞肉香精、檸檬黃等,這些添加劑的購進和使用都是嚴(yán)格按照xxxx的要求做的。
春節(jié)過后,按照xx市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局xx分局,關(guān)于加強食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任的要求,我廠成立了質(zhì)量安全管理小組,由法人葛金河任組長,組員由質(zhì)量負(fù)責(zé)人和質(zhì)量檢驗人員、生產(chǎn)加工人員擔(dān)任,按照各自分工,對照《食品生產(chǎn)企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表》,從企業(yè)資質(zhì)變化情況,采購進貨查驗落實情況、生產(chǎn)過程控制情況、食品出廠檢驗情況、不合格產(chǎn)品管理情況、食品標(biāo)注標(biāo)識情況、食品銷售臺賬記錄情況等10個方面,逐條進行自查。根據(jù)企業(yè)自查情況,企業(yè)自身感覺各方面做得尚可,基本符合質(zhì)檢部門的要求。對于稍有差次的,及時做了整改?,F(xiàn)階段,企業(yè)基本能做到系統(tǒng)管理,按標(biāo)準(zhǔn)要求組織進貨、生產(chǎn)和銷售?,F(xiàn)將企業(yè)目前能達到的情況匯報如下:
一、企業(yè)資質(zhì)變化情況:企業(yè)名稱為**市**區(qū)*食品廠,廠址是**市**區(qū)歸德鎮(zhèn)開發(fā)區(qū),檢驗方式為自行檢驗,固態(tài)調(diào)味料的生產(chǎn)許可證編號為qsxxxxxx,新證正在辦理中。本廠證照齊全,經(jīng)營范圍是味精、雞精調(diào)味料和固態(tài)調(diào)味料。
二、采購進貨查驗落實情況:本廠主要采購的原料為雞肉精膏、麥芽糊精、檸檬黃、呈味核苷酸二鈉、食鹽、谷氨酸鈉、淀粉、白砂糖、包裝袋、紙箱等。所有物品均從具有合法12資格的企業(yè)夠僅僅,購進時索取了企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證明。我廠生產(chǎn)的味精沒有食品添加劑。雞精調(diào)味料和固態(tài)調(diào)味料的生產(chǎn)過程中使用的食品添加劑,嚴(yán)格遵照了xxxxx的要求,并做了詳細的相應(yīng)記錄。食品添加劑還備有單獨的進貨臺賬。
三、生產(chǎn)過程控制情況:我廠每天安排專人對廠區(qū)衛(wèi)生進行打掃,保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔干凈。定期對生產(chǎn)場所、設(shè)備、庫房、進行打掃、消毒。保持在加工過程中與產(chǎn)品接觸的一切設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境的衛(wèi)生,杜絕一切污染的可能。定期養(yǎng)護設(shè)備設(shè)施,每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后,均對相關(guān)設(shè)施、設(shè)備進行清洗、消毒。生產(chǎn)人員的個人衛(wèi)生,工作服帽的整潔情況,班班檢查。工作人員洗刷、更換專用工作服后,經(jīng)人員專用通道進入生產(chǎn)車間。驗收合格的原料從原料專用通道進入生產(chǎn)設(shè)備。從原料到成品及成品庫均保持獨立空間,沒有交叉污染。
四、食品出廠檢驗落實情況:我廠配備了架盤天平、分析天平、電熱干燥箱、水浴鍋、旋光儀、分光光度計、ph計、超凈工作臺、臺式培養(yǎng)箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗設(shè)備,具有檢驗輔助設(shè)備和化學(xué)試劑,實驗室測量比對情況均符合相關(guān)規(guī)定。檢驗人員經(jīng)過山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局培訓(xùn),具有山東省職業(yè)技能鑒定中心發(fā)放的檢驗資格證書。按照國家標(biāo)準(zhǔn),對生產(chǎn)出的每個單元的每批產(chǎn)品進行檢驗,將檢驗的原始記錄和產(chǎn)品出廠檢驗報告留存?zhèn)洳?,對出廠的每批產(chǎn)品留樣,并進行登記。
xx天橋區(qū)xx食品廠,坐落在xx市天橋區(qū)聯(lián)四路,地段繁華,車來人往,商業(yè)繁茂。優(yōu)利的地理位置,給企業(yè)的宣傳銷售帶來很多方便。在企業(yè)的成長發(fā)展過程中,得到了xx市質(zhì)監(jiān)局天橋分局的大力輔助和支持,他們對企業(yè)是既監(jiān)管又服務(wù),所以,企業(yè)始終有著正確的發(fā)展方向,走在一條穩(wěn)健發(fā)展的道路上。但是,因為我們生產(chǎn)的是大眾化食品,利潤薄弱,這也是企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。
本廠的主導(dǎo)產(chǎn)品是面包,本廠所用到的主要原料有面粉,白糖、奶油、食用植物油等。這些原料都通過正規(guī)的渠道,從取得生產(chǎn)許可證的廠家購進,并附有出廠檢驗報告,質(zhì)量要求很嚴(yán)格,必須符合國家對該食品的衛(wèi)生要求,比如面粉要符合ls/t3201的要求,白糖要符合gb317的要求,等等。
本廠所涉及的食品添加劑主要有丙酸鈣、面包改良劑、酵母等,這些食品添加劑,逐一在xx質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局天橋分局,做了備案。備案的技術(shù)內(nèi)容,嚴(yán)格執(zhí)行了gb2760-的要求。我廠的生產(chǎn),嚴(yán)格執(zhí)行備案標(biāo)準(zhǔn)。食品添加劑有專門的進貨臺賬,和有專門的使用臺賬,安排專人進行管理,并按照實地盤存法,每月盤存一次,確保使用安全。
14驗人員、生產(chǎn)加工人員擔(dān)任,按照各自分工,對照《食品生產(chǎn)企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表》,對企業(yè)的現(xiàn)有狀況進行了一次徹底核查。核查的過程是一次自我檢驗的過程,也是一次對全廠職工進行質(zhì)量安全教育的過程。
核查的內(nèi)容主要有:企業(yè)資質(zhì)情況、原材物料采購進貨查驗落實情況、生產(chǎn)過程控制情況、食品出廠檢驗情況、不合格產(chǎn)品管理情況、食品標(biāo)注標(biāo)識情況、食品銷售臺賬記錄情況等10個方面,逐條檢查制度的健全情況和相關(guān)記錄的完善情況。根據(jù)企業(yè)自查情況,企業(yè)自身感覺各方面做得尚可,基本符合質(zhì)檢部門的要求。對于稍有差次的,及時做了整改?,F(xiàn)階段,企業(yè)基本能做到系統(tǒng)管理,按標(biāo)準(zhǔn)要求組織進貨、生產(chǎn)和銷售。現(xiàn)將企業(yè)目前能達到的情況匯報如下:
一、企業(yè)資質(zhì)情況:企業(yè)名稱為xx市天橋區(qū)嘉榮食品廠,廠址在xx市天橋區(qū)聯(lián)四路,出廠檢驗方式為企業(yè)自檢。生產(chǎn)許可的編號為:xxxxxxx,工商營業(yè)執(zhí)照的編號為:。本廠證照齊全,經(jīng)營范圍是烘烤類糕點。
二、采購進貨查驗落實情況:本廠主要采購的原料為面粉、白砂糖、奶油、食鹽、酵母、丙酸鈣、面包改良劑、復(fù)合包裝袋、紙箱等。所有物品均從具有合法資格的企業(yè)購進,購進時索取了企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證明。我廠使用的食品添加劑,嚴(yán)格遵照了gb2760-的要求,并做了詳細的相應(yīng)記錄。食品添加劑15還備有單獨的進貨臺賬和使用臺賬。食品添加劑的使用情況已經(jīng)在長清分局備案。
三、生產(chǎn)過程控制情況:我廠每天安排專人對廠區(qū)衛(wèi)生進行打掃,保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔干凈。定期對生產(chǎn)場所、設(shè)備、庫房、進行打掃、消毒。保持在加工過程中與產(chǎn)品接觸的一切設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境的衛(wèi)生,杜絕一切污染的可能。定期養(yǎng)護設(shè)備設(shè)施,每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后,均對相關(guān)設(shè)施、設(shè)備進行清洗、消毒。生產(chǎn)人員的個人衛(wèi)生,工作服帽的整潔情況,班班檢查。工作人員洗刷、更換專用工作服后,經(jīng)人員專用通道進入生產(chǎn)車間。驗收合格的原料從原料專用通道進入生產(chǎn)場區(qū)。
但是,由于廠區(qū)面積比較小,生產(chǎn)的過程中,出現(xiàn)過器物雜亂的現(xiàn)象。目前,在天橋分局的督促下,已經(jīng)徹底改正,并通過驗收。
四、食品出廠檢驗落實情況:我廠配備了架盤天平、電子分析天平、電熱干燥箱、超凈工作臺、臺式培養(yǎng)箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗設(shè)備,具有檢驗輔助設(shè)備和化學(xué)試劑,實驗室測量比對情況均符合相關(guān)規(guī)定。檢驗人員經(jīng)過山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局培訓(xùn),具有山東省職業(yè)技能鑒定中心發(fā)放的檢驗資格證書。按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),對生產(chǎn)出的每個單元的每批產(chǎn)品進行檢驗,將檢驗的原始記錄和產(chǎn)品出廠檢驗報告留存?zhèn)洳椋瑢Τ鰪S的每批產(chǎn)品留樣,并進行登記。
五、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況:我廠生產(chǎn)需要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購進,并索取相關(guān)的證件。嚴(yán)格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn),未遇到購買不合格原料和出現(xiàn)生產(chǎn)不安全食品的情況。
六、食品標(biāo)識標(biāo)注情況:我廠生產(chǎn)的各個單元產(chǎn)品的包裝上按照相關(guān)規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號,以及生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號和qs標(biāo)識以及使用的食品添加劑的名稱和產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。
七、食品銷售臺賬記錄情況:我廠建立了食品的銷售臺賬,記錄了產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷售日期、檢驗合格證號、生產(chǎn)批號以及購貨者的相關(guān)信息,包括購貨者的名字,地址、銷貨場所等。
八、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況:企業(yè)積極并嚴(yán)格執(zhí)行各個產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。面包執(zhí)行的是gb/t20981-。原材物料也都是執(zhí)行的現(xiàn)行有效的備案標(biāo)準(zhǔn)。
九、企業(yè)人員培訓(xùn)、體檢情況:我廠所有和生產(chǎn)相關(guān)的人員均參加了體檢,取得食品從業(yè)許可證書(健康證),并定期參加企業(yè)組織的食品法律法規(guī)、食品安全知識、食品技術(shù)知識培訓(xùn),并備有員工培訓(xùn)記錄。
十、企業(yè)售后服務(wù)和產(chǎn)品安全預(yù)警和風(fēng)險評估:我廠主要消費者都是回頭客,目前為止,還沒有接到過消費者投訴。我廠定期對消費者進行滿意程度調(diào)查,及時反饋消費者意見,做到對自己的產(chǎn)品心中有數(shù)。我廠已經(jīng)設(shè)立消費者投訴登記本,并制定相應(yīng)的處理制度、應(yīng)對機制,確保一旦出現(xiàn)消費者投訴情況,能及時做出反應(yīng),力保消費者權(quán)益。
除此之外,我廠的各項管理制度健全,記錄表格完善,人員配備合理,職責(zé)明晰。這些軟硬件的建設(shè),也為企業(yè)的前行,鋪平了道路。
經(jīng)過此次自查,我廠基本符合食品生產(chǎn)企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任的要求,提高了質(zhì)量安全意識,杜絕了質(zhì)量安全隱患。在此基礎(chǔ)上,我廠建立了質(zhì)量安全保證長效機制,為長期、持續(xù)地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,打下了堅實基礎(chǔ)。
安全風(fēng)險的自查報告篇六
根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)的通知》要求,我處于10月初在單位內(nèi)部各部室、項目部進行了自查?,F(xiàn)將自查情況匯報如下:
一、加強對檔案工作領(lǐng)導(dǎo)和宣傳。
檔案安全是檔案工作的重中之重,確保檔案安全是檔案工作者的天職。我處十分重視檔案安全工作,實行安全領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制。在今年保持共產(chǎn)黨員先進性教育活動開始后,更加強了對檔案安全、保密工作的領(lǐng)導(dǎo),牢固樹立“安全第一,防御為主”的思想,堅決防止松懈、僥幸心理,確保檔案安全萬無一失。
二、認(rèn)真落實檔案安全保管,各部門建立檔案制度。
1、經(jīng)營部檔案。
分為兩個部分:
第一部分,現(xiàn)場單據(jù)、攤銷、結(jié)算、材料賬的檔案:
此類檔案一直由具體工程負(fù)責(zé)攤銷人員做名錄存檔,避免結(jié)算時出現(xiàn)紕漏。
第二部分,合同檔案:
勞務(wù)分包合同:
2、會計檔案。
1).會計憑證類:原始憑證、記帳憑證、匯總憑證、其他會計憑證。
2).會計帳簿類:總帳、明細帳(依據(jù)科目建立)、日記帳、輔助帳簿、其他會計帳簿。
3).財務(wù)報告類:月度、季度、年度財務(wù)報告,包括會計報表及附表、附注和文字說明,其他財務(wù)報告。
4).其他類:會計檔案移交清冊,會計檔案保管清冊,銀行余額調(diào)節(jié)表,其他應(yīng)保存的會計核算專業(yè)資料。
3、安全檔案。
對整個工程的安全相關(guān)資料區(qū)分類、組卷、卷內(nèi)文件整理、編目、裝訂(或“裝盒”)、合理排序。
三、完善檔案管理措施,認(rèn)真抓好落實,嚴(yán)防泄密。
加強對歸檔文件材料的保管以及保密力度,由檔案人員統(tǒng)一集中管理,任何人不得擅自挪用,凡涉及保密的文件資料,認(rèn)真做好傳閱和保存工作。
檔案工作人員認(rèn)真做好文件的收發(fā)工作,做好檔案的收集整理工作,保證歸檔的文件完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng);做好檔案的統(tǒng)計、利用工作,對各類檔案庫存、接收、銷毀、利用等進行準(zhǔn)確統(tǒng)計,有計劃、有步驟地進行檔案史料匯編,積極做好檔案信息資源的開發(fā)利用。嚴(yán)格按照保密法和檔案法管理檔案,保證檔案的安全和利用。
通過自查,我處有保存價值的檔案已全部歸檔,并放在安全位置,沒有安全隱患。
安全風(fēng)險的自查報告篇七
賀州市xxx食品廠位于交通便利的xxxxxxx,是一家生產(chǎn)蒸煮類糕點、中秋月餅的企業(yè),長期以來,我廠一直嚴(yán)格遵照食品安全相關(guān)法律的要求,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),為消費者提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。
為了更好的落實質(zhì)量安全主體責(zé)任的要求,我廠質(zhì)量管理人員對照《食品生產(chǎn)企業(yè)檢查表》的內(nèi)容,從企業(yè)資質(zhì)有效性、生產(chǎn)場所、環(huán)境、廠房及設(shè)施情況、生產(chǎn)設(shè)備和檢驗設(shè)備情況、質(zhì)量管理情況等多個方面,逐條進行自查。根據(jù)企業(yè)自查情況,企業(yè)自身感覺各方面做得尚可,基本符合質(zhì)檢部門的要求。對于稍有差次的,及時做了整改?,F(xiàn)階段,我廠基本能做到系統(tǒng)管理,按標(biāo)準(zhǔn)要求組織進貨、生產(chǎn)和銷售?,F(xiàn)將我廠自查的情況匯報如下:
一、企業(yè)資質(zhì)變化情況:
企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證一致、均有效;實際生產(chǎn)地址與生產(chǎn)許可證載明地址一致;實際生產(chǎn)的產(chǎn)品在生產(chǎn)許可范圍內(nèi)。
二、生產(chǎn)場所、環(huán)境、廠房及設(shè)施情況檢查情況:
流水洗手、干手、消毒等設(shè)施完好;生產(chǎn)有微生物指標(biāo)產(chǎn)品的生產(chǎn)車間的防塵、防鼠、防蚊蠅、防昆蟲和其它動物進入的設(shè)施完好有效;庫房整潔、干燥、地面平整。庫房通風(fēng)、溫度、濕度和防火防鼠等設(shè)施良好運行;庫房內(nèi)原料、半成品、成品及包裝材料等各類材料和產(chǎn)品分區(qū)域、離地、離墻存放,不同貯存區(qū)域設(shè)有明確標(biāo)識。
三、企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備和檢驗設(shè)備情況檢查情況:
在用生產(chǎn)設(shè)備的數(shù)量、型號與申請生產(chǎn)許可所提交的設(shè)備清單一致,并正常運行;生產(chǎn)設(shè)備根據(jù)工藝需要進行清洗消毒、維修和保養(yǎng)并有記錄;檢驗室內(nèi)出廠檢驗用檢驗設(shè)備的數(shù)量、型號與申請生產(chǎn)許可所提交的設(shè)備清單一致,設(shè)備正常運行;計量器具符合法律規(guī)定的檢定或校準(zhǔn)要求,停用的設(shè)備應(yīng)有明顯標(biāo)識。
四、企業(yè)質(zhì)量管理情況檢查情況:
貯存過程中使用安全衛(wèi)生的工具,并加強防護,防止原料、半成品、成品出現(xiàn)泄漏、污染;產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)注符合相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的要求;企業(yè)有出廠銷售產(chǎn)品的銷售記錄,記錄內(nèi)容包括所銷售產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、購貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期等信息;我廠未出現(xiàn)消費者投訴現(xiàn)象;對不合格產(chǎn)品及時召回,餅做好記錄,記錄內(nèi)容包括召回的產(chǎn)品名稱、數(shù)量、召回地、銷售量、生產(chǎn)日期、批號等內(nèi)容;對召回的產(chǎn)品我廠及時進行補救、無害化處理、銷毀等,并做好記錄,記錄內(nèi)容包括處理的產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號及處理措施和結(jié)果;我廠制定有食品安全事故處置方案,定期檢查各項食品安全防范措施的落實情況,處置食品安全事故記錄。
五、存在的問題及處置情況:
1、工作人員對設(shè)備進行維修、保養(yǎng)操作后,未做工作記錄;針對這問題,我廠質(zhì)量負(fù)責(zé)人找工作人員進行談話,講解做好工作記錄的必要性,工作人員也意識到工作的缺陷,保證在以后的工作中會積極改正。
2、自查過程中一位工作人員未戴工作帽,檢查人員及時指出,該工作人員也立刻意識到錯誤,及時改正。事后我廠質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織工作人員學(xué)習(xí)食品安全生產(chǎn)操作知識,增強大家衛(wèi)生操作意識。
經(jīng)過此次自查,我廠基本符合食品生產(chǎn)企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任的要求,提高了質(zhì)量安全意識,杜絕了質(zhì)量安全隱患。在此基礎(chǔ)上,我廠建立了質(zhì)量安全保證長效機制,為長期、持續(xù)地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,打下了堅實基礎(chǔ)。
xxxxxx食品廠。
2017年6月16日。
貴陽金陽霧云飲品有限公司,成立于2013年7月,位于貴陽市觀山湖區(qū)百花湖鄉(xiāng)蘿卜村三岔河組,占地面積800平方米,成立至今一直從事自主品牌“鑫霧云飲用天然泉水”的生產(chǎn)和銷售。
本公司生產(chǎn)設(shè)備先進,自動化程度改,并設(shè)有獨立的質(zhì)量檢驗室,配備專門的技術(shù)檢測員,在上級質(zhì)量監(jiān)督部門的指導(dǎo)下我公司于2013年9月16日取得食品生產(chǎn)許可證,現(xiàn)就一年來本企業(yè)的生產(chǎn)、質(zhì)量檢驗方面做以下匯報:
1、質(zhì)檢部門現(xiàn)場核查不合格項改進措施及改進情況:、標(biāo)簽標(biāo)識不清;改進措施:重新印刷標(biāo)簽;改進情況:重新印刷的標(biāo)簽規(guī)范,符合質(zhì)檢領(lǐng)導(dǎo)要求。、標(biāo)簽堆放不整齊:改進措施:專門規(guī)劃了標(biāo)簽、膜、蓋子等輔料的存放區(qū);改進情況:已改進;、生產(chǎn)區(qū)域有少量雜物、成品區(qū)部分成品生產(chǎn)日期不清:改進措施:清理生產(chǎn)區(qū)雜物、進購全新的打印機;改進情況:已改進。
2、本企業(yè)無發(fā)生遷址,對生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)設(shè)備未作技術(shù)性改造,(設(shè)備有日常維護及保養(yǎng))保持上年度發(fā)證時的生產(chǎn)條件,也未開發(fā)新資源食品。
3、本企業(yè)生產(chǎn)原材料為:天然泉水、規(guī)格為的pc五加侖桶、pc密封蓋、防塵袋等,驗貨方式采取查驗合格證明方式,成品出實施取批批檢驗,嚴(yán)格按照db52/434—2007標(biāo)準(zhǔn)對比放行,以確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量受控。
4、本企業(yè)未發(fā)生委托加工和被委托加工情況。
5、本企業(yè)產(chǎn)品未添加任何食品添加劑。
6、本企業(yè)食品生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、排污許可證等一并上墻,不存在涂改,轉(zhuǎn)讓生產(chǎn)許可證,生產(chǎn)假冒偽劣產(chǎn)品或其他質(zhì)量違法行為。許可證標(biāo)志和編號使用符合相關(guān)規(guī)定。
7、上級行政機關(guān)對產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查2次,質(zhì)量均合格。
8、本企業(yè)產(chǎn)品主要的銷售區(qū)域為清鎮(zhèn)市地區(qū),客戶主要是小型企業(yè)、單位及家庭消費,對我們的產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)相當(dāng)認(rèn)可,不存在對我公司產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)有重大投訴情況,因此產(chǎn)品銷量也穩(wěn)步提升。
法人代表:報告人:報告時間:
為了保障食品質(zhì)量安全,著重生產(chǎn)細節(jié)控制,細化生產(chǎn)過程管理,搞好環(huán)境衛(wèi)生,提升人員素質(zhì),加強巡檢與出廠檢驗,杜絕不合格產(chǎn)品流入市場,杜絕安全事故的發(fā)生。根據(jù)落實質(zhì)量安全主題責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定,及新鄭市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局,鄭州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任的具體要求。我司高度重視并安排專人對落實質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定進行了自查,現(xiàn)將企業(yè)自查情況匯報如下:
企業(yè)質(zhì)量安全主體責(zé)任落實情況:
一、企業(yè)應(yīng)保持資質(zhì)的一致性。
我司手續(xù)一應(yīng)俱全,營業(yè)執(zhí)照及全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證中的廠名,廠址和法人代表都完全一致,符合本條要求。
(一)企業(yè)實際生產(chǎn)食品的場所,生產(chǎn)食品的范圍等應(yīng)與食品生產(chǎn)許可證書內(nèi)容一致;我司的廠址在薛店鎮(zhèn)食品工業(yè)園,獲證單品臺灣烤腸(熏蒸香腸火腿制品)與生產(chǎn)許可證內(nèi)容完全一致。
(二)企業(yè)在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi),生產(chǎn)條件,檢驗手段,生產(chǎn)技術(shù)或者工藝發(fā)生變化的,應(yīng)按規(guī)定報告。
我司目前生產(chǎn)條件,檢驗手段,生產(chǎn)技術(shù)和工藝都與取證時一致,以后如有調(diào)整將及時向上級主管部門匯報備案。
(三)食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱應(yīng)與營業(yè)執(zhí)照一致。食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱與營業(yè)執(zhí)照的字號名稱都是河南省弘潤食品有限公司,完全一致。
二、企業(yè)應(yīng)建立進貨查驗記錄制度。
(一)企業(yè)采購食品原料,主要食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)建立和保存進貨查驗記錄,向供貨者索取許可證復(fù)印件(指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,應(yīng)當(dāng)取得許可的)和購進批次產(chǎn)品相適應(yīng)的索取許可證復(fù)印件。我司采購的原料肉批次進行了采購索證(動檢證、非疫區(qū)證明、車輛運輸消毒證。并向供貨商索取了包裝袋的許可證復(fù)印件。
(二)對供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料,企業(yè)應(yīng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗或委托檢驗,并保存檢驗記錄:
我公司采購的原料:雞肉、雞皮、豬分割肉等批次進行了索取三證(動檢證、非疫區(qū)證明、車輛運輸消毒證);輔料:白糖、淀粉、食品添加劑(磷酸鹽、亞硝酸鈉、紅曲紅、誘惑紅、卡拉膠、)等均購自取得生產(chǎn)許可證的合法企業(yè);采購的包裝袋均批次進行了采購驗證并進行記錄、索證(包裝袋的許可證復(fù)印件)。
(三)企業(yè)采購進口需法定檢驗的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的,應(yīng)當(dāng)向供貨者索取有效的檢驗檢疫證明。
到目前為止,我司采用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品均系國內(nèi)生產(chǎn),均索取了有效的檢驗、檢疫證明。
(四)企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種應(yīng)與進貨采用記錄的內(nèi)容一致。
我司使用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與進貨查驗記錄內(nèi)容一致,如換品牌均及時索證備案。
(五)企業(yè)應(yīng)建立和包材各種購進食品原料、食品添加劑、食品。
相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管、領(lǐng)用出庫等記錄;我司已建立原料肉、輔料、包裝袋、的儲存、保管、領(lǐng)用、出庫等記錄。
(六)企業(yè)不應(yīng)使用回收食品作為食品原料生產(chǎn)加工食品;我司的退貨均按規(guī)定做無害化處理,從不使用回收食品作為食品原料。
三.企業(yè)應(yīng)建立生產(chǎn)過程控制制度。
(一)企業(yè)應(yīng)定期對廠區(qū)內(nèi)環(huán)境,生產(chǎn)場所和設(shè)施清潔衛(wèi)生狀況自查,并保存自查記錄;我公司內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生,生產(chǎn)場所和設(shè)施清潔衛(wèi)生均有本廠職工輪番排班打掃又有主管副總監(jiān)督。
(二)企業(yè)應(yīng)定期對必備生產(chǎn)設(shè)備,設(shè)施維護保養(yǎng)和清洗消毒并保存記錄,同時應(yīng)建立和保存停產(chǎn)復(fù)產(chǎn)記錄及復(fù)產(chǎn)時生產(chǎn)設(shè)備,設(shè)施等安全控制記錄;我司對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護保養(yǎng)和清潔消毒由主管吳建華負(fù)責(zé)并記錄,同時記錄停產(chǎn)及復(fù)產(chǎn)時生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等安全控制等詳細內(nèi)容,從而保證能隨時開機生產(chǎn)。
(三)企業(yè)應(yīng)建立和保存生產(chǎn)投料記錄,包括投料種類,品名,生產(chǎn)日期或批號使用數(shù)量等。我司生產(chǎn)投料記錄,包括投料種類,品名,生產(chǎn)日期或批號,使用數(shù)量等均有生產(chǎn)主管牛紅月記錄并保存?zhèn)洳椤?/p>
(四)企業(yè)應(yīng)建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點的控制情況,包括必要的半成品檢驗記錄,溫度控制,車間潔凈度控制等;我司生產(chǎn)過程中關(guān)鍵控制點的控制情況及腌制工序的原料解凍程度,投料攪拌溫度、時間、抽真空時間等由品控員葉曉光負(fù)責(zé);蒸制記錄由工段長唐麗和程榮欣負(fù)責(zé)監(jiān)督并記錄。
(五)企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)避免人流,物流交叉污染,避免原料,半產(chǎn)品,成品交叉污染,保證設(shè)備,設(shè)施正常運行。,現(xiàn)場人員應(yīng)進行衛(wèi)生防護,不應(yīng)使用回收食品等;生產(chǎn)過程中嚴(yán)格要求工人不得串崗,遵守廠規(guī)及操作規(guī)程,生熟區(qū)分開,避免原料,半成品,成品交叉污染,保證設(shè)備設(shè)施正常運行,本項工作由車間主任李俊釗和李瑞彩負(fù)責(zé)。
四.企業(yè)應(yīng)建立出廠檢驗制度。
(一)企業(yè)應(yīng)建立和保存出廠食品的原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄,包括查驗食品的名稱,規(guī)格,數(shù)量,生產(chǎn)日期,生產(chǎn)批號,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),檢驗結(jié)論,檢驗人員,檢驗合格證號或檢驗報告編號,檢驗時間等記錄內(nèi)容。我司出廠食品的原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄,包括查驗食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗結(jié)論、檢驗人員、檢驗合格證號或檢驗報告編號,檢驗時間等內(nèi)容均由化驗員作詳盡記錄并保存?zhèn)洳椤?/p>
(二)企業(yè)的檢驗人員應(yīng)具備相應(yīng)能力。
我司化驗員xxx是經(jīng)過正規(guī)培訓(xùn)學(xué)習(xí)并拿有化驗員資格證書的專業(yè)化驗員。
濟南市天橋區(qū)嘉榮食品廠,坐落在濟南市天橋區(qū)聯(lián)四路,地段繁。
華,車來人往,商業(yè)繁茂。優(yōu)利的地理位置,給企業(yè)的宣傳銷售帶來很多方便。在企業(yè)的成長發(fā)展過程中,得到了濟南市質(zhì)監(jiān)局天橋分局的大力輔助和支持,他們對企業(yè)是既監(jiān)管又服務(wù),所以,企業(yè)始終有著正確的發(fā)展方向,走在一條穩(wěn)健發(fā)展的道路上。但是,因為我們生產(chǎn)的是大眾化食品,利潤薄弱,這也是企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。
本廠的主導(dǎo)產(chǎn)品是面包,本廠所用到的主要原料有面粉,白糖、奶油、食用植物油等。這些原料都通過正規(guī)的渠道,從取得生產(chǎn)許可證的廠家購進,并附有出廠檢驗報告,質(zhì)量要求很嚴(yán)格,必須符合國家對該食品的衛(wèi)生要求,比如面粉要符合ls/t3201的要求,白糖要符合gb317的要求,等等。
本廠所涉及的食品添加劑主要有丙酸鈣、面包改良劑、酵母等,這些食品添加劑,逐一在濟南質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局天橋分局,做了備案。備案的技術(shù)內(nèi)容,嚴(yán)格執(zhí)行了gb2760-2011的要求。我廠的生產(chǎn),嚴(yán)格執(zhí)行備案標(biāo)準(zhǔn)。食品添加劑有專門的進貨臺賬,和有專門的使用臺賬,安排專人進行管理,并按照實地盤存法,每月盤存一次,確保使用安全。
安全風(fēng)險的自查報告篇八
(一)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。學(xué)習(xí)《中國郵政儲蓄銀行湖北省分行特殊客戶群體延伸服務(wù)實施細則》、無密戶儲蓄業(yè)務(wù)規(guī)定等,并要求網(wǎng)點開展學(xué)習(xí)情況通關(guān),確保網(wǎng)點金融從業(yè)人員熟練掌握延伸服務(wù)操作流程。
(二)做好后臺業(yè)務(wù)支撐。對于網(wǎng)點上報的各類疑難業(yè)務(wù)問題,上級部門要做好業(yè)務(wù)指導(dǎo),協(xié)助做好制度講解、信息查詢、上報問題的處理,確保網(wǎng)點服務(wù)的連續(xù)性,做到有問有答,切實解決問題,避免客戶對問題處理不及時引發(fā)投訴。
(三)配齊服務(wù)設(shè)施。統(tǒng)一制作下發(fā)“愛心專座”、“優(yōu)先服務(wù)窗口”標(biāo)識,配齊老花鏡、便民醫(yī)藥箱等設(shè)施,保障特殊客戶群體基本需求。
(四)開展前期問題查找整改。自查是否存在因員工制度掌握不位、服務(wù)不到位、上門服務(wù)人員安排不到位等情況,是否存在輿情隱患的問題。
安全風(fēng)險的自查報告篇九
(1)特殊業(yè)務(wù)處理情況。掛失、大額存取等特殊業(yè)務(wù)的辦理按規(guī)定進行身份核查;授權(quán)操作時,授權(quán)人員認(rèn)真履行審核職責(zé)。
(2)特殊時間段業(yè)務(wù)操作情況。早上8點10分左右開始工前準(zhǔn)備并且調(diào)撥現(xiàn)金,準(zhǔn)備完畢后進行每日晨會。日終嚴(yán)格執(zhí)行換人復(fù)點、雙人鎖箱制度;日終換人勾對流水較為認(rèn)真仔細,目前柜面新人較多,憑證的差錯率還較高,這個方面最近要嚴(yán)抓,事后稽核力度要加大,爭取減少差錯率。
安全風(fēng)險的自查報告篇十
根據(jù)《融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)監(jiān)管部際聯(lián)席會議關(guān)于規(guī)范融資性擔(dān)保機構(gòu)客戶擔(dān)保保證金管理的通知》(融資擔(dān)保發(fā)20xx1號),我公司及時制定了《客戶擔(dān)保保證金管理辦法(試行)》,明確客戶保證金收取、退還及代償?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、條件和程序以及專戶管理等要求,根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)營需要,在招行、廣發(fā)、建行等8家銀行開立了“存入保證金”專戶,專門用于客戶保證金的收取、退還和代償,確保專款專用。
安全風(fēng)險的自查報告篇十一
按照學(xué)校的統(tǒng)一部署,動畫學(xué)院把風(fēng)險預(yù)警防控作為黨風(fēng)廉政建設(shè)的一項首要工作來抓,精心組織,認(rèn)真部署,扎實推進風(fēng)險預(yù)警防控工作。
根據(jù)要求,我們認(rèn)真組織學(xué)習(xí)了學(xué)校關(guān)于推進風(fēng)險預(yù)警防控工作的有關(guān)文件精神,把建立風(fēng)險預(yù)警防控機制工作作為一項重要的政治任務(wù)來抓,列入重要的議事日程,動畫學(xué)院黨總支及時召開了黨員專門會議,對風(fēng)險預(yù)警防控工作進行了認(rèn)真的組織部署。要求全體教師黨員干部、學(xué)生黨員要統(tǒng)一思想,提高對風(fēng)險預(yù)警防控工作重要性的認(rèn)識,不斷增強自我防控意識20xx干部作風(fēng)整頓自查報告20xx干部作風(fēng)整頓自查報告。
為加強動畫學(xué)院風(fēng)險預(yù)警防控工作的組織領(lǐng)導(dǎo),成立了動畫學(xué)院風(fēng)險預(yù)警防控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,黨為第一責(zé)任人,負(fù)責(zé)風(fēng)險預(yù)警防控機制工作的組織領(lǐng)導(dǎo),領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,由輔導(dǎo)員、辦公室秘書負(fù)責(zé)具體工作。另外,輔導(dǎo)員負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)學(xué)生黨支部建設(shè),在學(xué)生黨員中宣傳黨風(fēng)廉政建設(shè),培養(yǎng)學(xué)生黨員的廉潔自律意識20xx干部作風(fēng)整頓自查報告文章20xx干部作風(fēng)整頓。
為了進一步推進動畫學(xué)院風(fēng)險預(yù)警防控工作,組織全體黨員干部學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神,認(rèn)真研究分析當(dāng)前反斗爭的嚴(yán)峻形勢,從工作實際出發(fā),認(rèn)真查找崗位職責(zé)風(fēng)險,要求全體黨員干部要自覺接受監(jiān)督,增強黨員干部的風(fēng)險防范意識,制定有效防范措施,積極化解風(fēng)險。
在排查過程中,重點突出一個“細”字,圍繞崗位權(quán)力以及權(quán)力運行過程中可能出現(xiàn)問題進行查找,抓住重點部位和環(huán)節(jié),從思想道德、崗位職責(zé)、外部環(huán)境等方面,認(rèn)真查找系部領(lǐng)導(dǎo)崗位、輔導(dǎo)員崗位、辦公室崗位等三個層次的風(fēng)險,確保查找風(fēng)險點無遺漏。
總之,動畫學(xué)院在開展風(fēng)險預(yù)警防控工作中,從實際出發(fā),認(rèn)真工作,取得了一定的成效,全體教職工防腐拒腐意識明顯增強、工作作風(fēng)明顯改進、教學(xué)、管理效率不斷提高。在今后的工作中,我們將繼續(xù)努力,總結(jié)經(jīng)驗,找出工作中的不足,邊學(xué)邊查,邊查邊改,查缺補漏,逐步完善,把風(fēng)險預(yù)警防控工作抓緊抓好、落實20xx干部作風(fēng)整頓自查報告工作報告。
安全風(fēng)險的自查報告篇十二
延吉開發(fā)區(qū)支行認(rèn)真領(lǐng)會上級行關(guān)于開展聲譽風(fēng)險排查的通知精神,在全行范圍內(nèi)迅速展開聲譽風(fēng)險排查,全方位控制風(fēng)險,著力營造穩(wěn)健發(fā)展的軟環(huán)境。
一、領(lǐng)會精神,迅速行動。在職工大會上向全員傳達上級行關(guān)于開展聲譽風(fēng)險排查的通知精神,要求全員樹立全面的、科學(xué)的、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)險控制觀,形成合力回頭看、往細看、往深看,對負(fù)面輿情高發(fā)領(lǐng)域和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進行一次全面梳理、認(rèn)真排查,齊心協(xié)力打造有利于支行穩(wěn)健發(fā)展的軟環(huán)境。
二、指導(dǎo)有方,重點明確。結(jié)合開發(fā)區(qū)支行風(fēng)險控制工作、員工素質(zhì)實際、業(yè)務(wù)工作實際,全面部署,綜合安排,制定祥實的排查方案,明確排查工作重點:1.員工私售理財類產(chǎn)品。2.代銷的理財類產(chǎn)品未達預(yù)期收益。3.服務(wù)收費。4.客戶銀行卡資金被盜。5.大額信用風(fēng)險。6.重大訴訟案件等,制定任務(wù)、時間進度表,力爭在規(guī)定時間全面完成排查工作。
三、動靜結(jié)合,扎實推進。聲譽風(fēng)險排查人員恪盡職守,認(rèn)真履職,動態(tài)檢查與靜態(tài)分析相結(jié)合,全面細致地排查可能形成的風(fēng)險、有明顯風(fēng)險征兆的隱患事件,并向支行提交風(fēng)險隱患事件苗頭、風(fēng)險管理中存在的問題、應(yīng)對預(yù)案和媒體應(yīng)對口徑、應(yīng)采取的有效措施和化解風(fēng)險手段,為有效控制聲譽風(fēng)險、持續(xù)推進聲譽風(fēng)險工作提供有價值的信息與資料。
分行認(rèn)真貫徹落實銀監(jiān)會《商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理指引》要求,高度重視聲譽風(fēng)險排查工作,認(rèn)真落實工作責(zé)任,在全市農(nóng)行持續(xù)保持了聲譽風(fēng)險防控高壓態(tài)勢,主動有效地防范聲譽風(fēng)險可能造成的損失和負(fù)面影響,進一步夯實提升了全行內(nèi)部管理和案件防控基礎(chǔ),營造了業(yè)務(wù)發(fā)展的良好輿論環(huán)境。
一是領(lǐng)導(dǎo)重視,精心部署。在聲譽風(fēng)險排查工作中,該行領(lǐng)導(dǎo)精心安排,認(rèn)真部署風(fēng)險排查工作,各支行組織成立信訪維穩(wěn)及輿情管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并同時明確了相關(guān)部室、網(wǎng)點在聲譽風(fēng)險管控工作中的具體職責(zé),形成了“黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),領(lǐng)導(dǎo)分工負(fù)責(zé),部門各負(fù)其責(zé)”的工作機制,為及時化解矛盾、解決矛盾,維護全行和諧穩(wěn)定的經(jīng)營局面奠定了基礎(chǔ)。
二是轉(zhuǎn)變觀念,嚴(yán)控風(fēng)險。為鞏固農(nóng)行良好聲譽,進一步擴大社會美譽度,該行要求全行上下要切實轉(zhuǎn)變聲譽風(fēng)險的觀念,牢固樹立長期排查的思想,教育引導(dǎo)全行員工從思想上深刻認(rèn)識聲譽風(fēng)險排查工作的長期性、艱巨性和反復(fù)性,牢固樹立業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并重的理念,切實增強全行聲譽風(fēng)險工作的緊迫感、責(zé)任感和使命感。要不斷適應(yīng)新時期金融市場變化的需要,認(rèn)真傾聽金融服務(wù)消費者呼聲、做好惠民工作,為廣大客戶提供更好金融服務(wù)的需求。
務(wù)經(jīng)營發(fā)展、員工的管理等方面問題的聲譽風(fēng)險排查工作,特別是對可能存在聲譽隱患的風(fēng)險環(huán)節(jié)和機構(gòu)有重點、有針對性地進行深入細致的排查,并對重要業(yè)務(wù)進行了檢查及“回頭看”檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改工作,建立了聲譽風(fēng)險排查整改工作跟蹤及督導(dǎo)機制,確保各類問題及風(fēng)險隱患得到有效解決和消滅,切實防止聲譽事件發(fā)生,不斷鞏固聲譽風(fēng)險排查的工作成果,為全行業(yè)務(wù)發(fā)展提供了強有力的政治保障。
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安全風(fēng)險的自查報告篇十三
(一)排查前期準(zhǔn)備工作:
截止排查xx年x月xx日,我行各項*款xx筆,余額xxxx萬元,五級分類全為正常類*款,其中助學(xué)*款共xx筆,金額共計xx萬元;抵押農(nóng)戶*款xx筆,金額共計xxx萬元;抵押農(nóng)村工商業(yè)*款x筆,金額共計xxx萬元。
(二)排查內(nèi)容:
領(lǐng)導(dǎo)小組以我行xx年x月xx日各項*款余額為基數(shù),應(yīng)核對xx筆,金額xx萬元;已核對xx筆,金額xx萬元;核對率達100%。通過認(rèn)真排查,排查結(jié)果如下:
(1)我行無編造虛假理由騙取*款案件,*款用途全部真實,我行*款全部采用受托支付方式,最大程度上避免虛假理由騙貸案件的發(fā)生。
(3)我行無使用虛假證明文件騙取*款案件,*款發(fā)放時我行全部做到進行與公安系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)核查本人身份證件,其他證明文件也都經(jīng)過認(rèn)真審核,不給犯罪分子可乘之機。
(4)我行無利用擔(dān)保騙取*款案件,我行發(fā)放*款時,全部嚴(yán)格按照程序?qū)徍说仲|(zhì)押物及擔(dān)保人擔(dān)保條件,沒有使用虛假的產(chǎn)權(quán)憑證或存單、票據(jù)辦理抵質(zhì)押騙取*款或者通過超出抵押物價值重復(fù)擔(dān)保等情況的發(fā)生。
(5)我行無通過空殼公司申請*款案件。
安全風(fēng)險的自查報告篇十四
通過自查,我院在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。
安全風(fēng)險的自查報告篇十五
自查柜面業(yè)務(wù)操作。對柜面業(yè)務(wù)操作流程及各個環(huán)節(jié)進行了風(fēng)險隱患排查。對庫存現(xiàn)金情況,重要空白憑證、印章、有價單證使用管理,股金管理等進行自查;對內(nèi)外賬務(wù)核對、開戶業(yè)務(wù)、大額資金業(yè)務(wù)、掛失及提前支取等業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性進行自查,找出了存在問題的原因,糾錯整改,使我們每個柜員嚴(yán)格按照各項業(yè)務(wù)操作流程規(guī)定辦理業(yè)務(wù),提高工作質(zhì)量,防控操作風(fēng)險,消除了風(fēng)險隱患。同時,在此基礎(chǔ)上,我們都作出了承諾。承諾真實、全面地對工作崗位中的各個細節(jié)進行自查,按時上報自查報告,準(zhǔn)確、及時地反映自查發(fā)現(xiàn)問題,并積極配合檢查組檢查,保證不再出現(xiàn)類似問題。
自查服務(wù)形象。按照縣農(nóng)信聯(lián)社“優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)”的要求,對各柜員“統(tǒng)一著裝,微笑服務(wù)”執(zhí)崗情況進行自查,同時在營業(yè)廳顯著位置公示了縣聯(lián)社及本社主任的舉報電話,促使員工改變服務(wù)態(tài)度,提升服務(wù)形象,切實提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平,真正實現(xiàn)“合規(guī)管理,風(fēng)險共防,和諧共贏”。
通過全面清查,找準(zhǔn)問題,統(tǒng)籌兼顧,綜合施治,形成相互制約、權(quán)責(zé)明確的監(jiān)督約束機制,保障皮革城分社規(guī)范健康可持續(xù)發(fā)展。
安全風(fēng)險的自查報告篇十六
善于聽取不同意見,能自覺修正自己的權(quán)力觀、地位觀和利益觀,時刻把自己置身于黨組織和職工的監(jiān)督之下,努力以身示范,廉潔自律。能夠健全民主決策制度,建立嚴(yán)格、明確的決策程序和辦事程序,通過完善各項內(nèi)控機制,充分發(fā)揚民主作風(fēng),確保各項工作的順利開展。但工作作風(fēng)有時不夠扎實,缺乏主動性和創(chuàng)造性。一是平常制度定的嚴(yán),執(zhí)行時寬,只滿足于開會和學(xué)習(xí)文件,對基層社督促檢查落實不力,對上級的重大決策和工作部署,缺乏主動性和創(chuàng)造性。二是對分社出現(xiàn)的一些違規(guī)違章問題,處理時不是十分果斷,特別是處理、處罰時,心慈手軟,沒硬起手腕。三是作風(fēng)不夠深入。平時忙業(yè)務(wù)多,抓制度少,有時到分社檢查只是聽聽情況,未能真正深入到干部職工家中,聽他們的呼聲,征求他們的意見等,對員工普遍關(guān)心的熱點、難點問題缺乏解決的辦法和力度。
總之,通過開展合規(guī)文化教育活動學(xué)習(xí)對照,才發(fā)現(xiàn)自己還存在很多不足之處。為此,我將會在最短的時間內(nèi),把自查中發(fā)現(xiàn)的問題,對照相關(guān)的制度和操作規(guī)程進行整改,在今后的工作中,盡快克服和糾正,主要做到:
一是要與聯(lián)社職工一道,深入學(xué)習(xí)有關(guān)的規(guī)章制度和操作規(guī)程,進一步提高自身遵紀(jì)守法的自覺性,增強穩(wěn)健經(jīng)營和案件防范的意識。
二是要在思想上牢固樹立內(nèi)控優(yōu)先和審慎經(jīng)營的理念,克服片面的思想傾向,堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險防范、改革創(chuàng)新與規(guī)范管理兩手抓。
三是要以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),樹立正確的經(jīng)營指導(dǎo)思想,要定期開展金融法律法規(guī)、內(nèi)控制度和安全保衛(wèi)制度的教育活動,嚴(yán)格按照聯(lián)社序時性檢查實施方案,組織好本社的內(nèi)控制度、財務(wù)帳務(wù)、綜合業(yè)務(wù)、信貸管理、預(yù)警指標(biāo)和安全保衛(wèi)等方面的序時性檢查工作。
四是要轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),嚴(yán)格按照信用社主任“五個必須”、“八個親自”開展內(nèi)控、安全等方面的檢查、指導(dǎo),及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié),加大處罰力度,督促當(dāng)事人積極采取措施加以防范與整改,有效遏制案件的發(fā)生。五是要建立和落實職工行為的排查制度,密切關(guān)注職工八小時外的生活,重點關(guān)注職工是否參與經(jīng)商辦企業(yè)、從事第二職業(yè)、賭博、買賣彩票、不正常交友等,加強教育,對違法違規(guī)人員加大處罰力度。
六是要以這次開展合規(guī)文化教育活動學(xué)習(xí)為契機,堅持標(biāo)本兼治、重在治本的原則,建立風(fēng)險防范的長效機制。加強制度建設(shè),強化監(jiān)督檢查,有效遏制案件高發(fā)的勢頭,力求將各種案件和事故隱患消滅在萌芽狀態(tài),確保我社安全、合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營。
安全風(fēng)險的自查報告篇十七
遺失的,出具丟失證明。建議營業(yè)部也設(shè)置人行賬戶專管員a、b角,當(dāng)有一人休假時,若有單位開戶能及時進行核準(zhǔn)或報備。
目前棋南、東倉、金福村民委員會、下匯周經(jīng)濟合作社仍缺開戶許可證,開戶許可證核準(zhǔn)號也無法取得,人行無法備案。棋南、東倉、金福村民委員會開戶時,證件不齊全,其中棋南、金福村印鑒還未加蓋。多次與業(yè)務(wù)部門聯(lián)系,業(yè)務(wù)部門給予積極的配合,但成效并不理想,主要村居不給予配合,幾個村居已經(jīng)開立經(jīng)濟合作社,建議村委會戶頭可以進行批量銷戶,但村居無法提供銷戶資料以及開戶時預(yù)留的印鑒,望領(lǐng)導(dǎo)能給予幫助。
(2)賬戶使用情況。賬戶使用的生效日按制度執(zhí)行,出了個別貸款需要的客戶不受開戶日3日后才可以使用的制約;賬戶提取現(xiàn)金符合規(guī)定要求;大額支付按規(guī)定權(quán)限授權(quán)審批。
(3)印鑒管理情況。對公賬戶開立按規(guī)定預(yù)留印鑒;印鑒掛失及變更手續(xù)合規(guī),印鑒變更后的使用日期是變更后的次日。每月在用印鑒卡數(shù)量與賬戶數(shù)相符,金福和棋南村未預(yù)留印鑒。
(4)對賬管理。對賬目前是一個重點,也是一個難點。9月底零余額賬戶有30個,對賬回收率還暫時偏低,目前采取電話通知的方式通知客戶前來對賬,尤其是重點客戶,有幾個注冊地址在龍港的單位,已經(jīng)將對賬單送到龍港支行,以方便客戶前來對賬。對賬回收后,當(dāng)場進行驗印,看與預(yù)留印鑒是否相符。對公賬戶數(shù)越來越多,對賬壓力也越來越大,主要單位客戶對賬意識不強,較少客戶能夠及時對賬。
安全風(fēng)險的自查報告篇十八
按照上級衛(wèi)生部門對廉潔風(fēng)險防控工作的總體要求,醫(yī)院積極推進廉潔風(fēng)險防控工作,強化對權(quán)力運行的監(jiān)督制約,提高醫(yī)院干部職工的廉潔風(fēng)險防范意識和能力,認(rèn)真落實廉潔風(fēng)險防控工作實施方案,各項工作扎實有效推進。
按照xx自查要求,以科室為單位積極開展自查自糾。各科室根據(jù)工作職責(zé)范圍,組織廣大干部職工對照《廉潔防控手冊》,從思想道德、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程等方面的存在的廉潔風(fēng)險進行梳理,對廉潔風(fēng)險措施落實情況進行檢查,并形成自查報告。針對找出的漏洞不足,分析薄弱環(huán)節(jié),進一步完善防控措施。
1、加強學(xué)習(xí),增強認(rèn)識。
加強《廉潔防控手冊》學(xué)習(xí)。為把廉潔防控工作落實到位,讓廉潔公正深入人心,醫(yī)院黨總支制定了學(xué)習(xí)計劃。各黨支部、科室把《廉潔防控手冊》作為黨課教育和職工政治思想教育的主要內(nèi)容,有計劃分步驟的抓好學(xué)習(xí)。對查找出的問題結(jié)合各自崗位職責(zé),加強學(xué)習(xí),熟悉《工作實施方案》和《考核辦法》,熟練掌握本崗位的風(fēng)險點、風(fēng)險表現(xiàn)、防控措施。
求,印發(fā)了《衛(wèi)生系統(tǒng)廉政法規(guī)制度宣傳教育讀本》xx余冊,做到醫(yī)院內(nèi)干部職工人手一冊,并組織學(xué)習(xí),確保人人參加學(xué)習(xí)、人人受到教育,人人提高認(rèn)識。
加強學(xué)習(xí)效果的督查。采取支部、科室匯報和廉潔風(fēng)險防控辦公室督查相結(jié)合的辦法,對各崗位職工學(xué)習(xí)掌握《手冊》情況進行督查,對不能熟悉掌握崗位職責(zé)、風(fēng)險點及本崗位防控措施的職工,給予教育指導(dǎo),并由支部科室監(jiān)督學(xué)習(xí),直到完全掌握為止。同時把是否學(xué)習(xí)掌握《廉潔防控手冊》和《衛(wèi)生系統(tǒng)廉政法規(guī)制度宣傳教育讀本》內(nèi)容作為醫(yī)院考核科室廉潔風(fēng)險防控管理工作的一項內(nèi)容來抓,形成邊檢查邊督導(dǎo)邊落實的工作模式。
2、加強運行考核,促進防控措施落實。
按照《廉潔防控手冊》要求,醫(yī)院實行由黨政班子統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、一把手負(fù)總責(zé),各科室共同參與的領(lǐng)導(dǎo)機制和工作機制。采取科室自查與醫(yī)院檢查相結(jié)合、民主測評與考核評價相結(jié)合、糾錯預(yù)防與責(zé)任追究相結(jié)合、崗位廉潔風(fēng)險防控與落實黨風(fēng)建設(shè)責(zé)任相結(jié)合的方式,對廉潔風(fēng)險防控工作的開展情況進行考核評價。
善情況;廉潔風(fēng)險防控工作動態(tài)管理、修訂完善情況;綜合運用事前提醒、重要節(jié)日前學(xué)習(xí)等方式,及時進行預(yù)警。同時進行檢查評估,及時反饋到科室,提高了科室的積極性。充分發(fā)揮主觀能動性,克服形式主義,推動了廉潔風(fēng)險防控體系的有效落實。
1、開展衛(wèi)生系統(tǒng)干部作風(fēng)整頓暨行業(yè)作風(fēng)專項整治活動。
按照全市衛(wèi)生系統(tǒng)干部作風(fēng)整頓暨行業(yè)作風(fēng)專項整治工作會議部署要求,認(rèn)真落實《糾正醫(yī)藥購銷和辦醫(yī)行醫(yī)中不正之風(fēng)專項治理工作方案》。制定了醫(yī)院專項整治工作方案,認(rèn)真開展行業(yè)作風(fēng)專項整治工作,并將專項整治工作與我院的廉潔風(fēng)險防控工作緊密結(jié)合,緊緊圍繞整頓醫(yī)療秩序、規(guī)范醫(yī)療行為、整治亂收費行為、規(guī)范基本藥物集中采購和配備、規(guī)范高值醫(yī)用耗材臨床配備使用、查處醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)務(wù)人員在醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)中的商業(yè)賄賂行為等六項重點工作開展查辦治理。
份。實現(xiàn)了邊查邊改邊完善提升,有效推進了廉潔防控工作。
2、開展“三增一禁”便民正風(fēng)活動。
結(jié)合黨的群眾路線要求,按照省衛(wèi)生計生委和萊蕪市衛(wèi)生局部署,認(rèn)真開展“三增一禁”便民正風(fēng)活動。專門制定活動方案,成立了由院長牽頭的活動小組,全面負(fù)責(zé)活動落實。自xx起,我院門診增設(shè)無假日門診,錯時門診和夏季夜間門診,嚴(yán)禁醫(yī)院工作人員帶熟人插隊加塞、掛人情號?;顒拥拈_展真正實現(xiàn)了便民惠民,促進了行業(yè)作風(fēng)轉(zhuǎn)變,增加了患者的滿意度和醫(yī)院的美譽度。
3、開展衛(wèi)生系統(tǒng)處方檢查。
x月份,進行衛(wèi)生系統(tǒng)處方檢查,對我院x月份xx張xx元以上處方進行集中檢查評審,召開護士長以上管理人員會議,通報檢查評審情況。對檢查中發(fā)現(xiàn)的開具大處方、分解處方和不規(guī)范開具處方等問題進行了整改,對確定的大處方進行了公示,對相關(guān)責(zé)任人進行了逐級勉勵談話、通報批評、經(jīng)濟處罰。要求全院以此次處方檢查為切入點,認(rèn)真學(xué)習(xí)《處方管理辦法》、《xx市衛(wèi)生行業(yè)不良行為查究辦法》等行業(yè)法律法規(guī),加強了行業(yè)作風(fēng)建設(shè),進一步深化了廉潔防控工作。
療服務(wù)行為。臨床診療以臨床路徑管理為抓手,強化對入徑標(biāo)準(zhǔn)、路徑管理和路徑變異的監(jiān)控;臨床用藥要強化對非集中采購藥品、基本藥物、抗菌藥物使用和監(jiān)控;醫(yī)用耗材強化對資質(zhì)、采購、效期、出入庫、使用的監(jiān)控;大型醫(yī)療設(shè)備檢查強化對重復(fù)檢查的監(jiān)控;醫(yī)療收費強化對收費標(biāo)準(zhǔn)、項目執(zhí)行情況和超標(biāo)準(zhǔn)超范圍收費、分解項目收費、重復(fù)收費的監(jiān)控。
2、突出供應(yīng)商誠信管理重點,凈化醫(yī)院工作環(huán)境。
實施誠信承諾制度。供應(yīng)商與醫(yī)院簽訂業(yè)務(wù)承諾書,必須在合同中設(shè)置不得收、送商業(yè)賄賂的條款,并明確約定責(zé)任,接受干部職工監(jiān)督。對供應(yīng)商廉潔守信、依法經(jīng)營情況,每年全面評估和分級排隊,作為是否續(xù)簽合同的重要依據(jù)。
實施不良記錄制度。對經(jīng)核實有商業(yè)賄賂行為的供應(yīng)商,及時列入不良記錄,按規(guī)定不得以任何名義、任何形式購買其產(chǎn)品。
3、發(fā)揮效能監(jiān)查作用,促進醫(yī)保資金撥付。
按照xx部署結(jié)合醫(yī)院實際,醫(yī)院開展落實中央八項規(guī)定和xxxx項規(guī)定及醫(yī)療保險付費情況效能監(jiān)察。重點對今年x月份醫(yī)院xx年度決算情況進行了效能監(jiān)察,查清了醫(yī)保費用差額原因,落實責(zé)任,追回xxx元醫(yī)保資金;針對此類情況,充分發(fā)揮效能監(jiān)察作用,加強內(nèi)部財務(wù)管理管理,完善考核制度,及時調(diào)整廉潔風(fēng)險防控內(nèi)容,提高抵御風(fēng)險能力。
通過持續(xù)開展廉潔風(fēng)險防控工作,進一步增強了廣大醫(yī)。
務(wù)人員依法執(zhí)業(yè)意識,規(guī)范了醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)行為,做到合理診斷、合理治療、合理用藥、合理收費,切實糾正醫(yī)療衛(wèi)生方面損害群眾利益的行為,有效解決了醫(yī)藥購銷和行醫(yī)中存在的突出問題和不正之風(fēng)。提升了醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量和水平,促進醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)風(fēng)氣明顯好轉(zhuǎn)。
醫(yī)院廉潔風(fēng)險防控工作開展總體效果令人滿意,實際工作還存在一些問題,個別職工對開展崗位廉潔風(fēng)險防控工作認(rèn)識不夠,對《廉潔防控手冊》、《衛(wèi)生系統(tǒng)廉政法規(guī)制度宣傳教育讀本》和《xx市衛(wèi)生行業(yè)不良行為查究辦法》等行業(yè)法律法規(guī)學(xué)習(xí)不夠深入;部分黨員干部對廉潔風(fēng)險防控存在一些意識誤區(qū)和認(rèn)識偏差,消極應(yīng)對廉潔風(fēng)險防控;廉潔風(fēng)險防控措施的一些具體做法還需要在實踐工作中不斷完善。存在的問題為我們下一步工作指明了方向,我們將結(jié)合工作重點,繼續(xù)深入醫(yī)院廉政文化建設(shè),有計劃、有目的地推進醫(yī)院廉潔風(fēng)險防控工作。
范文時光匆匆,一段時間的工作已經(jīng)結(jié)束了,回顧這段時間以來的工作有成績也有不足,為此一定要做好總結(jié),寫好自查報告喔。那么一份詳細的自查報告要怎么寫呢?以下是小編......
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