報告的語言應該簡練、明確，避免使用復雜的術語和詞匯，以便讀者易于理解。那么我們該如何寫一份出色的報告呢？在撰寫報告之前，我們需要明確目的和受眾，收集和整理相關資料，結構清晰、邏輯嚴謹，用簡練的語言表達觀點和實證，提供可靠的數據和具體的案例支持，還要進行充分的論證和分析，確保報告內容真實、準確、完整。下面是一份經過認真撰寫和修改的報告，希望對大家的寫作有所啟發(fā)。
項目內審報告篇一
為了發(fā)現問題，組織改進，不斷提高。根據公司質量管理制度的要求，由質量管理員制定了gsp自查評審表，經質量管理部提出，總經理批準，于20xx年4月23日4月24日對各部gsp執(zhí)行情況進行自查，檢查內容按《藥品批發(fā)企業(yè)gsp認證檢查評定標準》132條的要求，由質量負責人帶隊，各部經理參加對藥品經營的各個環(huán)節(jié)實施情況進行逐條、逐項對照檢查?，F場采用詢問、提問、查資料、查證件、查記錄、看現場的方式進行，檢查過程有計劃、有總結、有整改、有跟蹤。
將各項工作做得更好，為客戶提供質量可靠的藥品，借以增加公司的質量信譽，增強公司的市場競爭力。
評審小組。
20xx年4月27日。
項目內審報告篇二
區(qū)人民政府：
自收到山亭區(qū)局對我鎮(zhèn)《**任**鎮(zhèn)黨委書記期間經濟責任的報告》后，主要領導和財務人員認真檢討了我鎮(zhèn)在日常財務管理上存在的的問題。雖然我鎮(zhèn)在執(zhí)行財經法規(guī)方面是嚴格的，但在“預(決)算執(zhí)行、財務管理及內部控制制度、部門收費”方面還存在未按財經法規(guī)去做的現象。鎮(zhèn)主要領導和財政所對這次經濟責任非常重視，立即組織相關人員針對存在的問題再次進行自審并以積極的態(tài)度加以整改，將整改情況匯報如下：
針對存在的具體問題逐一整改
一、對于在預(決)算執(zhí)行存在的問題，我們做了認真細致的分析，存在的問題堅決予以糾正。虛列的財政收支、空轉稅收已經調整了有關預算科目；擠占截留的村級轉移支付已列明計劃，并逐步按計劃撥付到位；通過鎮(zhèn)經委向納稅人支付的扶持款，今后不在支付；對資金已單獨核算，今后不在擠占挪用或直接彌補經費的不足；對農業(yè)稅收的征繳，今后按稅法規(guī)定的科目，按時足額上繳。
二、對于財務管理及內部控制制度存在的問題，也已作了全面的整改。已加強了現金和銀行存款的管理，把以私人名義的存款已轉入單位的銀行存款帳戶；對庫存白條進行了清理清查，公務借款，基本收回，并以做了帳務處理，個人借款以下了催款通知書，限期收回；對業(yè)務費已建立了開支制度，今后業(yè)務費嚴格執(zhí)行開支制度，特別是從嚴掌握業(yè)務招待費的開支；固定資產已按照《行政事業(yè)單位財務規(guī)則》健全了固定資產帳簿，并把已有的固定資產登記入帳；加強完善了內部控制制度，杜絕不合理開支；應繳納的個人所得稅已足額補繳入庫。
三、對部門收費存在的問題，鎮(zhèn)民政辦已把違規(guī)收費所得全部上繳鎮(zhèn)財政，并加強了對部門收費的管理，堅決杜絕類似的情況再次發(fā)生。
四、對停收租金的水泥廠，我鎮(zhèn)經過調查核實，經黨委會研究決定，制定了租金征收辦法，保證了集體資產的增殖和收益，不斷增加鎮(zhèn)財力。
在積極整改的同時，認真自我反省，吸取教訓，在今后的'工作中著重加強以下幾個方面的工作：
一是加強財務隊伍建設。組織財會人員學習《財會基礎知識》，學習相關專業(yè)技術，抓好業(yè)務技能培訓，強化思想訓練，提高財會人員的政策水平，思想素質和業(yè)務素質。
二是加強預(決)算執(zhí)行。嚴格按照《預算法》的規(guī)定編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算，堅決杜絕虛列財政收入和支出。對村級的轉移支付嚴格按照有關政策規(guī)定及時足額撥付到位，不擠占、挪用，確?；蒉r政策執(zhí)行不走樣。
三是加強財務管理。嚴格按照《會計法》和會計制度的規(guī)定，進一步加強會計工作的規(guī)范化，建立健全財務內部管理制度，按規(guī)定設置會計科目，進行帳務處理。1、加強資金的管理。對資金，注重資金使用效益，實行財政專戶管理，確保?？顚Ｓ?，不擠占挪用；對村級的轉移支付確保按時足額撥付到位。2、加強支出管理。要建立和完善支出管理有關制度，深挖節(jié)支潛力，緊縮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政支出，建立和完善費用報銷制度。通過建章立制，從嚴控制購置費、招待費、車輛費用、獎金補貼等開支，堅決制止鋪張浪費。對不真實、不合理、不合法的票據，不予報銷入帳。3、加強固定資產的管理。對鎮(zhèn)政府和鎮(zhèn)直部門的固定資產清查評估，建立健全固定資產相關帳簿，加強對固定資產的管理，防止國有資產流失。4、健全完善內部控制制度。加強基礎管理和增強建立健全內部控制制度的認識，根據《會計法》規(guī)定，結合本鎮(zhèn)經濟發(fā)展的水平和現狀，，建立內部制度、崗位責任制度；建立固定資產、債權、債務清理制度；審核、制單、復核、記賬等崗位交叉安排等有效的防范措施和治理對策。
四是加強對鎮(zhèn)直部門預算外資金的管理。鎮(zhèn)財政加強對預算外收費票證的管理，建立、健全預算外收費票證領、銷、存和登記、報告制度。收取算外資金時，必須使用省級財政機關統(tǒng)一印制或監(jiān)制的票據，收取的算外資金，必須依照法律、法規(guī)和有法律效力的規(guī)章制度所規(guī)定的項目、范圍、標準和程序執(zhí)行，堅決禁止亂收費，同時也避免了預算外資金的體外循環(huán)。
一、內審不合格項目
船體車間在公司內審中查出一不合格項為——九月份的探傷合格率（88%）未達標，實際合格率為80.6%，沒有整改措施。我車間對此不合格項進行了原因分析及整改，現總結如下：
二、原因分析
1．工程量較大，人力調配頻繁
2. 夜班施工時監(jiān)管力度不夠以及天氣影響
在整體施工過程中，焊接大都在夜班集中作業(yè)，車間質檢員對現場特殊位置的焊接探傷沒有有效的監(jiān)管。九月份天氣多雨而工程量又較大，造成施工人員緊張、另外新人較多、夜班現場負責人較少，使施焊前對鐵銹和水的清除不到位。
3．焊工持證率偏低
車間外協(xié)單位焊工人數1500人左右，由于鋼結構工程一直處于人力相對緊張狀態(tài)，沒有時間及時督促外協(xié)單位焊工技能考試，是造成目前焊工持證率偏低的原因。
三、整改措施
1. 合理的人力調配
車間進行工程分配后，由車間作業(yè)長和質檢員負責單船進度控制，每周
一、周四對單船節(jié)點未能按計劃完成的單位及時向車間領導匯報，隨時掌握施工單位較為不穩(wěn)定的人力動向。在工作未到節(jié)點計劃時提前調整該工程以確保進度和質量。
2. 加強現場整改及工藝紀律的培訓
（1）在特殊位置焊接前，車間質檢人員要求外協(xié)單位質檢人員及焊工工長進行工程重要性的講解，并監(jiān)督現場施工過程。
（2）對影響焊接質量的天氣原因，例如下雨及天氣降溫時造成的焊道潮濕焊材溫度不夠等情況變化，必須在焊前做好除濕，加溫等準備工作，車間質檢員在巡檢時發(fā)現現場有違反焊接工藝紀律的，要加大處罰力度。
3. 焊工技能考試
車間質檢室多次組織施工隊伍人員進行焊工培訓并要求焊接技能較好的焊工必須參加ccs的smaw和fcaw考證。通過車間質檢室近兩個月的組織，外協(xié)施工單位參加焊工考試的人員共500余人，實際考取證書309人。
以上整改措施的實行，目的是要求施工單位提高整體焊接技能以達到公司和車間的工程質量要求。整改項目的具體實施有公司質管部監(jiān)督考取焊工證和九月份探傷指標未達標單位的糾正、預防措施表。
船體車間
項目內審報告篇三
1、20xx年10月17日在iso90001顧問老師的指導下，公司組織內審員對各部門進行了iso9001正式發(fā)布以來第五次內部審核。在內審過程中得到公司領導的高度重視，同時也得到了各部門的積極配合和支持，內審工作人員在時間緊、任務重的情況下，認真負責、客觀公正，通過交談、詢問、查閱有關文件記錄，現場觀察等方法，收集客觀證據，并認真做好檢查記錄，在審核過程中，對于做得不夠或不清楚的，與受審部門負責人一起進行了探討。末次會議上通過審核結果，與此同時，向各責任部門開出了壹份不合格項，提出了整改和糾正的完成期限。
2、此次內審雖然按照內部審核計劃，圓滿完成了內審任務，但存在一些問題，綜合反饋情況，分析原因主要有以下幾點：
（1）由于人員流動大，各部門、各相關責任人對質量管理體系標準、文件要求不熟悉，對體系要求了解不夠深入，思想上重視不夠。
（2）各部門對is09001質量管理體系理解還不夠深入，對《質量手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指導書》學習不夠，在質量管理體系運行過程中，沒有嚴格按照相關的文件執(zhí)行，還擺脫不了過去的老習慣。
3、質量方針和質量目標的實施情況。
通過對單位內部審核和質量目標的統(tǒng)計，質量目標完成情況如下：
20xx年第三季度質量目標考核完成記錄。
通過對質量目標的分析，可以看出公司正按照質量方針“按時按質按量提供滿足客戶要求的產品和服務，不斷進步，成就精典”的方向運行，產品質量較以前有較大幅度的提高，公司的質量方針是適宜的。
4、糾正／預防措施的落實情況。
（1）落實情況：
本次內審，共開具貳份《糾正措施報告表》，對不合格內容、責任部門進行了相應的識別，進行原因分析，提出糾正措施，并組織了實施，糾正結果全部得以驗證（合格）。
（2）分析評價：
通過內審，認為公司的質量管理體系適用于“禮品電話機、陳列類藝術禮品、獎品的開發(fā)、生產、銷售”過程，作業(yè)指導書基本涵蓋了公司的所有業(yè)務，質量管理體系是充分、適宜和有效的。
1、提高了質量管理過程的監(jiān)控能力。根據產品開發(fā)、生產的一般規(guī)律，我們從目的，范圍、職責、程序、責任等方面對每一崗位進行了梳理。通過編制和實施iso9001質量管理體系文件，使公司各項工作做到了事前有策劃，實施有防范、過程有記錄、責任有追溯。
2、促進目標管理的落實。質量管理體系通過對質量目標的量化與細化，以及具體的實施意見，并分解到部門、落實到人，人人按照質量標準工作，目標非常明確，從而使質量管理工作轉向程序化。
3、促進了規(guī)范化管理水平的提高，通過對整體質量工作的程序化、制度化管理，能夠及時發(fā)現問題，隨時將問題解決在萌芽狀態(tài)，從而確保了產品質量和服務質量。
4、提高了員工隊伍的整體素質。質量管理體系的建立和運行，對全體員工提出很高的素質要求，強制性地要求全體員工要學知識、強技能，同時由于質量管理體系自身不斷改進，提高標準、全體員工的管理水平和工作技能也能在體系的不斷改進中得到迅速提高。
1、加強對質量管理體系文件的培訓與學習，確保員工能準確理解規(guī)范、標準要求。
2、加強公司貫標工作的組織和協(xié)調，確保各項工作能嚴格按照規(guī)定程序運作。
項目內審報告篇四
摘要：本文主要介紹了我國it項目管理現在的發(fā)展狀況、以及在it項目管理中存在的問題。并且對其發(fā)展前景以及應對對策提出了一些建議。希望能幫我我國的it項目管理行業(yè)更好的發(fā)展。
關鍵詞：it項目、現狀、問題、第一文庫網發(fā)展前景。
1.前言。
隨著我國it行業(yè)的日益發(fā)展和不斷進步，各個it企業(yè)已經開始陸續(xù)引進并開始實施了“項目經理制”的管理模式。從現代管理學角度來看，項目管理的宗旨是在運作方式和管理思維模式上最大限度地利用內外資源，從根本上改善管理人員的工作程序，提高工作效率。企業(yè)要想在高度競爭與快速變化的環(huán)境下把握商機、提高營運效率以及合理地進行資源配置，項目管理的重要性是不言而喻的。而對于中國的it企業(yè)來說，研發(fā)項目的管理可以說是項目管理中最核心的組成部分。下面就我國it行業(yè)現在的特點和影響it項目管理的因素及實施中的對策問題進行初步探討。
2.我國it項目管理的現狀。
2.1我國it行業(yè)項目管理發(fā)展狀況。
理、風險管理和采購管理系統(tǒng)管理的管理協(xié)調工作。但是隨著我國經濟的高速發(fā)展和信息化的不斷提高,我國對于專門從事it行業(yè)項目管理的人才需求量日益增長,因此it行業(yè)項目管理人才市場需求日益廣闊。國家目前也越來越重視it行業(yè)項目管理工作,正在起草建立相關的.法律制度。我國it行業(yè)項目管理工作已經或者正面臨著前所未有的良好發(fā)展機遇。
2.2我國it項目管理中存在的問題。
1、項目經理與項目嚴重脫節(jié)，導致項目實施嚴重失控。當前，在進行項目組組建過程中，出于多種考慮，項目經理的頭銜很多時候是落在了企業(yè)的老總，或是各事業(yè)部的總經理的頭上。這些老總們多數時間是在忙于其他事務，而無暇或者不能全部時間關注項目的實施和進展工作，無法真正行使項目經理的權利。并且，其他的項目組成員沒有足夠的權力去管理和協(xié)調項目工作。這樣就導致了項目的失控，項目進展中遇到的問題無法被及時暴露和解決，最終致使項目失敗。
2、項目組無法統(tǒng)一目標和方針，導致項目組工作效率低下。由于多數項目的實施，要涉及的多個部門的協(xié)同配合，即項目組成員會由各個不同的部門同事組成。而項目經理沒有足夠的權力協(xié)調其他部門的組員的工作，而且，由于項目組是臨時機構，這導致了項目組成員對項目組的無視，他們往往更加樂于按照部門負責人的安排工作，而不是項目經理。甚者會出現在項目實施期間，某部門突然將項目組中的人員抽調走，而導致項目停工或工期延誤等后果。
項目管理的研究及發(fā)展前景。
通過對國內外項口管理研究現狀的調查分析，我認為以下2個領域還存在廣闊的研究前景：
3.1項目的組織方式研究。
項日的組織被稱為是項目管理的六要素之一。在瞬息萬變的社會經濟活動中，企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略不大可能長期有效，多元化推進和產品市場的更新常常會使既定的項目組織形式不可能永遠適應新的項目或項目發(fā)展的不同階段，這就要求即使在項目的生命期當中，也可能要對項目組織進行適當的變更。此外，在一個大型的項目中，項目組織可能是幾種基本的組織結構的不同組合。
3.2項目的網絡計劃研究。
傳統(tǒng)的網絡計劃技術有兩個重要缺陷：一是通過安排網絡可以安排項目灑動的順序；二是項目控制可以在關鍵路線上進行。而實際上，活動的順序根據已執(zhí)行活動的情況是變化的。當1f關鍵路線的活動的工作時間變化較大時，非關鍵路線也可能變?yōu)殛P鍵路線。因此可以建立一種動態(tài)網絡以克服以上缺點。
4.總結。
在項目管理實踐和理論研究的互動發(fā)展中，項目管理理論取得明顯的長足發(fā)展，特別是當今項目管理知識體系開發(fā)和建立，不但為項目管理實踐，而且為項日管理研究注入了新的活力?？梢钥隙ǎ?1世紀項目管理在管理科學中將扮演更加重要的角色，項目管理將成為未來企業(yè)的助跑器。作為項目經理需要努力學習項目管理知識和技能,在實踐中解決各種問題,提高項目團隊應付各種變化的能力,使項目管理工作越做越好。
項目內審報告篇五
xx市xx單位：
根據有關規(guī)定，我司委托xxxxx(這里填寫單位名稱)已編制完成了xxxx(這里填項目名稱)環(huán)境影響報告書(或報告表)，我單位編制完成了xxxx(項目名稱)環(huán)境影響登記表，現報上，申請交由貴局審批。
同時，我單位鄭重承諾：
(一)我單位對報送的xxxx(項目名稱)環(huán)境影響報告書(報告表、登記表)及其它相關材料的實質內容真實性負責，如隱瞞有關情況或者提供虛假申請材料的'，愿意承擔相應的法律責任。
(二)我單位在本項目建設和運營中，將嚴格遵守相關環(huán)保法律法規(guī)，并按照本項目環(huán)境影響報告書(報告表、登記表)和貴局審批意見中的內容和要求實施項目建設，切實落實各項污染防治和生態(tài)保護措施。我單位承諾，項目未經環(huán)評批復前不開工建設。若項目在建設和運行過程中產生不符合經審批的環(huán)評文件情形的，我單位將及時辦理相關環(huán)保手續(xù)。
特此申請和承諾。
項目內審報告篇六
尊敬的領導：
根據你局《關于x有限公司x項目環(huán)境影響評價報告表的'批復》(進環(huán)評字[x]x號)的要求，我公司建成了該項目配套的環(huán)境保護設施，并和主體工程在x年xx月xx日同時投入運行。根據《建設項目環(huán)境保護管理條例》的有關規(guī)定，現向你局申請竣工環(huán)境保護驗收，請予批準。
附件：《x有限公司新型墻體材料生產項目竣工環(huán)保驗收監(jiān)測報告》及相關文件。
此致
敬禮!
申請人：
xx年xx月xx日。
項目內審報告篇七
摘要：本文主要介紹了我國it項目管理現在的發(fā)展狀況、以及在it項目管理中存在的問題。并且對其發(fā)展前景以及應對對策提出了一些建議。希望能幫我我國的it項目管理行業(yè)更好的發(fā)展。
關鍵詞：it項目、現狀、問題、第一文庫網發(fā)展前景。
1.前言。
隨著我國it行業(yè)的日益發(fā)展和不斷進步，各個it企業(yè)已經開始陸續(xù)引進并開始實施了“項目經理制”的管理模式。從現代管理學角度來看，項目管理的宗旨是在運作方式和管理思維模式上最大限度地利用內外資源，從根本上改善管理人員的工作程序，提高工作效率。企業(yè)要想在高度競爭與快速變化的環(huán)境下把握商機、提高營運效率以及合理地進行資源配置，項目管理的重要性是不言而喻的。而對于中國的it企業(yè)來說，研發(fā)項目的管理可以說是項目管理中最核心的組成部分。下面就我國it行業(yè)現在的特點和影響it項目管理的因素及實施中的對策問題進行初步探討。
2.我國it項目管理的現狀。
2.1我國it行業(yè)項目管理發(fā)展狀況。
理、風險管理和采購管理系統(tǒng)管理的管理協(xié)調工作。但是隨著我國經濟的高速發(fā)展和信息化的不斷提高,我國對于專門從事it行業(yè)項目管理的人才需求量日益增長,因此it行業(yè)項目管理人才市場需求日益廣闊。國家目前也越來越重視it行業(yè)項目管理工作,正在起草建立相關的.法律制度。我國it行業(yè)項目管理工作已經或者正面臨著前所未有的良好發(fā)展機遇。
2.2我國it項目管理中存在的問題。
1、項目經理與項目嚴重脫節(jié)，導致項目實施嚴重失控。當前，在進行項目組組建過程中，出于多種考慮，項目經理的頭銜很多時候是落在了企業(yè)的老總，或是各事業(yè)部的總經理的頭上。這些老總們多數時間是在忙于其他事務，而無暇或者不能全部時間關注項目的實施和進展工作，無法真正行使項目經理的權利。并且，其他的項目組成員沒有足夠的權力去管理和協(xié)調項目工作。這樣就導致了項目的失控，項目進展中遇到的問題無法被及時暴露和解決，最終致使項目失敗。
2、項目組無法統(tǒng)一目標和方針，導致項目組工作效率低下。由于多數項目的實施，要涉及的多個部門的協(xié)同配合，即項目組成員會由各個不同的部門同事組成。而項目經理沒有足夠的權力協(xié)調其他部門的組員的工作，而且，由于項目組是臨時機構，這導致了項目組成員對項目組的無視，他們往往更加樂于按照部門負責人的安排工作，而不是項目經理。甚者會出現在項目實施期間，某部門突然將項目組中的人員抽調走，而導致項目停工或工期延誤等后果。
項目管理的研究及發(fā)展前景。
通過對國內外項口管理研究現狀的調查分析，我認為以下2個領域還存在廣闊的研究前景：
3.1項目的組織方式研究。
項日的組織被稱為是項目管理的六要素之一。在瞬息萬變的社會經濟活動中，企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略不大可能長期有效，多元化推進和產品市場的更新常常會使既定的項目組織形式不可能永遠適應新的項目或項目發(fā)展的不同階段，這就要求即使在項目的生命期當中，也可能要對項目組織進行適當的變更。此外，在一個大型的項目中，項目組織可能是幾種基本的組織結構的不同組合。
3.2項目的網絡計劃研究。
傳統(tǒng)的網絡計劃技術有兩個重要缺陷：一是通過安排網絡可以安排項目灑動的順序；二是項目控制可以在關鍵路線上進行。而實際上，活動的順序根據已執(zhí)行活動的情況是變化的。當1f關鍵路線的活動的工作時間變化較大時，非關鍵路線也可能變?yōu)殛P鍵路線。因此可以建立一種動態(tài)網絡以克服以上缺點。
4.總結。
在項目管理實踐和理論研究的互動發(fā)展中，項目管理理論取得明顯的長足發(fā)展，特別是當今項目管理知識體系開發(fā)和建立，不但為項目管理實踐，而且為項日管理研究注入了新的活力。可以肯定，21世紀項目管理在管理科學中將扮演更加重要的角色，項目管理將成為未來企業(yè)的助跑器。作為項目經理需要努力學習項目管理知識和技能,在實踐中解決各種問題,提高項目團隊應付各種變化的能力,使項目管理工作越做越好。
項目內審報告篇八
目前xx項目的建設在區(qū)委領導的關心幫忙下，經業(yè)主、設計、監(jiān)理、地勘等單位的共同努力，各項工作正有序向前推進。本項目已于6月15日正式開工建設，至今現場質量、安全、進度狀況控制可控，工程開展整體順利，現將近期工程進展狀況以及下步年度計劃、亟待解決問題作以下匯報：
一、前期工程進展狀況。
3、完成工程項目前期報建及施工許可證手續(xù)辦理以及同各個監(jiān)管部門的溝通協(xié)調等工程準備前期聯系。
4、完成涵洞基坑開挖專項安全施工方案、涵洞人工挖孔樁專項安全施工方案、涵洞結構模板支架專項安全施工方案以及架空燃氣保護專項安全施工方案專家評審及項目內部審批工作以及施工組織設計、五童立交橋下施工專項方案審批工作。
5、完成前期各項施工準備工作，包括機械成孔及人工挖孔等作業(yè)隊伍比選及分包合同簽訂。
6、完成工程涉及兩個補充協(xié)議(新增45根樁板擋墻及涵洞基坑渣土外運)的洽商、擬制以及各方協(xié)調確認工作，基本進入協(xié)議簽字程序。
7、完成項目臨時設施搭建、施工區(qū)域道路硬化、沖洗設備安裝以及項目安全禮貌建設并實現驗收合格。
8、完成工程進場后質檢站首次工程質量交底以及第一次工地例會召開。
二、前期進度滯后原因分析主要因為前期涵洞基坑開挖渣土外運因《補充協(xié)議二》尚未簽訂，并未構成支付程序，計量僅計基坑開挖未計渣土外運，以致我司整個資金壓力極大，現場整體運轉艱難。其次受外運渣場進場道路修建拒收來渣、連續(xù)暴雨天氣造成現場暫停開挖、交通管制以致早上十點以前下午5點以后暫停外運以及晚間10點至早上6點作業(yè)時間停止施工等各種因素影響，整體進度稍顯緩慢，以致造成后續(xù)工序進度滯后。
三、補救前期進度擬采取的措施。
1、現我司已增加現場作業(yè)機械，增加挖機至4臺，渣車至30臺，充分優(yōu)化涵洞內部作業(yè)空間，實現可利用化。
2、現我司正用心協(xié)調辦理夜間施工許可證件，爭取加長作業(yè)時間，減小交通管制等因素帶來的影響。
3、現我司已用心聯系落實現棄渣場(地產集團3-1消納場)周邊臨時渣場，以備現有渣場臨時拒渣時，能夠保證現場順利出渣。
四、年度進度計劃安排(略)。
五、現場急需解決問題。
1、目前我司o區(qū)2#涵洞延長段工程施工范圍(堰塞湖段)存在渝鐵家苑施工單位中鐵八局外來棄渣，此刻累計棄渣總量約3500m。自其棄渣開始，我司已經按照業(yè)主要求多次主動接洽協(xié)調，加強現場管理，安排專人值守，但是對方態(tài)度強硬，甚至驚動警方出面，對方棄渣行為仍然存在，如此將對我司后期涵洞施工造成極大影響，增加工程難度及成本。因為此刻現場依然存在兩大問題尚未解決，以致每次協(xié)調我司完全處于理由匱乏一方。首先涵洞k0+000~k0+260段施工地塊并未正式移交我司，整個原始地貌仍未進行正式復測;其次涵洞k0+000~k0+260段我司施工紅線同渝鐵家苑征地紅線部分重疊，以致對方棄渣理由充足。期望業(yè)主盡快解決以上兩個問題，并組織我方同渝鐵家苑業(yè)主及施工各方能夠當面協(xié)商，針對對方棄渣問題進行相應明確。
3、架空燃氣管道樁基經過近兩周施工監(jiān)測，沉降及位移平均累計到達25mm，接近控制數值30mm，樁基狀況較不穩(wěn)定，期望業(yè)主盡快牽頭協(xié)商確定是否進行保護，保證現場施工安全有序開展。
4、加快落實補充協(xié)議1(新增樁板擋墻)及補充協(xié)議2(棄渣外運單價)簽訂手續(xù)，同時我司也會提前落實補充協(xié)議內部簽訂手續(xù)，期望業(yè)主能夠提前溝通土儲中心，及時解決現場資金壓力。
5、魯能十三街區(qū)按照業(yè)主要求，我司已經提前溝通魯能施工單位中建二局，但是效果較差，但為保證年底泰山大道通車任務，務必斷其施工便道進行涵洞基坑開挖及管道安裝排水，如此必將影響其施工，還望業(yè)主共同出面牽頭協(xié)調各方，主要站前西路管理單位同意魯能施工便道轉換至站前西路。
六、實現年度計劃節(jié)點任務保證措施。
1、本工程整體進度計劃包含多處平行交叉作業(yè)，務必提前統(tǒng)籌規(guī)劃，安排足夠作業(yè)隊伍，其中開挖作業(yè)班組1組(包含4臺挖機、30臺渣車)、旋挖作業(yè)班組1組(保證3臺旋挖鉆機)，樁板擋墻班組1組，涵洞結構班組3組，人工挖孔樁隊伍1組，保證各項工序按照進度計劃順利開展。
2、本工程涉及幾個關鍵點：堰塞湖排水、橋下違建拆除、鐵塔橋墩保護、魯能施工便道轉換等務必在工序開展前完成。
3、每項新工序施工前，盡量做好人員技術準備，做好方案審批、安全技術交底，施工及時切入主題，保證工序之間無縫銜接。
4、制定明確獎懲措施，在保證質量安全前提下，進度提前獎勵，進度滯后處罰，從經濟利益出發(fā)，提高工人現場干勁。
5、根據本年度進度計劃分析，工程大部工序均為關鍵工序，務必加強現場進度管理，優(yōu)化技術，保證每日形象滿足計劃，否則年前完成泰山大道通車及涵洞k0+260-k0+503.55段結構難度較大。
七、個性說明。
如果的確非我施工單位原因造成工程延誤，如連續(xù)暴雨影響、違建拆遷滯后、魯能施工便道無法轉換、配合政府監(jiān)管部門暫停出渣暫停施工以及其他不可抗因素等，我司將如實做好記錄并上報業(yè)主，望業(yè)主根據現場實際狀況針對年底節(jié)點任務完成時間進行相應延后。
1、人工挖孔樁、模板支架及燃氣保護專家論證。
2、高切坡深基坑專家論證。
3、業(yè)主單位最終確認竣工時間，(沒有確定竣工時間的，最近節(jié)點完成時間)。
4、工期滯后原因(客觀詳細實事求是的分析原因、各個節(jié)點階段滯后天數)。
5、工期順延已經確認多少天。
6、采取措施(具體人、料、機、資金等措施進行量化，如原施工人員45人，措施后60人，能使工期提前10天，20xx年9月1日到達竣工驗收并滿足業(yè)主工期要求)。
項目內審報告篇九
__年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持完善自我，提高認識的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。
1.參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學校機構改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監(jiān)督職能進一步得到體現，可以更好的為領導提供決策依據。
3.調整人員的知識和年齡結構,新增專業(yè)審計人員2名(均為應屆本科畢業(yè)生)，加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計師資格。經驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二.學習及培訓。
強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為思想、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。
2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
三.參與后勤改革。
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，并結合外校經驗，根據本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。
四.參與校辦產業(yè)改革。
科教興國和發(fā)展高科技，實現產業(yè)化這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產的保值增值。面對這一現狀，我們會同財務處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產業(yè)改革工作的相關文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經營環(huán)境，明確了經濟責任，提高了經濟效益，為領導提供了決策依據，為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻。
五.參與各項招投標工程及政府采購。
隨著學校改革的迅速發(fā)展，加強內部管理，強化內部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯的，要實現對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項，監(jiān)督簽訂經濟合同50余份，涉及金額近千萬元，為學校節(jié)約資金130多萬元，規(guī)范了學校物資采購行為，維護了學校的經濟利益。
六.具體審計工作。
認真貫徹落實三個代表重要思想，進一步搞好內審工作，按照審計署提出的積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質量、防范風險的原則，穩(wěn)步推進審計工作深入的開展。
1.開展決算審計2項，通過對__年度學校財務決算和工會經費決算情況進行審計，提出了相關意見和建議，進一步規(guī)范了學校預決算的編制和管理工作。
2.開展財務收支審計和專項審計調查4項，提出合理化建議20余條，查處應交未交學校資金共計162萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元)，現基本已全部追回。
3.經濟責任審計是為了加強對領導干部的管理和監(jiān)督，正確評價其經濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資產增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經濟責任審計4項，既澄清了廠長(經理)任期內的各項經濟責任，同時又為企業(yè)和學校提出了一系列建議和措施，促進了企業(yè)的經營管理,為校領導提供了決策依據。
4.基建審計：隨著我校辦學規(guī)模的進一步擴大，基礎建設項目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點，緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，從中發(fā)現存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項，審計金額5000多萬元，審減金額160多萬元。為學校挽回了經濟損失，維護了學校合法權益，有效地規(guī)范了工程項目的管理。
5.科研工作是高校發(fā)展的一項至關重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經費審簽11項，促進了科研工作的發(fā)展。
6.全面開展審計工作，對全校教職工關心的熱點、重點問題進行審計監(jiān)督。開展住宅樓工程財務決算審計25項，糾正不合理費用支出2萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計1項,糾正違紀資金12余萬元,建議并給予責任人行政處分和經濟處罰。嚴肅了黨紀國法，受到了全校教職工的好評。
7.積極開展對外聯系，經常性的和省內外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達到了相互學習,相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。
七.工作體會。
1.領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的高度重視和大力支持。校領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
2.健全的審計機構，合理的人員結構及知識結構是做好審計工作的基礎條件。在校領導的高度重視和幫助下，審計機構不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業(yè)技術要求高、工作難度大的工作?，F在我們審計處共有專業(yè)審計人員6名，其中高級會計師1名，高級審計師1名，會計師和工程師2名，今年又新引進應屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結構便于工作的順利開展，為我校審計事業(yè)的長遠發(fā)展奠定了堅實基礎。
3.內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合學校實際，內審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為學校經濟發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據。
總之，經過全處同志的共同努力，雖然我們取得了一定的經濟效益和社會效益，為自己贏得了很多榮譽，審計處的工作也受到了領導的認可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進一步深入，我們將面臨許多新問題：審計工作急需與國際接軌，審計制度有待進一步完善，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在xx大精神指導下，努力工作、抓住機遇、總結經驗、查找不足，結合xx大報告提出的發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項工作要有新舉措的重要思想，聯系本單位的實際情況，努力使工作再上新臺階!
項目內審報告篇十
系及過程改善o迎接第三方審核。
小組成員:黃俊。
5。工作分配:見內部質量體系審核計劃。6。不貼合項分布:。
6。1發(fā)生地點：1)紙箱營業(yè)部(附件)已發(fā)出《糾正與預防措施單》no。qcar01。
2)人事部(附件)已發(fā)出《糾正與預防措施單》no。qcar200902。
7。1不貼合項趨勢。
年度內審不貼合項外審不貼合項輕微嚴重輕微嚴重。
箱部1無人事部1。
無
7。2質量管理體系方面：本公司按iso9001:《質量管理體系要求》。
和持續(xù)所做的承諾。為全體員工參與質量工作創(chuàng)造了良好的氛圍與條件，全體員工能夠根據質量管理工作的需要構成自覺的意識，認識到所從事工作對質量管理體系運行的重要性和相關性，以及如何為實現質量目標做出貢獻。
深圳天包b材料有限公司。
gd-f-008-0。0。
7。4資源管理方面：本公司具備紙板、分紙、印刷、模切、開槽、釘盒、
組裝等產品實現過程所需要的各種設備，并持續(xù)適當的維護，能滿足目前產品加工制造的基本要求，各類人員也能滿足相關工作的潛力要求。
7。5產品實現方面：本公司較好地控制了產品實現過程的關鍵活動，對顧客要求進行了識別與控制，在采購方面能夠較好地按質量要求實施分級控制。生產現場整潔，管理有序，員工操作基本能遵守各項管理程序與管理制度的要求。產品實物質量能夠到達產品技術標準規(guī)定的要求，滿足了顧客要求。
7。6測量、分析和改善方面：本公司對產品的監(jiān)視和測量工作比較重視，產品實現各階段監(jiān)視和測量管理控制工作認真，貼合有關技術規(guī)程要求，產品質量滿足顧客和法律法規(guī)要求。本公司還應加強自我完善機制，加強糾正、預防措施的實施力度和數據分析的使用，加強對顧客滿意信息的監(jiān)視和測量，以及持續(xù)改善的實施。
7。7透過對本公司質量體系要素、場所和活動為期三天的內審，公司qms在審核范圍內基本貼合審核準則并得到實施o已初步具有防止不合格滿足顧客要求與法律法規(guī)潛力o已初步具有持續(xù)改善的機制。但由于內審是一種抽樣性的檢查，可能仍有許多不貼合項未能發(fā)現，因此要求各部門主管要認真學習文件，領會文件的精神，培圳本部門員工，使人人都能以質量體系文件規(guī)定作為工作的準繩，從而使質量體系有效的運行，及時發(fā)現問題，采取糾正和預防措施，使體系不斷完善，不斷改善。
8。結論：質量管理體系運行基本有效，滿足質量管理體系標準的要求，產品和服務質量基本滿足顧客和法律法規(guī)的要求。
9。內部審核總結報告分發(fā)各部門主管，副本呈陳董事總經理。
項目內審報告篇十一
——柳州醫(yī)學高等?？茖W校第一屆教代會第次會議。
尹德偉。
（2011年月日）。
各位領導、各位代表：
大家好，我受學校委托，向教代會報告2009年度內部審計工作情況，請大家提出寶貴意見。
一、主要工作回顧。
2009年，學校內部審計工作以鄧小平理論、“三個代表”重要思想為指導，積極貫徹落實科學發(fā)展觀。在校黨委、行政的領導下，在上級審計機關及自治區(qū)衛(wèi)生廳、教育廳內審的指導下，在學校各部門的支持與配合下，學校內審工作能圍繞學校改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局，以“以評促建”為中心，積極履行內部審計職能，扎實工作，取得了一定的成效。
了收支審計，在一定程度上促進了財務管理的規(guī)范化。
(一)基建修繕工程項目審計。
1、做好學校新校區(qū)一期基建項目的跟蹤審計。
學校新校區(qū)一期建設投資預計約1.3億元（不含土地成本），目前正在實施的有。
教學。
綜合樓、第一食堂、室外配套設施（水電、道路部分）、景觀以及運動場等5個核算項目。各核算項目的造價情況及跟蹤審計情況如下：
(1)新校區(qū)教學綜合樓工程已于年初基本竣工，因水電等方面原因尚未進行竣工驗收。項目中標價8975萬元，項目實施中報送設計（材料）變更112項，造價約計增加1150萬元，五個材料暫定價部分造價互有增減，結算資料暫時還未送審。
(2)新校區(qū)第一食堂工程年初已主體封頂，目前已基本完工。全年重點做好工程裝修材料以及工程設計變更的復核，為學校領導審定及審批提供參考及依據。全年配合后勤管理處審核該項目工程材料14項及工程設計變更7項，出具工程材料使用及工程設計變更審計意見21份，在一定程度上保證了工程材料使用按設計要求及招投標文件約定的質量，協(xié)助做好工程項目的造價控制。食堂工程中標價為823萬元，項目實施中報批設計變更增加造價約計65萬元，造價變更增加主要為基礎正負零抬高、內部平面結構調整以及少量工程材料的變更。
統(tǒng)、柳石路過路排水頂管等。
(4)新校區(qū)景觀工程于年中動工，目前也已基本完工。本工程中標價為265萬元，項目實施中報批工程材料2項及工程設計變更23項，出具工程材料使用及工程設計變更審計意見25份。報批設計變更增加造價約計120萬元，造價變更增加主要為：地面廣場磚大部分變更為麻面花崗巖，根據新校區(qū)實際情況增加停車場，平整綠化原規(guī)劃設計中各建筑尚未能實施的部分及場內土方的調整。
(5)運動場工程因場內高壓電線桿暫時未能移除，目前暫時完成場地平整。運動場工程中標價107萬元。
2、完成其它基建修繕工程項目審計工作。
全年做好除新校區(qū)正在實施的較大型基建工程外的其它工程項目預結算審計工作，此部分項目預結算送審金額277.82萬元，出具基建項目審計報告16份，核減金額48.8萬元，核減率17.56%。其中新校區(qū)高壓配電及低壓線路項目尚未實施，送審金額為216萬元。
一步加強。
(二)大宗物資設備采購審計。
根據學校物資設備采購的相關規(guī)定，認真完成物資設備采購的審計工作。全年，審計人員堅持事前審計，注重掌握市場信息，采取網上、電話查詢、市場詢價等多種方式做好市場調查，在一定程度上保證了物資設備的質優(yōu)價廉。本年度共出具物資設備采購審計報告47份，送審資金500.58萬元，核減金額12.15萬元，核減率2.43%。
物資設備采購的關鍵在于掌握市場信息，通過明確采購程序，各部門采購物資設備的責任心得到進一步加強，目前基本上形成了層層嚴把質量關、價格關的良好內部運行機制，資金使用效益得到提高。
(三)財務收支審計。
根據學校財務收支審計辦法，全年對學校本級財務及食堂財務收支情況進行了例行審計。重點對財務的內部控制、會計科目的設置、帳務的處理、會計憑證的完整性以及銀行日記帳與銀行對帳單的審核，指出存在的問題，提出審計建議或意見共12條，均得到管理部門的重視與采納。通過開展財務收支審計，進一步促進了財務部門加強會計核算及完善管理，促使財會人員強化崗位責任、樹立風險防范意識，從而推動財務管理的制度化、規(guī)范化建設。
(四)參與采購各項目招投標，做好經濟合同的審計工作。
前市場調查，在一定程度上保證采購質量以及控制采購成本。同時加強項目合同的審計工作，對送審的經濟合同重點把握合法性、完整性和正確性等方面發(fā)表審計建議或意見，為學校領導決策提供依據。
(五)著力提高審計質量，防范審計風險。
近期，學校內審部門在充分借鑒衛(wèi)生廳直屬單位內審以及廣西各高校內審經驗的基礎上，認真研究和探討提高審計質量、防范審計風險的有效措施。按照審計作業(yè)準則并結合學校的實際，試行審計報告編制工作底稿的程序，通過審計底稿的編制，即為提出的審計意見提供支撐性依據，又將各項審計證據進行歸納整理，在一定程度保證了審計質量，有效的防范了審計風險，取得良好效果。
(六)努力提高內審人員綜合素質，在實踐中培養(yǎng)和鍛煉隊伍。
審計工作是綜合性很強的工作，要求審計人員不僅要具備較強的各項專業(yè)技能，且具備較高政治素質和良好的道德素養(yǎng)。為了適應學校發(fā)展對內部審計工作的要求，學校內審人員堅持在工作實踐中加強學習，通過自學、研究、討論以及參加各種培訓等多種形式，使自身的知識結構更加符合現代內部審計工作的要求，努力提高自身的綜合素質。同時，鼓勵內審人員參加各類業(yè)務考試，及時總結在工作中積累的經驗，營造良好的工作氛圍，激發(fā)內審人員的學習和工作熱情，為圓滿完成各項審計工作任務奠定了基礎。
二、主要工作體會與存在的不足。
作的情況匯報，對內審工作中的存在的問題或困難及時給予解決，注重發(fā)揮審計部門的參謀、助手作用，還經常在許多公開的場合宣傳內審工作的重要性，對內審工作給予了充分的肯定，為內審工作的開展營造了良好的環(huán)境。
其次，準確定位，強化監(jiān)督與服務意識是做好內審工作的關鍵。上級領導講話指出：“教育審計不同于國家審計，它是管理系統(tǒng)中的一個具體環(huán)節(jié)。教育審計是領導洞察本單位經濟活動的眼睛和維護經濟秩序的助手，其目的是促進被審單位提高管理水平和經濟效益。因此教育審計人員既是經濟活動的監(jiān)督者，又是管理工作的服務者。服務的內向性是內部審計的基本特征。教育審計人員只有全面理解和掌握內審工作的特點，準確定位，把審計工作視作為領導、為單位提供服務的過程，在服務中實施監(jiān)督，在監(jiān)督中強化服務，在審計中創(chuàng)造價值，才能很好的發(fā)揮審計的促進作用。”通過內審工作的實踐，學校內審部門找準定位，努力踐行監(jiān)督與服務并重的職能，堅持依法依規(guī)履行審計職責，堅持做到既不能失職不作為，又不能越權亂作為。努力做到既將審計工作滲透到各項經濟活動的起點、實施過程以及終結，又注重支持管理部門充分履行部門職責，堅決實施管理部門不認可、審計部門不審計的工作程序，堅持在管理部門意見的基礎上提供建議或意見供學校領導決策。
范審計程序。不僅要堅持管理部門不認可、審計部門不審計的送審程序，還要進一步規(guī)范審計作業(yè)程序，審計作業(yè)必須保證2人及以上方能實施。根據審計條件，逐步推行凡出具審計建議或意見的文字性資料均編制審計底稿的工作程序，以切實保證審計質量、防范審計風險。
第四，敢于說“不”、不計得失是做好內審工作的基礎。內審工作實際上就是唱“黑臉”的工作，是對管理部門說“不”的部門，內審工作的成績往往通過對管理部門說“不”而取得的。工作的職責取決了在工作中難免會遇到不理解、不滿意，有的甚至認為只要個人不拿、不偷就行了，審計就是無事找事。所有這些，都從另一個方面也就對審計工作提出了比較高的要求，對審計事項要求必須客觀公正、依法依規(guī)、堅持原則，既要做到維護學校利益、防范經濟風險、促進管理規(guī)范，對給學校造成損失浪費的、違反法規(guī)紀律的各種行為予以堅決制止；同時也要善于換位思考，理解管理部門在經辦各類事項中所存在的困難，幫助和支持他們通過適當的途徑積極履行職責。通過我們的共同努力，目前，學校內審部門與其它職能部門已基本建立起了相互協(xié)調、相對和諧的工作關系。
此外，在內部審計工作取得一些成績的同時，我們也認識到還存在一些不足。一是審計力量有待進一步加強。目前，內審人員相對偏少，各專業(yè)人才配備不夠全面，隊伍的知識結構需要完善，內審人員的綜合素質有待提高。審計力量的相對薄弱影響內審工作的深入和全面鋪開；二是審計程序尤其是審計作業(yè)程序有待進一步明確。當前，自治區(qū)衛(wèi)生廳、教育廳正在研究制定內部審計工作程序實施辦法，我們也在思考和完善學校的內審工作程序，逐步推行審計工作底稿制作要求，審計程序的規(guī)范和明確是保障審計質量的有力環(huán)節(jié)。三是審計的宣傳有待加強，積極協(xié)調部門間的工作關系做得不夠。
審計與被審計的概念、審計的目的、審計的程序等方面的宣傳做得不到位，就會在工作中造成不理解、不支持；與部門間的關系協(xié)調做得不夠，審計建議或意見就會得不到很好的貫徹和實施。在這些方面我們還需要進一步的加強和重視。
三、下一步工作打算。
在今后的工作中，我們將在學校黨委、行政的正確領導下，切實履行審計各項職能，堅持緊密圍繞學校改革和發(fā)展的中心工作，積極做好為防范學校經濟風險服務、為提高學校資金使用效益服務、為解決學校改革和發(fā)展中的突出矛盾服務，扎實完成各項審計工作：
1、積極做好基建修繕工程的審計工作。
認真執(zhí)行上級關于對基建修繕工程項目實施全過程跟蹤審計的要求，全年以學校新校區(qū)教學綜合樓、食堂等五個核算項目的結算審計工作為重點，完成基建修繕工程各項目審計工作。
2、完成物資設備采購的審計工作。
督促各部門嚴格執(zhí)行學校物資設備采購管理規(guī)定，充分發(fā)揮審計在物資設備采購的監(jiān)督與服務職能，做好采購成本控制，努力提高資金使用效益。
3、繼續(xù)實施財務審計工作。
堅持對學校財務及食堂財務進行例行審計。根據上級的要求，計劃在2010年3月對學校財務2009年的預算執(zhí)行情況進行審計；2010年9月對學校食堂財務2010年1月至7月的收支情況進行審計。努力通過開展財務審計，確保學校資金安全，有效促進學校財務管理的制度化、規(guī)范化建設。
4、做好招投標各項目的監(jiān)督與服務，加強對經濟合同的審計工作。
督促學校各部門嚴格執(zhí)行學校招投標管理辦法的規(guī)定，積極參與各項目的招投標，履行在參與中監(jiān)督、在參與中服務的審計職能。加強項目合同的審計工作，計劃在2010年度適時擬定學校經濟合同管理辦法，報學校相關會議審定后實施。
5、加強審計隊伍建設，努力提高審計質量。
認真執(zhí)行審計后續(xù)教育制度，積極派送審計人員參加上級舉辦的各類培訓；加強與衛(wèi)生廳直屬單位以及全區(qū)各高校內審部門的聯系，充分借鑒與學習他們的先進理念和審計方法；鼓勵審計人員通過自學，提升自己的業(yè)務水平；在工作中實時開展審計業(yè)務研討，努力營造學習型的工作氛圍。同時加強政治學習，提高審計人員的政治素質，樹立起審計干部“愛崗敬業(yè)、業(yè)務精通、政治過硬”的良好形象。
謝謝大家！
項目內審報告篇十二
經過2008年12月15日一天的緊張工作，在公司各部門的積極配合下，公司內審組較為圓滿地完成了本年度的內審任務，本次內審的主要目的是檢查公司質量體系運行實施情況，以驗證其管理體系是否正常，運行符合審核依據標準的要求，以及持續(xù)改進的能力，并以之作為管理評審的輸入。本次內審的范圍包括公司產品的生產、銷售、服務，公司質量管理體系所覆蓋的部門、場所和各類活動。本次內審的審核準則為：iso9001-2000質量管理體系標準；公司質量管理體系手冊及質量管理體系文件；國家相關法律法規(guī)。
自試產樣機的兩個多月來，質量目標完成情況較好。4.糾正預防措施。
5.1本次內審未發(fā)現不合格項。5.2本次內審查出的主要問題5.2.1數據分析不完善。
6.1數據分析工作沒有很好地開展。
6.2一些工作環(huán)節(jié)做得不夠細致、規(guī)范。7.改進措施。
針對出現的問題，已與相應部門的主要負責同志進行了溝通，要求各部門嚴格按照質量管理體系進行運作，各部門也都已進出了相應的整改措施，公司擬制定相應的數據分析文件。同時，建議公司將年度質量目標細化到各相關部門。
本次內審，由于內審組經驗有限，可能會存在一些未查出的問題，內審組會根據公司領導層的安排，在以后的工作中進行滾動審核，望各部門一如既往，積極配合。
審核組長：王建華。
批準：
日期：2008年12月16日
項目內審報告篇十三
是貼合iso9001：2008標準要求建立、實施和維持的;本次內審是成功、有效的;9001：2008質量管理體系是朝一個良好的方向發(fā)展，產品的質量和環(huán)境績效也得到提高和改善。
在本次質量體系內部審核中，質量管理體系各部門出現的問題主要集成中在iso9001：2008標準4。2。4、6。2。2、8。2。4、8。5。2、7。4。2、7。5。1要素中;這些問題體現出了本公司部針對性iso9001：2008質量管理體系日常執(zhí)行工作仍存在很多不到位、不徹底、個別人員意識薄弱的實際狀況。因此，，在以后的質量管理活動中，我們仍要針對本次審中出現的問題進行分析總結糾正、預防，如：深化檢驗及記錄意識、對質量體系運行控制監(jiān)督等;各部門要加強質量/環(huán)境意識培訓、法律/法規(guī)的培訓，持續(xù)改善，全員參與，逐步完善本公司的iso9001：2008質量管理體系，提高質量管理水平，使本公司的iso9001：2008質量管理體系得以更加完善及有效實施!
項目內審報告篇十四
我市內審協(xié)會在市審計局、市民間組織管理局的領導下，在省內審協(xié)會的具體指導下，在全體會員單位的大力支持下，較好地履行了宣傳、服務、交流、管理的職能。全市的內部審計工作取得了新的成績。
一、xx年全市內部審計概況。
xx年底有專職內審機構158個，專職內審人員503人。據送達年報單位的數據統(tǒng)計顯示：全年完成審計項目6534個（其中財務收支審計1393個、效益審計293個、經濟職責審計546個、基建審計139個、專項審計283個，內控審計360個、風險評估4個、其他審計1516個），查出損失浪費8028萬元，發(fā)現大案要案8件，增加效益15389萬元，提出審計推薦意見2347條，向司法機關移送案件7件，推薦給與行政處分22人，移送司法機關處理5人，財務決算審簽134個。報送優(yōu)秀審計項目14個（其中送省參評7個，獲獎6個），調研論文送省參評11篇并全部獲獎。
二、協(xié)會主要工作。
xx年我市內審協(xié)會在會員管理、教育培訓、業(yè)務指導、宣傳交流和考核激勵等方面具體做了以下幾項工作：
1、采取多種途徑增強協(xié)會活力，提高協(xié)會的凝聚力。
一是組織召開會長、秘書長、常務理事會和二屆三次理事大會。2月6日，召開了會長、秘書長會議，商討“脫鉤”后的新形勢下，我市內審工作的發(fā)展方向，研究二屆三次理事會事宜。3月6日，又召開各區(qū)、縣（市）審計局常務理事會，通報二屆三次理事會的籌備工作，對各區(qū)、縣（市）的內審工作提出指導性的推薦。3月25日在市煙草公司召開二屆三次理事會。傳達省內協(xié)三屆四次理事會議精神；布置我市xx年度內審工作；審議修改后的《常德市內部審計師協(xié)會章程》；增加調整團體會員和理事、常務理事；表彰xx-xx年度常德市人民政府授予的先進單位和先進個人；通報表彰省、市評選的優(yōu)秀項目；通報表彰全省理論研討獲獎論文。6月9日，在市審計局召開各區(qū)、縣（市）審計局常務理事會。會上簡要回顧上半年內審工作狀況和下半年工作的設想；布置《關于收集整理我市內部審計工作25周年有關資料》的相關調查事宜；布置xx年cia考試報名工作；布置舉辦內審人員后續(xù)教育培訓班的安排；布置xx年《中國內部審計》雜志的征訂工作。各區(qū)、縣（市）審計局相繼召開了內審工作會議。
二是拜訪各區(qū)、縣（市）審計局的領導和走訪會員單位。從元月5日到2月20日拜訪了9個區(qū)、縣（市）審計局的領導，向他們匯報工作、征求意見、溝通思想、聯絡感情；從元月4日起，相繼走訪了市財政局、桃源縣財政局、地稅局、市電業(yè)局、市煙草專賣局、常德卷煙廠、常德紡機、常德煙機、華南光電等絕大多數會員單位，加強與會員單位的領導、內審機構的聯系。透過加強內審協(xié)會與會員單位的互動和協(xié)作，增強協(xié)會活力，提高協(xié)會的凝聚力。
2、大力開展內部審計調研工作，收集、整理全市內部審計工作25周年有關資料。
6月9日召開了各區(qū)、縣（市）審計局常務理事會議，傳達貫徹省內審協(xié)會關于做好收集、整理我省內部審計工作25周年有關資料的通知精神。與會者認為：收集整理內審工作25周年有關資料是一件大好事。對內審工作進行全面總結，并載入史冊，有利于提高內審工作的地位和內審人員的榮譽感，對貫徹落實內部審計新理念，推動內部審計轉型，促進內部審計發(fā)展，肯定內部審計工作人員成績具有重大的歷史好處。與會者表示將以對內審單位、內審人員高度負責的態(tài)度，扎扎實實地抓好此項工作。透過一個月的扎實工作，從主要成績、具體工作兩個方面系統(tǒng)地總結了我市內審協(xié)會成立以來取得的成績、先進經驗和行之有效的方式方法。
項目內審報告篇十五
浙江中宙照明科技有限公司發(fā)布。
目錄。
議記核檢符合符合次會部質。
錄表查表項報項分議簽量體告布表到表系審及記核報錄告。
關于下發(fā)2012年度內審計劃的通知。
公司各部門：
根據節(jié)能認證f002-2009《資源節(jié)約產品認證工廠質量保證能力要求》質量標準的要求，對本公司質量體系在試運行中安排一次全面的內部質量審核，內審時間確定在2012年12月25日。請各部門安排好工作，并做好審核前準備工作。
特此通知。
附：內審實施計劃。
2012年12月20日。
2012年度內審計劃表。
編號：q/zzzm-8.2.2-01。
編制：計小芳審核：吳松批準：吳岱元時間：2012年12月20日。
審核實施計劃表。
項目內審報告篇十六
評價質量管理體系運行的貼合性、有效性，在11月初第三方審核前糾正不合格項，到達順利透過質量管理體系認證的目的。
2、審核范圍。
公司從接收客戶訂單到交貨給客戶所涉及的部門、過程和場所。
3、審核依據。
4、審核人員。
審核組長：
審核員：
5、受審部門。
總經理/管理者代表、采購部、生產部、行政部、品管部（含文控）、業(yè)務部。
6、審核時間：8月9日。
7、審核綜述。
7。1文件審核。
公司指派品管部xxx，于內部審核前對公司《質量手冊》、《程序文件》以及相關輔助性文件，根據公司實際運行狀況進行了文件審核，公司之體系文件基本貼合實際運行。
7。2現場審核。
208月9日，以xxx為審核組長的8人審核組，對公司進行了一次全面的審核，本次審。
核得到上級領導的高度重視，也得到各相關部門主管和全體員工的全力配合，審核過程是采取抽樣方式方式進行。此次審核共發(fā)現5項不貼合項，均為一般不貼合項，其中品管部2項，生產部2項，行政部（倉庫）1項，此5項不貼合項均得到相關部門負責人的認可。
7。3糾正措施驗證。
經驗證各相關職責部門已于2015年8月11日前對所有不合格項采取了糾正措施施，糾正措施總體有效，各糾正措施的實施證據詳見內審不合格報告表，報告編碼為no：20150801-05。
7。4下次審核推薦。
經過本次審核，發(fā)現總經理/管理者代表、業(yè)務部、采購部對質量管理體系執(zhí)行狀況較好，品管部、生產部問題較多，下次審核時需對這兩個部門作重點（suibi8。）。因為審核是采取抽樣方式進行，畢竟有必須的風險性，有些問題可能沒有被審核到，望各單位能嚴格按質量管理體系要求執(zhí)行，完善管理體系，爭取在下次審核時取得更好的成績。
8．質量管理體系有效性評價。
質量管理體系文件基本貼合iso9001：2015標準的要求，對質量管理體系過程實施和控制起到必須的指導和規(guī)范作用，建立了自我發(fā)現問題和持續(xù)改善管理體系的有效性的機制，內部審核和糾正、預防措施等過程的實施基本有效。
項目內審報告篇十七
（二）加強自身建設，內審人員素質不斷提高。一年來，全區(qū)所有內審計人員，不斷加強政治理論和業(yè)務知識學習，為保證內審任務完成打下了堅實的基礎。
1、加強業(yè)務建設，內審人員的工作潛力不斷提高。建立業(yè)務學習制度，堅持每季組織1次內審人員業(yè)務學習，使內審工作不斷規(guī)范。
2、加強廉政建設，內審人員廉潔意識不斷增強。全區(qū)所有內審人員不但用心參加本單位的政治學習和廉政教育，區(qū)審計局還定期組織內審人員觀看反腐教育警示片、腐敗分子犯罪事例教育展、審計案例剖析等，使內審人員的思想覺悟有了新的提高。在工作中敢于堅持原則，秉公辦事，恪守審計人員的職業(yè)道德，做到依法審計，廉政審計。
3、組織內審交流，內審人員整體素質不斷提升。我們及時了解和掌握內審工作的新動向及新狀況，從提高內審人員的潛力素質出發(fā)，堅持每季組織內審業(yè)務交流，用心推廣審計工作的新經驗、新方法。區(qū)審計局及時加強對全區(qū)各內審機構的管理，主動幫忙指導工作，使全區(qū)的內審工作水平有了很大的提高。
（三）落實制度規(guī)定，內審工作程序不斷規(guī)范。一年來，我們不斷強化《內部審計規(guī)定》和《內部審計準則》的落實，內審工作程序不斷規(guī)范，保證了審計質量，提高了審計效率。
1、內審工作程序不斷規(guī)范。全區(qū)各內審機構能不斷規(guī)范內審工作程序，重點抓好審計準備、審計實施、審計報告、審計終結等重點關口才。在具體實施過程中，認真落實好五項制度，即審計組長負責制，審計業(yè)務復核制，重大事項請示匯報制，審計資料歸檔制和審計文書章簽制。有一系列制度作保證，較好地規(guī)范了內審程序。
2、內審工作質量不斷提高。由于內審項目多，任務重，工作量大。今年，我們在抓審計質量方面，繼續(xù)在內審中推廣審計工作由“粗加工”變?yōu)椤吧罴庸ぁ焙汀熬庸ぁ?，做到科學計劃，目標明確；準備充分，調查深入；實施徹底，資料真實；取證嚴格，定性準確。較好地保證了內審質量，規(guī)避了審計風險，也保證了審計工作效果。
3、內審工作方法不斷優(yōu)化。內審的出發(fā)點和落腳點是提高效益和促進管理。今年，我們緊扣這一主題，不斷調整審計思路，充實審計資料，創(chuàng)新審計方法和手段。用心推廣運用ao20xx版審計軟件開展審計，審計效率有了較大提高。
（四）注重工作實效，內審監(jiān)督潛力不斷增強。一年來，全區(qū)各內審機構緊緊圍繞本部門、本單位的中心工作，努力為單位實現工作目標服務。同時，能抓住領導關心的重點、難點問題和群眾關注的熱點問題，依法履行審計職責，認真組織開展審計工作。
1、注重審計服務。各內審機構注重立足微觀審計，著眼宏觀服務，將審計和審計調查相結合，及時為領導決策帶給意見和推薦。各內審辦還能結合各單位的特點，選取各自工作的重點，堅持在提高審計服務水平上下功夫，維護了單位的財經秩序，促進了單位的內部管理。
2、加強審計監(jiān)督。各內審抓住棘手問題不放松，在工程建設項目上，嚴格執(zhí)行工程招投標制度，用心參與單位工程招投標工作，提出合理化的建設和意見。
二、存在問題及今后打算。
在總結成績的同時，我們也認識到我區(qū)內審工作還存在一些不足，一是由于內審人員多數為兼職，專業(yè)水平還沒有完全到達審計發(fā)展的要求。二是內審的檔案管理還不夠規(guī)范，內審信息較少。
一要繼續(xù)堅持“突出重點、量力而行、確保質量、注重實效”的工作思路，重點加強經濟職責審計、固定資產投資審計。
二要不斷加強內審工作的創(chuàng)新提高，大力推進績效審計，用心研究和探索內審工作新方法、新途徑，不斷推進內審轉型。
三要加強內審信息和內審理論研討工作，不斷規(guī)范審計檔案管理。
四要加強內審人員的培訓，不斷提高全區(qū)內審人員的整體素質。
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