計(jì)劃是提高工作與學(xué)習(xí)效率的一個(gè)前提。做好一個(gè)完整的工作計(jì)劃,才能使工作與學(xué)習(xí)更加有效的快速的完成。優(yōu)秀的計(jì)劃都具備一些什么特點(diǎn)呢？又該怎么寫(xiě)呢？下面是小編為大家?guī)?lái)的計(jì)劃書(shū)優(yōu)秀范文，希望大家可以喜歡。
企業(yè)內(nèi)部控制工作計(jì)劃篇一
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發(fā)改價(jià)證辦〔20__〕84號(hào)
為貫徹執(zhí)行《價(jià)格認(rèn)定規(guī)定》，規(guī)范價(jià)格認(rèn)定行為，統(tǒng)一價(jià)格認(rèn)定程序和方法，保障價(jià)格認(rèn)定客觀、公正，我們根據(jù)《價(jià)格認(rèn)定規(guī)定》對(duì)《價(jià)格鑒定行為規(guī)范(20__年版)》進(jìn)行了修改，形成了《價(jià)格認(rèn)定行為規(guī)范》?，F(xiàn)印發(fā)你們，請(qǐng)依照?qǐng)?zhí)行。在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)向我中心反饋。
附件：《價(jià)格認(rèn)定行為規(guī)范》
20__年4月15日
附件：
價(jià)格認(rèn)定行為規(guī)范
第一章?總?則
第一條?為規(guī)范價(jià)格認(rèn)定行為，統(tǒng)一價(jià)格認(rèn)定程序和方法，保障價(jià)格認(rèn)定客觀、公正，根據(jù)《中華人民共和國(guó)價(jià)格法》、《價(jià)格認(rèn)定規(guī)定》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，結(jié)合價(jià)格認(rèn)定工作實(shí)際，制定本規(guī)范。
第二條?本規(guī)范所稱價(jià)格認(rèn)定，是指經(jīng)有關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān)提出，價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察、司法、行政工作中所涉及的，價(jià)格不明或者價(jià)格有爭(zhēng)議的，實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的有形產(chǎn)品、無(wú)形資產(chǎn)和各類(lèi)有償服務(wù)進(jìn)行價(jià)格確認(rèn)的行為。
第三條?本規(guī)范所稱提出機(jī)關(guān)，是指依法向價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)提出價(jià)格認(rèn)定協(xié)助的各級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察、司法、行政機(jī)關(guān)。
第四條?本規(guī)范適用于下列情形中的價(jià)格認(rèn)定工作：
(一)涉嫌違紀(jì)案件;
(二)涉嫌刑事案件;
(三)行政訴訟、復(fù)議及處罰案件;
(四)行政征收、征用及執(zhí)法活動(dòng);
(五)國(guó)家賠償、補(bǔ)償事項(xiàng);
(六)法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。
第五條?價(jià)格認(rèn)定應(yīng)遵循依法、公正、科學(xué)、效率的原則。
第二章?價(jià)格認(rèn)定程序
第一節(jié)?價(jià)格認(rèn)定的提出
第六條?價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)辦理價(jià)格認(rèn)定事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)具有提出機(jī)關(guān)出具的價(jià)格認(rèn)定協(xié)助書(shū)。
第七條?價(jià)格認(rèn)定協(xié)助書(shū)應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：
(一)價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)的名稱;
(二)價(jià)格認(rèn)定目的;
(三)價(jià)格認(rèn)定標(biāo)的的名稱、數(shù)量以及質(zhì)量等基本情況;
(四)價(jià)格內(nèi)涵;
(五)價(jià)格認(rèn)定基準(zhǔn)日;
(六)提供材料的名稱、份數(shù);
(七)提出協(xié)助的日期;
(八)提出機(jī)關(guān)名稱、聯(lián)系地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;
(九)其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)。
價(jià)格認(rèn)定協(xié)助書(shū)和相關(guān)材料應(yīng)當(dāng)加蓋提出機(jī)關(guān)公章。
(一)價(jià)格認(rèn)定目的是指價(jià)格認(rèn)定結(jié)論的用途;
(二)價(jià)格認(rèn)定標(biāo)的是指價(jià)格認(rèn)定的具體對(duì)象;
(四)價(jià)格認(rèn)定基準(zhǔn)日是指價(jià)格認(rèn)定標(biāo)的狀況及其價(jià)格所對(duì)應(yīng)的時(shí)間。
第二節(jié)?價(jià)格認(rèn)定的受理
第九條?價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照提出機(jī)關(guān)所在的行政區(qū)域，分級(jí)受理價(jià)格認(rèn)定。
第十條?價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)辦理所轄價(jià)格認(rèn)定事項(xiàng)確有困難的，經(jīng)與提出機(jī)關(guān)協(xié)商，可以將價(jià)格認(rèn)定事項(xiàng)報(bào)請(qǐng)上一級(jí)價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)辦理。上一級(jí)價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)同意后，由提出機(jī)關(guān)向其出具價(jià)格認(rèn)定協(xié)助書(shū)。
第十一條?價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)提出機(jī)關(guān)提供的價(jià)格認(rèn)定協(xié)助書(shū)和相關(guān)材料，決定受理或者不予受理價(jià)格認(rèn)定。不予受理的，價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)出具價(jià)格認(rèn)定不予受理通知書(shū)。
第十二條?有下列情形之一的，價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)可以不予受理價(jià)格認(rèn)定：
(一)提出機(jī)關(guān)不符合本規(guī)范第九條要求的;
(二)價(jià)格認(rèn)定事項(xiàng)不符合相關(guān)規(guī)定的;
(三)法律、法規(guī)規(guī)定無(wú)需進(jìn)行價(jià)格認(rèn)定的;
(四)具有其他不予受理的情形。
(一)價(jià)格認(rèn)定協(xié)助書(shū)內(nèi)容不符合要求的;
(二)相關(guān)材料不齊全的;
(三)應(yīng)當(dāng)提供有效的真?zhèn)?、質(zhì)量、技術(shù)等檢測(cè)、鑒定報(bào)告而未提供的;
(四)提出價(jià)格認(rèn)定時(shí)，價(jià)格認(rèn)定標(biāo)的已滅失或者其狀態(tài)與價(jià)格認(rèn)定基準(zhǔn)日相比發(fā)生較大變化，提出機(jī)關(guān)未確定其在價(jià)格認(rèn)定基準(zhǔn)日狀態(tài)的。
提出機(jī)關(guān)補(bǔ)足相關(guān)材料后，符合價(jià)格認(rèn)定受理?xiàng)l件的，價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時(shí)受理。
第十四條?價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)受理價(jià)格認(rèn)定后，應(yīng)當(dāng)在7個(gè)工作日內(nèi)作出價(jià)格認(rèn)定結(jié)論;另有約定的，在約定期限內(nèi)作出。
第三節(jié)?價(jià)格認(rèn)定人員的指派
第十五條?價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)受理價(jià)格認(rèn)定后，應(yīng)當(dāng)指派2名或者2名以上符合崗位條件的價(jià)格認(rèn)定人員組成價(jià)格認(rèn)定小組，辦理價(jià)格認(rèn)定事項(xiàng)。
第十六條?遇有下列情形之一的，價(jià)格認(rèn)定人員應(yīng)當(dāng)回避：
(一)是價(jià)格認(rèn)定事項(xiàng)當(dāng)事人或者其近親屬的;
(二)本人或者其近親屬和價(jià)格認(rèn)定事項(xiàng)有利害關(guān)系的;
(三)與價(jià)格認(rèn)定事項(xiàng)當(dāng)事人有其他關(guān)系，可能影響價(jià)格認(rèn)定公正的。
價(jià)格認(rèn)定人員的回避，應(yīng)當(dāng)由價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)決定。
第四節(jié)?實(shí)物查驗(yàn)或者勘驗(yàn)
第十七條?價(jià)格認(rèn)定人員應(yīng)當(dāng)對(duì)價(jià)格認(rèn)定標(biāo)的進(jìn)行實(shí)物查驗(yàn)、核實(shí)或者勘驗(yàn)，并記錄查驗(yàn)或者勘驗(yàn)情況。
第十八條?價(jià)格認(rèn)定人員應(yīng)當(dāng)要求提出機(jī)關(guān)協(xié)助并參加查驗(yàn)或者勘驗(yàn)。有必要的，可以要求提出機(jī)關(guān)通知價(jià)格認(rèn)定事項(xiàng)當(dāng)事人到場(chǎng)。
第十九條?價(jià)格認(rèn)定標(biāo)的類(lèi)型復(fù)雜的，可以分類(lèi)查驗(yàn)或者勘驗(yàn);價(jià)格認(rèn)定標(biāo)的數(shù)量較大的，可以抽樣查驗(yàn)或者勘驗(yàn)。
第二十條?對(duì)屬性特殊、專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)的價(jià)格認(rèn)定標(biāo)的，查驗(yàn)或者勘驗(yàn)時(shí)可以聘請(qǐng)相關(guān)專(zhuān)家參加。
第二十一條?查驗(yàn)或者勘驗(yàn)結(jié)果與價(jià)格認(rèn)定協(xié)助書(shū)內(nèi)容或者提出機(jī)關(guān)提供的相關(guān)材料不符時(shí)，價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求提出機(jī)關(guān)書(shū)面予以明確，或者重新出具價(jià)格認(rèn)定協(xié)助書(shū)。
第二十二條?價(jià)格認(rèn)定人員應(yīng)當(dāng)制作查驗(yàn)或者勘驗(yàn)記錄并簽字，同時(shí)要求參加查驗(yàn)或者勘驗(yàn)的其他有關(guān)人員在查驗(yàn)或者勘驗(yàn)記錄上簽字。其他有關(guān)人員未簽字的，價(jià)格認(rèn)定人員應(yīng)當(dāng)在查驗(yàn)或者勘驗(yàn)記錄上載明情況，查驗(yàn)或者勘驗(yàn)記錄的使用不受影響。
第五節(jié)?聽(tīng)取意見(jiàn)
第二十三條?對(duì)重大、疑難的價(jià)格認(rèn)定事項(xiàng)，價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)認(rèn)為必要或者提出機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)，價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)可以通過(guò)聽(tīng)證、座談等方式，聽(tīng)取提出機(jī)關(guān)、相關(guān)當(dāng)事人、專(zhuān)家對(duì)價(jià)格認(rèn)定事項(xiàng)的意見(jiàn)。
第二十四條?價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)聽(tīng)取意見(jiàn)時(shí)，可以要求提出機(jī)關(guān)協(xié)助組織。
第二十五條?聽(tīng)取意見(jiàn)時(shí)，價(jià)格認(rèn)定人員應(yīng)當(dāng)做好聽(tīng)取意見(jiàn)記錄并要求相關(guān)人員簽字。相關(guān)人員未簽字的，價(jià)格認(rèn)定人員應(yīng)當(dāng)在聽(tīng)取意見(jiàn)記錄上載明情況，聽(tīng)取意見(jiàn)記錄的使用不受影響。
第六節(jié)?市場(chǎng)調(diào)查
第二十六條?價(jià)格認(rèn)定人員可以采取多種方式進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，并記錄調(diào)查情況。
第二十七條?市場(chǎng)調(diào)查記錄應(yīng)當(dāng)有調(diào)查人和被調(diào)查人簽字。被調(diào)查人未簽字的，調(diào)查人應(yīng)當(dāng)在記錄上載明情況，市場(chǎng)調(diào)查記錄的使用不受影響。
第二十八條?價(jià)格認(rèn)定人員在進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查時(shí)，可以要求提出機(jī)關(guān)協(xié)助查閱有關(guān)賬目、文件等資料，或者向與價(jià)格認(rèn)定事項(xiàng)有關(guān)的單位和個(gè)人了解情況，收集資料。
第二十九條?價(jià)格認(rèn)定人員應(yīng)當(dāng)對(duì)市場(chǎng)調(diào)查資料的真實(shí)性、合法性和關(guān)聯(lián)性進(jìn)行審查。
第七節(jié)?分析測(cè)算及作出結(jié)論
第三十條?價(jià)格認(rèn)定小組應(yīng)當(dāng)對(duì)收集到的資料進(jìn)行整理分析、數(shù)據(jù)處理，按照價(jià)格認(rèn)定相關(guān)規(guī)定、規(guī)則，結(jié)合價(jià)格認(rèn)定標(biāo)的特點(diǎn)，選擇合理的技術(shù)路徑和方法進(jìn)行測(cè)算，并形成測(cè)算說(shuō)明。
(一)價(jià)格認(rèn)定事項(xiàng)描述;
(二)價(jià)格認(rèn)定依據(jù);
(三)價(jià)格認(rèn)定過(guò)程及方法;
(四)價(jià)格認(rèn)定結(jié)論;
(五)價(jià)格認(rèn)定限定條件;
(六)其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)。
第三十二條?價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)價(jià)格認(rèn)定結(jié)論及相關(guān)資料進(jìn)行內(nèi)部審核。
第三十三條?對(duì)重大、疑難的價(jià)格認(rèn)定事項(xiàng)，價(jià)格認(rèn)定小組應(yīng)當(dāng)將價(jià)格認(rèn)定結(jié)論提交集體審議，形成集體審議意見(jiàn)。
第三十四條?集體審議時(shí)，價(jià)格認(rèn)定人員應(yīng)當(dāng)記錄集體審議內(nèi)容。參加集體審議的人員應(yīng)當(dāng)在集體審議記錄上簽字;未簽字的，應(yīng)當(dāng)在集體審議記錄上載明情況，集體審議記錄的使用不受影響。
第九節(jié)?簽發(fā)及文書(shū)制作
第三十五條?經(jīng)過(guò)審核的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)應(yīng)當(dāng)由價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)法定代表人或者負(fù)責(zé)人簽發(fā)。價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)自簽發(fā)之日起生效。
第三十六條?價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制作價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)正式文本并加蓋價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)公章。
第十節(jié)?送達(dá)及歸檔
第三十七條?價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)、通知書(shū)可以采用直接送達(dá)、郵寄送達(dá)等方式送達(dá)提出機(jī)關(guān)。
直接送達(dá)的，應(yīng)當(dāng)要求提出機(jī)關(guān)在送達(dá)回證上簽字，并注明接收日期及份數(shù)。
郵寄送達(dá)的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)郵寄送達(dá)回證，并要求提出機(jī)關(guān)寄回送達(dá)回證。送達(dá)回證沒(méi)有寄回的，應(yīng)當(dāng)在郵寄憑證上記明情況，以郵寄憑證作為送達(dá)回證的附件，郵寄憑證上注明的日期為送達(dá)日期。
第三十八條?價(jià)格認(rèn)定人員應(yīng)當(dāng)將反映價(jià)格認(rèn)定全過(guò)程的各種資料和文書(shū)整理歸檔，并統(tǒng)一保管。
歸檔資料和文書(shū)主要包括：
(一)工作程序單;
(二)價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)正式文本;
(三)簽發(fā)單;
(四)價(jià)格認(rèn)定協(xié)助書(shū)及相關(guān)材料;
(五)實(shí)物查驗(yàn)或者勘驗(yàn)記錄及相關(guān)資料;
(六)市場(chǎng)調(diào)查記錄及相關(guān)資料;
(七)測(cè)算說(shuō)明;
(八)送達(dá)回證;
(九)其他相關(guān)資料。
第十一節(jié)?價(jià)格認(rèn)定的中止
第三十九條?有下列情形之一的，價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)中止價(jià)格認(rèn)定：
(一)提出機(jī)關(guān)書(shū)面提出中止價(jià)格認(rèn)定的;
(二)提出機(jī)關(guān)不能按規(guī)定或者約定時(shí)間提供相關(guān)材料的;
(三)其他原因?qū)е聝r(jià)格認(rèn)定工作暫時(shí)無(wú)法正常開(kāi)展的。
第四十條?價(jià)格認(rèn)定中止的，價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時(shí)書(shū)面通知提出機(jī)關(guān)，并說(shuō)明原因。
第四十一條?中止價(jià)格認(rèn)定的原因消除后，價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)恢復(fù)價(jià)格認(rèn)定。
第十二節(jié)?價(jià)格認(rèn)定的終止
第四十二條?有下列情形之一的，價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)終止價(jià)格認(rèn)定：
(一)提出機(jī)關(guān)書(shū)面提出終止價(jià)格認(rèn)定的;
(二)提出機(jī)關(guān)提供的材料不完整、不充分，且不能補(bǔ)正的;
(三)因不可抗力致使價(jià)格認(rèn)定無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行的;
(四)其他原因?qū)е聝r(jià)格認(rèn)定工作需要終止的。
第四十三條?價(jià)格認(rèn)定終止的，價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)書(shū)面通知提出機(jī)關(guān)，并說(shuō)明原因。
第三章?價(jià)格認(rèn)定復(fù)核程序
第一節(jié)?復(fù)核的提出
第四十四條?提出機(jī)關(guān)對(duì)價(jià)格認(rèn)定結(jié)論有異議的，可在收到價(jià)格認(rèn)定結(jié)論之日起60日內(nèi)，向上一級(jí)價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)提出復(fù)核。提出復(fù)核不得超過(guò)兩次。
經(jīng)提出機(jī)關(guān)提出，國(guó)務(wù)院價(jià)格主管部門(mén)的價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)在必要時(shí)，可以對(duì)省、自治區(qū)、直轄市人民政府價(jià)格主管部門(mén)的價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)作出的二次復(fù)核進(jìn)行最終復(fù)核。
價(jià)格認(rèn)定事項(xiàng)當(dāng)事人對(duì)價(jià)格認(rèn)定結(jié)論有異議的，可以向提出機(jī)關(guān)提出復(fù)核申請(qǐng)，提出機(jī)關(guān)認(rèn)可后，按規(guī)定提出復(fù)核。
提出機(jī)關(guān)提出復(fù)核時(shí)，應(yīng)當(dāng)向上一級(jí)價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)提交價(jià)格認(rèn)定復(fù)核申請(qǐng)書(shū)。
第四十五條?價(jià)格認(rèn)定復(fù)核申請(qǐng)書(shū)應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：
(一)價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)的名稱;
(二)復(fù)核標(biāo)的的名稱、價(jià)格認(rèn)定基準(zhǔn)日、價(jià)格內(nèi)涵;
(三)復(fù)核的異議事項(xiàng);
(四)提出復(fù)核的理由和依據(jù);
(五)提供材料的名稱、份數(shù);
(六)提出復(fù)核的日期;
(七)提出機(jī)關(guān)名稱、聯(lián)系地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;
(八)其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)。
價(jià)格認(rèn)定復(fù)核申請(qǐng)書(shū)應(yīng)當(dāng)后附原價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)或者原價(jià)格認(rèn)定復(fù)核決定書(shū)。
價(jià)格認(rèn)定復(fù)核申請(qǐng)書(shū)和相關(guān)材料應(yīng)當(dāng)加蓋提出機(jī)關(guān)公章。
第二節(jié)?復(fù)核的受理
第四十六條?價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)提出機(jī)關(guān)提供的價(jià)格認(rèn)定復(fù)核申請(qǐng)書(shū)和相關(guān)材料，決定受理或者不予受理復(fù)核。
不予受理復(fù)核的，價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)出具價(jià)格認(rèn)定復(fù)核不予受理通知書(shū)。
第四十七條?有下列情形之一的，價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)不得受理復(fù)核:
(一)提出機(jī)關(guān)不符合本規(guī)范第九條要求的;
(二)價(jià)格認(rèn)定復(fù)核申請(qǐng)書(shū)所提異議事項(xiàng)不屬于價(jià)格認(rèn)定范圍的;
(五)國(guó)務(wù)院價(jià)格主管部門(mén)的價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)已作出最終復(fù)核的;
(六)司法機(jī)關(guān)按照當(dāng)時(shí)法律已經(jīng)結(jié)案，且未進(jìn)行另外司法程序的;
(七)其他不予受理復(fù)核的情形。
第四十八條?上一級(jí)價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)受理復(fù)核后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知原價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)。原價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向上一級(jí)價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)提供原價(jià)格認(rèn)定檔案。
(一)程序不符合規(guī)定的;
(二)適用依據(jù)錯(cuò)誤的;
(三)選用方法不當(dāng)?shù)?
(四)采用參數(shù)不合理的;
(五)測(cè)算錯(cuò)誤的;
(六)具有其他應(yīng)當(dāng)予以撤銷(xiāo)的情形。
第五十條?價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在受理復(fù)核之日起60日內(nèi)作出復(fù)核決定;另有約定的，在約定期限內(nèi)作出。
第三節(jié)?復(fù)核范圍
第五十一條?價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)提出機(jī)關(guān)提出的異議事項(xiàng)及相關(guān)部分進(jìn)行復(fù)核。
價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)認(rèn)為有必要的，可以不受異議事項(xiàng)限制，對(duì)原價(jià)格認(rèn)定涉及的所有內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核。
第四節(jié)?復(fù)核決定
第五十二條?價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)對(duì)原價(jià)格認(rèn)定結(jié)論進(jìn)行復(fù)核后，認(rèn)為原價(jià)格認(rèn)定程序符合規(guī)定，原價(jià)格認(rèn)定結(jié)論適用依據(jù)正確、選用方法適當(dāng)、采用參數(shù)合理并且測(cè)算準(zhǔn)確的，應(yīng)當(dāng)維持原價(jià)格認(rèn)定結(jié)論。
第五十三條?有下列情形之一的，價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)原價(jià)格認(rèn)定結(jié)論：
(一)程序不符合規(guī)定的;
(二)適用依據(jù)錯(cuò)誤的;
(三)選用方法不當(dāng)?shù)?
(四)采用參數(shù)不合理的;
(五)測(cè)算錯(cuò)誤的;
(六)具有其他應(yīng)當(dāng)予以撤銷(xiāo)的情形。
第五十四條?價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)撤銷(xiāo)原價(jià)格認(rèn)定結(jié)論的，應(yīng)當(dāng)作出新的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論。
第五十五條?價(jià)格認(rèn)定小組應(yīng)當(dāng)按照價(jià)格認(rèn)定文書(shū)格式的相關(guān)規(guī)定，制作價(jià)格認(rèn)定復(fù)核決定書(shū)。
價(jià)格認(rèn)定復(fù)核決定書(shū)應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：
(一)復(fù)核的范圍及內(nèi)容;
(二)復(fù)核過(guò)程要述;
(三)復(fù)核結(jié)論;
(四)其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)。
第五十六條?價(jià)格認(rèn)定復(fù)核決定書(shū)應(yīng)當(dāng)抄送原價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)。
第五節(jié)?復(fù)核程序的其他規(guī)定
第五十七條?價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)對(duì)原價(jià)格認(rèn)定結(jié)論進(jìn)行復(fù)核，除依照本章規(guī)定外，適用價(jià)格認(rèn)定程序相關(guān)規(guī)定。
第四章?價(jià)格認(rèn)定方法
第五十八條?價(jià)格認(rèn)定方法主要有：市場(chǎng)法、成本法、收益法、專(zhuān)家咨詢法等。
價(jià)格認(rèn)定人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)價(jià)格認(rèn)定標(biāo)的、價(jià)格內(nèi)涵、價(jià)格認(rèn)定目的及取得的相關(guān)資料選擇一種最適宜的方法進(jìn)行價(jià)格認(rèn)定;也可以一種方法為主、其他方法為輔進(jìn)行價(jià)格認(rèn)定。
(一)交易市場(chǎng)發(fā)育充分;
(二)參照物及其與價(jià)格認(rèn)定標(biāo)的可比較的指標(biāo)、技術(shù)參數(shù)等資料可以搜集到。
(一)具備可以采用的成本資料;
(二)各種損耗可以量化。
(一)價(jià)格認(rèn)定標(biāo)的的預(yù)期收益可以預(yù)測(cè)并能用貨幣衡量;
(二)獲得預(yù)期收益所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)可以預(yù)測(cè)并能用貨幣衡量;
(三)預(yù)期獲利年限可以預(yù)測(cè)。
(二)價(jià)格認(rèn)定標(biāo)的價(jià)格不取決于成本，其藝術(shù)價(jià)值、科學(xué)價(jià)值、歷史價(jià)值等方面差異懸殊，可比性差。
第五章?檔案管理
第六十三條?價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立價(jià)格認(rèn)定檔案管理制度。
第六十四條?價(jià)格認(rèn)定資料應(yīng)當(dāng)在價(jià)格認(rèn)定工作結(jié)束后30日內(nèi)歸檔。
第六十五條?歸檔的各種價(jià)格認(rèn)定資料，應(yīng)當(dāng)編寫(xiě)檔案索引，并按價(jià)格認(rèn)定項(xiàng)目分別立卷歸檔，以一定順序編號(hào)存放。
第六十六條?價(jià)格認(rèn)定檔案資料的保管期限應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。保管期限屆滿，價(jià)格認(rèn)定檔案涉及事項(xiàng)尚未消除影響的，價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)繼續(xù)保管。有歷史和研究?jī)r(jià)值的，應(yīng)當(dāng)長(zhǎng)期保管。
第六十七條?同級(jí)政府價(jià)格主管部門(mén)和上級(jí)價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)可以根據(jù)工作需要查閱價(jià)格認(rèn)定工作檔案。提出機(jī)關(guān)在履行職責(zé)時(shí)，需了解價(jià)格認(rèn)定情況的，在辦理必要的手續(xù)后，可以查閱。查閱檔案時(shí)，涉及保密事項(xiàng)的，查閱人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)保密責(zé)任。
第六十八條?保管期限屆滿的價(jià)格認(rèn)定工作檔案，價(jià)格認(rèn)定機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)編造清冊(cè)，并按有關(guān)規(guī)定銷(xiāo)毀。
第六章?附?則
第六十九條?法律、法規(guī)、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)印發(fā)或聯(lián)合印發(fā)的文件中對(duì)價(jià)格認(rèn)定行為另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
第七十條?本規(guī)范由國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)價(jià)格認(rèn)證中心負(fù)責(zé)解釋。
第七十一條?本規(guī)范自20__年7月1日起施行?！秲r(jià)格鑒定行為規(guī)范(20__年版)》同時(shí)廢止。
企業(yè)內(nèi)部控制工作計(jì)劃篇二
第一條 為了引導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)對(duì)合同的內(nèi)部控制，避免或減少因合同管理不當(dāng)造成經(jīng)濟(jì)損失或不良社會(huì)影響，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)》等和《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范——基本規(guī)范》，制定本規(guī)范。
第二條 本規(guī)范所稱合同是指平等主體的自然人、法人及其他組織設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)的協(xié)議。
(一)權(quán)責(zé)分配和職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)明確，合同應(yīng)當(dāng)實(shí)行分級(jí)和歸口管理;
(五)合同履行應(yīng)有監(jiān)控，合同變更或解除應(yīng)當(dāng)履行必要的程序，合同違約與糾紛審批程序和處理流程應(yīng)有明確規(guī)定。
第四條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立合同管理崗位責(zé)任制。
不相容崗位(或職責(zé))應(yīng)包括：
(一)合同的談判與審批;
(二)合同的審批與執(zhí)行。
第五條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立合同授權(quán)委托制度，明確企業(yè)內(nèi)部各單位、各部門(mén)授權(quán)范圍、授權(quán)期間和被授權(quán)人條件等。
企業(yè)對(duì)外簽訂合同應(yīng)當(dāng)由董事長(zhǎng)(或者法定代表人、代表企業(yè)行使職權(quán)的主要負(fù)責(zé)人，以下簡(jiǎn)稱董事長(zhǎng))簽章或者授權(quán)委托他人代理簽章。
授權(quán)代理簽章的，企業(yè)董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)簽署授權(quán)。
具有民事行為能力的代理人應(yīng)當(dāng)在授權(quán)委托的范圍內(nèi)簽訂合同，不得轉(zhuǎn)委托。
第六條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)性質(zhì)、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和管理層級(jí)安排，建立合同分級(jí)管理制度。
屬于上一級(jí)合同管理單位權(quán)限的合同，下一級(jí)單位不得簽訂。
如下一級(jí)單位認(rèn)為確有需要簽訂超越權(quán)限的合同，應(yīng)當(dāng)提出申請(qǐng)，經(jīng)上級(jí)合同管理單位批準(zhǔn)后，依授權(quán)或委托簽訂。
第七條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)實(shí)行合同歸口管理制度。
企業(yè)可以根據(jù)合同管理需要，指定合同歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)本級(jí)及下級(jí)合同管理單位的合同管理工作進(jìn) 行規(guī)范。
歸口管理部門(mén)一般應(yīng)當(dāng)設(shè)立法律事務(wù)崗位，由具有法律專(zhuān)業(yè)資格的人員擔(dān)任。
第三章 合同草案編制控制
第八條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)明確合同簽訂范圍，對(duì)符合規(guī)定條件的業(yè)務(wù)(如單價(jià)或總價(jià)在一定限額以上)，應(yīng)當(dāng)簽訂合同。
第九條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定相應(yīng)的規(guī)章制度，規(guī)范合同正式訂立前的談判、資格審查與草擬等流程，確保合同的簽訂符合國(guó)家及行業(yè)有關(guān)規(guī)定和企業(yè)自身利益，防范合同簽訂過(guò)程中的舞弊、欺詐等風(fēng)險(xiǎn)。
第十條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同內(nèi)容對(duì)標(biāo)的物的生產(chǎn)商、價(jià)格及變化趨勢(shì)、質(zhì)量、供貨期和市場(chǎng)分布等方面進(jìn)行綜合分析論證，掌握市場(chǎng)情況，合理選擇合同對(duì)方。
第十一條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)合同談判的管理，確保雙方權(quán)利義務(wù)公平對(duì)等。
重大合同或法律關(guān)系復(fù)雜的合同應(yīng)當(dāng)指定法律、技術(shù)、財(cái)會(huì)、審計(jì)等專(zhuān)業(yè)人員參加談判，必要時(shí)可以聘請(qǐng)外部專(zhuān)家參與。
對(duì)于談判過(guò)程中的重要事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)予以記錄。
第十二條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)擬簽約對(duì)象的民事主體資格、注冊(cè)資本、資金運(yùn)營(yíng)、技術(shù)和質(zhì)量指標(biāo)保證能力、市場(chǎng)信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面進(jìn)行資格審查，以確定其是否具有對(duì)合同的履約能力和獨(dú)立承擔(dān)的能力，并查證對(duì)方簽約人的合法身份和法律資格。
第十三條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)草擬合同。
合同原則上由承辦部門(mén)起草，重大合同或特殊合同可以由企業(yè)法律顧問(wèn)或聘請(qǐng)外部專(zhuān)家起草。
如由對(duì)方起草合同，企業(yè)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審查并提出意見(jiàn)。
國(guó)家或行業(yè)有示范合同文本的，企業(yè)可以優(yōu)先選用，但在選用時(shí)，對(duì)涉及權(quán)利義務(wù)關(guān)系的條款應(yīng)當(dāng)加以審查，必要時(shí)可以進(jìn)行修改。
第四章 合同審核控制
第十四條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立合同會(huì)同審核制度。
合同承辦部門(mén)在正式訂立合同前，應(yīng)當(dāng)將合同草案送有關(guān)部門(mén)會(huì)同審核。
(一)經(jīng)濟(jì)性：符合企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)范疇;
符合企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益。
(二)可行性：資信可靠，資金充裕;
具有在額定權(quán)限內(nèi)訂立合同的能力;
擔(dān)保方式切實(shí)、可靠。
(三)嚴(yán)密性：數(shù)量、價(jià)款、金額等標(biāo)示準(zhǔn)確;
計(jì)算方式正確;
財(cái)務(wù)等有關(guān)附件齊備。
(四)合法性：資金來(lái)源合法;
資金使用合法;
結(jié)算方式合法。
(一)資金來(lái)源合法，資產(chǎn)的所有權(quán)明確、合法;
(二)資金使用和資產(chǎn)動(dòng)用的審批手續(xù)合法;
(三)資金、資產(chǎn)的用途及使用方式合法;
(四)價(jià)款、酬金的確定正確、合理、合法，資金結(jié)算、酬金的支付方式明確、具體、合法。
(一)合法性：包括主體合法、內(nèi)容合法和形式合法。
主體合法是指簽約各方具有簽約的權(quán)利能力和行為能力;
內(nèi)容合法是指簽約各方意思表示真實(shí)、有效，無(wú)悖法律、法規(guī)、政策，無(wú)顯失公平的內(nèi)容。
(二)嚴(yán)密性：條款齊備、完整;
文字表述準(zhǔn)確;
權(quán)利、義務(wù)具體明確;
手續(xù)完備;
附加條件適當(dāng)、合法。
(三)可行性：資信可靠，有履約能力;
擔(dān)保方式切實(shí)、可靠。
(四)程序性：符合合同訂立的一般程序;
相關(guān)合同審核部門(mén)審核意見(jiàn)齊全。
第十八條 合同審核部門(mén)對(duì)合同進(jìn)行審核后，應(yīng)當(dāng)提出書(shū)面審核意見(jiàn)，并由審核人和審核部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字。
審核意見(jiàn)應(yīng)當(dāng)明確、具體，避免使用模糊性語(yǔ)言。
第十九條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立合同退改重審制度。
對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的重大錯(cuò)誤、遺漏和不妥之處，審核部門(mén)應(yīng)當(dāng)予以明確并提出修改意見(jiàn)。
合同承辦人修改之后，應(yīng)當(dāng)重新提交審核。
第五章 合同訂立控制
第二十條 經(jīng)審核同意簽訂的合同，應(yīng)當(dāng)由合同歸口管理部門(mén)進(jìn)行編號(hào)并報(bào)企業(yè)董事長(zhǎng)或授權(quán)代理人簽字，同時(shí)加蓋單位印章或合同專(zhuān)用章。
第二十一條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立合同專(zhuān)用章專(zhuān)人保管和收回制度。
印章管理部門(mén)(或崗位)不得對(duì)未經(jīng)編號(hào)或缺少合同審核、報(bào)簽文件以及代簽而缺少授權(quán)委托書(shū)的合同用印。
合同用印后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)收回合同專(zhuān)用章并妥善保管。
企業(yè)內(nèi)部控制工作計(jì)劃篇三
20xx年是我。集團(tuán)上市推進(jìn)工作的一個(gè)關(guān)鍵年度。按照財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)、審計(jì)署、銀監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)聯(lián)合頒布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引要求，結(jié)合公司現(xiàn)有實(shí)際情況，應(yīng)逐步建立、完善公司內(nèi)部控制體系，規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制行為，防范企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。
一、內(nèi)部控制的目標(biāo)定位：一是合法合規(guī)，二是提升效率。
1、合法合規(guī)：國(guó)家法律要求，無(wú)論在書(shū)面上還是實(shí)質(zhì)上，所有適用的法律、法規(guī)均應(yīng)得到遵守。
2、提升效率。業(yè)務(wù)部門(mén)花費(fèi)大量的時(shí)間和精力去執(zhí)行內(nèi)部控制，目的是希望提升效率。“復(fù)雜的問(wèn)題簡(jiǎn)單化，簡(jiǎn)單的問(wèn)題流程化，流程的問(wèn)題系統(tǒng)化”是在做流程控制時(shí)始終堅(jiān)持的原則。
1、建立起一個(gè)健康的內(nèi)部控制文化環(huán)境
（1）通過(guò)建立“簡(jiǎn)單，可依賴”是公司的核心價(jià)值觀，
（2）保持簡(jiǎn)潔的公司文化和扁平的組織結(jié)構(gòu)，沒(méi)有繁文縟節(jié)的條文約定，采用以結(jié)果為導(dǎo)向的高效決策方式。
（3）各業(yè)務(wù)部門(mén)之間互相依賴、互相支持。
2、逐步建立、完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制機(jī)制
內(nèi)部控制中的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程必須判明企業(yè)完成既定目標(biāo)存在的外部風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)，分析各種風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)型和程度。控制措施一般包括：不相容職務(wù)分離控制、授權(quán)審批控制、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制、預(yù)算控制、運(yùn)營(yíng)分析控制和績(jī)效考評(píng)控制等。
3、建立起信息與溝通制度
確保信息及時(shí)溝通，促進(jìn)內(nèi)部控制有效運(yùn)行。（這里所提到的信息是影響企業(yè)內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、內(nèi)部監(jiān)督等方面的信息。）
4、逐步建立企業(yè)內(nèi)部監(jiān)控的管理工作方式
部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)是本部門(mén)內(nèi)部控制的第一責(zé)任人，應(yīng)對(duì)部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制工作采用“元首問(wèn)責(zé)制”。各部門(mén)內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本部門(mén)員工的工作進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督控制，員工間因流程實(shí)行職務(wù)性內(nèi)部監(jiān)督。公司監(jiān)督部門(mén)對(duì)經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行報(bào)告、評(píng)價(jià)及監(jiān)督管理。集團(tuán)執(zhí)委會(huì)對(duì)集團(tuán)各地區(qū)、部門(mén)的工作有監(jiān)督、評(píng)價(jià)、督導(dǎo)的權(quán)利與責(zé)任。集團(tuán)董事會(huì)對(duì)執(zhí)委會(huì)的工作有監(jiān)督、評(píng)價(jià)、督導(dǎo)的權(quán)利與責(zé)任。
通過(guò)建立“目標(biāo)管理”考核制度，確立公司每個(gè)員工的職責(zé)與工作目標(biāo)，保證公司目標(biāo)與員工工作目標(biāo)的一致性。
內(nèi)部控制工作將涉及集團(tuán)所有管理層級(jí)、涵蓋集團(tuán)公司銷(xiāo)售、售后服務(wù)、產(chǎn)品延伸拓展等業(yè)務(wù)領(lǐng)域?？砂ǎ汗局卫斫Y(jié)構(gòu)、組織機(jī)構(gòu)建設(shè)、投資融資管理、各項(xiàng)資產(chǎn)管理、會(huì)計(jì)控制、財(cái)務(wù)管理、銷(xiāo)售和維修服務(wù)管理、延伸產(chǎn)品的管理、行政管理、人力資源政策、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)、合同擔(dān)保、對(duì)子公司的管理、重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)的管控等。
1、內(nèi)部控制工作開(kāi)展初步設(shè)定為兩年的內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作建立，三年內(nèi)部控制制度的推行。
2、內(nèi)部控制工作在董事會(huì)與管理層兩個(gè)組織層面推行
（1）董事會(huì)在內(nèi)部控制中提供治理、指導(dǎo)和監(jiān)督。是內(nèi)部控制的重要要素。
（2）管理層的素質(zhì)和品行
管理層對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。管理層的素質(zhì)和品行直接影響企業(yè)目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的方式，它也影響著員工們的素質(zhì)和品行以及行為準(zhǔn)則。他直接反映了企業(yè)文化的取向。最高管理層對(duì)有效內(nèi)部控制的態(tài)度和關(guān)注必須融入企業(yè)中。
（3）集團(tuán)內(nèi)控部是推行內(nèi)部控制的工作功能型機(jī)構(gòu)。
第二部分：20xx年企業(yè)內(nèi)部控制年度工作計(jì)劃
按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引的要求，及企業(yè)內(nèi)部控制工作規(guī)
劃。20xx年內(nèi)控工作重心為內(nèi)部控制制度基礎(chǔ)管理工作。
1、內(nèi)控管理法規(guī)制度及集團(tuán)內(nèi)控管理規(guī)范的討論、制訂及宣導(dǎo)工作計(jì)劃的制訂。
1、自查階段。各部門(mén)應(yīng)于20xx年5月底之前完成本系統(tǒng)內(nèi)自查工作，對(duì)各自制度流程與上級(jí)管理層在重大事項(xiàng)方面的對(duì)接情況進(jìn)行梳理、完善，建議形成書(shū)面報(bào)告。
各地區(qū)自行組織門(mén)店按照企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范和配套指引的相關(guān)規(guī)定，對(duì)各自的重要業(yè)務(wù)流程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)已有的內(nèi)部控制制度及其實(shí)施情況進(jìn)行全面系統(tǒng)的檢查、分析和梳理，將重要業(yè)務(wù)現(xiàn)有的政策、制度與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行對(duì)比，查找內(nèi)部控制缺陷，編制風(fēng)險(xiǎn)清單。
2、檢查階段。在集團(tuán)內(nèi)審委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，由集團(tuán)內(nèi)控部牽頭，將各部門(mén)相關(guān)人員及地區(qū)相關(guān)人員組成聯(lián)合工作組，對(duì)各部門(mén)制度、流程自審結(jié)果復(fù)合；按照內(nèi)控工作原則，對(duì)相關(guān)制度修訂。報(bào)集團(tuán)重新頒布執(zhí)行。
同時(shí)，整理內(nèi)部控制缺陷，分析缺陷的性質(zhì)和產(chǎn)生的原因，制定相應(yīng)的內(nèi)控措施，并上報(bào)內(nèi)審委員會(huì)。
3、問(wèn)題披露階段。針對(duì)《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》及配套文件的要求，針對(duì)相關(guān)檢察部門(mén)報(bào)告（如審計(jì)部門(mén)的審計(jì)報(bào)告，監(jiān)察部門(mén)的監(jiān)察報(bào)告，人力部門(mén)的處罰報(bào)告等）揭露出的問(wèn)題，查找相關(guān)制度、流程中的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)；對(duì)制度、流程進(jìn)行修訂、升級(jí)。
4、落實(shí)階段。制度聯(lián)合工作組，針對(duì)制度的執(zhí)行情況，對(duì)執(zhí)行部門(mén)的執(zhí)行過(guò)程抽查并收集制度執(zhí)行反饋信息。
各部門(mén)及各地區(qū)公司根據(jù)內(nèi)控結(jié)論情況，進(jìn)行部門(mén)或地區(qū)公司內(nèi)控制度的完善，機(jī)構(gòu)、人員和崗位的調(diào)整等。
應(yīng)制度執(zhí)行情況開(kāi)展評(píng)估，對(duì)改進(jìn)落實(shí)情況進(jìn)行持續(xù)關(guān)注。
根據(jù)集團(tuán)批準(zhǔn)的20xx年度預(yù)算，按月序時(shí)跟蹤各預(yù)算單位的預(yù)算執(zhí)行情況。針對(duì)預(yù)算實(shí)際情況，定期、不定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況按照以下情形跟蹤、評(píng)估，并出具審查跟蹤報(bào)告。
1、審查預(yù)算執(zhí)行單位的控制方式。
2、審查預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中的審批過(guò)程。
3、審查預(yù)算執(zhí)行中的重大差異。
4、審查預(yù)算變更的允準(zhǔn)過(guò)程。
5、其他情形。
1、搜集各部門(mén)考核指標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)
以上為內(nèi)控工作規(guī)劃及20xx年工作計(jì)劃，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)指正。
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