2023年內(nèi)控機(jī)構(gòu)設(shè)立精選(十二篇)

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2023年內(nèi)控機(jī)構(gòu)設(shè)立精選(十二篇)
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內(nèi)控機(jī)構(gòu)設(shè)立篇一

為實(shí)現(xiàn)行政事業(yè)單位高效率、高水平的經(jīng)營(yíng)管理,各管理層與基層人員都必須提高對(duì)內(nèi)控建設(shè)重要性的認(rèn)識(shí)。

首先,在行政事業(yè)單位內(nèi)部加大對(duì)于內(nèi)部控制工作重要性的宣傳力度,使每個(gè)人都能夠意識(shí)到內(nèi)控工作的重要性,從而積極對(duì)內(nèi)控制度的建設(shè)建言獻(xiàn)策,在條件允許的情況下,可以通過(guò)聘請(qǐng)專家講座的方式,來(lái)培養(yǎng)工作人員的內(nèi)控意識(shí),對(duì)于內(nèi)控意識(shí)薄弱的工作人員進(jìn)行有針對(duì)性的講解,確保每位員工理解透徹。

其次,領(lǐng)導(dǎo)管理層在自身提高內(nèi)控意識(shí)的同時(shí)應(yīng)積極聽(tīng)取基層工作人員對(duì)于內(nèi)控制度建設(shè)的意見(jiàn)與建議,充分發(fā)揮集體決策的作用。另外,將內(nèi)控機(jī)構(gòu)與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行合理劃分,設(shè)立專門的內(nèi)控部門,任何部門不得擅自干預(yù)內(nèi)控部門的工作,內(nèi)控部門定期向領(lǐng)導(dǎo)管理層匯報(bào)監(jiān)督檢查結(jié)果,保證內(nèi)控獨(dú)立性。同時(shí),內(nèi)控部門應(yīng)定期向社會(huì)公眾披露監(jiān)督檢查報(bào)告,通過(guò)社會(huì)監(jiān)督來(lái)不斷提升行政事業(yè)單位的管理水平和服務(wù)水平。

隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,行政事業(yè)單位也必須與時(shí)俱進(jìn),不斷更新內(nèi)部控制工作方法,及時(shí)查缺補(bǔ)漏,嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)法律法規(guī),將內(nèi)控體系的健全提上工作日程。在工作崗位的設(shè)立中,要嚴(yán)格落實(shí)“權(quán)責(zé)分離”的崗位制度,使關(guān)鍵崗位之間能夠相互協(xié)調(diào)的同時(shí)相互監(jiān)督,使整個(gè)行政事業(yè)單位的工作體系整體化、規(guī)范化。同時(shí),在工作過(guò)程中,要提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系,借助于當(dāng)前大數(shù)據(jù)的發(fā)展優(yōu)勢(shì),將工作指標(biāo)全面量化,通過(guò)數(shù)據(jù)分析及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)并加以防范處理。對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警、防控要及時(shí)進(jìn)行總結(jié),以提高今后風(fēng)險(xiǎn)的處理效率,完善內(nèi)部控制管理體系。

行政事業(yè)單位在進(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制時(shí),應(yīng)充分考慮自身發(fā)展情況以及市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)狀況進(jìn)行綜合評(píng)估,并對(duì)預(yù)算情況進(jìn)行嚴(yán)格把控,層層審核,嚴(yán)厲杜絕預(yù)算超支的現(xiàn)象出現(xiàn)。對(duì)于已經(jīng)通過(guò)審核批準(zhǔn)的預(yù)算方案,嚴(yán)禁對(duì)其做任何改動(dòng),加大預(yù)算執(zhí)行力度。而對(duì)于預(yù)算超支或者無(wú)預(yù)算的項(xiàng)目,財(cái)政撥款部門應(yīng)禁止對(duì)其撥發(fā)財(cái)政資金。因此,行政事業(yè)單位在開(kāi)展項(xiàng)目之前,必須嚴(yán)格做好財(cái)政預(yù)算工作,并在項(xiàng)目結(jié)束后,及時(shí)對(duì)項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行科學(xué)的績(jī)效評(píng)估,評(píng)估資金支出是否達(dá)到預(yù)期收益目標(biāo)等,并及時(shí)向上級(jí)及社會(huì)群體披露財(cái)政資金的去向,確保財(cái)政資金用到實(shí)處。

工作人員工作熱情不高對(duì)于行政事業(yè)單位內(nèi)控制度的建設(shè)有著極為不利的影響,同時(shí)也影響到單位在社會(huì)群體當(dāng)中的聲譽(yù)。在內(nèi)控制度建設(shè)過(guò)程中,健全考核機(jī)制,不定期考核工作人員的工作水平與服務(wù)水平,加大獎(jiǎng)懲力度,提高員工工作積極性。另外,定期組織對(duì)工作人員的專項(xiàng)培訓(xùn),及時(shí)督促工作人員了解最新法律法規(guī)政策,以使其工作能滿足于不斷變動(dòng)的社會(huì)與市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn),更好地服務(wù)于社會(huì)群體。

內(nèi)控制度的建設(shè)與實(shí)施對(duì)于行政事業(yè)單位的健康科學(xué)發(fā)展十分重要,同時(shí)也關(guān)系到我國(guó)行政事業(yè)的總體發(fā)展。因此,行政事業(yè)單位應(yīng)提高對(duì)內(nèi)控制度的重視程度,加快推進(jìn)內(nèi)控制度建設(shè),努力把內(nèi)控制度落到實(shí)處。

內(nèi)控機(jī)構(gòu)設(shè)立篇二

為了進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理,防范資金風(fēng)險(xiǎn),全面查堵漏洞,提高資金績(jī)效。根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展全市行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)檢查工作的通知》(臨財(cái)監(jiān)督〔2017〕1號(hào))文件精神,決定對(duì)教育局下屬企事業(yè)單位(社會(huì)團(tuán)體)開(kāi)展財(cái)務(wù)檢查,具體實(shí)施方案如下:

教育局下屬企事業(yè)單位、直屬公辦學(xué)校、鎮(zhèn)(街道)公辦中小學(xué)、鎮(zhèn)(街道)中心幼兒園、教育發(fā)展公司及下屬學(xué)校、社會(huì)團(tuán)體及建設(shè)指揮部等。

本次檢查的范圍主要是各單位內(nèi)部控制制度建設(shè)、崗位設(shè)置、資金支付管理、支出合規(guī)性和會(huì)計(jì)核算等情況。

市教育局抽調(diào)下屬所有學(xué)校(單位)會(huì)計(jì)人員組成32個(gè)檢查組,檢查組負(fù)責(zé)人由教育局指定(帶*)。教育局相關(guān)人員分別負(fù)責(zé)聯(lián)系若干個(gè)檢查組,對(duì)檢查工作給予協(xié)調(diào)、指導(dǎo),具體分工見(jiàn)《教育系統(tǒng)財(cái)務(wù)檢查安排表》。

2017年x月20日-24日

1、財(cái)務(wù)報(bào)銷、公務(wù)支出、政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理等相關(guān)內(nèi)部控制制度。

2、崗位責(zé)任分工。

3、會(huì)計(jì)從業(yè)人員資格證。

4、崗位工作人員回避制度。

5、臨時(shí)交接制度。

6、會(huì)計(jì)檔案移交清冊(cè)。

7、銀行對(duì)賬單。

8、現(xiàn)金和銀行存款日記賬、總賬、明細(xì)分類賬、會(huì)計(jì)報(bào)表。

9、其他檢查組認(rèn)為必要的材料。

1、《資金管理崗位工作人員情況表》

2、《財(cái)務(wù)檢查工作表》

3、《財(cái)務(wù)檢查(核查)工作底稿》

4、《財(cái)務(wù)檢查(核查)工作匯總表》

所有表格均需加蓋公章并由相關(guān)人員簽字。

(一)列入本次財(cái)務(wù)檢查范圍的單位,務(wù)必高度重視,積極配合,確保按實(shí)完成任務(wù)。各單位主要負(fù)責(zé)人作為本級(jí)檢查的第一責(zé)任人,要對(duì)本次檢查切實(shí)負(fù)起責(zé)任。單位提供材料、反映情況要做到實(shí)事求是,不隱瞞真實(shí)情況,不回避矛盾。

(二)對(duì)在檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,各單位要做到邊查邊改、即知即改,制定規(guī)范的內(nèi)部控制制度,建立健全公務(wù)支出、政府采購(gòu)、財(cái)務(wù)報(bào)銷和資產(chǎn)管理等相關(guān)制度。

內(nèi)控機(jī)構(gòu)設(shè)立篇三

我辦自創(chuàng)建文明單位以來(lái),在學(xué)校黨委和機(jī)關(guān)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,始終堅(jiān)持“兩手抓,兩手都要硬”的方針,把精神文明建設(shè)作為促進(jìn)本部門各項(xiàng)任務(wù)完成的.重要措施來(lái)抓,收到了明顯的效果。

按照學(xué)校黨委的要求,我辦對(duì)本單位的文明單位建設(shè)情況進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:

一、不斷改進(jìn)機(jī)關(guān)工作作風(fēng)、提高工作效率

本年度,召開(kāi)了“985二期總結(jié)驗(yàn)收工作研討會(huì)”和“211工程三期暑期工作會(huì)議”等多次大型會(huì)議和十多次的小型研討會(huì),在政策出臺(tái)之前,注意傾聽(tīng)來(lái)自院系、部處、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目聯(lián)系人等不同服務(wù)對(duì)象的意見(jiàn)和建議。力求以更細(xì)致、周到、主動(dòng)的工作態(tài)度服務(wù)于全校各相關(guān)建設(shè)單位。

同時(shí),為了不斷提高工作效率,減輕項(xiàng)目對(duì)各類報(bào)表的申報(bào),提高項(xiàng)目審批效率,有利于學(xué)校對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行全程、全方位的跟蹤和管理,為投入產(chǎn)出績(jī)效分析作好前期準(zhǔn)備工作,我辦主動(dòng)與相關(guān)技術(shù)公司聯(lián)系,開(kāi)發(fā)了211/985項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)平臺(tái)。目前,該平臺(tái)經(jīng)過(guò)近一年的建設(shè),即將投入使用。這也是全國(guó)211/985高校中,針對(duì)211、985重點(diǎn)建設(shè)的管理平臺(tái)的新探索。

二、加強(qiáng)基層組織建設(shè),形成良好的部門文化

雖然211/985辦公室是一個(gè)小部門,總共只有5名成員,但是我們結(jié)合自身特點(diǎn),將支部生活和辦公室活動(dòng)結(jié)合起來(lái),努力營(yíng)造寬松、和諧的辦公室文化,增強(qiáng)了凝聚力,加強(qiáng)了大家對(duì)辦公室的歸屬感,辦公室精神面貌為之一新,人人都有一股主人翁精神,辦公效率也得到顯著提升。如我辦經(jīng)常利用中午午休時(shí)間,全辦公室同事和領(lǐng)導(dǎo)一起舉行寬松的漫談,內(nèi)容涉及工作、生活、政治、熱點(diǎn)時(shí)事等等。就在這樣一種非正式的場(chǎng)合下,大家暢所欲言,交流了想法,提出了建議,拉近了距離,統(tǒng)一了思想。正所謂:

午間漫談,組織生活輕松活潑天天過(guò)。

科學(xué)發(fā)展,黨風(fēng)廉政嚴(yán)肅認(rèn)真時(shí)時(shí)抓。

敢想敢言,互指長(zhǎng)短和諧共進(jìn)人人樂(lè)。

三、建立黨風(fēng)廉政責(zé)任制,加強(qiáng)廉潔教育

明確黨風(fēng)廉政建設(shè)主管負(fù)責(zé)人,制定了黨風(fēng)廉政建設(shè)具體實(shí)施計(jì)劃和措施,對(duì)辦公室成員黨風(fēng)廉政責(zé)任分工和項(xiàng)目進(jìn)行分解落實(shí),并及時(shí)向分管校領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)黨風(fēng)廉政工作情況。健全和完善辦公室各項(xiàng)規(guī)章制度,嚴(yán)格執(zhí)行《上海交通大學(xué)211/985辦關(guān)于執(zhí)行“三重一大”制度的暫行規(guī)定》等文件。推進(jìn)決策科學(xué)化、民主化,做到辦公室政務(wù)公開(kāi)和自身財(cái)務(wù)管理規(guī)范,加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制,有效規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔行為。同時(shí),今年以支部為單位組織了以“反腐倡廉”為主題的民主生活會(huì),對(duì)“211工程”、“985工程”專項(xiàng)資金管理進(jìn)行專題研究。與財(cái)務(wù)處、實(shí)驗(yàn)室與設(shè)備處等部門及時(shí)協(xié)作和溝通,進(jìn)一步嚴(yán)格資金使用管理,規(guī)范設(shè)備購(gòu)置、監(jiān)督和檢查制度。

四、政務(wù)公開(kāi)和管理規(guī)范

根據(jù)學(xué)校規(guī)范化管理的要求,我辦認(rèn)真梳理了日常辦公的規(guī)章制度,制作了工作指南(對(duì)外辦事流程、要點(diǎn)提示等7個(gè)文件)和辦公室綜合事務(wù)工作說(shuō)明,同時(shí)結(jié)合崗位職責(zé),注重崗位間的交叉協(xié)作,制作了工作手冊(cè)(包括辦公室基本制度和業(yè)務(wù)工作程序13個(gè)文件),加強(qiáng)了崗位間的無(wú)縫銜接,切實(shí)改善對(duì)外服務(wù)態(tài)度,提高對(duì)外服務(wù)效率和服務(wù)水平。

除了對(duì)日常工作的條例進(jìn)行梳理和公開(kāi)之外,針對(duì)一些專項(xiàng)工作,我們也力求做到管理規(guī)范,有據(jù)可依。為了全面指導(dǎo)985二期驗(yàn)收和211三期建設(shè),我辦會(huì)同財(cái)務(wù)處、人事處等相關(guān)部門制定了《“985工程”二期建設(shè)總結(jié)驗(yàn)收文件匯編》和《“211工程”三期建設(shè)管理文件匯編》,為各項(xiàng)目建設(shè)單位的驗(yàn)收和建設(shè)工作提供了有力指導(dǎo)和政策依據(jù)。同時(shí),根據(jù)近期上海市在“211工程”和“985工程”等重點(diǎn)工作上的一些大舉措,我辦也及時(shí)編寫(xiě)學(xué)校重點(diǎn)工作簡(jiǎn)報(bào),并發(fā)送到每位校領(lǐng)導(dǎo)和各院系、部處,以便讓大家及時(shí)了解學(xué)校重點(diǎn)工作的進(jìn)展和動(dòng)態(tài)。

總之,通過(guò)開(kāi)展一系列精神文明創(chuàng)建活動(dòng),我辦職工精神面貌煥然一新,樹(shù)立了良好的職工新形象。我們將不斷鞏固提高,爭(zhēng)優(yōu)創(chuàng)先,提高文明單位創(chuàng)建水平。

一、加強(qiáng)文明單位創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)工作

落實(shí)各項(xiàng)創(chuàng)建措施自監(jiān)督所成立以來(lái),領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視文明單位的創(chuàng)建工作,把創(chuàng)建文明單位的規(guī)劃納入單位的五年規(guī)劃和年度工作計(jì)劃,堅(jiān)持一把手親自抓,分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,黨、政、工、團(tuán)齊抓共管,落實(shí)所領(lǐng)導(dǎo)、工會(huì)、共青團(tuán)及各科室主任創(chuàng)建工作責(zé)任。堅(jiān)持精神文明目標(biāo)管理,將制度建設(shè)、環(huán)境面貌、思想政治學(xué)習(xí)、職業(yè)道德、行業(yè)作風(fēng)、遵紀(jì)守法、社會(huì)公德、家庭美德綜合治理等十個(gè)方面的創(chuàng)建內(nèi)容量化成27個(gè)項(xiàng)目,共100分進(jìn)行考核,并與年終獎(jiǎng)金、評(píng)優(yōu)、晉升等掛鉤,并采取有效措施對(duì)全所的職業(yè)道德和行業(yè)作風(fēng)實(shí)行月查制度,直接同月底獎(jiǎng)金掛鉤,促進(jìn)職工精神文明創(chuàng)建工作積極性。

積極開(kāi)展各項(xiàng)創(chuàng)建活動(dòng),黨政工團(tuán)根據(jù)各自職責(zé)和工作性質(zhì),開(kāi)展“黨風(fēng)廉政教育月”、“糾正行業(yè)不正之風(fēng)”、“爭(zhēng)創(chuàng)文明科室”、“兩個(gè)效益勞動(dòng)競(jìng)賽”、“青年文明號(hào)”等多種形式的創(chuàng)建活動(dòng),文明建設(shè)深入人心,文明風(fēng)氣日漸昌盛。連續(xù)兩年開(kāi)展職業(yè)道德、行業(yè)作風(fēng)狀況社會(huì)問(wèn)卷調(diào)查,被監(jiān)督單位對(duì)我所衛(wèi)生執(zhí)法工作、行業(yè)作風(fēng)、職業(yè)道德三方面綜合滿意度達(dá)95%以上。我所領(lǐng)導(dǎo)班子以“四好”要求為目標(biāo),加強(qiáng)自身建設(shè),訂立了《廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定》、《關(guān)于健全監(jiān)督約束機(jī)制的規(guī)定》等內(nèi)部規(guī)定,實(shí)施黨風(fēng)廉政責(zé)任制度,堅(jiān)持加強(qiáng)職工民主監(jiān)督和民主管理,建立所務(wù)公開(kāi)制度和所務(wù)公開(kāi)欄,保障職工主人翁地位,充分發(fā)揮民主。班子團(tuán)結(jié)進(jìn)取,勤政務(wù)實(shí)、廉潔自律,密切聯(lián)系群眾,得到群眾的肯定和好評(píng),所黨支部連續(xù)兩年被評(píng)為區(qū)、局先進(jìn)黨組織,監(jiān)督所去年被評(píng)為局先進(jìn)和區(qū)抗擊非典先進(jìn)集體。

二、抓好“兩改”工作

保持單位穩(wěn)定與發(fā)展認(rèn)真貫徹落實(shí)衛(wèi)生監(jiān)督體制改革和人事制度改革工作精神,結(jié)合單位具體情況,穩(wěn)步推進(jìn),不斷深化,正確處理好改革發(fā)展與穩(wěn)定的關(guān)系,依靠廣大干部群眾,順利完成了兩項(xiàng)改革。在改革過(guò)程中,充分發(fā)揮群眾監(jiān)督作用,依法辦事,在人事用工、分配制度改革方面引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,按需設(shè)崗,按崗定酬,擇優(yōu)聘用,定期考核,變身份管理為崗位管理,建立起“上崗靠競(jìng)爭(zhēng)、分配靠貢獻(xiàn)、管理靠合同”以及單位自主用人的充滿生機(jī)活力的的人事管理體制,充分激勵(lì)職工工作積極性。通過(guò)改革,理順了單位衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法運(yùn)行機(jī)制和管理機(jī)制,為單位的進(jìn)一步發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

三、深入進(jìn)行思想教育

培養(yǎng)良好道德風(fēng)尚組織全所干部職工學(xué)習(xí)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和基本經(jīng)驗(yàn)的宣傳教育,切實(shí)加強(qiáng)思想道德建設(shè),認(rèn)真貫徹落實(shí)《公民道德建設(shè)實(shí)施綱要》,“二十字”公民基本道德規(guī)范的宣傳和落實(shí),寓教于樂(lè),組織開(kāi)展各種“思想道德建設(shè)”知識(shí)競(jìng)賽,運(yùn)用生動(dòng)活潑的組織形式,鼓勵(lì)職工積極參與,取得的效果明顯好于說(shuō)教式、填鴨式的刻板的說(shuō)理教育。抓好職工青少年子女的教育工作,關(guān)注未成年人思想道德建設(shè),對(duì)所職工子女取得的政治、思想、學(xué)習(xí)方面的進(jìn)步,均由單位給予一定物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。督促職工加強(qiáng)子女教育,以素質(zhì)教育為本,培養(yǎng)下一代獨(dú)立、進(jìn)取、敢于競(jìng)爭(zhēng)、意志堅(jiān)定的品質(zhì),培養(yǎng)樹(shù)立正確的思想信念和世界觀、人生觀、價(jià)值觀。

四、切實(shí)抓好業(yè)務(wù)工作

促進(jìn)衛(wèi)生執(zhí)法水平不斷提高全所干部職工同心同德,真抓實(shí)干,上上下下一條心,在區(qū)衛(wèi)生局領(lǐng)導(dǎo)下,以食品衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、傳染病及醫(yī)政衛(wèi)生工作為重點(diǎn),帶動(dòng)各項(xiàng)工作不斷發(fā)展,衛(wèi)生執(zhí)法力度進(jìn)一步加大,監(jiān)督、監(jiān)測(cè)覆蓋率較往年有所提高,各項(xiàng)監(jiān)督工作完成較好。其中,被列為民心工程之一的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)無(wú)償監(jiān)測(cè)抽樣工作、公共衛(wèi)生保障工作均取得顯著成績(jī),得到市衛(wèi)生局、區(qū)衛(wèi)生局嘉獎(jiǎng)。監(jiān)督所對(duì)職工思想素質(zhì),業(yè)務(wù)工作水平非常重視,把20xx年定為本單位“業(yè)務(wù)素質(zhì)”提高年,千方百計(jì)促進(jìn)職工素質(zhì)提高,利用周末進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)講座,邀請(qǐng)各級(jí)專家授課,保證職工專業(yè)知識(shí)隨時(shí)更新;掀起“學(xué)法日”活動(dòng),結(jié)合衛(wèi)生執(zhí)法特點(diǎn),舉辦行政許可法、行政訴訟法、行政處罰等法律、法規(guī)的專題培訓(xùn),提高執(zhí)法人員的執(zhí)法水平。

五、全所職工齊動(dòng)手

創(chuàng)建內(nèi)外優(yōu)美環(huán)境各科室制定了內(nèi)部的值班、值日制度,節(jié)前、周末所行政領(lǐng)導(dǎo)、工會(huì)組織檢查,并把科室清潔衛(wèi)生、內(nèi)務(wù)管理工作同月獎(jiǎng)金掛鉤。動(dòng)員職工發(fā)揮聰明才智,自己動(dòng)手。

內(nèi)控機(jī)構(gòu)設(shè)立篇四

為規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng),強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理,增強(qiáng)全員合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí),降低案件風(fēng)險(xiǎn)隱患,確保安全、穩(wěn)健運(yùn)行。我行進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)范的自查行動(dòng)。

自查柜面業(yè)務(wù)操作。對(duì)柜面業(yè)務(wù)操作流程及各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)隱患排查。對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金情況,重要空白憑證、印章、有價(jià)單證使用管理,股金管理,反對(duì)xxx等進(jìn)行自查;對(duì)內(nèi)外賬務(wù)核對(duì)、開(kāi)戶業(yè)務(wù)、大額資金業(yè)務(wù)、掛失及提前支取等業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性進(jìn)行自查,找出了存在問(wèn)題的原因,糾錯(cuò)整改,使我們每個(gè)柜員嚴(yán)格按照各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程規(guī)定辦理業(yè)務(wù),提高工作質(zhì)量,防控操作風(fēng)險(xiǎn),消除了風(fēng)險(xiǎn)隱患。同時(shí),在此基礎(chǔ)上,我們都作出了。真實(shí)、全面地對(duì)工作崗位中的各個(gè)細(xì)節(jié)進(jìn)行自查,按時(shí)上報(bào)自查報(bào)告,準(zhǔn)確、及時(shí)地反映自查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,并積極配合檢查組檢查,保證不再出現(xiàn)類似問(wèn)題。

自查服務(wù)形象。按照辛集縣農(nóng)信聯(lián)社“統(tǒng)一著裝,樹(shù)立新形象”的要求,對(duì)各柜員“統(tǒng)一著裝,微笑服務(wù)”執(zhí)崗情況進(jìn)行自查,同時(shí)在營(yíng)業(yè)廳顯著位置公示了縣聯(lián)社及本社主任的舉報(bào)電話,促使員工改變服務(wù)態(tài)度,提升服務(wù)形象,切實(shí)提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平,真正實(shí)現(xiàn)“合規(guī)管理,風(fēng)險(xiǎn)共。防,和諧共贏”通過(guò)全面清查,找準(zhǔn)問(wèn)題,統(tǒng)籌兼顧,綜合施治,形成相互制約、權(quán)責(zé)明確的監(jiān)督約束機(jī)制,保障皮革城分社規(guī)范健康可持續(xù)發(fā)展。

為使活動(dòng)不走過(guò)場(chǎng),使每個(gè)柜員以良好的精神狀態(tài)積極參與到活動(dòng)中來(lái),對(duì)各種文件制度進(jìn)行集中學(xué)習(xí),并做好學(xué)習(xí)筆記,提高對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控工作的認(rèn)識(shí)。同時(shí),把提高員工素質(zhì)作為工作中的一個(gè)基本點(diǎn),學(xué)習(xí)內(nèi)容包含現(xiàn)代化支付業(yè)務(wù)操作規(guī)程、反對(duì)xxx操作規(guī)程等等,大大提高了我們作為一線柜員的實(shí)際操作能力。全員行動(dòng),按照“合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值、合規(guī)防控風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)保障發(fā)展”的整體目標(biāo),多措并舉,從全員著裝、工作作風(fēng)、考勤會(huì)風(fēng)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、工作效率等方面樹(shù)立信用社新形象,為“推進(jìn)案件風(fēng)險(xiǎn)防控工作,逐步建立案件防控工作長(zhǎng)效機(jī)制,加快構(gòu)建系統(tǒng)全面、精細(xì)嚴(yán)密、運(yùn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)管理體系”做足準(zhǔn)備。

今后,我將繼續(xù)加強(qiáng)自己的政治思想教育,深入持續(xù)開(kāi)展合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng),將合規(guī)文化建設(shè)工作貫穿于整個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,加大對(duì)違規(guī)責(zé)任人的懲處力度,嚴(yán)肅查處違規(guī)人員,營(yíng)造清正廉潔、文明健康的學(xué)習(xí)工作與生活環(huán)境,進(jìn)一步防范操作風(fēng)險(xiǎn)。

(一)加強(qiáng)學(xué)習(xí),繼續(xù)深入合規(guī)文化建設(shè),使全社員工更加明確合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng)的工作目標(biāo)、具體內(nèi)容和要求,定期集中學(xué)習(xí),通過(guò)學(xué)習(xí)sc6000系統(tǒng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)、業(yè)務(wù)流程合規(guī)操作手冊(cè)、信貸管理文件等各項(xiàng)規(guī)章制度及業(yè)務(wù)技能。確保自己更加熟悉各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程、確保合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng)工作落實(shí)到人、落實(shí)到崗,落到實(shí)處,確保自己在思想上牢固樹(shù)立內(nèi)控優(yōu)先和審慎經(jīng)營(yíng)的理念,從而有效防范我社內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)。

(二)加強(qiáng)對(duì)自己的金融政策、法律制度,財(cái)經(jīng)紀(jì)律、職業(yè)道德教育,規(guī)范員工言行,加強(qiáng)對(duì)“九種人”實(shí)行不定期排查,同時(shí)對(duì)重要崗位人員及“九種人”定期實(shí)行交心談心,樹(shù)立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀,提高員工對(duì)防范操作風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí),提高合規(guī)操作意識(shí),消除麻痹思想,使大家真正認(rèn)識(shí)到“合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值、合規(guī)保障發(fā)展”的重要性。

(三)積極參加全社員工以操作風(fēng)險(xiǎn)防控為主題進(jìn)行討論,就操作風(fēng)險(xiǎn)防控問(wèn)題發(fā)表各自意見(jiàn),通過(guò)討論進(jìn)一步提高員工風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和防范能力。

(四)以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),樹(shù)立正確的經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)思想,嚴(yán)格按照聯(lián)社的有關(guān)規(guī)定,組織好本社的內(nèi)控制度、財(cái)務(wù)帳務(wù)、綜合業(yè)務(wù)、信貸管理和安全保衛(wèi)等方面的檢查工作。

內(nèi)控機(jī)構(gòu)設(shè)立篇五

為進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部控制工作,按照xxx縣財(cái)政局下發(fā)的《xxx縣關(guān)于開(kāi)展全縣行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)質(zhì)量“回頭看”工作的通知》(x財(cái)發(fā)〔2017〕97號(hào))的要求,我局高度重視并認(rèn)真開(kāi)展了單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)質(zhì)量“回頭看”工作,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:

一、提高認(rèn)識(shí),認(rèn)真組織

接到縣財(cái)政局《xxx縣關(guān)于開(kāi)展全縣行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)質(zhì)量“回頭看”工作的通知》通知后,我單位迅速召開(kāi)了專題會(huì)議并認(rèn)真學(xué)習(xí)了文件精神,要求全體干部職工要切實(shí)提高思想認(rèn)識(shí),充分認(rèn)識(shí)做好內(nèi)部控制報(bào)告編制質(zhì)量“回頭看”工作的重要性,明確單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)質(zhì)量“回頭看”,是查漏補(bǔ)缺,糾偏整改,夯實(shí)內(nèi)部控制建立和實(shí)施基礎(chǔ),是促進(jìn)公共服務(wù)效能和內(nèi)部治理水平的不斷提高。我單位立即按照文件要求,組織人員,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),落實(shí)責(zé)任,認(rèn)真開(kāi)展了單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)質(zhì)量“回頭看”工作。

二、認(rèn)真自查,查漏補(bǔ)缺

(一)單位主要負(fù)責(zé)人承擔(dān)內(nèi)部控制建立與實(shí)施責(zé)任情況

1.我單位內(nèi)部控制工作部署會(huì)議是由單位主要負(fù)責(zé)人xxx局長(zhǎng)主持,xxx局長(zhǎng)支持制定相關(guān)工作方案。我單位已成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),并形成會(huì)議紀(jì)要,xxx局長(zhǎng)擔(dān)任內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。

2.我單位主要負(fù)責(zé)人xxx局長(zhǎng)主持召開(kāi)會(huì)議討論內(nèi)部控制建立與實(shí)施相關(guān)的議題,主持制定內(nèi)部控制工作方案,健全工作機(jī)制,明確內(nèi)部控制組織及領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)分工,同時(shí)也為開(kāi)展內(nèi)部控制組織配備了人員。

3.我單位內(nèi)部控制工作方案中明確了內(nèi)部控制工作機(jī)制、培訓(xùn)機(jī)制、溝通反饋、匯報(bào)機(jī)制、專項(xiàng)問(wèn)題研究解決機(jī)制。

4.我單位主要負(fù)責(zé)人農(nóng)少平局長(zhǎng)履行審核責(zé)任并簽字負(fù)責(zé),不存在他人員代簽或未經(jīng)審核就上報(bào)的問(wèn)題。

(二)單位組織開(kāi)展內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況。

我單位已開(kāi)展內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作,針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估也制定了工作方案,并對(duì)組織開(kāi)展了內(nèi)部控制專項(xiàng)培訓(xùn)等工作。

(三)單位組織開(kāi)展經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程梳理情況。

1.我單位預(yù)算管理業(yè)務(wù)內(nèi)部控制流程包含了預(yù)算編制、預(yù)算批復(fù)及分解下達(dá)、預(yù)算執(zhí)行和分析、預(yù)算調(diào)整、決算管理、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)環(huán)節(jié)的流程。

2.我單位收支管理業(yè)務(wù)內(nèi)部控制流程包括了收入管理、支出管理、銀行賬戶管理、票據(jù)管理、公務(wù)卡管理、收入和支出分析管理等環(huán)節(jié)的流程。

3.我單位采購(gòu)管理業(yè)務(wù)內(nèi)部控制流程包括了采購(gòu)預(yù)算管理、采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃管理、采購(gòu)需求認(rèn)證管理、組織形式管理、采購(gòu)執(zhí)行管理、政府購(gòu)買服務(wù)、采購(gòu)合同與支付管理、采購(gòu)履紅、驗(yàn)收與備案管理等環(huán)節(jié)的流程。

4.我單位資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)內(nèi)部控制流程包含了資產(chǎn)配置計(jì)劃管理、資產(chǎn)處置管理、資產(chǎn)報(bào)告管理等環(huán)節(jié)的流程。

5.我單位建設(shè)項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)內(nèi)部控制流程包含了建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)及前期工作管理、建設(shè)項(xiàng)目資金籌集與使用管理、建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)及實(shí)施、建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收、建設(shè)項(xiàng)目檔案管理、建設(shè)項(xiàng)目竣工決算等環(huán)節(jié)的流程。

6.我單位合同管理業(yè)務(wù)內(nèi)部控制流程包含合同訂立、合同的履行及跟蹤、合同糾紛調(diào)處、合同備案管理等環(huán)節(jié)的流程。

(四)單位制定經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程圖情況

1.我單位預(yù)算管理業(yè)務(wù)流程圖包含了預(yù)算編制、預(yù)算批復(fù)及內(nèi)部分解下達(dá)、預(yù)算執(zhí)行與分析、預(yù)算追加調(diào)整、決算編制、財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)等流程圖。預(yù)算編制環(huán)節(jié)流程圖不夠細(xì)化,我單位將根據(jù)預(yù)算要求,優(yōu)化預(yù)算流程圖,使之更加完善。

2.我單位收支管理業(yè)務(wù)流程圖包含了收入登記管理、借款管理、報(bào)銷管理、收入和支出分析報(bào)告編制等環(huán)節(jié)流程圖。該流程圖覆蓋業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)節(jié)還不夠健全,我單位將結(jié)合實(shí)際繼續(xù)補(bǔ)充完善。

3.我單位采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程圖包含采購(gòu)預(yù)算編制、采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃備案管理、批量集中采購(gòu)管理、分散集中采購(gòu)管理、公開(kāi)招標(biāo)管理、采購(gòu)履約、驗(yàn)收與備案管理等環(huán)節(jié)流程圖。我單位將結(jié)合采購(gòu)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)情況,補(bǔ)充完善好采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程圖。

4.我單位資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程圖包含了貨幣資金支付業(yè)務(wù)、銀行賬戶的開(kāi)立、變更、撤銷、實(shí)物資產(chǎn)配置的申請(qǐng)、實(shí)物資產(chǎn)的驗(yàn)收、領(lǐng)用、調(diào)撥。我單位的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程圖包含的環(huán)節(jié)較少,不夠全面。

5.我單位建設(shè)項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)流程圖包含了項(xiàng)目立項(xiàng)審批、項(xiàng)目可行性報(bào)告編制與審批、項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位的確定和監(jiān)督、概預(yù)算控制、建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收、建設(shè)項(xiàng)目檔案管理、建設(shè)項(xiàng)目竣工結(jié)算與決算等流程圖,該流程圖沒(méi)有前期工作經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)、建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)及實(shí)施等環(huán)節(jié),尚存缺陷的,不完善之處我單位將認(rèn)真補(bǔ)缺,使之更加全面科學(xué)。

6.我單位合同管理業(yè)務(wù)流程圖包含了合同審批及訂立、合同履約、資金支付、合同歸檔、統(tǒng)計(jì)報(bào)送等環(huán)節(jié)的流程圖,沒(méi)有合同糾紛調(diào)處,流程圖尚存缺陷的,我單位將加強(qiáng)完善好合同管理業(yè)務(wù)流程圖。

(五)涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位建立制衡機(jī)制的情況。

我單位在財(cái)政資金分配使用、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、政府采購(gòu)等方面建立制衡機(jī)制,對(duì)經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)的決策、執(zhí)行、監(jiān)督明確分工,做到相互分離、分別行權(quán);對(duì)涉及經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)的相關(guān)崗位,依職定崗、分崗定權(quán)、權(quán)責(zé)明確對(duì)各管理層級(jí)和各工作崗位,依法依規(guī)分別授權(quán),明確授權(quán)范圍、授權(quán)對(duì)象、授權(quán)期限、授權(quán)與行權(quán)責(zé)任、一般授權(quán)與特殊授權(quán)界限。

(六)建立健全內(nèi)部控制制度情況。

我單位在預(yù)算、收支、資產(chǎn)、采購(gòu)、建設(shè)項(xiàng)目、合同業(yè)務(wù)等六大業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度中均明確了本業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)部控制的決策、管理、執(zhí)行、監(jiān)督機(jī)構(gòu)的職責(zé),明確了本業(yè)務(wù)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),明確了業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的控制目標(biāo)、控制要求、與其他環(huán)節(jié)的銜接控制要求等;制定滿足外部政策要求,制定內(nèi)部控制制度主要管控的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

(七)內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)基礎(chǔ)工作質(zhì)量情況。

我單位上傳的內(nèi)部控制相關(guān)材料,均與實(shí)際材料一致,不存在上傳支撐材料與實(shí)際材料不一致的問(wèn)題;已將上傳支撐材料與實(shí)際材料如實(shí)報(bào)送財(cái)政部門,上傳內(nèi)部控制支撐證明材料均與評(píng)分指標(biāo)匹配;不存在漏報(bào)、瞞報(bào)有關(guān)內(nèi)部控制信息,或編造虛假內(nèi)部控制信息的問(wèn)題。

內(nèi)控機(jī)構(gòu)設(shè)立篇六

在組織機(jī)構(gòu)控制方面,目前我局下設(shè)辦公室、監(jiān)管股、異地就醫(yī)股、審核股、信息股、計(jì)財(cái)股等“五股一室”,通過(guò)制度建設(shè)做為組織機(jī)構(gòu)控制的基礎(chǔ),對(duì)每個(gè)工作人員的職責(zé)進(jìn)行了明確;建立了財(cái)務(wù)管理、檔案管理、信息管理等制度,對(duì)每項(xiàng)業(yè)務(wù)的崗位職責(zé)進(jìn)行了明確;建立了《業(yè)務(wù)辦理流程》;對(duì)各項(xiàng)醫(yī)保業(yè)務(wù)的操作規(guī)程進(jìn)行了明確,建立了限時(shí)辦結(jié)制度,做到業(yè)務(wù)限時(shí)辦結(jié),權(quán)責(zé)關(guān)系明確;嚴(yán)格實(shí)施授權(quán)管理,按照規(guī)定分配權(quán)限,信息系統(tǒng)管理明確;落實(shí)崗位責(zé)任制度,責(zé)任到人,職工之間相互監(jiān)督、秉公辦事,同時(shí)不定期開(kāi)展崗位輪換,既熟悉了各崗位的業(yè)務(wù),又避免了一個(gè)人長(zhǎng)期在一個(gè)崗位工作帶來(lái)的弊端。通過(guò)各項(xiàng)制度的建設(shè)、執(zhí)行,我們做到了有章可偱,為內(nèi)部控制的整體打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

在業(yè)務(wù)運(yùn)行控制方面,注重突出了醫(yī)療保險(xiǎn)關(guān)系建立和保險(xiǎn)待遇享受中的牽制、制約關(guān)系,加強(qiáng)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理,嚴(yán)格待遇報(bào)銷支付,我局專門成立了監(jiān)管股,配備了懂業(yè)務(wù)、講原則、敢于較真的同志到監(jiān)管股工作,全時(shí)對(duì)各定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)控。同時(shí),我們還認(rèn)真組織學(xué)習(xí)整理了上級(jí)部門關(guān)于業(yè)務(wù)規(guī)范管理方面的文件和操作步驟,加強(qiáng)了業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)和交流,嚴(yán)格操作規(guī)范,實(shí)行了程序控制,各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理流程均按上級(jí)要求的規(guī)定執(zhí)行。

在醫(yī)?;鸸芾磉^(guò)程中,我們自始至終注意思想建設(shè),認(rèn)真嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)政策及規(guī)章制度,并不斷完善各項(xiàng)制度和監(jiān)督機(jī)制,按照醫(yī)?;鸬墓芾碚?,嚴(yán)格執(zhí)行“財(cái)務(wù)制度”管理,會(huì)計(jì)人員依據(jù)合法、有效的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行財(cái)務(wù)記錄,會(huì)計(jì)記錄按照規(guī)定的要素完整、準(zhǔn)確地反映各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng),會(huì)計(jì)報(bào)表由會(huì)計(jì)人員獨(dú)立編制,會(huì)計(jì)檔案按照要求及時(shí)整理歸檔,印章管理符合要求,基金賬戶開(kāi)設(shè)符合規(guī)定,做到了賬賬、賬表、賬單相符,會(huì)計(jì)核算沒(méi)有出現(xiàn)違規(guī)操作現(xiàn)象,會(huì)計(jì)科目設(shè)置符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度要求。

我局嚴(yán)格按照相關(guān)要求建立內(nèi)部控制制度,經(jīng)常不定期圍繞基金支出、管理、監(jiān)督的各個(gè)環(huán)節(jié),深入查找問(wèn)題,檢查醫(yī)?;鸨O(jiān)管政策法規(guī)執(zhí)行情況,內(nèi)控制度是否健全,管理是否規(guī)范,有無(wú)違規(guī)操作甚至侵害基金等各方面的問(wèn)題,對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題我們及時(shí)進(jìn)行了整改,性質(zhì)嚴(yán)重地我們及時(shí)上報(bào)人社局黨委,進(jìn)行一步提高維護(hù)基金安全的自覺(jué)性,從源頭上防范風(fēng)險(xiǎn)。

內(nèi)控機(jī)構(gòu)設(shè)立篇七

今年以來(lái),我們按照區(qū)委、區(qū)政府的總體部署和要求,以“三個(gè)代表”重要思想和十八大精神為指導(dǎo),堅(jiān)持科學(xué)的發(fā)展觀和正確的政績(jī)觀,把開(kāi)展平安創(chuàng)建,優(yōu)化發(fā)展環(huán)境作為加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵性措施來(lái)抓,實(shí)現(xiàn)了“八個(gè)不發(fā)生”的目標(biāo)要求,確保了社會(huì)穩(wěn)定,有力地保障和促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)超常規(guī)、跨越式發(fā)展。在創(chuàng)建“平安xx”過(guò)程中,我們注重做好以下三個(gè)方面的工作:

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),建立平安防范新體系

(一)思想認(rèn)識(shí)到位。經(jīng)貿(mào)局始終把平安建設(shè)作為全局重點(diǎn)工作來(lái)抓,牢固樹(shù)立防范意識(shí),做到主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、機(jī)關(guān)工作人員和轄區(qū)單位共同抓。經(jīng)貿(mào)局成立了由黨工委書(shū)記任組長(zhǎng),分管書(shū)記任副組長(zhǎng),各科室主要負(fù)責(zé)同志為成員的平安創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組,下設(shè)辦公室,負(fù)責(zé)創(chuàng)建工作的協(xié)調(diào)、檢查指導(dǎo)和考核驗(yàn)收等工作。領(lǐng)導(dǎo)小組定期召開(kāi)會(huì)議,研究創(chuàng)建工作,制訂了創(chuàng)建“平安xx”的總體計(jì)劃,加強(qiáng)了對(duì)社會(huì)治安綜合治理工作的領(lǐng)導(dǎo),落實(shí)了各項(xiàng)綜合防范措施。

(三)管理制度到位。為了促進(jìn)全局綜合治理工作,健全制度建設(shè),我們從兩方面入手,不斷加大平安建設(shè)力度。局黨委班子對(duì)綜合治理工作做到“思想上有位置,組織上有班子、工作上有布置,經(jīng)濟(jì)上給票子”。我們多方籌措資金,兩年來(lái),在社會(huì)安全防范上投入資金達(dá)1多萬(wàn)元,為構(gòu)筑“平安xx”提供了有力的物質(zhì)保證。同時(shí),我們不斷健全和完善各項(xiàng)安全防范制度,如《突發(fā)、重大事件事前預(yù)警制度》、《治保調(diào)解制度》等各種規(guī)章制度,有效保證地區(qū)安全防范工作。

二、深化安全防范,完善平安建設(shè)新機(jī)制

搞好平安建設(shè),機(jī)制是重點(diǎn)。平安建設(shè)是一項(xiàng)綜合工程,只有創(chuàng)新機(jī)制,才能保障人民的合法權(quán)益,居住在xx的職工、居民才能具有充分的安全感,為此,我們從“四個(gè)堅(jiān)持”入手,積極做好各種防范工作。

內(nèi)控機(jī)構(gòu)設(shè)立篇八

本人愛(ài)崗敬業(yè),未曾參與民間借貸,未充當(dāng)資金掮客,不存在消費(fèi)異常、交友謹(jǐn)慎,無(wú)不良嗜好,未參與經(jīng)商辦企業(yè),不存在工商企業(yè)兼職。

我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了各種案防文件及預(yù)案,并進(jìn)行了安全演習(xí)和消防演習(xí),做到一旦情況發(fā)生,能夠臨危不懼,處亂不驚。對(duì)進(jìn)出營(yíng)業(yè)室的人員嚴(yán)格按照規(guī)定流程進(jìn)行審查和登記,正確開(kāi)啟防尾隨門。值班守庫(kù)時(shí),值班人員和住社人員各司其職,認(rèn)真檢查周邊環(huán)境后,防暴系統(tǒng)和心理防線雙重設(shè)防,保持極高的警醒度,晚上不允許任何人進(jìn)入金庫(kù),從內(nèi)到外根治各類案件的發(fā)生,絕不弄虛作假。

通過(guò)此次自查,我會(huì)不斷提高對(duì)合規(guī)工作的認(rèn)識(shí),主動(dòng)查找工作中的風(fēng)險(xiǎn)隱患,學(xué)習(xí)各項(xiàng)內(nèi)控和安防的文件精神,絕不弄虛作假,若發(fā)現(xiàn)同事有不合規(guī)的行為,會(huì)及時(shí)善意提醒,發(fā)現(xiàn)有重大問(wèn)題,會(huì)及時(shí)上報(bào),確保日常工作的安全、有效運(yùn)行和信用社的穩(wěn)健發(fā)展。

內(nèi)控機(jī)構(gòu)設(shè)立篇九

根據(jù)湖北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳《關(guān)于開(kāi)展全省建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)專項(xiàng)檢查的通知(鄂建辦【2012】137號(hào))和2013年3月15日發(fā)布的《關(guān)于開(kāi)展全省建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)專項(xiàng)檢查的通知》精神,我公司對(duì)2012年1月1日以來(lái)的建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)工作進(jìn)行了全面的自查。現(xiàn)結(jié)合實(shí)際將自查情況匯報(bào)如下:

一、 基本情況

我公司2012年1月1日以來(lái)勘察設(shè)計(jì)類項(xiàng)目共計(jì)6項(xiàng),其中省外項(xiàng)目2項(xiàng),合同總金額萬(wàn)元。完全按照資質(zhì)規(guī)定范圍內(nèi)從事工程勘察設(shè)計(jì)業(yè)務(wù),設(shè)計(jì)圖紙全部通過(guò)“武漢市勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)技術(shù)咨詢服務(wù)部”圖審。設(shè)計(jì)合同管理和執(zhí)行均按照《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例》執(zhí)行,勘察設(shè)計(jì)文件存檔齊全。

二、 人員情況

我公司共有技術(shù)人員45人,高級(jí)職稱人員5人,主導(dǎo)專業(yè)技術(shù)人員32人??辈煸O(shè)計(jì)專業(yè)注冊(cè)人員11人,非注冊(cè)主導(dǎo)專業(yè)人員8人,符合資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量和要求。人員管理方面,嚴(yán)格按照管理?xiàng)l例的要求,規(guī)范管理。無(wú)為無(wú)資質(zhì)或低資質(zhì)的單位和個(gè)人提供掛靠行為,不存在出租、出借、倒賣或以其他方式非法轉(zhuǎn)讓執(zhí)業(yè)資格證書(shū)、注冊(cè)證書(shū)和執(zhí)業(yè)印章的情況。

三、 工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量情況

我公司工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目執(zhí)行,完全按照《工程建設(shè)施工組織管理體系》、《環(huán)境管理體系》、《職業(yè)健康安全管理體系》執(zhí)行,嚴(yán)格按照管理流程完成各項(xiàng)質(zhì)量管理工作,每項(xiàng)設(shè)計(jì)類項(xiàng)目均設(shè)有合同管理、設(shè)計(jì)方案管理、設(shè)計(jì)任務(wù)和設(shè)計(jì)計(jì)劃管理、設(shè)計(jì)輸入和設(shè)計(jì)評(píng)審管理(包括:方案評(píng)審、圖紙?jiān)u審、校審、標(biāo)準(zhǔn)化審查;評(píng)審后采取的糾正措施及驗(yàn)證記錄)、顧客對(duì)設(shè)計(jì)評(píng)審確認(rèn)管理等,保障設(shè)計(jì)深度達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,維護(hù)客戶的利益。

四、 存在的問(wèn)題和解決辦法

通過(guò)自查和總結(jié),我公司勘察設(shè)計(jì)類項(xiàng)目存在,項(xiàng)目整體推進(jìn)不平衡的問(wèn)題,項(xiàng)目方向單一。我們將在今后的工作中,加強(qiáng)對(duì)設(shè)計(jì)人員的培養(yǎng),強(qiáng)化市場(chǎng)信息收集工作,在資質(zhì)范圍內(nèi)積極開(kāi)展多種形式的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù),加強(qiáng)集成化管理,提高設(shè)計(jì)水平和速度。

內(nèi)控機(jī)構(gòu)設(shè)立篇十

為規(guī)范學(xué)校內(nèi)部控制,提高學(xué)校管理水平,根據(jù)文件精神要求,為了更好的做好學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)工作,特制訂本方案。

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,由司范省兼任辦公室主任、xxx任辦公室副主任,負(fù)責(zé)處理日常業(yè)務(wù)。

1、建立學(xué)校開(kāi)支預(yù)決算制度。

每年初由財(cái)務(wù)室、總務(wù)處做好學(xué)校的總的預(yù)算。交由學(xué)校班子會(huì)研究,決定學(xué)校各項(xiàng)開(kāi)支的具體金額,最后得出最終的年初預(yù)算報(bào)告。再由學(xué)校監(jiān)督委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督收支情況。

每年末進(jìn)行學(xué)校開(kāi)支決算制度,旨在總結(jié)每年收支情況,使用情況,總結(jié)工作得失,作為下年預(yù)決算工作的指導(dǎo)。

2、建立學(xué)校財(cái)務(wù)審批制度。

學(xué)校各項(xiàng)開(kāi)支,均由處室提出方案,做好預(yù)算。然后提交給分管領(lǐng)導(dǎo),再由分管領(lǐng)導(dǎo)提交學(xué)校班子會(huì)討論決定是否執(zhí)行。最后由學(xué)校監(jiān)督委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

3、建立學(xué)校采購(gòu)制度

成立學(xué)校采購(gòu)小組,應(yīng)由六人以上組成。需采購(gòu)的物資,由學(xué)校各處室做出具體方案交由分管領(lǐng)導(dǎo)審核,再由分管領(lǐng)導(dǎo)提交班子會(huì)研究,決定是否采購(gòu)。最后,由分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)到教育局相關(guān)部門報(bào)批,批準(zhǔn)后交采購(gòu)小組具體執(zhí)行。

4、建立學(xué)校工程管理及學(xué)校校舍、設(shè)備維護(hù)維修工作制度。

學(xué)校的工程管理由分管副校長(zhǎng)負(fù)責(zé):具體成立以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的工程管理小組,對(duì)工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度進(jìn)行全程監(jiān)督,確保工程安全合格。

學(xué)校校舍的維護(hù)維修及設(shè)備維護(hù)工作:建立合同管控制度。嚴(yán)格執(zhí)行工程審批制度,杜絕少批多建或多批少建。

5、建立完善的民生資金管理制度。

民生資金包括營(yíng)養(yǎng)餐、困難生生活補(bǔ)助。建立??顚S弥贫?,及時(shí)辦理。建立督察制度,資金到位后及時(shí)打入學(xué)生賬戶,讓學(xué)生及時(shí)享受國(guó)家惠顧政策。

6、建立監(jiān)督機(jī)制,完善學(xué)校內(nèi)控機(jī)制的監(jiān)督。

(1)成立督查組。

(2)公布監(jiān)督電話。

7、建立校長(zhǎng)不直接分管制度。

學(xué)校校長(zhǎng)總領(lǐng)全局,實(shí)行五不直接分管,實(shí)行副校長(zhǎng)分管具體工作。

學(xué)校辦公室工作由校長(zhǎng)戴輝直屬。

學(xué)校財(cái)務(wù)工作、總務(wù)工作、安全工作由副校長(zhǎng)司范省分管。

學(xué)校黨務(wù)工作、工會(huì)工作、婦委會(huì)工作由副校長(zhǎng)xxx分管。

學(xué)校教務(wù)工作由副校長(zhǎng)趙章紅分管。

學(xué)校政教工作、團(tuán)隊(duì)工作、衛(wèi)生等工作由副校長(zhǎng)王甫成分管。

1、學(xué)校基礎(chǔ)建設(shè)及校舍維護(hù)維修工作:

由總務(wù)處提出方案,再由分管副校長(zhǎng)提交學(xué)校一級(jí)班子會(huì)研究,得出最終方案。最后由所有班子簽名后,按照程序及規(guī)定超過(guò)20000元的上報(bào)教育局,得到批復(fù)后由總務(wù)處具體負(fù)責(zé)實(shí)施;不超過(guò)20000元的由總務(wù)處具體開(kāi)始實(shí)施。工程結(jié)束后,由總務(wù)處做出付款清單,分管副校長(zhǎng)負(fù)責(zé)提交一級(jí)班子會(huì)研究討論,最后簽名之后,分管副校長(zhǎng)將相關(guān)材料交由學(xué)校財(cái)務(wù)室具體做付款工作。從而整個(gè)過(guò)程得到全程監(jiān)管,達(dá)到內(nèi)部控制的目的。

2、采購(gòu)工作:

首先,學(xué)校成立以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的采購(gòu)小組,具體負(fù)責(zé)采購(gòu)工作。

各處室需要采購(gòu)的物品:由處室提出方案,由分管副校長(zhǎng)提交班子會(huì)研究,決定是否采購(gòu)。再由采購(gòu)小組根據(jù)政策具體實(shí)施采購(gòu)事宜。采購(gòu)之后由采購(gòu)小組具體驗(yàn)收合格后交由處室使用,資產(chǎn)由學(xué)校資產(chǎn)管理工作人員具體按照規(guī)定管理。

采購(gòu)時(shí),如果是政府采購(gòu)項(xiàng)目,嚴(yán)格報(bào)送教育局采購(gòu)辦。如果是自行采購(gòu)項(xiàng)目,由采購(gòu)小組按照詢價(jià)規(guī)定具體操作。從而達(dá)到內(nèi)部控制的目的。

3、經(jīng)費(fèi)管理工作:

首先,學(xué)校除財(cái)務(wù)室之外的任何部門不得收取任何資金。

經(jīng)費(fèi)支出工作上,做到專款專用,由財(cái)務(wù)室具體監(jiān)管。做到對(duì)學(xué)校的每一分錢的開(kāi)支都能有效監(jiān)管。

1、20xx年1月5日召開(kāi)凌城鎮(zhèn)中心小學(xué)內(nèi)部控制工作啟動(dòng)會(huì)。全面啟動(dòng)內(nèi)控工作。

(1)成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

(2)安排部署具體工作,明確各處室的工作權(quán)限及職責(zé)。

(3)學(xué)習(xí)工作流程,杜絕出現(xiàn)越權(quán)及工作不到位情況。

(4)成立內(nèi)部控制工作督查小組,負(fù)責(zé)督查相關(guān)工作的執(zhí)行,對(duì)工作中的不足作出指導(dǎo),對(duì)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題認(rèn)真督促。

2、20xx年3月,召開(kāi)全校教師會(huì)議,報(bào)告內(nèi)部工作的執(zhí)行、運(yùn)行情況。

3、20xx年9月1日,召開(kāi)二級(jí)班子正職以上班子會(huì),對(duì)內(nèi)部控制工作作報(bào)告,對(duì)工作的不足作出檢討及批評(píng),對(duì)下月工作作出具體安排。

4、20xx年11月,對(duì)內(nèi)部控制工作作報(bào)告,對(duì)工作的不足作出檢討及批評(píng),對(duì)下月工作作出具體安排,安排督察組對(duì)20xx年度工作作出全面督查。

5、20xx年12月,安排領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)內(nèi)部控制工作作出年度報(bào)告,安排20xx年度工作。督察組對(duì)本年度內(nèi)部控制工作作出督察報(bào)告。

1、宣傳報(bào)道工作由學(xué)校辦公室負(fù)責(zé),具體負(fù)責(zé)對(duì)該項(xiàng)工作的具體報(bào)道。

2、向上級(jí)部門的信息報(bào)送由內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)。

內(nèi)控機(jī)構(gòu)設(shè)立篇十一

為進(jìn)一步加強(qiáng)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè),今年4月省財(cái)政廳、省審計(jì)廳、省人力社保廳聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的通知》(浙財(cái)會(huì)〔xx〕6號(hào)),對(duì)我省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)總體要求、主要措施和年度自我評(píng)價(jià)報(bào)告等工作提出了具體要求。近日,省財(cái)政廳轉(zhuǎn)發(fā)《財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》(浙財(cái)會(huì)〔xx〕26號(hào)),根據(jù)財(cái)政部、省財(cái)政廳的部署要求,為進(jìn)一步指導(dǎo)和促進(jìn)各單位有效開(kāi)展內(nèi)部控制建設(shè)與實(shí)施工作,決定以量化評(píng)價(jià)為導(dǎo)向,開(kāi)展單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作,推動(dòng)各單位于xx年年底前如期完成內(nèi)部控制建設(shè)與實(shí)施工作?,F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

1.強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo),建立工作機(jī)制。

各單位應(yīng)高度重視,切實(shí)加強(qiáng)本單位內(nèi)部控制建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo),進(jìn)一步明確工作職責(zé),制定實(shí)施方案,做好工作部署、部門協(xié)調(diào)、進(jìn)度跟蹤、信息報(bào)送等工作,通過(guò)“以評(píng)促建”方式,推動(dòng)單位內(nèi)部控制水平的整體提升。

2.認(rèn)真組織開(kāi)展基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作。

各單位要按照通知規(guī)定的格式和要求,認(rèn)真開(kāi)展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作,確保評(píng)價(jià)結(jié)果真實(shí)有效,并于xx年11月15日前將《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告》報(bào)送省教育廳,評(píng)價(jià)報(bào)告主要內(nèi)容包括基本情況、工作經(jīng)驗(yàn)、存在問(wèn)題(逐項(xiàng)列示存在扣分的評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)要點(diǎn)、扣分分值和扣分原因)和下一步重點(diǎn)工作、改進(jìn)方向等。

3.加強(qiáng)監(jiān)督檢查。

xx年9—10月,省財(cái)政廳計(jì)劃會(huì)同省審計(jì)廳、省人力社保廳等有關(guān)部門組織開(kāi)展內(nèi)部控制建設(shè)情況專項(xiàng)檢查。省教育廳將根據(jù)省里的統(tǒng)一部署,適時(shí)對(duì)各單位的內(nèi)部控制建設(shè)工作進(jìn)行督促、指導(dǎo)和檢查,對(duì)未按要求及時(shí)提供評(píng)價(jià)報(bào)告,或在評(píng)價(jià)過(guò)程中弄虛作假、評(píng)價(jià)結(jié)果不真實(shí)的單位,作為今后各項(xiàng)監(jiān)督檢查工作的重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象,一經(jīng)查實(shí),嚴(yán)肅追究相關(guān)單位和人員的責(zé)任。

內(nèi)控機(jī)構(gòu)設(shè)立篇十二

為提高內(nèi)部管理水平,規(guī)范內(nèi)部控制,全面落實(shí)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作,結(jié)合實(shí)際,制定本局內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施方案。

根據(jù)漢區(qū)財(cái)〔20xx〕31號(hào)文《關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)評(píng)價(jià)工作的通知》精神,通過(guò)內(nèi)部自查、制定制度、嚴(yán)格執(zhí)行的方式,保證經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)使用安全有效、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整,切實(shí)防范和預(yù)防腐敗,規(guī)范內(nèi)部控制,提高管理水平。

1、工作目標(biāo)。通過(guò)實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》,使內(nèi)部控制理念深入人心,形成人人注重風(fēng)險(xiǎn)防范、處處強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)的良好氛圍;各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的規(guī)章制度及其業(yè)務(wù)流程得到細(xì)致梳理,經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行、監(jiān)督實(shí)現(xiàn)有效分離,議事決策機(jī)制、崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等內(nèi)控機(jī)制更加完善;內(nèi)部控制牽頭股(室)及其工作職責(zé)得到進(jìn)一步明確,各股(室)在內(nèi)部控制中的溝通、聯(lián)動(dòng)機(jī)制更加順暢、高效,形成管控合力;風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)部控制方法更加科學(xué)規(guī)范;以預(yù)算管理、收支管理、政府采購(gòu)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理等業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度為主要內(nèi)容;單位內(nèi)部控制規(guī)范落實(shí)工作進(jìn)入常態(tài)化、規(guī)范化軌道,內(nèi)部控制工作成效不斷顯現(xiàn)。

2、工作任務(wù)。根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》要求,努力從單位和業(yè)務(wù)層面兩個(gè)方面加強(qiáng)內(nèi)部控制。

一是建立并組織實(shí)施適合我局實(shí)際的內(nèi)部控制體系,包括單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離;建立健全內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責(zé)任制,確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督;充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段,加強(qiáng)內(nèi)部控制。

二是梳理我局各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程,明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。

三是建立健全我局各項(xiàng)內(nèi)部管理制度。

1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。局辦公室負(fù)責(zé)開(kāi)展本局宣傳、培訓(xùn)和集中學(xué)習(xí)活動(dòng),使全局工作人員全面了解實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的意義、原則、內(nèi)容和方法,在全局形成“人人學(xué)內(nèi)控,人人懂內(nèi)控,人人參與內(nèi)控,人人執(zhí)行內(nèi)控”的局面。

2、梳理評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)控制。按照內(nèi)部控制規(guī)范要求,對(duì)單位和業(yè)務(wù)層面現(xiàn)有工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行全面梳理,完善經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程。同時(shí),在內(nèi)部控制分析、診斷的基礎(chǔ)上,綜合運(yùn)用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批、歸口管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開(kāi)等八類控制方法,設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

3、完善內(nèi)控制度建設(shè)。按照科學(xué)、民主、規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)原則,根據(jù)設(shè)計(jì)的控制措施,結(jié)合工作實(shí)際和業(yè)務(wù)特點(diǎn),細(xì)化工作程序。加強(qiáng)包括內(nèi)控組織建設(shè)、機(jī)制建設(shè)、制度建設(shè)和信息化建設(shè)在內(nèi)的單位層面建設(shè);加強(qiáng)包括預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評(píng)制度建設(shè)、收入和支出內(nèi)部管理制度建設(shè)、采購(gòu)內(nèi)部管理制度建設(shè)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度建設(shè)、項(xiàng)目?jī)?nèi)部管理制度建設(shè)、合同內(nèi)部管理制度建設(shè)在內(nèi)的業(yè)務(wù)層面建設(shè)。

成立內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

領(lǐng)導(dǎo)小組將此項(xiàng)工作作為當(dāng)前和今后的一項(xiàng)重要基礎(chǔ)性、常態(tài)化工作來(lái)抓,精心組織落實(shí),做到邊學(xué)習(xí)、邊梳理、邊完善、邊規(guī)范、邊執(zhí)行,逐步建立權(quán)責(zé)明確、運(yùn)行有效、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系。內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)小組要加強(qiáng)組織協(xié)調(diào),細(xì)化工作方案,明確工作職責(zé),落實(shí)工作責(zé)任。

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