計(jì)劃是一種為了實(shí)現(xiàn)特定目標(biāo)而制定的有條理的行動(dòng)方案。寫(xiě)計(jì)劃的時(shí)候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計(jì)劃書(shū)范文，我們一起來(lái)了解一下吧。
完善內(nèi)部控制工作計(jì)劃的意義篇一
一、加強(qiáng)支部建設(shè)，堅(jiān)持從嚴(yán)治黨的方針，加強(qiáng)對(duì)黨員的教育管理，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，不斷推進(jìn)農(nóng)村黨員設(shè)崗定責(zé)，吸收、培養(yǎng)、發(fā)展先進(jìn)青年積極分子入黨，推進(jìn)村干部述職述廉制度，提高村黨支部的凝聚力和戰(zhàn)斗力，不斷發(fā)揮黨員的先鋒模范作用，用實(shí)際行動(dòng)帶領(lǐng)全村人民走共同富裕之路。
二、鞏固基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)村級(jí)制度
1、繼續(xù)完成我村的路、堰、壩等農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，服務(wù)和方面農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。
2、鞏固“美好鄉(xiāng)村”已建成的成果，進(jìn)一步推動(dòng)新農(nóng)村建設(shè)。
三、發(fā)展經(jīng)濟(jì)
1、鼓勵(lì)村民發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，積極幫助村民協(xié)調(diào)貸款上項(xiàng)目，轉(zhuǎn)移剩余勞動(dòng)力，為民增收。
2、健全合作社各項(xiàng)制度，進(jìn)一步推動(dòng)農(nóng)戶(hù)實(shí)行土地流轉(zhuǎn)，省出時(shí)間全心上班。
3、認(rèn)真協(xié)調(diào)好土地流轉(zhuǎn)工作，妥善解決土地流轉(zhuǎn)工作中的矛盾。
四、其他方面的工作
1、加大合作醫(yī)療基金收取力度，力爭(zhēng)參保率進(jìn)一步提升;
3、完成好上級(jí)下達(dá)的其他中心工作。
總之， xx年度工作我村將圍繞鎮(zhèn)黨委政府的各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)，村組干部將堅(jiān)定信心，努力工作，團(tuán)結(jié)協(xié)作，把社會(huì)主義新農(nóng)村事業(yè)推上一個(gè)新臺(tái)階。
完善內(nèi)部控制工作計(jì)劃的意義篇二
2012年我縣中考招生工作的具體思路為：要在充分考慮我縣中考政策的連續(xù)性、初中學(xué)校教育教學(xué)改革的適應(yīng)性和高中段教育現(xiàn)實(shí)要求的基礎(chǔ)上，力求在初中學(xué)生畢業(yè)升學(xué)考試、初中畢業(yè)生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)、普通高中招生錄取三方面有新的突破。
一是積極推行初中畢業(yè)生學(xué)業(yè)考試與綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)相結(jié)合的招生制度，改過(guò)去單純以考試成績(jī)是唯一錄取標(biāo)準(zhǔn)為考試成績(jī)加綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)相結(jié)合錄取的形式。
二是進(jìn)一步深化普通高中招生錄取改革，開(kāi)展普通高中自主招生試點(diǎn)工作。
三是加強(qiáng)對(duì)全縣初中畢業(yè)生生源預(yù)測(cè)和普通高中招生計(jì)劃的管理，促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和高中階段各類(lèi)教育協(xié)調(diào)發(fā)展。
二、招生計(jì)劃
2012年全縣初中畢業(yè)生總數(shù)為412人，高中階段入學(xué)率計(jì)劃達(dá)到90%以上，普職招生比例大體相當(dāng)。
按照全市基本普及高中段教育和普、職協(xié)調(diào)發(fā)展的目標(biāo)要求，市教育局負(fù)責(zé)確定全市2012年高中段招生計(jì)劃(另文下達(dá))。普通高中招生計(jì)劃數(shù)由市教育局根據(jù)當(dāng)年畢業(yè)生數(shù)（以初中電子學(xué)籍的注冊(cè)學(xué)生數(shù)為準(zhǔn)）和各縣市區(qū)上報(bào)的普通高中招生意向數(shù)平衡后統(tǒng)一下達(dá)。其中，公辦普通高中招生計(jì)劃數(shù)包括統(tǒng)招生、三限生兩類(lèi)，其中三限生數(shù)量控制在學(xué)校當(dāng)年招生總數(shù)的30%以?xún)?nèi)（含自主招生部分）。未經(jīng)市教育局批準(zhǔn)，普通高中不得超計(jì)劃招生，也不得跨縣市區(qū)招生，普通高中班額原則上控制在每班56人以?xún)?nèi)。
縣高級(jí)職業(yè)學(xué)校要積極挖掘招生潛力，確保招生計(jì)劃的完成?？筛鶕?jù)辦學(xué)特點(diǎn)采取提前招生、自主招生、跨區(qū)域招生、多次錄取等招生形式，建立靈活多樣的辦學(xué)模式；積極探索“常年招生、隨到隨學(xué)”的招生模式，完善并簡(jiǎn)化招生工作程序。
普通中專(zhuān)招生來(lái)源計(jì)劃，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定落實(shí)。各初中學(xué)校要支持和鼓勵(lì)優(yōu)秀初中畢業(yè)生報(bào)考師范學(xué)校，師范學(xué)校的招生信息必須在各初中學(xué)校公布。
三、報(bào)名考試
2012年，我縣中考繼續(xù)按照“一次考試，多項(xiàng)錄取”的原則進(jìn)行，所有應(yīng)屆初中畢業(yè)生都必須參加全市統(tǒng)一組織的畢業(yè)升學(xué)考試，考試成績(jī)作為初中畢業(yè)和普通高中、普通中專(zhuān)、職業(yè)中專(zhuān)(高中)、成人中專(zhuān)等學(xué)校錄取的依據(jù)。初中應(yīng)屆畢業(yè)生可根據(jù)規(guī)定和個(gè)人學(xué)業(yè)情況，選報(bào)普通高中、普通中專(zhuān)、職業(yè)中專(zhuān)（高中）、成人中專(zhuān)志愿。我縣不另行組織初中畢業(yè)考試或高中升學(xué)考試。往屆初中畢業(yè)生或具有同等學(xué)力的人員報(bào)考職業(yè)中專(zhuān)（高中）、成人中專(zhuān)，可實(shí)行注冊(cè)入學(xué)。
縣招生辦公室負(fù)責(zé)全縣初中畢業(yè)生畢業(yè)升學(xué)考試考務(wù)工作?？忌瓌t上在戶(hù)口所在地報(bào)考。全縣統(tǒng)一在5月10日至16日?qǐng)?bào)名。報(bào)名手續(xù)由縣教研室協(xié)助縣招生辦負(fù)責(zé)辦理?？忌鷾?zhǔn)考證號(hào)碼要按市統(tǒng)一要求編排?？忌毎匆?guī)定繳納報(bào)名費(fèi)、考試費(fèi)。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照市物價(jià)局、市財(cái)政局、市教育局有關(guān)文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。特困生免繳報(bào)名費(fèi)、考試費(fèi)。凡按我縣接受條件接收的縣外來(lái)務(wù)工就業(yè)人員子女，可在就讀學(xué)校報(bào)名參加中考，在考試收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)、錄取條件等方面與當(dāng)?shù)爻Ｗ?hù)口學(xué)生一視同仁。局教育科協(xié)助縣招生辦審查考生資格。考生須在5月16日前向局教育科提供《市2012年初中學(xué)生畢業(yè)升學(xué)考試特長(zhǎng)加分與優(yōu)惠辦法》（見(jiàn)附件4）所規(guī)定享受特長(zhǎng)加分與優(yōu)惠政策的原件和在縣外就讀時(shí)的相關(guān)成績(jī)。縣招生辦安排考試時(shí)，考場(chǎng)應(yīng)相對(duì)集中，本校教師不能監(jiān)考本校學(xué)生。
四、評(píng)價(jià)與考試
初中畢業(yè)生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)和初中學(xué)生畢業(yè)升學(xué)考試成績(jī)是中考錄取的重要依據(jù)。
(一)綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)
初中畢業(yè)生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)是全面反映初中畢業(yè)生發(fā)展?fàn)顩r，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展的重要舉措，是課程改革向縱深發(fā)展的制度保障，也是高中階段招生的重要依據(jù)。各初中學(xué)校要按照《市初中畢業(yè)生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)方案》（見(jiàn)附件1）的有關(guān)要求對(duì)學(xué)生綜合素質(zhì)進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，5月16日前將《市初中畢業(yè)生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)表》報(bào)送局教育科審核，作為學(xué)校招生錄取的依據(jù)之一。
(二)考試
初中學(xué)生畢業(yè)升學(xué)考試是義務(wù)教育階段的終結(jié)性考試，旨在全面、科學(xué)、準(zhǔn)確地反映學(xué)生在學(xué)科學(xué)習(xí)目標(biāo)方面所達(dá)到的程度。我縣初中畢業(yè)升學(xué)考試分年級(jí)進(jìn)行，一般安排在初中階段的相關(guān)學(xué)科結(jié)束后進(jìn)行，采取開(kāi)卷與閉卷相結(jié)合，筆試與口試相結(jié)合、書(shū)面考查與動(dòng)手操作相結(jié)合等靈活多樣的考查方式?？荚嚱Y(jié)果既是衡量學(xué)生學(xué)業(yè)水平的主要依據(jù)，也是高中階段學(xué)校招生的重要依據(jù)之一。詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《縣初中學(xué)生畢業(yè)升學(xué)考試方案》（附件2）。
五、招生錄取
為進(jìn)一步完善普通高中招生錄取方式，市教育局決定在全市普通高中探索進(jìn)行自主招生工作。中學(xué)作為我縣普通高中自主招生試點(diǎn)學(xué)校，2012年自主招生計(jì)劃從學(xué)校“三限生”招生計(jì)劃中調(diào)劑，占學(xué)校招生總數(shù)的5%。要嚴(yán)格按照《市2012年普通高中自主招生錄取實(shí)施辦法》（見(jiàn)附件3）有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行自主招生錄取。
2012年，我縣依然實(shí)施中考特長(zhǎng)加分政策和優(yōu)惠政策，要嚴(yán)格按照《市2012年初中學(xué)生畢業(yè)升學(xué)考試特長(zhǎng)加分與優(yōu)惠辦法》（見(jiàn)附件4）組織實(shí)施。
嚴(yán)格執(zhí)行公辦普通高中招收擇校生“三限”政策。2012年中學(xué)“三限生”招生計(jì)劃占學(xué)校招生總數(shù)的30%，“三限生”招生錄取，應(yīng)在統(tǒng)一招生部分和自主招生工作完成后，在縣教文體局指導(dǎo)下進(jìn)行，凡學(xué)校擅自錄取的學(xué)生一律不予建檔。在高中階段的錄取中，普通高中的錄取工作由局教育科組織實(shí)施，并于8月5日前將錄取學(xué)生的名單報(bào)市教育局基礎(chǔ)教育科。普通中專(zhuān)錄取工作由市招生辦公室具體負(fù)責(zé)。職業(yè)中專(zhuān)（高中）、成人中專(zhuān)的錄取工作由局教育科組織實(shí)施。
六、實(shí)施保障
為確保中考招生工作的順利進(jìn)行，按照公開(kāi)、公平、公正的原則，建立和完善公示制度和責(zé)任追究制度等一系列工作機(jī)制。
縣教文體局將及時(shí)對(duì)2012年我縣高中招生范圍、對(duì)象、招生計(jì)劃數(shù)和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等，向社會(huì)公布，接受社會(huì)監(jiān)督。對(duì)普通高中學(xué)校的自主招生、初中學(xué)校對(duì)初中畢業(yè)生的綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)等有關(guān)政策和工作，要建立公示制度。招生工作人員要嚴(yán)格地執(zhí)行招生政策，自覺(jué)遵守招生紀(jì)律。對(duì)招生工作中出現(xiàn)的違法違紀(jì)事件，要追究當(dāng)事人的責(zé)任，并按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
要重視并加強(qiáng)中考招生錄取工作的宣傳。要通過(guò)新聞媒體、考生家長(zhǎng)會(huì)、招生咨詢(xún)會(huì)等多種形式，廣泛宣傳中考招生錄取的各項(xiàng)政策，充分尊重群眾的政策知情權(quán)，增加招生工作的透明度，接受社會(huì)和群眾監(jiān)督。
七、組織領(lǐng)導(dǎo)
完善內(nèi)部控制工作計(jì)劃的意義篇三
依據(jù)財(cái)政部《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(財(cái)會(huì)〔20xx〕24號(hào))(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《指導(dǎo)意見(jiàn)》)和《山西省財(cái)政廳關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)實(shí)施工作的意見(jiàn)》(晉財(cái)會(huì)〔20xx〕22號(hào))以及《山西省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的實(shí)施意見(jiàn)》(晉財(cái)會(huì)〔20xx〕25號(hào))(以下簡(jiǎn)稱(chēng)內(nèi)控基礎(chǔ)評(píng)價(jià))的要求，為全面推進(jìn)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)工作，結(jié)合學(xué)院實(shí)際，特制定本方案。
高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆六中全會(huì)精神，深入貫徹xxxxxx系列重要講話(huà)精神，全面推進(jìn)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)，規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)，強(qiáng)化對(duì)內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的制約，防止內(nèi)部權(quán)力濫用，夯實(shí)學(xué)院各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系，保證經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，不斷提高學(xué)院內(nèi)部管理水平，為建設(shè)國(guó)內(nèi)一流的職業(yè)院校提供有力保障。
(一)堅(jiān)持全面性原則
內(nèi)部控制應(yīng)貫穿于學(xué)院的各個(gè)層級(jí)，確保對(duì)學(xué)院層面和業(yè)務(wù)層面各類(lèi)經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)的全面覆蓋，綜合反映學(xué)院的內(nèi)部控制能力與水平。
(二)堅(jiān)持重要性原則
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在全面覆蓋的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的重大風(fēng)險(xiǎn)。
(三)堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向
應(yīng)當(dāng)針對(duì)內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)隱患，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的人事、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、建設(shè)維修、教學(xué)、科研、招生就業(yè)、學(xué)生事務(wù)、后勤保衛(wèi)等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，合理配置權(quán)責(zé)，細(xì)化權(quán)力運(yùn)行流程，明確關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要求，提高內(nèi)部控制的針對(duì)性和有效性。
以全面執(zhí)行《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《內(nèi)控規(guī)范》)為抓手，以規(guī)范經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)有序運(yùn)行為主線(xiàn)，以?xún)?nèi)部控制量化評(píng)價(jià)為導(dǎo)向，以信息系統(tǒng)為支撐，突出規(guī)范重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位的經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)運(yùn)行流程、制約措施，逐步將控制對(duì)象從經(jīng)濟(jì)活動(dòng)層面拓展到全部業(yè)務(wù)活動(dòng)和內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行，到2020年，基本建成與國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應(yīng)的，權(quán)責(zé)一致、制衡有效、運(yùn)行順暢、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。
(一)成立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)
組長(zhǎng)：院長(zhǎng)
副組長(zhǎng)：紀(jì)委書(shū)記
副院長(zhǎng)
成員：黨政辦公室主任
組織人事部部長(zhǎng)
紀(jì)檢監(jiān)察室主任
計(jì)劃財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)
審計(jì)處處長(zhǎng)
(二)成立監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)
成立以紀(jì)檢書(shū)記為組長(zhǎng)的學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)工作的監(jiān)督組，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)工作的全過(guò)程。
組長(zhǎng)：紀(jì)委書(shū)記
副組長(zhǎng)：紀(jì)檢監(jiān)察室主任
成員：紀(jì)檢監(jiān)察室工作人員，各黨總支、直屬黨支部紀(jì)檢委員
(三)聯(lián)合工作機(jī)構(gòu)
成立由計(jì)劃財(cái)務(wù)處牽頭，黨政辦公室、組織人事部、紀(jì)檢監(jiān)察室、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、學(xué)生工作部(處)、審計(jì)處、后勤保衛(wèi)處、基建辦、實(shí)訓(xùn)中心、電教中心、科研中心、圖書(shū)館、繼續(xù)教育部等部門(mén)參加的山西藥科職業(yè)學(xué)院推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)聯(lián)合工作組(以下簡(jiǎn)稱(chēng)聯(lián)合工作組)，辦公室設(shè)在計(jì)劃財(cái)務(wù)處。聯(lián)合工作組在內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)組的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作，具體負(fù)責(zé)全院各部門(mén)基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的督促、指導(dǎo)、檢查等工作。
組長(zhǎng)：分管計(jì)財(cái)工作副院長(zhǎng)
副組長(zhǎng)：計(jì)劃財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)
成員：黨政辦公室主任
組織人事部部長(zhǎng)
教務(wù)處處長(zhǎng)
紀(jì)檢監(jiān)察室主任
學(xué)生工作部(處)部(處)長(zhǎng)
審計(jì)處處長(zhǎng)
后勤保衛(wèi)處處長(zhǎng)
基建辦公室主任
繼續(xù)教育部主任
圖書(shū)館館長(zhǎng)
實(shí)訓(xùn)中心主任
科研中心主任
電教中心主任
按照內(nèi)部控制要求，建立適合學(xué)院實(shí)際情況的內(nèi)部控制體系，全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，分析風(fēng)險(xiǎn)隱患，完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略;有效運(yùn)用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制、歸口管理、預(yù)算控制、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制、會(huì)計(jì)控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開(kāi)等內(nèi)部控制基本方法，加強(qiáng)對(duì)單位層面和業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制體系全面、有效實(shí)施。
(二)加強(qiáng)內(nèi)部權(quán)力制衡，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行
分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)和定期輪崗，是制約權(quán)力運(yùn)行、加強(qiáng)內(nèi)部控制的基本要求和有效措施。根據(jù)自身的工作性質(zhì)、工作范圍、管理架構(gòu)，按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互分離、相互制衡的要求，科學(xué)設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、管理層級(jí)、崗位職責(zé)權(quán)限、權(quán)力運(yùn)行規(guī)程，切實(shí)做到分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)，并定期輪崗。
針對(duì)內(nèi)部控制建立和實(shí)施的實(shí)際情況，按照《內(nèi)控規(guī)范》要求，積極開(kāi)展內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作。學(xué)院內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)情況應(yīng)當(dāng)作為部門(mén)決算報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告的重要組成內(nèi)容進(jìn)行報(bào)告。積極推進(jìn)內(nèi)部控制信息公開(kāi)，逐步建立規(guī)范有序、及時(shí)可靠的內(nèi)部控制信息公開(kāi)機(jī)制，更好發(fā)揮信息公開(kāi)對(duì)內(nèi)部控制建設(shè)的促進(jìn)和監(jiān)督作用。
(四)加強(qiáng)監(jiān)督檢查工作，加大考評(píng)問(wèn)責(zé)力度
監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià)，是內(nèi)部控制得以有效實(shí)施的重要保障。建立健全內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià)制度，通過(guò)日常監(jiān)督和專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督，檢查內(nèi)部控制實(shí)施過(guò)程中存在的突出問(wèn)題、管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)內(nèi)部控制;通過(guò)自我評(píng)價(jià)，評(píng)估內(nèi)部控制的全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性和有效性，進(jìn)一步改進(jìn)和完善內(nèi)部控制。
按照《山西省財(cái)政廳關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)實(shí)施工作的意見(jiàn)》(晉財(cái)會(huì)〔20xx〕22號(hào))以及《山西省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的實(shí)施意見(jiàn)》(晉財(cái)會(huì)〔20xx〕25號(hào))的要求，為保證學(xué)院內(nèi)控建設(shè)工作能夠有序進(jìn)行和按期完成，按照四個(gè)階段開(kāi)展工作。
(一)宣傳學(xué)習(xí)階段(20xx年10月13日-19日)
積極開(kāi)展學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)，詳細(xì)制定適合學(xué)院的《全面推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)工作實(shí)施方案》，學(xué)院相關(guān)人員必須了解開(kāi)展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的意義、原則、任務(wù)和方法。
(二)梳理排查階段(20xx年10月20日-31日)
依據(jù)《指導(dǎo)意見(jiàn)》的總體要求，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財(cái)會(huì)〔20xx〕21號(hào))為依據(jù)，在學(xué)院內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)組的領(lǐng)導(dǎo)下，按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》及其填表說(shuō)明組織開(kāi)展學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作。各牽頭(責(zé)任)部門(mén)依據(jù)《山西藥科職業(yè)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表及評(píng)價(jià)操作細(xì)則》(見(jiàn)附件)的要求組織開(kāi)展梳理排查并進(jìn)行評(píng)分，將排查結(jié)果和評(píng)分情況形成書(shū)面報(bào)告。
(三)落實(shí)完善階段(20xx年11月1日-12月10日)
各牽頭(責(zé)任)部門(mén)要將本次評(píng)價(jià)得分、扣分情況、特別說(shuō)明及下一步工作安排等內(nèi)容在內(nèi)的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告向院長(zhǎng)匯報(bào)，以明確下一步自身內(nèi)部控制建設(shè)的重點(diǎn)與工作方向。要按照《內(nèi)控規(guī)范》和《指導(dǎo)意見(jiàn)》要求，結(jié)合各部門(mén)業(yè)務(wù)內(nèi)容、組織架構(gòu)和管理特點(diǎn)開(kāi)展內(nèi)控建設(shè)的建立和各項(xiàng)管理制定的完善工作。要充分論證學(xué)院層面的內(nèi)部控制制度體系和各專(zhuān)項(xiàng)內(nèi)部控制制度，提交學(xué)院討論形成正式文件。確保在20xx年底前順利完成學(xué)院內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作。
按照文件要求學(xué)院需積極組織相關(guān)人員參加校內(nèi)外的內(nèi)部控制建設(shè)培訓(xùn)活動(dòng)，使各部門(mén)充分認(rèn)識(shí)全面推進(jìn)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)的重要意義，指導(dǎo)各部門(mén)進(jìn)一步做好建立和完善內(nèi)部控制建設(shè)工作。
(四)總結(jié)階段(20xx年12月10日-20日)
學(xué)院內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)組及聯(lián)合工作組對(duì)各部門(mén)內(nèi)控制度建設(shè)和落實(shí)情況進(jìn)行檢查指導(dǎo)，全面推進(jìn)學(xué)院內(nèi)控建設(shè)工作，于20xx年12月20日前將落實(shí)內(nèi)部控制制度情況以書(shū)面形式報(bào)告省食品藥品監(jiān)督管理局。
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
各部門(mén)要站在促進(jìn)學(xué)院事業(yè)健康發(fā)展的高度，充分認(rèn)識(shí)全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的重要意義，把制約內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、強(qiáng)化內(nèi)部控制作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的重要工作來(lái)抓，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)單位內(nèi)部控制建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)宣傳、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，精心組織落實(shí)，將單位內(nèi)部控制建設(shè)納入制度化、規(guī)范化軌道。
(二)抓好貫徹落實(shí)
各部門(mén)負(fù)責(zé)人作為內(nèi)控實(shí)施的第一責(zé)任人，要高度重視、全力支持，切實(shí)擔(dān)負(fù)起領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，帶頭組織推動(dòng)內(nèi)控實(shí)施。按照學(xué)院推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)工作方案的總體要求、主要任務(wù)和時(shí)間表，認(rèn)真抓好內(nèi)部控制建設(shè)，明確工作分工，配備工作人員，充分利用信息化手段，組織、推動(dòng)本單位內(nèi)部控制建設(shè)。
(三)深入宣傳教育
各部門(mén)要加大宣傳教育力度，廣泛宣傳制約內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、強(qiáng)化內(nèi)部控制的必要性和緊迫性，引導(dǎo)廣大教職工自覺(jué)提高風(fēng)險(xiǎn)防范和抵制權(quán)力濫用意識(shí)，確保權(quán)力規(guī)范有序運(yùn)行。要加強(qiáng)對(duì)單位領(lǐng)導(dǎo)干部和工作人員有關(guān)制約內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、強(qiáng)化內(nèi)部控制方面的教育培訓(xùn)，為全面推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)營(yíng)造良好的環(huán)境和氛圍。
完善內(nèi)部控制工作計(jì)劃的意義篇四
（二）黨建引領(lǐng)鄉(xiāng)風(fēng)文明，基層治理展現(xiàn)新面貌。大力開(kāi)展農(nóng)村精神文明建設(shè)，側(cè)重從整治人居環(huán)境、豐富文化生活、提升鄉(xiāng)風(fēng)民風(fēng)等方面開(kāi)展文明創(chuàng)建活動(dòng)，成功爭(zhēng)創(chuàng)并榮獲20xx年度“市文明鎮(zhèn)”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。以鄉(xiāng)村振興示范村鳳凰村為試點(diǎn)，大力開(kāi)展市文明村鎮(zhèn)創(chuàng)建活動(dòng)，充分發(fā)揮支部凝聚力、戰(zhàn)斗力，依托農(nóng)民夜校、“我是黨員宣講人”、“主題黨日”等活動(dòng)大力開(kāi)展文明創(chuàng)建。一是營(yíng)造“講文明樹(shù)新風(fēng)”的良好氛圍。在村主道路建設(shè)“黨員示范一條路”，設(shè)置文明守禮、先進(jìn)典型路牌10余個(gè)，培育知榮辱、揚(yáng)正氣、爭(zhēng)先進(jìn)、促和諧的良好風(fēng)尚；二是組織村民積極參與“鄉(xiāng)風(fēng)文明先進(jìn)評(píng)創(chuàng)”，對(duì)黨員先鋒模范、脫貧攻堅(jiān)示范戶(hù)、環(huán)境衛(wèi)生示范戶(hù)、遵紀(jì)守法之星、返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)之星、孝親敬老之星、文明新風(fēng)之星、助人為樂(lè)之星8大方面起帶頭作用、群眾公認(rèn)的黨員群眾進(jìn)行宣傳表彰，以身邊事、身邊人感化和引導(dǎo)全村群眾共同參與共建，不斷促進(jìn)基層精神文化水平提升。
（四）“六助六興”探索基層治理新模式。以村易地搬遷集中安置聚居點(diǎn)為試點(diǎn)，探索物業(yè)化管理模式。根據(jù)實(shí)際研究制定了《村居民聚居點(diǎn)管理?xiàng)l例》、《居民公約》，推舉產(chǎn)生3名自管委成員、24名居民代表，明確自管委各項(xiàng)職能職責(zé)和居民的權(quán)力義務(wù)，精心挑選當(dāng)?shù)赜型?、群眾基礎(chǔ)好、熱心公益的3名老黨員作為聚居點(diǎn)24戶(hù)居民的聯(lián)系員，廣泛開(kāi)展互幫互助。在此基礎(chǔ)上，在村、鳳凰村、四方村探索建立“黨員+社員”制度，根據(jù)地理位置、人口稠密等實(shí)際劃分黨員責(zé)任區(qū)，明確黨員聯(lián)系戶(hù)，點(diǎn)對(duì)點(diǎn)開(kāi)展好群眾性教育、管理和服務(wù)，不斷擴(kuò)大黨員示范引領(lǐng)作用。在村支部帶領(lǐng)下黨員干部深耕責(zé)任田，包片包戶(hù)落實(shí)好各自職能職責(zé)，社員群眾積極參與共建共治、群防群治。
（五）“六手印記”助推基層治理新方向。以四方村“六手印記”試點(diǎn)示范，在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)全面推開(kāi)，各村結(jié)合實(shí)際研究制定了工作實(shí)施方案，對(duì)無(wú)職黨員、社長(zhǎng)、致富帶頭人、村民戶(hù)主四類(lèi)人員分類(lèi)建立了電子臺(tái)賬和紙質(zhì)臺(tái)賬，更新完善了村規(guī)民約。通過(guò)召開(kāi)村民會(huì)議，宣傳并通過(guò)了“六手印記”工作法，群眾對(duì)村級(jí)“三重一大”公開(kāi)化、透明化表示肯定，進(jìn)一步提升了參與、支持、監(jiān)督村級(jí)事務(wù)的積極性。四方村通過(guò)六手印記開(kāi)展事項(xiàng)決策1件，實(shí)施情況良好。
一是宣傳引導(dǎo)的氛圍需進(jìn)一步加強(qiáng)。大多通過(guò)會(huì)議、廣播開(kāi)展宣傳，沒(méi)有有效利用展板、橫幅等傳統(tǒng)載體和微信qq等新興媒體對(duì)基層治理進(jìn)行廣泛宣傳，群眾信息接收渠道較窄，需進(jìn)一步加大宣傳力度。二是主動(dòng)創(chuàng)新的意識(shí)需進(jìn)一步提升。除自我探索建立“田間小喇叭”模式外，更多的工作是按照上級(jí)要求進(jìn)行安排部署，深入挖掘地方經(jīng)驗(yàn)，主動(dòng)創(chuàng)新基層治理的意識(shí)和能力有所欠缺。三是總體謀劃的站位需進(jìn)一步提升?；鶎又卫碜鳛猷l(xiāng)鎮(zhèn)基層大課題，面寬量大涉及大量部門(mén)、大量工作，導(dǎo)致工作著力不平衡，重點(diǎn)不重面，沒(méi)有做到點(diǎn)面結(jié)合。
20xx年，鎮(zhèn)將突出服務(wù)群眾，造福民生重點(diǎn)，不斷創(chuàng)新基層治理模式，形成黨建引領(lǐng)，融合共治的良好格局。
一是深化拓展“田間小喇叭”內(nèi)涵，籌備“小喇叭 大比拼”活動(dòng)，將各類(lèi)階段性重點(diǎn)工作分時(shí)段納入其中，各村（社區(qū)）開(kāi)展互學(xué)互比，年終進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)研討評(píng)比，提升干部工作積極性，發(fā)放“我為田間小喇叭獻(xiàn)計(jì)策”征求意見(jiàn)表，廣泛從社員代表、人大代表、群眾代表中征求好的意見(jiàn)建議，進(jìn)一步以黨建引領(lǐng)帶動(dòng)群眾參與自治。
二是不斷總結(jié)完善基層治理各項(xiàng)制度，扎實(shí)推進(jìn)聚居點(diǎn)“物業(yè)化管理”、“六手印記”工作法，多層次、多群體、多載體探索創(chuàng)新地方工作方法，努力形成地方特色。
三是全面實(shí)行轄區(qū)“大治理”，切實(shí)做到黨委政府強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、基層干部做表率、黨員鄉(xiāng)賢見(jiàn)身影、人民群眾有參與，人人有責(zé)、人人盡責(zé)、人人享有的基層社會(huì)治理共同體建設(shè)，實(shí)現(xiàn)基層治理更加有效、鄉(xiāng)村環(huán)境更加美麗、群眾生活更加幸福的目標(biāo)。
完善內(nèi)部控制工作計(jì)劃的意義篇五
市分行領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次自查工作，專(zhuān)門(mén)成立了由？副行長(zhǎng)任組長(zhǎng)、？風(fēng)險(xiǎn)主管參與指導(dǎo)，小企業(yè)中心、風(fēng)險(xiǎn)部等部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的工作小組，認(rèn)真梳理？年以來(lái)的各項(xiàng)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)管理的薄弱環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按照總行“通知”要求和相關(guān)業(yè)務(wù)制度規(guī)定逐戶(hù)、逐個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行認(rèn)真排查。本次共檢查了?年1月至今？筆信貸業(yè)務(wù)，金額共？萬(wàn)元，檢查覆蓋率達(dá)100%。針對(duì)檢查出現(xiàn)的問(wèn)題，我行采取了“不放過(guò)”的原則，明確責(zé)任，逐一落實(shí)核查、整改責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人，并要求“風(fēng)險(xiǎn)隱患不查清不放過(guò)、原因分析不透徹不放過(guò)、整改措施不落實(shí)不放過(guò)”，對(duì)存在的問(wèn)題，進(jìn)行全面整改，消除風(fēng)險(xiǎn)隱患，進(jìn)一步提高了信貸經(jīng)營(yíng)管理水平。
問(wèn)題描述：
良貸款率是衡量商業(yè)銀行信用貸款風(fēng)險(xiǎn)狀況的重要指標(biāo)。一個(gè)最好的例子就是2008年美國(guó)的次貸危機(jī)，這其實(shí)就是由不良貸款一起的。由此，我們可以看出不良貸款不僅僅可以引起商業(yè)銀行的破產(chǎn)倒閉還可以致使整個(gè)金融行業(yè)的危機(jī)誘發(fā)金融危機(jī)，因此統(tǒng)計(jì)的不良貸款率應(yīng)該受到我們重視。然而，我國(guó)商業(yè)銀行的不良貸款率卻長(zhǎng)期居高，這歸根結(jié)底還是跟我國(guó)的商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理制度有關(guān)。首先，我國(guó)銀行系統(tǒng)尚未形成成熟的風(fēng)險(xiǎn)管理理念，換句話(huà)說(shuō)就是我們國(guó)家對(duì)信用貸款風(fēng)險(xiǎn)的管理的意識(shí)薄弱，雖然壞賬金額存在且數(shù)額不容忽視，但是我們的防范意識(shí)卻沒(méi)有為此相應(yīng)的提高。其次，就是我國(guó)商業(yè)銀行體系的信貸風(fēng)險(xiǎn)防范制度不完善。我們因該完善商業(yè)銀行內(nèi)部的治理結(jié)構(gòu)，逐漸把目光從重視業(yè)務(wù)量上轉(zhuǎn)移到風(fēng)險(xiǎn)的防范上，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范才能使商業(yè)銀行得到穩(wěn)步發(fā)展。最后就是信用評(píng)級(jí)制度不完善。因?yàn)樾庞迷u(píng)級(jí)制度不完善，使得本身具有隱蔽性的信貸風(fēng)險(xiǎn)變得更加難以顯現(xiàn)出來(lái)，從而使得我們不能根據(jù)借款人的信用狀況來(lái)判斷信貸活動(dòng)是否可靠，貸出資金是否可以盡數(shù)收回。
整改措施：
（一）樹(shù)立成熟的商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理理念
由于信貸風(fēng)險(xiǎn)具有可控性的特點(diǎn)，所以我們就這針對(duì)這一特性進(jìn)行充分的利用。從經(jīng)營(yíng)理念入手，堅(jiān)定穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)理念，反對(duì)冒進(jìn)的運(yùn)作思想，從重視業(yè)務(wù)量的多少漸漸變換到重視信貸風(fēng)險(xiǎn)高低上來(lái)，從追求數(shù)量轉(zhuǎn)變?yōu)樽非筚|(zhì)量。
（二）完善信貸風(fēng)險(xiǎn)的管理防范機(jī)制
建立健全的風(fēng)險(xiǎn)管理和防范機(jī)制是解決信用貸款風(fēng)險(xiǎn)高發(fā)現(xiàn)狀的關(guān)鍵舉措。建立完善的機(jī)制包括建立商業(yè)銀行內(nèi)部的監(jiān)督防范制度來(lái)規(guī)范從業(yè)人員的規(guī)范操作和建立社會(huì)信用評(píng)級(jí)制度來(lái)規(guī)范全社會(huì)的人們來(lái)遵守信用規(guī)則。有了制度的約束商業(yè)銀行的信貸活動(dòng)將會(huì)慢慢變得井然有序，壞賬金額也將有所下降。
（三）加強(qiáng)思想道德教育
在思想的教育方面要從兩部分入手，一是從業(yè)人員的職業(yè)道德教育，而是廣大社會(huì)群體的對(duì)于誠(chéng)信的思想道德教育。對(duì)于從業(yè)者我們應(yīng)該加強(qiáng)職業(yè)道德教育，規(guī)范工作流程，堅(jiān)定員工心中的經(jīng)營(yíng)理念，既注重業(yè)務(wù)的質(zhì)量而不是數(shù)量；對(duì)于廣大的社會(huì)群體我們應(yīng)該弘揚(yáng)誠(chéng)實(shí)守信的美德，不做出違反合約的行為。
1、強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)。信貸經(jīng)營(yíng)環(huán)境越來(lái)越復(fù)雜，風(fēng)險(xiǎn)管理的要求越來(lái)越高。只有不斷提高客戶(hù)經(jīng)理的合規(guī)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，才能適應(yīng)小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的管理要求。為此我行將強(qiáng)化培訓(xùn)，重點(diǎn)培訓(xùn)信貸業(yè)務(wù)知識(shí)、宏觀(guān)政策、信貸政策和財(cái)務(wù)分析技術(shù)，進(jìn)一步提高信貸人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)處理的能力。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)信貸人員業(yè)務(wù)交流，使每一位客戶(hù)經(jīng)理都能“明政策、知產(chǎn)品、用制度”，實(shí)現(xiàn)小企業(yè)工廠(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)、規(guī)范化經(jīng)營(yíng)、動(dòng)態(tài)化監(jiān)控、精細(xì)化管理。
2、強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)。認(rèn)真貫徹總行頒布的《員工職業(yè)操作守則》，積極促進(jìn)信貸人員依法辦事、合規(guī)操作，使合規(guī)理念貫穿于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)始終，滲透到業(yè)務(wù)操作各個(gè)環(huán)節(jié)。只有不斷加強(qiáng)信貸人員的責(zé)任意識(shí)，才能不斷提高我行的精細(xì)化管理水平。
3、培育合規(guī)文化。合規(guī)經(jīng)營(yíng)是銀行穩(wěn)健運(yùn)行的基本要求，也是防范金融案件的前提條件，是每一個(gè)員工必須履行的職責(zé)，同時(shí)也是保障自己切身利益的有力武器。培育合規(guī)文化，增強(qiáng)員工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)、制度執(zhí)行意識(shí)、盡職履責(zé)意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí)，讓合規(guī)的觀(guān)念和意識(shí)滲透到每個(gè)崗位、每個(gè)業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)中，營(yíng)造時(shí)時(shí)合規(guī)、事事合規(guī)的良好氛圍。
4、加強(qiáng)貸后管理。針對(duì)小企業(yè)規(guī)模小、資金流動(dòng)性變化快的特點(diǎn)，在貸后管理中要更加注重防范和控制風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格貸款“三查”制度，嚴(yán)格抵押擔(dān)保手續(xù)，嚴(yán)格小企業(yè)準(zhǔn)入和退出制度。強(qiáng)化動(dòng)態(tài)監(jiān)控與管理。如發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)信息，立即預(yù)警，并及時(shí)采取防范、化解措施，確保信貸資金安全。
【本文地址：http://www.aiweibaby.com/zuowen/3153651.html】
