計劃是一種為了實現(xiàn)特定目標而制定的有條理的行動方案。寫計劃的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計劃書范文，我們一起來了解一下吧。
完善內(nèi)部控制工作計劃的意義篇一
一、加強支部建設，堅持從嚴治黨的方針，加強對黨員的教育管理，落實科學發(fā)展觀，不斷推進農(nóng)村黨員設崗定責，吸收、培養(yǎng)、發(fā)展先進青年積極分子入黨，推進村干部述職述廉制度，提高村黨支部的凝聚力和戰(zhàn)斗力，不斷發(fā)揮黨員的先鋒模范作用，用實際行動帶領(lǐng)全村人民走共同富裕之路。
二、鞏固基礎(chǔ)設施和各項村級制度
1、繼續(xù)完成我村的路、堰、壩等農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設施，服務和方面農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。
2、鞏固“美好鄉(xiāng)村”已建成的成果，進一步推動新農(nóng)村建設。
三、發(fā)展經(jīng)濟
1、鼓勵村民發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，積極幫助村民協(xié)調(diào)貸款上項目，轉(zhuǎn)移剩余勞動力，為民增收。
2、健全合作社各項制度，進一步推動農(nóng)戶實行土地流轉(zhuǎn)，省出時間全心上班。
3、認真協(xié)調(diào)好土地流轉(zhuǎn)工作，妥善解決土地流轉(zhuǎn)工作中的矛盾。
四、其他方面的工作
1、加大合作醫(yī)療基金收取力度，力爭參保率進一步提升;
3、完成好上級下達的其他中心工作。
總之， xx年度工作我村將圍繞鎮(zhèn)黨委政府的各項工作目標任務，村組干部將堅定信心，努力工作，團結(jié)協(xié)作，把社會主義新農(nóng)村事業(yè)推上一個新臺階。
完善內(nèi)部控制工作計劃的意義篇二
2012年我縣中考招生工作的具體思路為：要在充分考慮我縣中考政策的連續(xù)性、初中學校教育教學改革的適應性和高中段教育現(xiàn)實要求的基礎(chǔ)上，力求在初中學生畢業(yè)升學考試、初中畢業(yè)生綜合素質(zhì)評價、普通高中招生錄取三方面有新的突破。
一是積極推行初中畢業(yè)生學業(yè)考試與綜合素質(zhì)評價相結(jié)合的招生制度，改過去單純以考試成績是唯一錄取標準為考試成績加綜合素質(zhì)評價相結(jié)合錄取的形式。
二是進一步深化普通高中招生錄取改革，開展普通高中自主招生試點工作。
三是加強對全縣初中畢業(yè)生生源預測和普通高中招生計劃的管理，促進義務教育均衡發(fā)展和高中階段各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。
二、招生計劃
2012年全縣初中畢業(yè)生總數(shù)為412人，高中階段入學率計劃達到90%以上，普職招生比例大體相當。
按照全市基本普及高中段教育和普、職協(xié)調(diào)發(fā)展的目標要求，市教育局負責確定全市2012年高中段招生計劃(另文下達)。普通高中招生計劃數(shù)由市教育局根據(jù)當年畢業(yè)生數(shù)（以初中電子學籍的注冊學生數(shù)為準）和各縣市區(qū)上報的普通高中招生意向數(shù)平衡后統(tǒng)一下達。其中，公辦普通高中招生計劃數(shù)包括統(tǒng)招生、三限生兩類，其中三限生數(shù)量控制在學校當年招生總數(shù)的30%以內(nèi)（含自主招生部分）。未經(jīng)市教育局批準，普通高中不得超計劃招生，也不得跨縣市區(qū)招生，普通高中班額原則上控制在每班56人以內(nèi)。
縣高級職業(yè)學校要積極挖掘招生潛力，確保招生計劃的完成?？筛鶕?jù)辦學特點采取提前招生、自主招生、跨區(qū)域招生、多次錄取等招生形式，建立靈活多樣的辦學模式；積極探索“常年招生、隨到隨學”的招生模式，完善并簡化招生工作程序。
普通中專招生來源計劃，按國家有關(guān)規(guī)定落實。各初中學校要支持和鼓勵優(yōu)秀初中畢業(yè)生報考師范學校，師范學校的招生信息必須在各初中學校公布。
三、報名考試
2012年，我縣中考繼續(xù)按照“一次考試，多項錄取”的原則進行，所有應屆初中畢業(yè)生都必須參加全市統(tǒng)一組織的畢業(yè)升學考試，考試成績作為初中畢業(yè)和普通高中、普通中專、職業(yè)中專(高中)、成人中專等學校錄取的依據(jù)。初中應屆畢業(yè)生可根據(jù)規(guī)定和個人學業(yè)情況，選報普通高中、普通中專、職業(yè)中專（高中）、成人中專志愿。我縣不另行組織初中畢業(yè)考試或高中升學考試。往屆初中畢業(yè)生或具有同等學力的人員報考職業(yè)中專（高中）、成人中專，可實行注冊入學。
縣招生辦公室負責全縣初中畢業(yè)生畢業(yè)升學考試考務工作?？忌瓌t上在戶口所在地報考。全縣統(tǒng)一在5月10日至16日報名。報名手續(xù)由縣教研室協(xié)助縣招生辦負責辦理?？忌鷾士甲C號碼要按市統(tǒng)一要求編排?？忌毎匆?guī)定繳納報名費、考試費。收費標準按照市物價局、市財政局、市教育局有關(guān)文件規(guī)定標準執(zhí)行。特困生免繳報名費、考試費。凡按我縣接受條件接收的縣外來務工就業(yè)人員子女，可在就讀學校報名參加中考，在考試收費項目和標準、錄取條件等方面與當?shù)爻Ｗ艨趯W生一視同仁。局教育科協(xié)助縣招生辦審查考生資格?？忌氃?月16日前向局教育科提供《市2012年初中學生畢業(yè)升學考試特長加分與優(yōu)惠辦法》（見附件4）所規(guī)定享受特長加分與優(yōu)惠政策的原件和在縣外就讀時的相關(guān)成績?？h招生辦安排考試時，考場應相對集中，本校教師不能監(jiān)考本校學生。
四、評價與考試
初中畢業(yè)生綜合素質(zhì)評價和初中學生畢業(yè)升學考試成績是中考錄取的重要依據(jù)。
(一)綜合素質(zhì)評價
初中畢業(yè)生綜合素質(zhì)評價是全面反映初中畢業(yè)生發(fā)展狀況，促進學生全面發(fā)展的重要舉措，是課程改革向縱深發(fā)展的制度保障，也是高中階段招生的重要依據(jù)。各初中學校要按照《市初中畢業(yè)生綜合素質(zhì)評價方案》（見附件1）的有關(guān)要求對學生綜合素質(zhì)進行全面評價，5月16日前將《市初中畢業(yè)生綜合素質(zhì)評價表》報送局教育科審核，作為學校招生錄取的依據(jù)之一。
(二)考試
初中學生畢業(yè)升學考試是義務教育階段的終結(jié)性考試，旨在全面、科學、準確地反映學生在學科學習目標方面所達到的程度。我縣初中畢業(yè)升學考試分年級進行，一般安排在初中階段的相關(guān)學科結(jié)束后進行，采取開卷與閉卷相結(jié)合，筆試與口試相結(jié)合、書面考查與動手操作相結(jié)合等靈活多樣的考查方式?？荚嚱Y(jié)果既是衡量學生學業(yè)水平的主要依據(jù)，也是高中階段學校招生的重要依據(jù)之一。詳細內(nèi)容見《縣初中學生畢業(yè)升學考試方案》（附件2）。
五、招生錄取
為進一步完善普通高中招生錄取方式，市教育局決定在全市普通高中探索進行自主招生工作。中學作為我縣普通高中自主招生試點學校，2012年自主招生計劃從學?！叭奚闭猩媱澲姓{(diào)劑，占學校招生總數(shù)的5%。要嚴格按照《市2012年普通高中自主招生錄取實施辦法》（見附件3）有關(guān)規(guī)定，進行自主招生錄取。
2012年，我縣依然實施中考特長加分政策和優(yōu)惠政策，要嚴格按照《市2012年初中學生畢業(yè)升學考試特長加分與優(yōu)惠辦法》（見附件4）組織實施。
嚴格執(zhí)行公辦普通高中招收擇校生“三限”政策。2012年中學“三限生”招生計劃占學校招生總數(shù)的30%，“三限生”招生錄取，應在統(tǒng)一招生部分和自主招生工作完成后，在縣教文體局指導下進行，凡學校擅自錄取的學生一律不予建檔。在高中階段的錄取中，普通高中的錄取工作由局教育科組織實施，并于8月5日前將錄取學生的名單報市教育局基礎(chǔ)教育科。普通中專錄取工作由市招生辦公室具體負責。職業(yè)中專（高中）、成人中專的錄取工作由局教育科組織實施。
六、實施保障
為確保中考招生工作的順利進行，按照公開、公平、公正的原則，建立和完善公示制度和責任追究制度等一系列工作機制。
縣教文體局將及時對2012年我縣高中招生范圍、對象、招生計劃數(shù)和收費標準等，向社會公布，接受社會監(jiān)督。對普通高中學校的自主招生、初中學校對初中畢業(yè)生的綜合素質(zhì)評價等有關(guān)政策和工作，要建立公示制度。招生工作人員要嚴格地執(zhí)行招生政策，自覺遵守招生紀律。對招生工作中出現(xiàn)的違法違紀事件，要追究當事人的責任，并按有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。
要重視并加強中考招生錄取工作的宣傳。要通過新聞媒體、考生家長會、招生咨詢會等多種形式，廣泛宣傳中考招生錄取的各項政策，充分尊重群眾的政策知情權(quán)，增加招生工作的透明度，接受社會和群眾監(jiān)督。
七、組織領(lǐng)導
完善內(nèi)部控制工作計劃的意義篇三
依據(jù)財政部《關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意見》(財會〔20xx〕24號)(以下簡稱《指導意見》)和《山西省財政廳關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設實施工作的意見》(晉財會〔20xx〕22號)以及《山西省財政廳關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的實施意見》(晉財會〔20xx〕25號)(以下簡稱內(nèi)控基礎(chǔ)評價)的要求，為全面推進學院內(nèi)部控制建設工作，結(jié)合學院實際，特制定本方案。
高舉中國特色社會主義偉大旗幟，認真貫徹落實黨的十八大和十八屆六中全會精神，深入貫徹xxxxxx系列重要講話精神，全面推進學院內(nèi)部控制建設，規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟和業(yè)務活動，強化對內(nèi)部權(quán)力運行的制約，防止內(nèi)部權(quán)力濫用，夯實學院各項基礎(chǔ)工作，建立健全科學高效的制約和監(jiān)督體系，保證經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財務信息真實完整，不斷提高學院內(nèi)部管理水平，為建設國內(nèi)一流的職業(yè)院校提供有力保障。
(一)堅持全面性原則
內(nèi)部控制應貫穿于學院的各個層級，確保對學院層面和業(yè)務層面各類經(jīng)濟和業(yè)務活動的全面覆蓋，綜合反映學院的內(nèi)部控制能力與水平。
(二)堅持重要性原則
內(nèi)部控制應當在全面覆蓋的基礎(chǔ)上，重點關(guān)注重要業(yè)務事項和高風險領(lǐng)域，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的重大風險。
(三)堅持問題導向
應當針對內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風險隱患，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的人事、財務、資產(chǎn)、建設維修、教學、科研、招生就業(yè)、學生事務、后勤保衛(wèi)等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，合理配置權(quán)責，細化權(quán)力運行流程，明確關(guān)鍵控制節(jié)點和風險評估要求，提高內(nèi)部控制的針對性和有效性。
以全面執(zhí)行《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》)為抓手，以規(guī)范經(jīng)濟和業(yè)務活動有序運行為主線，以內(nèi)部控制量化評價為導向，以信息系統(tǒng)為支撐，突出規(guī)范重點領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位的經(jīng)濟和業(yè)務活動運行流程、制約措施，逐步將控制對象從經(jīng)濟活動層面拓展到全部業(yè)務活動和內(nèi)部權(quán)力運行，到2020年，基本建成與國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應的，權(quán)責一致、制衡有效、運行順暢、執(zhí)行有力、管理科學的內(nèi)部控制體系，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。
(一)成立領(lǐng)導機構(gòu)
組長：院長
副組長：紀委書記
副院長
成員：黨政辦公室主任
組織人事部部長
紀檢監(jiān)察室主任
計劃財務處處長
審計處處長
(二)成立監(jiān)督檢查機構(gòu)
成立以紀檢書記為組長的學院內(nèi)部控制建設工作的監(jiān)督組，負責監(jiān)督檢查學院內(nèi)部控制建設工作的全過程。
組長：紀委書記
副組長：紀檢監(jiān)察室主任
成員：紀檢監(jiān)察室工作人員，各黨總支、直屬黨支部紀檢委員
(三)聯(lián)合工作機構(gòu)
成立由計劃財務處牽頭，黨政辦公室、組織人事部、紀檢監(jiān)察室、計劃財務處、學生工作部(處)、審計處、后勤保衛(wèi)處、基建辦、實訓中心、電教中心、科研中心、圖書館、繼續(xù)教育部等部門參加的山西藥科職業(yè)學院推進內(nèi)部控制建設聯(lián)合工作組(以下簡稱聯(lián)合工作組)，辦公室設在計劃財務處。聯(lián)合工作組在內(nèi)控領(lǐng)導組的領(lǐng)導下開展工作，具體負責全院各部門基礎(chǔ)性評價工作的督促、指導、檢查等工作。
組長：分管計財工作副院長
副組長：計劃財務處處長
成員：黨政辦公室主任
組織人事部部長
教務處處長
紀檢監(jiān)察室主任
學生工作部(處)部(處)長
審計處處長
后勤保衛(wèi)處處長
基建辦公室主任
繼續(xù)教育部主任
圖書館館長
實訓中心主任
科研中心主任
電教中心主任
按照內(nèi)部控制要求，建立適合學院實際情況的內(nèi)部控制體系，全面梳理業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，分析風險隱患，完善風險評估機制，制定風險應對策略;有效運用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制、歸口管理、預算控制、財產(chǎn)保護控制、會計控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等內(nèi)部控制基本方法，加強對單位層面和業(yè)務層面的內(nèi)部控制，實現(xiàn)內(nèi)部控制體系全面、有效實施。
(二)加強內(nèi)部權(quán)力制衡，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行
分事行權(quán)、分崗設權(quán)、分級授權(quán)和定期輪崗，是制約權(quán)力運行、加強內(nèi)部控制的基本要求和有效措施。根據(jù)自身的工作性質(zhì)、工作范圍、管理架構(gòu)，按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互分離、相互制衡的要求，科學設置內(nèi)設機構(gòu)、管理層級、崗位職責權(quán)限、權(quán)力運行規(guī)程，切實做到分事行權(quán)、分崗設權(quán)、分級授權(quán)，并定期輪崗。
針對內(nèi)部控制建立和實施的實際情況，按照《內(nèi)控規(guī)范》要求，積極開展內(nèi)部控制自我評價工作。學院內(nèi)部控制自我評價情況應當作為部門決算報告和財務報告的重要組成內(nèi)容進行報告。積極推進內(nèi)部控制信息公開，逐步建立規(guī)范有序、及時可靠的內(nèi)部控制信息公開機制，更好發(fā)揮信息公開對內(nèi)部控制建設的促進和監(jiān)督作用。
(四)加強監(jiān)督檢查工作，加大考評問責力度
監(jiān)督檢查和自我評價，是內(nèi)部控制得以有效實施的重要保障。建立健全內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查和自我評價制度，通過日常監(jiān)督和專項監(jiān)督，檢查內(nèi)部控制實施過程中存在的突出問題、管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，進一步改進和加強內(nèi)部控制;通過自我評價，評估內(nèi)部控制的全面性、重要性、制衡性、適應性和有效性，進一步改進和完善內(nèi)部控制。
按照《山西省財政廳關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設實施工作的意見》(晉財會〔20xx〕22號)以及《山西省財政廳關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的實施意見》(晉財會〔20xx〕25號)的要求，為保證學院內(nèi)控建設工作能夠有序進行和按期完成，按照四個階段開展工作。
(一)宣傳學習階段(20xx年10月13日-19日)
積極開展學習宣傳活動，詳細制定適合學院的《全面推進內(nèi)部控制建設工作實施方案》，學院相關(guān)人員必須了解開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的意義、原則、任務和方法。
(二)梳理排查階段(20xx年10月20日-31日)
依據(jù)《指導意見》的總體要求，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔20xx〕21號)為依據(jù)，在學院內(nèi)控領(lǐng)導組的領(lǐng)導下，按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標評分表》及其填表說明組織開展學院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。各牽頭(責任)部門依據(jù)《山西藥科職業(yè)學院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標評分表及評價操作細則》(見附件)的要求組織開展梳理排查并進行評分，將排查結(jié)果和評分情況形成書面報告。
(三)落實完善階段(20xx年11月1日-12月10日)
各牽頭(責任)部門要將本次評價得分、扣分情況、特別說明及下一步工作安排等內(nèi)容在內(nèi)的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告向院長匯報，以明確下一步自身內(nèi)部控制建設的重點與工作方向。要按照《內(nèi)控規(guī)范》和《指導意見》要求，結(jié)合各部門業(yè)務內(nèi)容、組織架構(gòu)和管理特點開展內(nèi)控建設的建立和各項管理制定的完善工作。要充分論證學院層面的內(nèi)部控制制度體系和各專項內(nèi)部控制制度，提交學院討論形成正式文件。確保在20xx年底前順利完成學院內(nèi)部控制建立與實施工作。
按照文件要求學院需積極組織相關(guān)人員參加校內(nèi)外的內(nèi)部控制建設培訓活動，使各部門充分認識全面推進學院內(nèi)部控制建設的重要意義，指導各部門進一步做好建立和完善內(nèi)部控制建設工作。
(四)總結(jié)階段(20xx年12月10日-20日)
學院內(nèi)控領(lǐng)導組及聯(lián)合工作組對各部門內(nèi)控制度建設和落實情況進行檢查指導，全面推進學院內(nèi)控建設工作，于20xx年12月20日前將落實內(nèi)部控制制度情況以書面形式報告省食品藥品監(jiān)督管理局。
(一)加強組織領(lǐng)導
各部門要站在促進學院事業(yè)健康發(fā)展的高度，充分認識全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的重要意義，把制約內(nèi)部權(quán)力運行、強化內(nèi)部控制作為當前和今后一個時期的重要工作來抓，切實加強對單位內(nèi)部控制建設的組織領(lǐng)導，加強宣傳、培訓和學習，精心組織落實，將單位內(nèi)部控制建設納入制度化、規(guī)范化軌道。
(二)抓好貫徹落實
各部門負責人作為內(nèi)控實施的第一責任人，要高度重視、全力支持，切實擔負起領(lǐng)導責任，帶頭組織推動內(nèi)控實施。按照學院推進內(nèi)控建設工作方案的總體要求、主要任務和時間表，認真抓好內(nèi)部控制建設，明確工作分工，配備工作人員，充分利用信息化手段，組織、推動本單位內(nèi)部控制建設。
(三)深入宣傳教育
各部門要加大宣傳教育力度，廣泛宣傳制約內(nèi)部權(quán)力運行、強化內(nèi)部控制的必要性和緊迫性，引導廣大教職工自覺提高風險防范和抵制權(quán)力濫用意識，確保權(quán)力規(guī)范有序運行。要加強對單位領(lǐng)導干部和工作人員有關(guān)制約內(nèi)部權(quán)力運行、強化內(nèi)部控制方面的教育培訓，為全面推進內(nèi)部控制建設營造良好的環(huán)境和氛圍。
完善內(nèi)部控制工作計劃的意義篇四
（二）黨建引領(lǐng)鄉(xiāng)風文明，基層治理展現(xiàn)新面貌。大力開展農(nóng)村精神文明建設，側(cè)重從整治人居環(huán)境、豐富文化生活、提升鄉(xiāng)風民風等方面開展文明創(chuàng)建活動，成功爭創(chuàng)并榮獲20xx年度“市文明鎮(zhèn)”榮譽稱號。以鄉(xiāng)村振興示范村鳳凰村為試點，大力開展市文明村鎮(zhèn)創(chuàng)建活動，充分發(fā)揮支部凝聚力、戰(zhàn)斗力，依托農(nóng)民夜校、“我是黨員宣講人”、“主題黨日”等活動大力開展文明創(chuàng)建。一是營造“講文明樹新風”的良好氛圍。在村主道路建設“黨員示范一條路”，設置文明守禮、先進典型路牌10余個，培育知榮辱、揚正氣、爭先進、促和諧的良好風尚；二是組織村民積極參與“鄉(xiāng)風文明先進評創(chuàng)”，對黨員先鋒模范、脫貧攻堅示范戶、環(huán)境衛(wèi)生示范戶、遵紀守法之星、返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)之星、孝親敬老之星、文明新風之星、助人為樂之星8大方面起帶頭作用、群眾公認的黨員群眾進行宣傳表彰，以身邊事、身邊人感化和引導全村群眾共同參與共建，不斷促進基層精神文化水平提升。
（四）“六助六興”探索基層治理新模式。以村易地搬遷集中安置聚居點為試點，探索物業(yè)化管理模式。根據(jù)實際研究制定了《村居民聚居點管理條例》、《居民公約》，推舉產(chǎn)生3名自管委成員、24名居民代表，明確自管委各項職能職責和居民的權(quán)力義務，精心挑選當?shù)赜型⑷罕娀A(chǔ)好、熱心公益的3名老黨員作為聚居點24戶居民的聯(lián)系員，廣泛開展互幫互助。在此基礎(chǔ)上，在村、鳳凰村、四方村探索建立“黨員+社員”制度，根據(jù)地理位置、人口稠密等實際劃分黨員責任區(qū)，明確黨員聯(lián)系戶，點對點開展好群眾性教育、管理和服務，不斷擴大黨員示范引領(lǐng)作用。在村支部帶領(lǐng)下黨員干部深耕責任田，包片包戶落實好各自職能職責，社員群眾積極參與共建共治、群防群治。
（五）“六手印記”助推基層治理新方向。以四方村“六手印記”試點示范，在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)全面推開，各村結(jié)合實際研究制定了工作實施方案，對無職黨員、社長、致富帶頭人、村民戶主四類人員分類建立了電子臺賬和紙質(zhì)臺賬，更新完善了村規(guī)民約。通過召開村民會議，宣傳并通過了“六手印記”工作法，群眾對村級“三重一大”公開化、透明化表示肯定，進一步提升了參與、支持、監(jiān)督村級事務的積極性。四方村通過六手印記開展事項決策1件，實施情況良好。
一是宣傳引導的氛圍需進一步加強。大多通過會議、廣播開展宣傳，沒有有效利用展板、橫幅等傳統(tǒng)載體和微信qq等新興媒體對基層治理進行廣泛宣傳，群眾信息接收渠道較窄，需進一步加大宣傳力度。二是主動創(chuàng)新的意識需進一步提升。除自我探索建立“田間小喇叭”模式外，更多的工作是按照上級要求進行安排部署，深入挖掘地方經(jīng)驗，主動創(chuàng)新基層治理的意識和能力有所欠缺。三是總體謀劃的站位需進一步提升。基層治理作為鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層大課題，面寬量大涉及大量部門、大量工作，導致工作著力不平衡，重點不重面，沒有做到點面結(jié)合。
20xx年，鎮(zhèn)將突出服務群眾，造福民生重點，不斷創(chuàng)新基層治理模式，形成黨建引領(lǐng)，融合共治的良好格局。
一是深化拓展“田間小喇叭”內(nèi)涵，籌備“小喇叭 大比拼”活動，將各類階段性重點工作分時段納入其中，各村（社區(qū)）開展互學互比，年終進行專項研討評比，提升干部工作積極性，發(fā)放“我為田間小喇叭獻計策”征求意見表，廣泛從社員代表、人大代表、群眾代表中征求好的意見建議，進一步以黨建引領(lǐng)帶動群眾參與自治。
二是不斷總結(jié)完善基層治理各項制度，扎實推進聚居點“物業(yè)化管理”、“六手印記”工作法，多層次、多群體、多載體探索創(chuàng)新地方工作方法，努力形成地方特色。
三是全面實行轄區(qū)“大治理”，切實做到黨委政府強領(lǐng)導、基層干部做表率、黨員鄉(xiāng)賢見身影、人民群眾有參與，人人有責、人人盡責、人人享有的基層社會治理共同體建設，實現(xiàn)基層治理更加有效、鄉(xiāng)村環(huán)境更加美麗、群眾生活更加幸福的目標。
完善內(nèi)部控制工作計劃的意義篇五
市分行領(lǐng)導高度重視此次自查工作，專門成立了由？副行長任組長、？風險主管參與指導，小企業(yè)中心、風險部等部門負責人為成員的工作小組，認真梳理？年以來的各項信貸業(yè)務風險點、經(jīng)營管理的薄弱環(huán)節(jié)，嚴格按照總行“通知”要求和相關(guān)業(yè)務制度規(guī)定逐戶、逐個風險點進行認真排查。本次共檢查了?年1月至今？筆信貸業(yè)務，金額共？萬元，檢查覆蓋率達100%。針對檢查出現(xiàn)的問題，我行采取了“不放過”的原則，明確責任，逐一落實核查、整改責任部門和責任人，并要求“風險隱患不查清不放過、原因分析不透徹不放過、整改措施不落實不放過”，對存在的問題，進行全面整改，消除風險隱患，進一步提高了信貸經(jīng)營管理水平。
問題描述：
良貸款率是衡量商業(yè)銀行信用貸款風險狀況的重要指標。一個最好的例子就是2008年美國的次貸危機，這其實就是由不良貸款一起的。由此，我們可以看出不良貸款不僅僅可以引起商業(yè)銀行的破產(chǎn)倒閉還可以致使整個金融行業(yè)的危機誘發(fā)金融危機，因此統(tǒng)計的不良貸款率應該受到我們重視。然而，我國商業(yè)銀行的不良貸款率卻長期居高，這歸根結(jié)底還是跟我國的商業(yè)銀行信貸風險管理制度有關(guān)。首先，我國銀行系統(tǒng)尚未形成成熟的風險管理理念，換句話說就是我們國家對信用貸款風險的管理的意識薄弱，雖然壞賬金額存在且數(shù)額不容忽視，但是我們的防范意識卻沒有為此相應的提高。其次，就是我國商業(yè)銀行體系的信貸風險防范制度不完善。我們因該完善商業(yè)銀行內(nèi)部的治理結(jié)構(gòu)，逐漸把目光從重視業(yè)務量上轉(zhuǎn)移到風險的防范上，加強風險防范才能使商業(yè)銀行得到穩(wěn)步發(fā)展。最后就是信用評級制度不完善。因為信用評級制度不完善，使得本身具有隱蔽性的信貸風險變得更加難以顯現(xiàn)出來，從而使得我們不能根據(jù)借款人的信用狀況來判斷信貸活動是否可靠，貸出資金是否可以盡數(shù)收回。
整改措施：
（一）樹立成熟的商業(yè)銀行信貸風險管理理念
由于信貸風險具有可控性的特點，所以我們就這針對這一特性進行充分的利用。從經(jīng)營理念入手，堅定穩(wěn)健的經(jīng)營理念，反對冒進的運作思想，從重視業(yè)務量的多少漸漸變換到重視信貸風險高低上來，從追求數(shù)量轉(zhuǎn)變?yōu)樽非筚|(zhì)量。
（二）完善信貸風險的管理防范機制
建立健全的風險管理和防范機制是解決信用貸款風險高發(fā)現(xiàn)狀的關(guān)鍵舉措。建立完善的機制包括建立商業(yè)銀行內(nèi)部的監(jiān)督防范制度來規(guī)范從業(yè)人員的規(guī)范操作和建立社會信用評級制度來規(guī)范全社會的人們來遵守信用規(guī)則。有了制度的約束商業(yè)銀行的信貸活動將會慢慢變得井然有序，壞賬金額也將有所下降。
（三）加強思想道德教育
在思想的教育方面要從兩部分入手，一是從業(yè)人員的職業(yè)道德教育，而是廣大社會群體的對于誠信的思想道德教育。對于從業(yè)者我們應該加強職業(yè)道德教育，規(guī)范工作流程，堅定員工心中的經(jīng)營理念，既注重業(yè)務的質(zhì)量而不是數(shù)量；對于廣大的社會群體我們應該弘揚誠實守信的美德，不做出違反合約的行為。
1、強化業(yè)務培訓。信貸經(jīng)營環(huán)境越來越復雜，風險管理的要求越來越高。只有不斷提高客戶經(jīng)理的合規(guī)意識和風險意識，才能適應小企業(yè)信貸業(yè)務經(jīng)營的管理要求。為此我行將強化培訓，重點培訓信貸業(yè)務知識、宏觀政策、信貸政策和財務分析技術(shù)，進一步提高信貸人員的風險意識，強化風險監(jiān)測、風險預警和風險處理的能力。同時加強對信貸人員業(yè)務交流，使每一位客戶經(jīng)理都能“明政策、知產(chǎn)品、用制度”，實現(xiàn)小企業(yè)工廠標準化作業(yè)、規(guī)范化經(jīng)營、動態(tài)化監(jiān)控、精細化管理。
2、強化責任意識。認真貫徹總行頒布的《員工職業(yè)操作守則》，積極促進信貸人員依法辦事、合規(guī)操作，使合規(guī)理念貫穿于業(yè)務經(jīng)營活動始終，滲透到業(yè)務操作各個環(huán)節(jié)。只有不斷加強信貸人員的責任意識，才能不斷提高我行的精細化管理水平。
3、培育合規(guī)文化。合規(guī)經(jīng)營是銀行穩(wěn)健運行的基本要求，也是防范金融案件的前提條件，是每一個員工必須履行的職責，同時也是保障自己切身利益的有力武器。培育合規(guī)文化，增強員工的風險防范意識、制度執(zhí)行意識、盡職履責意識和自我保護意識，讓合規(guī)的觀念和意識滲透到每個崗位、每個業(yè)務操作環(huán)節(jié)中，營造時時合規(guī)、事事合規(guī)的良好氛圍。
4、加強貸后管理。針對小企業(yè)規(guī)模小、資金流動性變化快的特點，在貸后管理中要更加注重防范和控制風險。嚴格貸款“三查”制度，嚴格抵押擔保手續(xù)，嚴格小企業(yè)準入和退出制度。強化動態(tài)監(jiān)控與管理。如發(fā)現(xiàn)風險信息，立即預警，并及時采取防范、化解措施，確保信貸資金安全。
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