為了保障事情或工作順利、圓滿進(jìn)行，就不得不需要事先制定方案，方案是在案前得出的方法計劃。怎樣寫方案才更能起到其作用呢？方案應(yīng)該怎么制定呢？以下就是小編給大家講解介紹的相關(guān)方案了，希望能夠幫助到大家。
電網(wǎng)內(nèi)審方案篇一
20xx年春節(jié)即將來臨，為充分體現(xiàn)黨和政府、學(xué)院黨政對老干部、老教師、老同志及退伍軍人和軍烈屬的關(guān)懷和尊重，讓他們過一個快樂、祥和、平安的節(jié)日，根據(jù)中辦國辦和省教工委、省教廳通知精神，開展“送溫暖、辦實(shí)事、促發(fā)展”新年慰問活動，為做好這次慰問活動，特制定如下工作方案。
整個慰問活動由人事處牽頭，黨委工作部、院工會參與，重要慰問活動邀請學(xué)院主要領(lǐng)導(dǎo)參加，具體安排另附。
離休干部、縣處級及以上退休干部、特級教師、退伍、復(fù)員、轉(zhuǎn)業(yè)軍人、軍、烈屬及全體離退休人員。
1、分別召開座談會
2、離休干部、特級教師、縣處級及以上退休干部上門慰問
3、退伍、復(fù)員、轉(zhuǎn)業(yè)軍人、軍、烈屬分校區(qū)慰問
4、全體離退休人員參加團(tuán)拜聚餐
1、離休干部、縣處級及以上退休干部、特級教師、退伍、復(fù)員、轉(zhuǎn)業(yè)軍人、軍、烈屬共39人，人均100元，共3900元。
2、離休干部、縣處級及以上退休干部、特級教師座談會，會費(fèi)及餐費(fèi)1200元。
以上費(fèi)用合計5100元，由學(xué)院劃撥經(jīng)費(fèi)開支。
3、全體離退休人員春節(jié)團(tuán)拜聚餐2000元，在離退休人員活動經(jīng)費(fèi)中開支。
4、發(fā)放離退休人員春節(jié)慰問金100元，在20xx年離退休經(jīng)費(fèi)中開支。
附件：春節(jié)慰問活動安排
電網(wǎng)內(nèi)審方案篇二
白駒過隙，兩個多月的試用期即將結(jié)束!從6月18號工作至今，每天都過得很充實(shí)，我從剛進(jìn)來的陌生到現(xiàn)在的熟悉，這個過程，**信社的領(lǐng)導(dǎo)以及各位同事給了我很大的支持與鼓舞，他們的信任與教導(dǎo)使我不斷進(jìn)步。
有了業(yè)務(wù)知識還不夠，還得過硬的業(yè)務(wù)素質(zhì)和道德素質(zhì)，通過學(xué)習(xí)職(!)業(yè)道德規(guī)范讀本以及信社定期開展的案件防控專項整治工作以及會議精神， 我深知作為農(nóng)信員工，一定得經(jīng)得起考驗(yàn)，經(jīng)得起誘-惑，做到蓮花般的純潔，微笑服務(wù)，舉止文明，切實(shí)做到“手握手的承諾，心貼心的服務(wù)”。
在同事們需要的情況下，我也會盡自己所能去給大家提供便利，每天我都準(zhǔn)時上下班，回到營業(yè)廳時做好各種開展業(yè)務(wù)前的準(zhǔn)備工作，如泡茶、開電腦或者是下班前的清潔……盡管這都算不上什么大事，只是我的.舉手之勞，不過我覺得正是這樣一個良好和-諧的辦公室氣氛，使我在一個祥和的環(huán)境中可以把工作做得最好。
總結(jié)這兩個多月來的日子，我自我認(rèn)為取得了很大進(jìn)步，學(xué)到了很多，雖然也犯了不少錯。在此真誠感謝信社領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷與個同事的教導(dǎo)，試用期的結(jié)束，并不是真的結(jié)束，而是新的開始，是對我更嚴(yán)峻的考驗(yàn)，我將加倍努力，用青春的汗水去灌溉農(nóng)信社這顆茁壯成長的大樹!
我于5月31號進(jìn)入xx公司參加培訓(xùn)開始，經(jīng)歷近兩個月的試用期，現(xiàn)在即將面臨轉(zhuǎn)正.在這兩月里我很榮幸能和大家一起經(jīng)歷xx開業(yè)前期的培訓(xùn)和準(zhǔn)備，有幸見證公司開業(yè)當(dāng)天莊嚴(yán)激動的那一刻，和搬入新辦公區(qū)，我們一起用心布置和愛護(hù)家一般的喜悅心情，還有每一次跑客戶談業(yè)務(wù)的經(jīng)歷仍很清晰，我很認(rèn)真的扮演著自己的角色，努力提高，和同事相互協(xié)作和學(xué)習(xí)，互相鼓勵，一次次使我變得更有底氣。
到現(xiàn)在近兩月的工作和學(xué)習(xí)，點(diǎn)點(diǎn)滴滴心里充實(shí)了許多。從每一天的晨會要事記錄開始，到每一天工作日志記錄結(jié)束，看到自己一天天做的，和提醒自己要做的，以及偶爾心里有過的想法和思考仍很清晰。
作為客戶經(jīng)理，在思想上，在我內(nèi)心深處，我有意識的培養(yǎng)自身的素質(zhì)和修養(yǎng)，不斷提升自己，做好細(xì)節(jié)。在此還要特別感謝王總在那次晨會上的教/wenzi/導(dǎo)，對任何人都應(yīng)該尊重，以禮相待。偶然疏忽帶給我內(nèi)心深深的觸動以后，我更注重細(xì)節(jié)和習(xí)慣，非常感謝王總一直以來對我們思想和行為上的幫助和教育，我看到了自己的成長，內(nèi)心充盈，很開心!也感謝李總在培訓(xùn)時的那一句鼓勵：“我們是職業(yè)的經(jīng)理人”，那是我不懈努力的方向，我會做的更好!
在工作業(yè)務(wù)上，到現(xiàn)在，對于公司的產(chǎn)品，理念，流程，制度我基本都了解。記得調(diào)查客戶從最開始心里很空白只能在旁邊旁聽，對要了解和核實(shí)的問題和要收集的資料都不熟悉，到現(xiàn)在能基本把握要點(diǎn)和客戶有底氣的交談和溝通，很清晰的完成資料的收集，以及到廠房車間對客戶經(jīng)營實(shí)力的實(shí)地考察，和庫存清單的核實(shí)，每一步都有了認(rèn)識和經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。非常認(rèn)同公司“不喝客戶一杯茶”的理念并時常將其放心中，不增加客戶額外成本，對客戶每次再三的熱情邀請都婉言拒絕，希望能幫助公司在起步時就能將好的方式一直堅持和延續(xù)。也盡自己最大的努力在所有小細(xì)節(jié)中做到“風(fēng)險控制、速度、親和力、創(chuàng)新”的差異化競爭，爭取給所有接觸的客戶留下好印象，培育自己的優(yōu)質(zhì)客戶。
假的時間，且增值稅和銀行流水要時間同步才能準(zhǔn)確反映。對各報表都認(rèn)真審核是否造假，對于客戶的任何情況的收集都客觀的在調(diào)查報告中反應(yīng)，不隱瞞，不夸張。對于客戶的疑惑，我都能從維護(hù)公司的利益和形象出發(fā)，較合理的與客戶溝通。在服務(wù)等細(xì)節(jié)上都盡量給客戶提供方便，比如給客戶送合同，送借據(jù)，拿資料。而薪易貸業(yè)務(wù)的程序相對要簡單很多。從所經(jīng)辦的客戶向曾、譚安淑經(jīng)歷中體會，最主要是核實(shí)客戶穩(wěn)定的工作和收入兩個基點(diǎn)，申請?zhí)貏e授信15萬的譚姐從材料收集到簽合同全程由我主辦，為了核實(shí)其^v^的工作我專程去到她單位拿勞動合同，一方面為客戶省事，另一方面是對收集的材料和工作情況更有把握，從而降低風(fēng)險。這位客戶本身很趕時間，所以我根據(jù)她的需求加緊在兩天就為她辦下來，也最大限度體現(xiàn)公司的及時性，客戶對此也非常滿意，發(fā)來致謝短信。而我在全程經(jīng)歷中對所有細(xì)節(jié)和流程都有更透徹的了解，相信對之后薪易貸業(yè)務(wù)的辦理更順利。
盡管兩個月的練兵使我在業(yè)務(wù)知識上有了許多進(jìn)步，同時也認(rèn)識到自己的不足：1、對各行業(yè)情況及政策認(rèn)識不夠，比如之前遇到的摩配行業(yè)就很生疏，以至不能和客戶有更多溝通，容易導(dǎo)致和客戶溝通問題太直接。需要多了解各行業(yè)的市場信息。2、財務(wù)分析能力需要加強(qiáng)，對數(shù)字應(yīng)該更敏銳。3、經(jīng)辦了幾類客戶，更應(yīng)該總結(jié)各類客戶的特征和風(fēng)險點(diǎn)，怎么營銷這一類的客戶?4、對材料真實(shí)性的識別。5、跟陌生客戶電話時的自信、底氣、語氣的把握。5、客戶調(diào)查及形成報告過程中對客戶資產(chǎn)及效益的多-維度核實(shí)。這方面的能力都還需要在接下來的工作中不斷學(xué)習(xí)和提高。
兩個月的工作和學(xué)習(xí)是忙碌的，至少是較大學(xué)時有壓力的。除了在公司忙完手上的工作、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，偶爾回家休息后還會寫下工作總結(jié)，形成一些自己的思考，學(xué)習(xí)法律，財務(wù)，業(yè)務(wù)的材料，認(rèn)真為每一次考試作準(zhǔn)備等等。這樣的生活會有些累，但卻是充實(shí)有意義的，是我曾經(jīng)一直覺得自己懶散、隨性的性格應(yīng)該受到的磨練，即使偶爾下班很晚很累很餓也沒有怨言，因?yàn)槲铱吹奖任腋冻龈嗟念I(lǐng)導(dǎo)和同事，而這樣的生活方式我已經(jīng)適應(yīng)，我依然心存感激。感謝公司給我這樣好的平臺和鍛煉自己的機(jī)會，給我人生新的起點(diǎn)，感謝所有領(lǐng)導(dǎo)的培育和用心，謝謝你們。我堅信，有我們團(tuán)隊的用心和努力，xx一定會做出自己的品牌，走的更好，更遠(yuǎn)，實(shí)現(xiàn)董事長及大家的美好夢想!
電網(wǎng)內(nèi)審方案篇三
ex1.該同學(xué)積極上進(jìn)，一直以高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己。虛心好學(xué)，成績始優(yōu)秀，學(xué)習(xí)成績在班級名列前茅。不僅對專業(yè)的知識有所涉獵，而且能夠摸索出自己的學(xué)習(xí)方法，并堅持獨(dú)立思考，對學(xué)習(xí)中的問題能發(fā)表出自己比較獨(dú)到深刻的見解。尊敬師長，團(tuán)結(jié)同學(xué)，與同學(xué)關(guān)系融洽。積極參加班級組織的活動，有一定的組織能力與動手能力，是一位品學(xué)兼優(yōu)的學(xué)生。
在校期間擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的先進(jìn)理論知識/認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義、xxx思想、xxx理論及“三個代表”重要思想，積極向黨組織靠攏，（曾參加管理學(xué)院第xx期黨課培訓(xùn)，順利結(jié)業(yè)。）（于xxxx年x月加入中國xxx，表現(xiàn)良好。）遵守各項法律法規(guī)，無任何違法違紀(jì)行為。
ex3該生學(xué)習(xí)努力，成績優(yōu)良，具有較為扎實(shí)的專業(yè)知識基礎(chǔ)及語言文字表達(dá)能力，科研能力強(qiáng)，（曾獲得x次獎學(xué)金）。在生活中任勞任怨，團(tuán)結(jié)同學(xué)，尊敬師長，得到師生的一致好評。對待工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，（曾擔(dān)任xx職務(wù)/曾獲xxx榮譽(yù)稱號）能夠認(rèn)真完成組織交給的各項工作，綜合素質(zhì)較高。
ex4:同窗思想踴躍要求上進(jìn)，主動向黨組織遞交了入黨申請書，并堅持思想?yún)R報；為人厚道，與人為善，團(tuán)結(jié)同窗，個人涵養(yǎng)好，富有文明禮貌；學(xué)習(xí)刻苦勤奮，始末如一，堅持不懈，成長性快，成績壓倒一切，曾獲一等、二等助學(xué)金、xxx學(xué)習(xí)進(jìn)步獎xxx、xxx三好學(xué)生xxx；熱愛勞動，任勞任怨，踴躍參加班級和社會形態(tài)公益活動，屢次被評為xxx勞動先進(jìn)個人xxx和xxx勞動踴躍分子xxx；重視社會形態(tài)實(shí)踐，暑期社會形態(tài)調(diào)查陳訴被評為優(yōu)秀論文；該生是xxx鎮(zhèn)江市先進(jìn)集體xxx的重要貢獻(xiàn)者，是一名合格的畢業(yè)生。
ex5同窗為人隨群，性格開暢，思維活躍，思想富厚，樂觀向上，嚴(yán)以律己，富有文明禮貌，思想上也日臻成熟；學(xué)習(xí)自發(fā)性高，目的性強(qiáng)，銳意進(jìn)取，連年進(jìn)步，成績處于中上游水平，曾獲二等助學(xué)金和xxx學(xué)習(xí)踴躍分子xxx；徽標(biāo)專業(yè)知識較為扎實(shí)，取患上計算機(jī)國家一級等級證書；寫作方面小有擅長，鋼筆字也越寫越標(biāo)致；熱愛勞動，勤勞肯干，注意習(xí)氣養(yǎng)成，個人自理和自立能力顯著提高，曾被評為xxx生活先進(jìn)個人xxx。該生是xxx鎮(zhèn)江市先進(jìn)集體xxx的重要貢獻(xiàn)者，是一名合格的畢業(yè)生。
ex6同窗熱心腸，為人厚道，嚴(yán)以律己，誠篤守信，做事踏實(shí)，富有文明禮貌；思想上也日臻成熟，人際關(guān)系好，期末被評為xxx生活先進(jìn)個人xxx；學(xué)習(xí)刻苦勤奮，踴躍進(jìn)取，成績提高快，曾獲二等助學(xué)金；熱愛勞動，重視習(xí)氣養(yǎng)成，曾獲xxx勞動先進(jìn)個人xxx和xxx勞動踴躍分子xxx；個人自理、自立能力獲患上很好的鍛煉和提高。該生是xxx鎮(zhèn)江市先進(jìn)集體xxx的主要貢獻(xiàn)者，是一名合格的畢業(yè)生。
ex7思想踴躍要求上進(jìn)，主動向黨組織遞交了入黨申請書，并堅持思想?yún)R報；性格開暢，熱心腸，與人為善，個人涵養(yǎng)好，富有文明禮貌；學(xué)習(xí)刻苦努力，銳意進(jìn)取，連年進(jìn)步，成績處于中上游水平；徽標(biāo)專業(yè)知識較為扎實(shí)，取患上計算機(jī)國家一級等級證書；熱心公務(wù)，關(guān)心集體，富有正義感，任班風(fēng)監(jiān)督員時，事情能力獲患上很好的鍛煉和提高；愛好宣傳、畫畫、唱歌，并注重發(fā)展特長，在文藝方面曾與隊友勇奪元旦匯演三等獎，曾被評為xxx文娛先進(jìn)個人xxx。該生是xxx鎮(zhèn)江市先進(jìn)集體xxx的主要貢獻(xiàn)者，是名合格的畢業(yè)生。
的性強(qiáng)，自發(fā)性高，刻苦勤奮，銳意進(jìn)取，始末如一，成績始末處于上游水平，曾獲二等助學(xué)金和xxx三好學(xué)生xxx；專業(yè)知識扎實(shí)，取患上計算機(jī)國家一級等級證書；任學(xué)習(xí)委員時，事情責(zé)任感重，事業(yè)心強(qiáng)，深患上班主任和同窗們的認(rèn)同；個人自力生活能力也顯著獲患上鍛煉和提高。該生是xxx鎮(zhèn)江市先進(jìn)集體xxx的主要貢獻(xiàn)者，是一名合格的畢業(yè)生。
ex9同窗為人誠篤謹(jǐn)慎，與人為善和睦，熱心助人，集體榮譽(yù)感強(qiáng)；思想踴躍要求上進(jìn)，主動向黨組織遞交了入黨申請書，并堅持思想?yún)R報；學(xué)習(xí)態(tài)度好，進(jìn)取心強(qiáng)，成績連年進(jìn)步；體育運(yùn)動方面很有特長，在兩屆校運(yùn)會100m、200m、4*100m等項目上均有突出體現(xiàn)，曾被評為xxx體育運(yùn)動先進(jìn)個人xxx；任宣傳委員時宣傳、畫畫慢慢發(fā)展為特長，曾獲xxx宣傳先進(jìn)個人xxx；其個人自力生活能力也明顯加強(qiáng)。該生是xxx鎮(zhèn)江市先進(jìn)集體xxx的主要貢獻(xiàn)者，是一名合格的畢業(yè)生。
ex10同窗平時待人隨群而友善，團(tuán)結(jié)同窗，人際關(guān)系好；該生勞動踴躍，能吃苦，不怕累，曾獲xxx勞動踴躍分子xxx；學(xué)習(xí)態(tài)度端正，一直在向前進(jìn)；在宣傳方面小有特長，寫有一手標(biāo)致、清秀的鋼筆字，被評為xxx宣傳先進(jìn)個人xxx；任班風(fēng)監(jiān)督員時，事情能力獲患上很好鍛煉。該生是xxx鎮(zhèn)江市先進(jìn)集體xxx的重要貢獻(xiàn)者，是一名合格的畢業(yè)生。
ex11同窗為人誠篤，嚴(yán)以律己，尊敬師長，團(tuán)結(jié)同窗，富有文明禮貌；學(xué)習(xí)態(tài)度端正，一直在向前進(jìn)，曾獲xxx學(xué)習(xí)進(jìn)步獎xxx；熱心班級事件，踴躍參加集體活動，曾參與班干部競選；個人自力自理、自立能力明顯獲患上鍛煉和提高；一手鋼筆字越寫越標(biāo)致，進(jìn)步明顯。該生是xxx鎮(zhèn)江市先進(jìn)集體xxx的重要貢獻(xiàn)者，是一名合格的畢業(yè)生。
ex12同窗為人誠篤，做事踏實(shí)，嚴(yán)以律己，團(tuán)結(jié)同窗，人際關(guān)系好；學(xué)習(xí)勤奮，穩(wěn)中有進(jìn)，成績處于中上游水平，曾獲xxx學(xué)習(xí)先進(jìn)個人xxx；熱愛勞動，重視常規(guī)養(yǎng)成教育；在愛好廣泛的根蒂根基上體育運(yùn)動特長突出，尤其是在兩屆校運(yùn)會200m、4*100m項目上均有上佳體現(xiàn)，被評為xxx體育運(yùn)動踴躍分子xxx；任團(tuán)宣傳委員時，手工制作及事情能力獲患上很好的鍛煉，鋼筆字也進(jìn)步明顯。該生是xxx鎮(zhèn)江市先進(jìn)集體xxx的重要貢獻(xiàn)者，是一名合格的畢業(yè)生。
ex14*同學(xué)在班級擔(dān)任學(xué)習(xí)委員，負(fù)責(zé)所有和學(xué)習(xí)相關(guān)的事情，為同學(xué)的學(xué)習(xí)生活的順利開展做出了積極的工作，表現(xiàn)出很強(qiáng)的服務(wù)精神和工作熱情。他樂于助人，與每位同學(xué)都保持著和諧的關(guān)系，并積極參加班級，學(xué)校的各種活動。
ex15三年中學(xué)生活，轉(zhuǎn)瞬即逝，在同學(xué)們與老師眼里，你是個有恒心，有毅力，有滿腹壯志的好女孩。作為班長，你發(fā)揮自己較強(qiáng)的管理才能，出色完成老師布置的任務(wù)，同學(xué)們及老師都想對你說聲“謝謝”。學(xué)習(xí)上你總是孜孜不倦，在知識的海洋中遨游，若你能在自信及勤奮中加些細(xì)心與開拓，那定能做個真正的祝成功！
ex16該同學(xué)在思想上積極上進(jìn)，有著明確的學(xué)習(xí)目的和目標(biāo)且不斷努力。除了掌握一定的基礎(chǔ)課和專業(yè)課知識外，還利用課余時間參與社會實(shí)踐活動。該同學(xué)為人誠實(shí)友善，與同學(xué)關(guān)系融洽，樂于助人，并積極參與各項集體活動。希望在以后的工作和學(xué)習(xí)中，繼續(xù)保持并發(fā)揚(yáng)優(yōu)良作風(fēng)，兢兢業(yè)業(yè)，爭取取得更大的成績。
ex17xx同學(xué)在大學(xué)四年的學(xué)習(xí)生涯中，在思想上積極上進(jìn)，關(guān)注國內(nèi)外的重大消息，積極向上，主動學(xué)習(xí)黨的重大方針政策。在學(xué)習(xí)上xxx同學(xué)很明確自己的學(xué)習(xí)目的和目標(biāo)，對自己的未來有這明確的認(rèn)識和努力方向，為此不斷付出，不斷學(xué)習(xí)來豐富自己的學(xué)識，在校期間自學(xué)了日語課程。與此同時，陳肖容同學(xué)并沒有落下自己的專業(yè)課學(xué)習(xí)，在專業(yè)課上陳肖容同學(xué)有著優(yōu)秀的專研意識，有著較強(qiáng)的鉆研能力和創(chuàng)新能力，并且在實(shí)踐上也有著動手能力。在平時生活中，為人處世和善熱情，和同學(xué)關(guān)系融洽，并積極參與各項集體活動，樂觀開朗，樂于助人，意志堅強(qiáng)，并有著樸素的生活作風(fēng)，不驕不躁，并且參加了很多校內(nèi)的體育活動，學(xué)習(xí)了乒乓球以及拉丁舞等等，有助于成就一個良好的健康體魄。希望在以后的工作和學(xué)習(xí)中，繼續(xù)保持并發(fā)揚(yáng)優(yōu)良作風(fēng)，兢兢業(yè)業(yè)，爭取取得更大的成績。
電網(wǎng)內(nèi)審方案篇四
一、嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，組織會計核算
財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算，進(jìn)行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、集團(tuán)總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行財務(wù)部的工作職責(zé)。從收費(fèi)到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會計報表;從各項稅費(fèi)的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實(shí)現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準(zhǔn)確性。
二、以實(shí)施erp軟件為契機(jī)，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作用
在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和準(zhǔn)備工作后，財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際情況著手進(jìn)行了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善。如：設(shè)置“存貨調(diào)價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在配合資產(chǎn)部實(shí)物管理部門對所有實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上，將各項實(shí)物資產(chǎn)分為9大類，并在此基礎(chǔ)上，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運(yùn)行erp系統(tǒng)，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運(yùn)行的局面。目前已將財務(wù)會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運(yùn)行良好。
三、制訂財務(wù)成本核算體系，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用
根據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)，財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)進(jìn)行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認(rèn)各項收入額，統(tǒng)一了成本和費(fèi)用支出的核算標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進(jìn)行了績效考核。在財務(wù)執(zhí)行過程中，嚴(yán)格控制費(fèi)用。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費(fèi)用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責(zé)任單位分析經(jīng)營情況和指標(biāo)的完成情況，協(xié)助各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。
四、資金調(diào)控有序，合理控制集團(tuán)總體資金規(guī)模
由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務(wù)部一方面及時與客戶對賬，加強(qiáng)銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進(jìn)度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進(jìn)了整個集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進(jìn)行。
五、加強(qiáng)財務(wù)管理制度建設(shè)，提高財務(wù)信息質(zhì)量
財務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財務(wù)收支管理細(xì)則》的實(shí)際執(zhí)行情況，為進(jìn)一步規(guī)范本集團(tuán)的財務(wù)工作、提高會計信息的質(zhì)量，財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系，包括：財務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、erp管理制度、預(yù)算管理制度通過對財務(wù)人員的職責(zé)分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。
平時財務(wù)部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務(wù)行為，使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務(wù)規(guī)則、程序有效地運(yùn)行和控制。
為了規(guī)范財務(wù)行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務(wù)部組織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的09年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務(wù)利息費(fèi)用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對07年的帳務(wù)處理做了預(yù)審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進(jìn)行了整改，降低了涉稅風(fēng)險。
七、組織財務(wù)人員培訓(xùn)，提高團(tuán)隊凝聚力
財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗(yàn)交流會，對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望，將財務(wù)人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費(fèi)兩組進(jìn)行了分組討論，及時解決實(shí)際工作中存的問題。通過南峰會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專題講座，豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流。增強(qiáng)了整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性，強(qiáng)化了各崗位會計人員的責(zé)任感，促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。
八、提出了全面預(yù)算管理方案，建立集團(tuán)公司全面預(yù)算管理模式
根據(jù)09年經(jīng)營目標(biāo)和各項成本核算指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，財務(wù)部提出了全面預(yù)算管理的方案，全面預(yù)算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目標(biāo)、發(fā)展目標(biāo)，層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟(jì)責(zé)任單位，以一系列預(yù)算、控制、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容建立起一整套科學(xué)完整的指標(biāo)管理控制系統(tǒng)。在09年數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上制定了09年度各單位的成本費(fèi)用預(yù)算、銷售額預(yù)算、人員預(yù)算、目標(biāo)利潤預(yù)算等一系列預(yù)算指標(biāo)，希望通過“分散權(quán)力，集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源，提高管理效果，實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)。
1、做好上半年和第一季度的所得稅匯
算清繳工作，合理地降低各項稅務(wù)風(fēng)險
2、根據(jù)全面預(yù)算管理制度和預(yù)算管理指標(biāo)跟蹤預(yù)算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預(yù)算費(fèi)用的執(zhí)行和超預(yù)算費(fèi)用的初步審核，按月準(zhǔn)確及時地提供預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析，為實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)和各單位的預(yù)算指標(biāo)提出可行性措施或建議。
3、配合集團(tuán)總部進(jìn)行收入、成本、費(fèi)用的專項檢查，加強(qiáng)非生產(chǎn)費(fèi)用和可控費(fèi)用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。
4、加強(qiáng)資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)集團(tuán)總部資金部的工作計劃安排，調(diào)控好各項經(jīng)營用資金。
5、繼續(xù)完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，如財務(wù)核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內(nèi)控制度、會計、統(tǒng)計、收費(fèi)、出納等財務(wù)人員崗位考評辦法等。
6、加強(qiáng)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，結(jié)合財務(wù)人員考評辦法，逐步提高財務(wù)人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。
一、依法組織收入，確保各項收費(fèi)應(yīng)收盡收
各地在“依法行政，依法理財”的前提下，嚴(yán)格執(zhí)行國土資源管理部門的各項收費(fèi)政策，堅持收費(fèi)公示，“陽光收費(fèi)”，自覺接受社會和群眾的監(jiān)督。在確?！皯?yīng)征不漏，應(yīng)免不收”的同時，兼顧好政府、企業(yè)、農(nóng)民等各方面的利益關(guān)系，照顧弱勢群體。通過大家的共同努力，今年全市共代各級政府征收土地出讓金億元，其中：市本級代征億元(招拍掛億元)，契稅億元、耕地占用稅3710萬元。這些資金的征收和使用，加大了對土地資源特別是耕地的保護(hù)力度，為實(shí)現(xiàn)全市耕地總量動態(tài)平衡提供了保障，有力地支持了全市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)，同時也為國土資源事業(yè)的健康發(fā)展提供了資金保障。
年初，省廳《關(guān)于開展新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)征收管理情況專項檢查的通知》下發(fā)后，我處認(rèn)真貫徹中央和省通知精神，加強(qiáng)與財政、監(jiān)察、審計等部門的協(xié)調(diào)溝通，及時將檢查要求向各縣(市、區(qū))作了布置和傳達(dá)，立即成立了檢查機(jī)構(gòu)，對報表的填制，檢查要求、填列口徑等進(jìn)行了全市集中培訓(xùn)。對照省廳要求，對1999年以來到xx年6月新增建設(shè)用地審批臺帳和土地有償使用費(fèi)征收使用情況全部統(tǒng)計核實(shí)到位，所有數(shù)據(jù)真實(shí)具體。同時，對近年來我市新增建設(shè)用地情況，土地有償使用費(fèi)應(yīng)征情況、已征情況、分級入庫情況及使用情況都進(jìn)行了檢查，圓滿完成了自查工作。
為認(rèn)真貫徹落實(shí)省廳《關(guān)于開展管理創(chuàng)新年活動的實(shí)施意見》，科學(xué)開展管理創(chuàng)新活動，我處圍繞xx年度財務(wù)工作目標(biāo)，制定了關(guān)于加強(qiáng)對基層國土資源所的預(yù)算管理及預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)督的創(chuàng)新課題，并認(rèn)真組織實(shí)施。
一是加強(qiáng)基層國土資源所的預(yù)算管理。今年全市各國土資源所均根據(jù)實(shí)際情況，認(rèn)真編制了財務(wù)預(yù)算，各市(分)局財務(wù)科嚴(yán)把收支關(guān)，做到有預(yù)算不超支、無預(yù)算不開支，認(rèn)真審核，保證國土資源所合理、節(jié)約、有效地安排使用資金。在預(yù)算安排上，堅持量入為出，量力而行。在確保人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)的正常開支基礎(chǔ)上，保證重點(diǎn)支出，壓縮一切消費(fèi)性支出，尤其是嚴(yán)格控制招待費(fèi)支出，真正使有限的資金用在土地管理事業(yè)的刀刃上，從而全面提高了資金的使用效率，確保了國土資源所的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
二是加強(qiáng)內(nèi)部審計工作。今年我處重點(diǎn)加大對分局及基層國土資源所的審計力度。五月份，在全系統(tǒng)組織開展了財務(wù)互查，以促進(jìn)全市財務(wù)管理工作日趨規(guī)范。上半年，按照市局黨委的要求，結(jié)合高港、開發(fā)區(qū)兩個分局局長離任審計，對分局及其國土資源所的財務(wù)進(jìn)行了全面審計。
我處按照財政部門預(yù)算、國庫集中支付、政府采購和收支兩條線的要求，嚴(yán)格執(zhí)行當(dāng)年部門預(yù)算，加強(qiáng)分析和預(yù)測，把握好本部門工作特點(diǎn)，按月報送用款計劃，有理有據(jù)安排好各項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，截至11月未，通過財政直接支付經(jīng)費(fèi)支出3700萬元，占總支出的95，既達(dá)到了財政規(guī)定的比例，又保證了業(yè)務(wù)費(fèi)的正常開支。
今年我市“政府收支分類”進(jìn)行了重大變革，這次改革是繼部門預(yù)算、收支兩條線，國庫集中收付制度等改革之后，財政部門推出的又一項影響最為深刻、涉及范圍最為廣泛的改革工作。為此，我處按照市財政的具體部署，逐月按時完成新舊科目的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換，保證了新的科目體系與預(yù)算管理方式的銜接。
電網(wǎng)內(nèi)審方案篇五
一、年度目標(biāo)
按照《****農(nóng)村商業(yè)銀行***年度工作的意見》，緊緊圍繞一季度工作指導(dǎo)思想和發(fā)展規(guī)劃開展內(nèi)部審計工作，***年內(nèi)部審計重點(diǎn)將由合規(guī)性審計轉(zhuǎn)向風(fēng)險性審計和效益審計。一是以風(fēng)險為導(dǎo)向，組織對本行總部同級部及分支機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場和非現(xiàn)場審計；二是在權(quán)限范圍內(nèi)開展中高層管理人員履（離）職審計和重要崗位人員離崗審計；三是對本行開展經(jīng)濟(jì)效益審計和內(nèi)部控制評價；四是開展后續(xù)審計，監(jiān)督整改落實(shí)情況。
二、內(nèi)部審計工作計劃內(nèi)容
（一）立足常規(guī)序時審計
強(qiáng)化風(fēng)險防范
-1異?，F(xiàn)象，有針對性進(jìn)行現(xiàn)場檢查，做到非現(xiàn)場和現(xiàn)場檢查有機(jī)的結(jié)合。
時間按排：根據(jù)檢查需要，利用系統(tǒng)立項審計。
（三）開展突擊審計，發(fā)現(xiàn)并揭示內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)
為提高審計質(zhì)量和效果，適時開展突擊審計，揭示被審計機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理的薄弱環(huán)節(jié)，分析其風(fēng)險狀況、問題成因，促進(jìn)員工增強(qiáng)合規(guī)意識，全面提升經(jīng)營管理水平，嚴(yán)密防范各類風(fēng)險，促進(jìn)各項業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。
時間按排：全年不低于*次。
（四）實(shí)施專項審計，突出審計重點(diǎn)
1、以防范和控制財務(wù)風(fēng)險為重點(diǎn)，加強(qiáng)財務(wù)收支和經(jīng)營成果真實(shí)性審計。
計劃***年元月份開展對上年度財務(wù)收支和利潤真實(shí)性檢查，督促各支行加強(qiáng)財務(wù)管理，真實(shí)反映經(jīng)營成果。
2、開展一次對大額新增貸款、新增不良貸款專項審計。 計劃對***年新增大額貸款、新增不良貸款專項審計，糾正業(yè)務(wù)經(jīng)營和信貸管理活動中的違規(guī)行為，切實(shí)防控信貸風(fēng)險，提升信貸管理水平。
時間按排：計劃在**月份完成。
3、開展同級稽核檢查。按照省聯(lián)社和銀監(jiān)會的要求，開展一次對總行統(tǒng)計業(yè)務(wù)質(zhì)量專項檢查和小微企業(yè)金融服務(wù)工作專項檢查。
時間按排：計劃在下半年**月份前完成。
-3律、業(yè)務(wù)和財務(wù)經(jīng)營成果、個人責(zé)任行為等方面作出客觀公正地鑒證和評價。
時間按排：按人力資源部人員調(diào)整按排。
9、其他工作。按時完成銀監(jiān)部門、省聯(lián)社、合肥審計稽核中心及總行領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作和臨時審計工作任務(wù)，積極配合各部門做好各階段性的中心工作。搞好審計稽核文書檔案管理，做到使每次審計稽核檢查程序合規(guī)，資料齊全，手續(xù)合法。年終，對種類審計稽核報告、報表、文件等要分類立卷，裝訂成冊，隨時備查。
三、具體工作措施
（一）領(lǐng)導(dǎo)重視，明確責(zé)任
內(nèi)部審計工作實(shí)行董事長分管，監(jiān)事長協(xié)管的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制，制定部門職責(zé)和各崗位職責(zé)，設(shè)立經(jīng)理崗、綜合管理崗、現(xiàn)場審計崗、非現(xiàn)場審計崗等四個崗位，對審計人員進(jìn)行定崗實(shí)行包片管理，責(zé)任明確。各職能部門和分支機(jī)構(gòu)的相互配合、信息共享、齊抓共管、形成合力，發(fā)揮內(nèi)部審計的作用。
（二）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)
除參加審計中心和我行各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)外，不定期組織內(nèi)審人員學(xué)習(xí)法律、法規(guī)，學(xué)習(xí)我行各項規(guī)章制度和操作流程，學(xué)習(xí)《內(nèi)部審計基本準(zhǔn)則》、《內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范》等，不斷提高內(nèi)審人員綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，充分發(fā)揮審計監(jiān)督職能。
（三）加強(qiáng)溝通，提升職能
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