做任何工作都應改有個計劃，以明確目的，避免盲目性，使工作循序漸進，有條不紊。因此，我們應該充分認識到計劃的作用，并在日常生活中加以應用。下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計劃書范文，我們一起來了解一下吧。
廣西區(qū)國資委地址 國資委下達內審工作計劃篇一
[摘 要]內部審計工作是企業(yè)管理和內部控制的一個重要組成部分，它通過對企業(yè)內部經濟活動的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題，揭示風險，堵塞管理漏洞，加強和改善經營管理,增強風險管理意識。通過對企業(yè)內部經濟活動的評價，為企業(yè)的管理者提供客觀真實的情況和有價值的管理建議。
[關鍵詞]內部審計；企業(yè)管理；內部控制
[中圖分類號] [文獻標識碼]a [文章編號]1005-6432(2008)44-0060-02中國恒天集團公司（簡稱恒天集團）是^v^管理的大型國有企業(yè)，幾年來，集團公司按照科學發(fā)展觀的要求，在積極發(fā)揮內部審計作用，促進集團公司健康發(fā)展方面進行了積極探索和改革。
1 加快內部審計工作職能轉變
現(xiàn)代企業(yè)制度的核心是科學的法人治理結構，也是在企業(yè)內部建立并完善決策、執(zhí)行、監(jiān)督三個體系，形成董事會、經理層、監(jiān)事會相互分離又相互制衡，激勵與約束相結合的經營機制。恒天集團作為^v^董事會試點企業(yè)之一，在2006年底建立了集團公司董事會。董事會下設五個委員會，董事會和各委員會在公司重大經營決策和重要事務中發(fā)揮控制和把關作用。
董事會下設審計與風險管理委員會，委員會由5名董事組成，其中外部董事3名，內部董事2名，委員會的主任由外部董事?lián)巍徲嬇c風險管理委員會的主要職能是負責評估、監(jiān)督公司風險管理和內部控制的有效運行，指導和監(jiān)督內部審計工作。董事會審計與風險管理委員會的建立，促進了內部審計工作的職能轉變。集團內部審計部門不單單是公司的職能部門，也是董事會審計委員會的辦事機構，在業(yè)務上接受審計委員會的監(jiān)督和指導，審計部門負責人的任免要聽取審計委員會的意見。內部審計部門負責人要向總經理和審計與風險管理委員會報告工作。內部審計的雙重屬性，決定了內部審計的雙重職能，一方面內部審計是公司內部控制的一部分，它作為企業(yè)管理的重要組成部分要在企業(yè)內部控制中發(fā)揮作用，當好總經理的“監(jiān)視器”;另一方面內部審計作為董事會審計與風險管理委員會的辦事機構，向董事會匯報工作，對公司的內審控制進行評價，從這個意義上說內部審計也是公司治理的一部分。公司治理結構的變化，促進了集團審計職能的重要轉變，使內部審計更加具有權威性和獨立性，對集團審計工作提出了更高的要求。
為了進一步理順集團公司內部審計監(jiān)督管理體制，提高內部審計工作質量，加強內部審計工作的體系化、制度化建設，恒天集團根據(jù)^v^對中央企業(yè)內部審計工作的要求以及國家相關法律制度，結合集團公司實行現(xiàn)代企業(yè)制度試點工作對審計工作的新要求，制定了《中國恒天集團有限公司內部審計暫行辦法》和《中國恒天集團有限公司經濟責任審計暫行規(guī)定》，從內部審計的工作機制、內容、方法、形式等方面進行了改革和創(chuàng)新。
一是對內部審計力量進行資源整合，充分發(fā)揮和調動集團所屬企業(yè)的內部審計力量，在內部審計工作業(yè)務領域進行垂直化管理，建設和完善集團公司的內部審計工作體 系。
二是推動內部審計集團化管理工作方式的開展，形成內部審計工作合力，集團內部審計計劃由集團總部和所屬企業(yè)共同制訂并完成，改變以前集團內部審計工作計劃僅為總部審計機構部門工作計劃的模式，內部審計工作計劃要圍繞集團公司的工作重點制訂，項目計劃須上報集團公司董事會和總經理辦公會批復下達以后統(tǒng)一實施。
三是細化了內部審計的工作程序，從制訂審計計劃、下達審計通知、進行審前調查、制訂審計方案、實施現(xiàn)場審計、征求審計意見以及到最終出具審計報告，所有工作程序都在技術層面進行了規(guī)范。
四是加強內部審計工作的日常管理，對定期報送的內部審計統(tǒng)計報表規(guī)定了報送時間、報送方式以及報送內 容。
五是建立內部審計工作計劃與總結報告工作制度，及時掌握企業(yè)內部審計工作開展情況，并結合具體審計監(jiān)督工作，不斷推動企業(yè)內部審計工作的開展。
3 以風險控制為重點 開展全面審計工作
近年來，恒天集團公司內部審計始終把保障企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，防范經營風險，促進企業(yè)管理水平的提高放在首位，重點加強對重要子企業(yè)、高風險投資業(yè)務和境外企業(yè)的審計。一是加強對重要子企業(yè)的審計監(jiān)督。紡織企業(yè)以及重要子企業(yè)是集團公司的支柱和骨干企業(yè)，每年集團審計將重要子企業(yè)納入實時重點審計監(jiān)控范圍，通過財務審計和內部控制評價等，及時了解企業(yè)的資產、經營狀況，確保企業(yè)的安全運營，增強重要子企業(yè)的風險防范和可持續(xù)發(fā)展能力。二是加強對高風險投資業(yè)務審計監(jiān)督。隨著集團公司的發(fā)展，集團公司業(yè)務單元呈現(xiàn)多元化，房地產、證券投資成為集團公司的策略性業(yè)務，為了控制風險，集團公司每年把房地產、證券投資等業(yè)務作為重點進行審計。通過審計進一步完善高風險投資業(yè)務的內部控制體系，建立高風險業(yè)務的監(jiān)測預警機制，健全風險防范機制。三是加強對境外子企業(yè)的審計監(jiān)督。由于境外企業(yè)或單位受所在地域、會計制度、稅收政策、外匯管理等因素的限制，長期以來，境外企業(yè)的財務監(jiān)控一直是薄弱環(huán)節(jié)，境外企業(yè)普遍存在財務單獨核算、經營效益存放海外、財務出納一人兼任、境內投資主體對境外企業(yè)難以監(jiān)控或監(jiān)控不力等問題。針對境外企業(yè)管理的薄弱環(huán)節(jié)，集團所屬企業(yè)積極探索境外企業(yè)審計的有效方法，認真研究境內外會計制度、稅收政策及外匯管理等方面的差異，建立境外企業(yè)定期審計制度，充分發(fā)揮內部審計監(jiān)督作用。
4 重視審計結果 加大整改力度
審計結果的落實程度，直接關系到審計工作的效果，關系到審計作用的發(fā)揮。近年來集團公司把審計結果的落實作為審計工作的一個重要組成部分，做到審必嚴，責必究，認真抓好存在問題的整改，使審計工作真正落到實處：一是及時對審計中發(fā)現(xiàn)的問題進行研究處理，總結經驗，完善制度，下達審計處理決定，改進經營管理，提升企業(yè)管理水平。二要完善審計整改落實制度，積極開展后續(xù)審計工作，對審計意見的落實情況進行跟蹤，督促有關業(yè)務部門或所屬子企業(yè)認真整改，避免類似情況再次發(fā)生，對未按規(guī)定限期整改的，追究相關人員責任。三是建立企業(yè)資產損失責任追究制度，落實經營管理責任，對企業(yè)經營管理人員違法違規(guī)、以及未履行或未正確履行職責而造成資產損失的，追究相關人員的責任。四是推進建立審計公告制度，提高審計的透明度和影響力。加強經濟責任審計結果的利用，任期審計結果作為企業(yè)負責人任期考核、干部任免等事項的重要依據(jù)。五是加大對違紀問題的處理和處罰力度，對于濫用職權、玩忽職守、盲目決策、違規(guī)違紀等給企業(yè)造成重大損失的個人和事件，^v^門與審計部門密切合作，嚴肅追究其經濟和法律責任。
廣西區(qū)國資委地址 國資委下達內審工作計劃篇二
1.廠房式就業(yè)扶貧車間：企業(yè)（個體工商戶）在鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村）建設、購買或租用廠房從事生產加工活動，建筑面積在100平方米以上，吸納5名以上（含）建檔立卡貧困家庭勞動力就業(yè)。
2.居家式就業(yè)扶貧車間：企業(yè)（個體工商戶）在鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村）與建檔立卡貧困家庭勞動力建立承攬關系，委托5名以上（含）貧困勞動力居家從事生產加工活動。
3.種養(yǎng)式就業(yè)扶貧車間。由專業(yè)合作社組織農戶從事生產經營活動，引導貧困戶以土地、扶貧資金等資源委托經營方式，年終領取保底金和分紅，同時組織5名以上（含）貧困勞動力參與合作社生產經營活動。
4.鄉(xiāng)村旅游式就業(yè)扶貧車間：旅游企業(yè)、農家樂、家庭農場在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村）開展的鄉(xiāng)村旅游與休閑農業(yè)活動，吸納不少于5名以上（含）貧困戶勞動力參與經營活動。
5.貿易流通式就業(yè)扶貧車間：企業(yè)與貧困農戶訂立農副產品、工業(yè)品產銷合同，雙方確立用工或“公司（合作社）+貧困戶”合作關系，并實現(xiàn)貧困戶家庭增收年萬元以上(含）。
申請認定為就業(yè)扶貧車間的企業(yè)（個體工商戶）、合作社須為其吸納就業(yè)或委托從事生產加工活動人員購買每人每月不低于15元的人身意外傷害保險。
廣西區(qū)國資委地址 國資委下達內審工作計劃篇三
通過以上圖表，可以看出，我司知識管理連續(xù)6個月在集團考核中獲得滿分。
1、建立健全考核激勵機制，提供“軟件”支持
明確我司km考核細則，有力保證了km工作的落實情況，考核從4月起試運行，發(fā)現(xiàn)問題及時調整。通過前幾個月的推進，各部門均能較好的完成最開始設計的考核指標。隨著集團的考核力度和關注點不同，我司的km也及時調整推進思路。
2、關閉公司oa辦公系統(tǒng)，全面啟動km操作平臺
公司于6月中旬關閉oa辦公系統(tǒng)，全面啟動km操作平臺，所有員工辦公均使用km，通過前期的努力，我們逐步實現(xiàn)了公司通知公告、主題新聞、知識文檔、內部溝通等欄目，并逐步實現(xiàn)部分辦公e化。吸取其他兄弟工廠的教訓，我司在實現(xiàn)km辦公操作平臺全面推進的道路上并沒有出現(xiàn)“回歸起點”的現(xiàn)象。
3、開展知識管理培訓，全面推進深入人心
本年度共開展了2次公司級培訓，所有部門km推進專員及公司領導均參與培訓，部門均按要求對培訓材料做了轉訓，受訓面積大，人員多。
培訓材料內容較為淺顯易懂，主要包含知識管理的重要性、怎樣使用km操作平臺、如何有效推進部門的知識管理、未來公司對km的規(guī)劃等。通過培訓達到了預期的效果，較好的促進了部門的km推進工作。
4、建立完善溝通機制，每月開展km推進會
每月按時召開知識管理推進會，會議內容主要包含前一月推進存在的問題點；數(shù)據(jù)回顧及注意事項；本月的推進指標和控制點；溝通和解決事宜等。
通過培訓和每次會議的回顧，我司的各項指標均有所提升，知識管理的流程效率由最開始的4個小時縮短到1個小時以下；上傳量由最開始的達不到控制值提升到達到目標值，并超額完成任務；審批流程進一步優(yōu)化，流程設置標準化一，有效地保障了文檔上傳的規(guī)范性。
5、加強與總部溝通，尋求有利資源
在推進過程中，發(fā)現(xiàn)問題及時與總部溝通，有利的保障了辦公操作平臺無障礙。由于我司老員工較多，km密碼設置較為復雜，記憶起來較為困難，所以每月有很多同事因為密碼問題不能正常使用辦公平臺。通過與總部積極爭取，密碼設置權限下放，與e-hr系統(tǒng)郵箱綁定后的km賬號可以在我司自主設置，由于遺忘密碼而長時間不能使用km的人員減少為零，維護時間由以前的2天以上縮短為隨時反映隨時解決。
作為一名新進人員，沒有經過詳細的知識管理培訓，很多疑難問題不能得到有效的解決。通過與總部溝通，特邀企劃總部匡老師來黃培訓，講解km操作規(guī)程，發(fā)展趨勢，為日后工作的有效開展提供了保障。
接手現(xiàn)場管理接近半年，這半年來，我不斷地摸索，不斷地學習新知識，努力嘗試在徘徊中尋找有效地推進模式。
1、現(xiàn)場檢查、月度考核按計劃進行
周模塊檢查、月度檢查、節(jié)前大檢查、旺季輪值檢查，按計劃有條不紊開展，月度考核按時提報。特別是在9月開展的“現(xiàn)場管理整改月”活動為集團審計順利進行提供了有力的條件。
2、開展班組6s培訓，用理論和案例武裝頭腦
下半年共開展6s班組培訓4次，培訓參與人員共計70余人。培訓課件以理論結合班組實際，具有針對性。
但是我也從中發(fā)現(xiàn)問題，例如：培訓課件涉及班組實際的較少，涵蓋面不廣，很大的原因在于我對班組的實際工作過程和現(xiàn)場不是很了解。針對這一問題，我將在下一步的計劃中做調整。
廣西區(qū)國資委地址 國資委下達內審工作計劃篇四
組??長：梁漢櫻??副區(qū)長
副組長：張珊珊??區(qū)政府辦分管負責人
????????陳崇彬??區(qū)交通運輸局局長
????????黃一軍??萬秀公安分局副局長
????????周君林??萬秀交警大隊大隊長
????????楊顯褀??區(qū)衛(wèi)健局局長
????????陳??中??區(qū)應急局局長
成??員：歐啟光??區(qū)委宣傳部副部長、區(qū)文明辦主任
????????黎先文??區(qū)發(fā)改局副局長
????????古振坤??區(qū)工信局副局長
????????蔡志堅??萬秀公安分局治安大隊負責人
????????吳健錦??萬秀交警大隊副大隊長 ??
????????侯樹輝??區(qū)教育局副局長
????????孫云鳳??區(qū)民政局副局長
????????李夏天??區(qū)人社局副局長
????????練里琪??區(qū)建設局副局長
????????莫??宇??區(qū)交通運輸局副局長
????????李??婷??區(qū)農業(yè)農村局副局長
????????彭??浩??區(qū)商務局副局長
????????陳鈞妍??區(qū)科文體局副局長
????????黃??妍??區(qū)衛(wèi)健局副局長
????????黃??華??區(qū)應急局副局長
????????何燦堯??區(qū)市場_副局長
????????伍錦雄??區(qū)城管局副局長
????????李??冬??萬秀消防救援大隊副大隊長
????????劉海培??區(qū)總工會主席
????????林小莉??區(qū)團委書記
????????莫小華??城東鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長
????????蒙肖華??龍湖鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長
????????梁??源??夏郢鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長
????????江振浩??城南辦副主任
????????何秋紅??城北辦副主任
????????鄧淑穎??東興辦副主任
????????梁??潔??角嘴辦副主任
????????陳重陽??富民辦副主任
領導小組下設辦公室及6個工作小組，各部門間要建立暢通完善的溝通協(xié)調機制，及時響應、認真配合、互相支持、形成合力，共同完成春運各項工作任務。
廣西區(qū)國資委地址 國資委下達內審工作計劃篇五
20xx年，張家口市^v^在市委、市政府的正確領導下，緊緊圍繞“提速、增效、進位”的總要求，在沒有出資人企業(yè)的情況下，順應單位性質的轉變(從政府特設部門轉變?yōu)檎M成部門)，以部門機構改革、職責重新調整為契機，大膽推進思維創(chuàng)新、工作創(chuàng)新，及時調整工作思路，提出了推進“五化”化解難題的總體思路，使各項工作取得了新進展。
一、創(chuàng)新思維 ,深化改革
二、夯實基礎 ,強化監(jiān)管
從這次調查摸底來看，全市的國有資產基礎管理還很不完善，國有資產監(jiān)管存在一些隱患和漏洞，我們所統(tǒng)計的國企數(shù)量，和市工商局注冊的國企數(shù)量還有非常大的差距，既有部門和縣區(qū)漏報的問題，也有該注銷的沒有注銷的問題，甚至有的國有企業(yè)沒有主管部門，游離于監(jiān)管之外，存在著“有利大家管，有責沒人管”的現(xiàn)象。加強國有資產的基礎管理，強化國資監(jiān)管，推動國資監(jiān)管的全覆蓋迫在眉睫。近日，我們正在起草《關于加強國有資產基礎管理工作的規(guī)定》，該規(guī)定擬在國有資產原有的管理基礎上，突出^v^的國有資產監(jiān)管職能，突出^v^的基礎管理作用，為市委、市政府宏觀掌握國有資產的變動狀況，為科學決策提供依據(jù)。
三、融入企業(yè) ,優(yōu)化服務
圍繞^v^的監(jiān)管工作職能，我們提出監(jiān)管就是服務的思想。一方面，拓寬了監(jiān)管的外延，我們不僅要為基層企業(yè)、市屬企業(yè)服務，同時也要為中省屬駐張國有企業(yè)服務，“服務一上，天地廣”;另一方面，提升了監(jiān)管的內涵，監(jiān)管就要把發(fā)展壯大作為目標，優(yōu)化服務就是要讓企業(yè)發(fā)展壯大，優(yōu)化服務就要提升能力，提升標準，提升效率，優(yōu)化服務首先要融入企業(yè)，了解他們的困難、他們的疾苦、他們的喜怒哀樂，幫助企業(yè)排憂解難，與他們悲喜共鳴。上半年我們深入宣化工程、宣鋼、盛華化工、張礦集團、籃鯨企業(yè)有限公司等單位，主動擔當企業(yè)的綜合協(xié)調處、后勤保障處、群眾工作處，幫助張家口市下花園晨光集團、河北宣化化肥集團有限公司實施破產改制，幫助企業(yè)積極跑辦退休職工的醫(yī)療保險問題;努力爭取省^v^的支持，將宣化防腐鋼管總廠申報列入國家政策性破產企業(yè)。今年，我們還擔負了5戶省屬企業(yè)棚戶區(qū)改造的督導任務，得知工礦棚戶區(qū)項目可以獲得國家補助資金的消息，上報的材料要求復雜，時間非常緊迫，我們連夜安排搜集匯總有關政策規(guī)定，在天亮之前給下花園、宣化、蔚縣的企業(yè)傳真過去……。我們耐心細致的做好職工群眾的信訪穩(wěn)定工作，接待高新區(qū)中貿發(fā)公司破產上訪;化解中地裝探礦機械職工上訪;石油機械廠的上訪也在^v^的運作下趨于平穩(wěn)，“把困難留給^v^”，已經成了我們對企業(yè)的承諾，繼而也贏得了企業(yè)的信賴。唱響服務歌，為我們提高國有企業(yè)的凝聚力、戰(zhàn)斗力提供了有效法寶。即使是已經改制的企業(yè)，也愿意和^v^訴說企業(yè)發(fā)展的歷程和艱辛，宣化已經改制和仍未改制的十多家企業(yè)，他們自發(fā)組織，每月邀請^v^參加，相聚在一起，談工作、展望未來;憶過去，共敘友誼，為^v^的服務提供了平臺，為^v^的工作贏得了掌聲。
四、爭創(chuàng)一流, 細化工作
五、對接京津, 亮化國資
上半年，雖然做了大量的工作，但許多工作才剛剛起步，后續(xù)的任務更加艱巨，面臨的問題也更加棘手和復雜。主要問題，一是機構改革人事安排問題，^v^從76個編制縮減到22個，人員如何分流，如何調動干部職工的積極性?二是如何處理強化國有資產監(jiān)管和其他部門管理企業(yè)的矛盾。
下半年工作安排:
一是繼續(xù)做好對接津京工作，把中鐵資源、金隅集團的合作項目落地生根。
二是抓好班子、帶好隊伍，努力實現(xiàn)機構改革的平穩(wěn)過渡。
三是繼續(xù)做好國資監(jiān)管的基礎管理，下半年完成《規(guī)定》的起草、征求意見、發(fā)布執(zhí)行工作。
四是為企業(yè)提供優(yōu)質服務，聯(lián)系央企和省企，推動縣區(qū)國企改革和國有資產的管理工作。
【本文地址：http://www.aiweibaby.com/zuowen/3422862.html】
