通過(guò)總結(jié)，我們可以更好地了解自己的優(yōu)勢(shì)和不足，為進(jìn)一步提升做好準(zhǔn)備。醫(yī)療工作寫總結(jié)時(shí)需要注意哪些要點(diǎn)？有沒(méi)有一些成功的案例可供參考？如果你需要一些總結(jié)范文的參考，這里有一些值得閱讀的例子，可以幫助你更好地進(jìn)行寫作。
內(nèi)部控制培訓(xùn)心得篇一
在企業(yè)中，內(nèi)部控制是保護(hù)企業(yè)財(cái)產(chǎn)以及其他資源免受損失和濫用的關(guān)鍵。為了提高員工的內(nèi)部控制意識(shí)和技能，我參加了一次企業(yè)內(nèi)部控制培訓(xùn)班。通過(guò)這次培訓(xùn)，我深刻認(rèn)識(shí)到內(nèi)部控制的重要性，并且學(xué)習(xí)到了一些實(shí)用的方法和技巧。以下是我對(duì)這次培訓(xùn)的心得體會(huì)。
首先，培訓(xùn)班強(qiáng)調(diào)了內(nèi)部控制的基本概念和原則。內(nèi)部控制是一種能夠幫助企業(yè)管理者有效管理和控制企業(yè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的方法。培訓(xùn)班通過(guò)詳細(xì)解釋了內(nèi)部控制的四個(gè)基本目標(biāo)：資產(chǎn)保護(hù)、管理信息的可靠性、遵守法律法規(guī)以及有效和高效的運(yùn)營(yíng)。同時(shí)，通過(guò)實(shí)例和案例分析，我學(xué)到了內(nèi)部控制的核心原則包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通以及監(jiān)督。這些理論知識(shí)為我后續(xù)的學(xué)習(xí)和實(shí)踐打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
其次，培訓(xùn)班著重講解了內(nèi)部控制的具體方法和技巧。通過(guò)參與課堂討論和小組活動(dòng)，我了解到了許多實(shí)用的內(nèi)部控制方法。比如，培訓(xùn)班介紹了風(fēng)險(xiǎn)管理框架，幫助企業(yè)識(shí)別和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，從而采取相應(yīng)的控制措施。此外，培訓(xùn)班還講解了管理信息系統(tǒng)的建立和運(yùn)用，以及內(nèi)部審計(jì)的重要性。這些方法和技巧能夠幫助企業(yè)建立有效的內(nèi)部控制體系，從而更好地管理和控制風(fēng)險(xiǎn)。
第三，培訓(xùn)班通過(guò)實(shí)踐案例分享了一些成功的內(nèi)部控制實(shí)施經(jīng)驗(yàn)。在實(shí)踐案例中，我們學(xué)習(xí)到了一些企業(yè)在內(nèi)部控制方面的典型問(wèn)題和挑戰(zhàn)，以及他們是如何應(yīng)對(duì)和解決這些問(wèn)題的。例如，某公司在內(nèi)部控制方面存在信息不對(duì)稱的問(wèn)題，通過(guò)建立更加透明和規(guī)范的信息披露機(jī)制，成功解決了這一問(wèn)題。這些案例讓我認(rèn)識(shí)到，內(nèi)部控制是一個(gè)持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程，企業(yè)需要不斷總結(jié)和學(xué)習(xí)，以適應(yīng)不斷變化的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。
第四，培訓(xùn)班強(qiáng)調(diào)了內(nèi)部控制的文化建設(shè)。內(nèi)部控制不僅僅是制度和流程的建立，更重要的是形成一種全員參與、共同維護(hù)的文化氛圍。培訓(xùn)班通過(guò)講解企業(yè)的內(nèi)部控制文化建設(shè)案例，解釋了文化的重要性以及如何營(yíng)造和強(qiáng)化這種文化。例如，培訓(xùn)班強(qiáng)調(diào)了“紅線”意識(shí)的培養(yǎng)，即員工要時(shí)刻清楚自己的行為是否符合內(nèi)部控制規(guī)定和道德規(guī)范。這種文化建設(shè)的意識(shí)讓我深感內(nèi)部控制不僅僅是一個(gè)工作任務(wù)，更是一種終身的職業(yè)素養(yǎng)。
最后，培訓(xùn)班提供了一個(gè)良好的學(xué)習(xí)和交流平臺(tái)。通過(guò)和其他參與者的交流和互動(dòng)，我學(xué)到了許多新的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。培訓(xùn)班的參與者來(lái)自不同的企業(yè)和行業(yè)，他們的經(jīng)驗(yàn)和觀點(diǎn)豐富多樣，這使得培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)氛圍更加豐富和有趣。這次培訓(xùn)讓我拓寬了視野，認(rèn)識(shí)到內(nèi)部控制不僅僅是企業(yè)的內(nèi)部事務(wù)，而是企業(yè)全局管理的一個(gè)重要方面。
通過(guò)這次培訓(xùn)，我對(duì)內(nèi)部控制有了更深入的理解和認(rèn)識(shí)。我明白了內(nèi)部控制的重要性以及如何建立和實(shí)施內(nèi)部控制體系。同時(shí)，我也認(rèn)識(shí)到內(nèi)部控制是一個(gè)需要全員共同參與和維護(hù)的文化建設(shè)過(guò)程。我相信，通過(guò)將培訓(xùn)班學(xué)到的理論和實(shí)踐知識(shí)運(yùn)用到工作中，我能夠更好地參與和推動(dòng)企業(yè)內(nèi)部控制的建設(shè)，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
內(nèi)部控制培訓(xùn)心得篇二
橫向控制法的核心是，企業(yè)的具體事務(wù)從領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)力中分離出來(lái)，用流程化的方式進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化的管理。
企業(yè)的具體日常事務(wù)是指接單、做計(jì)劃、買物料、出貨等，這些事情不應(yīng)該由領(lǐng)導(dǎo)管，而應(yīng)該由流程管。很多企業(yè)的廠長(zhǎng)在做計(jì)劃、審批發(fā)物料等，這是不應(yīng)該的。
“把企業(yè)的具體事務(wù)從領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)力中分離出來(lái)”，是指在這些具體的事情上要限制領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)力，分離是限制。廠長(zhǎng)不能做計(jì)劃，不能管收發(fā)物料，不能管加工物料。因?yàn)閺S長(zhǎng)是領(lǐng)導(dǎo)。
讓領(lǐng)導(dǎo)管事不是不可以，但前提必須是每一件事都認(rèn)真管。很多企業(yè)的廠長(zhǎng)在采購(gòu)單上簽字的時(shí)候，并不清楚倉(cāng)庫(kù)到底有沒(méi)有物料，那么，他認(rèn)真也可以，不認(rèn)真也可以；他高興就認(rèn)真管，不高興就不認(rèn)真管，隨心所欲。與其這樣，還不如把這件事情從領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)力中分離出來(lái)，事情不歸他管。
確定從哪里開始?從規(guī)矩開始。定了的規(guī)矩就不能違反，這就叫做控制。
所以，要限制變通，就要從限制領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)力開始，在流程管理的范圍之內(nèi)，應(yīng)該讓領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)力受到限制。因?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)的身份特殊，只要他能介入，好多事情就不確定，他可以這樣拍板，也可以那樣拍板。
限制了領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)力以后，是用流程化的方式進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化的管理。流程化方式的核心就是流程前后的崗位互相管理。做橫向控制的關(guān)鍵就在這里。
一定要讓企業(yè)中流程的前后崗位之間擔(dān)負(fù)起管理和被管理的職能來(lái)。也就是說(shuō)，一定要讓企業(yè)里那些不是領(lǐng)導(dǎo)的管理崗位發(fā)揮作用，這是關(guān)鍵。讓物控員控制采購(gòu)員，物控員是采購(gòu)員的前工序，采購(gòu)員是物控員的后工序；讓倉(cāng)管員監(jiān)督采購(gòu)員，倉(cāng)管員是采購(gòu)員的后工序，就是讓他們這樣互相監(jiān)督。這就是流程式管理的基本規(guī)則。
要做好橫向控制，就要懂得將權(quán)力橫向分配，而不是縱向分配。權(quán)力怎么橫向分配呢?以物控員、采購(gòu)員、倉(cāng)管員為例，這是根物料鏈條，那么，就要讓物料購(gòu)買的決策權(quán)歸物控員，執(zhí)行權(quán)歸采購(gòu)員，監(jiān)督權(quán)歸倉(cāng)管員、品管員，把一個(gè)權(quán)力分成三個(gè)部分。很多企業(yè)采購(gòu)員擁有了這三個(gè)權(quán)力，那么，他想賣多少就買多少，想什么時(shí)候買就什么時(shí)候買，質(zhì)量不合格誰(shuí)也不去管他。表面上看，誰(shuí)都可以給采購(gòu)員下采購(gòu)指令，但其實(shí)一切由他自己作主，誰(shuí)的.權(quán)力大或者誰(shuí)和他的關(guān)系密切，他就先買、先跟催誰(shuí)所需要的，管理一定沒(méi)法做。另外，采購(gòu)員擁有了這三個(gè)權(quán)力后，很容易產(chǎn)生腐敗。
所以，決策權(quán)、監(jiān)督權(quán)不能在采購(gòu)員手里。很多企業(yè)物料能不能及時(shí)回來(lái)，是采購(gòu)員自己監(jiān)督自己。
中小企業(yè)很多的管理崗位都是自己監(jiān)督自己，管理肯定做不好。
那么，就要倉(cāng)管員監(jiān)督采購(gòu)員。倉(cāng)管員要是不負(fù)責(zé)任呢?財(cái)務(wù)人員就可以監(jiān)督倉(cāng)管員。因?yàn)樨?cái)務(wù)部門付錢的時(shí)候就知道倉(cāng)管員是多收了還是少收了，多收了財(cái)務(wù)部門不付款，處罰倉(cāng)管員。這叫螳螂捕蟬，黃雀在后。
所以，要給這些不是領(lǐng)導(dǎo)的管理者以權(quán)力。
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內(nèi)部控制培訓(xùn)心得篇三
近幾年，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不斷發(fā)生違法違規(guī)案件，尤其是一些大案、要案，金額巨大，情節(jié)惡劣，給銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的信譽(yù)和社會(huì)形象帶來(lái)了不利影響。為有效防控和化解各類風(fēng)險(xiǎn)，提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力，確保健康可持續(xù)發(fā)展，省聯(lián)社下發(fā)了《四川省農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社“風(fēng)險(xiǎn)控制年”活實(shí)施方案》，縣聯(lián)社也印發(fā)了《馬邊彝族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社“風(fēng)險(xiǎn)控制年”活動(dòng)實(shí)施工作方案》，通過(guò)學(xué)習(xí)貫徹，使我對(duì)“風(fēng)險(xiǎn)控制年”活動(dòng)有了更深入的認(rèn)識(shí)和體會(huì)?，F(xiàn)將本人的心得體會(huì)淺淡如下：
一、案件發(fā)生的原因分析
縱觀金融案件的發(fā)生，盡管形式各異，但究其原因，主要是由于各項(xiàng)內(nèi)控制度未履行好、落實(shí)好造成的。通過(guò)近段時(shí)間的學(xué)習(xí)，我們發(fā)現(xiàn)這些案件除暴露銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理松懈，有章不循，處罰不力等問(wèn)題外，另外一個(gè)重要的原因就是忽視了員工道德風(fēng)險(xiǎn)的控制。主要體現(xiàn)在：一是員工整體素質(zhì)不高，教育乏力。二是防患意識(shí)不強(qiáng)，管理乏力。三是稽核檢查圖形式、走過(guò)場(chǎng)，監(jiān)督乏力。
二、怎樣預(yù)防案件發(fā)生
通過(guò)這次活動(dòng)，每個(gè)員工只要進(jìn)行自我教育、自我剖析，吸取教訓(xùn)，警鐘長(zhǎng)鳴，并對(duì)照有關(guān)金融法規(guī)和農(nóng)村信用社規(guī)章制度，自我查找履行崗位職責(zé)及遵紀(jì)守法等方面的差距，明確今后工作的努力方向，就必將使我們農(nóng)村信用社違法違規(guī)案件得到遏制，案件數(shù)量不斷下降。
一是要經(jīng)常性抓好員工的政治思想和職業(yè)道德教育，使其樹立正確的人生觀、價(jià)值觀，自覺(jué)抵制腐朽思想的侵蝕，做到“常到河邊走，就是不濕鞋”，做到警鐘常敲，預(yù)防針常打。
二是抓好員工監(jiān)督管理，健全要害崗位、重要環(huán)節(jié)人員輪崗，異地交流制度和相互制衡機(jī)制，嚴(yán)防內(nèi)部工作人員互相勾結(jié)，共同作案。
三是抓苗頭，抓落實(shí)，抓薄弱環(huán)節(jié)，確保案防措施到位。對(duì)于地處邊緣的網(wǎng)點(diǎn)及員工作為案防工作的重點(diǎn)，強(qiáng)化稽核人員的崗位責(zé)任，采取現(xiàn)場(chǎng)稽核，重點(diǎn)審查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督等方式，定期和不定期地開展序時(shí)檢查和崗位離職審計(jì)。四是建立健全好各種規(guī)章制度。加強(qiáng)制度建設(shè)，重視員工道德風(fēng)險(xiǎn)防范，嚴(yán)格操作流程，把對(duì)員工思想排查工作納入議事日程；同時(shí)對(duì)員工“班前看神態(tài)、班中看情緒、吃飯看胃口、交流看心情、下班看快慢、班后看做啥。”通過(guò)這“六看”，基本上能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)員工心態(tài)是否失常，做到密切關(guān)注員工思想動(dòng)態(tài)，將各種誘發(fā)案件的隱患消滅在萌芽狀態(tài)。
總之，通過(guò)本次學(xué)習(xí)，我深深體會(huì)到，只要我們大家不斷增強(qiáng)自身的遵紀(jì)守法的自覺(jué)性和主動(dòng)性，結(jié)合本崗位的實(shí)際情況，認(rèn)真地進(jìn)行自我教育，自我約束，吸取教訓(xùn)，警鐘長(zhǎng)鳴，提高防范意識(shí)，相信我們的信合明天會(huì)更美好！
內(nèi)部控制培訓(xùn)心得篇四
針對(duì)的管理問(wèn)題：
只靠領(lǐng)導(dǎo)來(lái)管理是多數(shù)企業(yè)的管理現(xiàn)狀。但領(lǐng)導(dǎo)管理往往比較粗放，不夠細(xì)致。如何調(diào)動(dòng)大家的積極性，減少對(duì)領(lǐng)導(dǎo)的依賴，讓人們互相管理，少靠行政命令，多靠流程推動(dòng)，這是橫向控制法要解決的核心問(wèn)題。
一、做、管分離
工廠的事情是橫向發(fā)生的。說(shuō)到底就是物的流動(dòng)過(guò)程，從采購(gòu)物料到物料入庫(kù)，再到車間領(lǐng)料、生產(chǎn)。采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)、車間是平行單位、平級(jí)部門，采購(gòu)員不是倉(cāng)庫(kù)的領(lǐng)導(dǎo)，倉(cāng)庫(kù)管理員也不是車間的領(lǐng)導(dǎo)。物料是在平行部門之間流動(dòng)的，事情是在平行部門之間發(fā)生的。
所以，要懂得在平行部門之間建立管理和被管理的關(guān)系。
學(xué)會(huì)管事，就要懂得把企業(yè)的各個(gè)部門分為兩大類：
一大類是作業(yè)部門，包括業(yè)務(wù)、采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)、開發(fā)。沒(méi)有業(yè)務(wù)部門，企業(yè)就不知道該生產(chǎn)什么；沒(méi)有采購(gòu)部門，企業(yè)就沒(méi)有原料可加工；沒(méi)有倉(cāng)庫(kù)，原料和產(chǎn)品無(wú)處存放；沒(méi)有生產(chǎn)部門，則根本不存在生產(chǎn)。所以，這些部門都是作業(yè)部門。作業(yè)部門的意思是，沒(méi)有它們產(chǎn)品就生產(chǎn)不出來(lái)。
而像計(jì)劃部、品管部、人事部、財(cái)務(wù)部這一類的部門，沒(méi)有它們生產(chǎn)照樣進(jìn)行，東西也照樣做得出來(lái)。很多企業(yè)在規(guī)模尚小時(shí)就沒(méi)有這些部門。但為什么又要設(shè)立這些部門呢?管理學(xué)上把這類部門叫職能部門，職能指的是管理職能。也就是說(shuō)，這類部門是做管理的，是管事情的。
作業(yè)部門做事，管理部門管事。要把做事和管事分開，做歸做，管歸管，不要讓做事的去管自己做的事。
目前企業(yè)管事有兩種方式：
第一，用管人的方式去管事，靠行政化的方式縱向管。比如采購(gòu)員由采購(gòu)經(jīng)理管，品管員由品質(zhì)經(jīng)理管。我經(jīng)常問(wèn)品質(zhì)部經(jīng)理：你知道來(lái)料檢驗(yàn)員現(xiàn)在在干什么嗎?他不知道。所以，用行政化的方式管不住細(xì)節(jié)。
第二，做事的人自己管事。采購(gòu)員自己管自己，下單、跟催等都是自己管。自己做，自己管，有幾個(gè)人能管好?沒(méi)有誰(shuí)愿意把自己搞得那么緊張。
所以，靠上級(jí)管、自己管都不是辦法，要懂得靠平行部門來(lái)管事情。
平行部門管事就是橫向控制。這個(gè)方法叫橫向控制法。
二、橫向集權(quán)
橫向控制的前提是要橫向地、在平行部門之間對(duì)權(quán)力進(jìn)行分配，比如說(shuō)采購(gòu)物料，要把決策權(quán)給物控員，執(zhí)行權(quán)給采購(gòu)員。物控員和采購(gòu)員這兩個(gè)崗位是平行的，把權(quán)力切開，各拿一半。權(quán)力被一個(gè)人完整地拿著容易導(dǎo)致不負(fù)責(zé)任，甚至腐敗。
計(jì)劃也是一樣，生產(chǎn)部門該做什么、做多少，是由計(jì)劃員負(fù)責(zé)，具體執(zhí)行由車間負(fù)責(zé)。車間和計(jì)劃部門是平行的，并不是上下級(jí)關(guān)系。
所以，權(quán)力要平行來(lái)分配，事情的控制要橫向來(lái)進(jìn)行。
廣東圣球這個(gè)企業(yè)就是這樣改過(guò)來(lái)的。這個(gè)企業(yè)以前沒(méi)有計(jì)劃部門，業(yè)務(wù)部門接到訂單后直接轉(zhuǎn)給生產(chǎn)部門，由生產(chǎn)部門自己安排，自己約束自己，做事和管事沒(méi)有分開。結(jié)果是訂單要求的產(chǎn)品經(jīng)常不能被及時(shí)生產(chǎn)出來(lái)。
除了自我管理外，這個(gè)企業(yè)還有一定的行政管理，一個(gè)生產(chǎn)總監(jiān)統(tǒng)管著計(jì)劃、采購(gòu)、生產(chǎn)、人事等各個(gè)環(huán)節(jié)。因?yàn)樗艿娜撕褪露己芏?，最終都管不到位。
所以，該企業(yè)在管理變革以前，存在自我管理和行政管理這兩種方式。
我曾經(jīng)問(wèn)過(guò)那位權(quán)力很大生產(chǎn)總監(jiān)：你簽字審批某個(gè)物料該不該買時(shí)，真的了解庫(kù)存狀況嗎?他說(shuō)不可能詳細(xì)了解。我又問(wèn)：采購(gòu)下了單以后，你真的知道物料什么時(shí)候可以回來(lái)嗎?他說(shuō)不敢肯定。
一個(gè)生產(chǎn)總監(jiān)管這么多事肯定管不到細(xì)節(jié)。所以，要把他的職能分一部分出來(lái)。分工是為了效率更高。讓這位生產(chǎn)總監(jiān)管好下面的人就行了，事情另外找人來(lái)管。
為了把事管住，我們咨詢公司做的第一個(gè)動(dòng)作就是設(shè)立計(jì)劃物控部。
這不是什么稀奇的事情，很多企業(yè)也有計(jì)劃物控部，但往往起不到應(yīng)有的作用。所以，首先要明白成立計(jì)劃物控部的目的是什么。答案是：克服車間盲目生產(chǎn)的狀況；也就是說(shuō)，計(jì)劃物控部的成立有沒(méi)有效果，關(guān)鍵是看它有沒(méi)有生產(chǎn)的計(jì)劃?rùn)?quán)。如果成立計(jì)劃物控部以后，生產(chǎn)還是由車間說(shuō)了算，就形同虛設(shè)了。計(jì)劃物控部起的作用就是把生產(chǎn)的決策權(quán)和執(zhí)行權(quán)分開，一定要有權(quán)力才有作用。
計(jì)劃物控部成立以后，橫向控制的不僅僅是生產(chǎn)部門，還包括倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)等部門。倉(cāng)庫(kù)該收什么物料、發(fā)什么物料，由計(jì)劃物控部來(lái)決策和指揮，倉(cāng)管員負(fù)責(zé)執(zhí)行。對(duì)采購(gòu)員也是如此。
以前業(yè)務(wù)部將客戶訂單直接給到采購(gòu)員，采購(gòu)員自己來(lái)決定買什么、買多少。但是成立計(jì)劃物控部以后，物料購(gòu)買的決策權(quán)歸到了計(jì)劃物控部們，采購(gòu)員只有執(zhí)行權(quán)，負(fù)責(zé)下單?行。
計(jì)劃物控部的成立對(duì)業(yè)務(wù)部門也進(jìn)行了管理。以前業(yè)務(wù)部門是拿到客戶訂單以后就直接答應(yīng)客戶的交貨期了，基本上是客戶說(shuō)多長(zhǎng)時(shí)間即是多長(zhǎng)時(shí)間，不管能不能做出來(lái)。結(jié)果是經(jīng)常失信于客戶?，F(xiàn)在成立了計(jì)劃物控部，企業(yè)規(guī)定業(yè)務(wù)部門不能直接回復(fù)客戶了，必須由計(jì)劃物控部召集相關(guān)單位做好評(píng)審以后，才能夠回復(fù)客戶。這就限制了業(yè)務(wù)部門直接回復(fù)客戶交期的行為。
成立計(jì)劃物控部限制了業(yè)務(wù)部、采購(gòu)部、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部的行為，限制它們，就是它們被剝奪了一部分權(quán)力。所以，計(jì)劃物控部的成立，絕對(duì)不僅僅意味著新增了一個(gè)部門，而是意味著業(yè)務(wù)、采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部門的權(quán)力將受到削弱。這些部門的一部分權(quán)力都將拿出來(lái)，集中到計(jì)劃物控部里，由計(jì)劃物控部來(lái)行使；最終，使計(jì)劃物控部與業(yè)務(wù)、采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部門形成分權(quán)和制約。
內(nèi)部控制培訓(xùn)心得篇五
企業(yè)內(nèi)部控制是企業(yè)管理中的重要環(huán)節(jié)，具備良好的內(nèi)部控制系統(tǒng)可以提高企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率和風(fēng)險(xiǎn)管理能力。為了加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制意識(shí)和能力，我參加了一次企業(yè)內(nèi)部控制培訓(xùn)，通過(guò)這次培訓(xùn)，我對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制有了更加深入的理解，下面我將就我的學(xué)習(xí)心得進(jìn)行總結(jié)。
首先，培訓(xùn)的內(nèi)容非常豐富，內(nèi)容從內(nèi)部控制的基本概念開始，深入講解了內(nèi)部控制的五要素以及內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)和實(shí)施。培訓(xùn)以案例分析的形式進(jìn)行，這樣簡(jiǎn)單直觀的方式讓我更好地理解了內(nèi)部控制的具體操作。同時(shí)，培訓(xùn)還結(jié)合了最新的法規(guī)政策和實(shí)踐案例，使我對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制的標(biāo)準(zhǔn)和要求有了更為清晰的認(rèn)識(shí)。通過(guò)這次培訓(xùn)，我對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制的全貌和要點(diǎn)有了更加明晰的認(rèn)識(shí)。
其次，培訓(xùn)還重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了企業(yè)內(nèi)部控制的重要性。在培訓(xùn)中，講師通過(guò)案例分享了企業(yè)因內(nèi)部控制不善而導(dǎo)致的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和流程問(wèn)題。這些案例使我深刻認(rèn)識(shí)到企業(yè)內(nèi)部控制對(duì)于財(cái)務(wù)穩(wěn)定和經(jīng)營(yíng)可持續(xù)發(fā)展的重要性。通過(guò)內(nèi)部控制，企業(yè)可以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、提高透明度，進(jìn)而增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力和信譽(yù)度。培訓(xùn)使我深刻認(rèn)識(shí)到內(nèi)部控制不僅僅是一種管理手段，更是對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)任的表現(xiàn)。
第三，培訓(xùn)中還涉及了內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)和實(shí)施。在培訓(xùn)中，講師詳細(xì)講解了內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)原則和步驟，包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)的設(shè)立、信息與溝通等。這些內(nèi)容讓我對(duì)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)和流程有更加清晰的了解。此外，培訓(xùn)還強(qiáng)調(diào)了內(nèi)部控制的實(shí)施要點(diǎn)和注意事項(xiàng)，如內(nèi)部控制的責(zé)任分工、崗位職責(zé)的明確等。這些實(shí)際操作的建議使我對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制的實(shí)施有了更深刻的認(rèn)識(shí)。
第四，培訓(xùn)還提供了一些實(shí)用的內(nèi)部控制工具和方法。通過(guò)這些工具和方法，企業(yè)可以更好地評(píng)估和改進(jìn)內(nèi)部控制狀況，提高內(nèi)控效果。培訓(xùn)中，講師分享了一些內(nèi)部控制規(guī)定的制度文檔模板、內(nèi)控評(píng)估表格等工具，這些工具為我后續(xù)的內(nèi)部控制改進(jìn)工作提供了重要參考。同時(shí)，講師還介紹了一些企業(yè)內(nèi)部控制軟件和系統(tǒng)，這些工具和系統(tǒng)能夠進(jìn)一步提升內(nèi)部控制的效率和準(zhǔn)確性。
最后，通過(guò)這次培訓(xùn)，我意識(shí)到企業(yè)內(nèi)部控制不僅僅是關(guān)于流程和制度的約束，更是一種思維方式和文化建設(shè)。只有將內(nèi)部控制貫徹到企業(yè)的每個(gè)環(huán)節(jié)和每個(gè)崗位，才能真正發(fā)揮內(nèi)部控制的作用。作為一名員工，我們要提高對(duì)內(nèi)部控制的理解，積極參與內(nèi)部控制的建設(shè)和實(shí)施過(guò)程，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)的共同目標(biāo)。
綜上所述，通過(guò)這次企業(yè)內(nèi)部控制培訓(xùn)，我對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制有了更加深入和全面的了解。企業(yè)內(nèi)部控制不僅僅是一項(xiàng)管理手段，更是對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)任和持續(xù)發(fā)展的表現(xiàn)。我將會(huì)將所學(xué)到的知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)應(yīng)用到實(shí)際工作中，提高對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制的意識(shí)和能力，為企業(yè)的發(fā)展和穩(wěn)定作出貢獻(xiàn)。
內(nèi)部控制培訓(xùn)心得篇六
內(nèi)部控制是企業(yè)管理的重要組成部分，它能夠幫助企業(yè)建立有效的管理體系，提高運(yùn)營(yíng)效率和財(cái)務(wù)可靠性。在實(shí)踐中參與內(nèi)部控制工作的過(guò)程中，我深刻體會(huì)到了內(nèi)部控制的重要性和優(yōu)勢(shì)。本文將結(jié)合個(gè)人的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)出一些心得體會(huì)，以期對(duì)今后的內(nèi)部控制工作有所啟發(fā)。
第二段：明確內(nèi)部控制的目標(biāo)和原則
在內(nèi)部控制實(shí)踐中，我們首先要明確內(nèi)部控制的目標(biāo)和原則。內(nèi)部控制的目標(biāo)是指在保障企業(yè)利益的前提下，合理使用企業(yè)資源、提高財(cái)務(wù)信息的可靠性和保護(hù)資產(chǎn)的安全性。在實(shí)踐中，我們要遵循內(nèi)部控制的原則，包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、監(jiān)控和反饋等。只有明確了內(nèi)部控制的目標(biāo)和原則，才能夠在實(shí)際工作中準(zhǔn)確把握內(nèi)部控制的核心要點(diǎn)。
第三段：加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制活動(dòng)
在實(shí)踐中，我發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制活動(dòng)是內(nèi)部控制最重要的環(huán)節(jié)之一。通過(guò)對(duì)企業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境進(jìn)行全面的評(píng)估，我們可以確定企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而采取相應(yīng)的控制措施?？刂苹顒?dòng)是指根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果，制定相應(yīng)的操作規(guī)程和管理流程，以確保風(fēng)險(xiǎn)能夠得到有效的控制。在實(shí)踐中，我們要加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制活動(dòng)的理解和應(yīng)用，通過(guò)合理的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制措施，提高內(nèi)部控制的有效性和實(shí)效性。
第四段：加強(qiáng)信息與溝通和監(jiān)控
在內(nèi)部控制實(shí)踐中，信息與溝通和監(jiān)控也是至關(guān)重要的環(huán)節(jié)。信息與溝通是指在內(nèi)部控制中及時(shí)獲取和傳遞相關(guān)信息，以便及時(shí)采取相應(yīng)的控制措施。在實(shí)踐中，我們要加強(qiáng)信息與溝通的能力，建立高效的信息傳遞機(jī)制，確保信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。監(jiān)控是指通過(guò)監(jiān)視和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制的執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。在實(shí)踐中，我們要加強(qiáng)監(jiān)控的能力，建立健全的監(jiān)控機(jī)制，提高內(nèi)部控制的監(jiān)督和管理水平。
第五段：不斷完善內(nèi)部控制體系
在內(nèi)部控制實(shí)踐中，我們要不斷完善內(nèi)部控制體系，以適應(yīng)企業(yè)運(yùn)營(yíng)的變化和發(fā)展。首先，我們要及時(shí)更新內(nèi)部控制的目標(biāo)和原則，確保其與企業(yè)的發(fā)展保持一致。其次，我們要根據(jù)實(shí)際情況不斷調(diào)整和優(yōu)化內(nèi)部控制的操作規(guī)程和管理流程，以提高內(nèi)部控制的實(shí)效性和可操作性。最后，我們要加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制的培訓(xùn)和宣傳，提高員工對(duì)內(nèi)部控制的重視和理解，形成全員參與內(nèi)部控制的良好氛圍。只有不斷完善內(nèi)部控制體系，才能夠提高企業(yè)的管理水平和競(jìng)爭(zhēng)力。
結(jié)尾段：總結(jié)
通過(guò)內(nèi)部控制實(shí)踐，我深刻體會(huì)到了內(nèi)部控制的重要性和優(yōu)勢(shì)。我們要明確內(nèi)部控制的目標(biāo)和原則，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制活動(dòng)，加強(qiáng)信息與溝通和監(jiān)控，不斷完善內(nèi)部控制體系。只有這樣，才能夠建立健全的內(nèi)部控制體系，提高企業(yè)的管理水平和競(jìng)爭(zhēng)力。我將把這些心得體會(huì)應(yīng)用于今后的工作實(shí)踐中，努力為企業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。
內(nèi)部控制培訓(xùn)心得篇七
自從我在大學(xué)里學(xué)習(xí)了內(nèi)部控制學(xué)這門課程之后，我的思維方式和工作方法都發(fā)生了巨大的變化。通過(guò)學(xué)習(xí)內(nèi)部控制學(xué)，我深刻認(rèn)識(shí)到了內(nèi)部控制對(duì)于一個(gè)組織的重要性，并且學(xué)到了如何建立、評(píng)估和改進(jìn)內(nèi)部控制體系。在實(shí)踐中，我也體會(huì)到了內(nèi)部控制對(duì)于提高工作效率和降低風(fēng)險(xiǎn)的重要作用。以下是我個(gè)人的心得體會(huì)。
首先，內(nèi)部控制學(xué)讓我認(rèn)識(shí)到內(nèi)部控制的核心目標(biāo)是確保組織的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。內(nèi)部控制不僅僅是為了防止錯(cuò)誤和舞弊的發(fā)生，更是為了幫助組織實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略目標(biāo)。在學(xué)習(xí)過(guò)程中，我們學(xué)會(huì)了如何將目標(biāo)轉(zhuǎn)化為控制目標(biāo)，并通過(guò)建立適當(dāng)?shù)目刂撇呗院涂刂苹顒?dòng)來(lái)實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)。只有通過(guò)有效的內(nèi)部控制，組織才能確保資源的有效配置、業(yè)務(wù)的高效運(yùn)作，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)組織的戰(zhàn)略目標(biāo)。
其次，內(nèi)部控制學(xué)讓我明白了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管理是內(nèi)部控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。學(xué)習(xí)內(nèi)部控制學(xué)的過(guò)程中，我們學(xué)習(xí)了如何識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)。只有深入了解和分析潛在的風(fēng)險(xiǎn)，才能制定出有效的內(nèi)部控制策略和措施。在實(shí)踐中，我意識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是一個(gè)動(dòng)態(tài)過(guò)程，需要不斷地跟蹤、監(jiān)控和修正。通過(guò)持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管理，我們可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)和應(yīng)對(duì)潛在的風(fēng)險(xiǎn)，降低組織面臨的風(fēng)險(xiǎn)和損失。
第三，內(nèi)部控制學(xué)讓我了解到內(nèi)部控制的有效性需要依賴于內(nèi)部控制環(huán)境的優(yōu)化。內(nèi)部控制環(huán)境是內(nèi)部控制的基礎(chǔ)，影響著內(nèi)部控制的有效性和可持續(xù)性。學(xué)習(xí)內(nèi)部控制學(xué)的過(guò)程中，我們學(xué)習(xí)了如何優(yōu)化內(nèi)部控制環(huán)境，包括明確組織的價(jià)值觀和道德規(guī)范、建立良好的企業(yè)文化、加強(qiáng)員工的內(nèi)部控制意識(shí)等。在實(shí)踐中，我發(fā)現(xiàn)一個(gè)良好的內(nèi)部控制環(huán)境可以促進(jìn)員工對(duì)內(nèi)部控制的主動(dòng)參與和積極擔(dān)當(dāng)，從而提高內(nèi)部控制的有效性和效率。
第四，內(nèi)部控制學(xué)讓我認(rèn)識(shí)到信息和溝通對(duì)于內(nèi)部控制的重要性。信息和溝通是內(nèi)部控制的關(guān)鍵要素，對(duì)于內(nèi)部控制的保證和監(jiān)督起到了至關(guān)重要的作用。學(xué)習(xí)內(nèi)部控制學(xué)的過(guò)程中，我們學(xué)習(xí)了如何建立有效的信息系統(tǒng)，確保信息的完整性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性。同時(shí)，我們也學(xué)習(xí)了如何加強(qiáng)內(nèi)部控制的溝通和協(xié)同，包括建立有效的溝通渠道和機(jī)制，提高各級(jí)管理者和員工的溝通能力等。在實(shí)踐中，我發(fā)現(xiàn)信息和溝通的不暢通往往導(dǎo)致內(nèi)部控制的失敗和失效，只有通過(guò)加強(qiáng)信息和溝通環(huán)節(jié)，才能確保內(nèi)部控制的順利實(shí)施和運(yùn)行。
最后，內(nèi)部控制學(xué)讓我深刻認(rèn)識(shí)到內(nèi)部審計(jì)對(duì)于內(nèi)部控制的監(jiān)督和評(píng)估的重要性。內(nèi)部審計(jì)是一個(gè)獨(dú)立、客觀、綜合的評(píng)估機(jī)構(gòu)，對(duì)于內(nèi)部控制的有效性和合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估。學(xué)習(xí)內(nèi)部控制學(xué)的過(guò)程中，我們學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計(jì)的基本原理、方法和技術(shù)，并學(xué)習(xí)了如何編制和實(shí)施內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃。在實(shí)踐中，我發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)可以主動(dòng)發(fā)現(xiàn)和糾正內(nèi)部控制的缺陷和漏洞，進(jìn)而提高內(nèi)部控制的有效性和效率。只有通過(guò)內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督和評(píng)估，才能不斷完善和改進(jìn)內(nèi)部控制體系。
總而言之，通過(guò)學(xué)習(xí)內(nèi)部控制學(xué)，我深刻認(rèn)識(shí)到了內(nèi)部控制對(duì)于一個(gè)組織的重要性，并掌握了一些內(nèi)部控制的基本理論和實(shí)踐方法。這些知識(shí)和技能在我的工作中發(fā)揮了重要的作用，幫助我提高了工作效率和質(zhì)量，降低了工作風(fēng)險(xiǎn)和損失。未來(lái)，我將繼續(xù)深入學(xué)習(xí)和應(yīng)用內(nèi)部控制學(xué)的知識(shí)，為組織提供更好的內(nèi)部控制服務(wù)，為實(shí)現(xiàn)組織的戰(zhàn)略目標(biāo)做出更大的貢獻(xiàn)。
內(nèi)部控制培訓(xùn)心得篇八
我區(qū)聯(lián)社開展案件專項(xiàng)治理活動(dòng)，其目的是進(jìn)一步落實(shí)各項(xiàng)內(nèi)控制度，提高全體員工團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)、審慎經(jīng)營(yíng)、愛(ài)崗敬業(yè)、遵章守紀(jì)的自覺(jué)性，查擺、堵塞工作中的漏洞，遏制各類案件的發(fā)生，全面提高工作質(zhì)量和服務(wù)水平。轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，大興求真務(wù)實(shí)之風(fēng)，使全體員工以滿腔的熱情和昂揚(yáng)的斗志全身心投入到工作中去，為我轄農(nóng)村信用社的發(fā)展提供有力的保障?，F(xiàn)就案件專項(xiàng)治理情況談?wù)勛约旱捏w會(huì)：
一、當(dāng)前內(nèi)控制度存在的問(wèn)題
1、對(duì)內(nèi)控制度的認(rèn)識(shí)不到位。有的把內(nèi)部控制簡(jiǎn)單地理解為各種規(guī)章制度的制定、裝訂、匯總，認(rèn)為做了整章建制方面的工作，就等于建立了內(nèi)控機(jī)制;有的在把握內(nèi)控與管理、內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控與發(fā)展的關(guān)系等問(wèn)題上，認(rèn)識(shí)有偏差，把加強(qiáng)內(nèi)控與發(fā)展和效益對(duì)立起來(lái)，在業(yè)務(wù)拓展和風(fēng)險(xiǎn)防范的抉擇中，側(cè)重于抓規(guī)模、抓效益，不切實(shí)際地求得資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)張，造成違規(guī)違章現(xiàn)象發(fā)生，以致資產(chǎn)質(zhì)量低下。
2、對(duì)基層社的管理力度還有漏洞。對(duì)基層社的管理，往往是任務(wù)指標(biāo)布置的較多，對(duì)完成任務(wù)的過(guò)程和手段檢查不夠。
3、稽核、監(jiān)察監(jiān)督機(jī)制不建全，是直接影響內(nèi)控制度的有效落實(shí)?；?、監(jiān)察部門不能起到查錯(cuò)防漏、糾正違規(guī)、強(qiáng)化管理、控制風(fēng)險(xiǎn)的作用。內(nèi)部稽核、監(jiān)察體制不順，本身沒(méi)有處理問(wèn)題權(quán)，有的問(wèn)題得不到真實(shí)反映，使一些問(wèn)題被積壓下來(lái)，沒(méi)有相應(yīng)的制約措施。
4、現(xiàn)行的內(nèi)控制度不健全，不適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。在現(xiàn)實(shí)管理和經(jīng)營(yíng)的有效性目標(biāo)方面，其沿用的各項(xiàng)考核規(guī)章制度還是過(guò)去的考核辦法，雖然每年在數(shù)量上考核指標(biāo)有所變動(dòng)，但考核的內(nèi)容和方法明顯陳舊，導(dǎo)致部分社從自身利益出發(fā)，置各種制約于不顧，違章操作。有的機(jī)構(gòu)搶拉客戶，亂用核算科目、篡改賬表、以貸收息等問(wèn)題，都說(shuō)明了內(nèi)控制度與業(yè)務(wù)發(fā)展不同步的問(wèn)題。有的領(lǐng)域、有的崗位內(nèi)控環(huán)節(jié)至今還處于真空。
5、風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)不健全，對(duì)內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)與監(jiān)督不夠。風(fēng)險(xiǎn)控制是金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制中的一個(gè)難點(diǎn)，目前我區(qū)農(nóng)村信用社以整體風(fēng)險(xiǎn)控制為目標(biāo)的資產(chǎn)負(fù)債比例管理尚處于軟約束階段，以局部風(fēng)險(xiǎn)控制為內(nèi)涵的貸款分責(zé)管理還執(zhí)行不嚴(yán)格，缺乏具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及控制為核心的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系.管理制度也極不完善。貸款發(fā)放還沒(méi)有實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)度管理，對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力差，而且對(duì)信用社內(nèi)部控制的考核還缺乏具體的標(biāo)準(zhǔn)和辦法。
二、本人的體會(huì)
所謂有效的內(nèi)部控制包含有四層含義，即：其一，它是無(wú)時(shí)不控的---貫穿于業(yè)務(wù)操作的始終;其二，它是無(wú)處不控的——與業(yè)務(wù)的速度和空間同步，甚至有所超前，以體現(xiàn)內(nèi)控優(yōu)先的思想，其三，它是無(wú)人不控的——上到管理者，下至每位員工，只有嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制才是至高無(wú)尚的;其四，它是無(wú)事不控的——小業(yè)務(wù)要控，大事情更要控，一切經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)無(wú)不在其控制之下進(jìn)行，沒(méi)有例外與“個(gè)案”處理。
農(nóng)村信用社要建立怎樣的內(nèi)部控制呢?首先我本人認(rèn)為：增強(qiáng)自律意識(shí)是根本。一切活動(dòng)離不開人，人是生產(chǎn)力中最活的因素，內(nèi)部控制不能例外。良好的內(nèi)部控制既是經(jīng)營(yíng)管理者設(shè)計(jì)構(gòu)造的產(chǎn)物，也是其遵循維護(hù)的結(jié)果。如果說(shuō)設(shè)計(jì)構(gòu)造不易，那么有顏色遵循維護(hù)則更難。因?yàn)?，需要持之以恒孜孜不倦，一以貫之。從這一意義上說(shuō)，自律意識(shí)牢固樹立之日，才是內(nèi)部控制運(yùn)行完全到位之時(shí)。 增強(qiáng)自律意識(shí)，從基本面來(lái)看，就是要增強(qiáng)全員的自律意識(shí)。即：每位員工首先要強(qiáng)化按規(guī)章制度辦事的觀念，不再是憑“經(jīng)驗(yàn)”操作。其次，要樹立制度面前人人平等的信念，不再是惟命是從。再者，要樹立內(nèi)部控制人人有責(zé)，從我做起的思想，不再是事不關(guān)己，高高掛起。 增強(qiáng)自律意識(shí)，從重點(diǎn)對(duì)象看，就是要增強(qiáng)兩級(jí)經(jīng)營(yíng)管理班子的自律意識(shí)，真正做到經(jīng)營(yíng)與管理兩手抓，業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控建設(shè)兩手抓，效益與守規(guī)兩手抓，做自律的表率。 增強(qiáng)自律意識(shí)可以從學(xué)習(xí)教育、剖析典型、調(diào)整人員等三方面入手。一線操作人員要做到業(yè)務(wù)再忙不忘學(xué)習(xí)規(guī)章制度;通過(guò)學(xué)習(xí)，要教育每位員工知道該做什么，不該做什么，從而有的放矢開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)。要剖析正反兩方面典型，使全體員工能夠在學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)上有標(biāo)桿，吸取教訓(xùn)上有對(duì)象。要頂住一切壓力，對(duì)那些置內(nèi)控制度于不顧的我行我素者，果敢地進(jìn)行調(diào)整，直到清理出隊(duì)伍，以儆效尤。
和，也是檢查和糾正一切違規(guī)問(wèn)題的依據(jù)。內(nèi)部控制離不開規(guī)章制度，否則不可能達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)。當(dāng)前，我區(qū)農(nóng)村信用社規(guī)章制度完善的重點(diǎn)可以從四個(gè)方面進(jìn)行：一是從管理層次看，聯(lián)社、信用社都需要加快規(guī)章制度建設(shè)的步伐，但主要在基層社，結(jié)合自己的實(shí)際，制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則，使各項(xiàng)制度具體化和本單位化。二是從管理范圍看，要著重解決內(nèi)部控制的“真空地帶”的問(wèn)題，填平補(bǔ)齊，使內(nèi)部控制的觸角延伸到經(jīng)營(yíng)管理的各方面。三是從管理內(nèi)容看，要把可操作性的規(guī)程規(guī)范建設(shè)放在完善內(nèi)控制度的首位，做到一冊(cè)規(guī)范在手，操作方法在心。四是從管理質(zhì)量看，舊制度的更新和制度間相互關(guān)聯(lián)無(wú)疑是亟待研究解決的問(wèn)題。對(duì)那些時(shí)過(guò)境遷，不適應(yīng)新情況的規(guī)定和辦法，該廢止的廢止，該補(bǔ)充的補(bǔ)充，該修訂的修訂。要提高制度之間的關(guān)聯(lián)度，應(yīng)當(dāng)與其目標(biāo)考核制度、稽核、監(jiān)察制度更緊密結(jié)合起來(lái)，做到先考核、稽核，后離任離崗，避免逆向操作。
嚴(yán)格嚴(yán)厲查處是保障。內(nèi)控制度的建立并不意味著就一定能有效貫徹執(zhí)行，這是因?yàn)檫€存在削弱其效力的主客觀因素。如：嚴(yán)格檢查，嚴(yán)厲處置。即嚴(yán)格檢查：就是要堅(jiān)持以制度為標(biāo)準(zhǔn)，事實(shí)為依據(jù)，甄別是非，確認(rèn)對(duì)錯(cuò)，分清主次，界定責(zé)任。不搞雙重或多重標(biāo)準(zhǔn)，不故意夸大或縮小問(wèn)題，不回避矛盾，混淆是非，不當(dāng)“和事老”，報(bào)實(shí)情、說(shuō)實(shí)話、辦實(shí)案。嚴(yán)厲處置：就是要對(duì)一切破壞內(nèi)部控制運(yùn)行的違紀(jì)違規(guī)者，不管是誰(shuí)，縱然有過(guò)“功高蓋主”的業(yè)績(jī)，也要做到王子犯法與庶民同罪，以維護(hù)制度的嚴(yán)肅性、權(quán)威性。否則，姑息遷就，不過(guò)是內(nèi)部控制建設(shè)上的葉公好龍;“下不為例”則久必釀成大禍;搞“心太軟”將無(wú)異于自我放縱等等。所有這些管理之大忌，足以令人警醒。
綜上所述，通過(guò)“內(nèi)控制度活動(dòng)”的學(xué)習(xí)，使我在今后的工作中，必須忠于職守，弘揚(yáng)創(chuàng)新之風(fēng)，履職責(zé);弘揚(yáng)學(xué)習(xí)之風(fēng)，強(qiáng)素質(zhì);弘揚(yáng)務(wù)實(shí)之風(fēng)，講效率;弘揚(yáng)艱苦奮斗之風(fēng)，樹形象。牢固樹立“勤政、廉潔、求實(shí)、高效”的工作作風(fēng)，帶頭模范執(zhí)行“各項(xiàng)內(nèi)控制度”，促進(jìn)規(guī)范經(jīng)營(yíng)，營(yíng)造公平有序的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和秩序。
通過(guò)教育月活動(dòng)的有效開展，增強(qiáng)了本人遵紀(jì)守法的自覺(jué)性，顯示了遵紀(jì)守法的必要性，激發(fā)了遵紀(jì)守法的熱情，提高了工作中的自律意識(shí)，使我們廣大職工在日常的工作中要“細(xì)到項(xiàng)目，認(rèn)真到成因”，自發(fā)地以“自重、自省、自警、自勵(lì)”嚴(yán)格嚴(yán)格要求自己，并做到遵紀(jì)守法，嚴(yán)以律己，盡職盡責(zé)，恪守職業(yè)道德。
內(nèi)部控制培訓(xùn)心得篇九
內(nèi)部控制是管理學(xué)中的一個(gè)重要理論，它涉及到組織內(nèi)部的運(yùn)作機(jī)制、規(guī)范以及監(jiān)督的一系列措施。在我學(xué)習(xí)內(nèi)部控制學(xué)的過(guò)程中，我深受啟發(fā)，對(duì)其有了更深刻的理解和認(rèn)識(shí)。接下來(lái)，我將從五個(gè)方面闡述我的學(xué)習(xí)心得體會(huì)。
首先，內(nèi)部控制是企業(yè)運(yùn)作的重要保障。內(nèi)部控制作為一個(gè)綜合性的管理系統(tǒng)，對(duì)企業(yè)的發(fā)展起到了重要的支持作用。只有建立科學(xué)有效的內(nèi)部控制，才能幫助企業(yè)規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為，提高工作效率，減少風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，內(nèi)部控制能夠保護(hù)企業(yè)的利益，防范各種內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力。因此，學(xué)習(xí)內(nèi)部控制學(xué)讓我認(rèn)識(shí)到，只有不斷完善和強(qiáng)化內(nèi)部控制，企業(yè)才能夠在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。
其次，內(nèi)部控制是規(guī)范管理行為的有效手段。內(nèi)部控制主要通過(guò)制度的設(shè)計(jì)和執(zhí)行，對(duì)組織內(nèi)部的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范和監(jiān)督，防止各種違規(guī)行為的發(fā)生。在學(xué)習(xí)內(nèi)部控制學(xué)時(shí)，我了解到了一些企業(yè)因?yàn)槿狈τ行У膬?nèi)部控制，導(dǎo)致管理混亂，員工不廉潔行為頻發(fā)的案例。這使我明白了企業(yè)建立內(nèi)部控制的重要性。通過(guò)學(xué)習(xí)內(nèi)部控制學(xué)，我掌握了規(guī)范管理行為的方法和原則，能夠有效地防止各種違規(guī)行為的發(fā)生，提高企業(yè)整體管理水平。
第三，學(xué)習(xí)內(nèi)部控制學(xué)提高了我對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)。在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中，風(fēng)險(xiǎn)管理是一項(xiàng)重要的任務(wù)。只有對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的識(shí)別，才能采取相應(yīng)的內(nèi)部控制措施予以避免或降低風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。通過(guò)學(xué)習(xí)內(nèi)部控制學(xué)，我明白了風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)該從制定內(nèi)部控制目標(biāo)、評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)、制定控制措施、監(jiān)督措施執(zhí)行等方面入手，全面掌握風(fēng)險(xiǎn)管理的方法和技巧。
第四，內(nèi)部控制學(xué)讓我對(duì)信息系統(tǒng)管理有了新的認(rèn)識(shí)。在如今信息時(shí)代，信息系統(tǒng)管理對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)和管理起到了舉足輕重的作用。學(xué)習(xí)內(nèi)部控制學(xué)后，我了解到信息系統(tǒng)安全是信息系統(tǒng)管理的關(guān)鍵點(diǎn)之一。企業(yè)需要在建立起有效的信息系統(tǒng)基礎(chǔ)上，加強(qiáng)對(duì)信息系統(tǒng)的安全管理和保護(hù)措施，避免信息泄露和破壞等問(wèn)題的發(fā)生。通過(guò)學(xué)習(xí)內(nèi)部控制學(xué)，我學(xué)會(huì)了如何制定和執(zhí)行信息系統(tǒng)安全策略，提高信息系統(tǒng)的可靠性和安全性。
最后，學(xué)習(xí)內(nèi)部控制學(xué)讓我深刻認(rèn)識(shí)到內(nèi)部控制是每個(gè)組織內(nèi)部管理的基石。無(wú)論是企業(yè)、組織還是個(gè)人，內(nèi)部控制都是確保其正常運(yùn)作的重要手段。只有在內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，才能實(shí)現(xiàn)對(duì)各項(xiàng)資源的合理調(diào)配和利用，減少各種風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，提高組織的整體效率和競(jìng)爭(zhēng)力。通過(guò)學(xué)習(xí)內(nèi)部控制學(xué)，我不僅理解了內(nèi)部控制的基本原理和方法，更重要的是學(xué)會(huì)了如何運(yùn)用內(nèi)部控制的思維模式和方法來(lái)規(guī)范自己的工作和生活。
綜上所述，學(xué)習(xí)內(nèi)部控制學(xué)讓我對(duì)企業(yè)管理有了更深刻的理解和認(rèn)識(shí)。內(nèi)部控制不僅是企業(yè)運(yùn)作的保障，也是規(guī)范、管理、控制各種風(fēng)險(xiǎn)的有效手段。通過(guò)學(xué)習(xí)內(nèi)部控制學(xué)，我對(duì)企業(yè)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、信息系統(tǒng)管理等方面有了更加全面和系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)，為今后的工作和生活提供了重要的指導(dǎo)和支持。我相信，只要不斷學(xué)習(xí)和實(shí)踐內(nèi)部控制學(xué)的理論和方法，我能夠在管理和風(fēng)險(xiǎn)控制方面更好地發(fā)揮自己的作用。
內(nèi)部控制培訓(xùn)心得篇十
一、引言（200字）
在企業(yè)內(nèi)部控制方面，培訓(xùn)是非常重要的一環(huán)。作為一名企業(yè)的員工，我有幸參加了一次關(guān)于企業(yè)內(nèi)部控制的培訓(xùn)，并且收獲頗多。在培訓(xùn)中，我深刻認(rèn)識(shí)到了企業(yè)內(nèi)部控制對(duì)于企業(yè)的重要性，也學(xué)到了許多關(guān)于內(nèi)部控制的知識(shí)和方法。本文將分享我在培訓(xùn)中得到的心得體會(huì)。
二、企業(yè)內(nèi)部控制的基本概念和意義（200字）
企業(yè)內(nèi)部控制是指企業(yè)為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、保障財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和完整性，通過(guò)建立一系列的制度、流程和措施來(lái)保證企業(yè)各項(xiàng)活動(dòng)的有效性和規(guī)范性。在培訓(xùn)中，我們深入了解了企業(yè)內(nèi)部控制的基本概念和意義。內(nèi)部控制可以幫助企業(yè)降低各種風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)營(yíng)效益，確保企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)。通過(guò)建立科學(xué)合理的內(nèi)部控制制度，企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、合規(guī)化的管理，增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。
三、內(nèi)部控制的重要組成部分和培訓(xùn)內(nèi)容（300字）
在培訓(xùn)中，我們系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部控制的重要組成部分和培訓(xùn)內(nèi)容。內(nèi)部控制包括風(fēng)險(xiǎn)管理、控制環(huán)境、信息與溝通、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)五個(gè)方面。風(fēng)險(xiǎn)管理能夠幫助企業(yè)識(shí)別和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行防范和應(yīng)對(duì)；控制環(huán)境是內(nèi)部控制的基礎(chǔ)，建立良好的控制環(huán)境可以促進(jìn)內(nèi)部控制的有效運(yùn)作；信息與溝通是確保內(nèi)部控制信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性的關(guān)鍵環(huán)節(jié)；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估能夠幫助企業(yè)了解和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度，并采取相應(yīng)的控制措施；控制活動(dòng)是實(shí)施內(nèi)部控制的具體措施和步驟。
培訓(xùn)還包括了一些具體的內(nèi)容，比如企業(yè)內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)和實(shí)施、內(nèi)部控制的監(jiān)督和評(píng)估等。這些內(nèi)容全面地解析了內(nèi)部控制的要點(diǎn)和方法，并提供了實(shí)際操作的案例分析，使我們對(duì)于內(nèi)部控制有了更深刻的理解。
四、培訓(xùn)收獲和啟示（300字）
通過(guò)參加這次培訓(xùn)，我對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制有了更清晰的認(rèn)識(shí)，也獲得了一些重要的啟示。首先，企業(yè)內(nèi)部控制是一項(xiàng)持續(xù)不斷的工作，需要全員共同參與。每個(gè)員工都應(yīng)該樹立內(nèi)部控制的觀念，并主動(dòng)參與到企業(yè)內(nèi)部控制的建設(shè)和改進(jìn)中。其次，內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)和實(shí)施需要考慮企業(yè)的實(shí)際情況，并且要符合法律法規(guī)的要求。不同的企業(yè)可能需要采取不同的內(nèi)控措施，要因地制宜，量身定制。最后，內(nèi)部控制的有效性需要不斷監(jiān)督和評(píng)估。通過(guò)建立合理的監(jiān)督和評(píng)估機(jī)制，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決內(nèi)部控制中存在的問(wèn)題，確保其有效運(yùn)作。
五、結(jié)語(yǔ)（200字）
通過(guò)這次企業(yè)內(nèi)部控制的培訓(xùn)，我對(duì)于內(nèi)部控制的理解更加深入，也明白了內(nèi)部控制對(duì)于企業(yè)的重要性。在未來(lái)的工作中，我將會(huì)更加重視企業(yè)內(nèi)部控制，積極參與到內(nèi)部控制的建設(shè)和改進(jìn)中。通過(guò)不斷學(xué)習(xí)和實(shí)踐，我相信我會(huì)在企業(yè)內(nèi)部控制方面有更好的表現(xiàn)，為企業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。
內(nèi)部控制培訓(xùn)心得篇十一
2016最新內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要1
會(huì)議時(shí)間：10月20日上午
會(huì)議主題：內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作會(huì)議
10月20日上午，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院張寧東校長(zhǎng)主持召開內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作會(huì)議，協(xié)調(diào)推進(jìn)南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)及有關(guān)材料上報(bào)工作。南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)李振秋、周旺、楊清源、王鑫、黃春波出席會(huì)議，校內(nèi)各職能部門全體中層干部參加會(huì)議。
會(huì)上，楊清源總會(huì)計(jì)師就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作方案》的起草過(guò)程、工作思路、工作內(nèi)容和重點(diǎn)做了解讀，要求各部門認(rèn)真研讀工作方案內(nèi)容和要求，以高度責(zé)任感落實(shí)南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)各項(xiàng)工作。根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》、自治區(qū)財(cái)政廳《關(guān)于加快推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)有關(guān)工作的通知》以及南寧市財(cái)政局《關(guān)于報(bào)送行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告的通知》精神，結(jié)合南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院工作實(shí)際，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院將于11月20日前分三階段完善南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)各項(xiàng)工作，并將自評(píng)報(bào)告上報(bào)上級(jí)主管部門。為統(tǒng)籌做好該項(xiàng)重大工作，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院制定了《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作方案》，就工作目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、工作原則、實(shí)施步驟、工作內(nèi)容、工作要求等做了明確說(shuō)明和規(guī)定，并細(xì)化成《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)及任務(wù)清單》，明確評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任部門和時(shí)間節(jié)點(diǎn)等細(xì)節(jié)，確保工作得以協(xié)調(diào)順利落實(shí)和高質(zhì)量完成。
參會(huì)的各職能部門負(fù)責(zé)人就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作方案》做了充分討論，結(jié)合部門工作特點(diǎn)和實(shí)際提出了意見(jiàn)建議。
張寧東校長(zhǎng)在工作會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，各部門要高度重視此次會(huì)議精神，從政治、經(jīng)濟(jì)、全局的角度和高度重視做好內(nèi)部控制建設(shè)各項(xiàng)工作。張校長(zhǎng)指出，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院多年來(lái)呼吁更多獲得高校辦學(xué)自主權(quán)，而依法治校、規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)，強(qiáng)化內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，優(yōu)化南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院治理結(jié)構(gòu)，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系，提升內(nèi)部管理水平是獲得高校辦學(xué)自主權(quán)的重要基礎(chǔ)，也是南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院健康發(fā)展的應(yīng)有之義，為此，各部門要正確理解此項(xiàng)工作的重要意義，為南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院科學(xué)發(fā)展擔(dān)當(dāng)起應(yīng)有的責(zé)任。
2016最新內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要2
會(huì)議時(shí)間：2016年10月17日
會(huì)議主題：內(nèi)部控制制度建設(shè)推進(jìn)會(huì)
會(huì)議內(nèi)容
2016年10月17日，漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院召開內(nèi)部控制制度建設(shè)推進(jìn)會(huì)。會(huì)議由學(xué)院內(nèi)部控制制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任、監(jiān)察審計(jì)處處長(zhǎng)張新成主持，學(xué)院內(nèi)部控制制度建設(shè)重點(diǎn)任務(wù)相關(guān)的九個(gè)部門負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議。
張新成在會(huì)上指出，本次會(huì)議是繼9月29日召開的內(nèi)部控制制度建設(shè)動(dòng)員會(huì)后對(duì)各部門內(nèi)部控制制度建設(shè)工作落實(shí)情況進(jìn)行匯報(bào)、督促、檢查的一次會(huì)議，也是內(nèi)控建設(shè)推進(jìn)會(huì)。他強(qiáng)調(diào)要按照市財(cái)政局要求，依據(jù)學(xué)院制定的內(nèi)部控制制度建設(shè)實(shí)施方案，將內(nèi)部控制建設(shè)工作分為組織發(fā)動(dòng)、培訓(xùn)推廣、制度建立、驗(yàn)收總結(jié)、匯總上報(bào)五個(gè)階段，現(xiàn)在已到建立制度、完善制度的關(guān)鍵時(shí)期。建立健全內(nèi)部控制組織建設(shè)、機(jī)制建設(shè)、制度建設(shè)和信息化建設(shè)，是為內(nèi)控工作提供制度保證。建立健全業(yè)務(wù)工作流程和管理制度，是為進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算、收支、采購(gòu)、資產(chǎn)、項(xiàng)目以及合同的.管理和控制。他要求有內(nèi)控建設(shè)任務(wù)的各部門高度重視此項(xiàng)工作，安排專人按時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)完成各自工作任務(wù)，確保學(xué)院在11月初形成總結(jié)報(bào)告，于11月中旬上報(bào)市財(cái)政局。
內(nèi)部控制制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室副主任、計(jì)財(cái)處副處長(zhǎng)王勇指出內(nèi)控制度建設(shè)，一是建立制度、規(guī)范程序，對(duì)已有的制度進(jìn)行補(bǔ)充、修改、完善，以前沒(méi)有的制度要及時(shí)起草完成，并報(bào)學(xué)院有關(guān)會(huì)議研究通過(guò)后下發(fā)執(zhí)行;二是貫徹落實(shí)，嚴(yán)格實(shí)行，對(duì)制定的各項(xiàng)內(nèi)部控制制度在實(shí)際工作中按照規(guī)范流程、報(bào)審程序、分級(jí)負(fù)責(zé)、嚴(yán)格執(zhí)行。
會(huì)上，內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員單位分別對(duì)各自部門工作任務(wù)目前進(jìn)展情況進(jìn)行了匯報(bào)。
2016最新內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要3
會(huì)議時(shí)間：10月17日下午
會(huì)議主題：?jiǎn)挝粌?nèi)部控制建設(shè)工作動(dòng)員及推進(jìn)工作會(huì)議
10月17日下午，市商務(wù)局召開了單位內(nèi)部控制建設(shè)工作動(dòng)員及推進(jìn)工作會(huì)議。局機(jī)關(guān)各處室處長(zhǎng)及副處長(zhǎng);市貿(mào)促會(huì)、市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人參加了本次會(huì)議。會(huì)議首先由安泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所夏祖興所長(zhǎng)對(duì)內(nèi)控建設(shè)工作內(nèi)容進(jìn)行了具體介紹，使大家對(duì)內(nèi)控建設(shè)工作有了基本的認(rèn)識(shí)。隨后葉新良局長(zhǎng)對(duì)我局開展該項(xiàng)工作提出了三點(diǎn)建議：一是進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí);二是進(jìn)一步明確目標(biāo)任務(wù);三是進(jìn)一步強(qiáng)化配合意識(shí)。最后，負(fù)責(zé)本次工作的安泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳芬英組長(zhǎng)對(duì)內(nèi)控建設(shè)工作進(jìn)行了培訓(xùn)，在培訓(xùn)過(guò)程中，參會(huì)人員對(duì)不明白之處積極地進(jìn)行提問(wèn)，陳組長(zhǎng)對(duì)大家提出的問(wèn)題也都進(jìn)行了詳細(xì)地解答，使參會(huì)人員對(duì)該項(xiàng)工作有了更進(jìn)一步的了解。
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內(nèi)部控制培訓(xùn)心得篇十二
隨著企業(yè)的不斷發(fā)展與變化，內(nèi)部控制成為保障企業(yè)運(yùn)營(yíng)和管理的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。作為一名企業(yè)管理者，我深入貫徹內(nèi)部控制理念，并在實(shí)踐中摸索經(jīng)驗(yàn)，取得了一定的體會(huì)。在這里，我將分享我在內(nèi)部控制實(shí)踐中的心得體會(huì)，以期對(duì)其他管理者在內(nèi)部控制實(shí)施過(guò)程中有所借鑒和啟發(fā)。
首先，內(nèi)部控制的目標(biāo)是提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益和降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。在我所在的企業(yè)，我們將內(nèi)部控制與企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)相結(jié)合，以確保企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展與可持續(xù)經(jīng)營(yíng)。我們通過(guò)明確的控制目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，建立了一套有效的內(nèi)控體系，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)并防范潛在的風(fēng)險(xiǎn)隱患，為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策提供科學(xué)依據(jù)。同時(shí)，我們也注重內(nèi)部控制的監(jiān)督與評(píng)估，確保內(nèi)控體系能夠持續(xù)優(yōu)化和改進(jìn)，與企業(yè)的發(fā)展保持同步。
其次，在內(nèi)部控制實(shí)踐中，有效的溝通和合作是至關(guān)重要的。每個(gè)部門的合作與配合都是內(nèi)部控制順利實(shí)施的關(guān)鍵。在我們企業(yè)，我們通過(guò)建立信息共享和溝通渠道，加強(qiáng)各部門之間的協(xié)作和配合，確保內(nèi)控措施能夠全面地覆蓋到企業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)。特別是在與金融部門、財(cái)務(wù)部門的合作中，我們將內(nèi)控措施與財(cái)務(wù)制度相結(jié)合，確保以正確、合法、規(guī)范的方式開展業(yè)務(wù)，規(guī)避金融風(fēng)險(xiǎn)，提高財(cái)務(wù)報(bào)表的可靠性。
再次，內(nèi)部控制的實(shí)施需要全員參與和支持。在我們企業(yè)，我們?nèi)珕T參與內(nèi)部控制的實(shí)施，通過(guò)培訓(xùn)和教育，增強(qiáng)員工的內(nèi)控意識(shí)和責(zé)任感。我們推行“法制化、信息化和合規(guī)化”內(nèi)控理念，教育員工在日常工作中遵守法律法規(guī)，維護(hù)企業(yè)的形象和聲譽(yù)。我們還通過(guò)獎(jiǎng)懲機(jī)制，鼓勵(lì)員工參與內(nèi)部控制，提高員工的積極性和責(zé)任感。
此外，內(nèi)部控制實(shí)踐過(guò)程中，監(jiān)督與評(píng)估是不可或缺的環(huán)節(jié)。我們建立了科學(xué)、規(guī)范的內(nèi)部控制監(jiān)督與評(píng)估機(jī)制，通過(guò)定期的內(nèi)部審計(jì)和自查工作，檢驗(yàn)和評(píng)估內(nèi)部控制措施的有效性和可行性。我們注重內(nèi)部控制結(jié)果的反饋和總結(jié)，在實(shí)踐中不斷優(yōu)化和改進(jìn)內(nèi)控措施，以更好地滿足企業(yè)的發(fā)展需求。
總結(jié)起來(lái)，內(nèi)部控制實(shí)踐是企業(yè)管理者應(yīng)當(dāng)重視和探索的一個(gè)重要方面。在我所在的企業(yè)，通過(guò)將內(nèi)部控制與企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)相結(jié)合，加強(qiáng)部門之間的溝通和合作，全員參與和支持，以及科學(xué)、規(guī)范的監(jiān)督與評(píng)估，我們?nèi)〉昧艘欢ǖ膶?shí)踐成果。然而，內(nèi)部控制實(shí)踐是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程，需要不斷地學(xué)習(xí)和改進(jìn)。我相信，只有不斷優(yōu)化和改進(jìn)內(nèi)部控制體系，才能真正保障企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)。
內(nèi)部控制培訓(xùn)心得篇十三
內(nèi)部控制是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中至關(guān)重要的一環(huán)，它是確保企業(yè)規(guī)范運(yùn)營(yíng)、保護(hù)利益的基石。在我參與過(guò)的工作中，我學(xué)到了很多關(guān)于內(nèi)部控制的經(jīng)驗(yàn)和體會(huì)。本文將從我對(duì)內(nèi)部控制的理解、內(nèi)部控制的目標(biāo)、內(nèi)部控制的重要性以及如何建立有效的內(nèi)部控制體系等方面展開論述。
首先，我認(rèn)為內(nèi)部控制是企業(yè)管理的一種方式和手段，通過(guò)它可以規(guī)范企業(yè)的各項(xiàng)活動(dòng)和行為。內(nèi)部控制不僅包括財(cái)務(wù)方面的控制，還包括風(fēng)險(xiǎn)管理、合規(guī)管理等。我在實(shí)際工作中深刻感受到了內(nèi)部控制的作用，它可以確保企業(yè)的財(cái)務(wù)信息真實(shí)可靠、風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制，并推動(dòng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。同時(shí)，內(nèi)部控制也可以防止員工的違規(guī)行為，提高工作效率和工作質(zhì)量?？梢哉f(shuō)，內(nèi)部控制無(wú)處不在，并且在企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理中發(fā)揮著重要的作用。
其次，內(nèi)部控制的目標(biāo)是確保企業(yè)的相關(guān)法律法規(guī)得到遵守和執(zhí)行，保護(hù)企業(yè)的資產(chǎn)安全，保護(hù)利益相關(guān)者的利益。內(nèi)控的首要目標(biāo)是防范各種風(fēng)險(xiǎn)，包括財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。通過(guò)建立完善的內(nèi)控制度和流程，可以預(yù)防和及時(shí)發(fā)現(xiàn)各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)采取相應(yīng)措施進(jìn)行控制和處理。內(nèi)控的第二個(gè)目標(biāo)是提高工作效率和資源利用效率，通過(guò)規(guī)范各項(xiàng)流程和活動(dòng)，確保資源的有效利用和合理配置。最后，內(nèi)控還要保證企業(yè)財(cái)務(wù)信息的真實(shí)可靠，提高決策的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。
第三，內(nèi)部控制的重要性不可低估。一個(gè)企業(yè)如果沒(méi)有良好的內(nèi)部控制，就容易面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)信息也無(wú)法真實(shí)可靠。在我工作的一家企業(yè)中，曾經(jīng)發(fā)生了一起內(nèi)部人員盜竊資金的事件。這件事使我深刻認(rèn)識(shí)到內(nèi)部控制的重要性。如果企業(yè)的內(nèi)部控制機(jī)制健全，可能就能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并阻止這種違法行為。因此，企業(yè)要重視內(nèi)部控制，完善內(nèi)部控制制度和流程，提高內(nèi)部控制水平。
最后，要建立有效的內(nèi)部控制機(jī)制，需要注意以下幾個(gè)方面。首先，公司應(yīng)該制定符合公司實(shí)際情況和特點(diǎn)的內(nèi)部控制制度和規(guī)范，確保其能夠有效落地。其次，內(nèi)部控制需要各方的共同參與和支持，包括高層管理者、中層管理者和所有員工。只有通過(guò)全員參與，才能確保內(nèi)部控制的順利推進(jìn)。再次，公司應(yīng)該建立健全的內(nèi)控審計(jì)制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問(wèn)題，并對(duì)內(nèi)部控制過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估。最后，公司還可以借鑒行業(yè)內(nèi)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和做法，不斷提高內(nèi)部控制水平。
總之，內(nèi)部控制在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中至關(guān)重要。通過(guò)我參與的工作和實(shí)踐，我深刻認(rèn)識(shí)到了內(nèi)部控制的作用和重要性。只有建立有效的內(nèi)部控制機(jī)制，才能保證企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展和利益相關(guān)者的權(quán)益。希望我的這些心得體會(huì)能對(duì)大家對(duì)內(nèi)部控制有所啟發(fā)和幫助。
內(nèi)部控制培訓(xùn)心得篇十四
各縣(市)區(qū)財(cái)政局、市直各行政事業(yè)單位：
根據(jù)省轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的`通知》，為全面推進(jìn)我市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，按時(shí)完成內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，報(bào)經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)同意，特舉辦內(nèi)控建設(shè)培訓(xùn)班?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、培訓(xùn)班時(shí)間、地點(diǎn)：
時(shí)間：201x年8月22日(下周一)培訓(xùn)一天。
地點(diǎn)：保定市育德會(huì)館二樓多功能廳，保定市裕華西路631號(hào)，參加培訓(xùn)人員請(qǐng)?zhí)崆?0分鐘入場(chǎng)。
二、參加人員：
各市直管縣(市)區(qū)、相關(guān)省直管縣市(未參加省黃驊培訓(xùn)班的縣市)財(cái)政局主管局長(zhǎng)和會(huì)計(jì)(科)股長(zhǎng)2人，市直各行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)主管人員和會(huì)計(jì)骨干2人。
三、培訓(xùn)內(nèi)容：
(一)對(duì)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范相關(guān)文件進(jìn)行解讀。對(duì)財(cái)政部201x年以來(lái)所發(fā)內(nèi)控文件：《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》進(jìn)行解讀。
(二)對(duì)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制及評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行專門講解和具體輔導(dǎo)。
四、其他事項(xiàng)：
(二)聯(lián)系電話：xxxxxxxxxxx
(三)會(huì)計(jì)處內(nèi)控郵箱：xxxxxxxxxxxx
密碼：xxxxxxxxxxxx
請(qǐng)及時(shí)查看郵箱，以便了解有關(guān)內(nèi)控通知要求，交流經(jīng)驗(yàn)，解決問(wèn)題。
保定市財(cái)政局
201x年8月16日
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內(nèi)部控制培訓(xùn)心得篇十五
為了推動(dòng)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)工作的順利開展，提高管理水平，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范能力，學(xué)校將于11月11日下午3：00在行政樓第三會(huì)議室召開內(nèi)部控制建設(shè)學(xué)習(xí)培訓(xùn)會(huì)，請(qǐng)以下單位負(fù)責(zé)人按時(shí)參會(huì)。
參會(huì)單位：黨委辦公室、組織部、紀(jì)委監(jiān)察處、工會(huì)、校長(zhǎng)辦公室、法制辦、人事處、教務(wù)處、科研處、財(cái)務(wù)處、招標(biāo)辦、審計(jì)處、國(guó)資處、后勤管理處、基建處、網(wǎng)絡(luò)中心。
校長(zhǎng)辦公室
xxxx年11月10日
內(nèi)部控制培訓(xùn)心得篇十六
從目前的醫(yī)院發(fā)展?fàn)顩r來(lái)看，醫(yī)院雖然在一定程度上建立了內(nèi)部控制制度，使基本的事項(xiàng)可以按照政策和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，但是它只是涵蓋了一部分，不是全部，而且只有少部分醫(yī)院意識(shí)到了這一點(diǎn)。還有相當(dāng)大的一部分醫(yī)院還對(duì)內(nèi)部控制有所誤會(huì)，沒(méi)有建立或健全內(nèi)部控制制度，導(dǎo)致醫(yī)院的管理制度不夠健全，不能形成科學(xué)合理的監(jiān)督機(jī)制。其中，主要的問(wèn)題有以下幾個(gè)方面：
(1)對(duì)于內(nèi)部控制的認(rèn)識(shí)不夠全面，理解不夠到位，對(duì)內(nèi)部控制有誤解。醫(yī)院的主要干部都是醫(yī)學(xué)界的杰出人才，對(duì)財(cái)務(wù)管理方面的知識(shí)不是很了解。他們重視的是醫(yī)療、醫(yī)務(wù)等方面的發(fā)展，而忽視財(cái)務(wù)管理的作用，從而不能快速有效的建立實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制。有些醫(yī)院即便制定了內(nèi)控監(jiān)督機(jī)制，但由于理論層面較多，實(shí)際可操作性小，缺乏理論與實(shí)際的相結(jié)合，導(dǎo)致內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制形同虛設(shè)。
(2)部分醫(yī)院內(nèi)部的工作人員的素質(zhì)不高，導(dǎo)致其在進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí)不能完全遵循會(huì)計(jì)制度的要求進(jìn)行，缺乏科學(xué)性和合理性。由于部分會(huì)計(jì)人員是靠關(guān)系進(jìn)入相關(guān)崗位，他們并不具備足夠的會(huì)計(jì)知識(shí)和素質(zhì)，導(dǎo)致會(huì)計(jì)信息在傳遞過(guò)程中存在問(wèn)題，甚至有可能按照領(lǐng)導(dǎo)的意愿記錄會(huì)計(jì)信息，導(dǎo)致醫(yī)院的會(huì)計(jì)信息失真，財(cái)務(wù)內(nèi)控失效。
(3)醫(yī)院的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制不夠健全，缺乏對(duì)內(nèi)部系統(tǒng)的監(jiān)督和評(píng)價(jià)。醫(yī)院只是按照國(guó)家規(guī)定的規(guī)章條例辦事，沒(méi)有健全的內(nèi)控制度，無(wú)法對(duì)醫(yī)院內(nèi)部人員進(jìn)行有效的監(jiān)督和評(píng)價(jià)，從而在某些醫(yī)院出現(xiàn)管理混亂、信息失真、賬務(wù)無(wú)法處理等失控局面，更不用談積極有效的展開工作了。
(4)醫(yī)院不能嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，使其具有隨意性。大多數(shù)醫(yī)院的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制不夠嚴(yán)格，而且并未建立相關(guān)的責(zé)任追究制度，導(dǎo)致醫(yī)院在發(fā)生事故時(shí)，相互推諉責(zé)任，不能積極主動(dòng)地處理問(wèn)題、改進(jìn)措施、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制。
(5)會(huì)計(jì)信息更新速度慢，導(dǎo)致內(nèi)部監(jiān)督的信息不能及時(shí)、有效傳達(dá)。由于醫(yī)院的物資種類繁多，且數(shù)量巨大，在進(jìn)行資產(chǎn)等會(huì)計(jì)信息核算時(shí)，面對(duì)緊急情況需要及時(shí)處理，而會(huì)計(jì)信息更新速度慢，導(dǎo)致在核算時(shí)產(chǎn)生的問(wèn)題無(wú)法及時(shí)送達(dá)，醫(yī)院的決策者不能做出及時(shí)的判斷，給出解決方法，造成醫(yī)院的物資損失嚴(yán)重。 (6)醫(yī)院缺乏對(duì)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督情況的評(píng)價(jià)及績(jī)效反饋。任何一個(gè)制度的執(zhí)行都需要進(jìn)行反饋，這樣才有利于完善制度的合理性及科學(xué)性，使制度不留于形式。同樣的，醫(yī)院若不能建立良好的反饋機(jī)制，會(huì)導(dǎo)致內(nèi)部監(jiān)督情況只能單方面執(zhí)行，從而過(guò)于書面化，無(wú)法根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改，使其更加適應(yīng)于醫(yī)院的發(fā)展。
內(nèi)部控制培訓(xùn)心得篇十七
各相關(guān)單位:
定于2017年1月10日(星期二)上午8:30開始在長(zhǎng)安校區(qū)校務(wù)樓第二會(huì)議室(412室)舉行內(nèi)部控制建設(shè)部署和培訓(xùn)會(huì)議，會(huì)期一天。請(qǐng)下列單位主管內(nèi)部控制建設(shè)工作的負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人按時(shí)參加。
參會(huì)單位:學(xué)校辦公室、監(jiān)察處、審計(jì)處、人事處、發(fā)展規(guī)劃辦公室、科學(xué)技術(shù)處、社會(huì)科學(xué)處、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)與管理處、財(cái)務(wù)處、國(guó)有資產(chǎn)管理處、后勤管理處、基建處、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司、網(wǎng)絡(luò)信息中心、教育基金會(huì)、附屬中學(xué)、附屬小學(xué)。
特此通知。
內(nèi)部控制辦公室
2017年1月9日
內(nèi)部控制培訓(xùn)心得篇十八
各縣(市)區(qū)財(cái)政局、市直各行政事業(yè)單位：
根據(jù)省轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》，為全面推進(jìn)我市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，按時(shí)完成內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，報(bào)經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)同意，特舉辦內(nèi)控建設(shè)培訓(xùn)班。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、培訓(xùn)班時(shí)間、地點(diǎn)：
時(shí)間：201x年8月22日(下周一)培訓(xùn)一天。
地點(diǎn)：保定市育德會(huì)館二樓多功能廳，保定市裕華西路631號(hào)，參加培訓(xùn)人員請(qǐng)?zhí)崆?0分鐘入場(chǎng)。
二、參加人員：
各市直管縣(市)區(qū)、相關(guān)省直管縣市(未參加省黃驊培訓(xùn)班的縣市)財(cái)政局主管局長(zhǎng)和會(huì)計(jì)(科)股長(zhǎng)2人，市直各行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)主管人員和會(huì)計(jì)骨干2人。
三、培訓(xùn)內(nèi)容：
(一)對(duì)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范相關(guān)文件進(jìn)行解讀。對(duì)財(cái)政部201x年以來(lái)所發(fā)內(nèi)控文件：《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》進(jìn)行解讀。
(二)對(duì)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制及評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行專門講解和具體輔導(dǎo)。
四、其他事項(xiàng)：
(一)請(qǐng)于8月18日前將填好的參加培訓(xùn)人員報(bào)名回執(zhí)(見(jiàn)附件)電子版發(fā)送至?xí)?jì)處郵箱：
(二)聯(lián)系電話：
(三)會(huì)計(jì)處內(nèi)控郵箱：
密碼：
請(qǐng)及時(shí)查看郵箱，以便了解有關(guān)內(nèi)控通知要求，交流經(jīng)驗(yàn)，解決問(wèn)題。
保定市財(cái)政局
201x年8月16日
內(nèi)部控制培訓(xùn)心得篇十九
根據(jù)學(xué)校工作安排，定于11月15日(星期二)14:30，在校本部圖書館4樓報(bào)告廳召開經(jīng)濟(jì)活動(dòng)內(nèi)部控制建設(shè)專題培訓(xùn)會(huì)。請(qǐng)各內(nèi)控建設(shè)任務(wù)承擔(dān)單位及協(xié)辦單位主管內(nèi)控建設(shè)工作的負(fù)責(zé)人、各相關(guān)科室的'負(fù)責(zé)人及關(guān)鍵崗位的工作人員準(zhǔn)時(shí)參會(huì)。
發(fā)展規(guī)劃處
20**年11月14日
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