總結(jié)旅行經(jīng)歷，留下寶貴的回憶和經(jīng)驗。怎樣寫才能讓人對總結(jié)印象深刻呢？以下是一些關(guān)于正確理解和運用法律的范文，供大家參考學(xué)習。
公司管理制度規(guī)范內(nèi)容篇一
(一)工作時間內(nèi)不應(yīng)無故離崗、串崗,不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩,確保辦公環(huán)境的安靜有序。
(二)職員間的工作交流應(yīng)在規(guī)定的.區(qū)域內(nèi)進行(大廳、會議室、接待室、總經(jīng)理室)或通過公司內(nèi)線電話聯(lián)系,如需在個人工作區(qū)域內(nèi)進行談話的,時間一般不應(yīng)超過三分鐘(特殊情況除外)。
(三)職員應(yīng)在每天的工作時間開始前和工作時間結(jié)束后做好個人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生保潔工作,保持物品整齊,桌面清潔、整齊,行政管理部每周六11:00對辦公環(huán)境進行檢查。對辦公桌面整潔的要求如下:a)無人辦公時,辦公桌面只能放置筆筒、文件架(紙質(zhì)文件用文件夾/袋裝好)、水杯(一次性杯子除外)、小盆栽,所有物品擺放整齊,無灰塵。b)離開座位時,將椅子推好,放整齊,杯子和鼠標墊放在標簽定點位置上。c)椅背上禁止掛衣物。d)座位地面上不允許堆積雜物。e)洽談室桌面不允許放置茶具、抹布以外的雜物,使用完茶具要清理干凈,擺放整齊,煙灰缸要清空,桌面無煙灰、水漬。(行政專員于每天10:30前清理桌面、茶具,10:30分后由使用者負責清理)
(四)職員就餐區(qū)域為會議室,早餐在九點之前吃完,午餐在十四點半之前吃完。若因特殊情況未能在9點前吃完,則只能吃包點類早餐,用餐時間為10分鐘以內(nèi)。若發(fā)現(xiàn)上班之后還有人員吃除包點以外的早餐且用餐時間過久,第一次寫800字書面檢討書,第二次開始每次扣10元。
(一)所有員工周一到周六統(tǒng)一穿公司制服、統(tǒng)一佩戴工牌。還沒有領(lǐng)到工服的新員工:男員工上身襯衣,下身西褲,深色鞋,襯衣下擺束入褲內(nèi)。
(三)遇公司有娛樂活動、慶典等重大活動時,應(yīng)根據(jù)公司要求和場合不同,恰當著裝。
(四)嚴禁在辦公場合大聲喧嘩、嬉鬧、跑動。員工討論問題或打電話等,不應(yīng)影響其他人正常工作。
(五)工作時間不做與工作無關(guān)的事,不許串崗閑聊、玩游戲、看影視、干私活、長時間在洽談室抽煙、喝茶。
(六)上班時間不得因私事擅自離崗。
(七)禁止在公共辦公區(qū)域抽煙。
公司管理制度規(guī)范內(nèi)容篇二
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一、目的：為了規(guī)范公司員工行為準則，建立公司的企業(yè)形象，完善企業(yè)的管理、營造良好的工作環(huán)境，提高員工工作效率，特制訂員工行為規(guī)范管理制度。
二、適用范圍：全體員工
三、內(nèi)容：
第一條著裝要求：員工著裝標準（包括胸卡、胸徽）是工作服必須保持熨燙平整、干凈。一般著裝規(guī)范：
1、要求正裝（男士：淺色襯衣，深色西褲，不得穿運動鞋和旅游鞋；女士不允許穿牛仔褲、運動鞋和旅游鞋）
2、員工在每周的正式上班時間內(nèi)，必須按上述規(guī)定著裝。每周末，視不同崗位的工作性質(zhì)，可允許穿工作便裝。下述類型的服裝可視為工作便裝：帶領(lǐng)t恤衫和便褲。牛仔衣、短褲、緊身衣褲、運動鞋之類的服裝和鞋類不可作為工作便裝，不適合辦公時穿著。
3、在接待客戶時必須著職業(yè)服裝，著裝要求是在對外交往中,如會見客戶、政府官員、來訪者，體現(xiàn)職業(yè)氣質(zhì)所必不可少的。
4、接待客戶時的衣著儀表要求（男性）進入公司前請確認：
第二條吸煙規(guī)定：為營造安全、舒適和健康的工作環(huán)境，建立企業(yè)形象，吸煙需要到指定的吸煙區(qū)。
1、在有禁煙桌牌標志的區(qū)域嚴禁員工吸煙。
2、有吸煙習慣的員工到指定吸煙區(qū)吸煙。公司提倡公用辦公室禁煙。
3、公司嚴禁任何人吸游煙（即禁止手上有點燃的香煙時走動）。
4、公司召開各種會議時規(guī)定禁煙。
5、違反的員工將處罰50元/次，經(jīng)理及以上人員處罰100元/次。
第三條應(yīng)答電話
1、應(yīng)答電話時不允許超過三聲，應(yīng)答時必須報出公司名稱：“您好，龍騎天際”或根據(jù)情況報出部門名稱。電話轉(zhuǎn)接時必須回答對方：“請您稍等”之后轉(zhuǎn)接。沒有馬上接電話時，請先說“您好，讓您久等了”。
2、為保證辦公室的工作環(huán)境，員工應(yīng)盡快應(yīng)答電話，如不在位置上請周圍的員工代接電話應(yīng)答時，代接員工應(yīng)先自報姓名，應(yīng)答或轉(zhuǎn)接電話，一定要盡力幫助對方。切記你代表的是龍騎天際，第一形象十分重要。打電話的人會根據(jù)你接電話的語言及態(tài)度做出判斷。
3、提示：
1）應(yīng)答電話要精神振作，聲調(diào)悅耳；
2）對方留言時，要正確記下對方的姓名和電話號碼、認真記錄5w1h（5w1h—何時、何地、誰、干什么、為什么；何種方式)，并且要重復(fù)。
3）如同事離開辦公桌，要替他應(yīng)答電話；
4）如自己離開辦公桌，要告訴秘書或同事，或在桌上留言，講明去何處及估計何時回來。
第四條工作場所禮儀
1、上班進入公司內(nèi)，初次與同事、主管相見，要禮貌熱情點頭致意，并率先問候：“早上好！”或“你好！”，聲音要清晰洪亮。
2、下班離開前，要禮貌與同事道別，問候“再見！”或“明天見！”。
3、日間辦公時間出入，與公司領(lǐng)導(dǎo)、同仁相遇要禮貌點頭致意，并問候“你好！”。
4、國內(nèi)外客戶與外賓參觀來訪時，行進間相遇，應(yīng)停留側(cè)立禮讓先行，并微笑點頭致意，問候“歡迎光臨”或“您好”等；如正在崗位工作狀態(tài)，微笑點頭示意后應(yīng)立即投入工作，不得無理觀望、議論，或東張西望，要體現(xiàn)出應(yīng)有的禮貌修養(yǎng)與工作投入感。
5、欲與別人談話時，請先征得對方同意：“對不起，打擾您一下?？梢詥幔俊被颉翱梢哉加媚稽c兒時間嗎？”。交談時態(tài)度要親切、禮貌，談話聲音要清晰、小聲。談完后請不要忘記說“謝謝！”。
6、進入其他辦公室溝通或請示、報告，一定要先輕輕敲門，得到允許后方可入內(nèi)；出入行走及開關(guān)門亦要動作輕。
7、辦公時間，不要談?wù)撆c工作無關(guān)事宜，特別是不要和其他人談?wù)摴緝?nèi)部人事或其他機密；嚴禁到其它辦公室隨意走動閑聊；嚴禁在辦公時間放音樂干擾他人。
8、維護安靜、嚴肅的工作氣氛，不得在辦公室及樓道內(nèi)大聲喧嘩、高聲叫人、吵鬧。休息時間請不要忘記可能還有別的同事在工作。
第五條辦公室管理規(guī)定
1、辦公桌面可擺放電腦、電話、資料架（夾）、必要的辦公文具、茶杯。放置必須整齊、美觀、安全，不得擺放個人物品。
2、抽屜、文件柜須按大小、常用與否、類別等分類建檔管理，保持其整齊、清潔。
3、涉及保密的文件、資料不得任意擺放，須鎖藏在抽屜里。
4、每天下班前，必須整理桌面、抽屜。將一天所使用的文具、資料等歸回原位。
5、每月整理一次抽屜、文件柜。一個月以上使用一次的物品、資料，放置在抽屜里。
6、每季度最后一天，定為“清理日”。將保留物和舍棄物清理出來。保留物按規(guī)定存放；舍棄物及時處理掉，其中保密資料必須嚴格處理、銷毀。
7、每天上班，必須對辦公桌桌面進行清潔。維持桌面干凈無塵，電話、文件柜、文件架（夾）、電腦等的表面清潔；每一位員工對自己的辦公區(qū)域的用品、桌面、地面清潔負責。
8、不得在禁煙區(qū)吸煙。不允許在辦公室內(nèi)吃零食。
9、接聽電話、接待來客時應(yīng)言行得體。交談聲音不宜過大，以免干擾他人辦公。不在公司打私人電話。原則上不得在辦公區(qū)域接待來客。
10、離開座位時，請先把椅子放到桌子下面。
11、各部門經(jīng)理對維持其部門辦公區(qū)域的辦公環(huán)境和本管理規(guī)定的.落實負責，人力資源部對此管理規(guī)定的落實負有監(jiān)督、考核職能。。
第六條公司設(shè)備/財產(chǎn)/場地/設(shè)施的使用與維護
1、每位員工都有維護公司一切公共設(shè)施與凈化環(huán)境的義務(wù)。不隨地吐痰、亂丟紙屑等雜物。
2、為使辦公設(shè)備經(jīng)常處于良好工作狀態(tài)，規(guī)范使用復(fù)印機、傳真機、打印機、碎紙機及其它辦公設(shè)備和公司車輛。
3、用完設(shè)備或物品后，請放回原處。
4、發(fā)現(xiàn)設(shè)備、物品損壞或丟失時，請辦理報修和補充手續(xù)。
5、請注意公司的設(shè)備和物品是不可以私自挪用的6、珍惜能源，厲行節(jié)約，要節(jié)約用水，節(jié)約用電。辦公室內(nèi)不開無人燈；空調(diào)必須在規(guī)定的溫度條件開放；最后離開辦公室的員工負責關(guān)好辦公室及所屬辦公區(qū)域內(nèi)所有燈、空調(diào)、飲水機及電腦等設(shè)備。
第七條辦公文具員工有責任厲行節(jié)約使用辦公用品，對于一些低值易耗品的補領(lǐng)，采取以舊換新的辦法，工作簿在使用完畢后年度收回或離職后回收，內(nèi)容作為考核的一部分。
第八條接待室/會議室為確保最大限度地利用接待室/會議室,各部門及有關(guān)人員應(yīng)通過管理部前臺預(yù)約，使用接待室/會議室，并對接待室/會議室使用后的基本整理負責。
第九條安全
1、將火警及緊急救護的電話放置在隨時可得的位置以便急用。
2、不應(yīng)將易燃物品帶入辦公室內(nèi)。如因業(yè)務(wù)所需，如化學(xué)樣品等，請事先通知管理部負責人，并將其放置在安全地方。
3、無火警時，不得擅自動用人工報警器和其他救火器材。
第十條節(jié)假日及非辦公時間安全在節(jié)假日及非辦公時間出入辦公室，必須向公司人力資源部申請方可進入辦公室辦公。
第十一條計算機和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)使用規(guī)定
1、公司計算機和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的使用應(yīng)該規(guī)范化，嚴格按照計算機設(shè)備的正確操作步驟操作，保證計算機設(shè)備的安全，維護網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的正常運行。
2、工作時間內(nèi)不得利用公司的國際互聯(lián)網(wǎng)連接設(shè)備查看與工作無關(guān)的網(wǎng)頁、收發(fā)私人電子郵件、撥打私人網(wǎng)絡(luò)電話、上網(wǎng)私人聊天、下載音樂和電影等，禁止瀏覽不健康網(wǎng)站，不得使用計算機等設(shè)備進行電腦游戲（嚴格遵守公司網(wǎng)絡(luò)、計算機安全審計管理規(guī)定）。。
3、不得使用公司計算機等設(shè)備編制、打印私人信件和文書；
4、不得私自安裝與業(yè)務(wù)無關(guān)的軟件，不得傳播來歷不明的軟件；
5、發(fā)現(xiàn)計算機內(nèi)有病毒時必須及時消除；
6、若員工違反上述規(guī)定造成設(shè)備損壞或使得病毒侵入計算機并給公司造成損失者，公司有權(quán)根據(jù)損失的程度對當事人進行處罰。
第十二條出入管理規(guī)定
1、所有來訪者應(yīng)向前臺接待人員報告。
2、前臺接待人員應(yīng)問明來訪人員入公司的原因及目的。前臺接待人員記錄下來訪人員的詳細資料后準許其進入公司。如果來訪者攜帶物品必須在門衛(wèi)登記處事先登記說明。公司的員工不得私自帶領(lǐng)其他非公司人員進入公司，若有需要必須事先征得管理部同意。
3、前臺接待人員通知被訪部門接待；
4、前臺接待人員應(yīng)給來訪人員作有關(guān)公司的安全條例和規(guī)定的簡要介紹；
5、對符合下述各項中一項以上者，禁止進入公司或令其退離公司：
1）帶酒氣，被認為不適合于工作者；
2）吸毒者；
3）擾亂公司秩序，或被認為有此嫌疑者；
4）衛(wèi)生上，被認為不適合于就業(yè)者；
5）由于公司特殊原因，被要求暫停出勤者；
6）受到停止出勤處分者；
7）不必要的危險物品持入者；
8）患有傳染病者。
第十三條遵守交通規(guī)則，注意交通安全
1、公司員工上、下班或外出辦公應(yīng)自覺遵守交通規(guī)則。行路應(yīng)走人行橫道，行走、騎車不搶行，不闖紅燈。公司的車輛外出辦公應(yīng)自覺遵守交通規(guī)則。安全行使，注意禮讓、注意限速。有關(guān)公司內(nèi)部用車管理規(guī)定，參見公司《車輛管理制度》第十四條附則1、本管理制度由人力資源部制訂、經(jīng)總經(jīng)理會議討論通過后實施。并不斷在今后的工作過程中完善。其修改、廢止必須由總經(jīng)理會議裁決。
2、本管理制度自公布之日起實施，其解釋權(quán)歸人力資源部。
3、生效日期：
公司管理制度規(guī)范內(nèi)容篇三
1、為規(guī)范公司車輛使用管理，提升公務(wù)車使用效率，確保使用人及車輛的交通安全，減少費用開支，特制定本制度。
2、公司所有車輛的使用管理適用于本制度。3、嚴禁用公務(wù)車辦私事，特殊情況由總經(jīng)理或董事長審批。
1公司中層管理人員因工作需要可以直接向管理部申請用車。
2其他人員使用公務(wù)用車時，由本部門負責人或公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，由管理部統(tǒng)籌安排。
1、管理部統(tǒng)一負責公務(wù)車管理。
專人負責調(diào)度公務(wù)車輛，其他人員未經(jīng)授權(quán)不得擅自調(diào)用公務(wù)車輛。負責人不在時，可由負責人指定人員負責調(diào)度。所有公務(wù)車的使用、借用、日常管理以及車輛的鑰匙管理等。車輛的日常保養(yǎng)，投保事宜及保險單的.管理。公務(wù)車加油卡的日常監(jiān)督管理。
2、財務(wù)部統(tǒng)一負責公務(wù)附屬資料管理。
公司管理制度規(guī)范內(nèi)容篇四
公司行為規(guī)范管理制度 前 言 為便于公司員工能夠準確掌握xx有限公司的企業(yè)文化，更好地指導(dǎo)和約束員工的日常工作行為，保證員工隊伍的團結(jié)一致，對外形象的統(tǒng)一，特制定本員工手冊。
本員工手冊是整個企業(yè)文化系統(tǒng)的一部分，它與企業(yè)制度、企業(yè)文化是統(tǒng)一的。它與企業(yè)的精神文化、vi系統(tǒng)共同形成一個完整的企業(yè)文化系統(tǒng)，在執(zhí)行時，一定不能孤立地、教條地理解，只要掌握好總的精神，其他的都好掌握。
我們面臨一個競爭激烈的時代，我們需要規(guī)范第經(jīng)營，制定一套統(tǒng)一、系統(tǒng)和具有廣泛實用性的行為規(guī)范，已是當前經(jīng)濟環(huán)境中必要地制度。
（一）員工基本行為準則 為了使員工能夠了解青島xx有限公司的企業(yè)文化和企業(yè)精神，發(fā)展xx的事業(yè)，樹立xx人的形象，規(guī)范日常工作中的行為，遵守各項規(guī)章制度，特制定本行為準則，敬請員工自律。
準則不是具體的條條，而是一種行為標準和努力方向，員工牢記在心、深入領(lǐng)會，在日常工作中，要隨時問自己，是否執(zhí)行了這些準則，是否符合這些準則：
努力學(xué)習新知識，自強不息上素質(zhì)；
言談文明重形象，行為舉止合禮儀；
愛崗敬業(yè)如我家，員工領(lǐng)導(dǎo)如兄弟；
對待客戶真信誠，同事之間團結(jié)齊；
開拓奮進無止境，工作嚴謹講制度；
同心協(xié)力開大船，同舟共濟爭第一。
[解釋]：
為了簡潔易記，我們將其編成詩歌形式。
努力學(xué)習新知識，自強不息上素質(zhì)：是對員工提高自身素質(zhì)的要求。要開拓視野，自強不息，不斷提高自己的思想境界、知識水平、工作能力、業(yè)務(wù)素質(zhì)，不但提高自己的生存競爭力，也提高了整個公司的能量和擴張力。
言談文明重形象，行為舉止合禮儀：是對員工行為儀表的要求。我們的公司是一個高層次、高素質(zhì)的公司，要嚴格要求。員工的一舉一動、言談衣飾都是公司形象的外在表現(xiàn)，員工應(yīng)時時記得，自己是xx的一員，不是普通百姓，應(yīng)時時注意自己行為和公司精神及形象的統(tǒng)一。
愛崗敬業(yè)如我家，員工領(lǐng)導(dǎo)如兄弟：是對員工忠于公司、熱愛工作的要求。員工應(yīng)該清楚公司是一個大家庭，大家都是其中一員，一損俱損、一榮俱榮，公司的事業(yè)也就是每個人的事業(yè)。同事領(lǐng)導(dǎo)之間，要倡導(dǎo)一種團結(jié)精神和親情關(guān)系，互相關(guān)心、互相鼓勵、互相提醒、互相扶持。
“同事之間團結(jié)齊”?，F(xiàn)在單槍匹馬匹夫之勇成不了大事，只有一個業(yè)務(wù)員，頂不住公司的這片天。只有個個精干，人人協(xié)作，團隊作戰(zhàn)，全攻全守，才能所向披靡、戰(zhàn)勝克捷。
開拓奮進無止境，工作嚴謹講制度：這一張一弛兩句話，表示了對員工大膽開拓的鼓勵和嚴謹作風的要求。開拓奮進，這是我們公司的精神，只有不斷的開拓，才有持久的輝煌，逆水行舟，不進則退。四平八穩(wěn)是沒出息的。另外，工作不能只憑熱情，盲目蠻干，公司制度健全，有規(guī)有矩，這就要嚴守制度、嚴守規(guī)范，工作一絲不茍，保障公司運行的準確、快捷、高效。
同心協(xié)力開大船，同舟共濟爭第一：xx是大船，大家都在這條船上，要發(fā)揚龍舟精神，同心協(xié)力、奮勇向前。在公司內(nèi)部人人都要爭第一，只要人人都有這種精神，xx沒有理由不興旺發(fā)達。
2．員工須遵守我公司的一切規(guī)章制度；
3．愛崗敬業(yè)，盡忠職守，服從領(lǐng)導(dǎo)，不得陽奉陰違或敷衍馬虎；
12．一切從大局著想，維護本公司的利益和聲譽，不搞小團體利益；
16．踴躍參加本公司組織的活動，積極提出建設(shè)性的意見。
第二條 善于學(xué)習，具備管理的知識與能力；
第三條 要有明確的思路，并制定達成目標的辦法與計劃；
第四條 要盡職盡責，帶領(lǐng)部門職工完成所負責的任務(wù)；
第五條 要以身作則，模范地執(zhí)行公司地一切規(guī)章制度；
第六條 要忠誠上級，善于團結(jié)部屬，調(diào)動部屬的積極性；
第七條 要胸懷寬闊，愛護部下，為部下的發(fā)展考慮；
第八條 要顧全大局，有協(xié)作精神；
第九條 要有預(yù)見，要有應(yīng)變能力；
第十條 要廉潔奉公，維護公司的利益和聲譽。
（四）公司內(nèi)員工禮儀行為規(guī)范 第一條 職員必須儀表端莊、著裝得體、整潔悅目。具體要求是：
1．頭發(fā)：職員頭發(fā)要經(jīng)常清洗，保持清潔，男性職員頭發(fā)不宜太長。
2．指甲：指甲不能太長，應(yīng)經(jīng)常注意修剪。女性職員涂指甲油要盡量用淡色。
3．胡子：胡子不能太長，應(yīng)經(jīng)常修剪。
4．口腔：保持清潔，上班前不能喝酒或吃有異味食品。
5．女性職員化妝應(yīng)給人清潔健康的印象，不能濃妝艷抹，不宜用香味濃烈的香水。
6．全體職員工作用語應(yīng)講普通話。
第二條 工作場所的服裝應(yīng)清潔燙平，一律按規(guī)定統(tǒng)一著裝，佩帶工作胸卡，養(yǎng)成上班前檢查著裝是否符合公司要求的習慣，具體要求是：
1．襯衫：無論是什么顏色，襯衫的領(lǐng)子與袖口不得污穢。穿長袖衫要塞入褲內(nèi)，袖子勿卷起。穿長褲，不準穿短褲。不可穿露趾鞋或便涼鞋、拖鞋，不可不穿襪子。
2．領(lǐng)帶：外出前或要在眾人面前出現(xiàn)時，應(yīng)配戴公司的統(tǒng)一領(lǐng)帶，領(lǐng)帶不得骯臟、破損或歪斜松馳。
3．鞋子應(yīng)保持清潔，如有破損應(yīng)及時修補，不得穿帶釘子的鞋。
4．女性職員要保持服裝淡雅得體，盡量不戴飾品，不得過分華麗。
5．職員工作時不宜穿大衣或過分雍腫的服裝。
第三條 在公司內(nèi)職員應(yīng)保持優(yōu)雅的姿勢和動作。具體要求是：
1．站姿：兩腳腳跟著地，腳尖離開約45度，腰背挺直，胸膛自然，雙手自然垂下，頸脖伸直，頭微向下，使人看清你的面孔。兩臂自然，不聳肩，身體重心在兩腳中間。會見客戶或出席儀式站立場合，或在長輩、上級面前，不得把手交叉抱在胸前或背在身后及插入口袋。不可亂倚亂扶，不可左顧右盼。
2．坐姿：坐下后，應(yīng)盡量坐端正，把雙腿平行放好，不得傲慢地把腿向前伸或向后伸，或俯視前方。要移動椅子的位置時，應(yīng)先把椅子放在應(yīng)放的地方，然后再坐。不要翹“二郎腿”。后背不要靠在沙發(fā)或坐椅的靠背上。身體應(yīng)稍稍前傾。雙手疊放置于下腹部或分別放于腿部。坐姿要穩(wěn)重，不可半倚半躺。不準脫鞋，不準盤腿坐在座位上，坐下或站起時的幅度不宜過大，站起后應(yīng)把椅子放回原處，女士坐時應(yīng)雙膝并攏。
3．公司內(nèi)與同事相遇應(yīng)點頭行禮表示致意。
4．握手時用普通站姿，并目視對方眼睛。握手時脊背要挺直，不彎腰低頭，要大方熱情，不卑不亢。伸手時同性間應(yīng)先向地位低或年輕的伸出手，異性間應(yīng)先向男方伸手。
5．出入房間的禮貌：進入房間，要先輕輕敲門，聽到應(yīng)答再進。進入后，回手關(guān)門，不能大力、慌亂、摔門。進入房間后，如對方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話，如有急事要打斷說話，也要看機會，而且要說：“對不起，打斷您的談話”。
至于刀子或剪刀等利器，應(yīng)把刀尖向著自己。
7．走通道、走廊時要放輕腳步。
無論在自己的公司，還是對訪問的公司，在通道和走廊里不能一邊走一邊大聲說話，更不得唱歌或吹口哨等。在通道、走廊里遇到上司或客戶要禮讓，不能搶行。
（五）員工日常業(yè)務(wù)中行為規(guī)范 第一條 正確使用公司的物品和設(shè)備，提高工作效率。
1．公司的物品不能野蠻對待，或帶出辦公室。
2．及時清理、整理帳簿和文件，對墨水瓶、印章盒等蓋子使用后及時蓋好。
3．借用他人或公司的東西，使用后及時送還或歸放原處。
4．工作臺上不能擺放與工作無關(guān)的物品。
5．公司內(nèi)以職務(wù)稱呼上司。同事、客戶間以先生、小姐等相稱。
6．未經(jīng)同意不得隨意翻看同事的文件、資料等。
第二條 正確、迅速、謹慎地打、接電話。
1．電話行為應(yīng)符合規(guī)范，注意控制語氣、語態(tài)、語速、語調(diào)。語言要親切、禮貌、和氣，要具有“我代表xx公司”的強烈意識。
2．及時接電話。一般不要讓鈴聲超過三遍，遲接電話要表示歉意。
3．使用規(guī)范語，搶先自報家門，如“您好，我是xx”。
4．要仔細傾聽對方講話，不要在對方話未講完時打斷人家。
5．對方聲音不清楚時，應(yīng)善意提醒：“聲音不太清楚，請您大點聲好嗎？” 6．如有電話打進來，對方要找的同事不在，應(yīng)在詢問對方名字之前，先把這一情況向?qū)Ψ街v清楚，再考慮如何處理。如果要求對方不要掛斷電話，一定要不斷向?qū)Ψ酱蛘泻?，表示沒忘記這個電話。同事回來后要立即轉(zhuǎn)告，并提醒其回電話。
7．如果電話打出去，你要找的客戶不在，要請教對方這位客戶何時回來，如要留話讓接話人轉(zhuǎn)告，應(yīng)先問“對不起，請問貴姓？”講完后再致謝。
8．如果談話所涉及的事情比較復(fù)雜，應(yīng)重復(fù)關(guān)鍵內(nèi)容，力求準確無誤。
9．通話結(jié)束，要表示謝意，應(yīng)讓對方先斷電話。
10．切忌用電話閑聊開玩笑，通話要簡短扼要。不用辦公電話處理私人事務(wù)。
11．如電話（傳真）涉及客戶意見或投訴的內(nèi)容，要嚴格按規(guī)定做好記錄或錄音。通話結(jié)束，要立即按程序報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或主管人員處理。處理結(jié)果要及時反饋給來電人員。
（六）員工接待行為規(guī)范 第一條 接待工作及其要求：
1．在規(guī)定的接待時間內(nèi)，不能缺席。
2．有客戶來訪，馬上起來接待，并讓座、倒水。
3．來客多時按來時次序安排會見，并向客人說明情況，請其稍候，一般不能先接待熟悉客戶。
4．對事前已通知來的客戶，要表示歡迎。
5．應(yīng)記住常來的客戶。
6．接待客戶時應(yīng)主動、熱情、大方、微笑服務(wù)。
第二條 介紹和被介紹的方式和方法：
1．無論是何種形式、關(guān)系、目的和方法的介紹，應(yīng)該對介紹負責。
2．直接見面介紹的場合下，應(yīng)先把地位低者介紹給地位高者。若難以判斷，可把年輕的介紹給年長的。在自己公司和其他公司的關(guān)系上，可把本公司的人介紹給別的公司的人。
3．把一個人介紹給很多人時，應(yīng)先介紹其中地位最高的或酌情而定。
4．男女間的介紹，應(yīng)先把男性介紹給女性。男女地位、年齡有很大差別時，若女性年輕，可先把女性介紹給男性。
第三條 名片的接受和保管：
1．名片應(yīng)先遞給長輩或上級。
2．把自己的名片遞出時，應(yīng)把文字向著對方，雙手拿出，一邊遞交一邊清楚說出自己的姓名。
3．接對方的名片時，應(yīng)雙手去接，拿到手后，要馬上看，正確記住對方姓名后，將名片收起。如遇對方姓名有難認的文字，馬上詢問。
4．對收到的名片妥善保管，以便檢索。
以上三個文件為本公司的禮儀行為規(guī)范，所有員工必須遵守，創(chuàng)工作新風，樹公司形象。
公司管理制度
公司勞動合同管理制度
公司車輛管理制度
公司辦公室管理制度
公司離職管理制度
公司管理制度規(guī)范內(nèi)容篇五
為加強公司考勤管理，理順工作流程，嚴格履行審核批準程序，保障公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營和工作秩序，特制定本考勤管理規(guī)定。
第一條各部門設(shè)立專(兼)職考勤管理人員，專(兼)職考勤管理人員每周對人員的實際出勤情況進行匯總、核對，發(fā)現(xiàn)問題及時向部門負責人及人事管理部門匯報，部門負責人對本部門人員的考勤的真實性、準確性負責，人事管理部門對考勤的真實性及準確性負有監(jiān)督、核查的權(quán)利。
第二條公司的考勤周期為每月的1日至次月的31日，各部門專(兼)職考勤管理人員于次月3日前把經(jīng)過負責人簽字確認后的考勤匯總表、假期審批等考前表單上報公司人事部門。人事考勤專員在2個工作日內(nèi)對公司所有考勤記錄審核完畢。
第三條公司實行大小星期工作制度，每日工作8小時，公司不提倡加班，員工應(yīng)在工作時間內(nèi)高效率完成本職工作。各部門因生產(chǎn)工作實際情況需要調(diào)整作息時間，需經(jīng)主管副總經(jīng)理批準，并報人事部門備案。
第四條因生產(chǎn)經(jīng)營的需要加班需由部門負責人提前1天經(jīng)主管副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準后方可執(zhí)行，特殊原因不能提前申請，事后應(yīng)及時補批手續(xù)。
第五條公司實行休假儲備制度，即員工的加班可以作為日后同等時間的調(diào)休，公司節(jié)假日外休息可以沖抵員工的加班。各考勤管理人員應(yīng)建立員工調(diào)休臺帳，及時記錄個人的休假儲備情況，員工加班調(diào)休及沖抵必須經(jīng)主管副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準方可執(zhí)行。
第六條事假：是指因個人原因未到崗工作的時間。
1、事假的批準程序員工請事假必須先填寫請假單，獲取核準后方可休假，一般情況下不得事后補假。特殊情況下，必須持有相關(guān)證明或事先向主管領(lǐng)導(dǎo)電話說明情況，主管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可按照事假處理，否則一律按照曠工對待。請事假半小時以上的，按事假計發(fā)薪酬。
2、批準權(quán)限部門經(jīng)理可以批準1天以下(含1天)，副總經(jīng)理可批準3天以下(含3天)，超過3天以上的事假需要總經(jīng)理批準。總經(jīng)理授權(quán)按照授權(quán)權(quán)限批準假期。各級管理人員不得超越權(quán)限批準事假。
第七條病假：是指員工因患病、非因工負傷需要治療或休息的時間
1、休病假應(yīng)提前一個工作日內(nèi)由本人或委托人及時告知本部門負責人，本部門考勤管理人員記錄考勤并上報人事考勤部門，本人或委托人必須在5個工作日內(nèi)上交休假證明。
2、休假證明必須由定點醫(yī)療機構(gòu)開出，員工因急診在就進的非定點醫(yī)療機構(gòu)就醫(yī)需要休假的，需要就診醫(yī)院出具急診和休假證明。
3、員工在工作時間需要看病時，應(yīng)先向直接領(lǐng)導(dǎo)口頭請假，以當日掛號票或診斷書為依據(jù)，看病時間一次滿二小時或全月累計滿八小時以上，按病假處理。
4、患病員工按休假憑證或準允休假的時間休息，計算病假時間以員工實際休息時間為準。員工實際休病假時間需由部門負責人在假條上簽字認定。未經(jīng)批準，實際休息時間大于休假憑證開具的休息時間的，按曠工處理。
5、員工在外地因病休息，需持縣級及以上醫(yī)院就診和休假證明。
6、在病假憑證上，有弄虛作假者，按曠工處理，直至解除合同。
7、病假工資按照本人基本工資的80%支付，低于北京市政府要求的從其規(guī)定。
第八條醫(yī)療期。是指職工因患病或非因工負傷停止工作治病休息的法定期限。
1、醫(yī)療期計算應(yīng)從員工病休第一天開始，累計計算。在規(guī)定的計算周期累計病休時間達到國家規(guī)定的醫(yī)療期時限的，視為醫(yī)療期滿。病休期間包括公休、假日和法定節(jié)假日。
2、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，員工患病或非因工負傷應(yīng)根據(jù)本人實際工作年限和其在本公司工作年限確定醫(yī)療期，醫(yī)療期計算標準見下表。
3、員工患有特殊疾病(如癌癥、精神病、癱瘓等)經(jīng)醫(yī)院確診后，醫(yī)療期可根據(jù)實際情況，經(jīng)主管副總審核、批準后，可酌情適當延長醫(yī)療期。
4、員工非因工致殘和患有難以治療的疾病，不能從事原工作，也不能從事公司另行安排的工作的，應(yīng)當由勞動鑒定部門參照工傷與職業(yè)病致殘程度鑒定標準進行勞動能力的鑒定。被鑒定為一至四級的，應(yīng)當終止勞動關(guān)系，辦理退休、退職手續(xù)。被鑒定為五至十級的，醫(yī)療期內(nèi)不得解除勞動合同，醫(yī)療期滿，公司可以解除勞動合同，并按有關(guān)規(guī)定支付經(jīng)濟補償金和醫(yī)療補助費。
第九條婚假：是指按照法律規(guī)定給予員工的用于結(jié)婚的假期。
1、員工休婚假應(yīng)書面提出申請并填寫假條，按規(guī)定給婚假3天。愛人在外地工作且到外地結(jié)婚，根據(jù)路程遠近另給路程假。
2、符合晚婚規(guī)定的員工，另給予獎勵婚假7天。晚婚假自辦理登記手續(xù)之日起一年有效且一次使用，不允許拆分，一次使用不足部分視同放棄休假。
3、再婚的員工可以享受3天婚假，不再享受晚婚假。
第十條喪假：按規(guī)定給予職工處理其直系親屬喪事的假期。
1、員工的父母、岳父母、公婆、配偶、子女及撫養(yǎng)職工長大的撫養(yǎng)人去世，需要本人料理喪事的可給假三天。如親人在外地去世，其往返路程時間，可按喪假處理，路途費用自理。
2、員工的祖父母去世，確需本人料理喪事的，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，可給喪假一天。故去親人在外地，路程時間按事假處理，路途費用自理。
第十一條探親假：是指員工同親屬長期遠居兩地，按規(guī)定給予的與配偶、父、母團聚的時間。本規(guī)定的探親假假期按照公司經(jīng)營狀況及公司需求，總經(jīng)理有權(quán)決定是否批準。
1、本公司雙方股東已婚員工原則上每月休假1次，假期為4天(含路途時間)，一般休假時間確定在周四至下周一。
2、本公司雙方股東未婚職工原則上每年休假2次，休假時間為1周。
3、享受探親假的職工不再享受年休假，本人探親假期小于年休假，剩余假期可以一次休完，探親假一般不可以積累使用，特殊情況須經(jīng)副總經(jīng)理批準。
4、公司其他已婚員工在工作滿1年，與配偶不住在一起，公休日不能團聚的可以享受探望配偶的待遇，員工探望配偶假期每年為10天。享受探親假的員工不再享有年休假，探親假小于年休假的，剩余假期可以一并休假。
5、未婚員工與父母不住在一起，公休日不能團聚的`可以享受探望父母的待遇，員工探望父母假期每年為10天，享受探親假的員工不再享有年休假，探親假小于年休假的，剩余假期可以一并休假。
6、員工休探親假須提前1個月審批。主管副總批準后方可休假，休假審批單交人事考勤專員備案。
7、員工經(jīng)批準的探親假，在規(guī)定的探親假期和路程假期內(nèi)，按照本人的標準工資發(fā)給工資。在探親假期間因病而超期者，需持縣以上醫(yī)療部門急診證明，可按病假處理，其他超假按事假或曠工處理。
第十二條年休假
1、累計工作滿1年以上的員工，按照國家規(guī)定享受年休假假期，員工累計工作年限滿1年不滿20xx年的，年休假為5天，已滿20xx年不滿20xx年的，年休假為10天，已滿20xx年的，年休假為15天。
2、年休假一般在1個工作年內(nèi)安排，公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況集中或分段安排個人年休假，公司一般不跨年安排年休假。
3、公司年休假一般由公司統(tǒng)一安排，員工有特殊情況需要休年休假的，須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準。
4、累計工作年限按照本人社會保險繳費年限計算，無法提供繳費證明的，按照在本公司工作年限計算。
第十三條工傷醫(yī)療期：是指發(fā)生工傷或患職業(yè)病接受治療和領(lǐng)取工傷津貼的期限。
1、公司根據(jù)工傷醫(yī)療機構(gòu)確診的診斷證明，對照《北京市工傷醫(yī)療期分類目錄》，確定醫(yī)療期，發(fā)給工傷津貼。
2、工傷醫(yī)療期一般為一至二十四個月，嚴重工傷不超過三十六月。
3、工傷的認定及工傷醫(yī)療期待遇以北京市工傷保險規(guī)定為準。
第十四條產(chǎn)假：是國家規(guī)定的女職工正常分娩所需休息恢復(fù)健康的時間。
2、女員工符合晚育條件的，獎勵產(chǎn)假30天。經(jīng)批準，獎勵假可由男方享受。
3、女員工休產(chǎn)假應(yīng)履行休假審批手續(xù)，并報公司人事部門備案。
第十五條哺乳假：嬰兒未滿周歲的女職工每班工作時間給予兩次哺乳時間，每次30分鐘，如路途較遠兩次哺乳時間應(yīng)合并使用。
第十六條特殊考勤處理
1、遲到：員工遲到，說明合理原因后，經(jīng)得領(lǐng)導(dǎo)同意，遲到時間按事假處理;未說明任何理由無故遲到的，按曠工處理。遲到在10分鐘以內(nèi)的罰款10元，10分鐘以上半小時以內(nèi)的罰款20元，遲到半小時以上按事假甚至曠工處理。
2、早退：員工早退期間按曠工處理。
第十七條員工未履行休假審批程序或特殊情況未補審批手續(xù)，一律不能享受休假待遇。
第十八條本制度所列各項假期其薪酬待遇，按國家法律、法規(guī)和政策規(guī)定的標準或公司薪酬制度執(zhí)行。
第十九條本考勤規(guī)定歸公司行政人事部解釋。
第二十條本規(guī)定自20xx年元月一日起生效。
公司管理制度規(guī)范內(nèi)容篇六
在快速變化和不斷變革的今天，接觸到制度的地方越來越多，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編為大家整理的公司考勤規(guī)范化管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
為加強公司考勤管理，理順工作流程，嚴格履行審核批準程序，保障公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營和工作秩序，特制定本考勤管理規(guī)定。
第一條各部門設(shè)立專(兼)職考勤管理人員，專(兼)職考勤管理人員每周對人員的實際出勤情況進行匯總、核對，發(fā)現(xiàn)問題及時向部門負責人及人事管理部門匯報，部門負責人對本部門人員的考勤的真實性、準確性負責，人事管理部門對考勤的真實性及準確性負有監(jiān)督、核查的權(quán)利。
第二條公司的考勤周期為每月的1日至次月的31日，各部門專(兼)職考勤管理人員于次月3日前把經(jīng)過負責人簽字確認后的考勤匯總表、假期審批等考前表單上報公司人事部門。人事考勤專員在2個工作日內(nèi)對公司所有考勤記錄審核完畢。
第三條公司實行大小星期工作制度，每日工作8小時，公司不提倡加班，員工應(yīng)在工作時間內(nèi)高效率完成本職工作。各部門因生產(chǎn)工作實際情況需要調(diào)整作息時間，需經(jīng)主管副總經(jīng)理批準，并報人事部門備案。
第四條因生產(chǎn)經(jīng)營的需要加班需由部門負責人提前1天經(jīng)主管副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準后方可執(zhí)行，特殊原因不能提前申請，事后應(yīng)及時補批手續(xù)。
第五條公司實行休假儲備制度，即員工的加班可以作為日后同等時間的調(diào)休，公司節(jié)假日外休息可以沖抵員工的加班。各考勤管理人員應(yīng)建立員工調(diào)休臺帳，及時記錄個人的休假儲備情況，員工加班調(diào)休及沖抵必須經(jīng)主管副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準方可執(zhí)行。
第六條事假：是指因個人原因未到崗工作的時間。
1、事假的批準程序員工請事假必須先填寫請假單，獲取核準后方可休假，一般情況下不得事后補假。特殊情況下，必須持有相關(guān)證明或事先向主管領(lǐng)導(dǎo)電話說明情況，主管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可按照事假處理，否則一律按照曠工對待。請事假半小時以上的，按事假計發(fā)薪酬。
2、批準權(quán)限部門經(jīng)理可以批準1天以下(含1天)，副總經(jīng)理可批準3天以下(含3天)，超過3天以上的事假需要總經(jīng)理批準。總經(jīng)理授權(quán)按照授權(quán)權(quán)限批準假期。各級管理人員不得超越權(quán)限批準事假。
第七條病假：是指員工因患病、非因工負傷需要治療或休息的時間
1、休病假應(yīng)提前一個工作日內(nèi)由本人或委托人及時告知本部門負責人，本部門考勤管理人員記錄考勤并上報人事考勤部門，本人或委托人必須在5個工作日內(nèi)上交休假證明。
2、休假證明必須由定點醫(yī)療機構(gòu)開出，員工因急診在就進的非定點醫(yī)療機構(gòu)就醫(yī)需要休假的，需要就診醫(yī)院出具急診和休假證明。
3、員工在工作時間需要看病時，應(yīng)先向直接領(lǐng)導(dǎo)口頭請假，以當日掛號票或診斷書為依據(jù)，看病時間一次滿二小時或全月累計滿八小時以上，按病假處理。
4、患病員工按休假憑證或準允休假的時間休息，計算病假時間以員工實際休息時間為準。員工實際休病假時間需由部門負責人在假條上簽字認定。未經(jīng)批準，實際休息時間大于休假憑證開具的休息時間的，按曠工處理。
5、員工在外地因病休息，需持縣級及以上醫(yī)院就診和休假證明。
6、在病假憑證上，有弄虛作假者，按曠工處理，直至解除合同。
7、病假工資按照本人基本工資的80%支付，低于北京市政府要求的從其規(guī)定。
第八條醫(yī)療期。是指職工因患病或非因工負傷停止工作治病休息的法定期限。
1、醫(yī)療期計算應(yīng)從員工病休第一天開始，累計計算。在規(guī)定的計算周期累計病休時間達到國家規(guī)定的醫(yī)療期時限的，視為醫(yī)療期滿。病休期間包括公休、假日和法定節(jié)假日。
2、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，員工患病或非因工負傷應(yīng)根據(jù)本人實際工作年限和其在本公司工作年限確定醫(yī)療期，醫(yī)療期計算標準見下表。
3、員工患有特殊疾病(如癌癥、精神病、癱瘓等)經(jīng)醫(yī)院確診后，醫(yī)療期可根據(jù)實際情況，經(jīng)主管副總審核、批準后，可酌情適當延長醫(yī)療期。
4、員工非因工致殘和患有難以治療的疾病，不能從事原工作，也不能從事公司另行安排的工作的，應(yīng)當由勞動鑒定部門參照工傷與職業(yè)病致殘程度鑒定標準進行勞動能力的鑒定。被鑒定為一至四級的，應(yīng)當終止勞動關(guān)系，辦理退休、退職手續(xù)。被鑒定為五至十級的，醫(yī)療期內(nèi)不得解除勞動合同，醫(yī)療期滿，公司可以解除勞動合同，并按有關(guān)規(guī)定支付經(jīng)濟補償金和醫(yī)療補助費。
第九條婚假：是指按照法律規(guī)定給予員工的用于結(jié)婚的假期。
1、員工休婚假應(yīng)書面提出申請并填寫假條，按規(guī)定給婚假3天。愛人在外地工作且到外地結(jié)婚，根據(jù)路程遠近另給路程假。
2、符合晚婚規(guī)定的員工，另給予獎勵婚假7天。晚婚假自辦理登記手續(xù)之日起一年有效且一次使用，不允許拆分，一次使用不足部分視同放棄休假。
3、再婚的員工可以享受3天婚假，不再享受晚婚假。
第十條喪假：按規(guī)定給予職工處理其直系親屬喪事的假期。
1、員工的父母、岳父母、公婆、配偶、子女及撫養(yǎng)職工長大的撫養(yǎng)人去世，需要本人料理喪事的可給假三天。如親人在外地去世，其往返路程時間，可按喪假處理，路途費用自理。
2、員工的祖父母去世，確需本人料理喪事的，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，可給喪假一天。故去親人在外地，路程時間按事假處理，路途費用自理。
第十一條探親假：是指員工同親屬長期遠居兩地，按規(guī)定給予的與配偶、父、母團聚的時間。本規(guī)定的探親假假期按照公司經(jīng)營狀況及公司需求，總經(jīng)理有權(quán)決定是否批準。
1、本公司雙方股東已婚員工原則上每月休假1次，假期為4天(含路途時間)，一般休假時間確定在周四至下周一。
2、本公司雙方股東未婚職工原則上每年休假2次，休假時間為1周。
3、享受探親假的職工不再享受年休假，本人探親假期小于年休假，剩余假期可以一次休完，探親假一般不可以積累使用，特殊情況須經(jīng)副總經(jīng)理批準。
4、公司其他已婚員工在工作滿1年，與配偶不住在一起，公休日不能團聚的可以享受探望配偶的待遇，員工探望配偶假期每年為10天。享受探親假的員工不再享有年休假，探親假小于年休假的，剩余假期可以一并休假。
5、未婚員工與父母不住在一起，公休日不能團聚的可以享受探望父母的待遇，員工探望父母假期每年為10天，享受探親假的員工不再享有年休假，探親假小于年休假的，剩余假期可以一并休假。
6、員工休探親假須提前1個月審批。主管副總批準后方可休假，休假審批單交人事考勤專員備案。
公司管理制度規(guī)范內(nèi)容篇七
為營造整潔、舒適的辦公環(huán)境、塑造良好的企業(yè)形象，規(guī)范辦公環(huán)境衛(wèi)生管理制度，特制定本規(guī)定。
此管理制度適用于本公司所有辦公室衛(wèi)生的'管理。
1、公共區(qū)域：包括辦公室走道及室內(nèi)公共辦公區(qū)，每天根據(jù)衛(wèi)生值日表進行清掃；
2、個人區(qū)域：包括個人辦公桌及辦公區(qū)域由各部門工作人員自行清掃；
3、領(lǐng)導(dǎo)辦公室：由指定人員每天進行清掃。
1、公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生應(yīng)做到以下幾點：
1）保持公共區(qū)域及個人區(qū)域地面干凈清潔、無污物、污水、浮土，無死角。
2）保持衛(wèi)生工具用后及時清潔整理，保持清潔、擺放整齊。
3）定期給植物澆水，保證植物茁壯成長。
2、個人衛(wèi)生應(yīng)注意以下幾點：
1）辦公桌面保持整潔，不隨地亂扔垃圾。
2）下班后要整理辦公桌上的用品，檢查各自辦公區(qū)域的門窗是否鎖好，將一切電源切斷后即可離開。
3）禁止在辦公區(qū)域抽煙。
1、每天早上在8：30之前，值日人員應(yīng)將辦公區(qū)域的衛(wèi)生清掃干凈；
2、員工應(yīng)注意保持地面、墻面及其公共區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生、不亂丟垃圾、不吐痰、不亂張貼、能及時清理污物。
3、會議室應(yīng)由使用部門安排人員在開會前后將桌椅擦試一次、座椅擺放整齊，并將地面垃圾碎片清理干凈，關(guān)閉電器、電源照明。
4、不得在辦公室的通道處擺放物品、雜物，阻礙通行，影響美觀。
5、定期整理辦公物品、把不需要的、過期的、作廢的資料、書記、雜志、報刊、物品、文具等清理出來，把需要的、常用的、不常用的一一分類保管，保持正常辦公物品的取用方便、準確。
6、每位員工都應(yīng)愛護花草等綠色植物，尤其是辦公區(qū)域的植被，嚴禁在辦公區(qū)域的花草植物盆內(nèi)亂倒茶水、亂扔煙頭等影響植物生長。
公司管理制度規(guī)范內(nèi)容篇八
為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
一、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負責人同意。
二、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內(nèi)的(含1天)，由部門負責人批準;3天以內(nèi)的(含3天)，由副總經(jīng)理批準;3天以上的，報總經(jīng)理批準。副總經(jīng)理和部門負責人請假，一律由總經(jīng)理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。
三、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處;超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內(nèi)下班者，按早退論處;超過30分鐘者，按曠工半天論處。
四、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關(guān)的事情。
五、參加公司組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。未經(jīng)批準擅自不參加的，視為曠工。
六、員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產(chǎn)育假、結(jié)育手術(shù)假時，必須憑有關(guān)證明資料報主管人員批準;未經(jīng)批準者按曠工處理。
七、員工的'考勤情況，由各部門負責人進行監(jiān)督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。
公司員工上班期間嚴格執(zhí)行考勤制度，本制度適用于我公司全體員工。
公司管理制度規(guī)范內(nèi)容篇九
1、辦公室地面干凈，辦公桌排放整齊。
2、辦公室墻面干凈，無亂貼亂寫現(xiàn)象，無蜘蛛網(wǎng)等雜物。
3、辦公室門窗干凈，無積灰、無張貼物。
4、辦公桌桌面干凈，物品放置整齊，不放置與教學(xué)無關(guān)物品。
5、辦公室內(nèi)不放置自行車、電瓶車、躺椅、被褥等與辦公無關(guān)的物品。
1、節(jié)約用電，不開“無人燈”、“無人風扇”、“無人空調(diào)”。
2、無私拉亂接電線現(xiàn)象。
3、不在辦公室燒煮。
4、不在辦公室充電。
5、下班后及時關(guān)鎖好門窗、關(guān)閉所有用電器電源。
6、無失竊、公物損壞等現(xiàn)象。
1、辦公室成員愛惜學(xué)校聲譽，注意教師形象。無有損師德師風的現(xiàn)象。
2、工作積極肯干、樂于奉獻，無違反學(xué)校有關(guān)規(guī)章制度現(xiàn)象。
3、不竄崗，不在辦公室聊天、吃零食。
4、無大聲喧嘩等影響他人辦公的現(xiàn)象。
5、嚴格遵守學(xué)校作息制度，辦公室成員無遲到、早退、曠工現(xiàn)象。
1、辦公室成員中有嚴重違犯師德規(guī)范的。
2、辦公室成員工作中出現(xiàn)嚴重教學(xué)事故的。
3、辦公室成員在月度考核中有三人次以上違反學(xué)校作息制度的'。
4、因辦公室人員自身原因造成失竊、公物損壞的。
5、其他嚴重違反校紀校規(guī)的。
公司管理制度規(guī)范內(nèi)容篇十
維護公司安全,確保人員、車輛、物資安全有序,提高公司形象。
公司所轄的所有場合之物資、人員出入管理,廠區(qū)巡邏與值班管理,以及人員、生產(chǎn)、設(shè)備安全。
(一)公司內(nèi)部員工
(二)外來人員
如是來訪公司員工,保安應(yīng)電話通知被訪者到保安處接待,或來訪者自行聯(lián)系;
如果是比較重要的客戶,保安負責將客戶帶至客戶接待室;
嚴禁閑雜或與公司工作無關(guān)人員進入公司。
來訪者登記后保安對每位來訪者發(fā)放臨時出入證(訪客證),出門時收回。
公司物資
物資出廠應(yīng)由相關(guān)部門開具出門證經(jīng)部門經(jīng)理簽字批準后,保安根據(jù)單據(jù)核對物品無誤并登記后方可出公司。
外來物品
供貨商送貨入公司,應(yīng)辦理外來人員登記手續(xù),并注明送貨的產(chǎn)品名稱;
出公司時,保安根據(jù)物資入庫票據(jù),核對無誤后放行。
正常上下班時間保安放行公司內(nèi)部車輛;上班期間乘車外出的公司員工(除司機外),也需持有出門證。
保安值班員對外來車輛主動引導(dǎo)停放位置;
進出車輛如有損壞公司財物,保安值班員應(yīng)報管理部,并要求其照價賠償;郵局、快遞公司等車輛非經(jīng)批準,不得進入廠區(qū)。
廠區(qū)內(nèi)人員郵件、包裹等物品,由保安簽收、登記后通知收件人至門衛(wèi)室領(lǐng)取,對于不認識的收件人或收件人不詳?shù)泥]件讓快遞員自行聯(lián)系收件人;所有內(nèi)、外部車輛出入廠區(qū)時,均需接受檢查,車上物資均需憑《出門證》放行。
下班后對廠區(qū)進行巡視,檢查水電、門窗是否;
值勤期間發(fā)現(xiàn)有可疑的人或事,應(yīng)及時處理并報告辦公室;如發(fā)現(xiàn)火警、電器漏電、設(shè)備故障、建筑物險情等不安全情況,應(yīng)立即采取有效措施,并及時通知有關(guān)部門主管;值勤期間,要做到大門隨開隨關(guān),保安室隨時要保持有人,以保證人員、物資、車輛進出得到有效控制。
經(jīng)管理部同意,保安有權(quán)讓影響廠區(qū)安全及生產(chǎn)經(jīng)營的任何人員、車輛離開廠區(qū),嚴重時交由警察處理。
公司成立安全委員會,定期召開安全會議,提高安全生產(chǎn),制定安全管理制度。
保安有權(quán)對出入廠區(qū)的各種閑雜人員,非本廠區(qū)人員進行詢查過問,未經(jīng)公司相關(guān)部門同意,有權(quán)制止攜帶易燃易爆危險品的車輛及人員進入廠區(qū);上班時間有權(quán)拒絕未攜帶有效出門證的`廠區(qū)人員上班期間隨意進出;保安有權(quán)拒絕推銷員及未經(jīng)公司同意的人員進入廠區(qū),有權(quán)對公司存在的安全隱患進行調(diào)查,對重大安全隱患要及時報告主管部門。
保安室及周邊要保持干凈,物品放置應(yīng)定位規(guī)范,不得在保安室抽煙喝酒等。
無關(guān)人員不得在保安室逗留、閑聊、嬉笑、打鬧,違者視情節(jié)輕重,嚴肅處理。
上下班做好交接工作,并有交接記錄;
做好所有單據(jù)的存根,包括:出門證、快遞收發(fā)底單、工作交接表等等。
未按以上規(guī)定實施人員、物資、車輛出入登記及檢查及日常巡視管理,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將進行處罰。
若因此造成公司物資流失的,按規(guī)定承擔賠償。
如在值班過程中挽回公司物資流失,發(fā)現(xiàn)不安全隱患,避免公司經(jīng)濟損失的,公司將視情況給予表彰、獎勵。
公司管理制度規(guī)范內(nèi)容篇十一
二、公司員工上下班必須嚴格按照作息時間執(zhí)行，不得無故缺勤、曠工、遲到、早退；
三、員工必須服從上級管理人員領(lǐng)導(dǎo)，不得怠慢工作；
四、工作期間遇到顧客訪問時，須面帶微笑并主動問好；
五、上班要統(tǒng)一著工裝，佩帶工作卡，必須保持良好的`工作態(tài)度和風貌；
六、當日的工作必須在下班前結(jié)束，不得拖到第二個工作日；
七、上下班前按《衛(wèi)生輪流值日表》打掃辦公區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生，保持整潔、干凈的工作環(huán)境；
八、下班時必須關(guān)好門窗及設(shè)備電源，防止安全事故發(fā)生，值班人員做好監(jiān)督檢查；
九、熱愛本職工作，積極學(xué)習業(yè)務(wù)知識；
十、同事間要團結(jié)互助、相互協(xié)作，相互支持。
公司管理制度規(guī)范內(nèi)容篇十二
為加強公司考勤管理，理順工作流程，嚴格履行審核批準程序，保障公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營和工作秩序，特制定本考勤管理規(guī)定。
第一條各部門設(shè)立專(兼)職考勤管理人員，專(兼)職考勤管理人員每周對人員的實際出勤情況進行匯總、核對，發(fā)現(xiàn)問題及時向部門負責人及人事管理部門匯報，部門負責人對本部門人員的考勤的真實性、準確性負責，人事管理部門對考勤的真實性及準確性負有監(jiān)督、核查的權(quán)利。
第二條公司的考勤周期為每月的1日至次月的31日，各部門專(兼)職考勤管理人員于次月3日前把經(jīng)過負責人簽字確認后的考勤匯總表、假期審批等考前表單上報公司人事部門。人事考勤專員在2個工作日內(nèi)對公司所有考勤記錄審核完畢。
第三條公司實行大小星期工作制度，每日工作8小時，公司不提倡加班，員工應(yīng)在工作時間內(nèi)高效率完成本職工作。各部門因生產(chǎn)工作實際情況需要調(diào)整作息時間，需經(jīng)主管副總經(jīng)理批準，并報人事部門備案。
第四條因生產(chǎn)經(jīng)營的需要加班需由部門負責人提前1天經(jīng)主管副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準后方可執(zhí)行，特殊原因不能提前申請，事后應(yīng)及時補批手續(xù)。
第五條公司實行休假儲備制度，即員工的加班可以作為日后同等時間的調(diào)休，公司節(jié)假日外休息可以沖抵員工的加班。各考勤管理人員應(yīng)建立員工調(diào)休臺帳，及時記錄個人的休假儲備情況，員工加班調(diào)休及沖抵必須經(jīng)主管副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準方可執(zhí)行。
第六條事假：是指因個人原因未到崗工作的時間。
1、事假的批準程序員工請事假必須先填寫請假單，獲取核準后方可休假，一般情況下不得事后補假。特殊情況下，必須持有相關(guān)證明或事先向主管領(lǐng)導(dǎo)電話說明情況，主管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可按照事假處理，否則一律按照曠工對待。請事假半小時以上的，按事假計發(fā)薪酬。
2、批準權(quán)限部門經(jīng)理可以批準1天以下(含1天)，副總經(jīng)理可批準3天以下(含3天)，超過3天以上的事假需要總經(jīng)理批準?？偨?jīng)理授權(quán)按照授權(quán)權(quán)限批準假期。各級管理人員不得超越權(quán)限批準事假。
第七條病假：是指員工因患病、非因工負傷需要治療或休息的時間
1、休病假應(yīng)提前一個工作日內(nèi)由本人或委托人及時告知本部門負責人，本部門考勤管理人員記錄考勤并上報人事考勤部門，本人或委托人必須在5個工作日內(nèi)上交休假證明。
2、休假證明必須由定點醫(yī)療機構(gòu)開出，員工因急診在就進的非定點醫(yī)療機構(gòu)就醫(yī)需要休假的'，需要就診醫(yī)院出具急診和休假證明。
3、員工在工作時間需要看病時，應(yīng)先向直接領(lǐng)導(dǎo)口頭請假，以當日掛號票或診斷書為依據(jù)，看病時間一次滿二小時或全月累計滿八小時以上，按病假處理。
4、患病員工按休假憑證或準允休假的時間休息，計算病假時間以員工實際休息時間為準。員工實際休病假時間需由部門負責人在假條上簽字認定。未經(jīng)批準，實際休息時間大于休假憑證開具的休息時間的，按曠工處理。
5、員工在外地因病休息，需持縣級及以上醫(yī)院就診和休假證明。
6、在病假憑證上，有弄虛作假者，按曠工處理，直至解除合同。
7、病假工資按照本人基本工資的80%支付，低于北京市政府要求的從其規(guī)定。
第八條醫(yī)療期。是指職工因患病或非因工負傷停止工作治病休息的法定期限。
1、醫(yī)療期計算應(yīng)從員工病休第一天開始，累計計算。在規(guī)定的計算周期累計病休時間達到國家規(guī)定的醫(yī)療期時限的，視為醫(yī)療期滿。病休期間包括公休、假日和法定節(jié)假日。
2、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，員工患病或非因工負傷應(yīng)根據(jù)本人實際工作年限和其在本公司工作年限確定醫(yī)療期，醫(yī)療期計算標準見下表。
3、員工患有特殊疾病(如癌癥、精神病、癱瘓等)經(jīng)醫(yī)院確診后，醫(yī)療期可根據(jù)實際情況，經(jīng)主管副總審核、批準后，可酌情適當延長醫(yī)療期。
4、員工非因工致殘和患有難以治療的疾病，不能從事原工作，也不能從事公司另行安排的工作的，應(yīng)當由勞動鑒定部門參照工傷與職業(yè)病致殘程度鑒定標準進行勞動能力的鑒定。被鑒定為一至四級的，應(yīng)當終止勞動關(guān)系，辦理退休、退職手續(xù)。被鑒定為五至十級的，醫(yī)療期內(nèi)不得解除勞動合同，醫(yī)療期滿，公司可以解除勞動合同，并按有關(guān)規(guī)定支付經(jīng)濟補償金和醫(yī)療補助費。
第九條婚假：是指按照法律規(guī)定給予員工的用于結(jié)婚的假期。
1、員工休婚假應(yīng)書面提出申請并填寫假條，按規(guī)定給婚假3天。愛人在外地工作且到外地結(jié)婚，根據(jù)路程遠近另給路程假。
2、符合晚婚規(guī)定的員工，另給予獎勵婚假7天。晚婚假自辦理登記手續(xù)之日起一年有效且一次使用，不允許拆分，一次使用不足部分視同放棄休假。
3、再婚的員工可以享受3天婚假，不再享受晚婚假。
第十條喪假：按規(guī)定給予職工處理其直系親屬喪事的假期。
1、員工的父母、岳父母、公婆、配偶、子女及撫養(yǎng)職工長大的撫養(yǎng)人去世，需要本人料理喪事的可給假三天。如親人在外地去世，其往返路程時間，可按喪假處理，路途費用自理。
2、員工的祖父母去世，確需本人料理喪事的，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，可給喪假一天。故去親人在外地，路程時間按事假處理，路途費用自理。
第十一條探親假：是指員工同親屬長期遠居兩地，按規(guī)定給予的與配偶、父、母團聚的時間。本規(guī)定的探親假假期按照公司經(jīng)營狀況及公司需求，總經(jīng)理有權(quán)決定是否批準。
1、本公司雙方股東已婚員工原則上每月休假1次，假期為4天(含路途時間)，一般休假時間確定在周四至下周一。
2、本公司雙方股東未婚職工原則上每年休假2次，休假時間為1周。
3、享受探親假的職工不再享受年休假，本人探親假期小于年休假，剩余假期可以一次休完，探親假一般不可以積累使用，特殊情況須經(jīng)副總經(jīng)理批準。
4、公司其他已婚員工在工作滿1年，與配偶不住在一起，公休日不能團聚的可以享受探望配偶的待遇，員工探望配偶假期每年為10天。享受探親假的員工不再享有年休假，探親假小于年休假的，剩余假期可以一并休假。
5、未婚員工與父母不住在一起，公休日不能團聚的可以享受探望父母的待遇，員工探望父母假期每年為10天，享受探親假的員工不再享有年休假，探親假小于年休假的，剩余假期可以一并休假。
6、員工休探親假須提前1個月審批。主管副總批準后方可休假，休假審批單交人事考勤專員備案。
公司管理制度規(guī)范內(nèi)容篇十三
本規(guī)定就公司內(nèi)使用的印章的制發(fā)、改正與廢止、管理及證照的正常、合理使用做出規(guī)定。
適用于公司各部門、各管理處印章及證照的管理。
本規(guī)定中所指印章是在公司發(fā)行或管理的文件或與公司權(quán)利義務(wù)有關(guān)的文件上，因需以公司名稱或有關(guān)業(yè)務(wù)部門(含管理處)等名義使用的印章。
4.1辦公室負責公司印章的刻制，并對公司印章的使用管理進行監(jiān)督。
4.2各部門、各管理處負責各自業(yè)務(wù)用印章的保存與管理。
4.3
部門/崗位工作職責
辦公室主任負責各類公司級公章和證照的保管和使用，并對最終結(jié)果負責。
管理處負責人負責本管理處各類印章和證照的保管或授權(quán)其他人保管，并對最終結(jié)果負責。
5.1制定、改刻、廢止：
5.1.1公司印章的制作，改刻、與廢止的議案由印章使用部門/管理處提出，并經(jīng)辦公室主任同意。
5.1.2辦公室在議案中提出新舊公司印章的種類、名稱、形式、使用范圍及管理權(quán)限說明。
5.1.3印章的印模以印鑒簿形式由辦公室保管。
5.1.4公司印章的刻制由辦公室負責，印章刻制完成后，填寫《印章種類及管理》表，并由使用部門簽字后領(lǐng)用，同時，如有需要更換或廢止的印章應(yīng)由各部門印章管理人迅速將舊印章交還辦公室。
5.1.5公司印章在受到散失、損毀、被盜的情況時，各部門管理人員應(yīng)迅速向辦公室遞交說明原因的報告書。同時辦公室應(yīng)上報常務(wù)副總經(jīng)理知悉，并按5.1.1至5.1.4條款要求重新申請制作。
5.2公司印章使用方法：
公司公章使用必須經(jīng)辦公室主任批準并填寫《各類租售合同/協(xié)議蓋章申請單》、《(項目)各部門、物業(yè)系統(tǒng)蓋章申請單》。公章外借及經(jīng)營類使用公章必須經(jīng)主管總經(jīng)理助理批準并填寫《印章外借申請單》。
5.2.1管理處、部門業(yè)務(wù)印章的使用及外借，由管理處經(jīng)理及部門負責人批準，并記錄。
5.2.2公司印章的使用原則，由印章管理人掌握。印章管理人必須嚴格控制用印范圍和仔細檢查用印申請單上是否有主管總經(jīng)理助理批復(fù)意見。
5.2.3公司印章的用印原則：
公司、部門名章分別用于以各自名義行文時。
5.2.5用印方法：
a公司印章應(yīng)蓋在文件正面；
b公司印章的蓋章處除有另行規(guī)定或文件形式無固定要求的之外，一般蓋于公司名稱、部門名稱的右側(cè)。
c蓋印文件必要時應(yīng)蓋騎縫印。
5.3各類證照的管理
5.3.1各類證照包括各類營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證(包括國稅、地稅)、收費許可證、收費價目表、統(tǒng)計登記證、衛(wèi)生許可證、機動車停車場許可證、企業(yè)代碼證、無線電臺執(zhí)照及有關(guān)榮譽證明等(無證書的獎牌需有照片存檔)。
5.3.2各管理處應(yīng)指定專人對各類證照進行管理，并登記在《證照登記表》上。
5.3.3如因工作需要使用各類證照，使用人需填寫《證照領(lǐng)(借)用申請表》,經(jīng)主管總經(jīng)理助理同意后，方可使用。
5.3.4辦公室要確保公司各類證照的有效性，各管理處負責人須確保本部門各類證照的有效性，并指定專人辦理各類證照年審等相關(guān)手續(xù)或委托公司辦公室代為辦理。
5.3.5各部門在取得各類證照時，須報送復(fù)印件一份至辦公室，由辦公室登記備案(無證書的獎牌需有照片存檔)。
公司管理制度規(guī)范內(nèi)容篇十四
為創(chuàng)造一個整潔有序的辦公環(huán)境，增強工作人員的.責任感和歸屬感、推進局日常工作規(guī)范化、秩序化、樹立全局形象，經(jīng)研究制定辦公室值日制度篇，局內(nèi)工作人員需嚴格執(zhí)行：
值日人員需在早晨7:30之前到達辦公室，完成責任區(qū)域的衛(wèi)生保潔。
地面、桌、椅、打印機、廢紙盒、電話、門窗、煙灰缸、污水盆等公共范圍。
1、桌椅、物品每次使用后擺放整齊;
2、及時清理茶水杯、煙灰缸;
3、打印紙張及時整理回收，杜絕浪費;
4、下班離開前關(guān)閉燈、空調(diào)等設(shè)備電源;
5、值日人員外出之前確定好替補人員，并報給負責人員。
1、地面無污物、污水、浮灰;
2、桌面物品擺放整齊，桌椅擺放端正;
3、電腦、打印機等設(shè)備無污跡、灰塵。
局內(nèi)每位工作人員需注意個人辦公桌面整齊，文件、物品擺放有序，保持區(qū)域衛(wèi)生清潔。每周評比一次，最好與最差成績在局內(nèi)qq群內(nèi)公示，評比成績累計達三次最差者，在所屬辦公室連續(xù)值日一星期。
公司管理制度規(guī)范內(nèi)容篇十五
為了保障公司辦公樓的正常有序使用，明確相關(guān)部門的責任義務(wù)，營造一個好的工作環(huán)境，特制定本制度。
（一）辦公室鑰匙管理
1．辦公樓所有部門鑰匙由公司辦公室與具體部門分別保管，日常使用由各部門自行負責，不得互相轉(zhuǎn)借。如需借用或配制鑰匙，需到辦公室辦理相關(guān)手續(xù)。
2．公司領(lǐng)導(dǎo)保管自己辦公室的鑰匙，備用鑰匙由前臺負責保管。保潔人員需清潔公司領(lǐng)導(dǎo)辦公室時，由前臺負責開門，清潔完畢后，及時把辦公室鎖好。
3．嚴禁私自配置鑰匙。
4．鑰匙保管人員一旦遺失鑰匙，應(yīng)立即報告辦公室，視情節(jié)嚴重程度，由辦公室決定對門鎖采取更換等相關(guān)措施。
5．鑰匙保管人員一旦離職，在辦理離職手續(xù)時將鑰匙上交辦公室。
6、辦公樓一樓側(cè)門與樓梯門鎖匙交保安管理，負責早晚開關(guān)門。
（二）辦公室安全管理
1．辦公樓的安全工作由保安部門負責，公司辦公室要切實加強對保安的管理，確保保安人員履行好安保職責，嚴格落實各項安保措施，確保辦公樓安全。保安服務(wù)工作職責和要求及保安具體工作細則及操作規(guī)程見附件。
2．嚴格來訪登記制度。凡到公司的辦事人員先由門衛(wèi)告知相關(guān)部門，并在來訪登記表上登記，注明事由，再由相關(guān)部門進行接待。杜絕外來人員在公司內(nèi)部亂串亂闖現(xiàn)象發(fā)生。
3．各部門要認真做好部門自身的安全保衛(wèi)工作。在下班前要檢查門窗、用電、空調(diào)等使用情況，離開辦公室必須關(guān)好窗，鎖好門；關(guān)掉空調(diào)、微機等用電設(shè)施，確保部門自身安全。
4．有重要設(shè)備、儀器儀表的部門要設(shè)專人負責，嚴格管理，避免發(fā)生財物丟失等責任事故。
6．財務(wù)室、檔案室、配電室、設(shè)備機房、食堂、倉庫等重點區(qū)域，相關(guān)部門要嚴格落實各項防火、防盜等安全措施，做到人防和技防相結(jié)合，加強管理，杜絕隱患。
7．各部門（人員）發(fā)現(xiàn)重大問題和帶有苗頭性的隱患要及時匯報，及時排除。
8．保安部門要認真檢查維護電視監(jiān)控系統(tǒng)，確保24小時開通，運轉(zhuǎn)良好。非相關(guān)人員禁止進入電視監(jiān)控室，如需要調(diào)看監(jiān)控錄像，必須征得辦公室相關(guān)負責人同意。
9．節(jié)假日期間，值班人員必須堅守崗位，認真履行職責，做好交接班記錄。對需要加班人員須在值班處登記。對突發(fā)事件和重要情況要及時報告，及時處理。
10．實行每日清樓制度，清樓時間為21時。
（三）辦公室消防安全管理
1．財務(wù)室、配電室、設(shè)備機房、檔案庫、廚房餐廳、實驗室、倉庫等重點防火部位，要按公安消防部門的規(guī)定配備消防器材，設(shè)立禁止煙火標記。禁止在辦公樓內(nèi)亂扔煙蒂，禁止在辦公樓非吸煙區(qū)（電梯）內(nèi)吸煙。
2．各部門員工要遵守消防管理規(guī)定，嚴禁擅自移動或破壞辦公樓內(nèi)消防設(shè)施，嚴禁擅自占用、堵塞、封閉消防通道。
3．各部門員工要積極參加公司組織的消防培訓(xùn)，熟悉樓內(nèi)安全通道，掌握消防器材的基本使用方法，自覺遵守辦公樓各項消防安全制度。
4．妥善保管紙張等可燃性物品。嚴禁在辦公室和公共區(qū)域堆放易燃、易爆、有毒等危險物品。嚴禁私接、更改電器線路和設(shè)備。
5．嚴禁各部門隨意動火作業(yè)，特殊情況需要臨時用火用電作業(yè)的，在操作前必須向辦公室提出申請，由辦公室安排專業(yè)人員操作，并配備相應(yīng)的滅火器具。對違章操作造成事故的，要追究當事人的責任。
6．嚴禁在樓道、辦公室、衛(wèi)生間及辦公樓周圍焚燒廢紙、樹葉等物品。
7．嚴禁在消防通道停放機動車與非機動車。
8．公司安全負責人要組織相關(guān)人員經(jīng)常巡視辦公樓防火情況，對重點部位加強檢查，對存在的火災(zāi)隱患，及時下發(fā)整改通知單進行整改，杜絕隱患。
（一）清潔管理
1．清潔管理是營造辦公樓文明、整潔、舒適工作環(huán)境的重要內(nèi)容，由公司辦公室具體負責。
2．樓內(nèi)各部門辦公室的清潔工作由各使用部門（人）負責；公司領(lǐng)導(dǎo)辦公室及大廳、會議室、接待室、貴賓室、洗手間等公共衛(wèi)生及室外環(huán)境的清潔工作由專業(yè)保潔人員負責。
3．辦公樓清潔管理的具體要求詳見：辦公樓衛(wèi)生管理制度、辦公樓衛(wèi)生清潔標準、辦公樓保潔人員考核標準。
（二）綠化管理
1．綠化建設(shè)和管理是公司企業(yè)文化（精神文明）建設(shè)的重要內(nèi)容。
2．管理、愛護花草、樹木是公司全體員工的權(quán)利和義務(wù)。
3．不準隨意砍伐、挖掘、搬移公司綠化樹木。如因確實需要者，需報辦公室批準。
4．禁止攀折花木或在樹上釘釘子、拉繩子、晾曬衣物等。
5．不得損壞花木的保護設(shè)施。
6．不準私自摘拿花果。
7．不準行人和各種車輛跨越、踐踏綠化帶。
8．不準往綠化帶上傾倒污水或拋扔雜物。
9．不準在綠化地上堆放任何物品。
10．未經(jīng)許可，不準在樹木上及綠化帶內(nèi)設(shè)置廣告牌。
11．凡人為造成綠化、花木及設(shè)施損壞的，要進行罰款處理。
12．辦公樓的綠化管理由辦公室負責，辦公樓的綠化養(yǎng)護由專業(yè)養(yǎng)護人員負責。
（一）、公共場所的空調(diào)管理
1．辦公室負責公共場所空調(diào)日常運行管理工作，分管人員要嚴格按照規(guī)程操作，做好開關(guān)使用紀錄。設(shè)備部負責其維修保養(yǎng)工作。
2．空調(diào)開機時間根據(jù)季節(jié)變化確定，原則上在每年6月1日至9月31日（也可根據(jù)實際情況調(diào)整）開機制冷。
3．節(jié)假日期間公共場所空調(diào)不開啟，因加班等特殊情況需要使用的，必須提前通知辦公室。
4．空調(diào)使用部門要注意節(jié)約能源，降低能耗?？照{(diào)啟動后，應(yīng)及時關(guān)閉門窗，提高降溫效果，夏季設(shè)置空調(diào)溫度不得低于攝氏26度。室內(nèi)無人和下班后，及時關(guān)閉空調(diào)。
5．各部門（人員）要自覺愛護空調(diào)設(shè)備，注意保持清潔衛(wèi)生，確?？照{(diào)正常運行。
（二）、電梯管理
1．設(shè)備部負責電梯日常運行、安檢、維修維護等管理工作，值班人員要嚴格按照規(guī)程操作，做好運行、安檢、維修維護紀錄。
2．員工乘坐電梯要文明禮讓，進出轎廂時保持良好秩序。如超載、指示燈報警應(yīng)自覺退出電梯，保證電梯安全快捷運行。
3．員工乘坐電梯時應(yīng)注意安全，不可將身體依靠轎門。電梯門在關(guān)閉時請
勿將身體任何部位或其它物品伸出門外，以免發(fā)生危險。
4．搬運物品時，對可能造成環(huán)境污染或造成電梯損壞的物品要妥善包裝，細心搬運，物品應(yīng)盡量放置在轎廂中央并注意不得超載。
5．禁止攜帶易燃易爆有毒物品乘坐電梯。禁止在電梯內(nèi)吸煙、吐痰、亂涂濫畫、亂扔雜物。
6．電梯運行中出現(xiàn)故障，要保持冷靜，可按警鈴按鈕求救或按照提示與管理人員聯(lián)系（聯(lián)系電話：），嚴禁敲擊按鈕、強行扒門，以免造成危險。
（三）、物業(yè)、設(shè)備設(shè)施的使用、維護和報修
1．公司全體員工要愛護公司物業(yè)、公共設(shè)施，正確使用，規(guī)范操作，延長物業(yè)、設(shè)施設(shè)備的使用壽命，節(jié)省資源，杜絕浪費。
2．物業(yè)、公用設(shè)施設(shè)備維修保養(yǎng)部門，要嚴格安照工作程序、技術(shù)要求，制訂物業(yè)、公用設(shè)施設(shè)備的維修保養(yǎng)維護計劃，做好維修維護保養(yǎng)工作。設(shè)備運行期間，值班人員要按時巡查，檢查各項運行參數(shù)、狀態(tài)是否正常，遇到問題及時排除，并做好記錄，確保各項設(shè)備運行正常。
3、物業(yè)圖紙、設(shè)備安裝、使用和維護保養(yǎng)技術(shù)資料、物業(yè)質(zhì)量保修文件和物業(yè)使用說明文件等由公司辦公室和設(shè)備維護保養(yǎng)部門一式二份分別存放保管。
4、物業(yè)及大型公用設(shè)施設(shè)備的維修，由設(shè)備工程管理部門提出維修方案報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。做到科學(xué)計劃，周密安排，嚴格審計，確保質(zhì)量，厲行節(jié)約。
5、物業(yè)及公用設(shè)施設(shè)備的日常報修，由各部門報公司辦公室，再由辦公室統(tǒng)一填寫《維修派工單》，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，安排設(shè)備或工程部門負責維修。本制度報總經(jīng)理批準后實施。
公司管理制度規(guī)范內(nèi)容篇十六
（一）會計監(jiān)督制度1、會計監(jiān)督是會計的主要職能之一，是保證會計核算的真實性、合法性的主要手段。
要經(jīng)常教育引導(dǎo)財務(wù)會計人員，提高認識，端正思想，秉公辦事，按照《會計法》和《會計人員職權(quán)條例》以及有關(guān)規(guī)定，堅決做好會計監(jiān)督工作。
2、會計監(jiān)督是每個會計人員的責任。
在制定各級會計人員職責中均應(yīng)具體、明確地做出規(guī)定并定期檢查落實。
3、各級會計人員在經(jīng)辦每一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)時，都要取得合法的原始憑證和必要的審批手續(xù)。
對不合法、不真實、不完整、不清楚、手續(xù)不健全的原始憑證，不予受理并要求其更正、補充、補辦手續(xù)。
4、凡購入物都必須履行審批、采購、驗收入庫、入帳等手續(xù)。
對不合格的設(shè)備儀器以及非正當渠道購入的一切物品，或數(shù)量、規(guī)格、含量、金額不符的，庫倉保管員不予驗收，會計不予報銷。
5、經(jīng)批準外購材料、設(shè)備，嚴格按合同辦事。
對外地的一切托收要嚴加管理和控制，貨沒到或未到齊，以及品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價格等與合同不符的，應(yīng)立即提出拒付或部分拒付。
6、對于大型設(shè)備購置、基本建設(shè)項目嚴格計劃管理。
超計劃、無計劃、無申報手續(xù)自行購置的物品，一律不予付款。
7、對違反財經(jīng)紀律、財務(wù)制度的現(xiàn)象，要向領(lǐng)導(dǎo)提出意見和建議，無效時，一面執(zhí)行，一面向上級有關(guān)部門反映。
對控購物品的購置，要事先申報，未經(jīng)批準，財務(wù)不予報銷。
（二)財務(wù)報銷制度1、對原始單據(jù)的一般要求(1）發(fā)票必須是發(fā)票聯(lián)和報銷聯(lián)，用復(fù)寫紙復(fù)寫或計算機打印，不得用圓珠筆或鉛筆直接填寫，存根聯(lián)、發(fā)貨聯(lián)、記帳聯(lián)不能作報銷單據(jù)。
（2）內(nèi)容要齊全、臺頭、日期、品名、單價、數(shù)量、金額等項目要填寫齊全，字跡要清楚，金額要準確，大小寫要一致，涂改無效。
（3)印章要齊全，必須有收款單位公章（或收款專用章）及收款人簽字(章）；事業(yè)單位的收據(jù)，要有帳務(wù)專章；企業(yè)和個體戶的必須是稅務(wù)部門統(tǒng)一印制的收據(jù)。
（4）自制單據(jù)購買農(nóng)民的農(nóng)副產(chǎn)品需正式發(fā)票時，可使用財務(wù)科印發(fā)的自制單據(jù)，需用墨水筆填寫，內(nèi)容要填寫齊全。
（5）從外單位取得的原始單據(jù)（車、船、飛機票等），因保管不善，被盜、遺失，后果自負，不予受理。
2、對各項支出報銷的審簽，實行統(tǒng)一管理，由經(jīng)手人簽字后，園長簽字，再由校監(jiān)、總務(wù)校監(jiān)簽字，出納方可付款。
3、差旅費報銷單，必須用藍(黑)墨水筆填寫。
數(shù)人一起出差使用一張差旅費報銷單時，要將每個人的姓名都填上，內(nèi)容填寫要齊全，要有結(jié)算人、負責人的簽章。
4、購買儀器、設(shè)備、材料等各種物品，由采購組按計劃統(tǒng)一購買，各使用單位不得自行購買。
在特殊情況下，必須自己購買時，要經(jīng)校監(jiān)、總務(wù)校監(jiān)批準，使用負責人驗收入庫。
5、臨時工的工資，由幼兒園財務(wù)制臨時工工資花名冊，有領(lǐng)酬人、經(jīng)手人、校監(jiān)的簽字。
（三)原始憑證管理制度1、所有原始憑證必須具備：憑證的名稱、填制日期和編號；接受憑證單位的名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位和金額；填制單位名稱的財務(wù)(會計）專用章；經(jīng)辦人員簽章。
內(nèi)容必須真實、完整。
2、經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生時，要及時取得或編制原始憑證。
經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)人、驗收人、經(jīng)辦人簽字后，及時送交財務(wù)部門。
3、財務(wù)部門對原始憑證要認真進行審核。
審核憑證對應(yīng)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)和內(nèi)容是否填寫齊全，數(shù)字計算是否正確，手續(xù)是否完備，書寫是否清晰。
對違反財經(jīng)紀律和制度、內(nèi)容填寫不實、計算有誤、手續(xù)不完備、書寫不清楚的原始憑證，會計人員應(yīng)拒絕付款、報銷或執(zhí)行。
對于弄虛作假、營私舞弊、偽造涂改憑證等違法亂紀行為，要拒絕執(zhí)行并及時向有關(guān)單位報告。
4、會計人員要根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記帳憑證，嚴肅認真、實事求是地記錄各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的真實情況，并做到計算正確、真實可靠。
（四）現(xiàn)金管理制度1、按照現(xiàn)金管理制度，嚴格掌握庫存現(xiàn)金限額，超過部分應(yīng)及時存入銀行。
未經(jīng)銀行批準，不準透支、套取現(xiàn)金，不準私自挪用公款和借支私用，不準白條頂庫。
2、派人到外地采購教學(xué)設(shè)備、儀器、幼兒用書時需要的采購款項，必須由財務(wù)通過銀行匯款，不得攜帶大額現(xiàn)金到外地采購。
3、預(yù)借差旅費，財務(wù)按出差時間的長短，路途的遠近，框算出所需金額，由出差人員填借據(jù)，校監(jiān)、總務(wù)校監(jiān)審簽后借支。
4、對已辦妥的收付憑證，要及時按順序登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)算出余額。
帳面余額要與實際庫存現(xiàn)金核對相符，日清月結(jié)。
若有長短款要及時向機構(gòu)會計報告，查明原因及時處理。
5、負責保管庫存現(xiàn)金及現(xiàn)金支票、空白收據(jù)、有關(guān)印章的人員，要確保其安全和完整無損。
如有短缺，要追究其經(jīng)濟責任。
6、各類外出人員返回后，一周內(nèi)必須到財務(wù)結(jié)算報銷。
如有特殊情況，應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，同時要指定他人按期結(jié)帳。
凡逾期不結(jié)者，必須從借款人工資中扣。
（五）財產(chǎn)管理制度1、分類編號，登記建帳。
根據(jù)機構(gòu)財產(chǎn)種類繁多，規(guī)格不一的特點，按照一定的標準，把幼兒園資產(chǎn)分為固定資產(chǎn)和低值易耗品等二大類，固定資產(chǎn)不論是購入、自制、調(diào)撥的，在使用前必須進行驗收編號，逐項登記、造表冊。
建立固定資產(chǎn)總帳、分類帳及明細帳。
堅持每月底由會計根據(jù)保管員的驗收入庫單及報銷單登記入帳的做法，做到帳物相符。
2、低值易耗品，用量較大，又要保持一定的庫存數(shù)量。
3、建立《庫存物品明細帳》，進行核算管理，月底時會計與保管員核對余額，并互相簽字負責。
4、購物驗收制度。
購貨物，必須帶實物和發(fā)票經(jīng)保管員驗收登記簽字，領(lǐng)導(dǎo)審批，出納才能付款，以防弄虛作假。
5、領(lǐng)發(fā)登記制度。
領(lǐng)取物品必須辦理領(lǐng)物登記手續(xù)并簽字，以明責任，防止幼兒園財產(chǎn)的漏洞和遺失，掌握幼兒園財產(chǎn)的去向及用途。
6、保管責任制度。
各組、部需要的辦公用具，電工、炊事等必需的工具，幼兒的課桌凳，職工寢室的床鋪、玻璃等均應(yīng)在期末辦理交接手續(xù)。
把保管責任落實到班、組、部及每一個人。
7、賠償制度。
凡是損壞、遺失幼兒園財產(chǎn)者，決不姑息遷就，一定照價賠償。
（六）固定資產(chǎn)管理制度與規(guī)定1、固定資產(chǎn)的分類固定資產(chǎn)：預(yù)計使用年限在一年以上，單位價值較高，并且在使用過程中保持原有的物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。
參照《中小學(xué)校財務(wù)制度》的規(guī)定：學(xué)校固定資產(chǎn)的價值標準指一般設(shè)備單位價值在500元以上，專用設(shè)備單位價值在800元以上，單位價值雖不能達到規(guī)定標準，但耐用時間在一年以上的大批同類物資（圖書），也作為固定資產(chǎn)管理。
具體為如下幾個項目：(1)房屋和建筑物。
指自有的辦公房屋、生活房屋、圍墻、倉庫、門市以及與此相關(guān)連的不可分割的各項附屬設(shè)備等。
（2）交通運輸工具：購買車輛及辦理相關(guān)證照，繳交的稅費、手續(xù)費等費用的支出。
（養(yǎng)路費、車輛保險除外）。
（3）教學(xué)設(shè)備：購買電腦、鋼琴等用于教學(xué)方面的大型教學(xué)用具、儀器及相關(guān)的安裝調(diào)試費用支出（專用設(shè)備）。
（4）電器設(shè)備：購買空調(diào)、電扇、冰柜、消毒柜、電視和音響及相關(guān)的安裝、調(diào)試等費用支出。
（5）玩具：購買幼兒大型游樂玩具，大批量的小型玩具及相關(guān)的運輸、安裝等費用的支出。
（6）炊具：購買安裝食堂炊事機械、爐具、烤箱及批量的用具等費用的支出。
（7）家私：購買床、柜、桌、椅、凳及相關(guān)的運輸安裝等費用的支出。
（一般設(shè)備）。
（8）床上用品：購買用于幼兒方面的床墊、褥子、被服等床上用品系列（不包括發(fā)給職工的被套）。
（9）辦公設(shè)備：購買安裝通信設(shè)備，復(fù)印機，傳真機，過膠機，辦公用電腦軟、硬件等費用的支出（一般設(shè)備）。
（10）其它設(shè)備：購買安裝防盜、消防、保健、醫(yī)療器械、大型道具、攝像照明器材等費用的支出。
(備注：幼兒園在管理時，應(yīng)根據(jù)在用情況可分為固定資產(chǎn)、未使用固定資產(chǎn)和不需用固定資產(chǎn)；根據(jù)其產(chǎn)權(quán)可分為自有固定資產(chǎn)和租入固定資產(chǎn)進行分類管理。
)2、固定資產(chǎn)登記與計價(1)所有固定資產(chǎn)，由幼兒園建立固定資產(chǎn)明細登記簿，及時反映、記錄固定資產(chǎn)的購入、安裝、使用、修理、報廢、調(diào)撥等變動情況，財務(wù)部辦理固定資產(chǎn)明細帳。
（2）固定資產(chǎn)必須分類編號，幼兒園建立固定資產(chǎn)明細登記簿，一式三份，一份交使用部門，一份幼兒園留存，一份財務(wù)部留存。
（3）每年定期核對二次，保證帳、物相符。
（4）固定資產(chǎn)的計價，依據(jù)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3、固定資產(chǎn)計提折舊固定資產(chǎn)折舊提取按照各單位固定資產(chǎn)分類折舊年限表執(zhí)行。
4、固定資產(chǎn)管理(1)凡需新增固定資產(chǎn)，由使用部門根據(jù)當年預(yù)算核定報出計劃，經(jīng)幼兒園行政領(lǐng)導(dǎo)班子審核同意，報機構(gòu)財務(wù)部、采購組列入采購計劃，經(jīng)校監(jiān)、總務(wù)批準后方可讓采購組進行采購，購入后經(jīng)使用部門辦理驗收手續(xù)，登卡后由財務(wù)部做帳務(wù)處理。
（2）幼兒園部門之間互相調(diào)撥的固定資產(chǎn)，由后勤園長辦理一式四份調(diào)撥單，雙方部門各留一份，幼兒園留一份，一份報財務(wù)部辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)。
（3）固定資產(chǎn)對外執(zhí)行有價調(diào)撥，調(diào)撥時必須由后勤園長辦理調(diào)撥申請，報校監(jiān)、總務(wù)批準后方可辦調(diào)撥手續(xù)。
（4）固定資產(chǎn)發(fā)生損毀報廢時，由幼兒園提出申請，經(jīng)財務(wù)部鑒定同意，并報經(jīng)校監(jiān)、總務(wù)批準后，由使用部門填制“固定資產(chǎn)報損表”，辦理有關(guān)手續(xù)，由財務(wù)部轉(zhuǎn)帳、辦理銷帳手續(xù)。
（5）固定資產(chǎn)盤虧時，應(yīng)分析原因，查清責任，由使用部門填制“固定資產(chǎn)盤虧報告表”
報幼兒園審核，并經(jīng)校監(jiān)、總務(wù)批準后，進行帳務(wù)處理。
（七）固定資產(chǎn)添置制度1、機構(gòu)幼兒園固定資產(chǎn)的添置，主要來自基建、購入、自制與調(diào)入。
機構(gòu)采購與固定資產(chǎn)管理人員共同深入現(xiàn)場，根據(jù)固定資產(chǎn)的交接憑證認真做好驗收與交接工作。
2、清點數(shù)量，看實物與憑證所列數(shù)量是否一致。
3、所附備件是否齊全，檢查質(zhì)量，看設(shè)備的性能是否良好，質(zhì)量是否符合技術(shù)要求。
4、核實造價，看新增固定資產(chǎn)的造價與購進、調(diào)進的價格是否符合實際。
5、對捐贈的各種設(shè)備、儀器、文物等，凡達到固定資產(chǎn)標準的，應(yīng)原價（無原價者估價）單獨入帳，加強管理。
（八）低值易耗品管理制度1、機構(gòu)幼兒園低值易耗品實行定額管理、定期核銷、財務(wù)室核算的原則。
2、機構(gòu)幼兒園低值易耗品是指文具和紙張，還有各項維修配件，節(jié)假日用品，如黨旗、國旗、彩旗、橫幅及勞保生活用品等等。
3、幼兒園后勤園長根據(jù)幼兒園各年級、部門的低值易耗品實際消耗的統(tǒng)計分析資料，并結(jié)合當年幼兒園經(jīng)費的可能和庫存情況，在認真調(diào)查研究基礎(chǔ)上，做出采購計劃，報校監(jiān)審批后購買。
年度內(nèi)各月份的低值易耗品的購置，可在批準的年度預(yù)算或儲備定額內(nèi)組織采購。
4、低值易耗品入庫前，必須及時認真組織驗收，辦理入庫手續(xù)。
驗收時必須注意質(zhì)量的檢查；驗收中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即根據(jù)有關(guān)規(guī)定向供貨或機構(gòu)采購組提出，及時辦理退換或賠補手續(xù)。
5、倉庫低值易耗品的管理應(yīng)科學(xué)化，做到存放有序、零整分開、帳物對號、固定存放，便于收發(fā)和檢查，嚴防損壞、變質(zhì)、丟失。
6、嚴格領(lǐng)退手續(xù)，在用低值易耗品時，應(yīng)設(shè)立登記簿，登記其分布、使用及消耗情況，定人保管。
使用損耗后，及時辦理手續(xù)，以舊換新。
建立清查盤點制度，堅持日清、月結(jié)、季盤點。
盤點內(nèi)容一般包括收發(fā)有無錯誤、帳物是否相符物品有無變質(zhì)及損壞情況。
7、清查盤點多年不用的積壓品、低值易耗品，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，積極進行修舊利廢、改制利用、變價出售和調(diào)劑處理。
使用部門對于領(lǐng)取后多年不用的低值易耗品，應(yīng)當辦理退料手續(xù)。
8、建立對帳制度，保證金額帳目相符。
倉庫保管應(yīng)做到帳、卡、物相符。
9、對管理不善造成機構(gòu)財產(chǎn)浪費、損失、私自挪作它用的部門或個人，按有關(guān)規(guī)定處罰。
（九)報廢及賠償制度1、報廢(1）凡教學(xué)器材因使用年久，自然老化不能修復(fù)；因技術(shù)落后，無使用價值；損壞后無修復(fù)價值時，可按程序及規(guī)定辦理報廢手續(xù)，予以報廢。
（2）需報廢的各種器材，必須經(jīng)維修部門和有關(guān)人員進行鑒定，出具證明方可報廢。
（3）大型設(shè)備報廢時，由使用部門寫出該設(shè)備使用后效益分析及報廢理由的書面報告，由總務(wù)校監(jiān)處組織鑒定報廢單，一式兩份，隨同物品一起送交財務(wù)室（無法搬動的現(xiàn)場查勘處理），辦理報廢手續(xù)。
如因責任事故造成器材報廢時，還應(yīng)追究當事者責任。
2、賠償(1)由于管理不善造成低值易耗品丟失或損壞，按原價賠償。
工作中不慎損壞的低值易耗品，按其原價的50%賠償。
（2）由于責任心不強，未按要求操作，造成設(shè)備損壞，損壞設(shè)備價值1000元以上，按10%賠償；1000元以下按30~50%賠償；1萬元以上者酌情研究賠償；丟失者按原價賠償。
設(shè)備損壞后，非維修人員擅自修理，致使損壞加重時，均按此條規(guī)定處理。
（3）各類物品發(fā)生損壞后，對隱情不報者加倍
公司管理制度規(guī)范內(nèi)容篇十七
第一條、為規(guī)范保健食品生產(chǎn)經(jīng)營行為，保證產(chǎn)品質(zhì)量，做到產(chǎn)品可追溯，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例、《國務(wù)院關(guān)于加強食品安全工作的決定》、《國務(wù)院關(guān)于加強食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)，制定本規(guī)定。
第二條、在中國境內(nèi)從事保健食品生產(chǎn)經(jīng)營的企業(yè)應(yīng)當按照本規(guī)定加強和規(guī)范索證索票和臺賬管理。
第三條、生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當建立索證索票和進貨查驗記錄制度，索取并查驗供貨者資質(zhì)及相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全的有效證明文件，留存相關(guān)票證文件建檔備查，同時加強臺賬管理，如實記錄購銷信息。
第四條、生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當設(shè)立相關(guān)部門或指定專人負責索證索票、進貨查驗和臺賬管理工作，及時整理有關(guān)檔案文件，相關(guān)人員應(yīng)當經(jīng)過培訓(xùn)。
第五條、應(yīng)當按供貨者、供貨品種或供貨時間建立健全索證索票、進貨查驗記錄和購銷臺賬檔案，有關(guān)文件應(yīng)當保存至產(chǎn)品保質(zhì)期結(jié)束后1年，且保存期限不得少于2年。保健食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)應(yīng)逐步實現(xiàn)信息化管理，建立電子檔案。
第六條、涉及保健食品經(jīng)營企業(yè)的市場開辦者應(yīng)當建立健全保健食品安全管理制度，明確保健食品安全管理責任，定期對入場經(jīng)營企業(yè)的索證索票、進貨查驗和臺賬管理情況進行檢查。
第七條、保健食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當向經(jīng)營企業(yè)提供生產(chǎn)企業(yè)有關(guān)資質(zhì)、產(chǎn)品批準證書（含技術(shù)要求、產(chǎn)品說明書等）和企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標準、檢驗報告以及產(chǎn)品銷售單據(jù)等信息。必要時要審查并索取經(jīng)營企業(yè)的經(jīng)營資質(zhì)。
第八條、生產(chǎn)企業(yè)索證應(yīng)當包括以下內(nèi)容：
（一）供貨者的營業(yè)執(zhí)照或有關(guān)證明文件。
（二）原料、輔料、包裝材料生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)許可和流通許可證明文件，或其他證明材料。涉及進口的，應(yīng)當索取出入境檢驗檢疫部門出具的證明文件。
（三）原料、輔料、包裝材料的出廠檢驗合格證明。涉及檢疫的，應(yīng)當索取檢疫合格證明。
（四）涉及商標、條形碼印刷的，應(yīng)當索取供貨者印刷許可證和條形碼印刷許可證。
（五）法律法規(guī)規(guī)定的其他材料。
無法提供文件原件的，可以提交復(fù)印件；復(fù)印件應(yīng)當逐頁加蓋生產(chǎn)企業(yè)或供貨者的公章并存檔備查。
第九條、生產(chǎn)企業(yè)索票應(yīng)當索取供貨者出具的銷售發(fā)票及相關(guān)憑證。憑證應(yīng)當至少注明原料、輔料、包裝材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、單價、金額、銷售日期。
第十條、經(jīng)營企業(yè)索證應(yīng)當包括以下內(nèi)容：
（一）保健食品生產(chǎn)企業(yè)和供貨者的營業(yè)執(zhí)照。
（二）保健食品生產(chǎn)許可和流通許可證明文件，或其他證明材料。
（三）保健食品批準證書（含技術(shù)要求、產(chǎn)品說明書等）和企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標準。
（四）保健食品出廠檢驗合格報告。進口保健食品還應(yīng)當索取檢驗檢疫合格證明。
（五）法律法規(guī)規(guī)定的其他材料。
無法提交文件原件的，可提交復(fù)印件；復(fù)印件應(yīng)當逐頁加蓋保健食品生產(chǎn)企業(yè)或供貨者的公章并存檔備查。
第十一條、經(jīng)營企業(yè)索票應(yīng)當索取供貨者出具的銷售發(fā)票及相關(guān)憑證。憑證應(yīng)當至少注明保健食品的名稱、注冊證號、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、單價、金額、銷售日期。
第十二條、實行統(tǒng)一購進、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一管理的連鎖經(jīng)營企業(yè)，可由總部統(tǒng)一索取查驗相關(guān)證、票并存檔，建立電子化檔案，供各連鎖經(jīng)營企業(yè)從經(jīng)營終端進行查詢索證情況。各連鎖經(jīng)營企業(yè)自行采購的保健食品，應(yīng)當按照要求自行索證索票。
第十三條、生產(chǎn)企業(yè)購入原料、輔料、包裝材料或經(jīng)營企業(yè)購入保健食品的，應(yīng)當索取同批次產(chǎn)品的出廠檢驗報告，檢驗報告應(yīng)當符合國家有關(guān)標準要求。
第十四條、生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當實行臺賬管理，建立購貨、銷售臺賬，并如實記錄。
第十五條、購貨臺賬按照每次購入的情況記錄，內(nèi)容至少包括：名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、產(chǎn)地、購進價格、購貨日期、供貨者名稱及聯(lián)系方式等信息。
第十六條、銷售臺賬按照每次銷售的情況記錄，內(nèi)容至少包括：名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、產(chǎn)地、銷售價格、銷售日期、庫存等內(nèi)容，或保留載有相關(guān)信息的銷售票據(jù)。
生產(chǎn)企業(yè)和從事批發(fā)業(yè)務(wù)的經(jīng)營企業(yè)還應(yīng)當詳細記錄購貨者名稱、住所以及聯(lián)系方式等流向信息。
第十七條、應(yīng)當如實記錄質(zhì)量不合格的原料、輔料、召回、退貨、銷毀等處理情況。
第十八條、本規(guī)定由國家食品藥品監(jiān)督管理局負責解釋。
第十九條、本規(guī)定自_____年_____月____日起施行。
公司管理制度規(guī)范內(nèi)容篇十八
清晰的項目描述決定了你的項目控制能力，因為接下來所有工作都在描述范疇之內(nèi)。不管你如何并為何要進行描述，你要對你的項目進行書面定義，讓項目各方和項目組隨時參考。
項目定義的形式和名稱各式各樣，包括：項目章程、提案、項目數(shù)據(jù)表、工作報告書、項目細則。這些名稱的共同點在于，項目主管方和其他相關(guān)各方面從上而下地傳達了他們對項目的期待。清晰的項目定義還包括以下方面：項目目標陳述（一小段文字，對項目交付成果、工期、預(yù)期成本或人力進行高層次的描述）項目回報（包括商業(yè)案例或投資分析的回報）使用中的信息或客戶需求對項目范圍進行定義，列出所有預(yù)期的項目成果成本和時間預(yù)算目標重大困難和假設(shè)描述該項目對其他項目的依賴高風險、所需的新技術(shù)、項目中的重大問題努力將盡可能多的具體信息，囊括在項目描述或章程中，并使其在項目主管方和相關(guān)方面獲得認可，進而生效。
公司管理制度規(guī)范內(nèi)容篇十九
20xx年上半年，我縣城鄉(xiāng)建設(shè)工作緊緊圍繞縣委、縣政府“城建靚縣”發(fā)展戰(zhàn)略，充分發(fā)揮職能作用，以項目促建設(shè)，保證了20xx年度各項目標任務(wù)的全面推進?，F(xiàn)將20xx年上半年工作目標完成情況總結(jié)如下：
一、20xx年工作目標進展情況
（一）職能工作進展情況
1、規(guī)范建筑市場管理，確保建筑市場健康有序發(fā)展
今年上半年以來，我局進一步整頓規(guī)范建筑市場，建立公平、透明、有序的建筑市場管理體制；建立健全房地產(chǎn)市場預(yù)警系統(tǒng)，強化對房地產(chǎn)市場的監(jiān)督和指導(dǎo)，采取積極措施調(diào)控房地產(chǎn)理性投資，促進我縣房地產(chǎn)行業(yè)健康發(fā)展；進一步加大對招投標工作的監(jiān)管力度，嚴格按照《四川省建設(shè)工程工程量清單招標投標報價評審辦法》和《四川省建設(shè)工程工程量清單計價管理辦法》對政府工程實施招投標監(jiān)督，完成建設(shè)項目公開招標27個；繼續(xù)全面推行施工現(xiàn)場開工許可查驗制度，嚴格執(zhí)行“壓證”施工制度，并結(jié)合“創(chuàng)文明城市”要求，扎實搞好全縣建筑工地環(huán)境綜合治理工作；受理并完成施工合同備案共計22件，建設(shè)工程竣工結(jié)算備案14件；完成了20xx年度造價員初始注冊工作，共計注冊13人；開展建設(shè)工程安全文明施工措施費率核定工作，共完成費率核定項目32個，按時按要求完成新津縣建筑業(yè)統(tǒng)計報表的報送工作；順利完成20xx年《四川省建設(shè)工程工程量清單計價定額》的宣貫工作；交易中心共有153個項目進場交易，其中公開招標項目34個，工程施工類項目招標及比選項目64個，勘察、設(shè)計、監(jiān)理項目34個，網(wǎng)上抽取比選項目65個，工程施工類項目投資約2.88億元，共節(jié)約資金2480余萬元，節(jié)約率達8.6%，實現(xiàn)建筑工程招標投標率100%的目標。繼續(xù)做好全縣節(jié)能建筑工作，在全縣范圍內(nèi)實行了建筑節(jié)能施工圖審查制度和節(jié)能檢查登記制度，使我縣建筑工地使用新型材料率達到100%；加強對全縣建筑工地噪音治理工作，完成中、高考期間禁噪任務(wù)；發(fā)放農(nóng)民工工資權(quán)益卡和信用信息卡共1300余張。
2、嚴格工程質(zhì)量安全管理，確保建筑工程質(zhì)量安全
今年是全國“安全生產(chǎn)年”，為了搞好“安全生產(chǎn)責任落實年”活動、推進安全生產(chǎn)“三項行動”，我局加強對重點危險源的監(jiān)管，建立健全工程安全監(jiān)督管理制度和安全生產(chǎn)責任制度，實施安全生產(chǎn)形勢分析制度，深入開展安全生產(chǎn)專項大檢查和“全國安全生產(chǎn)月”活動，以創(chuàng)建“安全文明工地”為契機，整體提升施工現(xiàn)場安全管理水平，加強對建設(shè)工程的監(jiān)督力度。截至6月18日，我局出動人員600多人次、車輛320臺次，對全縣57個建筑工地進行監(jiān)督檢查和巡查220次，嚴防安全事故的發(fā)生，并對這些建設(shè)項目的38個工程師、57個項目經(jīng)理、114個專職安全員實施壓證管理；下達《責令限期整改通知書》19份，《暫停施工通知書》8份，《扣分調(diào)查通知書》2份；上半年，成功創(chuàng)建安全文明標準化工地1個（山水麗都b標段），創(chuàng)省優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程1個（尚品·境界）。
同時，按照縣委、縣政府關(guān)于“創(chuàng)?！惫ぷ鞯囊?，加強對全縣建筑工地管理和揚塵治理工作，在項目開工前，對揚塵治理措施不到位、不符要求的施工單位不予發(fā)放施工許可證；對屢次影響周圍居民生活的建筑工地，依照《成都市建筑市場主體不良行為記錄管理實施細則》和《成都市施工現(xiàn)場管理規(guī)定》給予扣分處理。20xx年上半年，新津城市氣化率達85.93%。
為搞好防震減災(zāi)工作，今年1月份我局將成都市防震減災(zāi)局下放的“新建、擴建、改建建設(shè)工程危害地震監(jiān)測設(shè)施和地震觀測環(huán)境保護的審核”和“重大建設(shè)工程和可能因地震產(chǎn)生嚴重次生災(zāi)害的工程的地震安全性評價于抗震設(shè)防要求的審定”兩個審批項目納入建設(shè)項目并聯(lián)審批程序；進一步完善防震減災(zāi)助理員、村（社區(qū)）地震安全員和鄉(xiāng)鎮(zhèn)地震應(yīng)急救援隊伍建設(shè)；根據(jù)成震字[20xx]80號文件要求，經(jīng)過選擇確定了梨花溪、省水校、大陸水產(chǎn)、草原研究所、地源自來水廠和普興鎮(zhèn)袁山養(yǎng)殖廠等6個地震宏觀觀測點。
3、統(tǒng)籌推進“三個集中”，指導(dǎo)服務(wù)新農(nóng)村建設(shè)
按照市建委安排，我局根據(jù)實際情況確定上報了2個省級村莊人居環(huán)境示范村——方興鎮(zhèn)方興社區(qū)和興義鎮(zhèn)岷江社區(qū)，并結(jié)合城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治工作，加強對示范村的指導(dǎo)和服務(wù)；對重點鎮(zhèn)各項建設(shè)工程和全縣新型社區(qū)建設(shè)項目進行嚴格檢查，發(fā)現(xiàn)問題當場責令整改，并下達整改通知書；繼續(xù)開展我縣川西林盤保護工作，文井鄉(xiāng)和安西鎮(zhèn)已邀請成都市城鎮(zhèn)規(guī)劃設(shè)計院分別編制了田林盤和岳林盤整治規(guī)劃，待評審后實施；在優(yōu)化調(diào)整《新津縣川西林盤保護規(guī)劃》的前提下，將基礎(chǔ)條件較好、林盤特色鮮明的普興鎮(zhèn)徐林盤、向家院子、方興鎮(zhèn)鷺島、永商鎮(zhèn)楠木林等8個林盤作為第二批試點示范林盤上報市建委；我局牽頭聯(lián)合縣統(tǒng)籌辦和縣財政局向市建委、市統(tǒng)籌委、市財政局上報20xx年底農(nóng)民集中居住區(qū)配套設(shè)施建設(shè)項目年度計劃，并積極與市村鎮(zhèn)處聯(lián)系，爭取資金支持。
4、加大重點鎮(zhèn)建設(shè)指導(dǎo)力度，重點鎮(zhèn)建設(shè)再上臺階
積極協(xié)助花源鎮(zhèn)、普興鎮(zhèn)制定年度建設(shè)計劃，對普興鎮(zhèn)、興義鎮(zhèn)場鎮(zhèn)改造和風貌改造進行指導(dǎo)，并邀請相關(guān)部門專業(yè)技術(shù)人員到現(xiàn)場解決建設(shè)中遇到的問題，保證重點鎮(zhèn)市級專項目標順利推進；經(jīng)過我局努力爭取，今年5月14日成都市統(tǒng)籌辦成統(tǒng)籌領(lǐng)辦[20xx]4號文批準我縣興義鎮(zhèn)為市級重點鎮(zhèn)。
此外，完成普興、文井兩個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及工業(yè)園a、b區(qū)的天然氣管網(wǎng)鋪設(shè)20公里；協(xié)助有關(guān)部門基本完成花源配氣站管線改造、站場建設(shè)等搬遷工作；cng加氣站投入專項資金20萬元，增加一臺售氣機，改變了以前車輛排隊加氣造成的交通堵塞現(xiàn)象。
5、深入開展規(guī)范化服務(wù)型政府建設(shè)，強化機關(guān)行政效能建設(shè)
為強化機關(guān)行政效能建設(shè)工作，今年上半年我局充實了政務(wù)中心入駐人員；再次全面清理審批服務(wù)事項，優(yōu)化流程，修改完善了新的辦事指南，提高了辦事效能，實現(xiàn)了現(xiàn)場辦結(jié)率100%和按時辦結(jié)率100%的雙100%目標；對重點項目和災(zāi)后重建項目進行重點指導(dǎo)，開通災(zāi)后重建、重點項目“綠色通道”；上半年我局政務(wù)中心窗口共辦件50件，其中行政審批許可4件，非行政審批許可46個；積極配合縣建促辦、國土局、環(huán)保局、發(fā)改局、規(guī)劃局等部門實施建設(shè)項目并聯(lián)審批，組織相關(guān)人員到市上參加并聯(lián)審批工作的推進培訓(xùn)，為促進并聯(lián)審批向縱深開展奠定了基礎(chǔ)。目前，全縣范圍內(nèi)的投資項目均已納入并聯(lián)審批。
（二）重點工作目標進展情況
1、重點工作目標進展情況
（1）縣城區(qū)重要節(jié)點亮化工程已完成初步設(shè)計方案，目前進入施工圖設(shè)計階段，將于9月中旬分別進場施工（預(yù)計投資1000萬元）。
（2）步行橋改建工程經(jīng)過前期調(diào)研和考察后，已完成可研報告，并上報縣主要領(lǐng)導(dǎo)審閱。
（3）金三角至悠雅酒店綠化景觀改造（包括“水城之心”景觀打造）已完成設(shè)計方案，將報規(guī)委會審批。
（4）按照4月8日成建委發(fā)[20xx]278號《成都市建設(shè)委員會關(guān)于下達城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治特色景觀街區(qū)目標任務(wù)的通知》精神，確定惠豐路（21街區(qū)段）作為特色景觀街打造。目前，已完成設(shè)計方案的編制，預(yù)計投資約450萬元，計劃9月份動工，12月完工。
（5）縣城區(qū)中小街道改造：
金三角1、2#地塊道路工程于20xx年5月20日進場施工，道路長約219米，寬12米，目前已完成污水管道的鋪設(shè)，正進行雨水管道的埋設(shè)，余下50米路段的拆遷工作正在進行。警察公寓前道路工程于20xx年5月27日進場施工，道路長約420米，寬16米，目前正進行雨污管網(wǎng)的埋設(shè)。景上陽光側(cè)道路長約240米，寬16米，該工程已通過二次比選確定了施工單位，近期將進場施工。瑞園路連接線道路工程的施工圖設(shè)計和概算編制已完成，預(yù)算情況已報評審中心進行評審，由于拆遷工作難度較大，我局將加大與五津鎮(zhèn)政府的協(xié)調(diào)力度，爭取早日開工。瑞通路道路貫通工程道路經(jīng)過前期的努力，已與中石油公司達成意向性意見，目前，正在協(xié)商拆遷方案，施工圖正在設(shè)計中，待拆遷工作完成后，即可進場施工。
目前，岳巷路道路整治工程和林園路道路整治工程已完成立項工作。此外，在為民辦實事和民生工程目標工作中：
（1）對城北家私城入口道路進行硬化，該工程于2月14日進場施工，3月10日竣工，完成了道路接口混凝土鋪設(shè)560㎡、雨污水管敷設(shè)60米和人行道彩磚鋪設(shè)201㎡。
（2）完成外東街安置房東側(cè)道路建設(shè)，該工程自4月11日進場施工，5月25日基本竣工，完成人行道青石磚鋪設(shè)1131㎡、雨污管網(wǎng)、綠化、照明及配套設(shè)施等任務(wù)。
（3）對瑞云路連接線溝渠進行整治，該工程于3月4日進場施工，4月12日竣工，完成了人行道彩磚鋪設(shè)767㎡、游道波紋磚鋪設(shè)216㎡、喬木栽植、草坪鋪設(shè)、水生植物栽植、和水溝小橋一座等項目，徹底改變了該溝渠臟、亂、差現(xiàn)象，解決了該區(qū)域上游多年內(nèi)澇的問題。
此外，擔任市興蓉公司在我縣實施的8個災(zāi)后重建項目代理業(yè)主，為了將該項工作落到實處，順利推進，我局將8個項目分解落實到每個班子成員，并確定兩名科室人員組成項目組。目前，經(jīng)我局各項目組的努力，8個災(zāi)后重建項目進展順利。
二、目標運行中存在的。問題
1、按照建設(shè)工程投入規(guī)律，上半年建設(shè)工程項目（包括房地產(chǎn)項目）大多在進行報建和開工前的準備工作，實際投入較少，因此，從我局承擔的固定資產(chǎn)投入任務(wù)看，完成固定資產(chǎn)投入的比例較小。
2、按照城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治要求，村莊環(huán)境綜合整治、農(nóng)村新型社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)等面臨資金缺乏困難。
3、在縣城中小街道改造工作中，由于涉及房屋拆遷難度較大，直接影響了工程進場施工，使部分中小街道改造不能按照預(yù)定時間如期推進。
4、城鄉(xiāng)建設(shè)工作涉及面廣，涉及單位部門較多，由于協(xié)調(diào)難度較大，在一定程度上影響了工程施工進度。
公司管理制度規(guī)范內(nèi)容篇二十
參考建議各位財務(wù)、人資、行政的朋友，可以根據(jù)自己公司實際情況修改調(diào)整完善。重要在于制度的實施流程與執(zhí)行管理和執(zhí)行監(jiān)督，并與崗位職能掛鉤，同時需要符合企業(yè)自身的業(yè)務(wù)特點?？梢詫⒅贫群娃k公oa軟件及管理流程操作結(jié)合執(zhí)行。
一。總則
1為加強集團的財務(wù)管理，規(guī)范集團的各項財務(wù)管理行為，保證集團戰(zhàn)略和目標順利落實，保障集團資產(chǎn)的安全、完整，促進首聯(lián)集團的發(fā)展，特制訂本制度。
2集團財務(wù)管理的根本目標：以集團股東為主體的利益相關(guān)人利益最大化。
3集團財務(wù)管理的主要內(nèi)容和任務(wù)：
3.1建立和健全集團基本財務(wù)管理體制。包括組織機制、決策機制、內(nèi)部控制和風險管理機制、信息流轉(zhuǎn)機制等。
3.2制定集團財務(wù)管理規(guī)則，包括各財務(wù)事項操作規(guī)范和管理權(quán)限，具體包括：
3.3投資融資和收益分配：其核心內(nèi)容是企業(yè)發(fā)展“安全性、流動性、收益性”的科學(xué)統(tǒng)一，具體包括選擇融資渠道及合理的資本結(jié)構(gòu)，綜合分析評估投資風險與報酬，協(xié)助進行投資決策；制定符合股東利益和企業(yè)長遠發(fā)展需求的股利分配政策。
3.4通過系統(tǒng)的全面預(yù)算制度和配套的監(jiān)控體系，對集團業(yè)務(wù)運作和資金流轉(zhuǎn)進行管理和監(jiān)控，保證集團戰(zhàn)略目標實現(xiàn)的效果和效率，實現(xiàn)股東權(quán)益的保值增值。
3.5建立良好的企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)，加強風險防范，保證資產(chǎn)安全，降低成本控制的費用。
3.6遵照國家法律法規(guī)要求，為各政府機構(gòu)和股東提交準確完整的財會信息。
4集團內(nèi)部各單位財務(wù)制度不得違反或與本制度的規(guī)定和原則相沖突，本制度未盡事項以國家有關(guān)法律法規(guī)為準。
二。財務(wù)管理體制
1集團實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、獨立核算的財務(wù)管理體制。集團的財務(wù)管理工作，在集團高層領(lǐng)導(dǎo)下，由集團總部財務(wù)管理部具體組織實施。各分公司的財務(wù)管理工作，在各分公司總經(jīng)理及總部財務(wù)管理部和總部財務(wù)副總的領(lǐng)導(dǎo)下，由其財務(wù)部門負責人組織實施，除接受總部財務(wù)管理部的檢查監(jiān)督外，還要主動做好自查工作。
2財務(wù)管理工作的開展以總公司、各分公司財務(wù)部門為主，各職能部門為輔；總公司、各分公司的財務(wù)部門的主要職責如下：
2.1建立健全財務(wù)系統(tǒng)的基本規(guī)制，包括：
2.1.1財務(wù)部門的目標體系和決策流程
2.1.2核心業(yè)務(wù)的標準、制度流程
2.1.3財務(wù)部門的組織設(shè)置/權(quán)限分配/崗位責任制/人員招聘、考核、培訓(xùn)發(fā)展等
2.1.4企業(yè)財務(wù)信息系統(tǒng)的規(guī)劃建設(shè)和內(nèi)部信息流轉(zhuǎn)的規(guī)定
2.1.5培育和倡導(dǎo)符合公司文化導(dǎo)向的財會系統(tǒng)價值理念
2.2核心業(yè)務(wù)流程包括：
2.2.1財務(wù)系統(tǒng)的中長期規(guī)劃和年度業(yè)務(wù)及管理目標的制定流程
2.2.3組織編制財務(wù)預(yù)算，監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行情況；
2.2.5統(tǒng)一的貨幣資金管理和稅務(wù)籌劃制度，保障整體利益的實現(xiàn)；
2.2.6集團規(guī)定的重大業(yè)務(wù)審批制度
三。權(quán)限分配
1各經(jīng)營財務(wù)事項審批權(quán)限人由業(yè)務(wù)部門負責人、專業(yè)管理部門負責人、財務(wù)部門負責人、公司或集團高層領(lǐng)導(dǎo)構(gòu)成。
2審核責任人依據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)范和經(jīng)營政策對具體經(jīng)濟業(yè)務(wù)的發(fā)生內(nèi)容及要件進行審核。
3審批責任人依據(jù)整體經(jīng)營利益原則對具體經(jīng)濟業(yè)務(wù)的發(fā)生必要性進行審批。
4審核和審批權(quán)限人主要包括：
4.1集團總部
4.1.1職能部門經(jīng)理：各管理職能部門經(jīng)理在專業(yè)職權(quán)范圍內(nèi)行使審核或?qū)徟鷻?quán)。
4.1.2財務(wù)副總：分管各項業(yè)務(wù)或分公司的副總在各自的分管領(lǐng)域范圍內(nèi)行使審核或?qū)徟鷻?quán)。
4.1.3總經(jīng)理：依據(jù)相關(guān)投資、經(jīng)營政策要求行使審核或?qū)徟鷻?quán)。
4.1.4總經(jīng)理辦公會：依據(jù)相關(guān)投資、經(jīng)營政策要求行使審核或?qū)徟鷻?quán)，體現(xiàn)高管層集體決策的原則。
4.1.5董事長辦公會：依據(jù)相關(guān)投資、經(jīng)營政策要求行使審核或?qū)徟鷻?quán)，在經(jīng)濟事項的審批程序中體現(xiàn)為最終審批權(quán)責任機構(gòu)。
4.2收入中心。收入中心為按業(yè)態(tài)分的各分公司。
4.2.1各分公司：在專業(yè)職權(quán)范圍內(nèi)對分公司的經(jīng)濟事項行使審核或?qū)徟鷻?quán)。
4.2.2各分公司職能部門負責人：在專業(yè)職權(quán)范圍內(nèi)，對縱向隸屬關(guān)系范圍內(nèi)的單店的經(jīng)濟事項行使審核或?qū)徟鷻?quán)。
4.2.3各分公司總經(jīng)理：依據(jù)相關(guān)經(jīng)營政策要求，對利潤中心的經(jīng)濟事項行使審核或?qū)徟鷻?quán)。
4.2.4此外，如在單項業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)存在其他審核或?qū)徟鷻?quán)限機構(gòu)，分別在細則中描述。
4.3關(guān)于授權(quán)：各審批責任人可執(zhí)行臨時授權(quán)，向下或同級授權(quán)執(zhí)行審批責任；
授權(quán)必須以書面形式說明授權(quán)事項、授權(quán)對象和授權(quán)范圍（日期和內(nèi)容金額），以授權(quán)方親筆簽字為準，特殊情況下該書面授權(quán)說明可電話溝通后后補。所有授權(quán)文件應(yīng)編號歸檔保存。
4.4財務(wù)開支審批一般原則：
4.4.1先下級，后上級；
4.4.2先定性審核，后定量核準；
4.4.3先業(yè)務(wù)行政線，后財務(wù)線。
4.5財務(wù)開支審批要點：
4.5.1開支是否合理、合規(guī)、真實；
4.5.2單據(jù)是否合法，數(shù)量、金額是否準確；
4.5.4是否符合審批權(quán)限和開支標準的規(guī)定以及有關(guān)文件的精神；
4.5.5是否符合有關(guān)經(jīng)濟合同或協(xié)議的'約定。
4.6財務(wù)開支審批權(quán)限除本制度和集團其他有關(guān)制度、規(guī)定已明確的外，其余由各分公司的總經(jīng)理負責組織制訂。
4.7對審批權(quán)限中未能涉及的具體事項，財務(wù)人員應(yīng)作出符合常理的專業(yè)性判斷，交由具有類似或相近事項審批權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)審批，并要保持一致性原則。
4.8財務(wù)人員任職基本要求：
4.8.1極強的保密意識；
4.8.2認真、仔細、一絲不茍的工作作風；
4.8.3忠于企業(yè)，嚴格遵守財經(jīng)紀律；
4.8.4工作穩(wěn)定性較強；
4.8.5具備與職位相適應(yīng)的財會專業(yè)技能和任職資格。
四。財務(wù)管理規(guī)則
1籌資管理
1.1籌資原則
1.1.1總體上以支撐集團戰(zhàn)略、遵從集團統(tǒng)籌安排、滿足集團資金需要為原則。
1.1.2長遠利益與當前利益兼顧；安全性、流動性、收益性兼顧。要慎重考慮公司的償債能力，避免因到期不能償債而陷入困境。
1.2權(quán)益性籌資
1.2.1各分公司的實收資本不得隨意變更。各分公司資本的增減變動，不論是貨幣資金投入還是往來劃轉(zhuǎn)，均應(yīng)報集團財務(wù)管理部審核，經(jīng)批準后方可執(zhí)行；合資企業(yè)注冊資金的增減變動應(yīng)經(jīng)本單位董事會批準，并聘請董事會認可的會計師事務(wù)所驗資后報集團總部備案。
1.2.2合資企業(yè)在注冊或增資擴股時，應(yīng)督促所有股東遵照國家有關(guān)法規(guī)和董事會要求，及時、足額交付資本金，對未按時或足額交付資本金的，應(yīng)提交本單位董事會作股權(quán)調(diào)整等處理，并報總部備案。
1.2.3合資企業(yè)股東投入的資本金不得以非法定程序抽回；
1.2.4合作項目吸收的資金比照注冊資本進行管理。
1.3債務(wù)性籌資
各分公司向銀行借款應(yīng)遵從銀行與國家的有關(guān)規(guī)定，并以維護公司信譽為首要原則，及時辦理銀行借款到期歸還、續(xù)借申報工作，避免罰息、拖欠利息和延誤借款歸還事件的發(fā)生。
1.4集團控股企業(yè)的以下對外借款（包括長短期借款、票據(jù)貼現(xiàn)等）須報集團審批：
1.4.1向其他單位和個人借款超過萬元、向銀行借款超過萬元時；
1.4.2融資成本高于同期銀行貸款利率%時；
1.4.3向有收購或參股意向的借款人借款；
1.4.4借款有限制性條款，可能導(dǎo)致公司控制權(quán)易手或?qū)酒渌矫娈a(chǎn)生重大影響如：如要求以公司的知識產(chǎn)權(quán)、重大資產(chǎn)作質(zhì)押、擔保等。
1.5集團總部及控股企業(yè)融資成本高于同期銀行貸款利率%（含）以下的，由集團總經(jīng)理審批；%以上的，由集團董事長辦公會審批。
1.6未經(jīng)集團同意，集團附屬單位之間不得互相拆借資金。
1.7集團控股企業(yè)的以下內(nèi)部拆借須報集團審批：
1.8各分公司應(yīng)在維護本單位信譽、遵守國家法律法規(guī)的前提下，合理利用商業(yè)信用、緩交稅費等方式融資。
1.9簽訂融資合同或協(xié)議時，應(yīng)考慮法律因素和對企業(yè)稅收的影響，選擇最有利的方式。
2投資管理
2.1投資分為長期投資和短期投資兩種，長期投資指持有時間準備超過一年的各種股權(quán)性投資（如：獨資或與他方聯(lián)合設(shè)立公司、參股其他公司）、發(fā)行債券、其他債權(quán)投資及改建、擴建與新項目投資等，短期投資指能夠隨時變現(xiàn)并持有時間不準備超過1年（含1年）的投資，包括股票投資、債券、基金投資及其他債權(quán)投資等，日常固定產(chǎn)購置不作為投資管理。
2.2集團及控股企業(yè)設(shè)立新公司或參股其他公司（非上市公司）、搞新項目開發(fā)，必須事先進行可行性研究，從以下幾方面進行定量和定性分析、評價。
2.2.1對公司發(fā)展戰(zhàn)略的影響；
2.2.2對公司經(jīng)營的影響；
2.2.3主要風險和應(yīng)對措施；
2.2.4公司的資源包括人力、物力、財力、管理能力能否滿足新的投資需要；
2.2.5投資收益；
2.2.6稅務(wù)論證。
2.3集團內(nèi)企業(yè)任何權(quán)益性投資(含股權(quán)投資)項目的確定，都應(yīng)在詳盡的市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，遵循穩(wěn)健性原則，以“不高估收益、不低估風險”的慎重態(tài)度編寫可行性研究報告，并召開包括由財務(wù)人員、有關(guān)專業(yè)人員參加的投資項目審評會，最終提交集團總經(jīng)理辦公會和董事會審批。
2.4長期投資項目立項一經(jīng)批準，財務(wù)部門、融投資部門應(yīng)積極配合項目操作部門做好項目啟動等前期工作及以后的投資管理，包括項目所需資金的籌措、調(diào)度、資金使用效果的跟蹤等工作。
2.5集團內(nèi)企業(yè)以房產(chǎn)、設(shè)備等固定資產(chǎn)進行聯(lián)營投資，在項目立項后應(yīng)聘請專業(yè)機構(gòu)進行資產(chǎn)評估，并比照固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的審批權(quán)限，報集團有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。
2.6原則上不對被投資單位提供超出投資份額的借款、擔保。特殊情況需提供的，全資企業(yè)應(yīng)按審批權(quán)限報集團董事長或總經(jīng)理批準，合資企業(yè)由其董事會批準，同時必須要求被投資單位提供反擔保或抵押物，提供抵押物的，必須向政府有關(guān)部門辦理抵押登記。
2.7年度終了后，投資單位應(yīng)關(guān)注被投資單位（包括股權(quán)投資）的董事會決議及利潤分配方案，積極催收應(yīng)上繳利潤。
2.8被投資單位（不含股權(quán)投資）應(yīng)在投資全部到位后或發(fā)生股權(quán)變更時，及時辦理驗資手續(xù)；歇業(yè)或終止經(jīng)營，投資單位應(yīng)及時辦理或督促辦理有關(guān)工商、稅務(wù)等法律手續(xù)。
2.9集團內(nèi)企業(yè)應(yīng)充分利用各種投資渠道提高閑置資金的使用效率和收益，并遵循“風險第一、收益第二”的原則，企業(yè)從事短期投資必須經(jīng)集團批準（政府部門分配的國債認購任務(wù)除外）。
2.10被允許從事短期投資的企業(yè)，財務(wù)部門要制定嚴密的內(nèi)部控制制度，加強風險控制，并監(jiān)控及分析業(yè)務(wù)部門的操作過程，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時向本單位領(lǐng)導(dǎo)匯報。
2.11長、短期投資的所有權(quán)不得登記在個人名下。
2.12投資審批權(quán)限：
2.12.1集團控股企業(yè)的投資審批權(quán)歸集團公司（政府部門分配的國債認購任務(wù)除外），非控股企業(yè)由其董事會確定。
2.12.2設(shè)立新公司、參股其他公司等權(quán)益性長期投資，投資額萬元以內(nèi)的，由集團總經(jīng)理審批；萬元至萬元（含萬）的，由集團董事長審批；萬元至萬元（含萬）的，由集團董事會批準；投資額在萬元以上的投資由集團股東會批準。
2.12.3股票、基金等短期投資，在一級市場進行申購由集團董事長批準，二級市場上投資則必須經(jīng)集團董事會批準。
2.12.4通過資本市場實施并購，須經(jīng)集團股東會批準。
2.12.5債權(quán)投資
2)原則上一般不得向集團外企業(yè)提供以獲取利息收益為目的貸款，特殊情況下，由集團董事會批準。
2.12.6集團總部及控股企業(yè)新項目投資萬元以內(nèi)的，由集團總經(jīng)理審批；萬元以上但不超過萬元的，由集團董事長審批；萬元以上的，由集團董事會審批。
2.12.7各分公司的投資及投資效果、收益情況每年至少應(yīng)向集團匯報一次。
2.12.8投資清理審批權(quán)限。權(quán)益性投資的清理須報集團領(lǐng)導(dǎo)審批。
3固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)管理
3.1集團定義單位價值（包括運輸、保險、安裝等費用）在元以上，使用年限超過一年的房屋及建筑物、機器機械設(shè)備、電子設(shè)備、辦公設(shè)備、運輸工具以及其它與經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、工具器具等資產(chǎn)為固定資產(chǎn)；對一些單價不足元，但數(shù)量眾多，在企業(yè)的經(jīng)營中發(fā)揮較大作用的，根據(jù)管理需要也可列為固定資產(chǎn)，但需報經(jīng)集團財務(wù)管理部批準。
3.2固定資產(chǎn)的計劃與審批：
3.2.2非經(jīng)營性固定資產(chǎn)請購計劃審批權(quán)限：
3.2.3集團總部和各分公司固定資產(chǎn)請購計劃金額在萬元以下的，須報集團總經(jīng)理審批；金額為萬元－萬元的，須報集團總經(jīng)理辦公會審批；金額在萬元以上的，須報集團董事長審批。
3.2.4固定資產(chǎn)的處置，如報廢、出售及盤盈、盤虧的處理，應(yīng)報經(jīng)集團批準。
3.2.5具體程序為：各分公司向集團財務(wù)管理部提交固定資產(chǎn)處置請示報告，由集團財務(wù)管理部會同集團其他職能部門商定處理意見，最后報集團有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。
3.2.6單個分公司報廢、盤盈、盤虧金額在萬元以下的，由集團總經(jīng)理審批；萬元以上的，由集團董事長審批。出售固定資產(chǎn)單位金額在萬元以下的，由集團主管副總審批；萬元以上的，由集團總經(jīng)理審批。
3.3固定資產(chǎn)的購置與驗收：
3.3.1大宗固定資產(chǎn)的購置應(yīng)采取招標或詢價的方式；
3.3.4購置固定資產(chǎn)，不得以個人名義定購、辦理產(chǎn)權(quán)登記、注冊等；遇特殊情況必須以個人名義辦理時，需經(jīng)集團董事長批準。
3.4無形資產(chǎn)所有權(quán)和使用權(quán)的購買、轉(zhuǎn)讓及授權(quán)他方使用必須經(jīng)過集團批準。
3.5各分公司財務(wù)部門應(yīng)定期對遞延資產(chǎn)的帳面情況和攤銷情況進行清理，對長期掛帳的費用性開支和消耗性支出按集團相關(guān)會計政策及時處理，根據(jù)資產(chǎn)實際收益情況調(diào)整遞延資產(chǎn)的帳務(wù)處理，并清理其他經(jīng)濟事項在遞延資產(chǎn)中的臨時掛帳，避免遞延資產(chǎn)虛增。
3.6財務(wù)人員應(yīng)注意考慮費用資本化的可能性和可行性，隨公司發(fā)展階段和戰(zhàn)略意圖的不同，做出費用資本化與否的選擇。
4貨幣資金及結(jié)算資金
4.1庫存現(xiàn)金管理
4.1.1各分公司現(xiàn)金的使用范圍應(yīng)符合國家《現(xiàn)金管理辦法》的規(guī)定，嚴格控制現(xiàn)金結(jié)算，超出結(jié)算起點的付款應(yīng)通過銀行結(jié)算；特殊情況下需用現(xiàn)金結(jié)算時，必須取得對方的收款收據(jù)；各分公司不得為任何單位和個人套取現(xiàn)金。
4.1.2各分公司必須核定庫存現(xiàn)金限額，限額的核定以本單位3天以內(nèi)的現(xiàn)金日常用量為準，凡超過庫存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時送存銀行，企業(yè)現(xiàn)金的存入及取出應(yīng)派車輛接送，切實做好安全保衛(wèi)措施。
4.1.3除零星現(xiàn)金收入可以補充庫存外，收入的現(xiàn)金應(yīng)當天送存銀行，在銀行停止收款后收進的現(xiàn)金，應(yīng)存入企業(yè)保險柜，于第二天上班后及時送存銀行。
4.1.4出納員在辦理現(xiàn)金收付時，必須檢查收付款憑證是否按規(guī)定的審批權(quán)限及程序經(jīng)過審批，不得受理未按規(guī)定審批的收付款業(yè)務(wù)；不得受理不完整、不真實、不合法的內(nèi)外部憑證，并視情況報告財務(wù)負責人。
4.1.5出納員在辦理現(xiàn)金收付時，應(yīng)堅持“當面點清”的原則，每筆現(xiàn)金收付后，須加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記。
4.1.6“現(xiàn)金日記帳”應(yīng)使用訂本式帳簿，實行會計電算化的單位，出納員仍要設(shè)置現(xiàn)金收付登記簿，逐筆登記。
4.1.7出納員必須做到“日清月結(jié)”，日記帳與庫存現(xiàn)金應(yīng)于每日終了后核對，如出現(xiàn)長短款，應(yīng)報告財務(wù)負責人，查明原因后及時處理。
4.1.8不準用白條抵充現(xiàn)金，不準因私借支現(xiàn)金，不準保存帳外現(xiàn)金，不得公款私存。
4.1.9各企業(yè)財務(wù)部負責人或安排出納以外的其他人員每兩月至少對出納庫存現(xiàn)金檢查核對一次，驗證帳實是否相符，情況異常時，應(yīng)進行突發(fā)性檢查。
4.1.10出納員不得兼管任何購、銷業(yè)務(wù)和實物收發(fā)；不登記除銀行存款、現(xiàn)金日記帳外的任何其他帳簿；不兼管財務(wù)稽核和不抄寄結(jié)算帳戶的對帳單。
4.1.11現(xiàn)金支付范圍：
1)支付給員工的工資、獎金、津貼及勞保福利等開支；
2)個人勞務(wù)報酬；
3)報銷（或借支）的差旅費、業(yè)務(wù)費、修理費等；
4)結(jié)算起點以下的零星支出；
5)集團董事長、總經(jīng)理、各分公司總經(jīng)理批準的其他特別支出。
4.2銀行存款管理
4.2.1出納員在每月終了后5個工作日內(nèi)，應(yīng)根據(jù)銀行對帳單仔細核對和清理銀行日記帳，查明未達帳項及其原因，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》及其說明，交部門財務(wù)稽核人員審查核對并簽字認可后報財務(wù)經(jīng)理審批。
4.2.2《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》及其說明應(yīng)每年裝訂成冊歸檔。
4.2.3各分公司財務(wù)部門應(yīng)定期對各開戶行的戶頭進行清理、核對，對不再使用的帳戶應(yīng)及時辦理銷戶手續(xù)。
4.2.4各分公司要嚴格規(guī)定銀行存款支付審批權(quán)限，出納人員應(yīng)嚴格把關(guān)，履行審批程序，做到單據(jù)齊全、審批手續(xù)完備、合乎規(guī)章。各級審批人員出差、休假等不在公司期間，應(yīng)對審批權(quán)限進行書面授權(quán)。
4.2.5財務(wù)人員應(yīng)通曉各類銀行結(jié)算方法，并根據(jù)情況選擇對公司較為有利的方法進行結(jié)算。
4.2.6各分公司應(yīng)就臨時閑置資金通過通知存款、定存等方式獲取最大利息收益。
4.2.7款項支出須有可靠依據(jù)，并符合以下原則。：
1)支出項目必須按規(guī)定辦理批準手續(xù)；
2)收到的資產(chǎn)必須經(jīng)檢查驗收；
3)有關(guān)憑證的價格、金額、付款條件等經(jīng)審核無誤。
4)已經(jīng)支付的付款憑證上應(yīng)加蓋銀行（現(xiàn)金）付訖章，以防重復(fù)付款。
4.3結(jié)算資金管理
4.3.1結(jié)算資金主要指因商品銷售、購買物品等與其它單位發(fā)生的債權(quán)、債務(wù)往來。財務(wù)部門應(yīng)本著加速資金周轉(zhuǎn)、提高資金使用效益、防止壞帳、呆帳的發(fā)生、充分利用商業(yè)信用獲取資金、維護本單位信譽的原則進行結(jié)算資金的管理。
4.3.2結(jié)算資金按往來性質(zhì)記入應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)收預(yù)付等會計科目。各科目按業(yè)務(wù)發(fā)生單位設(shè)立明細帳，并在備注中注明我方經(jīng)辦人姓名和往來內(nèi)容，不得以業(yè)務(wù)員名稱等其他形式設(shè)立明細戶頭。
4.3.3各分公司對存貨銷售應(yīng)嚴格控制賒銷，對庫存積壓的存貨可采取降價、置換等方式進行處理；各分公司賒銷、積壓存貨降價處理應(yīng)報經(jīng)各分公司總經(jīng)理批準。
4.3.4各分公司應(yīng)建立必要的崗位責任制，明確規(guī)定業(yè)務(wù)部門及經(jīng)辦人對應(yīng)收帳款的收回應(yīng)負全部責任。
4.3.5財務(wù)部門應(yīng)每月向本公司領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門通報應(yīng)收帳款情況，督促催收。對長期未收回的款項，要求有關(guān)人員查明原因，采取措施追索。
4.3.6對于已采取多種措施，確實無法收回的應(yīng)收款項，如果超過國家規(guī)定掛帳期限，可經(jīng)本公司總經(jīng)理確認和集團批準，報稅務(wù)主管部門批準后作壞帳損失處理。債權(quán)雖然從財務(wù)帳上核銷，但并不意味著放棄債權(quán)，仍應(yīng)設(shè)置處理壞帳登記簿進行備查登記，視情況采取或繼續(xù)采取法律途徑進行追索。
4.3.7各分公司應(yīng)取得并妥善保管好能證明公司債權(quán)客觀存在的依據(jù)如：合同協(xié)議、提貨憑證、對帳函件等。
4.3.8在支付應(yīng)付帳款時，應(yīng)對照合同等仔細復(fù)核，并同預(yù)付貨款及應(yīng)收帳款等全部債權(quán)一起清理結(jié)算，防止重復(fù)付款。
4.3.9財務(wù)部門每月應(yīng)對債權(quán)的帳齡和債權(quán)損失可能性進行綜合分析，密切關(guān)注債務(wù)人的近況，對快過訴訟時效期的債權(quán)或償債能力趨弱的債務(wù)人應(yīng)及時提請本公司領(lǐng)導(dǎo)采取法律或其他行動，防止壞帳損失的發(fā)生或擴大。
4.3.10每個年度末，各分公司應(yīng)按集團會計政策提取壞帳損失準備，并應(yīng)定期對壞帳損失做出處理。
4.3.11壞帳損失標準如下：
1)債務(wù)人已撤消、破產(chǎn)、資不抵債，依照民事訴訟法進行追償后，確實無法追回；
2)債務(wù)人死亡，既無遺產(chǎn)可供清償，又無義務(wù)承擔人，確實無法追回；
3)因故在訴訟時效期內(nèi)未起訴而債務(wù)人又拒不承認債務(wù)或雖承認但基本不具備償債能力；
4)債務(wù)人逾期不履行償債義務(wù)已達三年以上，仍然無法收回。
5)滿足上述條件之一，就應(yīng)列入壞帳損失。
4.3.12報批核銷壞帳時，應(yīng)詳細說明債務(wù)人有關(guān)情況、發(fā)生應(yīng)收款項的經(jīng)濟事項、拖欠原因、催收情況等。同時，還應(yīng)提交壞帳損失申請書，報經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認可。
4.3.13壞帳損失審批權(quán)限：各分公司的壞帳損失核銷均應(yīng)報集團審批；各分公司年度壞帳損失總額在萬元以內(nèi)或單戶壞帳損失金額在元以下的，由集團財務(wù)管理部部長審批；總額在萬以內(nèi)或單戶壞帳損失金額在元以上的，由集團財務(wù)副總審批；總額在萬以內(nèi)或單戶壞帳損失金額在萬元以下的，由集團總總經(jīng)理審批；其余由集團董事長審批。如債務(wù)人為與各級審批人有關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益關(guān)系的單位和個人，無論金額大小，一律由董事長批準。
5存貨管理
5.1盤虧、毀損、報廢處理的審批權(quán)限：各分公司存貨的盤虧、毀損、報廢應(yīng)報經(jīng)集團審批后方可處理：
5.2總額1萬元以內(nèi)的，由總部財務(wù)管理部部長審批；萬元－萬元的，由集團財務(wù)副總審批；萬元－萬元的，由集團總經(jīng)理審批；元以上的，由集團董事長審批。具體報批程序同固定資產(chǎn)的報批程序。
5.3外贈產(chǎn)品或其他存貨的審批權(quán)限：金額在元以下的，由各分公司總經(jīng)理審批；金額在元-萬元的，由集團財務(wù)副總審批；金額在萬元－萬元的，由集團總經(jīng)理審批；金額在萬元以上的，由集團董事長審批。
5.4低值易耗品管理
5.4.2個人保管使用的低值易耗品若丟失或人為損壞，應(yīng)由責任人照價賠償；
5.4.3正常損耗、損壞需重新領(lǐng)用時，必須以舊換新；
5.4.5低值易耗品之價值雖然一次性攤銷，但對實物應(yīng)在備查簿上進行登記管理。
5.5各單位應(yīng)根據(jù)自身的具體特點制訂本單位的存貨管理制度。
6營業(yè)收入管理
6.1各分公司應(yīng)按照國家會計制度和集團有關(guān)制度的規(guī)定，正確確認營業(yè)收入的實現(xiàn)，嚴禁收入不入帳或收入長期掛帳而不結(jié)轉(zhuǎn)銷售等隱瞞、截留營業(yè)收入，切實按收入與費用配比的原則結(jié)算當期利潤。
6.2各分公司應(yīng)建立健全發(fā)貨、退貨的內(nèi)部控制制度。倉庫應(yīng)根據(jù)提貨憑證發(fā)貨；
6.3發(fā)生退貨時，要按規(guī)定的程序?qū)徟?，確認退貨原因，辦理入庫手續(xù)；退付貨款后，應(yīng)取得對方單位的收款憑據(jù)。
公司管理制度規(guī)范內(nèi)容篇二十一
很多人都看過物業(yè)
的
管理制度，管理制度是實施一定的管理行為的依據(jù)，具有權(quán)威性、完整性、排他性、可執(zhí)行性、相對穩(wěn)定性和公平公正性。下面是小編為大家整理的關(guān)于物業(yè)公司的規(guī)范管理制度，希望能幫助到大家!1.客戶投訴須堅持"五清楚，一報告"的處理原則：
(1)聽清楚：在接待客戶投訴時，應(yīng)耐心聽客戶講完，聽清客戶投訴的內(nèi)容，不得打斷客戶說話，更不能急于表態(tài)。
(2)問清楚：待客戶講完后，要進一步問清有關(guān)情況，切忌與客戶正面辯駁，應(yīng)客觀冷靜地引導(dǎo)客戶敘述清楚實際情況。
(3)跟清楚：受理客戶投訴要一跟到底，直到問題得到解決并回復(fù)客戶為止。對不能解決的投訴，應(yīng)婉轉(zhuǎn)地向客戶講清楚，并確定下次回復(fù)的時間。
(4)復(fù)清楚：對客戶的投訴在充分了解情況后，應(yīng)及時把處理的過程及結(jié)果清楚地回復(fù)客戶，以表明客戶的投訴已得到足夠的重視和妥善的解決。
(5)記清楚：處理客戶投訴后，應(yīng)把投訴的事項、處理過程及結(jié)果清楚地記錄于客戶意見處理表內(nèi)，由客戶確認后收回存檔。
(6)報告：重大投訴，必須馬上報告部門經(jīng)理和物業(yè)管理中心領(lǐng)導(dǎo)。
2.客戶投訴處理程序：
(4)一般性投訴：當接到一般性投訴時，將投訴情況記錄在《客戶投訴記錄表》上，及時向職能部門進行信息傳遞并立即將情況回復(fù)客戶。
(5)通過物業(yè)管理中心處理的一般性投訴有：大廈內(nèi)裝修噪音滋擾他人辦公;衛(wèi)生間等公共設(shè)施使用出現(xiàn)故障和問題;客戶室內(nèi)設(shè)施需要維修;客戶郵件、報紙遺失或欠收;大廈公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生及綠化花木問題;大廈鼠蟲害防治問題;涉及物業(yè)管理中心所提供的各類服務(wù)問題。
(6)重大投訴：遇到重大投訴，須將投訴事項及時上報部門經(jīng)理和中心領(lǐng)導(dǎo)并向投訴客戶解釋原因，確定回復(fù)時間;重大或突發(fā)事件包括：火災(zāi)、電梯困人、爆炸、突發(fā)性停電、水浸、盜竊等破壞性行為、刑事案件、客戶集體投訴(三家以上)、中央空調(diào)主機、發(fā)電機、高低壓電柜、通訊設(shè)備等主要設(shè)備設(shè)施故障、大廈主題結(jié)構(gòu)遭受破壞等。
(7)書面投訴：對客戶的書面投訴，確認投訴性質(zhì)以書面形式回復(fù)客戶。
(8)投訴匯總：每月對投訴進行一次匯總，記錄在《客戶月投訴統(tǒng)計表》上，并根據(jù)客戶投訴情況，進行客戶回訪。
一：弄清投訴定義
眾所周知，物業(yè)管理是寓服務(wù)、管理、經(jīng)營為一體的服務(wù)性行業(yè)，而作為服務(wù)性行業(yè)的物業(yè)管理企業(yè)要想杜絕業(yè)主住戶投訴是完全不可能的。你做得很出色，業(yè)主住戶不一定會贊揚你，而一旦你做得不夠好，業(yè)主住戶就一定會投訴你。
為何投訴呢?它是指業(yè)主住戶(即物業(yè)所有人和使用人)在使用物業(yè)或享受服務(wù)的過程中，由于對房屋質(zhì)量、設(shè)施設(shè)備運行、毗鄰關(guān)系以及服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度等產(chǎn)生不滿情緒或抱怨，而提請物業(yè)管理企業(yè)解決處理，或者直接向有關(guān)主管部門反映的行為。處理投訴，是物業(yè)管理企業(yè)日常管理與服務(wù)工作的一項重要任務(wù)，也是與業(yè)主住戶直接交流與溝通的最佳方式。
二：剖析投訴成因
俗話說：“金無赤足，人無完人”，盡管物業(yè)管理公司盡心盡力、盡職盡責，但也不可能把工作做到十全十美，無懈可擊。因此，投訴也就在所難免。產(chǎn)生投訴的原因，可以歸納為以下幾點：
1.房屋質(zhì)量方面：如房屋滲水、內(nèi)外墻體開裂、管道裂縫或堵塞、下水道不暢通等等。
2.物業(yè)配套方面：如水電、煤氣或有線電視、防盜系統(tǒng)等未到位，垃圾房布置不合理，沒有足夠的車輛停放場所，沒有休閑與娛樂場所或活動室。
3.設(shè)備設(shè)施方面：如電梯經(jīng)常出故障，防盜門禁電子系統(tǒng)無法正常使用等。
4.服務(wù)技巧方面：如服務(wù)態(tài)度：如物業(yè)管理人員禮儀禮節(jié)欠佳，出言不遜，態(tài)度生硬，橫眉冷眼等。 服務(wù)時效：如工作效率低、處理問題速度慢，維修不及時，辦事拖拉等。務(wù)質(zhì)量：如人身、財產(chǎn)的安全得不到保障，環(huán)境衛(wèi)生臟、亂、差，綠化區(qū)域內(nèi)雜草叢生，維修返修率高等。服務(wù)項目：主要是指物業(yè)管理企業(yè)所提供的物業(yè)服務(wù)項目單一，不能滿足各類不同層次業(yè)主的需求。
5.管理費用方面：主要是對物業(yè)管理服務(wù)費、各種分攤費用等感到不滿：如認為物業(yè)管理費太高，各類公共能耗等費用的分攤不均或不合理等。
6.突發(fā)事件方面：如突然停電，被困于電梯，室內(nèi)被盜、家室浸水，遭受意外的火災(zāi)、車輛的丟失、私人物件被損等。
7.相鄰關(guān)系方面：主要是由于業(yè)戶與相鄰業(yè)戶之間產(chǎn)生的矛盾協(xié)調(diào)不成而轉(zhuǎn)至物業(yè)管理企業(yè)的各類投訴：如漏水、噪音等等。
三：洞察投訴動機，充分了解物業(yè)管理投訴者及其心態(tài)是物業(yè)管理從業(yè)人員處理物業(yè)管理投訴的關(guān)鍵所在，知己知彼，才能百戰(zhàn)不殆。
1、投訴者的類別：
a.職業(yè)投訴者。這些人不間斷地以不同的理由進行投訴，希望通過這樣的途徑能直接或間接的獲得經(jīng)濟上的更多的收益或補償，以及為其提供超高的服務(wù)水準。投訴的內(nèi)容往往是小問題，但投訴者總是試圖以之夸大。
b.問題投訴者。在物業(yè)管理投訴項目中，絕大多數(shù)都屬于這一類，他們對所出現(xiàn)的問題感到不滿，但不想小題大做只想將問題或不滿通過各種有效途徑進行反映，以求得到妥善處理。
c.潛在投訴者。這類投訴者有其合理的投訴事由，但出于某種原因的考慮并不想進行投訴，盡管有時也會向自己的親朋好友“訴苦”或不間斷地發(fā)牢騷、埋怨。此類投訴者只有在被“逼上梁山”才會轉(zhuǎn)為問題投訴者。
2、投訴者的心態(tài)
a.心態(tài)之一：求尊重。這主要是指那些有身份地位、有財富及其他類型(如自我感覺良好等)的業(yè)主，他們往往口氣大，來勢猛，有時甚至還大吵大鬧，盛氣凌人。他們力圖通過這一系列行為向物業(yè)管理企業(yè)提示：你要關(guān)注我、尊重我、要不折不扣的為我辦事等。
b.心態(tài)之二：求發(fā)泄。這種心態(tài)類型的業(yè)主，由于他在工作上、家庭生活中受到不同程度的委屈，造成心理上的偏差或不平衡，想通過對某一件小事甚至想盡辦法尋找投訴點，發(fā)泄心中的郁悶或不快，以此來滿足心理上的安慰。
c.心態(tài)之三：求補償?！氨砝锊灰弧笔沁@種類型業(yè)戶最好的心態(tài)表述。這種人來勢往往不兇猛，來了以后并不是單刀直入，而是甜言蜜語、夸這贊那，弄的物業(yè)管理人員暈頭轉(zhuǎn)向，在未來得及還神時，突然直截了當?shù)胤崔D(zhuǎn)話鋒，正式切入主題，目的是要獲得經(jīng)濟上的補償。
d.心態(tài)之四：求解決。業(yè)戶確實遇到問題，希望通過物業(yè)管理企業(yè)幫助或協(xié)調(diào)解
一. 接待來訪投訴工作
1. 接待來訪望風披靡工作由服務(wù)中心物管員負責，管理處應(yīng)廣為宣傳接待投訴的辦公地點、電話，讓住戶投訴有門。
2. 任何管理人員在遇到住戶來訪投訴時，都應(yīng)給予熱情接待，主動詢問，耐心、細致地做好解釋工作，當住戶有不理解住宅區(qū)的管理規(guī)章制度時，要曉之以理，動之以情，讓住戶理解并支持管理處的工作。
3. 對住戶投訴、來訪中談到的問題，接待人員應(yīng)及時進行記錄，當天進行調(diào)查、核實，然后將處理結(jié)果匯報管理處責任部門和主任;不能解決的，要將問題和意見向有關(guān)部門和主任匯報，由主任決定處理辦法。
4. 當住戶主動前來提合理化建議時，要詳細、認真地做好記錄，并及時向主任匯報，由主任決定采取或制定整改計劃，并張榜公布整改措施和表彰“愛我小區(qū)”的住戶名單，同時給住戶優(yōu)先評選“文明戶”。
5. 責任部門在處理來訪、投訴時，要熱誠、主動、及時，要堅持原則，突出服務(wù);不得推諉責任、為難住戶或乘機索取好處，在處理完畢后應(yīng)將結(jié)果回復(fù)住戶和管理處主任，做到事事有著落、件件有回音。
6. 全體管理人員要認真負責，做好本職工作，為住戶提供滿意的服務(wù)，盡量減少住戶的投訴、批評。將住戶的不滿消解在投訴之前。
7. 當同行物業(yè)管理單位要求參觀時，管理處員工應(yīng)給予熱情接待，把住宅區(qū)情況做全面的介紹，通過互相學(xué)習，共同提高小區(qū)管理水平。
二. 回訪工作
1. 回訪要求：
(1) 辦公室主任把對住戶的回訪列入職責范圍，并落實到每年的工作計劃和總結(jié)評比中。
(2) 回訪時，虛心聽取意見，誠懇接受批評，采納合理化建議，作好回訪記錄。
(3) 回訪中，對住戶的詢問、意見，如不能當即答復(fù)，應(yīng)告知預(yù)約時間回復(fù)。
(4) 回訪后對反饋的意見、要求、建議、投訴，及時逐條整理綜合、研究、妥善解決，重大問題向公司請示解決?；卦L處理率達100%，有效投訴率力爭在1%以下。
2. 回訪時間及形式：
(1) 辦公室主任每年登門回訪1~2次。
(2) 物管員按區(qū)域范圍分工，每季回訪1次。
(3) 每半度召開一次住戶座談會，征求意見。
(4) 利用節(jié)日慶?；顒?、社區(qū)文化活動、村民集會等形式廣泛聽取住戶反饋。
(5) 有針對性地對住戶發(fā)放住戶調(diào)查問卷，作專題調(diào)查，聽取意見。
一、目的：
規(guī)范全體員工行為，加強本公司員工隊伍的建設(shè)，提高員工的基本素質(zhì)。
二、適用范圍：
新天美地花園物業(yè)管理公司所有工作人員。
三、職責：
3.1__物業(yè)管理公司的所有員工有義務(wù)嚴守規(guī)章制度、為公司利益而做出貢獻。
3.2各部門負責人要對員工進行規(guī)章制度教育，并全面貫徹下去。
四、關(guān)于服裝、裝束
4.1進公司必須穿好工作服;
4.2工作服要干凈;
4.3進公司須戴工作證;
4.4嚴禁工作證借給別人或借別人工作證入公司;
4.5凡遺失工作證、工作服應(yīng)盡快申請補領(lǐng);
4.6不得擅自涂改工作證，若要更改一定要經(jīng)人事部辦理;
4.7公司發(fā)放的安全鞋僅限在廠內(nèi)使用;
4.8公司發(fā)放的作業(yè)服、安全鞋、圍裙等妥善保管使用。
五、關(guān)于上班時間
5.1時間為上午8：30----12：00下午2：00----18：00
5.2不得無故遲到、早退、外出;
5.3雇員請假須提前一天通知部門主管批準后方可請假(特殊情況例外);
5.4嚴禁無故曠工;
5.5上、下班必須簽到;
5.6不許代別人簽到;
5.7不得涂改簽到表。
六、關(guān)于廠內(nèi)設(shè)備和備件
6.1設(shè)備、備件要小心使用，應(yīng)保持設(shè)備整潔美觀;
6.2注意整理整頓;
6.3道路要保持暢通，不許擺放東西;
6.4嚴禁對花園內(nèi)的設(shè)備亂涂、張貼;
6.5節(jié)約用水，用電，不得浪費;
6.6凡故意破壞設(shè)備、設(shè)施，從嚴處理;
6.7凡盜竊本公司財物，從嚴處理;
6.8設(shè)備引起故障時必須要及時報告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，不得擅動機器。
1、辦公室負責指定接待員、檔案員負責業(yè)主檔案的信息收集、管理及整理工作;
6、為確保文檔安全，文件柜要做好防火、防盜、防潮、防蟲工作;
7、業(yè)主檔案永久保存，及時與業(yè)主溝通，及時變更業(yè)主信息，保證其準確性。
公司管理制度規(guī)范內(nèi)容篇二十二
1、公司所有證照由總經(jīng)理辦公室保管，未經(jīng)總經(jīng)理同意，不得擅自委托他人保管。
2、公司證照保管必須嚴格按規(guī)定辦理，并加鎖存放于安全柜內(nèi)。
3、由總經(jīng)理辦公室建立證照臺賬并定期核對臺賬記錄與證照原件，保證二者相符。
4、未經(jīng)總經(jīng)理批準，不得攜帶拿出總經(jīng)理辦公室。
5、未經(jīng)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)批準，任何人不得私自動用公司證照(包括管理證照人員)。對于非法使用證照者視情節(jié)輕重和造成損失的程度，按公司規(guī)定予以處罰。
6、使用證照必須登記，注明使用證照的名稱、用途、時間、歸還日期等。
7、管理證照人員應(yīng)嚴格遵守保密制度。
8、所屬分公司證照管理與使用參照上述制度執(zhí)行。
公司管理制度規(guī)范內(nèi)容篇二十三
為了規(guī)范集團it各項工作，提高it系統(tǒng)的可靠性，提高it總體服務(wù)水平，并使得相關(guān)工作具有持續(xù)改善性及相互協(xié)作性，特制定統(tǒng)一的it規(guī)范及標準，包括建立統(tǒng)一的設(shè)備管理規(guī)范，統(tǒng)一的it網(wǎng)絡(luò)及安全標準，統(tǒng)一的系統(tǒng)管理及維護流程等。
cit在與各廠討論的基礎(chǔ)上，結(jié)合各廠的情況，統(tǒng)一制定了以下集團it管理規(guī)章制度，請各公司參照執(zhí)行。由于集團各地實際情況較復(fù)雜，我們本次編寫的規(guī)章制度覆蓋面有限，存在不當之處請各廠指正，我們將隨著集團it系統(tǒng)不斷發(fā)展，進一步修改完善集團it的各項制度。
1、設(shè)備管理工作范圍集團相關(guān)電腦設(shè)備均為集團資產(chǎn)。所有設(shè)備的維護、管理及設(shè)備規(guī)格的審核由各公司it部門負責。各公司it部門需設(shè)立電腦設(shè)備管理員，負責電腦設(shè)備的管理工作。對于本公司的所有電腦設(shè)備必須列管，并由會計部門提供固定資產(chǎn)編號，在顯著位置粘貼固定資產(chǎn)編號標簽。如有人員因為在集團內(nèi)部調(diào)動工作，應(yīng)首先歸還原公司的所有it資產(chǎn)后再向新公司申請。
2、設(shè)備采購規(guī)格為了保障集團各項系統(tǒng)在硬件平臺上的正常運行，便于統(tǒng)一設(shè)備維護工作，降低總體費用。cit將適時更新《集團電腦設(shè)備采購標準》，統(tǒng)一設(shè)備使用規(guī)格。各公司需按此標準執(zhí)行。（如有其他生產(chǎn)上的特殊規(guī)格設(shè)備，不在此限制內(nèi)）《集團電腦設(shè)備采購標準》將適時在總部信息網(wǎng)站上公布更新。
3、非公司資產(chǎn)電腦管理辦法原則上非公司電腦設(shè)備不得接入公司網(wǎng)絡(luò)
a.公司員工之個人私有電腦（非公司資產(chǎn)）如有特殊原因，必須經(jīng)使用部門提出申請，由公司最高主管（如公司總經(jīng)理，辦事處首席）同意后，由it部門工程師檢查系統(tǒng)安全性后并統(tǒng)一安裝集團防毒和補丁升級等系統(tǒng)安全程序方可加入公司網(wǎng)絡(luò)。該電腦由it統(tǒng)一編號記錄在案，以便適時檢查更新系統(tǒng)安全程序。
b、集團內(nèi)其他友廠員工因公出差需加入當?shù)鼐W(wǎng)絡(luò)，需經(jīng)相關(guān)接待部門人員確認，并由it部工程師檢查系統(tǒng)安全性后，加入當?shù)鼐W(wǎng)絡(luò)。
c、外來供應(yīng)商的電腦不能擅自加入公司的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)。如有特殊需求需要使用internet等，必須由相關(guān)接洽部門最高主管確認后，才可接入與公司內(nèi)網(wǎng)關(guān)鍵數(shù)據(jù)隔離的獨立網(wǎng)段。
在硬件條件允許的情況下，it將逐步在各地實施802.1x安全認證，采用技術(shù)手段防止外來設(shè)備未經(jīng)允許的接入情況發(fā)生。同時要求各廠新購網(wǎng)絡(luò)設(shè)備符合802.1x的標準。在各廠實施802.1x條件未成熟的情況下，可先使用電腦mac地址綁定的辦法，防止外來電腦隨意接入。
4、軟件許可證的管理
a、集團所有電腦安裝的軟件必須為正版軟件。
b、集團常用標準軟件（微軟的各類軟件、ibm的各類軟件、sap的各類軟件、symantec及trend的防毒系統(tǒng)軟件、checkpoint防火墻軟件）許可證之采購由總部cit根據(jù)各地的需求申請統(tǒng)一進行。非標準軟件許可證之采購由各公司提出申請，經(jīng)總部cit審核后由當?shù)刈孕胁少?，并統(tǒng)一以集團公司“金光紙業(yè)（中國）投資有限公司”的名義進行注冊。以便利于各公司靈活調(diào)配。
c、各公司由專人負責當?shù)卦S可證的管理，統(tǒng)計當?shù)卦S可證數(shù)量和使用情況。定期將信息匯總總部。
暫時不使用的許可證可提交總部由總部協(xié)調(diào)分配，防止許可證的閑置。如發(fā)現(xiàn)用戶非法使用未經(jīng)授權(quán)的軟件，需予以刪除，如用戶因工作原因確實需要使用該軟件，請立即與總部進行聯(lián)系，總部將協(xié)調(diào)集團資源，在一周內(nèi)提出解決建議。
5、設(shè)備損壞與賠償用戶領(lǐng)用電腦設(shè)備后，需對所領(lǐng)用的設(shè)備資產(chǎn)負責。平時要愛護設(shè)備并嚴格按公司要求合理使用，盡量延長設(shè)備使用壽命。若用戶使用的設(shè)備發(fā)生人為損壞、設(shè)備遺失等，需要按以下流程執(zhí)行賠償：
a、設(shè)備遺失
由當?shù)毓膊块T或人事部出具設(shè)備遺失證明后，經(jīng)用戶部門主管確認，由會計部按遺失當日為止，按照設(shè)備折舊年限計算殘值，由用戶本人作價賠償。
b.設(shè)備損壞
用戶正常使用的情況下發(fā)生設(shè)備損壞，且產(chǎn)生維修費用，由用戶所在部門承擔。如因蓄意或不正規(guī)使用造成損壞，所有費用均應(yīng)由用戶本人承擔。
6、設(shè)備報廢
由各廠it設(shè)備管理員根據(jù)設(shè)備使用現(xiàn)狀和使用年限提出報廢申請，根據(jù)相應(yīng)的核決權(quán)限，提交當?shù)貢嫴块T和總經(jīng)理核準后，由相關(guān)部門辦理資產(chǎn)注銷手續(xù)。
設(shè)備出現(xiàn)以下情況可以申請報廢：
a、設(shè)備超過保修期，且維修費用超過其殘值的50%；
b、維修后半年內(nèi)超過兩次以上維修的，且單次維修費用超過其殘值20%的。
c、因配件停產(chǎn)原因，無法維修，且無法用其他配件取代。
d、因特別作業(yè)需求此設(shè)備已無法滿足該作業(yè)，且此設(shè)備無法升級又不能滿足任何其他作業(yè)所需的。
e、使用超過五年以上的，且無法滿足當前作業(yè)需求。
1、公司電腦的使用權(quán)限分類
a、權(quán)限嚴格管制類
為了保障系統(tǒng)安全，公司對一般用戶的電腦權(quán)限將進行嚴格管控，在此權(quán)限下，用戶無法自行安裝任何軟件或修改任何系統(tǒng)配置，僅能使用與工作相關(guān)之應(yīng)用程序。
b、非權(quán)限嚴格管制類
部分用戶因工作特殊需要，需提升本機權(quán)限，以便可以自行進行軟件安裝等操作，由本人提出申請，經(jīng)部門主管同意，并經(jīng)各公司總經(jīng)理核準后，可適當放寬用戶對本機的權(quán)限。建議用于工作的私人筆記本電腦可以歸入該類管理。
2、用戶電腦使用規(guī)范
a、用戶必須在遵守國家法律，遵守集團規(guī)章制度的前提下使用各公司it提供的各項信息系統(tǒng)，并對自己的所有行為承擔法律責任。
b、公司所有電腦設(shè)備僅用于與工作相關(guān)的應(yīng)用。僅有權(quán)訪問經(jīng)過授權(quán)的相應(yīng)系統(tǒng)。不得用于與工作無關(guān)的各項使用。
c、為了保證集團網(wǎng)絡(luò)安全，所有要訪問公司或集團網(wǎng)絡(luò)資源的電腦，必須使用自己的域用戶帳戶登陸集團網(wǎng)絡(luò)域，以便進行補丁及病毒庫升級等工作。每個登錄名必須設(shè)置口令、并定期修改。用戶口令至少每半年修改一次，密碼長度必須6位以上，必須與前1次密碼不同。it部將利用技術(shù)手段逐步對所有系統(tǒng)的密碼強制實行以上策略。
d、因工作需要用戶可以申請訪問internet，公司有權(quán)對用戶的上網(wǎng)行為作記錄。it將保留最近2個月的上網(wǎng)日志，以供相關(guān)部門主管查詢。
e、用戶使用internet時，在工作時間內(nèi)不得下載與工作無關(guān)的資料，如有上述情況發(fā)生，it將立即停止其網(wǎng)絡(luò)訪問的權(quán)限，并知會相關(guān)部門主管。
f、集團采用lotusnotes作為用戶郵件客戶端。用戶需合理使用郵件系統(tǒng)，不得利用郵件系統(tǒng)傳送與工作無關(guān)的內(nèi)容，同時控制郵件大小，原則上單個郵件的大小限制在10m以內(nèi)。
g、集團所有的信息資料包括用戶本機的工作文檔都屬于公司所有，所有用戶必須按照公司現(xiàn)有的安全和保密政策來保護以上資料，未經(jīng)允許任何人不得私自復(fù)制、傳播任何機密資料。
h、用戶需對個人電腦上所存儲的文件負責。個人電腦中的公司重要文件及資料，平日必需存入公司/集團之資料庫或文件系統(tǒng)，以保護公司資料之完整性及安全性。以預(yù)防個人操作不慎及遭病毒破壞、或離職人員惡意破壞等導(dǎo)致資料遺失或泄密所造成公司重大損失。筆記本電腦用戶需特別加強設(shè)備的物理保護，防止因電腦失竊造成數(shù)據(jù)損失。
i、公司如果發(fā)現(xiàn)員工利用網(wǎng)絡(luò)惡意散布病毒，群發(fā)垃圾郵件、竊取公司重要文件等危害公司信息安全、損害公司利益的行為將提交人力資源部，按相關(guān)規(guī)定處罰。
1、集團網(wǎng)絡(luò)管理體系集團網(wǎng)絡(luò)骨干架構(gòu)的規(guī)劃由cit統(tǒng)一進行，各地it必須根據(jù)cit制定的網(wǎng)絡(luò)標準架構(gòu)進行網(wǎng)絡(luò)的配置和建設(shè)。所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備均由所屬單位的網(wǎng)絡(luò)管理人員操作，其他人員不得隨意進行操作，或更改設(shè)備的物理聯(lián)接方式。
2、集團網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)
a、集團的網(wǎng)絡(luò)將根據(jù)應(yīng)用的重要性采用四級結(jié)構(gòu)中心網(wǎng)絡(luò)位于本集團的sap中心（金東）、總部網(wǎng)絡(luò)中心，所有其他單位的網(wǎng)絡(luò)必須能夠訪問中心網(wǎng)絡(luò)，以保障各項應(yīng)用的正常運行。
b、集團ip地址規(guī)劃
app中國目前分配內(nèi)部ip地址段172.18.0.0-172.18.255.255給總部及各廠使用，分配172.23.0.0-172.23.255.255給各地內(nèi)貿(mào)及林業(yè)使用。分配172.19.0.0-172.19.255.255給各海外機構(gòu)使用，地址空間由cit管理和分配，各地均應(yīng)使用屬于自己的ip地址空間段，不得擅自使用其他地址空間。
c、dhcp啟用為了方便集團內(nèi)部出差員工的使用，各地必須在部分或全部辦公區(qū)域?qū)蛻舳擞脩魡⒂胐hcp。以避免用戶重新更改網(wǎng)絡(luò)設(shè)置之麻煩。并根據(jù)本規(guī)章之非公司資產(chǎn)電腦管理辦法來協(xié)助外來用戶訪問相應(yīng)資源。
d、vlan啟用
為了提高系統(tǒng)安全性，防止網(wǎng)絡(luò)風暴對系統(tǒng)的影響，各地it需根據(jù)當?shù)貞?yīng)用情況，在本地網(wǎng)絡(luò)內(nèi)劃分vlan。
3、各地internet接入架構(gòu)各地需加強internet網(wǎng)絡(luò)出入口管理，各地的internet接入方案必須遵循以下原則，并經(jīng)cit審批后方可實施。
在未采取安全措施的情況下，禁止內(nèi)部網(wǎng)直接連接internet，必須有防火墻或代理服務(wù)器等才可連接外部網(wǎng)絡(luò)。防火墻設(shè)備集團統(tǒng)一使用checkpoint或cisco系列產(chǎn)品。如有專線與總部連接的公司可以通過dmz（隔離區(qū)）與集團總部相連，以保證內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的獨立安全。
4、微軟activedirectory目錄架構(gòu)集團采用基于微軟windows2003server的ad（activedirectory）作為集團的目錄服務(wù)，集團中國區(qū)所有公司的ad根域為。ad集中控制用戶登錄，身份驗證以及目錄對象的訪問控制。通過單點網(wǎng)絡(luò)登錄，管理員可以管理分散在網(wǎng)絡(luò)各處的目錄數(shù)據(jù)和組織單位，經(jīng)過授權(quán)的網(wǎng)絡(luò)用戶可以訪問網(wǎng)絡(luò)任意位置的授權(quán)資源。通過基于組策略的管理則簡化網(wǎng)絡(luò)管理，提高了對于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的管理簡便性。
5、郵件系統(tǒng)架構(gòu)集團統(tǒng)一使用lotusdomino作為集團郵件和協(xié)作系統(tǒng)的標準軟件，為了便于整個lotusdomino系統(tǒng)架構(gòu)由cit統(tǒng)一規(guī)劃。（具體操作詳見附件3.3domino服務(wù)器管理規(guī)范）集團長遠規(guī)劃將集中管理domino系統(tǒng)的internet出口。僅cit總部設(shè)置集團smtp出入口和webmail服務(wù)器。目前現(xiàn)已有的smtp出口保持不變，隨著網(wǎng)絡(luò)帶寬和性能的提高，逐步將各廠及內(nèi)貿(mào)等單位之郵件服務(wù)器遷移至cit總部。減少各地domino服務(wù)器數(shù)量，降低運維成本，提高服務(wù)質(zhì)量。
1、日常維護工作范圍
2、病毒日常防范工作
各公司it系統(tǒng)管理員必須保證公司內(nèi)所有電腦都安裝客戶端防病毒軟件，并保證病毒庫及時得到更新。集團根據(jù)各廠現(xiàn)有情況，建議用戶端采用trendmicro或symantec的企業(yè)級防毒解決方案。郵件系統(tǒng)建議統(tǒng)一采用symantec的郵件防毒過濾產(chǎn)品。總部將及時在集團信息網(wǎng)站上更新最新的病毒、補丁信息及防護手段，希望各廠it及時查看并交流經(jīng)驗信息。（具體病毒防護部署工作詳見附件3.4）
3、病毒應(yīng)急處理流程
各地應(yīng)建立病毒應(yīng)急處理機制，管理人員發(fā)現(xiàn)當?shù)夭《颈l(fā)時，應(yīng)及時把已感染的電腦斷網(wǎng)隔離，防止擴散到其他網(wǎng)段和電腦，并把相關(guān)病毒信息及時告知總部，便于總部和其他廠辦協(xié)同制訂緊急處理措施。
4、系統(tǒng)補丁更新工作
由于操作系統(tǒng)和應(yīng)用程序軟件存在一些安全漏洞，各地必須及時安裝補丁程序以消除這些安全隱患。為了加強微軟操作系統(tǒng)補丁管理，各地均應(yīng)盡快設(shè)立微軟補丁升級服務(wù)器（wsus），通過微軟組策略的設(shè)置對客戶端進行補丁的分發(fā)，并請it管理員通知用戶進行及時更新以保證系統(tǒng)的安全。
5、數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)
各廠it管理員需根據(jù)各類資料的重要性，相應(yīng)安排每天/每周/每月的備份計劃。要求it管理員能夠及時恢復(fù)文件服務(wù)器及郵件等重要數(shù)據(jù)。如關(guān)鍵應(yīng)用服務(wù)器發(fā)生故障，要求it管理員在4小時內(nèi)恢復(fù)系統(tǒng)的應(yīng)用，并在8小時內(nèi)恢復(fù)備份數(shù)據(jù)的使用。
1、集團信息系統(tǒng)中所有數(shù)據(jù)（包括用戶本機數(shù)據(jù)）均屬于公司所有。所有it員工必須按照公司現(xiàn)有的安全和保密政策來保護以上數(shù)據(jù)。發(fā)現(xiàn)任何違反本條例的行為立即提交人力資源部議處，并且公司保留追究相關(guān)責任的權(quán)利。
2、it人員因工作關(guān)系可能接觸到部分公司重要數(shù)據(jù)，未經(jīng)相關(guān)人員之允許，任何人不得擅自查閱、復(fù)制或傳播相關(guān)內(nèi)容。嚴格禁止it人員惡意毀壞、篡改資料。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)以上行為立即開除，并根據(jù)其后果追究相關(guān)法律責任。
3、it人員應(yīng)以公司利益為重，加強安全意識教育學(xué)習，切實做好各項相關(guān)系統(tǒng)的日常安全檢查，發(fā)現(xiàn)漏洞立即匯報，并制定相應(yīng)解決方案。
4、用戶之電腦數(shù)據(jù)備份等工作由用戶自行負責，除非經(jīng)過用戶同意，原則上it維護人員不可接觸用戶電腦上的任何數(shù)據(jù)文件。
5、嚴格限制服務(wù)器上數(shù)據(jù)的存取控制權(quán)限，所有權(quán)限變更需經(jīng)相關(guān)數(shù)據(jù)之擁有者（dataowner）部門主管書面確認后方可執(zhí)行。
6、為確認操作人員的身份，以便跟蹤操作記錄。所有系統(tǒng)管理員必須使用本人帳戶登陸系統(tǒng)。嚴格限制類似administrator、root等級管理員帳戶的使用。上述超級管理員帳戶由it主管分配給1-2名經(jīng)授權(quán)的it人員，只有在個人帳戶無法解決問題的情況下才可使用。每次使用超級管理員帳戶時，需有明確記錄，以利爾后核查。
7、對于文件服務(wù)器，數(shù)據(jù)庫等重要系統(tǒng)啟動審核功能，記錄任何系統(tǒng)權(quán)限的變更及關(guān)鍵數(shù)據(jù)的讀取情況。
8、所有it系統(tǒng)日志屬公司重要數(shù)據(jù)，未經(jīng)it部門最高主管同意，不得向任何人提供查詢。如有公司相關(guān)部門要求查詢，需以書面方式提交申請并由申請部門主管和it主管同意后記錄在案，方可提供查詢，如有業(yè)務(wù)部門需復(fù)制這些查詢數(shù)據(jù)還需公司最高主管書面同意。
9、對于用戶要求的密碼初始化等涉及用戶資料安全的操作，需有書面申請并在確認用戶身份后執(zhí)行。嚴禁直接響應(yīng)用戶電話申請進行操作，以防非技術(shù)因素的身份欺騙現(xiàn)象的發(fā)生。
10、在用戶電腦維護中，禁止it維護人員查閱、復(fù)制、修改和刪除任何用戶數(shù)據(jù)。如因工作需要必須進行用戶數(shù)據(jù)的復(fù)制備份等操作，必須經(jīng)用戶簽字同意后，在用戶監(jiān)督配合下進行。
11、用戶服務(wù)中，在完成用戶初始化設(shè)置后，需首先指導(dǎo)用戶修改初始密碼后再讓用戶使用。并指導(dǎo)用戶使用基本安全手段保護重要數(shù)據(jù)（如文件服務(wù)器的使用、本機文件的存放，需歸檔備份的數(shù)據(jù)）。
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