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物資采購及出入庫管理制度篇一
為了充分發(fā)揮綜合維修隊材料使用效益，規(guī)范維修材料的采購、入庫、出庫等各個環(huán)節(jié)，建立科學(xué)有效的管理制度，特制定本規(guī)定。
入庫經(jīng)辦人將所采購材料連同預(yù)購清單、采購發(fā)票交于倉庫管理人員，倉管人員對照預(yù)購清單和采購發(fā)票按類進(jìn)行數(shù)量清點，確定無誤后在發(fā)票上簽字，然后按品名、型號、單價等進(jìn)行詳細(xì)入帳。
出庫維修人員必須憑“領(lǐng)料單”到倉庫領(lǐng)取材料，領(lǐng)料單上必須有班、組長以上負(fù)責(zé)人進(jìn)行簽字。
出入庫管理制度
一、物品入庫有關(guān)制度：
（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購、領(lǐng)料人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據(jù)材料領(lǐng)用申請單的項目認(rèn)真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認(rèn)）。
（二）對于在外加工貨物應(yīng)認(rèn)真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
（三）物品進(jìn)庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所領(lǐng)、購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對物品進(jìn)行檢查驗收，并做好入庫登記。
（四）物品驗收合格后，應(yīng)及時入庫。
（五）物品入庫，要按照不同型號、材質(zhì)、規(guī)格、分別放入庫房的相應(yīng)位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證物資的安全。
（六）物品數(shù)量準(zhǔn)確、價格不串。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏入庫，多入庫。
（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存以防盜竊。
（八）做好防火、防盜、防潮工作，嚴(yán)禁與我綜合維修隊無關(guān)的人員進(jìn)入倉庫。
（九）倉庫保持通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊，作到無遮掩，標(biāo)牌要醒目，便于識別辨認(rèn)。
二、物品出庫有關(guān)規(guī)定：
（一）物品出庫，出庫維修人員班、組長到統(tǒng)計員處填寫“材料領(lǐng)用表”，到倉庫管理員處領(lǐng)取材料，倉庫管理員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。
題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫，多出庫。
（三）倉庫管理員嚴(yán)格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應(yīng)及時的與相關(guān)的責(zé)任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，如遇緊急情況向領(lǐng)導(dǎo)請示可先領(lǐng)用材料，后補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。
（四）保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。
（五）為了防止出現(xiàn)出庫貨物差錯，要嚴(yán)格遵守出庫制度，應(yīng)先寫好出庫單并且相關(guān)責(zé)任人簽字后，交倉庫管理人員進(jìn)行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取物資。
三、維修剩余材料入庫：
（一）維修剩余材料要先清點數(shù)目，在材料出入庫表上注明剩余材料的型號、材質(zhì)、規(guī)格，接收入庫。
（二）倉庫管理員將材料出入庫表報于統(tǒng)計員輸入計算機(jī)。
四、廢舊材料回收：
（一）廢舊材料要先清點數(shù)目，在材料出入庫表上注明剩余材料的型號、材質(zhì)、規(guī)格，接收入庫。
（二）倉庫管理員將材料出入庫表報于統(tǒng)計員輸入計算機(jī)。
以上申報已一個維修周期為準(zhǔn)
綜合維修隊
2012.01.10
物資采購及出入庫管理制度篇二
管理有序，維護(hù)公司利益，特制定本規(guī)定。
車輛及物品的管理。
1、物品放行的基本原則
1．1生活區(qū)和工作區(qū)物品分流、即非生活相關(guān)物品不進(jìn)生活區(qū)，非工作物品不進(jìn)工作區(qū)；
2、物品出入放行
2．1 a類：固定資產(chǎn)、模具；
2．2 b類：生產(chǎn)物料、成品、半成品、生產(chǎn)輔料；
2．3 c類：員工私人物品、行李箱及工務(wù)維修工具、材料；
2．4 d類：本公司公務(wù)車輛及租用車輛的放行管制；
2．5 a、b、d類物品放行時間不作限制；a、b類物品使用《物品放行條》（附件一）放行。
3、a類物品放行
3．2固定資產(chǎn)出廠月報：保安隊安排專人每月5日之前填報上月份《固定資產(chǎn)出廠月報表》（附件二），由人力資源部呈報副總經(jīng)理以上審閱批示，人力資源部存檔。
4、b類物品放行
4．4廢料物品變賣，由公司指定人員和人力資源部專職人員（或保安人員）、倉儲部各安排一人現(xiàn)場作業(yè)，嚴(yán)格把好驗收、監(jiān)稱重量等手續(xù)，廢料物品出廠時，由倉儲部監(jiān)稱人開具《物品放行條》，部門主管審核，人力資源部確認(rèn)簽批后，保安員憑條核實放行。
物資采購及出入庫管理制度篇三
學(xué)校商店的庫房是儲存食品原料的重要場所，規(guī)范的庫房管理也是保證師生食品衛(wèi)生安全的重要環(huán)節(jié)。為此，特制定商店庫房管理制度。
1、商店的庫房必須保持清潔，每天清掃，保護(hù)良好的環(huán)境衛(wèi)生。
2、庫房要保持干燥、通風(fēng)、整詰，防止物資因受潮而霉?fàn)€變質(zhì)。
3、商店庫房應(yīng)設(shè)專人管理，做到隨手關(guān)門，非庫房管理人員不得任意進(jìn)出。
4、庫房物品應(yīng)按標(biāo)記標(biāo)識有序存放，食品與非食品不得混放或混裝，食品必須隔墻15厘米，離地面20厘米。
5、在庫房內(nèi)，不得存放有毒有害物品，如滅蠅、滅鼠藥、農(nóng)藥及個人用品。
6、超過保質(zhì)期或霉?fàn)€變質(zhì)食品要及時銷毀，不得存放在庫房內(nèi)。
7、食品原材料進(jìn)出庫必須有完整的記錄。
物資采購及出入庫管理制度篇四
一、申購制度
1、要采買物資首先要填寫申購單，并經(jīng)過申購批準(zhǔn)，沒有經(jīng)過申購批準(zhǔn)的物資一律不得采買，違規(guī)采買，財務(wù)將給于不報銷處理。
2、物資申購單由申購人填寫，經(jīng)科主任復(fù)核，倉庫核量，主管院長審核，院長批準(zhǔn)后交由采購人員采購。
3、申購單一式三聯(lián)，所有字簽完以后，申購科室自己留存一聯(lián)作為科室留底，交倉庫一聯(lián)作為收（入）庫核對用，交財務(wù)一聯(lián)作為財務(wù)核對付款用。
二、采購制度及流程
1、各科室、部門所需物資應(yīng)在每月28日前做好下月計劃，交倉庫保管整理，倉庫根據(jù)現(xiàn)有庫存情況在確需補(bǔ)充時于每月3日前提出采購計劃交辦公室負(fù)責(zé)辦理。
2、辦公室應(yīng)根據(jù)倉庫上報的計劃在當(dāng)日及時匯編上報，由會計核對、院長審核、總裁審批批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購。
3、采購專業(yè)性物資，應(yīng)當(dāng)由采購員與業(yè)務(wù)科室共同采購。物資購來后，必須由倉庫及具體使用科室驗收后才準(zhǔn)入庫。
4、增添新的設(shè)備及物資，各科室必須提出書面申請，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可遞交采購員。為防止盲目采購和工作漏洞，采購員在進(jìn)行市場調(diào)查后，須制填價格比對表交院領(lǐng)導(dǎo)審核確定后方可采購。
5、采購醫(yī)療器械及中西藥品時必須向供貨方索取相關(guān)資質(zhì)、資料、證件等相關(guān)合格證和許可證。
6、因搶救等特殊情況的零星采購，應(yīng)采取先請示后采購、急事急辦的原則，從速采購，保證急需。
7、為了防止工作中的漏洞，采購員必須專職人員，不可一人多
兼，倉庫人員不可兼采購員職務(wù)。
8、嚴(yán)禁無計劃無單據(jù)采購，違者追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。具體采購流程：
1、每月28日前各科室做好下月計劃，交倉庫保管整理。
2、每月3日前，倉庫保管將全院的申購計劃進(jìn)行統(tǒng)計，填寫《物品申購表》并打印交于辦公室。
3、辦公室將《物品申購表》交主管院長、院長、審批、簽字。審批需1-2個工作日。
4、后勤部收到審批后的《物品申購表》，安排采購一周內(nèi)采購到位。
5、采購員將醫(yī)院所需的物品送至醫(yī)院，由醫(yī)院倉庫保管員驗收、入庫、登記、上賬。
三、驗收制度及流程
1、凡購進(jìn)一切公用物資需憑訂貨單、請購單或其它正規(guī)手續(xù)方能驗收入庫，經(jīng)倉庫辦理入庫驗收手續(xù)后，方可記賬、領(lǐng)用。
2、驗收時必須有采購人員、庫房人員、具體使用科室負(fù)責(zé)人三方在場共同驗收，否則不得填寫入庫單。
3、入庫單由倉庫保管員填制，并由庫管員、采購人員、驗收人員、會計簽字。一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫保管登記臺帳，一聯(lián)采購保存，一聯(lián)財務(wù)作帳并登明細(xì)帳。
4、驗收新購物品時，新購物品不得與私人物品調(diào)換。
5、各科室未辦請購、審批手續(xù)而擅自采購的物品，一律不得驗收入庫。
四、入庫制度及流程
2、入庫物資與請購單不符、不成套、不齊全等，立即告知供貨
商，供貨商要采取相應(yīng)的處理，不得拖延；
7、同類物品應(yīng)集中存放同一場所擺放時注意取拿方向一致。
9、手續(xù)不全的提貨領(lǐng)物品事項，保管員有權(quán)拒絕發(fā)放。
10、庫房每月25-30日與財務(wù)會計一起對本月入庫、出庫、庫存物品進(jìn)行盤點。盤點表報一式三份（庫房一份，后勤保障科一份，主管領(lǐng)導(dǎo)一份。）在月底盤點中注意有限期的物品，及時發(fā)放，減少浪費。
物資的出庫領(lǐng)用制度
一、各科室領(lǐng)用的各種物資，要求庫管員認(rèn)真填寫出庫單。
二、出庫單一式三聯(lián)，會計記帳聯(lián)、保管聯(lián)，科室領(lǐng)用聯(lián)。出庫單上必須有保管員、領(lǐng)料人簽名。會計、保管、科室各個物資明細(xì)帳都相符。
三、入庫單、出庫單應(yīng)在每周一及月末25日由保管送交財務(wù)科，及時傳遞，及時核實，真實反映庫存量。規(guī)定以舊換新的物品必需以舊換新，否則不給領(lǐng)取。
四、各科室每月月末應(yīng)把本月領(lǐng)用的物資及耗用明細(xì)表報送財務(wù)科一份，經(jīng)財務(wù)科核對后，對各科室進(jìn)行考核。確保物資出庫準(zhǔn)確性，有利于考核各科室的成本核算。
醫(yī)院物資下送制度
為了加強(qiáng)醫(yī)院物資內(nèi)部成員之間的溝通，便于及時掌握物料齊套備料情況，提高工作效率，保證物資配送整體工作有序、高效的進(jìn)行，特制定本管理制度：
一、物資下送工作人員要嚴(yán)格遵守國家的相關(guān)法律，遵守醫(yī)院的規(guī)章制度，不得違規(guī)下送物資。
二、下送物品要做到：數(shù)目清楚、質(zhì)地完好，若有數(shù)量短缺、質(zhì)量有損、既要當(dāng)面分清責(zé)任，又要時候妥善處理。
三、物資下送工作人員到庫房領(lǐng)取各種物資一律憑物證供應(yīng)科簽發(fā)的“出品申請單”。無“出庫申請單”，一律不受理。
四、庫房應(yīng)堅持物資下送制度。
五、科室領(lǐng)用的物品質(zhì)量、規(guī)格不合格者，可當(dāng)天內(nèi)到庫房退換。
應(yīng)急物質(zhì)采購預(yù)案
醫(yī)院后勤部門所儲備的物質(zhì)不足或斷檔的情況下，為確保全院各科需求和醫(yī)療安全安全，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，制定本預(yù)案。
一、應(yīng)急采購組織管理
醫(yī)院確定機(jī)構(gòu)和人員，切實加強(qiáng)對本單位物質(zhì)供應(yīng)配送及應(yīng)急采購的組織管理，及時掌握動態(tài)變化，及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，確保物質(zhì)供應(yīng)配送不斷檔。
二、應(yīng)急采購適用范圍
1、庫存不足的物質(zhì)，急用物質(zhì)。2.臨床使用特殊物質(zhì)。3.應(yīng)激狀態(tài)下繼續(xù)物質(zhì)。
三、應(yīng)急采購主體、原則、方式
應(yīng)急采購實施主體。原則上辦公室是應(yīng)急采購實施主體。應(yīng)急采購有關(guān)原則。出現(xiàn)應(yīng)急采購需求后，各科必須遵循以下原則：所需物質(zhì)類型、品種、數(shù)量。辦公室接到通知應(yīng)在第一時間內(nèi)完成采購任務(wù)。
四、應(yīng)急采購后期處臵
1、及時查找原因。辦公室處理后應(yīng)立即查找原因，客觀分清責(zé)任主體原則上原因，進(jìn)行整改。
2、整改措施及書面材料上報主管領(lǐng)導(dǎo)。
3、嚴(yán)格責(zé)任追究。對造成應(yīng)急采購的責(zé)任主體及人員，予以嚴(yán)肅處理。
物資采購及出入庫管理制度篇五
1.1規(guī)范物資儲備出庫工作
1.2規(guī)范物資儲備入庫工作
保管處倉庫
3.1物資儲備出庫工作
3.2物資儲備入庫工作
4.1物資的出庫
4.1.1車間領(lǐng)
料必須有符合規(guī)定、符合制度、簽字齊全的領(lǐng)料單，對于非生產(chǎn)用料應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)(領(lǐng)料單另需有分管副總簽字)，領(lǐng)料單須寫明用途。
4.1.2領(lǐng)料人拿領(lǐng)料單到保管處倉庫劃價后，才能交單領(lǐng)料。
4.1.3車間領(lǐng)料人到倉庫領(lǐng)取新料時，應(yīng)首先執(zhí)行《廢舊物資回收、處理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定。
4.1.4倉庫保管員嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)料單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不全不發(fā)貨，名稱不準(zhǔn)不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，并嚴(yán)格執(zhí)行計劃限額發(fā)料。不允許領(lǐng)料人無保管員在場私自到貨架上取貨。
4.1.5專用物資嚴(yán)格按計劃的申請單位、數(shù)量發(fā)放，不允許無計劃發(fā)放，不
允許超數(shù)量發(fā)放。
4.1.6通用物資領(lǐng)用單位有物資消耗定額的按定額發(fā)放，無定額的采用非限
額發(fā)料，非限額發(fā)料因不利于計劃性經(jīng)濟(jì)核算，必須盡量縮小非限額料范圍。
4.1.7各車間單位向倉庫領(lǐng)取的物資須當(dāng)面點驗清楚，出庫不得退換。
4.1.8原材料發(fā)料必須遵循先進(jìn)先出的原則，以免物資自然損耗或久存變質(zhì)，為節(jié)約新料，降低成本，倉庫保管員應(yīng)盡量推薦利用舊滯材料且嚴(yán)格執(zhí)行“交舊領(lǐng)新”的規(guī)定。
4.1.9原材料不可以不經(jīng)保管員直接送車間使用，如特殊情況急用，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
4.1.10對入庫時間較長的特殊物資，出庫要進(jìn)行復(fù)驗。
4.1.11發(fā)料后及時清理現(xiàn)場，校對物、卡，結(jié)清帳目，做到帳、卡、物相符。
倉庫保管員在物資出庫中一定要面向生產(chǎn)、面向基層、準(zhǔn)確及時、按質(zhì)按量以最優(yōu)良的服務(wù)態(tài)度，不斷提高工作質(zhì)量和工作效率。
4.2物資的入庫
4.2.1物資入庫驗收須憑內(nèi)貿(mào)處或國際貿(mào)易進(jìn)口處的入庫通知單等憑證，對照物資的月度采購計劃或追加（急）計劃。
4.2.2對物資的數(shù)量、品種、規(guī)格進(jìn)行驗收，一般采取與供貨單位一致的計量
方法驗收，在通常情況下進(jìn)行全部檢驗（特殊情況下可以抽檢），根據(jù)物資不同情況采取過磅、測量、檢尺、換算等方法，嚴(yán)格查明運到的物資在數(shù)量、品種、規(guī)格上是否與計劃、運單、發(fā)票及合同的規(guī)定等相符。
4.2.3對物資質(zhì)量進(jìn)行驗收，核實運到的物資在質(zhì)量方面是否符合規(guī)定的要求，凡是倉庫能檢驗的（外包裝、合格證等），由倉庫保管員負(fù)責(zé)檢驗；凡是需要由質(zhì)檢部門或?qū)I(yè)部門檢驗的由各職能部門負(fù)責(zé)檢驗，保管員依據(jù)各相關(guān)部門的檢驗記錄進(jìn)行入庫。
4.2.3.1化工原材料、輔料、木漿進(jìn)入公司后，由過程控制處取樣檢驗，保管員根據(jù)檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處或國際貿(mào)易進(jìn)口處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)生產(chǎn)副總簽字認(rèn)可后方可入庫。
4.2.3.2設(shè)備備品、配件進(jìn)入公司后，由設(shè)備管理處進(jìn)行檢驗，保管員根據(jù)檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)生產(chǎn)副總簽字認(rèn)可后方可入庫。
4.2.3.3電器、儀表進(jìn)入公司后，由電力儀表處進(jìn)行檢驗，保管員根據(jù)檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)生產(chǎn)副總簽字認(rèn)可后方可入庫。
4.2.3.4包裝材料進(jìn)公司后，由成品控制處進(jìn)行檢驗,保管員根據(jù)檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)質(zhì)管部長簽字認(rèn)可后方可入庫。
4.2.3.5計量器具進(jìn)入公司后,由能源計量處進(jìn)行檢驗,保管員根據(jù)檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)生產(chǎn)副總簽字認(rèn)可后方可入庫。
4.2.3.6創(chuàng)新技術(shù)工程項目物資入公司后,由項目小組專項技術(shù)人員或總工授權(quán)的相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行檢驗，保管員根據(jù)檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處或國際貿(mào)易處進(jìn)口處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)總工簽字認(rèn)可后方可入庫。
4.2.3.7設(shè)備零星部件、五金零用、工具等物資進(jìn)廠后，由保管員檢驗外觀質(zhì)量及合格證，合格的予以入庫。不合格的由內(nèi)貿(mào)處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)供應(yīng)保障副總簽字認(rèn)可后方可入庫。
4.2.4進(jìn)入公司物資經(jīng)驗收發(fā)現(xiàn)有損壞、質(zhì)差、無合格證或品種、規(guī)格不符等情況，保管員堅決不予入庫，并立即向保管處處長匯報，辦理補(bǔ)送、退貨或調(diào)換等處理；進(jìn)入公司物資經(jīng)驗收發(fā)現(xiàn)比物資采購計劃數(shù)量多，按物資采購計劃辦理入庫手續(xù)，并退回多供物資；如果比物資采購計劃數(shù)量少，則按實收數(shù)量辦理入庫手續(xù)。
4.2.5物資驗收入庫后及時做好收貨憑證，正確結(jié)算或換算，并且保管員在入庫通知單簽字作為入庫的依據(jù)。
4.2.6保管員將物資入庫后及時填寫貨物收到記錄，并做好臺帳備查。
4.2.7對入庫物資整齊擺放，進(jìn)行標(biāo)識；校對物卡，做到物資帳、卡、物相符。
4.2.8倉庫帳目保管員接財務(wù)部會計結(jié)算處的采購入庫單后登記財務(wù)帳。
4.2.9倉庫保管員要以制度原則對事，以真誠友善待人，對入庫工作中業(yè)務(wù)往來人員服務(wù)熱情周到。
5.1各倉庫白班時間必須時刻有保管員值班，中午、晚上值班人員離開倉庫買飯等不得超過15分鐘，違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分?jǐn)?shù)2分，二次10分，累計三次崗位待業(yè)一個月。
5.2各倉庫嚴(yán)格執(zhí)行憑手續(xù)齊全的領(lǐng)料單發(fā)料，違反本規(guī)定如果無領(lǐng)料單或內(nèi)容填寫不實不全發(fā)貨，發(fā)現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分?jǐn)?shù)20分，二次崗位待業(yè)1-3個月。
5.3劃價迅速，出現(xiàn)劃價、轉(zhuǎn)換單據(jù)的錯誤，發(fā)現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分?jǐn)?shù)10分，二次30分，累計三次崗位待業(yè)一個月。
5.4出現(xiàn)保管員與領(lǐng)料單位配合或協(xié)助弄虛作假，少報、瞞報生產(chǎn)成本，發(fā)現(xiàn)一次責(zé)任保管員下崗待業(yè)。
5.5各倉庫為車間發(fā)料時，應(yīng)首先執(zhí)行《廢舊物資回收、處理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定。違反規(guī)定，按《廢舊物資回收、處理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。
5.6各倉庫對照車間領(lǐng)料單、按品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量及用途等要求準(zhǔn)確發(fā)放，違反本規(guī)定發(fā)錯一次罰扣責(zé)任保管員考核分?jǐn)?shù)5-20分，二次崗位待業(yè)。
5.7各倉庫專用計劃物資嚴(yán)格按計劃的申報單位、數(shù)量發(fā)放，不得無計劃發(fā)放，通用物資定額內(nèi)保證供應(yīng)，違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分?jǐn)?shù)5-20分，二次崗位待業(yè)。
5.8各倉庫為車間、單位發(fā)放物資須領(lǐng)料人當(dāng)面點驗清楚，出庫不得退換。違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分?jǐn)?shù)5分，二次20分，累計三次崗位待業(yè)一個月。
5.9各倉庫發(fā)貨必須遵循先進(jìn)先出的原則，對入庫時間較長的特殊物資出庫應(yīng)進(jìn)行復(fù)驗，違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分?jǐn)?shù)10分，二次20分，累計三次崗位待業(yè)一個月。
5.10各倉庫發(fā)料后及時清理現(xiàn)場，登記帳、卡，填寫發(fā)貨記錄，違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分?jǐn)?shù)10分，二次20分，累計三次崗位待業(yè)一個月。
5.11倉庫必須完全保存物資采購計劃，嚴(yán)格憑物資采購計劃及內(nèi)貿(mào)處的入庫通知單辦理入庫，違反本規(guī)定，丟失計劃，使物資不能及時入庫發(fā)現(xiàn)一次罰扣現(xiàn)任保管員考核分?jǐn)?shù)5分，月累計二次崗位待業(yè)一個月；無物資采購計劃和內(nèi)貿(mào)處的入庫通知單而將物資入庫的，發(fā)現(xiàn)一次下崗待業(yè)。有物資采購計劃無內(nèi)貿(mào)處入庫通知單而將物資入庫的，一次罰扣責(zé)任保管員考核分?jǐn)?shù)10分，累計二次下崗待業(yè)（如果出現(xiàn)車間急需或其它特殊情況除外，但保管員必須驗收）。
反本規(guī)定，品名、數(shù)量、品種、規(guī)格、產(chǎn)地的驗收出現(xiàn)失誤的一次罰扣責(zé)任保管員5—50分，造成一定損失的崗位待業(yè)1-3個月。
5.13化工原材料、輔料、木漿、設(shè)備備品、設(shè)備配件、電器、儀表、包裝材料無質(zhì)檢部門或?qū)I(yè)部門注明合格的檢驗記錄而對物資給予入庫的以及設(shè)備零星部件、五金零用、工具外觀質(zhì)量和合格證的驗收出現(xiàn)的失誤一次罰扣責(zé)任保管員5—50分，造成一定損失的崗位待業(yè)1-3個月。
5.14倉庫驗收時發(fā)現(xiàn)有盈虧、損壞、質(zhì)差、無合格證或品種、規(guī)格不符情況不得置之不理，應(yīng)立即向保管處長匯報，以便及時協(xié)調(diào)處理。違反本規(guī)定出現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分?jǐn)?shù)5分，累計二次扣20分，累計三次崗位待業(yè)一個月。
5.15倉庫保管員物資驗收入庫后，及時填寫貨物收到記錄，以備追查驗收責(zé)任，違反本規(guī)定，每發(fā)現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分?jǐn)?shù)2分，累計二次扣10分，累計三次崗位待業(yè)一個月。
5.16物資入庫后保管員，要及時清理現(xiàn)場，擺放整齊，進(jìn)行標(biāo)識，校對物卡，每違反一次罰扣責(zé)任保管員考核分?jǐn)?shù)2分，累計二次扣10分，累計三次崗位待業(yè)一個月。
5.17保管員辦理物資出入庫手續(xù)要迅速及時、認(rèn)真準(zhǔn)確（以半小時為限）,違反本規(guī)定，每發(fā)現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分?jǐn)?shù)5分，累計二次扣20分，累計三次崗位待業(yè)一個月。
5.18本倉庫以制度原則對事，以真誠友善待人，對入庫、發(fā)料工作中業(yè)務(wù)往來人員服務(wù)熱情、周到。違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分?jǐn)?shù)5分，二次20分，累計三次崗位待業(yè)1-3個月。
保管處
供應(yīng)保障部
8.1本制度由公司保管處制定，并負(fù)責(zé)技術(shù)解釋，報供應(yīng)保障部副總經(jīng)理批準(zhǔn)。修訂與終止亦同。
8.2本制度自20xx年3月1日執(zhí)行。20xx年4月1日實施的《保管處物資入庫制度》和《保管處物資出庫制度》同時廢除。
物資采購及出入庫管理制度篇六
一、嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入庫區(qū)；嚴(yán)禁在庫區(qū)內(nèi)吸煙和用火；嚴(yán)禁把容易引起燃燒、爆炸的 物品進(jìn)入庫房；嚴(yán)禁在庫房內(nèi)住宿、會客及進(jìn)行其他活動。
二、民爆器材進(jìn)庫時，庫管員應(yīng)按送交的品種、規(guī)格、數(shù)量與交庫人員當(dāng)面清點，確定無誤后才能進(jìn)庫，并及時辦理產(chǎn)品交庫驗收憑證，由雙方核實簽字，當(dāng)天入庫完畢。
三、爆炸物品出庫時，應(yīng)先核對《購買證》、提貨票據(jù)是否真實、有效、檢查提貨車輛是否符合有關(guān)運輸要求，是否有專職押運員隨車押運，然后按提貨票據(jù)所列品名、規(guī)格、數(shù)量發(fā)貨，由押運員當(dāng)場檢查核對是否有誤。
四、做好出庫登記，登記出庫日期、時間、提貨車號、品名、規(guī)格、數(shù)量、編碼等，并要求押運員在發(fā)貨登記本上簽名。
五、如發(fā)現(xiàn)手續(xù)不完整或出庫憑證有差錯或非專用運輸車或無押運員隨車押運的應(yīng)拒絕發(fā)貨，并報告單位領(lǐng)導(dǎo)。
六、嚴(yán)禁在庫房內(nèi)開箱拆包，需開箱拆包作業(yè)的應(yīng)在防護(hù)士堤外進(jìn)行。
七、暴雨及雷電等天氣下，不準(zhǔn)出入庫。
八、倉庫內(nèi)使用的運輸及工具應(yīng)是不產(chǎn)生火花的金屬工具。
九、嚴(yán)禁穿帶釘子的鞋和化纖衣服進(jìn)入庫房；嚴(yán)禁將bb機(jī)、手機(jī)等通訊工具等入庫房。
十、庫區(qū)內(nèi)的消防設(shè)施，通訊設(shè)備，報警和防雷裝置應(yīng)每季度檢查一次。
十一、庫房的溫度應(yīng)小于40，相對濕度大于70。每天應(yīng)檢查庫房的溫度和相對濕度并做好記錄。庫房內(nèi)應(yīng)該保持整潔，防潮和通風(fēng)良好，杜絕鼠害。
十二、認(rèn)真填寫民爆器材的收、發(fā)、存臺賬或卡片。做到日清月結(jié)，帳、卡、物相符，發(fā)現(xiàn)爆破器材丟失、短少、被盜，必須立即向單位領(lǐng)導(dǎo)和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報告并保護(hù)現(xiàn)場。
物資采購及出入庫管理制度篇七
一、物品入庫有關(guān)制度：
（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據(jù)采購計劃單的項目認(rèn)真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認(rèn)）。
（二）對于在外加工貨物應(yīng)認(rèn)真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
（三）物品進(jìn)庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對物品進(jìn)行檢查驗收，并做好入庫登記。
（四）物品驗收合格后，應(yīng)及時入庫。
（五）物品入庫，要按照不同的主機(jī)型號、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應(yīng)位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。
（六）物品數(shù)量準(zhǔn)確、價格不串。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏入庫，多入庫。
（七）精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應(yīng)入公司內(nèi)小倉庫保存，以防盜竊。
（八）做好防火、防盜、防潮工作，嚴(yán)禁與我公司無關(guān)的人員進(jìn)入倉庫。
（九）倉庫保持通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊，作到無遮掩，標(biāo)牌要醒目，便于識別辨認(rèn)。
二、物品出庫有關(guān)規(guī)定：
（一）物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。
（二）物品出庫，數(shù)量要準(zhǔn)確（賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實際出庫實際數(shù)量相符）。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫，多出庫。
（三）倉庫管理員嚴(yán)格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應(yīng)及時的與相關(guān)的責(zé)任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。
（四）保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。
（五）為了防止出現(xiàn)出庫貨物差錯，要嚴(yán)格遵守出庫制度，應(yīng)先寫好出庫單并且相關(guān)責(zé)任人簽字后，交倉庫管理人員進(jìn)行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。
（六）對于對外加工我方應(yīng)提供的組件專用物品領(lǐng)用必須要有經(jīng)理簽字方可出庫，及時交于加工方，以便我方加工貨物的及時完成，交加工方時，應(yīng)請主辦人員簽字接收。
物資采購及出入庫管理制度篇八
1.0 目的
物資采購及出入庫管理制度
為加強(qiáng)公司物資采購及物資出入庫管理，特制定本制度。2.0管理內(nèi)容及要求
2.1本制度所指物資包括固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品、原材料等一切以實物形態(tài)存在的資產(chǎn)。供應(yīng)部為公司所有生產(chǎn)及生產(chǎn)輔助類物資的采購管理部門；除大宗物品和專業(yè)性設(shè)備等由公司指定專門部門辦理外，其他資產(chǎn)、辦公用品和低值易耗品的采購由企管部指派專人辦理采購。
2.2 物資的管理必須貫徹“專人負(fù)責(zé)、分工管理、合理調(diào)配、節(jié)約使用”的原則，對物資的采購、保管、使用和回收都要有專人負(fù)責(zé)，做到驗收嚴(yán)肅認(rèn)真，進(jìn)出手續(xù)清楚，定期核對帳、物，做到帳卡相符、帳物相符。
2.3 采購流程對于辦公用機(jī)器設(shè)備、辦公用品、低值易耗品等日常事物物資，需求部門應(yīng)填寫《物品采購申請單》，經(jīng)相應(yīng)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報采購部門采購。2.4 采購部門在收到《物品采購申請單》后，應(yīng)充分了解市場情況。必要時應(yīng)將可供選擇的兩至三種購買方案，（如品牌、價格、數(shù)量、功能、供貨商）提供給物品需求部門選擇確定。物品需求部門在確定最終購買方案后，根據(jù)方案所涉及的購買金額按照相關(guān)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，即可由物品采購部門憑《物資采購申請單》到財務(wù)部領(lǐng)取資金購買物品。
2.5 采購人員在物資采購時應(yīng)注意如下事項： 2.5.0 注意采購物資的售后服務(wù)和供應(yīng)商信譽(yù)； 2.5.1 盡可能選取價低、質(zhì)優(yōu)的供貨商； 2.5.2 建立供貨商檔案，以備調(diào)閱； 2.5.3 參考?xì)v史購貨資料。
2.6 對于生產(chǎn)經(jīng)營用機(jī)器設(shè)備、原材料等大宗物品的采購，應(yīng)采用公開招標(biāo)方式或競爭性談判的形式進(jìn)行，避免只有一家供應(yīng)商的情況。
公司對所有購入物資實行歸口負(fù)責(zé)制。物資入庫由專人負(fù)責(zé),業(yè)務(wù)辦理相關(guān)人員如下：
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洛陽五羊三輪摩托車有限公司 lwy/qg/zd/1803/002-0（1）.辦公用具（含會計用具、清潔用品、辦公用品、書籍、禮品等及單價在 500 元以下辦公用具），由企管部指定的人員專管。
（2）.低值易耗品（單價在 500 元至 2,000 元之間的辦公用具），由企管部指定的人員任庫管員。
（3）.計算機(jī)設(shè)備（計算機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)等單價在 2000 元以上的固定資產(chǎn)及價值低于 2000 元的所有計算機(jī)輔件）由企管部指定的人員任庫管員。
（4）.任何物品的采購均須辦理入庫手續(xù)，填寫明細(xì)入庫單（由經(jīng)辦人、審核人、庫管人簽字）。
（5）.采購人員及庫管員為同一人時，由部門負(fù)責(zé)人辦理入庫審核簽字。
2.9.1任何物品的領(lǐng)用均須辦理出庫手續(xù)，在物品出庫登記表上登記并簽字；物品的出庫由庫管員負(fù)責(zé)。
3.0.1領(lǐng)用物資辦理完出庫出續(xù)后,應(yīng)由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)保管和使用。領(lǐng)用人在保管物品時應(yīng)做好防盜、防損的工作，并合理使用領(lǐng)用物品。
3.0.2領(lǐng)用物品因正常磨損需修理，領(lǐng)用人在填寫《保修申請單》，并經(jīng)相關(guān)權(quán)限人批準(zhǔn)后，可交由采購部門聯(lián)系維修。
3.0.3領(lǐng)用物品因非正常磨損須修理（如未按規(guī)定使用或損失發(fā)生頻率高于公司平均水平2 倍以上等），公司將視物品的損害程度按不低于維修金額的 20%向物品使用人收取維修費用。
4.0領(lǐng)用物品的轉(zhuǎn)移、變賣及盤存
4.0.1員工因工作需要，發(fā)生出庫物品使用人部門之間轉(zhuǎn)移，相關(guān)人員應(yīng)到庫管員處重新辦理登記；不得未經(jīng)庫管員監(jiān)交,直接將物品轉(zhuǎn)移。
4.0.2員工已領(lǐng)用的物品在減損、報廢、丟失、變賣時，應(yīng)提交《物品報廢/丟失 /變賣處理申請》，經(jīng)上級部門審批通過后，在庫管員處登記備案；根據(jù)該物品的購入金額大小按照財務(wù)部規(guī)定的報相關(guān)權(quán)限人批準(zhǔn)后,由公司指定部門負(fù)責(zé)變賣,并將款項交至財務(wù)部。
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洛陽五羊三輪摩托車有限公司 lwy/qg/zd/1803/002-0 4.0.3每年年末，庫管員應(yīng)與財務(wù)部人員按照資產(chǎn)盤點管理辦法，對已領(lǐng)用物品的使用保管情況進(jìn)行清查盤點，編制《資產(chǎn)盤點表》。
5.0本制度自頒布之日起執(zhí)行，由企管部負(fù)責(zé)解釋、修訂。
洛陽五羊三輪摩托車有限公司 二〇一八年三月十三日
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物資采購及出入庫管理制度篇九
一、目的：為了加強(qiáng)人員的出入庫管理，防止無關(guān)人員進(jìn)入庫區(qū)，保證在庫藥品質(zhì)量與安全，特制定本制度。
二、范圍：本制度適用于所有進(jìn)出庫區(qū)人員。
三、職責(zé)：儲運部所有人員對本制度實施負(fù)責(zé)。
四、內(nèi)容：
1本公司人員出入庫區(qū)管制
1.1庫區(qū)門口應(yīng)當(dāng)設(shè)置有效的設(shè)施或采取相應(yīng)的措施，防止無關(guān)人員進(jìn)入庫區(qū)。倉庫員工上班時間進(jìn)入倉庫時，要穿工作服，佩戴工作證，不得攜帶與工作無關(guān)的東西進(jìn)入庫區(qū)。在庫區(qū)內(nèi)，不得有吸煙、飲酒、就餐、洗漱、嬉戲、打鬧以及碰撞、踩踏、污染藥品等行為。
1.2工作時間內(nèi)本公司人員除儲運部人員及公司領(lǐng)導(dǎo)外，其他無關(guān)人員一律不準(zhǔn)進(jìn)入庫區(qū)。
1.3非工作時間倉庫人員應(yīng)將各自倉庫大門關(guān)閉、上鎖、關(guān)燈，需要切斷電源的庫房必須切斷電源，做好防盜、防雨、防火等安全工作。除公司領(lǐng)導(dǎo)外，其他人員謝絕下班后進(jìn)入庫區(qū)。下班時員工不得將公司任何物品帶出庫房。
2.1非本公司人員指公司客戶、來訪人員、送貨人員和施工人員。
2.2公司客戶：公司客戶應(yīng)有本公司相關(guān)人員陪同，并佩戴公司配發(fā)的貴賓卡；如無本公司相關(guān)人員陪同，倉庫人員應(yīng)謝絕其進(jìn)入倉庫。
2.3來訪人員：如遇員工親朋好友來訪，請通知其在門衛(wèi)室等候接待，倉庫員工不得私自將其帶入庫區(qū)。
2.4送貨人員：
a、送貨人員應(yīng)聽從倉庫人員的安排，將送貨車輛停至指定位置，不可亂停亂放；卸貨時應(yīng)根據(jù)我公司要求安全卸貨，并將貨物放至指定區(qū)域。
b、送貨人員將貨送到后，請及時聯(lián)系倉庫工作人員收貨。 交貨完成后應(yīng)自動退出倉庫，在倉庫外等候檢驗結(jié)果，辦理入庫手續(xù)，不得無故在倉庫內(nèi)部或辦公區(qū)域逗留。
2.5施工人員：在倉庫內(nèi)實施有安全隱患工作的，如電焊、砂輪磨消、切割等，施工人員應(yīng)服從公司的安排，必須通知儲運部經(jīng)理或倉庫主管，由儲運部經(jīng)理或倉庫主管安排專人在現(xiàn)場看護(hù)，并配備滅火器材，防止火災(zāi)等事故發(fā)生。
3.庫區(qū)內(nèi)設(shè)有冷藏庫、二類精神藥品庫、罌粟殼特藥庫、蛋白同化制劑庫及飲片庫、藥材庫，以上庫房由專人保管，非管轄人員不得隨意進(jìn)入，如有特殊情況需要進(jìn)入，必須經(jīng)儲運部門經(jīng)理或主管人員同意后，在庫房相關(guān)人員陪同下方可進(jìn)入。
一、產(chǎn)品的入庫
1、生產(chǎn)車間加工完成的產(chǎn)成品，由生產(chǎn)車間到質(zhì)檢部，按照生產(chǎn)計劃，填制一式四聯(lián)的“成品檢驗合格入庫單”。入庫單應(yīng)填寫產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、加工工時，由車間主任、質(zhì)檢部長、倉庫負(fù)責(zé)人等共同簽字，方能辦理入庫手續(xù)。
2、倉庫保管人員應(yīng)根據(jù)入庫單對產(chǎn)品的`數(shù)量、品種、規(guī)格進(jìn)行驗收。
3、入庫產(chǎn)品驗收發(fā)現(xiàn)有損壞、質(zhì)量差或品種、規(guī)格不符等情況，保管員堅決不予入庫，并立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
4、產(chǎn)品驗收入庫后，保管員要及時填寫產(chǎn)品入庫記錄，并做好臺帳備查。
5、對入庫產(chǎn)品整齊擺放，進(jìn)行標(biāo)識、分類存放或就地保管。所有入庫產(chǎn)品保管人員要胸中有數(shù)，做到產(chǎn)品帳、卡、物相符。
6、質(zhì)檢部將“成品檢驗合格入庫單”的第二聯(lián)、第四聯(lián)交倉庫，倉庫將第二聯(lián)送交財務(wù)會計，第四聯(lián)登記電腦系統(tǒng)產(chǎn)品入庫單。
7、外購產(chǎn)品、配套設(shè)備入庫手續(xù)與外購材料入庫手續(xù)一樣（詳見倉庫管理制度）。
二、產(chǎn)品的出庫
1、在接到商務(wù)部的“發(fā)貨通知單”后，由發(fā)貨員先到倉庫辦理產(chǎn)品出庫手續(xù)。產(chǎn)品出庫必須有符合規(guī)定、符合制度、簽字齊全的出庫單。
2、倉庫保管員嚴(yán)格執(zhí)行憑出庫單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不全不發(fā)貨，名稱不準(zhǔn)不發(fā)貨。
3、出庫產(chǎn)品必須當(dāng)面點驗清楚，出庫后不得退庫。產(chǎn)品不允許不經(jīng)保管員直接出庫，如特殊情況急用，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
4、出庫后及時清理現(xiàn)場，校對物、卡，結(jié)清帳目，做到帳、卡、物相符。
三、產(chǎn)品的發(fā)貨
1、發(fā)貨員接到商務(wù)部發(fā)貨通知單，通知單上要有經(jīng)辦人、公司領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)部的簽字才能有效的發(fā)貨。發(fā)貨員要添寫發(fā)貨明細(xì)，不裝配在設(shè)備上的部件要添寫明確。
2、發(fā)貨員要做好發(fā)貨前的準(zhǔn)備工作，如查件、部件包裝、數(shù)量、重量、外型尺寸，必要時要設(shè)計排車圖、裝箱單等，要步步準(zhǔn)確到位。
3、需汽車整車發(fā)運時，發(fā)貨員要與承運者對照設(shè)備名稱、件數(shù)，確保無遺漏通知有關(guān)部門與承運者簽訂協(xié)議。承運者將設(shè)備拉出廠后，若出現(xiàn)部件丟失，以發(fā)貨單的明細(xì)為準(zhǔn)處罰承運者，一切費用承運者承擔(dān)；如果漏發(fā)、錯發(fā)、少發(fā)處罰發(fā)貨員。
4、需火車整車運輸時，應(yīng)該用戶來人提貨。運輸中途出現(xiàn)部件丟失，由用戶與公司協(xié)商解決，如果用戶不來人提貨，以發(fā)貨明細(xì)為準(zhǔn)。
5、火車慢件發(fā)運時，發(fā)貨員要提前打好包裝，填寫大票，并且要在貨物上用油漆寫上到站、收貨人、運號、件數(shù)，要寫準(zhǔn)確。
6、火車快件，發(fā)貨員要提前打好包裝，填寫包裹托運單，送到公司辦公室安排車輛發(fā)貨。
鑫海公司
2012-3-16
物資采購及出入庫管理制度篇十
一、糧食出入庫必須嚴(yán)格按照上級下達(dá)的有關(guān)文件和出庫通知書。
二、入庫
糧食入庫按以下流程進(jìn)行：準(zhǔn)備—登記—檢驗—入倉—結(jié)算。
（一）準(zhǔn)備
1、按上級下達(dá)的計劃制定糧食接收方案，落實好進(jìn)糧及運輸協(xié)調(diào)接洽工作。
2、做好糧食接收人員、設(shè)備、器材等準(zhǔn)備工作，調(diào)校各種檢驗、計量儀器設(shè)備，確保使用有效。
3、清消倉庫，按規(guī)定鋪好通風(fēng)管道，熏蒸管道，布置好糧情檢測設(shè)備。
（二）登記
檢查來糧車輛，核對發(fā)貨明細(xì)表，做好登記。
（三）檢驗
1、按照國家質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)，對每批次來糧進(jìn)行抽樣、檢驗，做好檢測結(jié)果的登記。
2、質(zhì)量品質(zhì)不符合要求的糧食，要堅決拒收，并通知發(fā)貨方進(jìn)行處理。
（四）檢斤 由兩個以上的計量人員對檢驗合格的糧食進(jìn)行檢斤，填寫入庫檢斤單。
（五）入庫
1、保管員對入庫的糧食數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行抽檢，并做好登記。
2、糧食入倉前須先過篩，入庫完成后，及時整理糧面，并全面檢查，核對數(shù)量、質(zhì)量情況，填寫原始記錄。
（六）統(tǒng)計結(jié)算
1、根據(jù)來糧數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計結(jié)算，做到日清日結(jié)，并認(rèn)真填報各種統(tǒng)計報表。
二、入庫
1、對入倉糧食，核對數(shù)量、質(zhì)量無誤后，在經(jīng)發(fā)貨方認(rèn)可，在明細(xì)表上簽字。
2、入庫任務(wù)完成后，保管員核對糧食入庫總數(shù)，及時建立帳、卡。
三、出庫
糧食出庫按以下流程進(jìn)行：準(zhǔn)備—檢驗—出倉—檢斤—結(jié)算—出庫。
（一）準(zhǔn)備
1、按上級文件要求或出庫通知書要求，制定出庫方案，落實好出庫等協(xié)調(diào)接洽工作。
2、做好發(fā)貨前人員、設(shè)備、器材等工作準(zhǔn)備工作，調(diào)校各種檢驗、計量儀器等設(shè)備。
（二）檢驗
按國家糧食質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)，對出庫的糧食進(jìn)行檢驗，開具檢驗單。
（二）出庫檢斤
1、保管員對出庫的糧食進(jìn)行檢斤，填寫出庫檢斤單。根據(jù)檢斤結(jié)果和檢驗單，開具發(fā)貨明細(xì)表，隨貨同行。
2、及時組織人員清理散落糧食，保證現(xiàn)場清潔，倉房糧食出清后要立即清掃，清點歸堆擺放倉內(nèi)器材并對損壞設(shè)備進(jìn)行維修。
（四）結(jié)算統(tǒng)計
1、糧食出完倉后，結(jié)算出糧總量，并對照原始入庫憑證，核算分批次的溢余或損耗，按有關(guān)規(guī)定處理。
2、匯總發(fā)貨明細(xì)表，以發(fā)運和接收雙方認(rèn)可的數(shù)量為準(zhǔn)，對糧款和費用進(jìn)行結(jié)算。
3、保管員、會計核對出庫無誤后，核減庫存數(shù)量，調(diào)整帳卡。
（五）糧食出庫時，要核對運輸車，收糧單位和發(fā)貨明細(xì)表，檢查一致并登記后放行。
物資采購及出入庫管理制度篇十一
第一條為了維護(hù)庫區(qū)的秩序及安全，加強(qiáng)人員、車輛、車場及貨物的管理，提高倉庫進(jìn)出貨作業(yè)效率，確保倉庫貨物安全，特制定本制度。
第二條倉庫區(qū)域均實行禁煙管理，進(jìn)入倉庫的人員一律不準(zhǔn)在庫區(qū)內(nèi)吸煙。保安應(yīng)加強(qiáng)庫區(qū)巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并上報。
第三條本單位及客戶自用小型汽車憑《車輛出入證》進(jìn)出倉庫，裝卸貨車輛進(jìn)入倉庫區(qū)，值班保安必須填寫《裝卸貨車輛登記表》，裝卸貨車輛出庫時必須憑放行條才能放行，其它來訪車輛進(jìn)入倉庫區(qū)，值班保安必須填寫《來訪登記表》，并給司機(jī)及車上的其他來訪人員發(fā)放《來訪證》，出庫時收回。
第四條本單位員工憑工卡進(jìn)出倉庫，客戶憑《人員出入證》進(jìn)出倉庫，其他人員要進(jìn)行安全盤查，遇重要事件或懷疑情況及時報告?zhèn)}庫領(lǐng)導(dǎo)或倉庫管理人員，確定是來訪人員后，來訪人員要填寫《來訪登記表》，值班保安要核對來訪人員身份證或其他有效證件，然后發(fā)放《來訪證》，出庫區(qū)時收回。
第五條保安要注意引導(dǎo)車輛安全進(jìn)出，按秩序擺放不得堵塞消防通道及主要通道，同時要對倉庫大門左右兩側(cè)馬路邊停放車輛進(jìn)行勸阻管理，保證倉庫大門區(qū)域的交通順暢。發(fā)現(xiàn)庫區(qū)內(nèi)車輛發(fā)生碰擦事故，應(yīng)立即維護(hù)現(xiàn)場秩序保留現(xiàn)場，并向倉庫主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。
止貨物被盜。
第七條進(jìn)出貨嚴(yán)格執(zhí)行“憑單核貨，逐項核實”的操作原則，做到貨品收發(fā)準(zhǔn)確無誤。
第八條進(jìn)貨時及時安排裝卸工人卸貨，合理安排貨位，作業(yè)完畢，清點數(shù)量，正確填寫貨卡單及進(jìn)倉調(diào)度單，貨物外包裝破損的要分開堆放，并做好記錄，及時將進(jìn)倉調(diào)度單交回業(yè)務(wù)室登記錄入，貨卡單填寫倉單號后及時掛放在入庫貨物上。
第九條出貨時及時安排裝卸工人裝車，裝車前必須確定裝車方法，合理安排裝貨順序，充分利用車輛空間，作業(yè)完畢后清點貨物余數(shù)，貨卡單填寫出貨記錄，然后將出庫理貨單交回業(yè)務(wù)室銷帳。
第十條加強(qiáng)貨物的在庫管理，庫房要做到安全、規(guī)范、整潔，貨物堆放符合限高、限重、分類和整齊美觀的要求，并定期檢查和盤點貨物，做到帳、貨、卡相符。
第十一條遇到客戶要將貨物出完或者出貨后余貨不多的情況時，要主動核實客戶倉租是否結(jié)清，倉租未結(jié)清的，禁止讓貨物出完，并通知領(lǐng)導(dǎo)處理。
第十二條嚴(yán)格執(zhí)行裝卸貨車輛憑條放行制度，裝卸貨車輛離開倉庫時必須持有倉管員開具并蓋有本倉庫印章的出庫放行條（部分包租客戶按規(guī)定自行簽蓋），否則一律不準(zhǔn)出庫。車輛放行條由門衛(wèi)回收留存、倉管員存根，定期核銷封存。
物資采購及出入庫管理制度篇十二
為了加強(qiáng)公司材料出入庫的管理，充分發(fā)揮各部門工作職責(zé)，按照保質(zhì)節(jié)約的原則，規(guī)范材料的入庫、出庫的工作程序，建立科學(xué)有效的管理制度，特制訂本制度。
一、入庫的辦理：
1、貨物驗收：采購人員購回公司貨物，應(yīng)及時通知材料管理人員。特殊需專業(yè)人員驗收的貨物還需通知相關(guān)部門負(fù)責(zé)人或指定的人員，參加驗收并簽字。材料管理人員負(fù)責(zé)驗收數(shù)量，使用部門人員負(fù)責(zé)驗收質(zhì)量，并保存相關(guān)技術(shù)資料。貨物在驗收的人員到齊（如因公出差，則可由其指定專人代替）以后方可開始辦理驗收。供貨商的送貨單上必須有以上人員及送貨人員簽字。
2、驗收人員如發(fā)現(xiàn)所購材料與合同不符且不能使用、材料質(zhì)量驗收不合格及數(shù)量與合同不符的情況，收貨人員不得辦理驗收手續(xù)。
3、入庫單據(jù)的填寫：送貨人員將驗收合格并簽字后的材料到貨清單及發(fā)票等資料一并帶到材料會計處辦理相關(guān)手續(xù)。材料會計依據(jù)實際到貨數(shù)量填寫入庫單數(shù)量，依據(jù)合同金額或明細(xì)單價（無合同）填寫入庫單金額。
二、材料領(lǐng)用出庫的辦理：
材料領(lǐng)用人員根據(jù)施工項目或維修項目填寫 “領(lǐng)料單”，憑“領(lǐng)料單”到倉庫領(lǐng)取材料，領(lǐng)料單上必須有材料領(lǐng)取人、部門主管簽字，手續(xù)不全一律不許辦理出庫。如遇特殊情況需要與部門主管進(jìn)行電話報備，經(jīng)同意后方可領(lǐng)取材料，同時領(lǐng)用人員在領(lǐng)用材料后的2個工作日內(nèi)補(bǔ)全相關(guān)手續(xù)，否則造成損失的由領(lǐng)用人員個人承擔(dān)。特殊材料領(lǐng)用：
工具類材料各部門要建立檔案記錄，保管員在出庫時也要建立備查帳。直接領(lǐng)用的急需使用的材料在辦理入庫手續(xù)后，材料使用部門及時辦理出庫手續(xù)。
工程使用的混凝土等材料由工程部門做好使用記錄，月末進(jìn)行一次性出庫手續(xù)辦理。
材料管理員一定要嚴(yán)格履行出、入庫手續(xù)，切實做到賬實相符，同時領(lǐng)料人員嚴(yán)格履行領(lǐng)取手續(xù)，不得虛領(lǐng)、冒領(lǐng)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。
各部門人員要以身作則，把好入庫、出庫、使用等各個關(guān)口確保項目建設(shè)保質(zhì)、高效進(jìn)行。
交城縣久鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
2017.9.15
物資采購及出入庫管理制度篇十三
良好的貨物出入管理是公司正常運轉(zhuǎn)的保障；也是保障大家正常順利工作的基礎(chǔ)；也是財務(wù)財會正常出入的基礎(chǔ)。希望大家同時具備敬業(yè)精神、協(xié)作精神、學(xué)習(xí)精神和創(chuàng)新精神，相互團(tuán)結(jié)、互助互利。共同創(chuàng)造良好、順心的工作環(huán)境。出入庫細(xì)則：
一、出貨：
1.由錄入員負(fù)責(zé)填寫每一項的出貨內(nèi)容，出貨人必須經(jīng)過錄入員的登記后再指派相關(guān)人員執(zhí)行。
2.出入內(nèi)容：產(chǎn)品型號、數(shù)量、單價、柜號、執(zhí)行人、打補(bǔ)條、vpf必須抄號等，必須填寫清楚缺一不可。
3.執(zhí)行人負(fù)責(zé)取貨并送至客戶要求的柜臺號（或房間號），確定要貨的具體人及詢要名片（或聯(lián)系方式）；并要求打補(bǔ)入庫單后即使送交錄入人員，監(jiān)督其填寫完畢。
4.當(dāng)日的出貨必須當(dāng)日打補(bǔ)入庫單，由具體執(zhí)行人負(fù)責(zé)。執(zhí)行人必須向錄入員訴說一切相關(guān)事宜（出貨的一些相關(guān)事情）。
二、入貨：
1.由錄入員負(fù)責(zé)填寫每一項的入貨內(nèi)容，指派人必須確定執(zhí)行人、產(chǎn)品型號、數(shù)量、單價、供貨柜臺號等。執(zhí)行人確定產(chǎn)品實物到達(dá)后且產(chǎn)品型號、數(shù)量無誤，由指派人負(fù)責(zé)交接給錄入員并清楚填寫在出入庫本上。
注:此條入貨內(nèi)容指：公司內(nèi)部產(chǎn)品物品的入庫由錄入員填寫。
2.調(diào)貨人員必須確定并在入庫單上清楚填寫：詳細(xì)的產(chǎn)品型號、數(shù)量、進(jìn)貨單價、供貨柜臺號、出貨單價、出貨給××、調(diào)貨人簽字確認(rèn)等。注：此條中的內(nèi)容調(diào)貨人必須簽字確認(rèn)其真實有效性。
以上規(guī)范制度嚴(yán)格執(zhí)行，以規(guī)范大家的工作作風(fēng)和良好的工作習(xí)慣。
（文檔編輯：王汝偉）
2010.4.5/ 1
物資采購及出入庫管理制度篇十四
一、物料入庫
1、需嚴(yán)格按照公司相應(yīng)的工作流程進(jìn)行安全作業(yè)。
2、供貨商送貨在得到允許的情況下才能到材料庫卸貨。
3、材料到達(dá)材料庫后，由材料庫主管根據(jù)材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)對材料進(jìn)行驗收，并填寫《檢驗記錄》，將合格產(chǎn)品填寫《湖南桑樂入庫單》入庫。對不合格產(chǎn)品及時通知生產(chǎn)部經(jīng)理、采購部經(jīng)理及品質(zhì)部經(jīng)理。由生產(chǎn)部經(jīng)理、采購部經(jīng)理及品質(zhì)部經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)要求等對不合格產(chǎn)品給予處理意見。
4、采購將“采購明細(xì)單”給到倉庫后，倉庫人員需要將物料按照采購明細(xì)一一收到倉庫內(nèi)部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將物料檢查入庫。
5、所有物料確認(rèn)前由采購對物料進(jìn)行正確標(biāo)示，新產(chǎn)品更應(yīng)重視標(biāo)示。
6、倉庫與采購共同確認(rèn)采購物料數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)“采購明細(xì)單”上的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)采購人員簽字確認(rèn)，由采購聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。
7、物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內(nèi)進(jìn)行整理歸位。
8、不測試的物料當(dāng)天安排點數(shù)、貼條碼、打印收貨確認(rèn)單、進(jìn)行“采購明細(xì)單”入庫信息的統(tǒng)計，點數(shù)入庫。
需要測試的必須當(dāng)天確認(rèn)數(shù)量、放至待檢區(qū)；檢驗完成的馬上安排貼好標(biāo)簽、打印收貨確認(rèn)單、進(jìn)行“采購明細(xì)單”入庫信息的統(tǒng)計，點數(shù)入庫。
9、測試借料必須填寫借料單、且需要注明該物料是剛采購的物料還是庫存物料，以便后續(xù)確認(rèn)累計入庫數(shù)量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數(shù)確認(rèn)，且需要將合格品和不合格品進(jìn)行區(qū)分放在指定區(qū)域。
10、倉庫入庫人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對每一個采購入庫物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量（可查貼條碼人員最后點數(shù)數(shù)量和自己點數(shù)確認(rèn)的數(shù)量）是否相符，不符合的需要追查原因到底并解決完成。
11、所有入庫物料在外箱上需要有物料標(biāo)示，包含物料等級和儲位信息。材料入庫后保管員盡量按照先進(jìn)先出的原則，保證材料不過保質(zhì)期。
二、物料出庫
1、材料出庫應(yīng)本著先進(jìn)先出的原則，按照材料保存期限，對于保質(zhì)期短的材料應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)放。
2、生產(chǎn)領(lǐng)料流程：車間主任開具《生產(chǎn)計劃》，保管員據(jù)此根據(jù)實際生產(chǎn)定額打印《湖南桑樂生產(chǎn)領(lǐng)料單》，各班組根據(jù)《生產(chǎn)計劃》指定專人領(lǐng)料，保管員根據(jù)《湖南桑樂生產(chǎn)領(lǐng)料單》發(fā)貨，發(fā)完貨后保管員將《湖南桑樂生產(chǎn)領(lǐng)料單》存檔。若有特殊情況需臨時調(diào)整《生產(chǎn)計劃》或?qū)嶋H生產(chǎn)量與《生產(chǎn)計劃》有差別，由各班組長根據(jù)實際生產(chǎn)量開具臨時領(lǐng)料單，保管員據(jù)此發(fā)貨并登記到《湖南桑樂生產(chǎn)領(lǐng)料單》，直至《湖南桑樂生產(chǎn)領(lǐng)料單》完全執(zhí)行完畢保管員再將《湖南桑樂生產(chǎn)領(lǐng)料單》存檔。若《湖南桑樂生產(chǎn)領(lǐng)料單》在一周內(nèi)沒有執(zhí)行完畢，保管員須及時通知車間主任，由車間主任負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理。保管員每天將庫存、實際使用情況登記記賬。材料保管主任及材料保管員每月25號配合財務(wù)監(jiān)理對材料庫進(jìn)行盤點并填寫《庫存盤點表》，做到日清月結(jié)。
3、領(lǐng)料時須注意方法，不要堆積過高，損壞原料。領(lǐng)完料后將推車放在出貨組指定位置檢驗核實后出庫。
4、材料保管員按照《湖南桑樂生產(chǎn)領(lǐng)料單》的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行發(fā)貨，并對《湖南桑樂生產(chǎn)領(lǐng)料單》進(jìn)行復(fù)查，以免發(fā)生錯誤。出庫的物料及時入賬，做到帳實相符。
5、“出庫單”發(fā)完貨后需要及時將物料給到相關(guān)部門，并要求其簽名確認(rèn)。
6、內(nèi)部領(lǐng)料需要部門相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字方可發(fā)貨。
7、經(jīng)常對材料進(jìn)行抽查檢驗，保證不合格材料不出材料庫。
本制度自2010年2月1日開始執(zhí)行
財 務(wù) 部
2010.2.1
物資采購及出入庫管理制度篇十五
為貫徹實施《疫苗流通和預(yù)防接種管理條例》（以下簡稱條例），執(zhí)行《預(yù)防接種工作規(guī)范》（以下簡稱規(guī)范），確保我縣免疫規(guī)劃和預(yù)防接種工作的開展，結(jié)合我縣實際，制定本制度。
第一條 根據(jù)《條例》的規(guī)定，疫苗管理分為兩類。第一類疫苗是政府免費向公民提供，公民應(yīng)依照政府的規(guī)定受種的疫苗，各級供應(yīng)下發(fā)時不準(zhǔn)收取任何費用。第二類疫苗是公民自費并且自愿受種的其他疫苗，二類疫苗的收費應(yīng)執(zhí)行物價主管部門核定的標(biāo)準(zhǔn)。
第二條 設(shè)立專（兼）職人員負(fù)責(zé)疫苗管理工作，建立健全領(lǐng)發(fā)手續(xù)和帳目，做好疫苗的儲存、領(lǐng)發(fā)和結(jié)算等工作。
第三條 疫苗管理人員及接種人員必須熟悉和掌握疫苗知識、性質(zhì)、保存運輸和使用注意事項，掌握禁忌癥。疫苗預(yù)防接種人員應(yīng)掌握各種疫苗的免疫程序、使用指導(dǎo)原則和工作方案。
第四條 疫苗計劃的制定要遵循“保證需要，適當(dāng)儲備，避免浪費”的基本原則。嚴(yán)格按疫苗的實際需要量制定計劃使用。
第五條 必須從縣疾控采購疫苗；
第七條 認(rèn)真做好疫苗購進(jìn)驗收記錄，切實做到票、賬、貨相符。購貨數(shù)量、供貨單位、購貨日期、質(zhì)量情況（溫度）及驗收人簽名等。購進(jìn)驗收記錄的填寫，必須真實、完整，不可漏項，并妥善保存2年備查。
第八條 二類疫苗資金要納入本單位財務(wù)管理，做到專款專用，不得挪用擠占，及時做好清欠和還欠工作，確保疫苗資金周轉(zhuǎn)暢通。
第九條 疫苗的分發(fā)要遵循“先短效、后長效”和同批疫苗按“先入先出”的原則，上級供苗單位應(yīng)隨時對地區(qū)間或用苗單位之間的疫苗余缺進(jìn)行調(diào)劑，收回多余疫苗。防止人為因素或管理不當(dāng)造成疫苗失效、浪費。
物資采購及出入庫管理制度篇十六
為貫徹實施《疫苗流通和預(yù)防接種管理條例》（以下簡稱條例），執(zhí)行《預(yù)防接種工作規(guī)范》（以下簡稱規(guī)范），確保我場免疫規(guī)劃和預(yù)防接種工作的開展，結(jié)合我場實際，制定本制度。
第一條根據(jù)《條例》的規(guī)定，疫苗管理分為兩類。第一類疫苗是政府免費向公民提供，公民應(yīng)依照政府的規(guī)定受種的疫苗，各級供應(yīng)下發(fā)時不準(zhǔn)收取任何費用。第二類疫苗是公民自費并且自愿受種的其他疫苗，二類疫苗的收費應(yīng)執(zhí)行物價主管部門核定的標(biāo)準(zhǔn)。
第二條設(shè)立專（兼）職人員負(fù)責(zé)疫苗管理工作，建立健全領(lǐng)發(fā)手續(xù)和帳目，做好疫苗的儲存、領(lǐng)發(fā)和結(jié)算等工作。
第三條疫苗管理人員及接種人員必須熟悉和掌握疫苗知識、性質(zhì)、保存運輸和使用注意事項，掌握禁忌癥。疫苗預(yù)防接種人員應(yīng)掌握各種疫苗的免疫程序、使用指導(dǎo)原則和工作方案。
第五條疫苗計劃的制定要遵循“保證需要，適當(dāng)儲備，避免浪費”的基本原則。嚴(yán)格按疫苗的實際需要量制定計劃使用。
第六條必須從師疾控采購疫苗；
第八條認(rèn)真做好疫苗購進(jìn)驗收記錄，切實做到票、賬、貨相符。購貨數(shù)量、供貨單位、購貨日期、質(zhì)量情況（溫度）及驗收人簽名等。購進(jìn)驗收記錄的填寫，必須真實、完整，不可漏項，并妥善保存2年備查。
第十條二類疫苗資金要納入本單位財務(wù)管理，做到專款專用，不得挪用擠占，及時做好清欠和還欠工作，確保疫苗資金周轉(zhuǎn)暢通。第十一條疫苗的分發(fā)要遵循“先短效、后長效”和同批疫苗按“先入先出”的原則，上級供苗單位應(yīng)隨時對地區(qū)間或用苗單位之間的疫苗余缺進(jìn)行調(diào)劑，收回多余疫苗。防止人為因素或管理不當(dāng)造成疫苗失效、浪費。
二o一一年五月十日
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