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物料管理規(guī)定要求篇一
為進一步加強物料管控工作，節(jié)約資源、杜絕浪費，特制定本規(guī)定。
2.適用范圍
本辦法適用于公司行政部、各營業(yè)站、相關部門。
3.職責
3.1各營業(yè)站主管是本營業(yè)站物料管理的第一責任人，全面負責該站點物料申請、領用、發(fā)放的審定。
3.2各營業(yè)站站點文員是本營業(yè)站物料的直接責任人，負責該本營業(yè)站物料的發(fā)放、建檔、錄入、單據(jù)傳遞等具體工作，對物料的完整性、完好性、安全性負責。
4.內容
4.1物料申請
4.1.1各營業(yè)站領用計劃的制訂應切合實際業(yè)務需求，一方面要滿足各階段業(yè)務需求，另外一方面嚴禁浪費。各站根據(jù)每周不同階段業(yè)務需要制訂合理的領用數(shù)量計劃，于每周二、上午將《全一快遞物料申請表》(見附件一)帶回客服部。
4.1.2物料申請流程
4.1.3物料申請數(shù)量計算公式(須對各使用單位負責人及站站點文員進行培訓)：下月物料申請數(shù)量=本月實際收件量×(1+下月預計業(yè)務增長率+物料損耗率)
如：a站11月份實際收件量為10000件，12月預計業(yè)務增長率為15%，物料損耗率為7%，則該站12月份申請物料數(shù)量應為：10000×(1+15%+7%)=12200。
一周物料申請數(shù)量=上月實際收件量×(1+當月預計業(yè)務增長率+物料損耗率)÷4如：紙質文件袋用量(a站11月份實際收件量為10000件，12月份預計業(yè)務增長率為15%，物料損耗為7%，則下周的可用物料量為：10000×(1+15%+7%)÷4=3050個)。半周物料申請數(shù)量=上月實際收件量×(1+當月預計業(yè)務增長率+物料損耗率)÷8如：運單領用量(a站11月份收件量為10000件，12月份預計業(yè)務增長率為15%，物料損耗為7%，則該站半周的可用物料量為：10000×(1+15%+7%)÷8=1525個)。目前我司實行每周發(fā)放物料1次(即每周二)，因此各站適用“一周物料申請數(shù)量”的計算公式。
4.1.4注意：物料損耗率暫定為7%，各營業(yè)站的業(yè)務增長率由市場部提供，由經(jīng)理核定，以每月經(jīng)理辦公會議公布的數(shù)據(jù)為準。
4.2物料發(fā)放
4.2.1總務接到申請表后，要根據(jù)站點的業(yè)務量等情況對《全一快遞物料申請表》進行審核把關，對超出限額部分進行合理調整，特殊情況站點如需超限領取物料，須在申請表后附上相關情況說明，否則不予發(fā)放。
4.2.2總務給各站發(fā)放物料的時間定為每周二下午15：30，跟交接車一起帶回各站點。
4.2.3物料發(fā)放流程：
4.2.4總務必須做好各種物料的前期發(fā)放儲備工作，并保證50%的安全用量?？倓毡仨氉龊梦锪系倪M出庫登記工作，經(jīng)理辦公室將每月進行抽查，并結合公司制度予以獎懲。
4.2.5營業(yè)站由站點文員負責發(fā)放本站的物料，發(fā)放物料時，要求站點文員須將發(fā)放的物料登記在《全一快遞物料領用表》，按日期、品名、數(shù)量、領用人簽字、異常情況備注說明等順序記錄在案，使每一類物料都能有據(jù)可循、有數(shù)可查。總部將組織人員每月抽查，并結合公司制度予以獎懲。
4.3物料盤點
4.3.1每月30日(或31日)為客服部、各營業(yè)站物料盤點時間，當天的所有物料不得辦理入賬或出庫手續(xù)，等盤點結束后才可以辦理相關手續(xù)。各營業(yè)站于每月1日前將《月底結存物料統(tǒng)計表》交至客服部匯總。
4.3.2營業(yè)站在盤點時，須將放置于客戶處的相關物料數(shù)量計入當月結存進行統(tǒng)計。要求站點文員、外務員對放置于客戶處的物料進行嚴格管控，要求外務員隨時了解客戶物料庫存情況，并于月底將數(shù)據(jù)報至站點文員。在相關客戶取消與我司合作或相關物料不再需要使用時，外務員必須及時將存放于客戶處的物料索回，對因此給公司造成損失的，將追究相關外務員、站點文員及站主管的責任。
4.4表格填制
4.4.1站點站點文員負責填制本站發(fā)生的所有物料領用發(fā)放記錄，并保證所填制的表格完整、真實、準確，禁止弄虛作假，偽造數(shù)據(jù)。
4.4.2填制時間必須及時，在相關人員領用物料后及時填制相關數(shù)據(jù)并核對無誤，做到賬物相符、賬表相符。
4.4.3如果在使用過程中出現(xiàn)遺失、損壞或其他原因造成的物料缺失，使用人員要如實向站點文員報告，站點文員均要按時如實登記，保證發(fā)出的物料與領用的物料數(shù)據(jù)一致。
4.4.4各營業(yè)站、客服部提供的數(shù)據(jù)是財務盤點入賬和制訂下一步工作的依據(jù)，務必切實保證數(shù)據(jù)的準確性。
4.5獎罰規(guī)定
4.5.1每月5日物料管理員根據(jù)每個營業(yè)站的業(yè)務量和物料的使用情況進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計，對上月物料損耗率高于7%(不含7%)的站點進行處罰(按超出部分物料實際價值的50%-80%罰款)。
4.5.2各站站點文員每月根據(jù)每位外務員的業(yè)務量和物料使用情況進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計，對物料損耗率高于4%-7%的外務員進行口頭警告，對物料損耗率高于8%以上的，報至公司行政部進行處罰(按超出部分物料實際價值的80%-100%罰款)。對其次月物料的領取辦法將采用廢舊物料的“以舊換新”的方法改善其鋪張浪費的行為)。
4.5.3對物料損耗率低于3%(不含3%)的站點及個人，公司將給予100-500元不等的獎勵。
5解釋
本辦法由客服部行政負責解釋。
6細則
6.1公司行政負責訂購和發(fā)放作業(yè)物料、辦公用品。
6.2公司各部門、各營業(yè)站(簡稱各單位)根據(jù)自身需求和滿足1周作業(yè)儲備要求及時申領和補充作業(yè)物料，各營業(yè)站主任負責作業(yè)物料、辦公用品的內部申領和使用監(jiān)督，所有物料和辦公用品所產生的全部費用納入各站的績效考核體系。
6.3各單位在行政申領物品時，必須填寫《全一快遞物品申領表》
6.4各部門內部建立員工物品領用檔案，即員工在單位內部領取個人作業(yè)物料和辦公用品，必須在《全一物品領用表》上簽字確認，每月底將表匯總交客服審核備案。
6.5公司行政協(xié)助公司各單位提高作業(yè)物料、辦公用品的使用效率
6.5.1以下作業(yè)物料和辦公用品若第一次已經(jīng)申領過，各單位需要再次申領的，需要將已不能使用的舊物退回客服部，經(jīng)檢驗確認不能使用者方可領用新品，否則，依照行政部總務按公布價由持有人自行購買
6.5.1.1辦公室用：裁紙刀、各項印章、訂書機、網(wǎng)絡電話機、文件夾、文件架等
6.5.1.2員工個人用：員工用包、彈簧秤、部分印章、胸卡等
6.5.2各種物料的配給數(shù)量均按照新開站點物料領用表規(guī)定數(shù)量一次性配足，其中工裝、業(yè)務包等員工個人用物料依照員工數(shù)量變化發(fā)放、補齊
6.5.3員工離職時須將領用物品全部交還，若不能交還的，依照客服部所列價格從入職保證金中扣減
6.6各單位使用的電腦、巴槍、電子秤一次申領后，凡是需再次申領必須向客服部提交正式申請，經(jīng)公司經(jīng)理批準后方可申領。
6.7所有需在當?shù)鼐S修的辦公設備或家具類物品，由各站提出申請經(jīng)批準后自行維修，但維修費用單據(jù)必須經(jīng)客服主管審核方可進入財務報銷流程。
注：以上所用表格在客服領取
物料管理規(guī)定要求篇二
一、目的：為了控制生產成本，規(guī)范公司物料管理，保證生產正常進行，物流暢通，加強倉儲人員責任心，特制定本制度。
二、運用范圍：公司所有倉庫及涉及部門
三、內容：
1、物料管理包括：物品購買程序、物品入庫程序、物品領用程序、工具管理程序、倉庫管理制度。
2、物品購買程序：
(1)凡因生產或工作需要，需購置原材料或其它物品，必須由需求部門組長提出申請，并填寫《請購單》，統(tǒng)一由主管審核，廠長批準以后采購部門方可購買，否則由采購部門負責。
(2)玻璃原片由生產部計劃文員申請，生產廠長審批;五金、輔料、勞保用品由其倉管員申請，采購經(jīng)理審批;機械零配件、電器由機修工負責申請，生產廠長審批，百葉原材料、輔料由其倉管員負責申請，技術部經(jīng)理審批;其它由各部門負責。
(3)各部門在編制采購計劃時，必須確定合適的數(shù)量，保證所需的物品不應發(fā)生囤料。造成倉庫占用大量資金。為避免數(shù)量嚴重超標，各責任部門應根據(jù)生產實際需要和采購周期，制定安全庫存量上報審批。
(4)采購人員必須按照《請購單》上寫的物品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量進行采購，并確保按時到貨。
(5)倉管員在到貨時憑送貨單驗收到貨的名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價、供應商的名稱、到貨時間等內容。做好與質檢部門的聯(lián)系，填寫《入庫單》并會同質檢人員簽字，同時做好電子檔臺賬。
(6)采購員必須做好返工與退貨的跟蹤，以免使公司造成損失。對本公司造成實際性損失的，則須向供應商進行索賠。
3、物品入庫程序：
(1)玻璃原片由生產部叉車司機負責點數(shù)接收，倉管員進行質量檢驗、簽收，填寫《入庫單》會同叉車工簽字。
(2)玻璃輔料及公司工具由倉管員簽收并填寫《入庫單》，采購經(jīng)理簽字。
(3)百葉原材料、輔料由其倉管簽收并填寫《入庫單》，技術經(jīng)理簽字。
(4)倉管人員進行數(shù)量清點，確定要入庫的材料數(shù)量與《送貨單》、《入庫單》相符。如倉管員沒有進行清點，而將貨物入庫時，造成的損失由倉管員負責賠償。
4、物品領用程序：
(1)各部門領用材料必須憑《出庫單》到倉庫領用材料，嚴禁私自到倉庫領用材料。
(2)《出庫單》由用料部門組長開具，由各部門主管或廠長審核批準，倉庫才能辦理發(fā)料。
(3)各部門主管在審核時，必須抱著對公司負責任的態(tài)度，嚴格把關，審核所要領用的材料是否真是工作所需要，是否需要那么多的量。
(4)倉管員發(fā)料時，必須根據(jù)《出庫單》上載明的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量進行發(fā)料，不得多發(fā)。屬于連續(xù)性的物品，不得多發(fā)給一個部門(例：手套，護腕等)。
(5)各部門的倉庫領用材料必須指定專人，并經(jīng)各部門主管同意，領用人員名單在各部門主管，公司管理部備案。
5、工具管理程序：
(1)工具管理涉及工具保管、購買、使用、報廢、調換、退回等內容。
(2)倉庫須建立專門的工具賬本，對每件工具祥細記錄，工具的入庫、在庫、出庫、退回、報廢、調換等詳細內容。
(3)員工領用工具需填寫《工具領用單》經(jīng)各部門主管批準同意后倉庫才能發(fā)放。沒辦理手續(xù)倉庫私自發(fā)放的，由倉庫管理員負責。
(4)員工領用工具由本人保管，在使用時應文明操作，做好維護保養(yǎng)工作，凡使用不當或丟失、損壞的由本人負責賠償。
(5)員工因各種原因離開公司須先到倉庫辦理工具退庫手續(xù)，并有倉庫管理員簽字。人事部門才能辦理離職手續(xù)，對缺損的工具由人事部門在核算工資予以扣除。
(6)倉管員在辦理退庫手續(xù)時，倉管員仔細檢查工具的好壞，如不能確定則叫設備管理員共同確定。否則損失的工具由倉管員負責。
(7)因使用時間或其它原因工具要求調換的，則應填寫《工具調換申請單》同所在部門主管及設備管理員審核同意，才能到倉庫辦理調換手續(xù)。
(8)各部門提出所要的工具，須有各部門提出填寫《請購單》，報請廠長同意，采購員才能采購。
6、倉庫管理制度：
(1)要求各部門，特別是各倉管員必須嚴格按本制度規(guī)定的程序序進行操作，嚴禁私自更改。
(2)財務部對本制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，對不符合規(guī)定要求的應立即匯報廠長，并提出整改意見。
(3)對不能按本制度進行操作，視情況輕重分別給予警告、經(jīng)濟處罰。對屢教不改的，又屢次屢犯的，作調離工作崗位或開除出廠處理。
(4)對提出完善意見被公司采納的，特給予公開表彰并給予經(jīng)濟獎勵。
四.其他規(guī)定
1.本制度的修訂權和解釋權屬公司管委會
2.本制度自20xx年3月1日公布執(zhí)行。
xx有限公司
物料管理規(guī)定要求篇三
一、庫房管理
1、必須按質按量驗收物資，無計劃或質量不合格一律拒絕入庫。凡因擅自入庫造成積壓或浪費將追究庫管人員經(jīng)濟責任;
2、必須嚴格發(fā)料手續(xù)和發(fā)料制度，按計劃、定額發(fā)料，嚴格執(zhí)行有色金屬、電氣件、設備配件、量具、刃具及各類工具等領用交舊領新制度，做到不徇私情，一視同仁。凡因庫管人員不執(zhí)行領料制度多發(fā)、漏發(fā)、錯發(fā)器材等造成經(jīng)濟損失的要承擔經(jīng)濟責任;
3、各類物資管理要做到收發(fā)及時準確，帳、物、卡、資金四對口，做到貨位固定化、存放合理化、計算準確化、庫容整潔化，放火、防盜，保證庫存物資不霉、不爛、不銹完好無損;
4、為保證生產正常需求，庫管人員必須定期深入生產班組熟悉生產業(yè)務，及時掌握生產用料和缺口物資，每星期按儲備定額做出一次庫存物資補充計劃(除急件外)，以確保生產常用和易耗物資的供應。因沒有提請補充計劃而影響生產或因計劃不準確造成積壓，由庫管人員承擔一定的經(jīng)濟損失;
5、庫管員出帳要準確及時，做到帳本整潔干凈、書寫清楚、計算準確、不涂改挖補，每月按規(guī)定時間將帳本保送財務科進行稽核。
二、發(fā)料管理
1、嚴格按計劃發(fā)料，認真填寫領料單全部內容，要求字跡整潔準確。
2、生產產品所用的原材料，按計劃核準發(fā)料。生產過程中出現(xiàn)廢品需重新領料時，由質檢人員出據(jù)廢品通知單，車間領導簽注意見才能發(fā)料，此單每月定期上報公司主管領導;
3、勞保用品嚴格按公司有關規(guī)定發(fā)放，由庫房負責建立個人領有勞保用品臺帳。特殊情況由公司主管領導審批后發(fā)給。
三、工、檢、量、刃具管理
1、建立、健全工、檢、量、刃具個人臺帳，嚴格執(zhí)行交舊領新制度;
2、除定額刃具考核外，借用的任何刃具由于主觀原因而損壞者，要識所借用的新舊程度計價賠償。所有領(借)料單須由該車間領導審判簽字后才能發(fā)給;
3、配發(fā)的工、檢、量具在使用期限內損壞或丟失等需重新領有時，應書面寫出原因經(jīng)該車間領導審批才能發(fā)給，檢、量具必須經(jīng)技質科負責人審批、編號后才能發(fā)給。具體賠償經(jīng)額根據(jù)使用時間而定;
4、工、檢、量具的配發(fā)應按公司有關規(guī)定進行，工具領料單由該車間領導審批，檢、量具領料單由該車間領導審核，技質科審批、編號后才能發(fā)給;
5、所借用的工、檢、量、刃具等在歸還時，必須保持完好無損、干凈，并按相關要求進行防銹處理，若因庫管人員失職造成的經(jīng)濟損失由庫管人員賠償;
四、鋼材、下料管理
1、必須將鋼材堆碼在指定料架上，掛好明顯的標識牌;
2、嚴格按車間生產計劃派工單進行下料。所下的料坯必須經(jīng)檢驗合格后才能入庫，并堆碼在指定料倉內，料倉應掛明顯的標識牌注明材質、規(guī)格及產品名稱圖號，對剩余的材料或料頭應打上鋼號、標記堆放在規(guī)定位置，注意保管;
3、必須嚴格按班組生產計劃如數(shù)發(fā)料。班組因特殊原因沒有將料坯用完需退回庫房時，班組應注明原因，當班質檢人員復合產品、材質，經(jīng)該車間值班領導審批后才能退庫。若因錯發(fā)、混料造成事故時，當事人應承擔全部經(jīng)濟損失。
五、產品管理
1、所有入庫的鍛件產品、機加總成件產品，必須收到產品檢驗合格證后才能入庫，并堆碼在規(guī)定區(qū)域;
2、要求所有產品出庫必須隨帶產品合格證。并建立健全產品入、出庫的時間、產品生產日期、質檢合格證簽發(fā)人員、發(fā)運人等，以便質量跟蹤。
物料管理規(guī)定要求篇四
一? 倉庫日常管理
1 、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬。
2 、必須嚴格按照倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆登記明細帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記明細帳,保證帳物一致。 3 、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、腦三者一致。如有變動及時向領導反映，以便及時調整。
4 、倉管人員應嚴格控制各類物資的庫存量;定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門領導。
二、入庫管理
1 、物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入
庫手續(xù);拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。
2 、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的原料一律不得入庫存放。同時必須在短期內通知經(jīng)辦人員負責處理。
3 、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與送貨單一致。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的金額一致。
三、出庫管理
1 、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續(xù)，特殊材料須持有門店經(jīng)理的批復單，方可領用。并做到限額領料，倉管員應開具領料單，經(jīng)領料人簽字，登記入帳。
2、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。 發(fā)現(xiàn)物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、或損壞等)，應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
四、倉庫是財物重地，非保管人員不得隨意進出停留，不允許代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。
五、原料庫房要明亮通風，定期檢查，，不能有過期或霉變現(xiàn)象;各庫房衛(wèi)生要每日一小清，每周一大清，保持庫房內貨架、地面及墻壁干凈，無塵土、油污、面粉、米粒及雜物，保持干爽無異味。
六.配備擋鼠板，做好防蠅、防塵、防鼠、防潮“四防”工作。
七.倉庫管理員應責任心強，監(jiān)守崗位，無故不能離崗。對突發(fā)事件能及時處理和協(xié)調，保證生產的順利進行，嚴防意外事故發(fā)生。
物料管理規(guī)定要求篇五
1. 適用范圍：
適用于本公司所有存儲的原材料、半成品、成品和包裝材料的儲存期限以及超期物料的管理。
2. 職責：
2.1.倉庫：負責物品的標識、超期物品的報檢，庫存不能使用物料的報廢。
2.2.品質：負責超期物品的抽檢。
2.3.生產部：配合倉庫和品質對物料進行全檢。
3. 管理規(guī)定：
3.1物品的儲存期限(以原材料或產品標簽上注明的日期計算)。
3.2 倉管員在日常管理中一旦發(fā)現(xiàn)有超期物料的就必須標識出來，填寫《報檢單》備注送檢原因送交品質部檢驗，品質將按標準進行抽檢，抽檢不合格者，按《不合格品控制程序》處理。
3.3.庫存超過1個月的成品，在出貨前，生產須送交品質部檢驗，品質將按標準抽檢，抽檢不合格者，按《不合格品控制程序》處理。
3.4 檢驗后應做好相應的標識并將檢驗結果記錄于相應的檢驗記錄單中。
3.5 倉庫對超期或重新送檢不合格者，經(jīng)判定不能使用進行報廢處理,并記錄于《報廢清單》中。
物料管理規(guī)定要求篇六
一、目的
規(guī)范物業(yè)公司采購流程，明確采購責任，對采購過程進行管控，確保采購的物資、服務符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益。
二、適用范圍
物業(yè)管理所需要的所有物資(如項目開辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關部門所需物資等)的采購活動。
三、職責
1.各物業(yè)管理處：物業(yè)主任負責制訂采購計劃申請，并協(xié)助進行物資核對、清點入庫;
2.管理部：負責審核采購計劃，包括計劃內和計劃外物資采購申請。
四、采購物資的分類
a類：辦公、勞保用品以及各物業(yè)下屬部門日常耗材(如維修材料、農藥等),單價<1000元
b類：辦公設備、辦公家具等固定資產，單價≥1000元或≤5000元
特殊類：大金額固定資產，單價>5000元
五、采購、入庫、報銷流程
1.提出采購申請
各物業(yè)管理處負責人根據(jù)下月的物資預計用量及月末庫存情況，一般情況在每月25日之前以《采購申請單》的
一、目的
規(guī)范物業(yè)公司采購流程，明確采購責任，對采購過程進行管控，確保采購的物資、服務符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益。
二、適用范圍
物業(yè)管理所需要的所有物資(如項目開辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關部門所需物資等)的采購活動。
三、職責
1.各物業(yè)管理處：物業(yè)主任負責制訂采購計劃申請，并協(xié)助進行物資核對、清點入庫;
2.管理部：負責審核采購計劃，包括計劃內和計劃外物資采購申請。
四、采購物資的分類
a類：辦公、勞保用品以及各物業(yè)下屬部門日常耗材(如維修材料、農藥等),單價<1000元
b類：辦公設備、辦公家具等固定資產，單價≥1000元或≤5000元
特殊類：大金額固定資產，單價>5000元
五、采購、入庫、報銷流程
1.提出采購申請
各物業(yè)管理處負責人根據(jù)下月的物資預計用量及月末庫存情況，一般情況在每月25日之前以《采購申請單》的購的人員，由其在合格供應商處進行采購。嚴格控制在計劃范圍內安排開支。
所采購的物資有質保要求的貴重物資應簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評審。
如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應由各物業(yè)管理處提出追加預算申請，并詳細說明原因。
采購人員在支付費用及采購物資前需借款時，由經(jīng)辦人填寫《借款單》，經(jīng)街道主任審批后，財務部根據(jù)相關合同、協(xié)議辦理借款。
5.物資入庫
采購回來的物資由提出采購計劃的物業(yè)負責人、物資管理員驗收，驗收合格后辦理入庫手續(xù)并填寫物資入庫單，留下記錄。
物資采購入庫后，領用物資時，填寫物資出庫領用單，并做好登記，建立物資臺帳。
6.報銷
經(jīng)驗收合格無誤的物資采購入庫后，采購人員以《費用報銷單》的形式于每月28日之前，向公司財務部提出報銷申請，并附上經(jīng)審批完成的物資采購清單、入庫單及相應發(fā)票。
物料管理規(guī)定要求篇七
1.目的
對物業(yè)采購各類物資的管理進行控制，對完成企業(yè)日常工作所需及采購物資的品質起著至關重要的作用;
2.范圍
適用于物業(yè)固定資產與非固定資產物資采購管理的控制，公司實行集中統(tǒng)一采購;
3.物資分類
a類：辦公用品(含電腦耗材類)、勞保用品，及各單位日常使用的低值耗材(單價低于500元)等非固定資產
b類：辦公設備(含電腦、打印機、投影儀等)、辦公家具等固定資產;單價高于500元的非固定資產類;
c類：應急類物資
4.采購管理
4.1先批后買原則
公司采購必須填制《物業(yè)物品采購單》(附后，以下簡稱《采購單》)，申請單位、申請人填寫《采購單》，注明采購項目類別、說明采購原因，經(jīng)物業(yè)總經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批后交由采購人員進行辦理; a類物資：控制合理庫存前提下，每月25日前經(jīng)物業(yè)總經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批后，交由采購人員辦理;
b類物資：合理調配、公司協(xié)商后，使用期提前10日，經(jīng)物業(yè)總經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批后，交由采購人員辦理;
c類物資：電話請示相關領導，經(jīng)領導同意后，交由采購人員辦理。事后2個工作日內，申請單位辦理審批后續(xù);
4.2詢價議價原則
固定資產及非固定資產的采購詢價，必須有三家以上的供應商報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資質等因素的基礎上，進行綜合評估，并與供應商確定最終價格(臨時性、應急性采購不適用);
4.3樣品封存原則
針對有一定使用時限的物資(相對低值的、可提供樣品的)，要做到樣品封存，做到采購物品與樣品一致;
4.4職責分離原則
采購人員不得參與所采購物資的檢驗、驗收，采購物資由物資管理人員對數(shù)量、質量進行核對。物資管理人員對于所接收的物資，在接收時發(fā)現(xiàn)問題的，當即提出異議，與采購人員及時溝通，由采購人員與供應商溝通并解決;所采購物資在使用過程中出現(xiàn)問題的，由使用單位通知物資管理人員，物資管理人員對涉事物資暫時封存，由采購人員與供應商溝通并解決;
4.5一致性原則
采購物資必須與采購單中所列要求保持一致，在市場條件不能滿足使用部門要求的、或成本太高的，采購人員應及時向上級領導匯報、反饋信息，經(jīng)協(xié)調后，制定最終采購計劃;
4.6合同會審原則
大宗物資采購，除符合上述4條原則外，還應做到合同會審，使用單位、采購人員、物業(yè)總經(jīng)理、地產總經(jīng)理，調研匯總后，經(jīng)領導審核許可后，方可執(zhí)行合同簽訂程序;
5.供應商管理
5.1供應商選擇
5.1.1供應商必須證照齊全，具有相關資質;如由特殊物品采購，供應商還應具有國家法律規(guī)定的相關證件;
5.1.2 選擇供應商必須進行詢價和綜合評估，若供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資質、業(yè)績等，供應商報價不能作為唯一參考因素;
5.1.3 為保證供應渠道順暢，防止突發(fā)情況，應有兩家以上供應商為備用供應商;
5.2合同供應商登記、歸類、存檔，定期協(xié)助財務部門與供應商對賬;
5.3 定期走訪合同外供應商，擇優(yōu)更換或淘汰現(xiàn)有供應商;
6.合同簽訂管理
6.1董事長(法人)委托人對外簽訂、履行合同，必須按照國家合同法的有關規(guī)定辦理。
6.2意向合同必須進過合同會審后，方可簽訂。簽訂合同一律使用“合同專用章”;合同簽訂后，即分類匯編、存檔，分送有關部門;
6.3簽訂采購合同，必須比質、比價，擇優(yōu)選訂。
7.借款及費用報銷管理
7.1 合理借款：針對性采購，借款金額保持在采購預計總金額的±5%左右;
7.2 憑票報銷：采購完成、入庫后，采購經(jīng)辦人憑銷貨單、入庫單、發(fā)票至財務部辦理報銷事宜;
7.3 掛賬處理：需要簽訂合同的、存在掛賬的供應商，嚴格按照合同規(guī)定執(zhí)行;
7.4 嚴格按照公司頒布的財務管理制度執(zhí)行;
8.采購人員廉潔管理
8.1積極維護企業(yè)利益，提高采購質量，降低采購成本;
8.2加強學習，提高認識，增強法治觀念;
8.3廉潔自律，嚴禁接受供應商各類回扣、禮品;
8.4嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受各部門監(jiān)督，并有義務提醒各部門按程序提報申購計劃;
8.5工作認真仔細，不因自身工作失誤給公司造成損失。
8.6努力學習業(yè)務，廣泛掌握與本公司業(yè)務相關的新事物及市場信息。
9.本制度經(jīng)總經(jīng)理審批后實施，修正、廢止時亦同。
物料管理規(guī)定要求篇八
一、 入庫管理
(一) 庫管員嚴格填寫《入庫單》;
(二) 庫管員接收入庫物資時，應與申請物資入庫人員共同核 實《入庫單》明細是否與申請入庫物資相符、檢查包裝是否完好;庫管員要嚴格把關，有以下情況時庫管員可拒絕驗收并通知有關責任人： 1、申請物資入庫人員未在入庫核對現(xiàn)場的;
2、所需入庫物資與《入庫單》標注明細不符的;
3、所需入庫物資存在質量缺陷或包裝損壞影響其使用的。
(三) 入庫物資清點完畢后，經(jīng)申請物資入庫人員及庫管員雙 方簽字后,完成入庫手續(xù)。
二、 倉庫管理
(一) 物資入庫后，庫管員需按其不同類別、性能、特點和用途 分類、分區(qū)碼放，并做好入庫賬冊登記工作;
(二) 庫管員對常用物資要隨時盤點，對庫存物資每月進行一次 盤點，檢查庫存的余缺、帳物是否相符;盤點時要保證盤點數(shù)量的準確性，書寫數(shù)據(jù)時要清晰、標準，保管好盤點表，嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù);盤點過程中發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因，對發(fā)生變更的庫存產品要及時做好變更登記，保證帳物相符;對保質期臨近的庫存物資，庫管員應提前一個月將情況報告給辦公室主任;盤點需由包括庫管在內的兩名工作人員同時進行, 辦公室主任對月盤點情況進行抽查;
(三) 庫管員嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改; (四) 禁止無關人員進入倉庫;
(五) 合理安排倉庫庫容、對不同物資采取合理保護措施，防止 物資因各種原因受到損壞;庫房內嚴禁吸煙，做到防火、防盜、防潮。
三、
物資領用
(一) 物資領用實行出庫登記制度，庫管員嚴格填寫《出庫單》 并由領用人簽字確認，經(jīng)由主管部門的公司領導簽字批準后方可辦理領用;
(二) 如遇物資需緊急領用時，領用人應電話請示總經(jīng)理或主管 領導批準，庫管員核實后方可辦理出庫事宜，但事后領用人須補報領導簽字批準手續(xù)并交于庫管員;
(三) 庫管員根據(jù)物資入庫時間，遵守“先進先出”的出庫原則; (四) 已領出物資使用剩余后，無論包裝是否完好，必須及時返 還倉庫，在經(jīng)庫管員確認該剩余物資不影響下次使用的前提下，庫管員填寫《入庫單》，將剩余物資接收入庫進行統(tǒng)一管理。
附：1、《入庫單》
2、《出庫單》
3、《庫存明細單》
辦公室 20xx年9月13日
物料管理規(guī)定要求篇九
1、 目的
對公司生產經(jīng)營過程中產生的庫存、呆滯、過期物料進行及時有效的預防控制和處理。降低庫存物資積壓，提高物料儲存能力、提高存貨周轉率，促進公司物資的良性運作。
2、庫存、呆滯、過期物料定義
是指儲存期限超過一定時限仍未使用過的物料，或一年內有使用但存量過多、用量極少、庫存周轉率極低的物料,以及超過可儲存期限的物料。
3、范圍
適用原材料、包裝物、低值品、半成品、在制品及成品呆滯、過期物料的處理。
4、職責
4.1生產部：負責定期對車間的物料進行盤點、清理、退庫工作，同時實施返工返修工作。
4.2 品質部：負責庫存、呆滯、過期物料質量的判定工作，判定結果可分為：合格、返工返修、報廢、回收利用等。
4.3技術部：因客戶產品改變、產品優(yōu)化，技術變更(包括更改原材料、更改配件、工藝單變更、品質變更、成本優(yōu)化等引起的變更)，技術部應在變更發(fā)生后一天內通知采購部并給予相關指引，以防止庫存、呆滯、過期物料的產生。已造成呆滯、過期物料情況發(fā)生的，應提出相應的處理意見。
4.4 業(yè)務部：因銷售訂單取消或變更、市場需求預測變化，業(yè)務部應在變更發(fā)生后一天內通知采購和生產部并給予相關指引，以防止庫存、呆滯、過期物料的產生。對造成呆滯、過期物料情況發(fā)生的，由采購部的安排，參與評審，并提出相應的處理意見。
4.5 倉庫：負責定期對在倉的庫存、呆滯、過期物料進行盤點、清理、退庫工作，并接受采購部安排，參與呆滯、過期物料的評審和處理工作。
4.6 生產部：負責生產過程中呆滯、過期物料產生的預防控制工作，提出呆滯、過期物料處理申請，判定呆滯、過期物料產生的原因，組織相關部門進行評審工作，對評審結果提交相應的部門進行處理，并對評審工作做出結論上報公司領導。
4.7倉庫：負責呆滯、過期物料的接收、儲存管理工作;負責提供庫存、呆滯、過期物料統(tǒng)計清單;配合相關部門作好庫存、呆滯、過期物料處置工作，包括可回收利用的呆滯、過期物料的更換以及物料產生的呆滯、過期物料返工返修或處理、配合采購部退換等聯(lián)系工作。
4.8后勤部：負責呆滯、過期物料的變賣等處理工作，并在接到報廢通知起兩周內按環(huán)保體系的要求處理廢品。
4.9 財務部：負責對庫存、呆滯、過期物料處置過程的監(jiān)控、核價、評估及賬務處理等工作
4.10 總經(jīng)理：根據(jù)此規(guī)定的權限對呆滯、過期物料的處置進行審批。
5、庫存、呆滯、過期物料處置程序
5.1 呆滯、過期物料處置每一年組織一次盤點清理工作。
5.2 采購部在接到清單后兩天內提出處理申請并組織相關部門進行呆滯、過期物料處置評審工作，相關部門在兩天內提出處理意見。
5.3 技術部、生產部及品質部同時對提報的呆滯、過期物料清單及申請在兩天內進行判定，作出評審意見。
5.4 評審意見完成次日,倉庫將相關處理報告和清單提交財務部，財務部在三天內完成核價工作，作出審核意見并報送總經(jīng)理審批。
5.5 后勤部根據(jù)最終的審批意見，在收到審批意見后一周內進行一一處理。
5.6 倉庫負責配合呆滯、過期物料現(xiàn)場處理工作。
5.7 后勤部將處理的相關單據(jù)移交財務進行銷帳處理
6、相關文件
6.1、《不合格品控制程序》
物料管理規(guī)定要求篇十
一、 工作職責：
(一) 物資的出入庫管理
(二) 物資的保管
(三) 物資的盤點
二、技能要求：
1、熟悉倉庫管理辦法，并能按要求執(zhí)行。
2、了解各類物資的保存方法、注意事項、有效期等。
3、清楚庫內物資的存放地點、大致用途、使用部門等。
三、工作內容
(一) 入庫管理
1、生產物資到貨后，確認物資名稱、型號規(guī)格、供方名稱然后清點數(shù)量。
2、倉庫根據(jù)《送貨單》記錄的數(shù)量清點無誤后，將產品放置于待檢區(qū)，由檢驗員進行檢驗。數(shù)量不準確的，物資名稱型號不清楚的通知采購部處理。
3、上述確認無誤后，在《送貨單》上簽字，并留存根。
4、協(xié)助質檢人員將檢驗合格的物資按要求放置在合格區(qū)域，不合格的物資放置在不合格區(qū)域，并督促采購部及時處理不合格物資。
5、盤點檢驗合格的物資，并將物資放置到規(guī)定區(qū)域(貨架或固定堆放區(qū))，然后將盤點結果錄入計算機。
6、及時更新數(shù)據(jù)庫庫存數(shù)據(jù)。
(二)出庫管理
同型號貨物在出庫時應遵循先進先出原則，以防老化損失。
1、工具：
1) 對借用件必須由借用人員填寫《借用表》(簽字，填寫借用日期)
2) 倉庫根據(jù)實際領用情況，保存各類單據(jù)，做好臺帳管理，并及時更新數(shù)據(jù)庫。
2、元器件：
1) 配料， “元件明細表”為發(fā)料大單。
2) 手工填寫《領料單》為小單，是大單的補充，一般為必要、但設計疏漏的元件和設備?！额I料單》上必須寫明材料的用途、數(shù)量、規(guī)格。領料單一式兩份，領料人與庫管員各自留存?zhèn)洳閷φ铡?/p>
3) 倉庫管理員在發(fā)放物資時，應向收貨人員當面點交清楚，同時必須在有關單據(jù)上填寫實發(fā)數(shù)量，收貨人與發(fā)貨人(保管人員)雙方認可。
4) 如果領料時發(fā)現(xiàn)元件不齊，倉庫管理員要及時通知采購部門，不得拖延。物資的發(fā)放應堅持先進先出的原則。
5) 凡實行以舊換新的物資，應收回舊物，且分區(qū)存放并作明顯標識。
6) 委外加工物資的發(fā)放，需按相應入庫半成品名稱型號數(shù)量開領料單出庫。
7) 倉庫管理員根據(jù)每天的領料情況必須做好臺帳管理，并及時錄入數(shù)據(jù)庫。
(三)保管
應根據(jù)物資的不同性能和特點，合理劃區(qū)存放并標識，做到“二齊”、“三清”、“四號定位”、“五五堆放”、“六防”。
1、“二齊”：庫容整齊，堆放整齊。
2、“三清”：數(shù)量、規(guī)格、材質要清。
3、“四號定位”：區(qū)域、料架、層次、貨位號實行定置管理，對號入位。
4、“五五堆放”：以五為基本單位，定量堆放，達到過目知數(shù)。
5、“六防”：防銹、腐、蛀、潮、混、漏。
6、對易燃、易爆、劇毒等危險品的存放，應采取特殊防護安全措施，指定專人保管。接受安全、環(huán)保部門的隨時檢查和監(jiān)督。
7、對庫存物資應做到帳、物相符，加強盤點工作，做到日清、月抽、年綜合盤點。
8、加強倉庫的安全、保衛(wèi)工作。
9、為確保倉庫保管物資安全，未經(jīng)批準，無關人員一律不得進入庫房。
10、倉庫保管區(qū)應明亮、通風、干燥。
11、倉庫保管區(qū)嚴禁煙火。
12、庫區(qū)內的水、電、氣源，應指定專人負責管理。物資的保管必須做到帳、物相符，并建立健全臺帳，完善數(shù)據(jù)庫。物資如有損失、貶值、失靈、腐爛、失效、流失、短少、銹蝕、報廢時，倉庫應及時隔離并報質檢部鑒定后，將合格的放回原處;不合格的分析原因、查明責任，再根據(jù)質檢部所開的《不合格品處置單》處理，更新數(shù)據(jù)庫。因保管不妥人為造成經(jīng)濟損失時，按公司規(guī)定嚴肅處理。
(四)物資的盤點
1、倉庫可根據(jù)實際采用不同的盤點方式。盤點方式主要有定期盤點、不定期盤點、循環(huán)盤點、重點抽查盤點、永續(xù)盤點等。
2、庫存物資必須做到日清、月結，做到帳、物相符。每月月底經(jīng)過抽盤后，打印庫存報表交部門負責人審核，再將通過審核的報表發(fā)放至采購部、財務部及管理者代表處。必要時采購部可對庫存物資進行抽查，抽查結果與報表有出入時，書面報告管理者代表進行責任追究與處理。
3、對庫存物資應經(jīng)常進行盤點、清查，做到日查、月抽、年(季、半年度)盤點，年終盤點時采購部須派專人協(xié)助盤點，結果報至采購部及財務部。
4、庫存物資每年至少全面盤點一次。
5、倉庫對盤點情況，必須做好記錄。對在盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，應認真分析原因，提出改進措施并組織實施，同時必須將盤點情況上報采購部及財務部。
6、對盤點中發(fā)現(xiàn)的物資盤盈、盤虧，必須經(jīng)過總經(jīng)理審批，并以書面形式下達處理方法后方可轉帳，在批準前，仍按原帳面數(shù)列帳，嚴禁擅自調整。
物料管理規(guī)定要求篇十一
一、目的：
為規(guī)范公司員工車輛的通行和停放，確保車輛、人員安全，保證道路的整潔暢通;
二、管理辦法：
1、凡進入停車場的車輛，應按程序操作：下車打卡—進入停車場—打卡離開停車場 ;
2、車輛停放，必須按指定的車位整齊有序停放;
3、車輛在停車場內應減速慢行，車速不得超過5公里/小時;
4、進場車輛和司機要保持場內清潔，禁止在場內亂丟垃圾與棄置廢、雜物，禁止場內吸煙;
5、車輛進場停妥后，車主應拉緊手掣、熄火、帶走貴重物品;
6、車內嚴禁存放汽油、柴油及棉紗等易燃、易爆物品;
7、進入停車場的車輛必須完好，殘缺或漏油、漏水車不得進入停車場;
8、在停車場內如發(fā)生碰擦等事故，由雙方車主自行協(xié)商解決。公司不承擔任何責任。
四、考核辦法：
1、未按上述規(guī)定整齊有序停放的車輛，由綜合管理辦公室考核50元/次;重犯加倍;
2、在停車場內亂丟垃圾，考核30元/次。重犯加倍;
3、在停車場內吸煙的，考核1000元/次，造成相關損失的，由當事人賠償，重犯按照公司相關規(guī)定執(zhí)行;
4、未按規(guī)定帶走車內貴重物品，如有丟失，由車主本人負責，公司不承擔任何責任;
5、所有車主均有責任維護停車場公共設施不受破壞，任何車輛對停車場造成的損壞或導致他人受傷或損失，必須承擔全部責任;
6、員工嚴禁將停車卡借給他人用于停放車輛之用，一經(jīng)查實，考核100元/ 次，重犯加倍;
7、車輛在停車場內肇事，造成停車場損失的，由肇事車主照價賠償。
以上規(guī)定請各位員工共同遵守，營造一個文明停車環(huán)境。
物料管理規(guī)定要求篇十二
為給本校師生創(chuàng)造一個良好的學習和工作環(huán)境，學校于20xx年暑假期間投入大量資金，在每個教室安裝了立式大功率空調，供師生們夏季防暑降溫使用。為合理使用空調，節(jié)約用電，特制定空調的管理與使用規(guī)定，本規(guī)定從20xx年秋期起執(zhí)行。
一、使用條件
我校采用空調與風扇兼用的辦法度過夏季，根據(jù)天氣情況，最高氣溫超過30℃時，根據(jù)學校安排統(tǒng)一打開空調電源，由班級自主管理使用。
二、使用要求
1、制冷時，空調設定溫度不得低于25℃。
2、空調使用實行“專人負責制”。各班電教委員為具體負責人,主要負責空調的使用和管理?？照{遙控器由電教委員負責，遙控器不得丟失、損壞、否則，將按原價賠償?？照{使用期結束時，遙控器要及時交到后勤處，以便下一年正常使用。
3、空調使用過程中，為節(jié)約用電，各班應關閉門窗，但要注意利用大課間、午休時間關閉空調開窗通風，以保持室內空氣新鮮。
4、第一節(jié)上課前、大課間、午休、課外活動期間各班必須將空調關閉，遇有不在教室上課的情況，也必須將空調關閉。晚自習結束后，各班應確保將空調關閉。
5、后勤處負責空調的定期檢查和維護供電線路，保證用電的安全可靠及空調維修工作。各樓層管理員負責送電和斷電工作。任何人不得隨意拆卸、移動空調、調高或降低空調溫度，要保證空調使用的安全，發(fā)現(xiàn)問題及時向后勤處報告。
6、空調使用時間及溫度設置：按照國家有關辦公及公共場所空調使用的有關規(guī)定，夏季氣溫超過30°c以上方由學校統(tǒng)一安排可使用空調，教室空調溫度設定不能低于25°c，以防止學生進出教室時溫差過大，影響身體健康。具體安排如下：上午7：50—12：10，下午14：20—17：10，晚自習：18：30—21：50(高三可延遲到22：20)，若遇特殊情況另外申請。
三、違規(guī)情況處理
學校對各班空調使用情況作不定期檢查，檢查結果納入學校班級量化考核，白天大課間或上其他課離開教室時沒有關機的，扣5分/次;中午放學時人走未關機，扣10分/次;晚自習結束后人走未關機的，扣20分/次。
物料管理規(guī)定要求篇十三
一、 目的
為提高效率，對從事司機工作人員額外勞動進行合理補償，調動員工工作積極性，保障公司經(jīng)營正常運行，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和文件規(guī)定，結合本公司實際情況，特制定本規(guī)定。
二、定義
本規(guī)定所指加班是指駕駛員在公司正常作息時間之外，需要延長勞動時間或在周末、國家法定節(jié)假日完成額外的工作。
三、 適用范圍
本規(guī)定適用于總裁辦司機以及北京分院司機。
四、管理規(guī)定
1、各級領導員工在使用車輛時，需對車輛使用登記表認真填寫，不得虛報、瞞報。有義務配合人力行政部審核加班情況。
2、駕駛員不得自行安排倒休、補休時間，由人力行政部統(tǒng)一安排。如有違紀，公司將視作曠工行為，嚴重者將以辭退。
3、安排加班人員不得有抵觸情緒，保質保量完成加班任務。
五、加班補貼辦法
1、總裁辦司機：
a 工作日晚八點后出車補助20元;
b周末出車補助150元/天(超過3小時，不足3小時的按照100元處理);
c節(jié)假日出車按正常工作日每小時工資的3倍核算。
2、北京分院(接送專家)司機：
a工作日晚9點至晚12點出車補助100元，12點后出車補助150元。
b周末出車補助150元/天;
c節(jié)假日出車按正常工作日每小時工資3倍核算;
d 如需用私家車，按照工作時間出車程表數(shù)據(jù)每公里補助1.5元，公司將不再承擔工作期間使用所產生的油費、車輛保養(yǎng)費、維修費以及保險費。
f 每天手機都應處于開機可接通狀態(tài)，如有事情隨叫隨到。
六、加班審核辦法
1、因工作原因需延長工作時間司機必須認真填寫行車單，得到同車人簽字確認，次日經(jīng)人力行政部經(jīng)理審核確認后方可生效。
2、簽字確認后行車單交至人力行政部統(tǒng)一登記存檔，申報加班補貼。如不履行等同自動放棄。
建議;為提高車輛使用效率，節(jié)約公司資源及出現(xiàn)虛報行為。加班補貼費用應劃歸加班用車單位或部門承擔。
物料管理規(guī)定要求篇十四
第一章 總則
第一條 為促進____發(fā)展規(guī)章制度制定與管理工作規(guī)范化、程序化、提高建章立制的質量，依據(jù)公司章程，參照二〇xx年七月二十四日____控股集團印發(fā)的《____控股集團規(guī)章制度制定與管理規(guī)定(試行)》，結合公司實際，制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定所稱的規(guī)章制度，是指公司針對生產、經(jīng)營、技術、勞動、管理等各項活動所制定的管理規(guī)范的總稱。
第三條 本規(guī)定適用于公司規(guī)章制度的制定計劃、起草、審核、頒布、解釋、修改、備案和廢止等相關活動。
第四條 制定規(guī)章制度，應當遵循下列原則：
(一)堅持依照法定權限和程序制訂的原則，法律、法規(guī)已經(jīng)明確規(guī)定的原則上不作重復規(guī)定;
(二)堅持從企業(yè)實際出發(fā)，符合企業(yè)改革和發(fā)展總體目標;
(三)堅持適度超前的原則，推動公司現(xiàn)代企業(yè)制度的建設和創(chuàng)新;
(四)注意制度間的協(xié)調性，避免各項制度之間沖突和遺漏;
(五)遵循“長遠規(guī)劃、年度計劃、適時修訂、定期清理、統(tǒng)一規(guī)范”的原則。
第五條 制定規(guī)章制度的要求。
(一)全面性：全面性既要包括制度范圍的全面性，也包含制度本身的全面性;
(二)準確性：規(guī)章制度用語應當準確、簡潔，條文內容應當明確、具體;
(三)可操作性：具有操作的相關流程，明確相關工作的負責部門和責任崗位;
(四)實際性：切合企業(yè)經(jīng)營管理的實際需要;
(五)穩(wěn)定性：能在一定范圍內穩(wěn)定適用一定時間;
(六)服務性：制度本身應體現(xiàn)服務企業(yè)發(fā)展的需求。
第二章 規(guī)章制度建設組織管理
第六條 公司董事會、總經(jīng)理和總經(jīng)理辦公會分別依照國家法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定行使規(guī)章制度的審核、批準、修訂和廢止權。
第七條 公司綜合管理部是規(guī)章制度的歸口管理部門。其主要職責是：
(一)負責規(guī)章制度體系的編制工作;
(二)負責組織擬定規(guī)章制度制定的年度計劃;
(三)根據(jù)規(guī)劃督促、檢查、協(xié)助各部門起草規(guī)章制度草案;
(四)起草或組織起草公司綜合性規(guī)章制度;
(五)負責規(guī)章制度草案規(guī)范的審核;
(六)組織規(guī)章制度草案論證、修改、定稿、報送、文字審核等工作;
(七)負責收集規(guī)章制度執(zhí)行中存在的問題，提出完善、修改和廢止有關規(guī)章制度的建議;
(八)負責規(guī)章制度的編號、保管、存檔工作;
(九)聯(lián)系律師進行規(guī)章制度的法律審核。
第八條 公司董事會秘書負責公司總經(jīng)理辦公會與董事會的銜接，其主要職責是：
(一)依據(jù)公司章程提出經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準的規(guī)章制度是否需要董事會審議的建議。
(二)將需要審議的規(guī)章制度提交董事會審議。
第三章 制度建設規(guī)劃與年度計劃
第九條 公司綜合管理部根據(jù)業(yè)務管理需要制定公司規(guī)章制度體系的整體制訂規(guī)劃，整體規(guī)劃每年滾動調整。
第十條 公司各部門根據(jù)規(guī)章制度體系整體規(guī)劃，制訂本部門規(guī)章制度年度計劃。
第十一條 公司綜合管理部對各部門提出的規(guī)章制度年度計劃進行協(xié)調和審核，編制公司規(guī)章制度制訂或修訂年度計劃。 第十二條 公司部門主管副總經(jīng)理可臨時提議并由總經(jīng)理辦公會決定將某些重要規(guī)章制度的制定列入年度計劃。
第四章 規(guī)章制度的起草
第十三條 起草規(guī)章制度應注意規(guī)章制度彼此之間的協(xié)調和銜接，并就規(guī)章制度之間對同一事項的不同具體規(guī)定在上報時做出專門說明。 第十四條 對涉及兩個以上部門業(yè)務的規(guī)章制度，由相關部門組成聯(lián)合起草小組起草，綜合管理部協(xié)助。
第十五條 規(guī)章制度的起草，應按下列步驟進行：
(一)收集資料，掌握有關法律、法規(guī)以及其他企業(yè)的相關規(guī)定;
(二)調查研究，提出解決問題的辦法、措施;
(三)撰寫草案;
(四)將草案送相關部門、控股公司征求意見。涉及員工利益的，還需征求員工代表意見。被征求意見部門或個人應認真填寫《____發(fā)展規(guī)章制度征求意見表》(見附件一);
(五)匯總意見，修改草案，填寫《____發(fā)展規(guī)章制度審批表》(見附件二);
第十六條 規(guī)章制度一般應包括下列內容：
(一)目的：清晰簡潔說明本制度控制的活動和內容。
(二)適用范圍：明確規(guī)章制度所涉及的有關部門(單位)、人員、事項和活動。
(三)職責：規(guī)定實施本制度的部門(單位)或人員的責任和權限。
(四)制度規(guī)范的內容、要求與程序，對相應經(jīng)濟活動的約束與要求。
(五)相應活動、事項的詳細流程，附相關的工作流程圖。
(六)支持性文件和相關記錄、圖表，包括與本制度相關的支持性文件、規(guī)定，各種應保留的相關記錄、表格、單據(jù)等。
(七)違反規(guī)定的相關責任。
(八)制度的實行時間及有效期限。
第十七條 規(guī)章制度篇章結構排列可根據(jù)內容多少分為章、條、款、項、目結構表達，內容簡單的也可直接以條的方式表達。章、條的序號用中文數(shù)字依次表述;款不編序號;項的序號用中文數(shù)字加括號依次表述;目的序號用阿拉伯數(shù)字依次表述。
第十八條 被征求意見的部門應認真研讀，對制度草案提出意見。征求意見的部門應將各部門的意見存檔備查。
第十九條 規(guī)章制度起草部門在廣泛采納多方意見，修改完善規(guī)章制度草案后，報部門主管副總經(jīng)理審核。
第五章 審查、批準
第二十條 規(guī)章制度草案經(jīng)起草部門主管副總經(jīng)理審核后，起草部門填寫規(guī)章制度審批表(見附件一)，經(jīng)起草部門負責人和主管副總經(jīng)理簽字后，將草案及審批表送綜合管理部審查。
第二十一條 綜合管理部對規(guī)章制度草案進行下列審查：
(一)與公司現(xiàn)行規(guī)章制度是否協(xié)調;
(二)草案結構、條款是否符合規(guī)章制度的要求和技術規(guī)范;
(三)是否切合企業(yè)實際和體現(xiàn)權責利對等原則;
(四)提交公司法律顧問進行法律審核。
第二十二條 經(jīng)審查符合要求的，由綜合管理部報本部門主管副總經(jīng)理審核，并報總經(jīng)理辦公會審批后下發(fā)實行，須董事會審批的基本管理制度由董事會秘書負責報送董事會審批后下發(fā)實行。
第二十三條 以____發(fā)展名義下發(fā)的規(guī)章制度，由綜合管理部負責編號、印刷、發(fā)放;以各職能部門名義下發(fā)的管理規(guī)范，由本部門編寫、印刷、發(fā)放。
第二十四條 首次頒布的制度為試行文件。試行期為一年，試行期后經(jīng)修改的文件為正式文件，正式文件如需修訂則按照修訂與廢止的相關程序辦理。
第二十五條 以各職能部門名義下發(fā)的規(guī)章制度發(fā)布后5日內，主管部門應送綜合管理部備案。
第二十六條 規(guī)章制度一經(jīng)頒布生效后，公司各級人員必須嚴格遵守。
第六章 修訂與廢止
第二十七條 為加強規(guī)章制度的動態(tài)管理，規(guī)章制度實施過程中，制度制定部門與綜合管理部每年向各相關部門征求規(guī)章制度執(zhí)行意見，搜集規(guī)章制度執(zhí)行過程中存在的問題，以便適時修訂。
第二十八條 各相關部門在執(zhí)行規(guī)章制度過程中，對規(guī)章制度存在的問題應及時記錄，填寫《____發(fā)展規(guī)章制度修改、廢止建議表》(見附件三)交綜合管理部。
第二十九條 規(guī)章制度的修改和廢止應由規(guī)章制度的制(擬)定部門提出，綜合管理部審核，報總經(jīng)理辦公會審定。經(jīng)董事會批準實施的規(guī)章制度，其修訂和廢止報董事會審定。
第三十條 規(guī)章制度有下列情形之一的，應進行修正。
(一) 規(guī)定事項不能切合現(xiàn)行經(jīng)營方針或事實需要的。
(二) 規(guī)定事項局部已不適用的。
(三) 規(guī)章制度的局部與政府有關法令相抵觸的。
(四) 同一規(guī)章制度內容前后重復矛盾的。
(五) 同一事項所須適用的各種規(guī)章制度，其內容彼此沖突矛盾的。
(六) 所涉及的部門名稱，已與現(xiàn)制不符，或原規(guī)定事項的主管或執(zhí)行部門已經(jīng)裁并或變更的。
第三十一條 規(guī)章制度有下列情形之一者，應予以廢止。
(一) 規(guī)定事項與現(xiàn)行經(jīng)營方針相?；虿环?。
(二) 已與現(xiàn)實情況完全不相切合的。
(三) 同事項已有新規(guī)定并已公布施行的。
(四) 規(guī)定事項已執(zhí)行完畢，或因情勢變遷，已無繼續(xù)施行必要的。
(五) 其它情形無保留或繼續(xù)適用必要的。
第七章 附則
第三十二條 公司基本管理制度的范圍由公司董事會負責認定。
第三十三條 每年一季度，由綜合管理部對上年度公布實施的規(guī)章制度進行統(tǒng)一編纂，并印刷成卷。
第三十四條 各控股子公司應認真貫徹落實____發(fā)展制定下發(fā)的各項規(guī)章制度。子公司認為制度條款不適用于本公司的，應于制度頒布日兩周之內向____發(fā)展綜合管理部提出書面說明，并將解決方案上報備案。綜合管理部提交總經(jīng)理辦公會審議，需董事會審批的由董事會秘書協(xié)調審批。
第三十五條 規(guī)章制度制定流程見附件四。
第三十六條 本規(guī)定解釋權歸____發(fā)展綜合管理部。
第三十七條 本規(guī)定自總經(jīng)理辦公會批準通過之日起實施。
物料管理規(guī)定要求篇十五
節(jié)約用紙是現(xiàn)代企業(yè)文化中重要的一部分。為保證公司員工正常辦公，合理使用紙張，防止浪費節(jié)約開支，特制定本管理規(guī)定。
1、 提倡推行無紙化辦公
? 盡量使用電子文件。能夠用電腦網(wǎng)絡傳遞的文件就盡量在網(wǎng)絡傳遞，比如電子郵件、qq群，微信群等，減少紙張的用量。
? 內部流通的文件材料通過電子版?zhèn)鏖啠瑴p少用紙文件的印制數(shù)量。
? 文件未形成正式文書前，修改過程提倡以電子版形式流轉。
? 上述外的其他各類材料、資料盡量通過網(wǎng)絡下載閱讀。
2、提高辦公用紙的利用率
含有單位保密或部門重要信息的紙張，需要存檔的文件，按規(guī)定統(tǒng)一存檔。不需要存檔的，內部充分利用后自行粉碎。
每件辦公室設置空紙箱，用以放置雙面使用過的廢紙。每季度的最后一天，統(tǒng)一交由綜合管理部辦公室，集中進行粉碎處理。
3、辦公用紙的領用
4、 辦公用紙的保管
耗和領用情況，及時調整采購和發(fā)放計劃。
辦公室須在每季度的最后一周，將紙張的采購和領用情況表上報給總經(jīng)理。
本制度自規(guī)定之日起實施.
附件
附件一：《辦公紙張領用登記表》
附件二：《辦公紙張部門配額表》
物料管理規(guī)定要求篇十六
第一條 為明確和規(guī)范加班審批程序、有效控制加班，特制定本制度。
第二條 本制度適用于公司全體員工。
第三條 本制度所指加班為公司因工作需要，在員工休息時間安排工作。
第四條 公司提倡高效率的工作，鼓勵員工在工作時間內完成工作任務，但對于因工作需要的加班，公司支付相應加班費。
第五條 各部門/項目負責人負責本部門/項目人員的加班管理，對本部門/項目及基層單位的加班情況進行監(jiān)督、檢查，同時按規(guī)定將本部門/項目人員的加班情況報至行政部。
第六條 行政部協(xié)助各部門/項目做好加班管理工作，不定期檢查加班管理制度在各部門/項目的執(zhí)行情況，對加班異常情況進行核實，并根據(jù)加班管理制度給予處罰。
第七條 對正常工作任務未按要求及時完成而需延長工作時間或利用公休日、節(jié)假日完成的不計加班;延長工作時間處理日常工作1小時以內的不計加班;應酬、出差的不計加班;工作性質屬倒班的不計加班。
第九條 員工加班要向部門負責人申請，并事先得到分管領導同意后報行政部備案，否則，公司不予認定，也無須支付加班費。
第十條 經(jīng)過批準的加班申請單需由部門負責人及時提交行政部，特殊情況必須在實際加班發(fā)生后的兩個工作日內及時補交。
第十一條 法定節(jié)假日的加班申請表上需注明預計需要工作的小時數(shù)，實際加班時數(shù)與計劃不能相差太遠，部門負責人需對加班時間進行監(jiān)控和評估。
第十二條 特殊情況需要臨時計劃加班者, 相關部門主管或負責人要加以額外的說明，并在事后兩個工作日內及時將領導補批后的加班申請單提交行政部。
第十三條 如果員工提出申請時，需要簽名的領導在外出差，應由該崗位授權替代崗位人員簽審批意見。
第十四條 所有加班員工均應如實打卡，記錄加班時間。 第十五條 員工加班后應在三個月內優(yōu)先安排調休，調休以加班的同等時間計算。因工作需要無法調休的，計算加班工資。
第十六條 加班費計算方式如下：每小時加班費=月基本工資/21.75天/8小時?加班時數(shù) ?系數(shù)
系 數(shù)：周 一 至 周 五 為 1.5 周 六 至 周 日 為 2 法 定 節(jié) 假 日 為 3
第十七條 加班工資由行政部核實加班考勤記錄及加班申請后隨工資一起發(fā)放。
第十八條 因工作需要而被指派加班時，無特殊理由推諉者，按曠工情節(jié)論處。
第十九條 發(fā)現(xiàn)虛報加班的，除追回已發(fā)加班費外，另按照100%的加班工資扣罰。審批領導及申請加班的人員各承擔一半，對情節(jié)嚴重者予以處分。
第二十條 加班人員、頻次、時間安排不合理，公司將責令有關部門限期改正，并對主要責任人予以通報批評。
第二十一條 本制度由行政部負責解釋、修訂;
第二十四條 本制度自發(fā)布之日起，同內容規(guī)定自行廢止;如有 與公司其它規(guī)定相抵觸的，則以本制度為準;
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