2023年內(nèi)審人員的職責(zé)(5篇)

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內(nèi)審人員的職責(zé)篇一

1.內(nèi)審員工作職責(zé)

負責(zé)質(zhì)量體系審核、過程審核、產(chǎn)品審核、為了確定本公司的質(zhì)量管理體系與標(biāo)準體系文件要求的符合性及實施的有效性；

1.1體系審核--檢查質(zhì)量管理體系是否有效的實施和保持；

1.2過程審核--檢查所采用的過程和方法是否與過程技術(shù)規(guī)范和要求相符，并且合理有效； 1.3產(chǎn)品審核--發(fā)現(xiàn)缺陷、檢查是否符合技術(shù)規(guī)范和客戶要求；

2.審核組長(副組長)：

2.1全面負責(zé)審核各階段的工作；

2.2負責(zé)協(xié)助管理者代表選擇內(nèi)審組成員； 2.3負責(zé)制定內(nèi)部質(zhì)量審核計劃；

2.4負責(zé)對公司質(zhì)量體系的運行監(jiān)督、組織進行年度內(nèi)審及管理評審； 2.5提交審核報告及管理評審；

3.內(nèi)審員：

3.1負責(zé)配合審核組長進行內(nèi)審活動；

3.2負責(zé)本部門內(nèi)指導(dǎo)、監(jiān)督質(zhì)量體系正常有效運行； 3.3負責(zé)對公司內(nèi)質(zhì)量體系要求提出整改意見及建議； 3.4負責(zé)本部門流程監(jiān)督、文件整理保存；

3.5負責(zé)跟蹤本部門存在不符合需要改進的糾正措施；

4.內(nèi)審員結(jié)構(gòu)圖

內(nèi)審人員的職責(zé)篇二

職責(zé)描述：

1、主持審計監(jiān)察中心的工作，組織實施公司決議和董事長安排的工作；

2、組織制定審計監(jiān)察中心的工作計劃，組織實施公司下達的經(jīng)營計劃；

3、根據(jù)公司下達的工作目標(biāo)和指標(biāo)，制定審計監(jiān)察中心的考核指標(biāo)；組織內(nèi)部考核和評價，簽認內(nèi)部考核結(jié)果，提出對內(nèi)部人員的獎懲意見；

4、組織編制并實施公司年度審計工作計劃；

5、組織對公司的各項經(jīng)濟活動實行審計監(jiān)督，必要時委托審計事務(wù)所進行；

6、組織對公司開展經(jīng)濟效益和財務(wù)收支審計；

7、組織對公司中層以上人員及特殊管理崗位人員的任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)、離任經(jīng)濟責(zé)任審計；

8、定期檢查監(jiān)督公司的資產(chǎn)管理、國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)制度的執(zhí)行情況；

9、負責(zé)組織審計活動結(jié)束后審計資料匯總、審計意見書撰寫、審計項目立卷等工作；

10、負責(zé)下達審計整改通知，并及時組織回訪或后續(xù)審計，落實審計結(jié)果；

11、組織對重要經(jīng)濟活動和出現(xiàn)的重大事故開展專題審計調(diào)查；

12、監(jiān)督、檢查公司各類招投標(biāo)采購過程和各類設(shè)計變更，審核相關(guān)文件、資料；并對公司各類合同簽訂過程實施監(jiān)督；

13、負責(zé)對公司行政、工程、營銷等各類制度進行審查，并對公司各類制度執(zhí)行情況進行監(jiān)察；

14、負責(zé)做好部門內(nèi)員工的培訓(xùn)、考核、管理工作；

15、組織項目結(jié)算，并協(xié)助造價合約中心就項目結(jié)算分歧與承建商進行談判和協(xié)商；

16、組織處理公司的法律事宜；

17、完成董事長/總裁交辦的其他工作任務(wù)。任職資格：

1、會計學(xué)、財務(wù)管理或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷；

2、8年以上房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗，其中3年以上同等崗位工作經(jīng)驗；會計師資格，國家注冊會計師為佳；

3、有全面的現(xiàn)代企業(yè)管理知識，熟悉財經(jīng)法律法規(guī)和制度；

4、熟悉房地產(chǎn)管理、土地管理相關(guān)法律法規(guī)，合同法律法規(guī)，企業(yè)財務(wù)制度和流程；

5、具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識，熟練使用辦公軟件、財務(wù)軟件；

6、工作細致、嚴謹，具有較強的判斷和決策能力、計劃與執(zhí)行能力；

7、具備良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守，有很強的感召力和凝聚力。

內(nèi)部審計經(jīng)理

崗位職責(zé)：

1、負責(zé)根據(jù)年度審計計劃制定財務(wù)審計計劃及目標(biāo)；

2、負責(zé)搜集整理財務(wù)審計相關(guān)的規(guī)章制度、監(jiān)管要求等，做好財務(wù)審計的有關(guān)文件、報表、信息資料的整理、分析等基礎(chǔ)工作，按規(guī)定建立審計檔案；

3、負責(zé)對全行的賬務(wù)、效益、績效等進行審計，負責(zé)全行的離任審計工作，包括制定審計方案、組織實施現(xiàn)場及非現(xiàn)場審計檢查，完成審計報告，做好工作底稿及相關(guān)資料的整理、歸檔工作。

4、負責(zé)對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行分析研究，提出處理意見和管理建議，按審計程序和有關(guān)規(guī)定做出審計結(jié)論和決定，并負責(zé)監(jiān)督執(zhí)行；

5、負責(zé)做好本崗位的內(nèi)部培訓(xùn)及轉(zhuǎn)培訓(xùn)工作。

6、配合開展其它項目和專業(yè)審計工作；

7、負責(zé)配合做好部門內(nèi)風(fēng)險管理的相關(guān)事宜；

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

采購流程審計總監(jiān)

職責(zé)：

1.協(xié)助識別集團采購流程高風(fēng)險領(lǐng)域及編制年度采購流程審計計劃； 2.協(xié)助建立采購流程審計程序及培養(yǎng)采購流程審計專業(yè)人員；

3.作為項目負責(zé)人，通過分析復(fù)核、訪談、檢查、核對及其他審計技巧實施采購流程審計，并提出有效及具有實際業(yè)務(wù)操作意義的業(yè)務(wù)管理提升建議；

4.參與

總結(jié)

1.具有較強的審計、分析及風(fēng)險識別能力； 2.熟悉采購流程或具有采購流程審計經(jīng)驗者優(yōu)先； 3.良好的團隊合作精神及溝通能力；

4.良好的報告能力、邏輯思維能力、學(xué)習(xí)能力及適應(yīng)能力

審計總經(jīng)理

序號工作任務(wù)工作描述

1 管理體系建設(shè) 1.負責(zé)制定集團審計監(jiān)察各項管理規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行； 2.負責(zé)組織集團及所屬公司工作計劃管理制度修訂；

3.建立和完善集團部門內(nèi)部工作和人員的職責(zé)管理體系并監(jiān)督執(zhí)行

2 審計工作

1、負責(zé)對集團及所屬公司內(nèi)控管理制度與流程的執(zhí)行情況進行審計；（內(nèi)控評價）

2、負責(zé)對集團及所屬公司與經(jīng)營活動相關(guān)的財務(wù)收支、報表編制、合同簽訂等情況進行審計；

3、負責(zé)對集團及所屬公司工程審批、合同簽訂、工程預(yù)決算及工程建設(shè)過程中資金、成本投入情況進行審計；

4、負責(zé)對集團及所屬公司投資和資本運作行為進行風(fēng)險評價，并提出可行性建議；

5、負責(zé)對集團及所屬公司有關(guān)部門和個人的經(jīng)濟責(zé)任進行審查，提出處理意見；

6、對集團及所屬公司主要管理人員和關(guān)鍵崗位人員進行離任審計；

7、提請或配合外部審計機構(gòu)進行審計工作；

8、完成集團董事長批準的專項審計工作。

3 團隊建設(shè)管理

1、負責(zé)部門經(jīng)理及主管以上管理人員的分工管理等工作；

2、負責(zé)部門人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)的培訓(xùn)，職業(yè)道德的教育； 4 人事管理 1.負責(zé)集團本部門經(jīng)理人員的考核管理工作； 2.負責(zé)集團本部門人事管理及各項工作崗位評價； 3.負責(zé)建立和完善集團審計人員晉升、使用、淘汰機制；

任職資格

任職資格教育程度全日制?？埔陨蠈W(xué)歷 專業(yè)要求財務(wù)審計專業(yè)或企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)

技能水平1.對企業(yè)審計監(jiān)察工作管理有系統(tǒng)的了解和實踐經(jīng)驗，對審計監(jiān)察管理各模塊有較深入的認識； 2.具備現(xiàn)代審計管理理念和扎實的理論基礎(chǔ)； 3.熟悉國家、地區(qū)財經(jīng)法規(guī)等

工作經(jīng)驗 1.八年以上大型企業(yè)管理工作經(jīng)驗； 2.三年以上大型企業(yè)審計負責(zé)人崗位工作經(jīng)驗。價值觀及

行為準則 1.認同企業(yè)文化； 2.有良好的職業(yè)操守；

3.嚴格遵守國家法律法規(guī)，執(zhí)行企業(yè)各種規(guī)章制度。 其他要求有很好的激勵、溝通、團隊領(lǐng)導(dǎo)能力。資格證書審計師，或注冊審計師及注冊會計師

內(nèi)控管理高級經(jīng)理或總監(jiān)

崗位職責(zé)

1、監(jiān)督問責(zé)標(biāo)準的執(zhí)行；

2、參與制定不相容崗位分離標(biāo)準及評估工具；參與組織總部范圍財務(wù)流程風(fēng)險梳理；參與組織財務(wù)系統(tǒng)重大風(fēng)險梳理，并建立應(yīng)急預(yù)案；參與組織總部的、直屬企業(yè)及業(yè)務(wù)控制點梳理；報備產(chǎn)業(yè)集團風(fēng)險控制文檔，風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案；

3、參與組織總部及直屬業(yè)務(wù)的財務(wù)流程控制點測試；參與組織開展專項檢查，報備各產(chǎn)業(yè)重點風(fēng)險檢查方案、檢查報告及問題整改落實情況報告；參與總部采購和招投標(biāo)管理；

4、參與內(nèi)控成熟度評價工具開發(fā)；跟進產(chǎn)業(yè)集團審計問題整改情況

5、落實渠道建設(shè)方案，報備各集團季度內(nèi)控管理信息報表

任職資格：

1、中級會計師證書，會計、審計、經(jīng)濟、金融、法律等相關(guān)專業(yè)

2、8年以上財務(wù)及相關(guān)工作經(jīng)驗（研究生3年以上）。

3、參與在集團范圍內(nèi)推廣內(nèi)控體系。

4、風(fēng)險、內(nèi)控等方面工作經(jīng)驗三年以上。

5、熟練掌握財務(wù)管理知識。

6、初步具備財務(wù)內(nèi)控管理的相關(guān)知識。

7、初步具備與財務(wù)內(nèi)控管理連接的知識結(jié)構(gòu)：經(jīng)濟、財務(wù)會計、法律等。

8、熟悉集團化管理的知識；

內(nèi)部審計經(jīng)理

遠洋地產(chǎn)有限公司

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職位描述：

崗位職責(zé)：

1、負責(zé)組織開展集團控股子公司的內(nèi)控審計項目；

2、負責(zé)集團審計發(fā)現(xiàn)問題的整改跟進并報告；

3、負責(zé)審計發(fā)現(xiàn)問題的歸類、匯總及分析；

4、負責(zé)審計底稿的歸集、整理；

5、參與內(nèi)部審計制度的修訂。

任職要求：

1、全日制重點院校審計或財務(wù)管理類研究生畢業(yè)；

2、具有在大型房地產(chǎn)企業(yè)從事內(nèi)部審計或財務(wù)管理工作3年以上經(jīng)驗；

3、良好的中英文語言與文字表達能力，較好的團隊協(xié)助能力及抗壓能力。

4、個人素質(zhì)要求：細致、勤奮、踏實、對數(shù)字敏感。

審計經(jīng)理(內(nèi)控)國內(nèi)top10地產(chǎn)開發(fā)商

崗位職責(zé)：

負責(zé)對公司運營關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行監(jiān)控，受理、調(diào)查違規(guī)違紀事件，并實施流程制度審計，促進公司管理制度流程體系的規(guī)范性建設(shè)，降低運營風(fēng)險。任職資格：

1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)；

2、3年以上同崗位工作經(jīng)驗，有上市公司審計、內(nèi)部控制經(jīng)驗者優(yōu)先；

3、熟悉審計相關(guān)理論、政策和實務(wù)，熟悉內(nèi)部控制知識，掌握現(xiàn)代企業(yè)管理知識。

內(nèi)部審計經(jīng)理

太陽能科技有限公司 工作職責(zé)：

1、按照內(nèi)部審計計劃，編制內(nèi)部審計工作方案，組織內(nèi)部審計工作的實施；

2、監(jiān)督分、子公司遵守國家財經(jīng)法律、法規(guī)及總公司的相關(guān)規(guī)章制度的情況；

3、對公司各內(nèi)部機構(gòu)、分、子公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估；

4、協(xié)助建立健全反舞弊機制，確定反舞弊的重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容，并

在內(nèi)部審計過程中關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為；

5、監(jiān)督公司資產(chǎn)安全、完整、保值增值情況；

7、定期與不定期報告內(nèi)部審計工作計劃執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題。

8、除常規(guī)審計外，負責(zé)各類專項審計。

9、財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

任職資格

1、本科以上會計或?qū)徲媽I(yè)學(xué)歷；

2、三年以上公司內(nèi)部審計工作經(jīng)驗；

3、熟悉《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及國家法律、法規(guī)；

4、熟練掌握運用內(nèi)部審計方法；較強的數(shù)據(jù)分析處理能力；

5、具有較強的溝通協(xié)調(diào)表達能力及書面文字表達能力。

6、誠信廉潔，勤奮敬業(yè)，作風(fēng)嚴謹，敬業(yè)負責(zé)，有良好的職業(yè)素養(yǎng)。

內(nèi)審經(jīng)理

某上市建筑集團

職位描述: 崗位職責(zé)： 1.參與編制內(nèi)部審計制度； 2.參與編制內(nèi)部審計手冊； 3.參與采購業(yè)務(wù)審計； 4.參與資產(chǎn)審計； 5.參與財務(wù)審計。崗位要求： 1.經(jīng)濟、金融、會計、財政、稅務(wù)、統(tǒng)計、法律、管理、it等專業(yè);2.本科以上學(xué)歷，中級以上職稱;3.從事過審計業(yè)務(wù)3年以上； 4.溝通能力強，組織管理能力強，文字表達能力強;5.熱愛審計工作，敬業(yè)。

審計經(jīng)理

大型國有房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)

25-35萬 崗位職責(zé)：

1、參與各公司財務(wù)、稅務(wù)、工程、預(yù)算、采購招標(biāo)等相關(guān)審計，編寫審計報告；

2、參與項目盡職調(diào)查工作；

3、對公司負責(zé)人進行經(jīng)濟責(zé)任審計或離職審計；

4、撰寫年度、季度財務(wù)報表復(fù)核報告；

5、內(nèi)控評價或風(fēng)險管理評價工作；

6、審計信息化管理與建設(shè)；

7、其他相關(guān)工作。 崗位要求：

1、具有注冊會計師資格，有會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

2、具有內(nèi)控或風(fēng)險管理專業(yè)特長者優(yōu)先；

3、通曉房地產(chǎn)財務(wù)、稅務(wù)、工程、采購招標(biāo)等相關(guān)審計業(yè)務(wù)，責(zé)任心強，做事認真負責(zé)，溝通能力強，能出差，為人積極樂觀。

4、本科以上學(xué)歷，財經(jīng)或相關(guān)專業(yè)，5年以上工作經(jīng)驗；

5、年齡限制：30-40歲；

審計經(jīng)理（財務(wù)）

北京復(fù)華置地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

崗位職責(zé)：

1、負責(zé)制定、完善部門的各項規(guī)章制度，流程梳理；

2、負責(zé)公司所屬投資項目財務(wù)預(yù)算、財務(wù)收支情況，公司資產(chǎn)、負債和損益進行審計

3、負責(zé)對公司及所屬單位對外投資并購、基建工程、重大技術(shù)改造、招標(biāo)采購等重要經(jīng)濟事項或重大經(jīng)濟合同進行審計監(jiān)督

4、負責(zé)與外部監(jiān)管部門的聯(lián)系、協(xié)調(diào)、配合工作。 任職資格：

1、財經(jīng)類本科及以上學(xué)歷，5年以上財務(wù)、審計工作經(jīng)驗

2、中級以上職稱或具有中國注冊會計師(cpa)、國際內(nèi)部審計師(cia)等資格優(yōu)先考慮。

2、熟悉國家財經(jīng)法規(guī)、審計法規(guī)和稅收政策及相關(guān)賬務(wù)的處理方法，對內(nèi)部控制及流程有較深刻的認識，熟練掌握辦公軟件使用技能。

3、誠實正直，責(zé)任心強，敬業(yè)，具有良好的溝通協(xié)調(diào)及執(zhí)行統(tǒng)籌能力，具備較強的文字表達能力。

4、工作穩(wěn)定性和原則性強，具備較強的邏輯思維能力、分析辨識和判斷能力，能承受較強的工作壓力。

內(nèi)審經(jīng)理

某上市建筑集團

職位描述: 崗位職責(zé)： 1.參與編制內(nèi)部審計制度； 2.參與編制內(nèi)部審計手冊； 3.參與采購業(yè)務(wù)審計； 4.參與資產(chǎn)審計； 5.參與財務(wù)審計。崗位要求： 1.經(jīng)濟、金融、會計、財政、稅務(wù)、統(tǒng)計、法律、管理、it等專業(yè);2.本科以上學(xué)歷，中級以上職稱;3.從事過審計業(yè)務(wù)3年以上； 4.溝通能力強，組織管理能力強，文字表達能力強;5.熱愛審計工作，敬業(yè)。

審計經(jīng)理

北京亦莊國際投資發(fā)展有限公司

崗位職責(zé)：

1.公司內(nèi)部審計：在部門負責(zé)人的指導(dǎo)下編制年度內(nèi)部審計工作計劃，并對公司及下屬子公司的實施各項內(nèi)部審計工作，具體包括：財務(wù)收支、經(jīng)營績效、經(jīng)濟責(zé)任、項目退出審計、三公經(jīng)費、預(yù)算審計與風(fēng)控評價等工作； 2.內(nèi)部風(fēng)險控制：草擬公司風(fēng)險控制評價方案，對公司內(nèi)部控制體系運行進行監(jiān)督與評價，并撰寫公司風(fēng)險控制評價報告；

3.項目出資前審計：對即將出資的投資項目進行業(yè)務(wù)流程評價，確保整個出資程序合規(guī)，且決策風(fēng)險可控； 4.其他專項審計：完成公司領(lǐng)導(dǎo)交待的其他專項審計工作；

任職資格：

1.財會、審計、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷；

2.五年以上企業(yè)財務(wù)管理經(jīng)驗或三年以上會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗； 3.具有審計師、會計師或注冊會計師，以及兼有其他相關(guān)職業(yè)資格者優(yōu)先；

4.熟悉內(nèi)部審計、風(fēng)控評價、財務(wù)收支、財務(wù)管理、會計核算、企業(yè)經(jīng)營管理等相關(guān)專業(yè)知識，并了解國家財政稅收政策，具有相關(guān)豐富審計經(jīng)驗者優(yōu)先；

內(nèi)部審計經(jīng)理

太陽能科技有限公司

工作職責(zé)：

1、按照內(nèi)部審計計劃，編制內(nèi)部審計工作方案，組織內(nèi)部審計工作的實施；

2、監(jiān)督分、子公司遵守國家財經(jīng)法律、法規(guī)及總公司的相關(guān)規(guī)章制度的情況；

3、對公司各內(nèi)部機構(gòu)、分、子公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的

有效性進行檢查和評估；

4、協(xié)助建立健全反舞弊機制，確定反舞弊的重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容，并

在內(nèi)部審計過程中關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為；

5、監(jiān)督公司資產(chǎn)安全、完整、保值增值情況；

7、定期與不定期報告內(nèi)部審計工作計劃執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題。

8、除常規(guī)審計外，負責(zé)各類專項審計。

9、財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

內(nèi)審經(jīng)理

某上市建筑集團

職位描述: 崗位職責(zé)： 1.參與編制內(nèi)部審計制度； 2.參與編制內(nèi)部審計手冊； 3.參與采購業(yè)務(wù)審計； 4.參與資產(chǎn)審計； 5.參與財務(wù)審計。崗位要求： 1.經(jīng)濟、金融、會計、財政、稅務(wù)、統(tǒng)計、法律、管理、it等專業(yè);2.本科以上學(xué)歷，中級以上職稱;3.從事過審計業(yè)務(wù)3年以上； 4.溝通能力強，組織管理能力強，文字表達能力強;5.熱愛審計工作，敬業(yè)。

審計主管 某集團大型酒業(yè)公司

1、擬定和完善審計制度、審計流程、考核體系；

2、對審計計劃實施方案進行調(diào)整和分解；

3、組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營成果、財務(wù)、管理、專案等各項審計活動；

4、編制內(nèi)審方案，整理審計證據(jù)，準備相關(guān)審計文件；

5、草擬審計報告，提出審計建議，送審計部長審核；

6、向?qū)徲嫴块L匯報審計問題，協(xié)助部長完成內(nèi)外審計的協(xié)調(diào)溝通工作；

7、參與現(xiàn)場審計，評價和考核審計小組成員的業(yè)績表現(xiàn)

北京天瑞金置業(yè)投資有限公司

崗位職責(zé)：

1、建立并完善內(nèi)部審計制度

2、及時組織開展對子公司的財務(wù)相關(guān)審計工作，定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計、工程審計和財務(wù)收支審計

3、對所涉及的審計事項，組織編寫內(nèi)部審計報告，提出處理意見和建議，監(jiān)督被審計單位嚴格執(zhí)行審計決定，指導(dǎo)做好審計記錄和資料保管工作

4、對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的可行性分析和審計

5、控制公司管理風(fēng)險，會同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財務(wù)制度、挪用財物、賄賂等行為和經(jīng)濟犯罪的情況

6、負責(zé)審計部門日常管理工作

審計經(jīng)理

某民營上市地產(chǎn)公司

崗位職責(zé)：

1、負責(zé)根據(jù)董事會或?qū)徲嬑瘑T會的部署，擬定審計工作計劃，報經(jīng)董事會或?qū)徲嬑瘑T會批準后制定審計方案；

2、負責(zé)組織實施內(nèi)部審計工作；

3、負責(zé)于審計終結(jié)后，出具書面審計報告，并報送董事會或?qū)徲嬑瘑T會；

4、監(jiān)督檢查財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況；

5、監(jiān)督審計結(jié)果的落實；

6、完善內(nèi)控體系，對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；

7、負責(zé)與董事會或?qū)徲嬑瘑T會的日常溝通；

8、配合外部機構(gòu)對公司的年度審計、稽核檢查；

9、參與公司重大投資決策，任職要求：

1、在律所或者四大找做融資租賃的，有ipo和融資租賃經(jīng)驗優(yōu)先

2、財務(wù)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮；

3、3年左右工作經(jīng)驗，男女不限；

內(nèi)審人員的職責(zé)篇三

內(nèi)部審計部門崗位職責(zé)

一、審計主管職責(zé)

1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程，制定審計計劃；

2、根據(jù)年度審計工作計劃，組織進行公司各項審計；

3、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書；

4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險，提出改進意見；

5、出具內(nèi)部審計報告，將審計結(jié)果上報公司領(lǐng)導(dǎo)；

6、檢查公司財務(wù)及相關(guān)部門審計意見的執(zhí)行情況；

7、負責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通；

8、配合公司聘請的外部審計機構(gòu)，全面負責(zé)公司內(nèi)、外部財務(wù)審計工作；

9、跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況，分析資產(chǎn)報表，判斷企業(yè)運行效率，及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險并提出改進建議；

10、熟練使用各種財務(wù)軟件，各種辦公軟件；

二、審計專員職責(zé)

1、在部長領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家審計法規(guī)、公司財會審計制度的有關(guān)規(guī)定，負責(zé)擬訂公司具體審計實施細則，在上級批準后組織執(zhí)行。

監(jiān)督公司各部門及下屬單位對各項財經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行。

2、控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務(wù)目標(biāo)計劃的行為。

3、負責(zé)或會同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財務(wù)制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟犯罪的情況。

4、協(xié)助政府審計部門和會計師事務(wù)所對公司的獨立審計活動。

5、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務(wù)收支審計。

6、負責(zé)或參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動。

7、負責(zé)對所有涉及的審計事項，編寫內(nèi)部審計報告，提出處理意見和建議。

8、負責(zé)做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護當(dāng)事人合法權(quán)益。

9、完成總經(jīng)理和財務(wù)部部長臨時交辦的其他任務(wù)。

三、

1、負責(zé)公司月度例行審計工作、對常規(guī)業(yè)務(wù)實施具體稽核，分析運營環(huán)節(jié)財務(wù)數(shù)據(jù)，跟進及反饋異常事項的處理結(jié)果；

2、按照年度項目審計計劃，開展以經(jīng)濟業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制制度審計、各運營環(huán)節(jié)的成本管理審計等，尋求薄弱點，提出改善建議；

3、協(xié)助完成審計報告的撰寫及發(fā)現(xiàn)問題的整改落實；

4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

內(nèi)審人員的職責(zé)篇四

銅化集團內(nèi)部審計人員崗位職責(zé)（修訂稿）

一、審計部長崗位職責(zé)

1、審計部長主持審計部的全面工作，負責(zé)向領(lǐng)導(dǎo)請示和匯報工作，對領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手。

2、負責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、制度和法規(guī)及公司的有關(guān)規(guī)定。

3、組織制定審計工作的中、長期規(guī)劃和年度審計工作計劃，并加以實施，定期組織有關(guān)人員研究制定完成審計任務(wù)的措施和辦法，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)審計工作的開展，檢查各項計劃的執(zhí)行情況。

4、組織制定和修改審計工作規(guī)章制度并檢查、督促制度的貫徹執(zhí)行情況。

5、主持召開部務(wù)會議、傳達、布置、學(xué)習(xí)、討論、檢查、總結(jié)審計工作，審議、決定審計工作中的重大問題。

6、審定審計項目，批準審計項目的實施方案及實施計劃、審核、簽發(fā)審計報告，審計意見書、審計建議、作出審計決定及重大審計項目的審簽和各類文稿的審定、確保審計工作質(zhì)量。

7、負責(zé)本部門審計人員的政治思想教育和日常管理工作，不斷提高政治素質(zhì)，組織審計人員的考核，組織開展審計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

8、負責(zé)組織審計理論研究，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷拓寬內(nèi)審工作思路，為公司的發(fā)展服務(wù)。

9、關(guān)心審計人員的切身利益，切實幫助解決實際困難，充分調(diào)動全體人員的工作積極性和責(zé)任心。

10、負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)工作。

二、部長助理崗位職責(zé)

1、在部長領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助部長做好各項工作，積極認真、負責(zé)地盡職盡責(zé)完成部長授權(quán)的有關(guān)工作任務(wù)。

2、具體負責(zé)制定審計人員后續(xù)教育年度培訓(xùn)計劃，落實審計人員的政治理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高審計人員的政治思想和業(yè)務(wù)理論水平，拓寬知識面。

3、具體負責(zé)財務(wù)審計工作。根據(jù)審計計劃，協(xié)助部長完成年度經(jīng)營業(yè)績審計工作，開展專項審計和審計調(diào)查工作。參與重大審計項目的方案研究、制定工作。

4、負責(zé)協(xié)調(diào)與被審單位及相關(guān)部門的工作關(guān)系，宣傳有關(guān)審計政策和法規(guī)，解決審計過程中出現(xiàn)的各種矛盾，減少審計風(fēng)險，確保審計工作順利進行。

5、對負責(zé)的審計項目，做好審計質(zhì)量的管理、審計進度的把握，對審計工作底稿、審計報告初搞進行審核，并對審計結(jié)果負責(zé)。

6、對負責(zé)的審計項目，做好審計方案、審計報告、審計意見書、審計決定的審核以及跟蹤檢查、整改落實工作。

7、完成部長交辦的其它工作。

三、項目主審的主要職責(zé)

1、對負責(zé)的審計項目開展調(diào)查研究，確定審計目標(biāo)，審計范圍，審計重點和審計技術(shù)方法及項目完成時間，制訂審計方案報部門負責(zé)人審定。負責(zé)組織審計人員依照審計工作規(guī)程開展工作，確保審計方案的實施。

2、對審計人員工作進行分工，對審計人員取得審計證據(jù)和編制的工作底稿進行復(fù)核，對主審的項目質(zhì)量負責(zé)。

3、編寫審計報告，真實反映被審單位的情況，客觀公正地給予評價，具體地提出存在的主要問題，并提出建設(shè)性的意見或處理決定。

4、協(xié)同審計項目負責(zé)人對審計項目進行后續(xù)審計，檢查審計決定的執(zhí)行情況，并報告有關(guān)工作。

5、負責(zé)主審項目的檔案資料收集、整理、立卷、歸檔工作。

四、一般審計人員崗位職責(zé)

1、在部長的領(lǐng)導(dǎo)下和主審的組織下，認真履行審計職責(zé)，完成各項審計任務(wù)。

2、認真貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法令、法規(guī)和公司內(nèi)部審計辦法及各項規(guī)章制度，準確執(zhí)行審計、財務(wù)會計和工程管理法規(guī)制度。

3、恪守嚴格依法、正直坦誠, 客觀公正、勤勉盡責(zé)、保守秘密的基本審計職業(yè)道德，嚴格保守被審單位商業(yè)秘密和財務(wù)信息；嚴守審計工作紀律、廉政紀律，自覺維護審計權(quán)威。

4、嚴格按照集團公司內(nèi)部審計職責(zé)、權(quán)限、程序進行審計，編制并向主審提交審計工作底稿，保證審計質(zhì)量。對審計發(fā)現(xiàn)的重大問題隱瞞不報、不如實報告或違反審計紀律，造成不良影響等情況，將按照有關(guān)規(guī)定追究審計責(zé)任。

5、配合紀檢、監(jiān)察、財務(wù)部門和工程管理部門的有關(guān)工作。

6、做好委外審計項目的委托管理、跟蹤檢查與審計結(jié)果的復(fù)核工作。

7、努力鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)能力，適應(yīng)內(nèi)審工作的需要。

8、積極完成部長交辦的其它任務(wù)。

內(nèi)審人員的職責(zé)篇五

1.負責(zé)內(nèi)部控制及風(fēng)險管理的有效性進行評審，建立健全內(nèi)部控制體系； 2.負責(zé)制定和執(zhí)行公司內(nèi)部審計的工作計劃；

3.負責(zé)公司財務(wù)收支、各項資金的管理使用情況、財務(wù)預(yù)算等經(jīng)濟活動進行監(jiān)督審計； 4.編制審計報告并就審計結(jié)果對財務(wù)及經(jīng)營管理提供有效、可行的意見與建議； 5.負責(zé)配合、協(xié)調(diào)外部審計和財務(wù)檢查工作。任職要求：

1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計、審計等相關(guān)專業(yè)；

2.具備3年以上大中型企業(yè)、上市公司內(nèi)部審計、稽查、財務(wù)管理經(jīng)驗； 3.熟悉會計、審計、稅務(wù)等相關(guān)法律法規(guī)；

4.具備中級以上會計資格，或cpa證書，或內(nèi)部審計師證書者優(yōu)先考慮； 5.善于溝通、協(xié)調(diào)，工作認真嚴謹，責(zé)任心強。崗位職責(zé)：

1、編制、執(zhí)行公司年度審計工作計劃，制定內(nèi)審章程及內(nèi)審標(biāo)準化工作手冊，并切實貫徹執(zhí)行；

2、負責(zé)實施公司內(nèi)部控制相關(guān)審計、舞弊等其他專項審計項目，監(jiān)察企業(yè)制度的健全性、適宜性、有效性、執(zhí)行情況，并對完善企業(yè)管理制度、改進經(jīng)營管理提出合理化建議；

3、對企業(yè)內(nèi)控、資金、財產(chǎn)、權(quán)益的安全性、完整性進行審計，并持續(xù)改進內(nèi)部審計工作程序；

4、負責(zé)編寫審計報告，提出審計建議及跟蹤審計整改意見落實情況；

5、執(zhí)行審計質(zhì)量稽核，保證審計工作質(zhì)量，負責(zé)審計檔案的保管和使用；

6、處理部門綜合事務(wù)及上級領(lǐng)導(dǎo)待辦事項。

任職要求：

1、本科以上學(xué)歷，財經(jīng)類專業(yè)，具備中級以上職稱；

2、5年以上大型集團公司財務(wù)工作經(jīng)驗或內(nèi)部審計工作經(jīng)驗；

3、熟悉財務(wù)運作流程，及相關(guān)法律法規(guī)、稅收政策等；熟悉內(nèi)控指標(biāo)評價體系等相關(guān)要求；熟練運用財務(wù)軟件和辦公軟件；

4、具有較強的組織、協(xié)調(diào)、語言和文字表達及綜合分析能力；

5、人品正直，抗壓能力強，執(zhí)行力強，良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。

1、內(nèi)審針對集團下屬各項目公司，審計工作由直屬領(lǐng)導(dǎo)安排；外審針對領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的盡職調(diào)查工作，工作重點為實施審計程序、編制審計底稿、撰寫報告初稿等； 2、為能源礦業(yè)部及項目公司同事提供審計相關(guān)工作支持和問題解答等；

3、協(xié)助經(jīng)理工作，包括能源礦業(yè)部、本部門和其他工作需要而開展的制度、流程等建工作； 4、編制和報送月預(yù)算，填制周工作計劃、總結(jié)表等； 5、與第三方審計事務(wù)所協(xié)調(diào)溝通； 6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時性工作。

任職資格：

1、審計、會計等財務(wù)相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷； 2、有事務(wù)所從業(yè)經(jīng)驗；

3、熟悉審計、財務(wù)專業(yè)知識，2年以上審計工作經(jīng)驗； 4、熟練使用辦公軟件及辦公設(shè)備；

5、思維縝密、邏輯清晰，擅于總結(jié)歸納，具備審計報告寫作能力。

崗位職責(zé)：

1、管理審計：從經(jīng)營效益、資產(chǎn)管理、流程控制、規(guī)章執(zhí)行、離職責(zé)任、財務(wù)等方面開展審計評估工作；

2、資產(chǎn)審計：開展資產(chǎn)保全審計工作，核實公司商品、物輔料、固定資產(chǎn)、低值易耗品賬實情況，分析差異原因，給予資產(chǎn)管理建議，保證公司資產(chǎn)安全、管理有效；

3、費用審計：成本控制審計工作，審核大金額、典型性成本費用必要性、合理性；

任職資格：

1、6年以上會計師事務(wù)所審計（外部審計工作）或零售行業(yè)總賬會計工作經(jīng)驗； 2、具有一定管理經(jīng)驗，熟悉部門工作流程； 3、具有良好的文字表達及溝通能力。

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