報(bào)告可以是對(duì)某個(gè)項(xiàng)目、活動(dòng)或研究成果進(jìn)行的詳細(xì)陳述和歸納。編寫報(bào)告時(shí)，要注意收集和整理相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，并進(jìn)行分析和歸納。范文的成功之處在于其邏輯嚴(yán)密、內(nèi)容詳實(shí)、語(yǔ)言精準(zhǔn)，具有很強(qiáng)的說(shuō)服力和可讀性。
桂圓離職審計(jì)報(bào)告篇一
抄送：***。
由：審計(jì)部特別提醒：
本報(bào)告涉及公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)信息，望閱讀者妥善保管，請(qǐng)勿外傳?？偛棉k：
門***任職期間整體工作履行、未了事項(xiàng)實(shí)施了審查，具體內(nèi)容如下：
一、基本情況：
工作交接后。
二、審計(jì)主要內(nèi)容：
1、任職期間整體工作履行。
2、任職期內(nèi)***發(fā)生未處理完事項(xiàng)。
3、個(gè)人欠款。
審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：
一、抽查機(jī)構(gòu)。
本次審計(jì)嚴(yán)格按照《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行行長(zhǎng)責(zé)任稽核操作規(guī)程》進(jìn)行。審計(jì)小組抽查了支行。
資金財(cái)務(wù)部、信貸管理部、客戶經(jīng)理部、人事監(jiān)保部、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部等業(yè)務(wù)部門，并依據(jù)。
該行所轄經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的具體狀況抽查了支行營(yíng)業(yè)部、***分理處、***、***營(yíng)業(yè)所四。
個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)。
二、業(yè)務(wù)范圍。
一、個(gè)人簡(jiǎn)歷。
***，男,1969年3月出生，大學(xué)文化，中共黨員,經(jīng)濟(jì)師,1988年6月參加工作，1988年6月至1992年12月在*****營(yíng)業(yè)所、***支行工作;1992年12月至5月在******工作;195月至10月在****工作;2011月至年10月任***;2003年11月至今任***。
二、人員機(jī)構(gòu)情況。
該行機(jī)關(guān)下設(shè)辦公室、資金財(cái)務(wù)部、信貸管理部、客戶經(jīng)理部、人事監(jiān)保部、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部等業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理部門。截止2009年9月末，全行現(xiàn)有對(duì)外營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)10個(gè);現(xiàn)有職工126人，其中：長(zhǎng)期合同工97人、儲(chǔ)蓄合同工29人;中層以上干部27人。
三、主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
一樹(shù)立存款是“第一要?jiǎng)?wù)”的理念，促進(jìn)籌資工作跨越式發(fā)展。2003年11月***農(nóng)行各項(xiàng)存款余額為53433萬(wàn)元，其中儲(chǔ)蓄余額45849萬(wàn)元，截至2009年9月末，全行各項(xiàng)存款余額已達(dá)85069萬(wàn)元，其中儲(chǔ)蓄存款余額達(dá)77729萬(wàn)元。分別增加了31636萬(wàn)元,增長(zhǎng)59.2%;增加31880萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.53%。實(shí)現(xiàn)了籌資工作跨越式大發(fā)展，縣支行多次被評(píng)省市分行組織資金工作的先進(jìn)單位。二求真務(wù)實(shí)，狠抓風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作。兩年來(lái)，全行共清收不良貸款1314萬(wàn)元，其中本金1020萬(wàn)元，利息295萬(wàn)元;盤活不良貸款213萬(wàn)元，保全不良貸款882萬(wàn)元，處置抵貸資產(chǎn)57萬(wàn)元，執(zhí)行未結(jié)案件18件，金額523萬(wàn)元。全面完成了市分行下達(dá)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，有效的`提高了全行的信貸資產(chǎn)質(zhì)量。***支行被市分行評(píng)為清收不良貸款先進(jìn)集體。
桂圓離職審計(jì)報(bào)告篇二
12月31日。
(除了特別說(shuō)明外，金額以人民幣表述)。
一、公司基本情況。
xxxxxx設(shè)備有限公司成立于xx日xx日，企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)注冊(cè)號(hào)。
21610118766，注冊(cè)資本人民幣叁佰萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)性質(zhì)為有限責(zé)任公司。公司法定代表人xxx，法定地址：xx市xx區(qū)xx街xx號(hào).
本公司會(huì)計(jì)期間自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止。(三)記賬本位幣。
本公司以人民幣為記賬本位幣(四)記賬基礎(chǔ)和計(jì)價(jià)原則。
(六)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的確定標(biāo)準(zhǔn)。
確認(rèn)為現(xiàn)金等價(jià)物。
(七)短期投資1、
短期投資以取得時(shí)的實(shí)際成本計(jì)價(jià)：短期投資持有期間所獲得的現(xiàn)金股利或利息(不。
短期投資損益的確認(rèn)方法為：在處置短期投資時(shí)，將其賬面價(jià)值與實(shí)際取得價(jià)款的差額，
(八)壞賬核算方法。
期末應(yīng)對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)可收回性予以判斷，并預(yù)計(jì)可能產(chǎn)生的壞賬損失，按采用“余額百分法”計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，并計(jì)入當(dāng)年損益。具體計(jì)提比例如下：對(duì)于預(yù)付賬款，如有確鑿證據(jù)表明其不符合預(yù)付賬款性質(zhì)，或者因供貨單位破產(chǎn)、撤銷等原因已無(wú)望再收到所購(gòu)貨物的，應(yīng)當(dāng)將原計(jì)入預(yù)付賬款的金額轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款，并按規(guī)定計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。對(duì)于持有的未到期應(yīng)收票據(jù)，如有確鑿證據(jù)證明不能夠收回或收到的可能性不大時(shí)，應(yīng)將其賬面余額轉(zhuǎn)入應(yīng)收賬款，并計(jì)提相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備。
(九)存貨。
1、產(chǎn)成品、半成品、低值易耗等。各類存貨以其實(shí)際成本入賬。
本公司的長(zhǎng)期股權(quán)投資，在取得時(shí)按照初始投資成本入賬。
為初始投資成本的收回，沖減投資的賬面價(jià)值。
采用權(quán)益法核算的產(chǎn)期股權(quán)投資，本公司在取得股權(quán)投資后，按應(yīng)享有或分擔(dān)的被投資企業(yè)所有者權(quán)益的份額，根據(jù)被投資企業(yè)的當(dāng)期經(jīng)營(yíng)成果，確認(rèn)投資損益。
本公司股權(quán)投資借方差額，按合同規(guī)定的投資期限進(jìn)行攤銷，并計(jì)入當(dāng)期投資損益，貸方差額計(jì)入資本公積。
2、長(zhǎng)期債權(quán)投資。
本公司在取得長(zhǎng)期債權(quán)投資時(shí)，將取得時(shí)的實(shí)際成本作為初始投資成本。投資收益以按照票面價(jià)值與適用利率，按期計(jì)算確認(rèn)的利息收入加減溢出、折價(jià)調(diào)整后的金額確認(rèn)。
本公司按實(shí)際委托的貸款金額入賬并按照委托貸款協(xié)議規(guī)定的利率，于期末計(jì)提應(yīng)收利息確認(rèn)為投資收益。
(十二)固定資產(chǎn)1、固定資產(chǎn)的`確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)。
本公司固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)為：使用年限在一年以上，且單位價(jià)值在2000元以上的房屋及建筑物、機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)設(shè)備、器具等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的物品，單位價(jià)值在2000元以上并且使用年限超過(guò)兩年的也屬國(guó)定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)的原值按實(shí)際成本計(jì)價(jià)。
本公司固定資產(chǎn)折舊采用平均年限計(jì)提，按各類固定資產(chǎn)的原值和估計(jì)的使用年限，扣除殘值(原值的5%)，確定其折舊率。固定資產(chǎn)各類折舊率如下：
(十三)在建工程。
本公司在建工程按各項(xiàng)工程所發(fā)生的實(shí)際支出及為工程所發(fā)生的借款利息支出核算，并在該工程辦理交付使用竣工驗(yàn)收后，按工程的實(shí)際成本轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。
(十四)無(wú)形資產(chǎn)。
無(wú)形資產(chǎn)在取得時(shí)，按依法取得時(shí)的實(shí)際成本計(jì)價(jià)，并自取得當(dāng)月起，在預(yù)計(jì)使用年限內(nèi)分期平均攤銷，計(jì)入損益。
(十五)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。
本公司發(fā)行的債券，按債券票面價(jià)值確認(rèn)應(yīng)付債券;按發(fā)行價(jià)格與票面價(jià)值之間的差額，確認(rèn)為債券溢價(jià)或債券折價(jià)。
本公司按期計(jì)提應(yīng)付債券的利息并按加減溢價(jià)或折價(jià)調(diào)整后的金額計(jì)入損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。
債券溢價(jià)或債券折價(jià)在債權(quán)存續(xù)期間，按直線分期攤銷。(十七)借款費(fèi)用。
本公司除為構(gòu)建固定的專門借款所發(fā)的借款費(fèi)用外，其他借款費(fèi)用用于發(fā)生時(shí)確認(rèn)為當(dāng)期財(cái)務(wù)費(fèi)用。
資本化金額為截至期末止構(gòu)建固定資產(chǎn)累計(jì)支出加權(quán)平均數(shù)與資本化率的乘積。資本化率以所有為構(gòu)建固定資產(chǎn)的加權(quán)平均利率確定，并根據(jù)借款的折價(jià)或溢價(jià)的每期攤銷額對(duì)資本化率做相應(yīng)的調(diào)整。
(十八)預(yù)計(jì)負(fù)債。
當(dāng)與或有關(guān)事項(xiàng)等相關(guān)的義務(wù)同時(shí)滿足(1)該義務(wù)是企業(yè)承擔(dān)的現(xiàn)時(shí)義務(wù);(2)該義務(wù)的履行很可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)利益流出企業(yè);(3)該義務(wù)的金額能夠可靠地計(jì)量等條件時(shí)，被確認(rèn)為預(yù)計(jì)負(fù)債。
相關(guān)的已發(fā)生或?qū)l(fā)生的成本能夠可靠地計(jì)量時(shí)，確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入的實(shí)現(xiàn)。
2、提供勞務(wù)，按以下原則確認(rèn)收入：
在資產(chǎn)負(fù)債日提供勞務(wù)交易的結(jié)果能夠可靠估計(jì)的，采用完工百分比法提供勞務(wù)收入。提供勞務(wù)交易的完工進(jìn)度，根據(jù)實(shí)際選用蝦類方法情況確定：
(1)已完工作的測(cè)量。
(2)已經(jīng)提供的勞務(wù)占應(yīng)提供勞務(wù)總量的比例;(3)已經(jīng)發(fā)生的成本占估計(jì)總成本的比例。
本公司按照從接受勞務(wù)方已收或應(yīng)收的合同或協(xié)議價(jià)款確定提供勞務(wù)收入總額，但已收或應(yīng)收的合同或協(xié)議價(jià)款不公允的除外。資產(chǎn)負(fù)債表日按照提供勞務(wù)收入總額乘以完工進(jìn)度扣除以前會(huì)計(jì)期間累計(jì)已確認(rèn)提供勞務(wù)收入后的金額，確認(rèn)當(dāng)期提供勞務(wù)收入。
在資產(chǎn)負(fù)債表日提供勞務(wù)交易結(jié)果不能夠可靠估計(jì)的，分別下列情況處理：
(1)已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本預(yù)計(jì)能夠得到補(bǔ)償?shù)?，按照已?jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本金額確認(rèn)提供勞。
務(wù)收入，并按相同金額結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本。
(2)已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本預(yù)計(jì)不能夠得到補(bǔ)償?shù)模瑢⒁呀?jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本計(jì)入當(dāng)期損益，
不確認(rèn)提供勞務(wù)收入。
3、讓渡資產(chǎn)使用權(quán)，按以下原則確認(rèn)收入：
與交易相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入本公司，收入的金額能夠可靠地計(jì)量時(shí)，本公司分別下列情況確定讓渡資產(chǎn)使用權(quán)收入金額：
(1)當(dāng)建造合同的結(jié)果可以可靠地估計(jì)時(shí)，則與其相關(guān)的合同收入和合同成本在資產(chǎn)負(fù)債表日按合同完工程度經(jīng)客戶簽認(rèn)后予以確認(rèn)。合同完工程度是按累計(jì)實(shí)際發(fā)生的合同成本占估計(jì)合同總成本的比例計(jì)量。在資產(chǎn)負(fù)債表日，按照合同總收入乘以完工進(jìn)度扣除以前會(huì)計(jì)期間累計(jì)已確認(rèn)收入后的金額，確認(rèn)為當(dāng)期合同收入;同時(shí)，按照合同預(yù)計(jì)總成本乘以完工進(jìn)度扣除以前會(huì)計(jì)期間累計(jì)已確認(rèn)費(fèi)用后的金額，確認(rèn)為當(dāng)期合同費(fèi)用。因合同工程變更而產(chǎn)生的收入、索償及獎(jiǎng)勵(lì)會(huì)在與客戶達(dá)成協(xié)議時(shí)記入合同收入。
(2)建造合同的記過(guò)不能可靠估計(jì)的，分別下列情況處理：
a、合同成本能夠收回的，合同收入根據(jù)能夠收回的實(shí)際合同成本予以確認(rèn)，合同成本在其發(fā)生的當(dāng)期確認(rèn)為合同費(fèi)用。
b、合同成本不可能收回的，在發(fā)生時(shí)立即確認(rèn)為合同費(fèi)用，不確認(rèn)合同收入。
本公司采用應(yīng)付稅法核算所得稅。所得稅匯算清繳采取自行申報(bào)核實(shí)繳納的方式。(二十一)。
員工社會(huì)保障及福利。
桂圓離職審計(jì)報(bào)告篇三
(三)大力開(kāi)展中間業(yè)務(wù)，有效拓展財(cái)務(wù)收入來(lái)源。提高認(rèn)識(shí)，充分發(fā)揮中間業(yè)務(wù)的增收作用。努力拓展全行的業(yè)務(wù)增收來(lái)源。加大中間業(yè)務(wù)的宣傳力度，提高客戶對(duì)金穗系列卡的市場(chǎng)認(rèn)知度，以銀行卡收費(fèi)新規(guī)定為契機(jī)，逐步提高卡質(zhì)量，努力營(yíng)造更良好的用卡環(huán)境。幾年來(lái)，全行累計(jì)發(fā)卡134914張，卡存款余額15035萬(wàn)元，新增發(fā)卡63823張，新增卡存款267萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入340萬(wàn)元，增加285萬(wàn)元。
四、主要管理措施。
(一)找準(zhǔn)工。
作切入點(diǎn)，全力宣傳和營(yíng)銷農(nóng)行金融產(chǎn)品。一是狠抓形象工程，采取“定期宣傳與常年宣傳，門柜陣地宣傳與媒體宣傳”相結(jié)合的辦法，結(jié)合各類客戶聽(tīng)得懂、看得懂的宣傳資料和標(biāo)語(yǔ)以及提升改造部份營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)等方式，大力提升農(nóng)業(yè)銀行品牌。二是充分利用農(nóng)行形式多樣的金融產(chǎn)品，以滿足不同客戶的所需。今年，還開(kāi)辦了銀證通、電話銀行、網(wǎng)上銀行等新業(yè)務(wù)產(chǎn)品，極大地滿足了客戶需求。三是由被動(dòng)營(yíng)銷變主動(dòng)營(yíng)銷，全縣12個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，紛紛走出柜臺(tái)，抓住時(shí)節(jié)，深入鄉(xiāng)村、集鎮(zhèn)、車站碼頭等地方，去營(yíng)銷我們的產(chǎn)品，極大方便了客戶。
產(chǎn)力度，千方百計(jì)盤活不良貸款，活化農(nóng)行信貸資產(chǎn)。通過(guò)加大宣傳力度，擴(kuò)大社會(huì)影響，公開(kāi)進(jìn)行拍賣等形式有效的對(duì)抵債資產(chǎn)進(jìn)行了處置，達(dá)到盤活和提升目的。
(三)緊緊依托銀行品牌效應(yīng)，加強(qiáng)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理和發(fā)展。一是提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)全行對(duì)發(fā)展代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的重要性認(rèn)識(shí)。二是緊緊依托信貸資源，切實(shí)搞好信貸客戶保險(xiǎn)代理工作。三是調(diào)整代理品種，提高壽險(xiǎn)代理質(zhì)量。幾年來(lái)全行實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入501萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)收入25萬(wàn)元。
“二個(gè)集中”，“四個(gè)統(tǒng)一”和“五個(gè)一樣的辦法”，整理完善了信貸檔案，并得到市分行好評(píng)。五是加強(qiáng)對(duì)信貸業(yè)務(wù)的督促檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，糾正問(wèn)題。在幾年的自律監(jiān)管檢查中，發(fā)出整改通知書21份，并罰10人次。有力地促進(jìn)了信貸工作健康發(fā)展。先后收回各項(xiàng)貸款3100余萬(wàn)元,潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款1600余萬(wàn)元，收回利息300余萬(wàn)元。
一、主要問(wèn)題。
1.未嚴(yán)格落實(shí)支行審查、審批要求2筆，金額170萬(wàn)元。分別是：12月28日,***營(yíng)業(yè)所向***中學(xué)校發(fā)放流動(dòng)資金一筆,期限3年,金額170萬(wàn)元。未按支行審查、審批要求落實(shí)開(kāi)立三個(gè)賬戶基本賬戶、收費(fèi)權(quán)質(zhì)押專用賬戶和償債資金專戶;4月4日***營(yíng)業(yè)所向楊玉軍發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額3萬(wàn)元，期限。支行審查、審批客戶應(yīng)按月還款，但營(yíng)業(yè)所與客戶制定的還款計(jì)劃為按年還款。
2.抵押登記不規(guī)范9筆，金額56.65萬(wàn)元。一是***營(yíng)業(yè)所12月14日，向那天俊發(fā)放生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款15萬(wàn)元，期限3年，用途為轉(zhuǎn)債承接。抵押擔(dān)保物為張啟良房屋兩套，但土地他項(xiàng)權(quán)證僅一個(gè)，未注明以兩套房屋土地做抵押登記。
桂圓離職審計(jì)報(bào)告篇四
經(jīng)局長(zhǎng)辦公會(huì)研究決定，由審計(jì)監(jiān)察室對(duì)**鎮(zhèn)離任鄉(xiāng)校長(zhǎng)***同志進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)。審計(jì)監(jiān)察室于**年**月**日對(duì)其任期內(nèi)**年**月至***年**月**日單位財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了審計(jì)，報(bào)告如下：
一、基本情況。
二、任內(nèi)所轄小學(xué)財(cái)務(wù)狀況。
*年1月上轉(zhuǎn)帳面余額為*元，1至12月全鎮(zhèn)小學(xué)總收入*元;全年支出*元;累計(jì)賬面余額*元。
*年1至12月全鎮(zhèn)小學(xué)總收入*元;支出*元;累計(jì)賬面余額*元。*年1至*月全鎮(zhèn)小學(xué)預(yù)算總收入*元;支出*元;可支配余額累計(jì)*元。
截止到9月30日，無(wú)外欠賬。
二、離任時(shí)財(cái)務(wù)狀況。
離任時(shí)該文教室所轄小學(xué)財(cái)務(wù)帳戶可支配余額*元(含預(yù)算撥付和專項(xiàng)資金)，未報(bào)帳單據(jù)*元。結(jié)余資金*元。
外欠明細(xì)：
校長(zhǎng)簽字：會(huì)計(jì)簽字：
*年*月*日。
桂圓離職審計(jì)報(bào)告篇五
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行縣支行：
受中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣市分行的委托，駐廣元審計(jì)辦事處于20xx年11月1至11日，對(duì)你行副行長(zhǎng)***同志任職期間(20xx年11月至20xx年9月)的責(zé)任履行情況進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
審計(jì)范圍。
一、抽查機(jī)構(gòu)。
本次審計(jì)嚴(yán)格按照《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行行長(zhǎng)責(zé)任稽核操作規(guī)程》進(jìn)行。審計(jì)小組抽查了支行資金財(cái)務(wù)部、信貸管理部、客戶經(jīng)理部、人事監(jiān)保部、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部等業(yè)務(wù)部門，并依據(jù)該行所轄經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的具體狀況抽查了支行營(yíng)業(yè)部、***分理處、***、***營(yíng)業(yè)所四個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)。
二、業(yè)務(wù)范圍。
審計(jì)時(shí)限為20xx年11月至20xx年9月，本次重點(diǎn)審計(jì)了20xx年1月至20xx年9月，該行在貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和完成上級(jí)行下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)方面的情況，并按照審計(jì)內(nèi)容和要求，采取召開(kāi)支行機(jī)關(guān)中層干部和部分職工代表會(huì)議、發(fā)出審計(jì)問(wèn)卷調(diào)查、進(jìn)行部分員工座談、開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)等方式，對(duì)有關(guān)賬、表、簿、傳票、信貸檔案資料和貸審會(huì)記錄、執(zhí)行授權(quán)等情況進(jìn)行了抽樣檢查和審計(jì)認(rèn)定。
基本情況。
一、個(gè)人簡(jiǎn)歷。
***，男,19xx年3月出生，大學(xué)文化，中共黨員,經(jīng)濟(jì)師,19xx年6月參加工作，19xx年6月至19xx年12月在*****營(yíng)業(yè)所、***支行工作;19xx年12月至19xx年5月在******工作;19xx年5月至20xx年10月在****工作;20xx年11月至20xx年10月任***;20xx年11月至今任***。
二、人員機(jī)構(gòu)情況。
該行機(jī)關(guān)下設(shè)辦公室、資金財(cái)務(wù)部、信貸管理部、客戶經(jīng)理部、人事監(jiān)保部、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部等業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理部門。
截止20xx年9月末，全行現(xiàn)有對(duì)外營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)10個(gè);現(xiàn)有職工126人，其中：長(zhǎng)期合同工97人、儲(chǔ)蓄合同工29人;中層以上干部27人。
三、主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
(一)樹(shù)立存款是“第一要?jiǎng)?wù)”的理念，促進(jìn)籌資工作跨越式發(fā)展。20xx年11月***農(nóng)行各項(xiàng)存款余額為53433萬(wàn)元，其中儲(chǔ)蓄余額45849萬(wàn)元，截至20xx年9月末，全行各項(xiàng)存款余額已達(dá)85069萬(wàn)元，其中儲(chǔ)蓄存款余額達(dá)77729萬(wàn)元。分別增加了31636萬(wàn)元,增長(zhǎng)59.2%;增加31880萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.53%。實(shí)現(xiàn)了籌資工作跨越式大發(fā)展，縣支行多次被評(píng)省市分行組織資金工作的先進(jìn)單位。
(二)求真務(wù)實(shí)，狠抓風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作。兩年來(lái)，全行共清收不良貸款1314萬(wàn)元，其中本金1020萬(wàn)元，利息295萬(wàn)元;盤活不良貸款213萬(wàn)元，保全不良貸款882萬(wàn)元，處置抵貸資產(chǎn)57萬(wàn)元，執(zhí)行未結(jié)案件18件，金額523萬(wàn)元。全面完成了市分行下達(dá)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，有效的提高了全行的信貸資產(chǎn)質(zhì)量。20xx年度***支行被市分行評(píng)為清收不良貸款先進(jìn)集體。
(三)大力開(kāi)展中間業(yè)務(wù)，有效拓展財(cái)務(wù)收入來(lái)源。提高認(rèn)識(shí)，充分發(fā)揮中間業(yè)務(wù)的增收作用。努力拓展全行的業(yè)務(wù)增收來(lái)源。加大中間業(yè)務(wù)的宣傳力度，提高客戶對(duì)金穗系列卡的市場(chǎng)認(rèn)知度，以銀行卡收費(fèi)新規(guī)定為契機(jī)，逐步提高卡質(zhì)量，努力營(yíng)造更良好的用卡環(huán)境。幾年來(lái)，全行累計(jì)發(fā)卡134914張，卡存款余額15035萬(wàn)元，新增發(fā)卡63823張，新增卡存款6267萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入340萬(wàn)元，增加285萬(wàn)元。
四、主要管理措施。
(一)找準(zhǔn)工。
一是狠抓形象工程，采取“定期宣傳與常年宣傳，門柜陣地宣傳與媒體宣傳”相結(jié)合的辦法，結(jié)合各類客戶聽(tīng)得懂、看得懂的宣傳資料和標(biāo)語(yǔ)以及提升改造部份營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)等方式，大力提升農(nóng)業(yè)銀行品牌。
二是充分利用農(nóng)行形式多樣的金融產(chǎn)品，以滿足不同客戶的所需。今年，還開(kāi)辦了銀證通、電話銀行、網(wǎng)上銀行等新業(yè)務(wù)產(chǎn)品，極大地滿足了客戶需求。
三是由被動(dòng)營(yíng)銷變主動(dòng)營(yíng)銷，全縣12個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，紛紛走出柜臺(tái)，抓住時(shí)節(jié)，深入鄉(xiāng)村、集鎮(zhèn)、車站碼頭等地方，去營(yíng)銷我們的產(chǎn)品，極大方便了客戶。
(二)努力清收盤活不良貸款，不斷提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量。
一是落實(shí)責(zé)任，全員參與清收盤活不良貸款。推行三個(gè)清收責(zé)任制，即：領(lǐng)導(dǎo)“1+n”清收責(zé)任制，科室、所部分清收責(zé)任制，清收任務(wù)到人責(zé)任制，做到了中層干部人人有任務(wù)，個(gè)個(gè)有實(shí)效。
二是依法維權(quán)，打擊制止逃、廢銀行債務(wù)。加大了法人客戶的清收力度，在獲悉***縣種子公司、高觀鄉(xiāng)農(nóng)技站、植物油廠等企業(yè)逃廢我行債務(wù)時(shí)，通過(guò)依法向法院提出強(qiáng)制申請(qǐng)，查封財(cái)產(chǎn)585余萬(wàn)元，收回貸款203萬(wàn)元，保全資產(chǎn)170余萬(wàn)。
三是加大處置資產(chǎn)力度，千方百計(jì)盤活不良貸款，活化農(nóng)行信貸資產(chǎn)。通過(guò)加大宣傳力度，擴(kuò)大社會(huì)影響，公開(kāi)進(jìn)行拍賣等形式有效的對(duì)抵債資產(chǎn)進(jìn)行了處置，達(dá)到盤活和提升目的。
(三)緊緊依托銀行品牌效應(yīng)，加強(qiáng)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理和發(fā)展。
一是提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)全行對(duì)發(fā)展代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的重要性認(rèn)識(shí)。
二是緊緊依托信貸資源，切實(shí)搞好信貸客戶保險(xiǎn)代理工作。
三是調(diào)整代理品種，提高壽險(xiǎn)代理質(zhì)量。幾年來(lái)全行實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入501萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)收入25萬(wàn)元。
(四)強(qiáng)化信貸管理，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
為了有效的促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，切實(shí)防范信貸風(fēng)險(xiǎn)。一是進(jìn)一步明確信貸新規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，規(guī)范了信貸決策程序。二是組織實(shí)施“三個(gè)一”工程。三是進(jìn)一步強(qiáng)化貸后管理，明確環(huán)節(jié)和要點(diǎn)。四是確保在上級(jí)行業(yè)務(wù)檢查中不出問(wèn)題。采取“二個(gè)集中”，“四個(gè)統(tǒng)一”和“五個(gè)一樣的辦法”，整理完善了信貸檔案，并得到市分行好評(píng)。五是加強(qiáng)對(duì)信貸業(yè)務(wù)的督促檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，糾正問(wèn)題。在幾年的自律監(jiān)管檢查中，發(fā)出整改通知書21份，并罰10人次。有力地促進(jìn)了信貸工作健康發(fā)展。先后收回各項(xiàng)貸款3100余萬(wàn)元,潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款1600余萬(wàn)元，收回利息300余萬(wàn)元。
(五)加強(qiáng)后勤管理，切實(shí)搞好后勤保障工作。在分管辦室工作的過(guò)程中，認(rèn)真履行職責(zé)，切實(shí)做好后勤保障工作。
三是規(guī)范車輛使用管理，嚴(yán)格執(zhí)行“派車單”制度，使車輛使用有序;四是建立了大宗物品集中采購(gòu)制度，減少了不必要浪費(fèi)。
四是改變文印方式，降低了成本，提高了質(zhì)量。
審計(jì)結(jié)果。
一、主要問(wèn)題。
1.未嚴(yán)格落實(shí)支行審查、審批要求2筆，金額170萬(wàn)元。
別是：20xx年12月28日,***營(yíng)業(yè)所向***中學(xué)校發(fā)放流動(dòng)資金一筆,期限3年,金額170萬(wàn)元。未按支行審查、審批要求落實(shí)開(kāi)立三個(gè)賬戶(基本賬戶、收費(fèi)權(quán)質(zhì)押專用賬戶和償債資金專戶);20xx年4月4日***營(yíng)業(yè)所向楊玉軍發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額3萬(wàn)元，期限3年。支行審查、審批客戶應(yīng)按月還款，但營(yíng)業(yè)所與客戶制定的還款計(jì)劃為按年還款。
2.抵押登記不規(guī)范9筆，金額56.65萬(wàn)元。
一是***營(yíng)業(yè)所20xx年12月14日，向那天俊發(fā)放生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款15萬(wàn)元，期限3年，用途為轉(zhuǎn)債承接。抵押擔(dān)保物為張啟良房屋兩套，但土地他項(xiàng)權(quán)證僅一個(gè)，未注明以兩套房屋土地做抵押登記。
二是辦公寫作網(wǎng)營(yíng)業(yè)所20xx年6月10日，向xx發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款1筆，金額6萬(wàn)元;20xx年5月29日，向xx發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款1筆，金額6.65萬(wàn)元;20xx年6月15日，向xx發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款1筆，金額5萬(wàn)元;。20xx年6月11日，向xx發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款1筆，金額5萬(wàn)元;20xx年8月30日，向xx發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款1筆，金額5萬(wàn)元;20xx年6月20日，向xx發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款1筆，金額6萬(wàn)元;20xx年6月16日，向xx發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額2萬(wàn)元，土地性質(zhì)為劃撥;20xx年6月16日，向xx發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額6萬(wàn)元，土地性質(zhì)為劃撥。以上借款共計(jì)8筆，抵押物土地均未辦理抵押登記。
3.合同填寫不規(guī)范4筆，金額17萬(wàn)元。
分別是：20xx年6月16日,***營(yíng)業(yè)所向王xx發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額2萬(wàn)元，向高勇生發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額6萬(wàn)元。借款合同未編號(hào)，合同無(wú)貸款負(fù)責(zé)人印章;20xx年6月20日***營(yíng)業(yè)所向xx發(fā)放生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款1筆，金額7萬(wàn)元，期限1年，合同內(nèi)容填寫不完整;20xx年4月4日***營(yíng)業(yè)所向帖東閣發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額2萬(wàn)元，期限3年，合同內(nèi)容填寫不完整。
4.借款人資料不全8筆，金額45.9萬(wàn)元。
分別是：20xx年4月5日,***營(yíng)業(yè)所向徐xx發(fā)放住房裝修貸款4.5萬(wàn)元，20xx年4月4日,***營(yíng)業(yè)所向帖東閣發(fā)放住房裝修貸款2萬(wàn)元,無(wú)配偶個(gè)人情況證明、戶籍證明，無(wú)擔(dān)保人個(gè)人情況證明;20xx年6月16日,***營(yíng)業(yè)所向李xx發(fā)放住房裝修貸款5萬(wàn)元,抵押物清單中抵押權(quán)人未蓋章;20xx年4月4日，***營(yíng)業(yè)所向楊xx發(fā)放住房裝修貸款3萬(wàn)元，劃款扣款委托書未加蓋支行印章;20xx年6月16日，***營(yíng)業(yè)所向王xx發(fā)放住房裝修貸款金額2萬(wàn)元;2xx年6月16日，***營(yíng)業(yè)所向高xx發(fā)放住房裝修貸款6萬(wàn)元。上6筆借款資料中住房裝修合同無(wú)裝修總造價(jià);20xx年12月14日，***營(yíng)業(yè)所向xx發(fā)放生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款15萬(wàn)元。抵押擔(dān)保人張xx和房屋所有權(quán)人張xx無(wú)有權(quán)證明機(jī)關(guān)證明為同一人;20xx年4月14日，***營(yíng)業(yè)所向何xx發(fā)放個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款8.4萬(wàn)元,期限1年。其劃款扣款賬戶為借款人配偶黃xx，劃款扣款賬戶為黃xx簽字，無(wú)借款人簽字。
5.貸后管理不規(guī)范7戶，金額13738萬(wàn)元。
分別是：20xx年12月28日,***營(yíng)業(yè)所向***白龍中學(xué)校發(fā)放流動(dòng)資金一筆,期限3年,金額170萬(wàn)元，現(xiàn)余額167萬(wàn)元。3季度貸后管理報(bào)告無(wú)管戶經(jīng)理簽字;20xx年?duì)I業(yè)部向***縣醫(yī)藥有限公司發(fā)放借新還舊貸款1筆，期限1年，金額23萬(wàn)元無(wú)3季度貸后檢查報(bào)告;向***土地開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司發(fā)放貸款1.2億,現(xiàn)余額10640萬(wàn)元。20xx年10月、11月、12月無(wú)貸后定期檢查表。***縣交通局貸款375萬(wàn)元，20xx年3季度定期檢查表;20xx年向***縣人民醫(yī)院發(fā)放借新還舊貸款115萬(wàn)元，期限1年。***縣電力有限責(zé)任公司貸款2筆，余額1818萬(wàn)元;20xx-20xx年，分3筆共向***縣星王巾被有限責(zé)任公司發(fā)放貸款3筆，共計(jì)金額600萬(wàn)元。以上7戶貸后管理均未按期進(jìn)行信用等級(jí)測(cè)評(píng)。
6.未按規(guī)定對(duì)不良貸款及時(shí)進(jìn)行催收。
二、成因及責(zé)任認(rèn)定。
產(chǎn)生上述問(wèn)題的原因是多方面的'，既有主觀原因，又有客觀原因?，F(xiàn)根據(jù)問(wèn)題存在的不同情況，經(jīng)審計(jì)工作組的審計(jì)、調(diào)查和分析后認(rèn)為：其客觀原因主要是：經(jīng)辦人員的在業(yè)務(wù)水平不高，對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)不夠造成的。主觀原因是：各業(yè)務(wù)部門的自律監(jiān)管處罰不到位，工作的責(zé)任心不強(qiáng)形成的，***同志應(yīng)負(fù)一定的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
三、總體評(píng)價(jià)。
本次審計(jì)共發(fā)出審計(jì)調(diào)查問(wèn)卷16份，收回16份。其中認(rèn)為***同志履行副行長(zhǎng)職責(zé)為優(yōu)秀的14人，稱職的2人。通過(guò)調(diào)查問(wèn)卷和與部分員工座談，總體評(píng)價(jià)情況是：***支行副行長(zhǎng)***同志在任職期間組織制定了《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行***支行費(fèi)用管理實(shí)施細(xì)則》、《辦公寫作網(wǎng)支行不良貸款控制辦法》、《cms系統(tǒng)維護(hù)管理辦法》、《貸后管理責(zé)任制》、《資產(chǎn)部績(jī)效考核辦法》等內(nèi)部管理制度和辦法，對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、防范風(fēng)險(xiǎn)發(fā)揮了一定的積極作用;員工關(guān)心的熱點(diǎn)是資產(chǎn)質(zhì)量差、員工收入低、不良貸款占比高的問(wèn)題等;職工對(duì)行長(zhǎng)最滿意的是：具有開(kāi)拓精神，業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)，工作踏實(shí)，平易近人。
綜合職工評(píng)價(jià)和現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)的情況，審計(jì)組總體評(píng)價(jià)是：***同志任現(xiàn)職以來(lái)，在市分行黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)黨委一班人，認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論以及同志“三個(gè)代表”的重要論述和十六屆四中全會(huì)精神，掌握鄧小平理論的科學(xué)體系和“三個(gè)代表”重要思想內(nèi)涵，并將其作為行動(dòng)指南。積極配合支持“一把手”工作，扎實(shí)工作，辛勤耕耘，以壓控不良為己任，以防范風(fēng)險(xiǎn)為前提，以提高效益為最終目標(biāo)，竭力開(kāi)展了一系列工作，促進(jìn)了業(yè)務(wù)發(fā)展，為***農(nóng)行形象的打造，為農(nóng)行業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營(yíng)效益的提升做出了一定的貢獻(xiàn)。但由于歷史原因，資產(chǎn)質(zhì)量尚待進(jìn)一步提高，待消化的包袱還很沉重。但***同志為***農(nóng)行的發(fā)展還是作了大量艱苦細(xì)致的工作，履行副行長(zhǎng)職責(zé)是稱職的。
桂圓離職審計(jì)報(bào)告篇六
陳蘭同志因置換需要由護(hù)城支行離職，受總行人力資源部委托，根據(jù)《湖南省農(nóng)村信用合作社干部職工離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》和常武農(nóng)商行經(jīng)審字第39號(hào)審計(jì)通知書，我稽核小組于8月20日對(duì)陳蘭同志在護(hù)城工作期間的德、能、勤、績(jī)、廉五個(gè)方面的表現(xiàn)進(jìn)行了稽核審計(jì)，在審計(jì)過(guò)程中采取了聽(tīng)取本人述職、進(jìn)行座談等方法，現(xiàn)將情況報(bào)告如下：
一、基本情況。
陳蘭，女，現(xiàn)年48歲，大專文化，助理會(huì)計(jì)師，1988年至1995年9月本人在武陵區(qū)德山信用社工作，先后從事過(guò)儲(chǔ)蓄員，儲(chǔ)蓄所長(zhǎng)，1995年因工作的需要從德山信用社到到護(hù)城信用社工作至今。
二、主要工作成績(jī)：
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，與時(shí)俱進(jìn)。
陳蘭同志在護(hù)城支行工作期間，能認(rèn)真學(xué)習(xí)政治理論知識(shí)，不斷加強(qiáng)對(duì)自身修養(yǎng)的提高，積極參加總行的各項(xiàng)學(xué)習(xí)。
2、愛(ài)崗敬業(yè)，做好本職工作。
和人。
至在護(hù)城信用社的本部任所長(zhǎng)，在任職期間能帶領(lǐng)所有的員工認(rèn)真做好各項(xiàng)工作，積極的完成領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)到所里的各項(xiàng)任務(wù)和指標(biāo)。
20至今任護(hù)城支行濱湖西路分理處的一級(jí)主管，在任職期間能積極帶頭學(xué)習(xí)各項(xiàng)新的業(yè)務(wù)和新的規(guī)章制度。提高自己和員工的業(yè)務(wù)水平和道德修養(yǎng)，所以從年至2濱湖西路分理處，每年卻能超額完成支行下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，并且、被總行評(píng)為先進(jìn)集體。
三、經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況。
本稽核小組通過(guò)職工座談和審計(jì)，未發(fā)現(xiàn)陳蘭同志在護(hù)城支行。
工作期間有遺留問(wèn)題、經(jīng)濟(jì)責(zé)任問(wèn)題。也未發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)行為，也無(wú)自借、介紹和擔(dān)保貸款。陳蘭所管理的所有重要檔案已移交給邱潔、李宏敏(具體明細(xì)見(jiàn)移交表)。
四、審計(jì)結(jié)論及建議。
通過(guò)對(duì)陳蘭同志在護(hù)城支行工作情況的座談、走訪以及對(duì)相關(guān)。
資料審計(jì)，本稽核小組認(rèn)為：該同志在護(hù)城支行工作期間，工作踏實(shí)，政治思想好，較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，未發(fā)現(xiàn)其經(jīng)濟(jì)方面的違規(guī)問(wèn)題及應(yīng)由本人負(fù)責(zé)的其他責(zé)任問(wèn)題。
稽核審計(jì)小組：
二0一五年八月二十三日。
桂圓離職審計(jì)報(bào)告篇七
自我分公司收到對(duì)__總經(jīng)理離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告后。我公司立即召開(kāi)了專題會(huì)議，成立了由__總經(jīng)理為組長(zhǎng)，由各部門負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。小組對(duì)審計(jì)報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真的學(xué)習(xí)研究，在報(bào)告中對(duì)__分公司的工作成績(jī)進(jìn)行了有效的肯定，也對(duì)在基礎(chǔ)管理中存的薄弱環(huán)節(jié)提出了意見(jiàn)，小組成員一致認(rèn)為報(bào)告是客觀的、詳細(xì)的、實(shí)事求是的。會(huì)后，領(lǐng)導(dǎo)小組決定嚴(yán)格按照審計(jì)報(bào)告中的意見(jiàn)對(duì)各方面存在的問(wèn)題認(rèn)真自查、整改。
本次整改活動(dòng)由綜合部牽頭組織，各責(zé)任單位積極配合，主要在在以下幾方面進(jìn)行：
一、在合同簽定、授權(quán)、管理等方面。
認(rèn)真學(xué)習(xí)了集團(tuán)、省、市公司有關(guān)合同簽訂、授權(quán)、管理辦法的精神，按《德州市網(wǎng)通公司合同管理實(shí)施細(xì)則(修訂稿)》的規(guī)定，進(jìn)行各種合同和協(xié)議的簽訂和授權(quán)管理工作。
1、按照有關(guān)規(guī)定與張文霞重新簽定了營(yíng)業(yè)廳柜臺(tái)租賃合同。
2、按照有關(guān)規(guī)定與劉明章重新簽定了崔口營(yíng)業(yè)部房屋租賃合同。
二、在物資材料及工程剩余料、拆舊料登記方面。
認(rèn)真清理盤點(diǎn)了庫(kù)存材料，對(duì)未入賬的材料進(jìn)行了入賬登記;賬面與實(shí)物不符的，重新進(jìn)行了盤點(diǎn)落實(shí)，做到了賬實(shí)相符。
1、對(duì)材料倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行了清理、登記，庫(kù)存電話機(jī)、墻擔(dān)、電纜掛鉤、熱縮套管等材料進(jìn)行了歸類整理，改善了材料擺放混亂的局面，有利于今后的取料和盤點(diǎn)工作。
2、對(duì)工程和維修拆舊料建立備查簿，對(duì)庫(kù)管員交接后未登記的舊料和剩料進(jìn)行了登記。
三、按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和集團(tuán)會(huì)計(jì)政策的要求正確收集了我公司經(jīng)營(yíng)信息和進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。
四、規(guī)范業(yè)務(wù)外包合同簽訂、執(zhí)行和授權(quán)。
加強(qiáng)了對(duì)法律法規(guī)、規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，與13個(gè)業(yè)務(wù)外包單位簽訂了業(yè)務(wù)外包協(xié)議，補(bǔ)充修訂合同和協(xié)議，規(guī)范了外包業(yè)務(wù)和會(huì)計(jì)核算，規(guī)避經(jīng)濟(jì)合同和勞務(wù)糾紛的風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)企業(yè)依法經(jīng)營(yíng)，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益。
五、加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理。
應(yīng)按市公司《固定資產(chǎn)管理辦法實(shí)施細(xì)則》，對(duì)20__年新增固定資產(chǎn)粘貼了固定資產(chǎn)條形碼標(biāo)簽，對(duì)綜合部使用的速龍5026e-0031計(jì)算機(jī)，4樓、5樓會(huì)議室的格力空調(diào)和4樓會(huì)議室的pc控制臺(tái)資產(chǎn)，均粘貼了固定資產(chǎn)條形碼標(biāo)簽。
六、在今后的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作中認(rèn)真及時(shí)的發(fā)現(xiàn)和分析用戶欠費(fèi)產(chǎn)生的各種原因，積極與市公司相關(guān)部門聯(lián)系，尋找解決問(wèn)題的方法，處理好用戶欠費(fèi)爭(zhēng)議，維護(hù)企業(yè)利益和形象。
七、結(jié)論。
經(jīng)過(guò)對(duì)審計(jì)報(bào)告的學(xué)習(xí)研究，以及對(duì)照?qǐng)?bào)告要求對(duì)我分。
公司在管理方面存在的薄弱環(huán)節(jié)的整改過(guò)程中，使我公司認(rèn)識(shí)到了在基礎(chǔ)管理、材料管理、利舊等方面存在的不足，從而在學(xué)習(xí)、整改過(guò)程中得到了提高。__分公司對(duì)市公司領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督和幫助表示感謝!
在今后的工作中__分公司將繼續(xù)鞏固整改成果，努力使各項(xiàng)工作再有新的提高!
__網(wǎng)通分公司。
桂圓離職審計(jì)報(bào)告篇八
xxx有限責(zé)任公司：
我們接受委托，對(duì)貴公司20xx年生產(chǎn)、產(chǎn)能建設(shè)中永久性占地和臨時(shí)性占地發(fā)生的永征地補(bǔ)償費(fèi)、臨時(shí)占地補(bǔ)償費(fèi)、油水淹地補(bǔ)償費(fèi)以及與油田生產(chǎn)占地相關(guān)的土地補(bǔ)償費(fèi)用支出和土地事業(yè)性收費(fèi)支出進(jìn)行審計(jì)。貴公司的責(zé)任是向我們提供與此相關(guān)的情況資料，并對(duì)這些資料負(fù)責(zé)，我們的責(zé)任是對(duì)土地征地費(fèi)用和臨時(shí)占地費(fèi)用支出的合理性發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)。我們的審計(jì)是根據(jù)《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》進(jìn)行的。在審計(jì)過(guò)程中我們進(jìn)行了包括檢查占地認(rèn)定單，計(jì)算補(bǔ)償金額、測(cè)量占地面積，觀察耕地種植作物等我們認(rèn)為必要的審計(jì)程序。
貴公司是石油生產(chǎn)企業(yè)，全年因鉆井、作業(yè)、采油（包括提撈）、油水管線施工以及管線、井口跑水跑油等原因，需進(jìn)行永久性征地和臨時(shí)性占地，跑水跑油時(shí)需對(duì)水污油污的農(nóng)作物進(jìn)行補(bǔ)償。公司在內(nèi)部管理控制方面，將與此有關(guān)的事務(wù)交由工農(nóng)事務(wù)辦統(tǒng)一負(fù)責(zé)。工農(nóng)事務(wù)辦依照貴公司經(jīng)營(yíng)管理制度匯編中《施工用地管理辦法》、《施工用地及補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)文件處理有關(guān)事務(wù)。因此，我們對(duì)工農(nóng)事務(wù)辦2002年全年的土地占地認(rèn)證單（占地費(fèi)用支出憑證）以及工農(nóng)事務(wù)辦提供的相關(guān)資料進(jìn)行了詳細(xì)審計(jì)。
貴公司20xx年全部生產(chǎn)、產(chǎn)能建設(shè)用地1181336m2（1772畝）。本年永征地面積147750m2（221.62畝），其中征用井場(chǎng)面積72000m2（60口井），通（井）路面積65207m2（約8694延長(zhǎng)米），卸油點(diǎn)9463m2，供電線路線桿占地1080m2（120根桿）。臨時(shí)性占地面積897700m2（1346畝），其中管線開(kāi)溝地面積61147m2（管線61147延米），短地面積79215m2。水淹地面積24230m2（36.34畝）。油污地面積111657m2（167.48畝）。
4）；水淹地補(bǔ)償費(fèi)5,669.82元（附表5）；油污地補(bǔ)償費(fèi)104,113.34元（附表6）；政策性補(bǔ)償費(fèi)415,736.60（附表7）元；協(xié)議補(bǔ)償250,000.00元（附表7）；行政事業(yè)性收費(fèi)16,683.80元（附表7）。（以上均為未審前數(shù)）。
1、土地補(bǔ)償費(fèi)計(jì)算方法有誤。
經(jīng)我們檢查詢問(wèn)，工農(nóng)事務(wù)辦上兩年度計(jì)算永征地補(bǔ)償費(fèi)用--其中的`土地補(bǔ)償費(fèi)時(shí)，沒(méi)有按照公司有關(guān)規(guī)定（即按土地地類劃分）標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)償。貴公司管理文件匯編《施工用地及補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定，永久征地土地補(bǔ)償費(fèi)按該耕地被征用前3年平均年產(chǎn)值10倍補(bǔ)償。被征用的土地年產(chǎn)值確定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行綏政土發(fā)（2000）1號(hào)文件。工農(nóng)事務(wù)辦在以前年度計(jì)算永征地土地補(bǔ)償費(fèi)時(shí)，按當(dāng)年地表種植作物即按青苗補(bǔ)償費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的10倍進(jìn)行補(bǔ)償。以文件中規(guī)定的肇東標(biāo)準(zhǔn)為例，旱地年產(chǎn)值0.78元/m2，一般菜田年產(chǎn)值3.40元/m2。本年永久征地面積147750m2，其中菜地面積115272m2。按以前年度的計(jì)算方法，僅征用種菜地的土地補(bǔ)償費(fèi)就達(dá)3,919,248.00元（115272×3.4×10）。依據(jù)肇東市土地部門劃分的地類（即旱地或一般菜田）確定，油田產(chǎn)能建設(shè)所征土地均屬旱地，應(yīng)按0.78/米2計(jì)算土地補(bǔ)償費(fèi)。我們計(jì)算的土地補(bǔ)償費(fèi)金額是899,121.60元（115272×0.78×10）。兩種計(jì)算方法相差3,020,126.40元（115272×（3.4-0.78）×10）。加上統(tǒng)征服務(wù)費(fèi)差額120,805.06元（3,020,126.40×4%），共計(jì)差額3,140,931.46元。對(duì)于前述問(wèn)題，工農(nóng)事務(wù)辦采納了我們的意見(jiàn)，改變了以前年度計(jì)算方法，為貴公司節(jié)約開(kāi)支3,140,931.46元。
費(fèi)用達(dá)4,556,682.59元（未審數(shù)）。審計(jì)中我們經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)，臨時(shí)占地中管線施工占地面積土99#、土100#、土106#、土107#占地認(rèn)定單面積計(jì)算有誤差。經(jīng)詢問(wèn)和實(shí)際測(cè)量，產(chǎn)生誤差的主要原因是土地面積測(cè)量計(jì)算方法不正確。按工農(nóng)事務(wù)辦的一貫做法，占地面積測(cè)量時(shí)由分管的一名土地員和當(dāng)?shù)剜l(xiāng)土地員、村負(fù)責(zé)人用米繩實(shí)地測(cè)量。這種方法用于小面積測(cè)量時(shí)一般沒(méi)有誤差。但是，管線施工占地情況特殊，管線一般幾千米長(zhǎng)，全靠土地員徒步測(cè)量，當(dāng)?shù)剜l(xiāng)土地員與村負(fù)責(zé)人往往為了地方利益，在測(cè)量時(shí)作弊而土地員不能察覺(jué)，比如偷拉米繩，本應(yīng)原地不動(dòng)卻往后行走等。以上原因?qū)е屡R時(shí)占地面積虛增47765m2，占全年臨時(shí)占地面積的5%。
3、地面種植作物認(rèn)定不準(zhǔn)確。
貴公司生產(chǎn)、產(chǎn)能建設(shè)永久征地和臨時(shí)占地本年均發(fā)生在肇東市的所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)。當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)以種植玉米等大田作物為主，在土地部門的地類劃分上也均屬旱田。本年永久性征地147750m2，其中菜地115272m2，占全部面積的78%。臨時(shí)性占地897700m2（未審數(shù)），其中菜地523053m2（未審數(shù)），占全部面積的58%。據(jù)我們測(cè)量計(jì)算，本年管線工程“榆一聯(lián)至東口，榆二聯(lián)至樹(shù)2，榆二聯(lián)至樹(shù)127污水管線”工程地區(qū)，沿管線長(zhǎng)度14500米穿越農(nóng)田，管線穿越蔬菜地的長(zhǎng)度僅有176米，占總長(zhǎng)度的1.2%，經(jīng)觀察其它農(nóng)田未見(jiàn)反證，由此判斷本地區(qū)菜地面積占農(nóng)作物種植面積不足2%。由于油田生產(chǎn)的特殊性以及當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶搶種經(jīng)濟(jì)作物的實(shí)際情況，油田生產(chǎn)、產(chǎn)能建設(shè)占地中，菜田占大田的比例會(huì)有所增加。但是，我們認(rèn)為，永征地78%和臨時(shí)占地58%的比例不符合實(shí)際情況。經(jīng)調(diào)查詢問(wèn)，其主要原因是占地認(rèn)定處理不及時(shí)，往往是產(chǎn)能建設(shè)占地部門先占地，后補(bǔ)批臨時(shí)用地手續(xù)，土地員到現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，已經(jīng)不能取得地面種植作物的第一手資料，或已經(jīng)發(fā)生農(nóng)戶搶種經(jīng)濟(jì)作物的事實(shí)，給土地認(rèn)證工作帶來(lái)極大困難，也給企業(yè)造成了很大的經(jīng)濟(jì)損失。經(jīng)我們測(cè)算，如果本年青苗補(bǔ)償費(fèi)按照10%菜田（田間抽樣計(jì)算，榆樹(shù)林油田產(chǎn)能建設(shè)地區(qū)種植蔬菜的面積不足2%）計(jì)算，2002年全年土地補(bǔ)償費(fèi)可以控制在600萬(wàn)元以內(nèi)。
4、補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)適用不正確。
根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，因永征地造成的30米以內(nèi)確實(shí)無(wú)法耕種的短地按耕地的10倍補(bǔ)償。土10#占地面積58×24米（2.09畝），經(jīng)調(diào)查不符合按短地補(bǔ)償規(guī)定，應(yīng)按照臨時(shí)占地補(bǔ)償。
5、占地認(rèn)證單項(xiàng)目填寫不完備，編號(hào)不連續(xù)，處理現(xiàn)場(chǎng)記錄不及時(shí)。
工農(nóng)事務(wù)辦本年加大管理力度，嚴(yán)格四方簽認(rèn)制度，對(duì)認(rèn)證單實(shí)行編號(hào)管理?；A(chǔ)工作較以前年度有很大提高。但是我們?cè)趯徲?jì)中也發(fā)現(xiàn)有些單據(jù)填寫不完備，編號(hào)不連續(xù)。如土9#—土14#占地認(rèn)證單沒(méi)有生產(chǎn)部門經(jīng)辦人和施工單位經(jīng)辦人簽字。由于油田生產(chǎn)的特殊性，會(huì)有四方不能同步認(rèn)證的情況。但是應(yīng)當(dāng)盡快補(bǔ)簽。此外，99年修建東382井區(qū)油水系統(tǒng)工程占地至2002年底才協(xié)議補(bǔ)償，處理現(xiàn)場(chǎng)不及時(shí)，僅此一項(xiàng)就增加本年土地補(bǔ)償費(fèi)250,000.00元。
6、土地補(bǔ)償費(fèi)計(jì)算不及時(shí)。
審計(jì)中我們發(fā)現(xiàn)工農(nóng)事務(wù)辦只有在年終時(shí)才一次匯總計(jì)算全年的土地補(bǔ)償費(fèi)，平時(shí)只是估算補(bǔ)償金額，這樣不利于平時(shí)發(fā)現(xiàn)占地認(rèn)證方面的問(wèn)題，也不利于有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)作出相關(guān)的決策。
審計(jì)情況對(duì)比表：面積單位（m2）金額單位（元）。
我們審定永征地面積147750m2（221.62畝），其中征用井場(chǎng)面積72000m2（60口井），通（井）路面積65207m2（約8694延米），卸油點(diǎn)9463m2，供電線路線桿占地1080m2（120根桿）。臨時(shí)性占地面積848543m2（1273畝），其中管線開(kāi)溝地面積61147m2（管線61147延長(zhǎng)米），短地面積77823m2。水淹地面積24230m2（36.34畝），油污地面積111657m2（167.48畝）。
針對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題我們進(jìn)行了審計(jì)差異調(diào)整，調(diào)整額為754,497.70元（經(jīng)工農(nóng)事務(wù)辦確認(rèn),附表9）。調(diào)整后本年土地補(bǔ)償費(fèi)用金額7,229,552.30元。其中：永久性征地費(fèi)用（包括井場(chǎng)和通井路）2,630,306.08元（不包括測(cè)繪費(fèi)）；臨時(shí)性用地補(bǔ)償費(fèi)用3,857,973.76元（其中：短地補(bǔ)償費(fèi)607,019.40元，管線開(kāi)溝地補(bǔ)償費(fèi)722,606.54元）；水淹地補(bǔ)償費(fèi)5,669.82元；油污地補(bǔ)償費(fèi)104,113.34元；政策性補(bǔ)償費(fèi)366,714.30元；協(xié)議補(bǔ)償250,000.00元；行政事業(yè)性收費(fèi)14,775.00元。
在審計(jì)過(guò)程中，我們得到了工農(nóng)事務(wù)辦的積極配合，工農(nóng)事務(wù)辦按照要求調(diào)整了永久性征地的土地補(bǔ)償費(fèi)的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，僅此一項(xiàng)，就為公司節(jié)約土地費(fèi)用開(kāi)支3,140,931.46元，加上工農(nóng)事務(wù)辦確認(rèn)的審計(jì)調(diào)減數(shù)754,497.70元，本年共減少土地費(fèi)用開(kāi)支3,895,429.16元。
工農(nóng)事務(wù)辦本年加強(qiáng)了有關(guān)土地占地認(rèn)定單簽認(rèn)方面的內(nèi)部管理，強(qiáng)化了四方簽認(rèn)制度，減少了占地補(bǔ)償?shù)娜我庑?，補(bǔ)償費(fèi)用較上年大幅度減少，減少幅度為14.16%。很好地完成了年初公司下達(dá)的費(fèi)用指標(biāo)。
針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題我們提出如下建議：
1、組織工農(nóng)事務(wù)辦業(yè)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)與土地補(bǔ)償費(fèi)用相關(guān)的法律法規(guī)文件以及公司內(nèi)部的相關(guān)規(guī)章制度，在工作中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法規(guī)和規(guī)章制度。審計(jì)中我們注意到貴公司《施工用地及補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定，臨時(shí)用地補(bǔ)償統(tǒng)征服務(wù)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)是（[青苗費(fèi)+復(fù)墾費(fèi)]×4%）。根據(jù)黑土資發(fā)[2001]36號(hào)文件精神，臨時(shí)占地不屬于土地包干全包工作范圍，按照半包工作方式，結(jié)合大慶油田有限責(zé)任公司的實(shí)際工作做法，我們認(rèn)為統(tǒng)征服務(wù)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)修正為（[青苗費(fèi)+復(fù)墾費(fèi)]×2%）。
2、針對(duì)臨時(shí)性占地面積認(rèn)定不準(zhǔn)確的情況，我們認(rèn)為，在以后年度測(cè)量管線施工長(zhǎng)度、計(jì)算補(bǔ)償面積時(shí)，應(yīng)參照施工單位測(cè)量的施工管線長(zhǎng)度進(jìn)行修正。必要時(shí)結(jié)合成本效益原則，可以聘請(qǐng)專業(yè)測(cè)量人員使用專用測(cè)量?jī)x器進(jìn)行測(cè)量，防止由于舞弊造成的土地補(bǔ)償費(fèi)用損失。
3、地面種植作物認(rèn)定不準(zhǔn)確，主要與前述的突擊施工與農(nóng)戶搶種有關(guān)。要解決這個(gè)問(wèn)題，還需要工農(nóng)事務(wù)辦加強(qiáng)占地認(rèn)證方面的管理，主動(dòng)開(kāi)展工作，努力爭(zhēng)取各方面的積極配合，并提請(qǐng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)重視這方面的工作，加大工作力度，促進(jìn)各方面協(xié)作。通過(guò)調(diào)查我們了解到工農(nóng)事務(wù)辦已經(jīng)配備了照相和攝像器材，建議以后年度要求作到補(bǔ)償金額萬(wàn)元以上的認(rèn)證單均有照片或錄像資料，極特殊情況應(yīng)當(dāng)有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。
4、土地永征地和臨時(shí)占地等情況應(yīng)當(dāng)建立相應(yīng)的稽核制度。
不論永久征地還是臨時(shí)占地，或者水淹、油污地，土地補(bǔ)償費(fèi)用的發(fā)生在各個(gè)生產(chǎn)、產(chǎn)能部門都有相關(guān)的生產(chǎn)記錄，我們?cè)趯徲?jì)過(guò)程中驗(yàn)證了這一點(diǎn)。如臨時(shí)占地中的壓裂占地和研究設(shè)計(jì)室提供的20xx年新井壓裂進(jìn)度及施工順序表核對(duì)相符。但是經(jīng)詢問(wèn)，工農(nóng)事務(wù)辦本年對(duì)于本年發(fā)生的各種補(bǔ)償費(fèi)用沒(méi)有與相關(guān)產(chǎn)能單位進(jìn)行核對(duì)。我們認(rèn)為應(yīng)當(dāng)設(shè)立一個(gè)有效的獨(dú)立于工農(nóng)事務(wù)辦和生產(chǎn)單位的稽核崗位（比如交由內(nèi)部審計(jì)部門），要求各生產(chǎn)、產(chǎn)能建設(shè)單位按月上報(bào)與占地認(rèn)證有關(guān)的情況匯總表，與工農(nóng)事務(wù)辦月末上報(bào)的占地情況分類匯總表核對(duì)并出具匯報(bào)材料，如果發(fā)現(xiàn)異常情況，及時(shí)上報(bào)處理。
5、工農(nóng)事務(wù)辦應(yīng)當(dāng)按月計(jì)算土地補(bǔ)償費(fèi)金額，編制占地情況分類匯總表，以此作為預(yù)付肇東市土地補(bǔ)償費(fèi)的依據(jù)和用于及時(shí)與生產(chǎn)、產(chǎn)能建設(shè)部門相核對(duì)。
6、加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作。土地補(bǔ)償費(fèi)發(fā)生具有特殊性，即先發(fā)生占地事實(shí)，簽占地認(rèn)證單，年底編制付款計(jì)算單并與肇東市土地部門核對(duì)，最后跨年付款。針對(duì)這種情況，應(yīng)當(dāng)要求內(nèi)部審計(jì)部門加強(qiáng)事前和事中審計(jì)。如果等付款后進(jìn)行審計(jì)，即使審計(jì)出問(wèn)題，也難以挽回企業(yè)的經(jīng)濟(jì)損失。
這份審計(jì)報(bào)告中提出的審計(jì)建議,是我們基于為貴公司服務(wù)的目的，根據(jù)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制問(wèn)題而提出的。我們是對(duì)貴公司2002年度土地補(bǔ)償費(fèi)用進(jìn)行審計(jì)，所實(shí)施的審計(jì)范圍是有限的，不可能全面了解所有的相關(guān)內(nèi)部控制，審計(jì)建議中提到的問(wèn)題，僅是我們注意到的，不應(yīng)被視為對(duì)內(nèi)部控制發(fā)表的鑒證意見(jiàn)，所提建議不具有強(qiáng)制性和公正性。
本審計(jì)報(bào)告僅提供給貴公司，在貴公司內(nèi)部使用。因使用不當(dāng)造成的后果，與簽字的注冊(cè)會(huì)計(jì)師及所在的會(huì)計(jì)師事務(wù)所無(wú)關(guān)。
桂圓離職審計(jì)報(bào)告篇九
各位領(lǐng)導(dǎo)、同事：
根據(jù)集團(tuán)公司安排，我于2017年10月至2017年3月期間擔(dān)任中國(guó)xxx 公司總經(jīng)理職務(wù)。四年多的時(shí)間里，我認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)政策、方針、路線，全力落實(shí)國(guó)資委、集團(tuán)公司工作指示，切實(shí)履行自身職責(zé)，與時(shí)俱進(jìn)、真抓實(shí)干、盡心盡力、廉潔自律，在公司經(jīng)營(yíng)班子和全體干部職工的大力支持和幫助下，通過(guò)轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)觀念、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)等手段，逐步使中國(guó)xxx從一戶困難企業(yè)脫胎換骨，成為一家具有較強(qiáng)盈利能力和市場(chǎng)發(fā)展前景的公司。工作上取得了一定的成效，自我感覺(jué)沒(méi)有辜負(fù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及公司廣大干部職工的信任與重托。下面，我對(duì)這四年來(lái)的工作情況做一個(gè)總結(jié)：
一、任職期間，公司資產(chǎn)、負(fù)債、損益目標(biāo)責(zé)任有關(guān)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
二、公司治理方面的主要思路，采取的措施及成效 2017年至2012年四年間，我與公司經(jīng)營(yíng)班子一起，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)廣大干部職工，不斷探索產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及主營(yíng)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，調(diào)整和完善公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。從重組之初的四大業(yè)務(wù)板塊，逐漸過(guò)渡到以現(xiàn)代園區(qū)運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略發(fā)展方向，提出2012年至2017年規(guī)劃綱要和發(fā)展目標(biāo)。秉承“立足自我，積極開(kāi)拓，適時(shí)兼并重組”的方針，開(kāi)拓經(jīng)營(yíng)思路，強(qiáng)化客戶關(guān)系，借鑒國(guó)內(nèi)優(yōu)秀商業(yè)地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)商的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，著力打造高品質(zhì)的園區(qū)運(yùn)營(yíng)服務(wù)公司。
下面，我就把2017年至2012年四年來(lái)，我擔(dān)任總經(jīng)理期間公司重點(diǎn)工作完成情況及成效做一個(gè)總結(jié)。
礎(chǔ)、xxx公司土地使用權(quán)劃入xxx公司的劃轉(zhuǎn)換證工作，邁出了改革重組道路上的重要一步；四是積極做好資金籌措工作，通過(guò)銀行貸款等方式緩解公司基建項(xiàng)目資金壓力；五是加快科研樓和住宅樓項(xiàng)目建設(shè)，確保了當(dāng)年下旬，xxx住宅樓項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收，科研樓內(nèi)部裝修工程進(jìn)入收尾階段。
2017年，是公司盤活資源，深化改革發(fā)展的重要一年。這一年里，公司順利完成了領(lǐng)導(dǎo)班子換屆工作。并根據(jù)自身土地資源豐富的優(yōu)勢(shì)，確立了以圍繞自有土地資源開(kāi)發(fā)為核心的企業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃，明確了公司未來(lái)發(fā)展方向。公司通過(guò)深化與xxx區(qū)政府的合作，明確了xxx大廈定位，加大了招商力度。實(shí)現(xiàn)大廈當(dāng)年投入使用，當(dāng)年出租率穩(wěn)定在85%以上的好
成績(jī)
。同時(shí)，完善了企業(yè)管理體制和運(yùn)行機(jī)制，加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，7月至8月間，在公司職能部門率先進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革，對(duì)部門主管級(jí)別以上人員全部實(shí)行競(jìng)聘上崗，強(qiáng)化了公司人才隊(duì)伍素質(zhì)；建立總法律顧問(wèn)制度，出臺(tái)《授權(quán)管理辦法》及《全面預(yù)算管理實(shí)施細(xì)則》，從制度上保障了公司現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，提升了精細(xì)化管理水平。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，全年共計(jì)審核簽訂的合同460項(xiàng)，審核金額約7億元。發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。
2012年，公司確定了主營(yíng)業(yè)務(wù)由傳統(tǒng)物業(yè)服務(wù)向現(xiàn)代園區(qū)運(yùn)營(yíng)服務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)的發(fā)展戰(zhàn)略，明確了工作主導(dǎo)思想。一是突出主業(yè)，加速實(shí)現(xiàn)公司向市場(chǎng)化方向轉(zhuǎn)型；二是盤活存量資產(chǎn)，合理利用和開(kāi)發(fā)自有土地資源；三是加快公司資本運(yùn)作步伐，積極拓展對(duì)外園區(qū)服務(wù)項(xiàng)目；四是加強(qiáng)與所在市、區(qū)人民政府之間的交流合作，充分發(fā)揮企業(yè)、政府各自優(yōu)勢(shì)，探索出一條適合公司未來(lái)發(fā)展的創(chuàng)新型園區(qū)增值服務(wù)模式。這一年，公司通過(guò)一系列有效措施和手段，實(shí)現(xiàn)了2012年末公司利潤(rùn)扭虧為盈，超額完成集團(tuán)公司下達(dá)的經(jīng)營(yíng)任務(wù)指標(biāo)。一是加快了存量資產(chǎn)盤活工作，xxxxxx號(hào)院獲得國(guó)管局二次調(diào)控申請(qǐng)批復(fù)，萬(wàn)紅路5號(hào)院也得以順利回收，并啟動(dòng)了項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工作；二是完成向下屬物業(yè)公司增資1000萬(wàn)元及營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更的工作；三是積極開(kāi)拓對(duì)外業(yè)務(wù)，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中
尋找
商機(jī)，全年新增物業(yè)服務(wù)面積共計(jì)44.2萬(wàn)平米；四是繼續(xù)加強(qiáng)與政府部門的合作，以xxx大廈為載體，探索出一套全新的園區(qū)增值服務(wù)模式。大廈先后被授予“北京市電子商務(wù)特色樓宇”、“xxx區(qū)電子商務(wù)特色樓宇”、“xxx區(qū)創(chuàng)新科普工作室”、“無(wú)線城市——智慧xxxwlan應(yīng)用示范工作室”等稱號(hào)；五是完善人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)中、青年干部的培養(yǎng)，加大中層干部選拔審查力度，制定人才招聘計(jì)劃，人才引進(jìn)向主業(yè)傾斜，逐漸解決了人員結(jié)構(gòu)與公司發(fā)展要求不相適應(yīng)的問(wèn)題。六是按照集團(tuán)公司要求，做好管理提升和內(nèi)控體系建設(shè)工作。《離職審計(jì)的述職報(bào)告》全文內(nèi)容當(dāng)前網(wǎng)頁(yè)未完全顯示，剩余內(nèi)容請(qǐng)?jiān)L問(wèn)下一頁(yè)查看。
桂圓離職審計(jì)報(bào)告篇十
我自20__年12月起擔(dān)任__支行行長(zhǎng)至今，負(fù)責(zé)該行的全面工作，在這一年多的時(shí)間里，在上級(jí)行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我團(tuán)結(jié)全行員工認(rèn)真完成各項(xiàng)指標(biāo)，取得了較好的成績(jī)，下面我就任職以來(lái)的履職情況述職如下：
一、基本情況。
永安市__支行成立于20__年12月25日,占地面積862平方米，現(xiàn)有atm機(jī)1臺(tái)、存取款一體機(jī)2臺(tái)，自助終端1臺(tái)，網(wǎng)銀體驗(yàn)機(jī)1臺(tái)，是一個(gè)全功能的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)。
現(xiàn)有員工9人，其中女員工8人，占比88.89%，全部為大專以上學(xué)歷，是一支高素質(zhì)、高效率、優(yōu)業(yè)績(jī)的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)。
二、任職期限內(nèi)工作及職責(zé)履行情況。
(一)業(yè)務(wù)發(fā)展情況：
目前__支行只開(kāi)辦了個(gè)人負(fù)債業(yè)務(wù)：
理財(cái)結(jié)余1257萬(wàn)，國(guó)債結(jié)余184萬(wàn)；在全區(qū)自營(yíng)及代理網(wǎng)點(diǎn)中名列前茅；發(fā)展5萬(wàn)以上vip客戶300戶，金融資產(chǎn)達(dá)4599萬(wàn)。
2、信用卡：做為個(gè)金業(yè)務(wù)收入的有效補(bǔ)充，在開(kāi)業(yè)之初就響應(yīng)支行精神，將該類業(yè)務(wù)做為重中之重來(lái)抓，截止5月31日，信用卡累計(jì)進(jìn)件1676張，發(fā)卡1479張，總授信額度4975萬(wàn)元。
3、中間業(yè)務(wù)：截止5月31日，__支行累計(jì)銷售理財(cái)業(yè)務(wù)7039.9萬(wàn)。
4、聚豐資產(chǎn)：在第三季“聚豐行動(dòng)”活動(dòng)中，__支行金融資產(chǎn)凈增全省排名第13名，并獲得第四組營(yíng)銷獎(jiǎng)勵(lì)。
5、電子銀行：累計(jì)發(fā)展網(wǎng)銀20__戶，手機(jī)銀行1970戶。
6、客戶結(jié)構(gòu)：__支行目前有客戶數(shù)3013戶，其中5萬(wàn)以上客戶數(shù)300戶，資產(chǎn)達(dá)4599萬(wàn)，30萬(wàn)以上中高端客戶30戶，資產(chǎn)達(dá)1755萬(wàn)。
7、卡業(yè)務(wù)：從開(kāi)辦至5月，累計(jì)發(fā)放綠卡2249張，目前結(jié)存卡戶2145戶，卡均余額7330元，在永安轄內(nèi)自營(yíng)及代理網(wǎng)點(diǎn)中排名第一。
遇難不回避。作風(fēng)民主，善于在自己身邊營(yíng)造一種活潑、寬松、進(jìn)取的工作氛圍，調(diào)動(dòng)各方面的積極因素，形成工作合力，推動(dòng)工作順利進(jìn)展。在日常工作中，我認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握黨和國(guó)家的方針、路線、政策，深刻領(lǐng)會(huì)上級(jí)行的戰(zhàn)略部署和要求，通過(guò)政治理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身的思想素質(zhì)，并結(jié)合實(shí)際，將所學(xué)知識(shí)不斷的應(yīng)用到實(shí)際工作中。
(三)內(nèi)部控制管理。
我始終堅(jiān)持經(jīng)營(yíng)與管理并重，管理是為了更健康發(fā)展的經(jīng)營(yíng)理念，不斷強(qiáng)化內(nèi)部管理：
1，在大力發(fā)展業(yè)務(wù)的同時(shí)，注重內(nèi)部管理工作，堅(jiān)持每周一次的學(xué)習(xí)制度，使員工牢固樹(shù)立了安全就是效益的思想。
2，開(kāi)展形式多樣的內(nèi)控教育活動(dòng)，以制度為中心的管理教育活動(dòng)，增強(qiáng)員工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，提高員工的職業(yè)道德水平。
3、開(kāi)展了案件隱患學(xué)習(xí)制度，我行每月針對(duì)內(nèi)控、案件隱患進(jìn)行了學(xué)習(xí)和分析，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制制度教育，建立健全內(nèi)控管理體制和工作機(jī)制，促使我行內(nèi)控管理水平有一個(gè)新的提高。
4、加強(qiáng)對(duì)問(wèn)題的整改，針對(duì)自查或上級(jí)行檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，并整理匯總，定期進(jìn)行學(xué)習(xí)，杜絕屢查屢犯情況的發(fā)生。
(四)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防范。
我認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《高管人員防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)履職監(jiān)察要點(diǎn)》、《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員職業(yè)操守指引》、《高管人員廉潔從業(yè)手冊(cè)》及相關(guān)規(guī)章制度，充分認(rèn)識(shí)到作為高管人員在合規(guī)經(jīng)營(yíng)、防范風(fēng)險(xiǎn)以及案件防控中的重要責(zé)任和關(guān)鍵作用，將防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)履職工作與日常經(jīng)營(yíng)管理相結(jié)合，帶頭學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度。并要求員工在對(duì)待內(nèi)部人員與客戶上要一視同仁，共同守規(guī)，營(yíng)造合規(guī)氛圍。按要點(diǎn)逐條對(duì)照，定期開(kāi)展自查，將合規(guī)進(jìn)行到底。
(五)提高服務(wù)水平。
以對(duì)待貴賓的禮儀方式對(duì)待每一位客戶。三是規(guī)范服務(wù)。女員工上淡妝，著正裝，優(yōu)雅大方，讓客戶來(lái)到__支行都有眼前一亮的感覺(jué)。同時(shí)堅(jiān)持做到服務(wù)“四聲”，即來(lái)有迎聲、問(wèn)有答聲、訪有回聲、去有送聲。
正因?yàn)樗齻兊膬?yōu)質(zhì)服務(wù)，__支行在省行開(kāi)展的網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型、服務(wù)檢查、神秘人檢查中，都獲得了優(yōu)異的成績(jī)，并在服務(wù)會(huì)議中得到了上級(jí)表?yè)P(yáng)。
(六)履行社會(huì)責(zé)任，加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)。
在做好業(yè)務(wù)發(fā)展的同時(shí)，支行還注重社會(huì)責(zé)任的履行，部分員工開(kāi)始自發(fā)的履行一些自己力所能及的社會(huì)責(zé)任，涌現(xiàn)出了不少感人事跡。客戶經(jīng)理__從20__年開(kāi)始,先后資助了四名困難兒童，幫助他們完成學(xué)業(yè)，但她從未在工作當(dāng)中提到她為失學(xué)兒童提供幫助的點(diǎn)滴，而是默默地付出，直到一次同婦聯(lián)的業(yè)務(wù)往來(lái)中我們才知曉其這一善舉，她的表現(xiàn)深深觸動(dòng)著我們這個(gè)集體的每一位成員。相信有了這份正能量，__支行必將承擔(dān)起更多的社會(huì)責(zé)任，為社會(huì)做出更多的貢獻(xiàn)，也相信在團(tuán)隊(duì)中有這種關(guān)愛(ài)之心，必將使這個(gè)集體越發(fā)的強(qiáng)大，這種“關(guān)愛(ài)精神“的聚集必將引領(lǐng)我們?nèi)〉酶x煌的成績(jī)。
20__年經(jīng)過(guò)大家的共同努力，__支行被市婦聯(lián)授予“巾幗文明示范崗”稱號(hào)，接下來(lái)我們還將繼續(xù)努力，爭(zhēng)創(chuàng)更高級(jí)別的榮譽(yù)。
三、存在的問(wèn)題和不足。
回顧這一年多的工作，在取得業(yè)績(jī)的同時(shí)，也存在著一些問(wèn)題，主要表現(xiàn)為以下幾點(diǎn)：
1，員工培訓(xùn)力度不夠，培訓(xùn)方式單一，培訓(xùn)效果較不理想。
2，柜員操作及業(yè)務(wù)技能有待進(jìn)一步提高，崗位練功組織次數(shù)較少。
3、客戶經(jīng)理綜合化程度有待提高，客戶經(jīng)理業(yè)務(wù)素質(zhì)不全面，僅停留在傳統(tǒng)的一些個(gè)金業(yè)務(wù)上，不能適應(yīng)新業(yè)務(wù)的全面發(fā)展。
3，風(fēng)險(xiǎn)防控水平還需進(jìn)一步提高，全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)需要不斷增強(qiáng)。
以上是我擔(dān)任__支行支行長(zhǎng)至今的履職報(bào)告，在今后的工作中，我將繼續(xù)堅(jiān)持“以客戶為中心”的服務(wù)理念，加快業(yè)務(wù)發(fā)展，努力完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)，牢固樹(shù)立“以利潤(rùn)為導(dǎo)向”的經(jīng)營(yíng)發(fā)展理念，不斷強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控能力、優(yōu)質(zhì)服務(wù)能力、制度執(zhí)行能力，為實(shí)現(xiàn)__支行的快速發(fā)展而努力奮斗。
桂圓離職審計(jì)報(bào)告篇十一
（根據(jù)組織安排，本人于2017年8月調(diào)任，現(xiàn)根據(jù)股份公司《內(nèi)部審計(jì)工作制度》的要求及《xxx離任專項(xiàng)審計(jì)通知書》（xx審監(jiān)【2017】5號(hào)）精神，將本人任期內(nèi)主管工作情況報(bào)告如下：
一、任職起止時(shí)間：2017年3月31日至2017年9月，擔(dān)任xxx公司項(xiàng)目經(jīng)理、黨支部書記，負(fù)責(zé)公司全面管理工作，任期5年6個(gè)月。
本人在任職x公司經(jīng)理期間，在集團(tuán)及股份公司的正確領(lǐng)導(dǎo)與關(guān)懷下，認(rèn)真落實(shí)集團(tuán)及股份公司經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照公司2017年成立初提出的“一年平穩(wěn)起步，三年加速發(fā)展”的目標(biāo)，帶領(lǐng)公司班子和全體職工以身作則，精誠(chéng)團(tuán)結(jié)，在隊(duì)伍建設(shè)、經(jīng)濟(jì)效益、創(chuàng)優(yōu)爭(zhēng)先、精神文明建設(shè)等方面取得了一定的
成績(jī)
，現(xiàn)將本人任期內(nèi)的工作情況匯報(bào)如下：一、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保持平穩(wěn)發(fā)展，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況良好
1、積極進(jìn)取，敢于接受挑戰(zhàn)，率先實(shí)現(xiàn)城市軌道交通走出省門目標(biāo)。
司組建時(shí)間短、公司沒(méi)有專門的經(jīng)營(yíng)方面人才，真正說(shuō)得上是摸著石頭過(guò)河，邊做邊學(xué)。經(jīng)營(yíng)方面沒(méi)有對(duì)外經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)、社會(huì)關(guān)系不廣、社交圈子窄等因素都嚴(yán)重束縛了公司經(jīng)營(yíng)工作的開(kāi)展，經(jīng)歷了一次次失敗，但是我作為公司經(jīng)理沒(méi)有退縮，與公司領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)結(jié)一心，敢于拼搏，終于在市政、水利、城市軌道交通等方面打開(kāi)了局面，先后中標(biāo)了xxxxx共計(jì)9個(gè)項(xiàng)目，承接工程總量共計(jì)15.96億元。特別是2017年，公司在集團(tuán)及股份公司等單位的幫助支持下，發(fā)揚(yáng)敢闖、敢試、敢為人先的精神，科學(xué)組織，精心策劃，成功中標(biāo)xxx市xxxx標(biāo)段，實(shí)現(xiàn)了股份公司省外城市軌道交通項(xiàng)目“零”的突破。2017年-2017年底x公司共完成產(chǎn)值約xxx億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)xxxx萬(wàn)元。
2、優(yōu)質(zhì)高效完成施工任務(wù)，致力提升企業(yè)品牌
“勞動(dòng)競(jìng)賽優(yōu)秀組織者”稱號(hào)，多次被評(píng)為股份公司“先進(jìn)生產(chǎn)工作者”、“優(yōu)秀黨員”。
x公司承建的xxx項(xiàng)目是xxxx，在施工管理中嚴(yán)抓落實(shí)、過(guò)程嚴(yán)格控制、調(diào)整心態(tài)、樹(shù)立信心、夾縫中求上游，榮獲xxx重大重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目勞動(dòng)競(jìng)賽優(yōu)秀班組；xxxx重大重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目勞動(dòng)競(jìng)賽優(yōu)秀建設(shè)單位。讓業(yè)主從對(duì)xxxx的“不信任”到獲得充分肯定，為xxx公司城市軌道交通下一步穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)成功中標(biāo)xxxx標(biāo)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
二、育才育力，形成梯隊(duì)
“國(guó)以才立，政以才治，業(yè)以才興”，本人在任職期間致力于加強(qiáng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和綜合型技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè)。
1、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)
五年來(lái)根據(jù)x公司發(fā)展定位以“立足市政，拓展省外市政及地鐵工程項(xiàng)目為主”的發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行分工，本著三重一大決策制度，堅(jiān)持重大項(xiàng)目、重要投入和大筆開(kāi)支集體討論決策。在領(lǐng)導(dǎo)班子中強(qiáng)調(diào)、注重、培養(yǎng)大局意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。工作中能做到正確協(xié)調(diào)班子成員內(nèi)部關(guān)系，防止本位主義，增強(qiáng)班子成員之間合作意識(shí)，大局意識(shí)，工作之中盡量做到相互支持，相互配合，根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子分管工作切實(shí)各自履行好職責(zé)，承擔(dān)起應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，做到“分工不分家，成事不敗事，補(bǔ)臺(tái)不拆臺(tái)”，不斷形成班子合力，增強(qiáng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子的工作責(zé)任和工作能力。
2、人才培養(yǎng)
“一個(gè)班子一盤棋，一位人才三分力”，在加強(qiáng)公司班
子建設(shè)的同時(shí)加強(qiáng)對(duì)技術(shù)人才的培養(yǎng)。根據(jù)x公司人才底子薄，以xxx站施工自營(yíng)的契機(jī)，堅(jiān)持正確的用人導(dǎo)向，“能者上，庸者下”，派送年輕技術(shù)干部到
其他
項(xiàng)目學(xué)習(xí)
專業(yè)
知識(shí)，增長(zhǎng)見(jiàn)識(shí)、提升能力。定期舉辦各類講座、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、領(lǐng)導(dǎo)懇談、把人才隊(duì)伍建設(shè)放在突出的位臵，努力營(yíng)造尊重知識(shí)、尊重人才、尊重創(chuàng)造的育才軟環(huán)境。大力培養(yǎng)專業(yè)素質(zhì)過(guò)關(guān)、負(fù)責(zé)任的人才；以崗位實(shí)踐推動(dòng)學(xué)以致用、學(xué)用相長(zhǎng)。在中標(biāo)xxx號(hào)線項(xiàng)目后急需人員進(jìn)場(chǎng)的時(shí)刻，公司培養(yǎng)的復(fù)合型人才，形成梯隊(duì)化人才儲(chǔ)備的`培養(yǎng)模式經(jīng)受住了考驗(yàn)。通過(guò)五年的鍛煉培養(yǎng)，公司由組建初期只能承擔(dān)一個(gè)項(xiàng)目到2017年基本具備3-5個(gè)項(xiàng)目同時(shí)施工條件。公司08、09年畢業(yè)分配的大學(xué)生已成為項(xiàng)目管理骨干，工作中能挑起工程部長(zhǎng)、總工、副經(jīng)理等重要崗位。《離職審計(jì)素質(zhì)報(bào)告》全文內(nèi)容當(dāng)前網(wǎng)頁(yè)未完全顯示，剩余內(nèi)容請(qǐng)?jiān)L問(wèn)下一頁(yè)查看。
桂圓離職審計(jì)報(bào)告篇十二
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行縣支行：
受中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣市分行的委托，駐廣元審計(jì)辦事處于20xx年11月1至11日，對(duì)你行副行長(zhǎng)***同志任職期間(20xx年11月至20xx年9月)的責(zé)任履行情況進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
審計(jì)范圍。
一、抽查機(jī)構(gòu)。
本次審計(jì)嚴(yán)格按照《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行行長(zhǎng)責(zé)任稽核操作規(guī)程》進(jìn)行。審計(jì)小組抽查了支行資金財(cái)務(wù)部、信貸管理部、客戶經(jīng)理部、人事監(jiān)保部、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部等業(yè)務(wù)部門，并依據(jù)該行所轄經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的具體狀況抽查了支行營(yíng)業(yè)部、***分理處、***、***營(yíng)業(yè)所四個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)。
二、業(yè)務(wù)范圍。
審計(jì)時(shí)限為20xx年11月至20xx年9月，本次重點(diǎn)審計(jì)了20xx年1月至20xx年9月，該行在貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和完成上級(jí)行下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)方面的情況，并按照審計(jì)內(nèi)容和要求，采取召開(kāi)支行機(jī)關(guān)中層干部和部分職工代表會(huì)議、發(fā)出審計(jì)問(wèn)卷調(diào)查、進(jìn)行部分員工座談、開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)等方式，對(duì)有關(guān)賬、表、簿、傳票、信貸檔案資料和貸審會(huì)記錄、執(zhí)行授權(quán)等情況進(jìn)行了抽樣檢查和審計(jì)認(rèn)定。
基本情況。
一、個(gè)人簡(jiǎn)歷。
***，男,19xx年3月出生，大學(xué)文化，中共黨員,經(jīng)濟(jì)師,19xx年6月參加工作，19xx年6月至19xx年12月在*****營(yíng)業(yè)所、***支行工作;19xx年12月至19xx年5月在******工作;19xx年5月至20xx年10月在****工作;20xx年11月至20xx年10月任***;20xx年11月至今任***。
二、人員機(jī)構(gòu)情況。
該行機(jī)關(guān)下設(shè)辦公室、資金財(cái)務(wù)部、信貸管理部、客戶經(jīng)理部、人事監(jiān)保部、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部等業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理部門。
截止20xx年9月末，全行現(xiàn)有對(duì)外營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)10個(gè);現(xiàn)有職工126人，其中：長(zhǎng)期合同工97人、儲(chǔ)蓄合同工29人;中層以上干部27人。
三、主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
(一)樹(shù)立存款是“第一要?jiǎng)?wù)”的理念，促進(jìn)籌資工作跨越式發(fā)展。20xx年11月***農(nóng)行各項(xiàng)存款余額為53433萬(wàn)元，其中儲(chǔ)蓄余額45849萬(wàn)元，截至20xx年9月末，全行各項(xiàng)存款余額已達(dá)85069萬(wàn)元，其中儲(chǔ)蓄存款余額達(dá)77729萬(wàn)元。分別增加了31636萬(wàn)元,增長(zhǎng)59.2%;增加31880萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.53%。實(shí)現(xiàn)了籌資工作跨越式大發(fā)展，縣支行多次被評(píng)省市分行組織資金工作的先進(jìn)單位。
(二)求真務(wù)實(shí)，狠抓風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作。兩年來(lái)，全行共清收不良貸款1314萬(wàn)元，其中本金1020萬(wàn)元，利息295萬(wàn)元;盤活不良貸款213萬(wàn)元，保全不良貸款882萬(wàn)元，處置抵貸資產(chǎn)57萬(wàn)元，執(zhí)行未結(jié)案件18件，金額523萬(wàn)元。全面完成了市分行下達(dá)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，有效的提高了全行的信貸資產(chǎn)質(zhì)量。20xx年度***支行被市分行評(píng)為清收不良貸款先進(jìn)集體。
(三)大力開(kāi)展中間業(yè)務(wù)，有效拓展財(cái)務(wù)收入來(lái)源。提高認(rèn)識(shí)，充分發(fā)揮中間業(yè)務(wù)的增收作用。努力拓展全行的業(yè)務(wù)增收來(lái)源。加大中間業(yè)務(wù)的宣傳力度，提高客戶對(duì)金穗系列卡的市場(chǎng)認(rèn)知度，以銀行卡收費(fèi)新規(guī)定為契機(jī)，逐步提高卡質(zhì)量，努力營(yíng)造更良好的用卡環(huán)境。幾年來(lái)，全行累計(jì)發(fā)卡134914張，卡存款余額15035萬(wàn)元，新增發(fā)卡63823張，新增卡存款6267萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入340萬(wàn)元，增加285萬(wàn)元。
四、主要管理措施。
(一)找準(zhǔn)工。
一是狠抓形象工程，采取“定期宣傳與常年宣傳，門柜陣地宣傳與媒體宣傳”相結(jié)合的辦法，結(jié)合各類客戶聽(tīng)得懂、看得懂的宣傳資料和標(biāo)語(yǔ)以及提升改造部份營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)等方式，大力提升農(nóng)業(yè)銀行品牌。
二是充分利用農(nóng)行形式多樣的金融產(chǎn)品，以滿足不同客戶的所需。今年，還開(kāi)辦了銀證通、電話銀行、網(wǎng)上銀行等新業(yè)務(wù)產(chǎn)品，極大地滿足了客戶需求。
三是由被動(dòng)營(yíng)銷變主動(dòng)營(yíng)銷，全縣12個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，紛紛走出柜臺(tái)，抓住時(shí)節(jié)，深入鄉(xiāng)村、集鎮(zhèn)、車站碼頭等地方，去營(yíng)銷我們的產(chǎn)品，極大方便了客戶。
(二)努力清收盤活不良貸款，不斷提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量。
一是落實(shí)責(zé)任，全員參與清收盤活不良貸款。推行三個(gè)清收責(zé)任制，即：領(lǐng)導(dǎo)“1+n”清收責(zé)任制，科室、所部分清收責(zé)任制，清收任務(wù)到人責(zé)任制，做到了中層干部人人有任務(wù)，個(gè)個(gè)有實(shí)效。
二是依法維權(quán)，打擊制止逃、廢銀行債務(wù)。加大了法人客戶的清收力度，在獲悉***縣種子公司、高觀鄉(xiāng)農(nóng)技站、植物油廠等企業(yè)逃廢我行債務(wù)時(shí)，通過(guò)依法向法院提出強(qiáng)制申請(qǐng)，查封財(cái)產(chǎn)585余萬(wàn)元，收回貸款203萬(wàn)元，保全資產(chǎn)170余萬(wàn)。
三是加大處置資產(chǎn)力度，千方百計(jì)盤活不良貸款，活化農(nóng)行信貸資產(chǎn)。通過(guò)加大宣傳力度，擴(kuò)大社會(huì)影響，公開(kāi)進(jìn)行拍賣等形式有效的對(duì)抵債資產(chǎn)進(jìn)行了處置，達(dá)到盤活和提升目的。
(三)緊緊依托銀行品牌效應(yīng)，加強(qiáng)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理和發(fā)展。
一是提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)全行對(duì)發(fā)展代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的重要性認(rèn)識(shí)。
二是緊緊依托信貸資源，切實(shí)搞好信貸客戶保險(xiǎn)代理工作。
三是調(diào)整代理品種，提高壽險(xiǎn)代理質(zhì)量。幾年來(lái)全行實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入501萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)收入25萬(wàn)元。
(四)強(qiáng)化信貸管理，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
為了有效的促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，切實(shí)防范信貸風(fēng)險(xiǎn)。一是進(jìn)一步明確信貸新規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，規(guī)范了信貸決策程序。二是組織實(shí)施“三個(gè)一”工程。三是進(jìn)一步強(qiáng)化貸后管理，明確環(huán)節(jié)和要點(diǎn)。四是確保在上級(jí)行業(yè)務(wù)檢查中不出問(wèn)題。采取“二個(gè)集中”，“四個(gè)統(tǒng)一”和“五個(gè)一樣的辦法”，整理完善了信貸檔案，并得到市分行好評(píng)。五是加強(qiáng)對(duì)信貸業(yè)務(wù)的督促檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，糾正問(wèn)題。在幾年的自律監(jiān)管檢查中，發(fā)出整改通知書21份，并罰10人次。有力地促進(jìn)了信貸工作健康發(fā)展。先后收回各項(xiàng)貸款3100余萬(wàn)元,潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款1600余萬(wàn)元，收回利息300余萬(wàn)元。
(五)加強(qiáng)后勤管理，切實(shí)搞好后勤保障工作。在分管辦室工作的過(guò)程中，認(rèn)真履行職責(zé)，切實(shí)做好后勤保障工作。
三是規(guī)范車輛使用管理，嚴(yán)格執(zhí)行“派車單”制度，使車輛使用有序;四是建立了大宗物品集中采購(gòu)制度，減少了不必要浪費(fèi)。
四是改變文印方式，降低了成本，提高了質(zhì)量。
一、主要問(wèn)題。
1.未嚴(yán)格落實(shí)支行審查、審批要求2筆，金額170萬(wàn)元。
別是：20xx年12月28日,***營(yíng)業(yè)所向***中學(xué)校發(fā)放流動(dòng)資金一筆,期限3年,金額170萬(wàn)元。未按支行審查、審批要求落實(shí)開(kāi)立三個(gè)賬戶(基本賬戶、收費(fèi)權(quán)質(zhì)押專用賬戶和償債資金專戶);20xx年4月4日***營(yíng)業(yè)所向楊玉軍發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額3萬(wàn)元，期限3年。支行審查、審批客戶應(yīng)按月還款，但營(yíng)業(yè)所與客戶制定的還款計(jì)劃為按年還款。
2.抵押登記不規(guī)范9筆，金額56.65萬(wàn)元。
一是***營(yíng)業(yè)所20xx年12月14日，向那天俊發(fā)放生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款15萬(wàn)元，期限3年，用途為轉(zhuǎn)債承接。抵押擔(dān)保物為張啟良房屋兩套，但土地他項(xiàng)權(quán)證僅一個(gè)，未注明以兩套房屋土地做抵押登記。
二是辦公寫作網(wǎng)營(yíng)業(yè)所20xx年6月10日，向xx發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款1筆，金額6萬(wàn)元;20xx年5月29日，向xx發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款1筆，金額6.65萬(wàn)元;20xx年6月15日，向xx發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款1筆，金額5萬(wàn)元;。20xx年6月11日，向xx發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款1筆，金額5萬(wàn)元;20xx年8月30日，向xx發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款1筆，金額5萬(wàn)元;20xx年6月20日，向xx發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款1筆，金額6萬(wàn)元;20xx年6月16日，向xx發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額2萬(wàn)元，土地性質(zhì)為劃撥;20xx年6月16日，向xx發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額6萬(wàn)元，土地性質(zhì)為劃撥。以上借款共計(jì)8筆，抵押物土地均未辦理抵押登記。
3.合同填寫不規(guī)范4筆，金額17萬(wàn)元。
分別是：20xx年6月16日,***營(yíng)業(yè)所向王xx發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額2萬(wàn)元，向高勇生發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額6萬(wàn)元。借款合同未編號(hào)，合同無(wú)貸款負(fù)責(zé)人印章;20xx年6月20日***營(yíng)業(yè)所向xx發(fā)放生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款1筆，金額7萬(wàn)元，期限1年，合同內(nèi)容填寫不完整;20xx年4月4日***營(yíng)業(yè)所向帖東閣發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額2萬(wàn)元，期限3年，合同內(nèi)容填寫不完整。
4.借款人資料不全8筆，金額45.9萬(wàn)元。
分別是：20xx年4月5日,***營(yíng)業(yè)所向徐xx發(fā)放住房裝修貸款4.5萬(wàn)元，20xx年4月4日,***營(yíng)業(yè)所向帖東閣發(fā)放住房裝修貸款2萬(wàn)元,無(wú)配偶個(gè)人情況證明、戶籍證明，無(wú)擔(dān)保人個(gè)人情況證明;20xx年6月16日,***營(yíng)業(yè)所向李xx發(fā)放住房裝修貸款5萬(wàn)元,抵押物清單中抵押權(quán)人未蓋章;20xx年4月4日，***營(yíng)業(yè)所向楊xx發(fā)放住房裝修貸款3萬(wàn)元，劃款扣款委托書未加蓋支行印章;20xx年6月16日，***營(yíng)業(yè)所向王xx發(fā)放住房裝修貸款金額2萬(wàn)元;2xx年6月16日，***營(yíng)業(yè)所向高xx發(fā)放住房裝修貸款6萬(wàn)元。上6筆借款資料中住房裝修合同無(wú)裝修總造價(jià);20xx年12月14日，***營(yíng)業(yè)所向xx發(fā)放生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款15萬(wàn)元。抵押擔(dān)保人張xx和房屋所有權(quán)人張xx無(wú)有權(quán)證明機(jī)關(guān)證明為同一人;20xx年4月14日，***營(yíng)業(yè)所向何xx發(fā)放個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款8.4萬(wàn)元,期限1年。其劃款扣款賬戶為借款人配偶黃xx，劃款扣款賬戶為黃xx簽字，無(wú)借款人簽字。
5.貸后管理不規(guī)范7戶，金額13738萬(wàn)元。
分別是：20xx年12月28日,***營(yíng)業(yè)所向***白龍中學(xué)校發(fā)放流動(dòng)資金一筆,期限3年,金額170萬(wàn)元，現(xiàn)余額167萬(wàn)元。3季度貸后管理報(bào)告無(wú)管戶經(jīng)理簽字;20xx年?duì)I業(yè)部向***縣醫(yī)藥有限公司發(fā)放借新還舊貸款1筆，期限1年，金額23萬(wàn)元無(wú)3季度貸后檢查報(bào)告;2002年向***土地開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司發(fā)放貸款1.2億,現(xiàn)余額10640萬(wàn)元。20xx年10月、11月、12月無(wú)貸后定期檢查表。***縣交通局貸款375萬(wàn)元，20xx年3季度定期檢查表;20xx年向***縣人民醫(yī)院發(fā)放借新還舊貸款115萬(wàn)元，期限1年。***縣電力有限責(zé)任公司貸款2筆，余額1818萬(wàn)元;20xx-20xx年，分3筆共向***縣星王巾被有限責(zé)任公司發(fā)放貸款3筆，共計(jì)金額600萬(wàn)元。以上7戶貸后管理均未按期進(jìn)行信用等級(jí)測(cè)評(píng)。
6.未按規(guī)定對(duì)不良貸款及時(shí)進(jìn)行催收。
二、成因及責(zé)任認(rèn)定。
產(chǎn)生上述問(wèn)題的原因是多方面的'，既有主觀原因，又有客觀原因?，F(xiàn)根據(jù)問(wèn)題存在的不同情況，經(jīng)審計(jì)工作組的審計(jì)、調(diào)查和分析后認(rèn)為：其客觀原因主要是：經(jīng)辦人員的在業(yè)務(wù)水平不高，對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)不夠造成的。主觀原因是：各業(yè)務(wù)部門的自律監(jiān)管處罰不到位，工作的責(zé)任心不強(qiáng)形成的，***同志應(yīng)負(fù)一定的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
三、總體評(píng)價(jià)。
本次審計(jì)共發(fā)出審計(jì)調(diào)查問(wèn)卷16份，收回16份。其中認(rèn)為***同志履行副行長(zhǎng)職責(zé)為優(yōu)秀的14人，稱職的2人。通過(guò)調(diào)查問(wèn)卷和與部分員工座談，總體評(píng)價(jià)情況是：***支行副行長(zhǎng)***同志在任職期間組織制定了《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行***支行費(fèi)用管理實(shí)施細(xì)則》、《辦公寫作網(wǎng)支行不良貸款控制辦法》、《cms系統(tǒng)維護(hù)管理辦法》、《貸后管理責(zé)任制》、《資產(chǎn)部績(jī)效考核辦法》等內(nèi)部管理制度和辦法，對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、防范風(fēng)險(xiǎn)發(fā)揮了一定的積極作用;員工關(guān)心的熱點(diǎn)是資產(chǎn)質(zhì)量差、員工收入低、不良貸款占比高的問(wèn)題等;職工對(duì)行長(zhǎng)最滿意的是：具有開(kāi)拓精神，業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)，工作踏實(shí)，平易近人。
綜合職工評(píng)價(jià)和現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)的情況，審計(jì)組總體評(píng)價(jià)是：***同志任現(xiàn)職以來(lái)，在市分行黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)黨委一班人，認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論以及同志“三個(gè)代表”的重要論述和十六屆四中全會(huì)精神，掌握鄧小平理論的科學(xué)體系和“三個(gè)代表”重要思想內(nèi)涵，并將其作為行動(dòng)指南。積極配合支持“一把手”工作，扎實(shí)工作，辛勤耕耘，以壓控不良為己任，以防范風(fēng)險(xiǎn)為前提，以提高效益為最終目標(biāo)，竭力開(kāi)展了一系列工作，促進(jìn)了業(yè)務(wù)發(fā)展，為***農(nóng)行形象的打造，為農(nóng)行業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營(yíng)效益的提升做出了一定的貢獻(xiàn)。但由于歷史原因，資產(chǎn)質(zhì)量尚待進(jìn)一步提高，待消化的包袱還很沉重。但***同志為***農(nóng)行的發(fā)展還是作了大量艱苦細(xì)致的工作，履行副行長(zhǎng)職責(zé)是稱職的。
桂圓離職審計(jì)報(bào)告篇十三
自1996年年底以來(lái)，我一直擔(dān)任__公司經(jīng)理一職，負(fù)責(zé)公司全面工作。近來(lái),我和班子成員以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為目標(biāo)，以保證企業(yè)穩(wěn)定為己任，克服生產(chǎn)任務(wù)不足，資金緊張，技術(shù)力量薄弱，職工思想活躍，企業(yè)改制各種矛盾聚集等諸多困難，帶領(lǐng)廣大職工在穩(wěn)定、安全、和諧思路下，努力工作，不計(jì)個(gè)人得失，不僅保持了企業(yè)穩(wěn)定和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常進(jìn)行，而且各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)有了一定的提高，并連續(xù)榮獲大港區(qū)集體經(jīng)濟(jì)企業(yè)和目標(biāo)考核先進(jìn)單位榮譽(yù)稱號(hào)。以下是近幾年各種經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況：
完成施工總產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售額萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)利稅萬(wàn)元;完成施工產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售額7576萬(wàn)元，比20提高2420萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利稅292萬(wàn)元，比年提高108萬(wàn)元;1-4月份完成施工產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售額萬(wàn)元，比20同期提高萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利稅萬(wàn)元，比年同期提高萬(wàn)元。
三和公司到今年4月份為止，共有職工名，其中科級(jí)以上管理人員名、普通管理人員名、技術(shù)干部名、黨員名。共有個(gè)廠隊(duì)、項(xiàng)目部。
一、緊緊咬定發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)，多業(yè)并舉，謀求企業(yè)生存發(fā)展之路。
面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，尤其是__公司集體與建設(shè)公司協(xié)議解除勞動(dòng)合同后，企業(yè)在一定程度上失去了建設(shè)公司的政策保護(hù)優(yōu)勢(shì)，公司一直處在原有體制與企業(yè)改制的夾縫中，再加上建筑市場(chǎng)各施工企業(yè)間的相互壓價(jià)、讓利等無(wú)序和自相殘殺的競(jìng)爭(zhēng)使公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)一直面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。為了企業(yè)的生存發(fā)展，公司領(lǐng)導(dǎo)班子達(dá)成共識(shí)，確立了“兩條腿”走路的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行策略：在占領(lǐng)建設(shè)公司分包市場(chǎng)的前提下，積極開(kāi)拓自己獨(dú)立的施工市場(chǎng)。幾年來(lái)，我與班子成員分別跑現(xiàn)場(chǎng)，積極承攬施工生產(chǎn)任務(wù)。一方面，圍繞建設(shè)公司的重點(diǎn)工程，積極組織人員跟蹤信息，相繼承攬了南京、廣州、上海、惠州、內(nèi)蒙、海南、大連等項(xiàng)目的施工。在公司全體參戰(zhàn)人員的共同努力下，2004年共創(chuàng)施工產(chǎn)值萬(wàn)元;2005年共創(chuàng)施工產(chǎn)值萬(wàn)元;201-4月份共創(chuàng)施工產(chǎn)值萬(wàn)元。
另一方面，公司在搶占建設(shè)公司分包市場(chǎng)的前提下，憑借多年來(lái)積累的投標(biāo)報(bào)價(jià)經(jīng)驗(yàn)，積極開(kāi)拓自己獨(dú)立的施工市場(chǎng)，幾年來(lái)先后承攬了北海檢修工程、大港煉廠、唐海冀東油田處理廠等檢修、西青開(kāi)發(fā)區(qū)北方氣體工程、_一廠重油催化拆除工程、安慶石化總廠靜設(shè)備檢修等工程。2004年自攬工程共創(chuàng)產(chǎn)值萬(wàn)元，2005年自攬工程共創(chuàng)總產(chǎn)值萬(wàn)元。
我們深知要想在市場(chǎng)在獲得“更多桶金”，就不能只固守在施工市場(chǎng)上。為此在搶占施工市場(chǎng)的同時(shí)，我與班子成員積極尋求市場(chǎng)切入點(diǎn)，以新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)做為企業(yè)投向市場(chǎng)的“試金石”，加大多種經(jīng)營(yíng)的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度——其中汽車配件的開(kāi)發(fā)生產(chǎn)成為三和公司一道亮麗的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)風(fēng)景線，當(dāng)年總銷售額回款(或盈利)達(dá)萬(wàn)元，之后一直成為繼主業(yè)后的一個(gè)強(qiáng)有力的公司經(jīng)濟(jì)支撐點(diǎn)，至今為止，共獲利萬(wàn)元。
我與班子成員還在不斷探索投資辦廠上下功夫：20印刷廠實(shí)行股份合作制改組并取得明顯效果;先后對(duì)砂輪廠、直屬隊(duì)實(shí)行個(gè)人承包經(jīng)營(yíng)，增強(qiáng)了隊(duì)伍的競(jìng)爭(zhēng)活力，如砂輪廠承包后的當(dāng)年產(chǎn)值達(dá)100多萬(wàn)元;20與韓國(guó)派仕國(guó)際株式會(huì)社合作成立韓津電子有限公司等等，均有效激活了三和公司的經(jīng)濟(jì)脈絡(luò)。
二、完善企業(yè)基礎(chǔ)工作，多管齊下，向管理要效益。
1.調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，進(jìn)行專業(yè)整合。我與班子成員針對(duì)公司施工和人力資源特點(diǎn)，本著將保溫架設(shè)專業(yè)做精做大做強(qiáng)的原則，對(duì)任務(wù)少、效益差、人員多的廠隊(duì)進(jìn)行整合，將富余人員調(diào)整充實(shí)到保溫架設(shè)施工一線，我們相繼重組了保溫隊(duì)和架設(shè)隊(duì)：6個(gè)__隊(duì)合并成為4個(gè)保溫隊(duì)，2個(gè)架設(shè)隊(duì)合并成立__專業(yè)公司。為確保這一舉措順利實(shí)施，并確保職工的合法權(quán)益，我們采取“轉(zhuǎn)走”自愿、兩路并舉的原則，對(duì)不愿意轉(zhuǎn)崗的，根據(jù)本人的意愿與其協(xié)議解除勞動(dòng)合同，共有120多名原集體職工與公司協(xié)議解除了勞動(dòng)合同。這樣，既使施工作業(yè)力量得到了充實(shí)和加強(qiáng)，又減少了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，同時(shí)也為今后的改革打下了良好的基礎(chǔ)。
2.規(guī)范工程管理和勞動(dòng)用工。一是規(guī)范合同簽訂和分包隊(duì)伍，嚴(yán)格工程結(jié)算，進(jìn)而較好地解決了以往工程合同無(wú)序簽訂及工程結(jié)算混亂的局面。二是規(guī)范企業(yè)勞動(dòng)力資源及外用工管理，嚴(yán)禁各項(xiàng)目、廠隊(duì)私自使用外用工，從而有效地避免了企業(yè)勞動(dòng)力資源的閑置、浪費(fèi)。另外針對(duì)專業(yè)性極強(qiáng)的崗位，進(jìn)行對(duì)外招聘，幾年來(lái)相繼招聘施工員20人左右，緩解了企業(yè)技術(shù)力量薄弱的不足。三是為嚴(yán)肅企業(yè)紀(jì)律，出臺(tái)《關(guān)于整頓勞動(dòng)紀(jì)律，清理違紀(jì)離崗人員的辦法》,對(duì)違犯公司紀(jì)律的人員進(jìn)行處理，如開(kāi)除偷盜項(xiàng)目材料職工，以正視聽(tīng)。
3.規(guī)范各種經(jīng)營(yíng)管理辦法。公司在重新調(diào)整、規(guī)范各類經(jīng)營(yíng)行為的基礎(chǔ)上，于2005年修訂下發(fā)了《經(jīng)營(yíng)管理辦法》、《資金預(yù)算管理辦法》、《外用工管理辦法》等一系列管理規(guī)定，使企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作做到有章可循，有法可依。
4.加強(qiáng)企業(yè)無(wú)形資產(chǎn)建設(shè)。幾年來(lái)，先后獲取《建筑安施工安全許可證》;編修公司質(zhì)量管理體系文件;通過(guò)iso9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證，取得質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書;成為國(guó)家防腐保溫協(xié)會(huì)會(huì)員;取得《專業(yè)承包企業(yè)分包交易服務(wù)卡》等等，增加了企業(yè)通向建筑市場(chǎng)的通行證，增強(qiáng)了企業(yè)無(wú)形資產(chǎn)的含金量。公司還構(gòu)建了自己的網(wǎng)站，踏上了信息高速公路，初步實(shí)現(xiàn)了公司信息與高科技接軌的目標(biāo)。
5.以集團(tuán)公司改制為契機(jī)，做好企業(yè)資產(chǎn)清查工作。2005年，集團(tuán)公司出臺(tái)《國(guó)有單位主辦集體企業(yè)改制分流試點(diǎn)指導(dǎo)意見(jiàn)》，我們組建改制領(lǐng)導(dǎo)小組，黨政一把手親自抓，負(fù)總責(zé)，快速推進(jìn)改制工作進(jìn)程：各職能部門本著“嚴(yán)肅認(rèn)真、密切配合、數(shù)字精準(zhǔn)”的原則，迅速對(duì)公司基本情況進(jìn)行調(diào)查摸底。經(jīng)過(guò)各相關(guān)部室的密切配合，認(rèn)真操作，按建設(shè)公司規(guī)定的程序完成了任務(wù)，為改制做好了鋪墊工作。
二、強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)、加強(qiáng)思想修養(yǎng)和黨性建設(shè)，改善工作作風(fēng)，廉潔從業(yè)。
在政治思想和黨性建設(shè)方面，主要是做好以下幾點(diǎn);一是積極主動(dòng)地參加組織學(xué)習(xí)，時(shí)刻牢記自己是一名黨員，不混同于普通群眾;二是利用各種途徑學(xué)習(xí)黨的方針、政策，了解時(shí)事，關(guān)心國(guó)家大事。不斷提高自身政治修養(yǎng)，改造我的思想，而且進(jìn)一步提高自己明辨是非的能力、增強(qiáng)為共產(chǎn)主義奮斗終身的信念。三是在黨員中開(kāi)展保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)中，我積極參與，主動(dòng)學(xué)習(xí)，使我又一次接受了深刻的教育，我們要牢記自己是一名黨員，時(shí)刻保持黨員的先進(jìn)性。
在工作作風(fēng)廉潔從業(yè)上，堅(jiān)持黨的優(yōu)良傳統(tǒng)，發(fā)揮民主集中制的優(yōu)勢(shì)，從群眾中來(lái)，到群眾中去，時(shí)刻把國(guó)家和職工的利益放在第一位，不為個(gè)人謀私利。我個(gè)人以及我們的領(lǐng)導(dǎo)班子嚴(yán)格按照上級(jí)黨委的工作要求以及廉潔的要求加強(qiáng)學(xué)習(xí)，時(shí)刻提醒自己按照胡錦濤同志的指導(dǎo)要求，自覺(jué)以“三個(gè)代表”為指導(dǎo)做到“自重、自省、自警、自勵(lì)”，做到“堂堂正正做人，清清白白從政，踏踏實(shí)實(shí)辦事”。全面履行自己的職責(zé)和任務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行“四大紀(jì)律、八項(xiàng)注意”。我們干部在實(shí)際工作中要做到要廉潔就必須從“五慎”做起，用“三不得”對(duì)照自己，不能做到自身廉潔就無(wú)法帶領(lǐng)干部職工做好工作，只有我必廉潔，管理才能上臺(tái)階，群眾才會(huì)擁護(hù)，領(lǐng)導(dǎo)干部才能有威信。
三、經(jīng)驗(yàn)體會(huì)及不足。
幾年來(lái)我的工作經(jīng)驗(yàn)就是：實(shí)事求是和理論聯(lián)系實(shí)際。各項(xiàng)工作必須以事實(shí)為依據(jù)，以現(xiàn)實(shí)為出發(fā)點(diǎn)，理論要聯(lián)系實(shí)際。我所負(fù)責(zé)的__公司能克服那么多的困難，能夠在不利的局面下，保持隊(duì)伍不散，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等各項(xiàng)工作順利開(kāi)展，都是實(shí)事求是和理論聯(lián)系實(shí)際的結(jié)果。
工作中的不足。由于我們面臨的歷史遺留問(wèn)題太多、太復(fù)雜，有些事情未能做到盡善盡美。例如：退休退養(yǎng)人員待遇問(wèn)題，雖經(jīng)多次努力，但這兩類人員的安置問(wèn)題仍是企業(yè)改制的難點(diǎn)問(wèn)題。另外，企業(yè)在職職工的工資未得到有效增長(zhǎng)，本人對(duì)制度落實(shí)監(jiān)管力度不到位等等。
最后，借述職報(bào)告的機(jī)會(huì)，我謹(jǐn)向支持我工作的公司全體干部職工致以崇高的敬意和衷心的感謝!預(yù)祝__公司前途光明，在新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子的領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)現(xiàn)公司的再次騰飛。
再次謝謝大家!!
桂圓離職審計(jì)報(bào)告篇十四
根據(jù)集團(tuán)部署，我們于__年x月x日起對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)水落同志自__年x月至__年x月任期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，依據(jù)相關(guān)單位提供的相關(guān)資料進(jìn)行了就地審計(jì)。我們查閱了有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表和賬冊(cè)憑證，與集團(tuán)部分高管進(jìn)行了交流，對(duì)財(cái)務(wù)管理部和資金計(jì)劃部部分人員進(jìn)行了書面詢問(wèn)調(diào)查，采用詢問(wèn)和抽樣調(diào)查相結(jié)合的必要的審計(jì)程序，并就本報(bào)告與水落同志交換了意見(jiàn)，現(xiàn)將審計(jì)情況報(bào)告如下：
一、概況。
二、考核指標(biāo)完成情況。
1、根據(jù)財(cái)務(wù)管理部和資金計(jì)劃部的工作總結(jié)和我們收集的其他資料，集團(tuán)融資目標(biāo)經(jīng)調(diào)整后為：萬(wàn)元。實(shí)際完成萬(wàn)元，其中__年萬(wàn)元，__年萬(wàn)元，與計(jì)劃相比完成情況不是很令人滿意；由于部分貸款歸還后未能再獲續(xù)貸，期間貸款規(guī)?？s減了萬(wàn)元。主要原因是宏觀調(diào)控對(duì)房地產(chǎn)業(yè)的巨大影響、__公司項(xiàng)目融資條件不成熟以及集團(tuán)可抵押資產(chǎn)規(guī)模。
2、預(yù)算執(zhí)行情況，水落所負(fù)責(zé)的財(cái)務(wù)管理和資金計(jì)劃兩部門的年度預(yù)算均沒(méi)有突破，預(yù)算外支出萬(wàn)元，也事前經(jīng)過(guò)審批。經(jīng)對(duì)這兩部門的費(fèi)用報(bào)支情況抽查，未見(jiàn)越權(quán)和違規(guī)審批情況。
3、海外上市計(jì)劃，目前已進(jìn)行了擬上市企業(yè)的資產(chǎn)剝離、重組工作，并通過(guò)了合作方的盡職調(diào)查，實(shí)施擬上市企業(yè)股權(quán)調(diào)整，已完成__房產(chǎn)的改制工作。
4、集團(tuán)預(yù)算管理已搭建了初步的框架，今年又開(kāi)始將工程、營(yíng)運(yùn)費(fèi)用等全面納入預(yù)算體系，在預(yù)算管理方面已初見(jiàn)成效，并在對(duì)一些存在問(wèn)題進(jìn)行修訂、完善。
5、制度建設(shè)，集團(tuán)于__年x月試行的制度、流程已涵蓋了相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，集團(tuán)會(huì)計(jì)核算制度也已從__年x月x日起全面推行，集團(tuán)上海、北京、南京、成都、深圳等已全面實(shí)行會(huì)計(jì)電算化，這將全面提升集團(tuán)財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。
6、財(cái)務(wù)分析，我們注意到財(cái)務(wù)分析還是以零星建議、報(bào)告方式分散提交，目前尚未制度化、定期化地提交集團(tuán)系統(tǒng)財(cái)務(wù)分析，對(duì)集團(tuán)往來(lái)賬的清理還有好多工作要做，目前仍存在較多子公司間往來(lái)不平現(xiàn)象。
7、__年x月至x月，集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部為員工先后提供了用友軟件操作培訓(xùn)、稅務(wù)籌劃培訓(xùn)等提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)的學(xué)習(xí)安排，財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍相對(duì)保持了數(shù)量穩(wěn)定，但財(cái)務(wù)人員進(jìn)出比較頻繁：20__年有新進(jìn)財(cái)務(wù)、融資人員10人，離職7人，05年1-4月，新進(jìn)2人，離職1人。
三、任期內(nèi)主要工作業(yè)績(jī)。
水落同志在任期內(nèi)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，帶領(lǐng)財(cái)務(wù)管理部、資金計(jì)劃部員工為集團(tuán)財(cái)務(wù)目標(biāo)的完成付出了辛勤的勞動(dòng)，主要管理業(yè)績(jī)?nèi)缦拢?/p>
1、開(kāi)拓融資渠道，新辟融資主體。
在房地產(chǎn)業(yè)面臨金融、財(cái)稅等宏觀調(diào)控措施多管齊下的時(shí)候，集團(tuán)融資工作難度加大，在水落總監(jiān)的努力下，集團(tuán)仍融資萬(wàn)元，除了銀行貸款外、銀行承兌匯票融資也初次引入；房地產(chǎn)融資受限制，集團(tuán)將aa、bb、cc等非房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司作為融資平臺(tái)，爭(zhēng)取到萬(wàn)元的融資，較好地滿足資金需求。
2、強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，推進(jìn)制度建設(shè)。
集團(tuán)財(cái)務(wù)、融資相關(guān)制度和流程地制定和完善緊跟集團(tuán)管理規(guī)程和流程建設(shè)的步伐，如期完成擬稿、審議和定稿工作，并制定集團(tuán)統(tǒng)一的會(huì)計(jì)核算辦法，同一集團(tuán)會(huì)計(jì)政策，明確集團(tuán)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量要求。
3、積極探索海外資本運(yùn)作之路。
圍繞集團(tuán)海外資本運(yùn)作計(jì)劃，財(cái)務(wù)部和資金計(jì)劃部對(duì)納入此計(jì)劃地子公司進(jìn)行了資產(chǎn)清查重組，在__年x月通過(guò)盡職調(diào)查，并開(kāi)始著手有關(guān)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整工作，已完成__房產(chǎn)的轉(zhuǎn)制手續(xù)。
4、稅務(wù)籌劃得到高度重視。
__年增設(shè)專人負(fù)責(zé)稅務(wù)事務(wù)，先后安排多次培訓(xùn)，并實(shí)施了多項(xiàng)稅務(wù)籌劃方案，有效地降低集團(tuán)稅負(fù)。如新公司注冊(cè)地的選定、如關(guān)于業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)、人員工資等稅前扣除事項(xiàng)采取了一些籌劃措施、如對(duì)關(guān)聯(lián)交易的運(yùn)用等。
5、預(yù)算管理作用得到進(jìn)一步發(fā)揮，擬推行工程費(fèi)用估算和投資控制管理體系。
四、主要工作不足。
1、財(cái)務(wù)總監(jiān)首先要建立起一個(gè)有效地財(cái)務(wù)體系，能有效和迅速的生產(chǎn)會(huì)計(jì)信息。集團(tuán)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度的下發(fā)，正推動(dòng)構(gòu)建這一體系的努力，但財(cái)務(wù)人員的頻繁變動(dòng)，財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量缺乏更多的關(guān)注，目前提供的會(huì)計(jì)信息及其質(zhì)量，還不能很好地服務(wù)于集團(tuán)的決策。
2、集團(tuán)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和融資工作機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備還需進(jìn)一步科學(xué)化，財(cái)務(wù)總監(jiān)在這一方面需有更大的決定權(quán)，對(duì)財(cái)務(wù)人員工作、培訓(xùn)、考核需投入更大的精力。任期內(nèi)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)交流較少，流動(dòng)頻繁，財(cái)務(wù)組織體系不穩(wěn)定。
3、融資平臺(tái)建設(shè)未能滿足集團(tuán)發(fā)展需要，資金調(diào)度仍需更加科學(xué)、有效，對(duì)外協(xié)調(diào)工作存在差距。由于宏觀調(diào)控等形勢(shì)變化，使融資工作難度加大，任期內(nèi)集團(tuán)融資目標(biāo)經(jīng)調(diào)減，完成情況仍不理想，銀企關(guān)系還需要進(jìn)一步加強(qiáng)和改善。
五、水落同志對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)工作的建議。
經(jīng)與水落同志交換意見(jiàn)，水落對(duì)任期內(nèi)擬解決或正在進(jìn)行但仍未完成的財(cái)務(wù)事項(xiàng)提出如下建議：
1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，建立財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作考評(píng)體系，建立會(huì)計(jì)問(wèn)題解答制度，不斷提高會(huì)計(jì)信息相關(guān)性、及時(shí)性，更好地為集團(tuán)戰(zhàn)略決策服務(wù)。
2、推進(jìn)稅務(wù)籌劃工作，目前也有些思路和操作，包括設(shè)立貿(mào)易公司和銷售公司的做法，包括擬收購(gòu)一家建筑公司的思路，通過(guò)與房地產(chǎn)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)延伸，搭建稅收籌劃的平臺(tái)，充分利用稅法留給我們的操作空間，減少和降低稅收成本，創(chuàng)造稅收價(jià)值。
3、____融資難題，拓展融資渠道。各地區(qū)融資環(huán)境不同，在項(xiàng)目投資決策時(shí)，要評(píng)估投資環(huán)境，并將融資環(huán)境納入重要評(píng)估指標(biāo)。海外上市的探索需繼續(xù)深入，要充分評(píng)估需要與可能，從集團(tuán)發(fā)展的實(shí)際情況出發(fā)，尋求海外融資的切實(shí)可行的最佳路線。
4、完善預(yù)算管理體系，目前的預(yù)算僅占小部分，銷售收入、營(yíng)銷費(fèi)用、工程預(yù)算和投資控制都要納入到預(yù)算管理體系，預(yù)算執(zhí)行情況表要包含集團(tuán)全部收支，準(zhǔn)確監(jiān)測(cè)集團(tuán)現(xiàn)金流，切實(shí)發(fā)揮預(yù)算的作用。
5、加強(qiáng)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，以前會(huì)計(jì)人員偏緊，相互之間溝通和交流不充分，今后要建設(shè)有凝聚力、戰(zhàn)斗力、相對(duì)穩(wěn)定的財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍，確保集團(tuán)財(cái)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。如多與財(cái)務(wù)人員交心、增加業(yè)務(wù)培訓(xùn)、增進(jìn)財(cái)務(wù)人員交流、關(guān)心財(cái)務(wù)人員工作和生活、落實(shí)財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任制等。
為更好地做好集團(tuán)高管（地區(qū)公司主要負(fù)責(zé)人）任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，建議集團(tuán)完善高管定期述職制度，其述職報(bào)告應(yīng)提供書面材料，并作為重要檔案存檔，審計(jì)時(shí)可供查詢。
由于執(zhí)行審計(jì)師曾經(jīng)是財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理，離開(kāi)該部門尚不滿一年，提請(qǐng)報(bào)告使用人注意本報(bào)告的獨(dú)立性。
桂圓離職審計(jì)報(bào)告篇十五
按照市委組織部的委托和我局今年的審計(jì)計(jì)劃，依據(jù)市紀(jì)委、市委組織部和市審計(jì)局聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于對(duì)全市鄉(xiāng)局級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的實(shí)施意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定，我局派出審計(jì)組，于20__年10月9日至10月19日對(duì)街道黨工委書記某同志的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)工作得到某同志和街道領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)同志的積極配合，工作進(jìn)展順利，現(xiàn)將審計(jì)結(jié)果報(bào)告如下：
一、基本情況。
街道是市政府下屬的局級(jí)建制行政機(jī)關(guān)，共有16個(gè)編制，實(shí)有16人，其中行政編12個(gè)、工勤編1個(gè)，事業(yè)編3個(gè)。退休8人，提前離崗2人；內(nèi)設(shè)3個(gè)科室。某同志任該街道黨工委書記并主管財(cái)務(wù)工作。本次審計(jì)的時(shí)間范圍為20__年11月至20__年8月，資產(chǎn)和債權(quán)、債務(wù)的變化情況系用20__年年末數(shù)字與20__年8月末的數(shù)字相比較。
街道和某同志對(duì)提供的與審計(jì)有關(guān)的會(huì)計(jì)資料和其他資料的真實(shí)性、完整性、可靠性作出了承諾。
為了不影響被審計(jì)單位的正常工作秩序并保證審計(jì)質(zhì)量，本次審計(jì)采取了報(bào)送審計(jì)與就地審計(jì)相結(jié)合的方式。在審計(jì)開(kāi)始前，進(jìn)行了審前調(diào)查，對(duì)審計(jì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了公示，召開(kāi)了被審計(jì)單位中層以上干部(含直屬基層單位領(lǐng)導(dǎo))參加的座談會(huì)，設(shè)立了監(jiān)督和聯(lián)系電話，認(rèn)真聽(tīng)取和審計(jì)了有關(guān)方面的情況。審計(jì)中嚴(yán)格執(zhí)行《審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制辦法(試行)》和《某市黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)操作規(guī)程》，除正常財(cái)務(wù)資料以外，還查閱并采用了被審計(jì)單位相關(guān)年度的工作總結(jié)等相關(guān)資料。
二、審計(jì)結(jié)果。
(一)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
1、經(jīng)費(fèi)收支情況。
2661428.00元。收支相抵后，結(jié)余85692.00元。
2、資產(chǎn)負(fù)債情況。
20__年債權(quán)306702.00元，債務(wù)138438.00元。20__年8月債權(quán)307095.00元，比前期增加393元，增長(zhǎng)0原創(chuàng)網(wǎng)站.13；債務(wù)126041.00元，比前期減少12397.00元，下降9；20__年帳面無(wú)固定資產(chǎn)，20__年8月為85692.00元(不包括未入帳的辦公樓)。
3、主要工作完成情況。
20__年以來(lái)，該街道每年的招商引資任務(wù)均為500萬(wàn)元，連年超額完成任務(wù)，其中20__年超額50，20__年超額12，20__年超額33。
三年來(lái)投資19.2萬(wàn)元，對(duì)街道所轄的46條大小巷路全部實(shí)現(xiàn)了硬覆蓋，其中渣油路8條，水泥路3條，紅磚路35條，徹底解決了轄區(qū)“行路難”的問(wèn)題。并且通過(guò)種植標(biāo)準(zhǔn)花香路活動(dòng)、衛(wèi)生檢查評(píng)比活動(dòng)、冬季清雪等工作，保證了轄區(qū)的暢通、凈化、美化，連年被市里評(píng)為城市管理先進(jìn)單位。
在市政府的幫助下投資40多萬(wàn)元，完成了兩個(gè)社區(qū)辦公用房和庭院的建設(shè)；投資10多萬(wàn)元，為社區(qū)配置了微機(jī)、打印機(jī)、掃描儀等現(xiàn)代化辦公設(shè)備；投資4萬(wàn)多元，在兩個(gè)社區(qū)都建起了圖書室，配置了桌椅、書報(bào)等；投資20多萬(wàn)元，在兩個(gè)社區(qū)建起了健身活動(dòng)室。以上設(shè)施的建設(shè)和配置，拓展了社區(qū)服務(wù)范圍，強(qiáng)化了社區(qū)功能，繁榮了社會(huì)文化，受到群眾的擁護(hù)和歡迎，也得到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的肯定。20__年被評(píng)為吉林市級(jí)社區(qū)建設(shè)示范街道。
街道其他各項(xiàng)工作，也都取得可喜成績(jī)。黨建工作和精神文明工作年年受到市委表彰；與18個(gè)企業(yè)簽定用工合同，開(kāi)發(fā)就業(yè)崗位321個(gè)，輸出勞務(wù)人員1480人(含境外1100多人)，扶持創(chuàng)業(yè)成功項(xiàng)目5個(gè)，扶助微型企業(yè)48家，辦理《再就業(yè)優(yōu)惠證》237個(gè)。小額貸款52萬(wàn)元，被評(píng)為市再就業(yè)先進(jìn)單位，所轄社區(qū)被市評(píng)為再就業(yè)模范社區(qū)；連續(xù)八年被市政府評(píng)為計(jì)劃生育先進(jìn)單位；社會(huì)治安秩序明顯好轉(zhuǎn)，被市評(píng)為“平安街道”；全街道986戶，2142人納入最低生活保障線，陽(yáng)光慈善超市接到捐贈(zèng)衣物2163件，米面20__斤，豆油300多斤，現(xiàn)金4000多元，安置下崗失業(yè)人員5000多人次，有近2400人得到了靈活就業(yè)補(bǔ)貼，解決了居民的生活困難，保障了居民的基本生活需求。
(二)、審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。
1、違反《現(xiàn)金管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第六條“開(kāi)戶單位之間的經(jīng)濟(jì)往來(lái)必須通過(guò)銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)帳結(jié)算”、第七條“結(jié)算起點(diǎn)為一千元”和第八條“除本條例第六條第(五)、(六)項(xiàng)外，開(kāi)戶單位支付給個(gè)人的款項(xiàng)中，支付現(xiàn)金不得超過(guò)一千元”的規(guī)定，20__年12月至20__年8月超出規(guī)定限額累計(jì)150666.29元。
對(duì)此問(wèn)題，責(zé)令對(duì)有關(guān)工作人員加強(qiáng)教育，防止今后繼續(xù)出現(xiàn)此類問(wèn)題。
2、帳外資產(chǎn)問(wèn)題。
違反《行政單位會(huì)計(jì)制度》第二十四條“固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)按照取得或購(gòu)建時(shí)的實(shí)際成本記賬。盤盈和接受捐贈(zèng)的固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)按照同類資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格或者有關(guān)憑據(jù)確定固定資產(chǎn)價(jià)值。對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行改建、擴(kuò)建，其凈增值部分，應(yīng)當(dāng)計(jì)入固定資產(chǎn)價(jià)值?！钡囊?guī)定，該街道現(xiàn)有辦公樓因尚有部分工程款未能付清，相關(guān)手續(xù)不全，所以價(jià)值未在資產(chǎn)帳上反映，形成帳外資產(chǎn)。
依據(jù)上述規(guī)定，責(zé)令該街道盡快采取措施確定辦公樓價(jià)值，及時(shí)入帳，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。
3、漏繳稅款問(wèn)題。
違反《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》第四條第三款“納稅人、扣繳義務(wù)人必須依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定繳納稅款、代扣代繳、代收代繳稅款?！焙蛧?guó)財(cái)稅[1994]026號(hào)通知關(guān)于“單位和個(gè)體經(jīng)營(yíng)者銷售自己使用過(guò)的艦艇、摩托車和應(yīng)征消費(fèi)稅的汽車，無(wú)論銷售者是否屬于一般納稅人，一律按簡(jiǎn)易辦法按照6的征收率計(jì)算增值稅”(我市執(zhí)行4)的規(guī)定，出售轎車收入25600.00元，漏繳增值稅124.00元。
依據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》第六十四條關(guān)于“納稅人不進(jìn)行納稅申報(bào)，不繳或者少繳應(yīng)納稅款的，由稅務(wù)機(jī)關(guān)追繳其不繳或者少繳的稅款、滯納金，并處不繳或者少繳的稅款百分之五十以上五倍以下的罰款。”的規(guī)定，責(zé)令限期自行補(bǔ)繳所漏稅款。
4、未執(zhí)行政府采購(gòu)規(guī)定問(wèn)題。
違反《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十六條“政府采購(gòu)采用以下方式：(一)公開(kāi)招標(biāo)……公開(kāi)招標(biāo)就好作為政府采購(gòu)的主要方式”和《省政府集中采購(gòu)目錄政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)及公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的通知》第三條一款關(guān)于“全省縣級(jí)以上各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體(以下簡(jiǎn)稱采購(gòu)單位)使用財(cái)政性資金和自有資金購(gòu)買的政府采購(gòu)項(xiàng)目，凡是門檻價(jià)以上(含門檻價(jià)，下同)及未設(shè)門檻價(jià)的項(xiàng)目，必須委托集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理采購(gòu)”的規(guī)定，20__年購(gòu)買電腦7990.00元，未經(jīng)政府采購(gòu)及招標(biāo)，系違規(guī)自行采購(gòu)。
對(duì)此問(wèn)題，責(zé)令自行糾正。
5、收入不如實(shí)入帳，直接核算費(fèi)用問(wèn)題。
違反《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》第九條“各單位必須根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算”的規(guī)定，出售條石收入11000.00元，經(jīng)辦人擅自將拆除和運(yùn)輸費(fèi)用直接扣除，只將純收入6000.00元入帳。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法實(shí)施條例》第五十三條“對(duì)被審計(jì)單位違反國(guó)家規(guī)定的財(cái)務(wù)收支行為，由審計(jì)機(jī)關(guān)在法定的職權(quán)范圍內(nèi)責(zé)令改正，給予警告，通報(bào)批評(píng)……依據(jù)有違法所得的，處以違法所得1倍以上5倍以下的罰款；沒(méi)有違法所得的，處以5萬(wàn)元以下罰款”的規(guī)定，決定罰款5000.00元，并由被審計(jì)單位對(duì)經(jīng)辦人進(jìn)行批評(píng)教育。
三、審計(jì)評(píng)價(jià)。
審計(jì)認(rèn)為，某同志在本次審計(jì)的任職期間，能充分運(yùn)用有限的資金，努力加強(qiáng)管理，保證工作需要，做了大量工作；單位內(nèi)控制度健全，財(cái)務(wù)管理手續(xù)完備，重大經(jīng)濟(jì)決策能夠通過(guò)集體討論決定，力求避免出現(xiàn)失誤；在前期基本還清前任留下的400多萬(wàn)元欠款和拖欠職工的7個(gè)月工資的基礎(chǔ)上，本期又繼續(xù)注意控制支出，保持收支平衡，并保證略有節(jié)余；資產(chǎn)和債權(quán)有所增加，債務(wù)有所減少。
但在審計(jì)中也發(fā)現(xiàn)一些違反國(guó)家財(cái)政、財(cái)務(wù)規(guī)定的問(wèn)題，某同志對(duì)這些問(wèn)題也負(fù)有一定領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
四、審計(jì)建議。
2、建議對(duì)辦公樓盡快辦理有關(guān)手續(xù)，確定價(jià)值如實(shí)入帳，防止資產(chǎn)流失。
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