部門決算分析報告部門決算分析報告（優(yōu)質(zhì)14篇）

報告的語言應(yīng)該正式、準(zhǔn)確，不能夾雜個人情感和主觀色彩。最后，寫報告需要不斷的審閱和修改，確保語言流暢，邏輯嚴密，以提升報告的質(zhì)量和效果。請查閱以下報告，了解公司年度績效和業(yè)務(wù)計劃。

部門決算分析報告部門決算分析報告篇一

(一)加大財源建設(shè)力度，著力在提升收入質(zhì)量上實現(xiàn)新突破。

一是積極應(yīng)對財稅體制改革。爭取和掌握在推進財稅體制改革、建立現(xiàn)代財政制度工作中的主動權(quán)。圍繞建立事權(quán)和支出責(zé)任相適應(yīng)的制度，早作應(yīng)對準(zhǔn)備，特別是針對“營改增”改革擴面及消費稅政策調(diào)整早作收入的應(yīng)對準(zhǔn)備。二是加強綜合治稅力度。積極協(xié)助國稅、地稅部門，分企業(yè)、分項目、分稅種，掌握全面的稅源分布情況，特別是加強房地產(chǎn)業(yè)等重點行業(yè)、重點企業(yè)稅源動態(tài)監(jiān)控。堅持依法治稅，完善稅源間接控管模式，加強稅收征管，確保稅收收入及時足額入庫。加強稅務(wù)、工商、國控公司等部門的信息共享和征管協(xié)作，切實提高征管效率，做到應(yīng)收盡收。三是緊抓“一路一帶”戰(zhàn)略和“兩區(qū)”建設(shè)，協(xié)同其他業(yè)務(wù)部門積極爭取項目資金。四是落實積極的財政政策，扶持轄區(qū)企業(yè)發(fā)展壯大。通過小額擔(dān)保、財政補助等方式，推進工業(yè)企業(yè)“百家成長千家培育工程”，大力幫扶中小微企業(yè)，努力培植財源。

(二)加大支持經(jīng)濟發(fā)展力度，著力在推動經(jīng)濟發(fā)展提質(zhì)增效升級上實現(xiàn)新突破。

保障重點項目建設(shè)。積極籌措資金，大力推進閱海灣中央商務(wù)區(qū)、銀川科技園建設(shè)，促進西北能源大廈、銀泰中心等項目建設(shè)，全力支持棚戶區(qū)建設(shè)及舊城改造工程、“美麗回鄉(xiāng)”等項目;推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。按照“園區(qū)擴張、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、效益提升”四項重點，推進新型工業(yè)化進程，增強經(jīng)濟發(fā)展的內(nèi)生動力。安排企業(yè)扶持資金500萬元，大力扶持中小微企業(yè)發(fā)展，為經(jīng)濟發(fā)展不斷注入新活力;認真落實國家結(jié)構(gòu)性減稅政策，減輕中小微企業(yè)稅負，增強可持續(xù)發(fā)展能力。

(三)加大民生保障力度，著力在優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)上實現(xiàn)新突破。

按照“保證重點、嚴控一般、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高效益”的指導(dǎo)思想，合理安排支出，著力解決群眾關(guān)心的熱點、難點問題。一是支持教育文化科技事業(yè)發(fā)展。實施銀川十三中、xx區(qū)八小、九小等新建續(xù)建項目，完成“三通兩平臺”建設(shè)，鞏固義務(wù)教育均衡發(fā)展成果，實現(xiàn)教育投入“三個增長”;完善文化藝術(shù)館、圖書館設(shè)施配置，大力開展群眾文化體育活動，不斷提升公共文化服務(wù)質(zhì)量。二是完善城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。大力推進“先住院后付費”診療模式，繼續(xù)推行衛(wèi)生院門診包干付費、住院病種付費、慢病定點定額付費試點工作，有效緩解城鄉(xiāng)群眾“看病難、看病貴”問題。深入推進孕前優(yōu)生健康檢查、出生缺陷篩查、優(yōu)生五項病毒檢查，進一步提高重點人群檢查率。三是認真做好財政惠農(nóng)富農(nóng)工作。積極申請一事一議獎補項目、為民服務(wù)和發(fā)展專項資金。認真做好糧食直補、大中型水庫移民補助等工作，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。四是做好社會保障工作，筑牢社會保障“兜底”網(wǎng)。保障城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助，優(yōu)撫安置、社會救助、居家養(yǎng)老服務(wù)、創(chuàng)業(yè)就業(yè)等工作的資金需求。五是支持社會管理等事業(yè)發(fā)展，維護社會和諧穩(wěn)定。鞏固“全國文明城市”成果，提高城市綜合水平。強化生態(tài)保護和湖泊濕地及城市主干道沿線園林的大綠化、大整治，打造宜居城市核心生態(tài)區(qū)。提升社會綜合治理能力和治理體系現(xiàn)代化水平，大力推進勞動保障監(jiān)察“兩網(wǎng)化”及安全監(jiān)督管理工作。

(四)加大財政創(chuàng)新力度，著力在精細化管理上實現(xiàn)新突破。

一是進一步推進預(yù)算管理制度改革。貫徹落實新《預(yù)算法》，依法理財，強化預(yù)算約束力。健全政府預(yù)算體系，實行“全口徑”財政預(yù)算管理。積極盤活財政存量資金，加強預(yù)算績效管理，加強政府性債務(wù)管理，打造“法制財政”;二是加大信息公開力度。按照相關(guān)法律法規(guī)要求，擴大預(yù)決算公開范圍，進一步細化公開內(nèi)容，全面推進財政預(yù)決算和“三公”經(jīng)費預(yù)決算信息公開，打造“陽光財政”。三是加強國庫集中支付改革，清理規(guī)范財政專戶管理，理順資金撥付流程，深化公務(wù)卡改革，加強預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，擴大集中支付面。四是規(guī)范政府招標(biāo)采購行為，嚴格按照《政府采購法》和《xx區(qū)政府采購管理辦法》，規(guī)范采購程序，提高資金使用效益。五是加強國有資產(chǎn)管理。防止國有資產(chǎn)流失，促進國有資產(chǎn)保值升值。六是推進財政監(jiān)督管理改革。健全財政“大監(jiān)督”體系，逐步建立“全員參與、全程控制、全面覆蓋、全部關(guān)聯(lián)”的財政監(jiān)督管理機制。完善“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有應(yīng)用”的財政績效管理機制，增強財政資金的安全性、績效性。七是推進養(yǎng)老保險及公車改革。按照國家、區(qū)市要求，有序開展養(yǎng)老保險及公車改革工作。

1、地方財政總收入是指地方財政年度收入，是最大統(tǒng)計口徑的財政收入，主要包括地方公共財政預(yù)算收入(公共財政預(yù)算收入)、區(qū)市專項補助收入、體制補助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)和基金預(yù)算收入。

2、地方公共財政預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要包括地方所屬的各項稅收收入和非稅收入。

3、體制補助收入是指上級財政按財政體制規(guī)定或因?qū)ｍ椥枰?，給本級財政的補助，包括稅收返還補助、體制補助、專項補助和臨時補助等收入。

4、基金預(yù)算收入是指按規(guī)定收取、轉(zhuǎn)入或通過當(dāng)年財政安排，由財政管理并具有指定用途的政府性基金以及原屬預(yù)算外的地方財政稅費附加收入。

5、專項補助收入是指上級財政為實現(xiàn)特定的宏觀政策及事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)而設(shè)立的補助資金，重點用于各類事關(guān)民生的公共服務(wù)領(lǐng)域。地方財政需按規(guī)定用途使用資金。

6、非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。

7、地方財政總支出是指地方政權(quán)為行使其職能，對籌集的財政資金進行有計劃的分配使用的總稱。包括地方公共財政預(yù)算支出、基金預(yù)算支出和上解支出。

8、地方公共財政預(yù)算支出是指地方財政部門對集中的地方財政公共預(yù)算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。

9、變動預(yù)算是指地方財政本年度預(yù)算數(shù)、體制補助收入以及某時點累計所收到的轉(zhuǎn)移支付資金的總和。

10、基金預(yù)算支出是指財政預(yù)算部門用基金預(yù)算收入安排的具有指定用途的支出。

11、上解支出是指按照現(xiàn)行分稅制體制要求，下級財政部門將本年度的財政收入上解至上一級的財政部門的資金。

12、轉(zhuǎn)移支付是指各級政府之間為解決財政失衡而通過一定的形式和途徑轉(zhuǎn)移財政資金的活動，以實現(xiàn)各地公共服務(wù)水平的均等化為主旨，而實行的一種財政資金轉(zhuǎn)移或財政平衡制度。

部門決算分析報告部門決算分析報告篇二

1.主要職能。

發(fā)改局主要職責(zé)貫徹實施國家、省、市有關(guān)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革的方針、政策和法律法規(guī)。擬訂全縣有關(guān)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制、能源發(fā)展和改革的規(guī)范性文件，負責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責(zé)任制;貫徹實施國家、省和市價格法律、法規(guī)和方針、政策，編制和執(zhí)行價格調(diào)整改革規(guī)劃，提出年度價格總水平調(diào)控目標(biāo)及價格調(diào)控措施并組織實施，管理國家、省、市、縣列明管理的商品和服務(wù)價格，監(jiān)管實行市場調(diào)節(jié)價的商品和服務(wù)價格，承擔(dān)行政事業(yè)性收費管理工作，負責(zé)全縣價格監(jiān)督檢查、價格成本調(diào)查監(jiān)審、價格監(jiān)測、價格認證等工作;負責(zé)全縣投資宏觀管理和協(xié)調(diào)推進重大項目建設(shè)。擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，安排縣級預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案或轉(zhuǎn)報固定資產(chǎn)投資項目(企業(yè)技術(shù)改造項目除外)和資源開發(fā)利用、外資、境外投資項目。引導(dǎo)民間投資方向，研究提出利用外資和境外投資的規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)國外貸款項目實施。組織開展重大建設(shè)項目稽察。組織推進主體功能區(qū)規(guī)劃的實施，組織擬訂區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，研究提出貫徹落實城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的重大政策，負責(zé)地區(qū)經(jīng)濟協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào);推進可持續(xù)發(fā)展，負責(zé)全縣節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂并協(xié)調(diào)實施全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施，參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作。負責(zé)與省能源局、市能源辦的工作銜接，研究提出全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施，擬訂全縣能源發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合平衡能源建設(shè)和重大項目布局，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和項目建設(shè)中的重大問題，申報安排相關(guān)項目資金;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并綜合管理全縣招標(biāo)投標(biāo)工作，對國家、省、市、縣重大建設(shè)項目建設(shè)過程中的工程招標(biāo)投標(biāo)活動實施監(jiān)督檢查;承擔(dān)縣實施西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣重點項目領(lǐng)導(dǎo)小組、縣能源領(lǐng)導(dǎo)小組、縣鐵路建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣節(jié)能減排及應(yīng)對氣候變化工作領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作。

2.發(fā)改局x年年末在職職工61人，比上年新增1人，系本年新調(diào)進2人，調(diào)出1人;退休職工19人，與上年沒有變化。

(二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

一是密切關(guān)注全國和省、市經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢，結(jié)合我縣經(jīng)濟社會發(fā)展情況，圍繞穩(wěn)增長、“雙核雙區(qū)”發(fā)展、土家族聚居區(qū)發(fā)展、川陜革命老區(qū)發(fā)展振興發(fā)展等重點工作，深入分析我縣發(fā)展面臨的機遇和挑戰(zhàn)。深入開展調(diào)查研究，形成了《關(guān)于宣漢縣土家族片區(qū)經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r的調(diào)查報告》、《關(guān)于宣漢縣鼓勵使用本地產(chǎn)品相關(guān)工作建議》、《關(guān)于助推縣域經(jīng)濟加快發(fā)展的五點建議》、《關(guān)于宣漢縣鼓勵使用本地產(chǎn)品相關(guān)工作建議》、《關(guān)于投融資能力有關(guān)情況的報告》等調(diào)查報告和工作建議。起草了《“十三五”規(guī)劃基本思路》和《“十三五”規(guī)劃綱要(草稿)》。

二是項目投資工作推進卓有成效。固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步增長。全縣共謀劃編制“十三五”重點項目409個，總投資2052.2億元。其中x年-20xx年計劃開工項目253個，總投資1195億元;20xx年-20xx年計劃開工項目93個，總投資261.4億元;儲備探討項目63個，總投資595.8億元。組織編報了《四川省策劃包裝重點項目》，項目242個，總投資億元。四是項目資金爭取實現(xiàn)突破。1-10月已爭取項目資金14.63億元，占全年計劃數(shù)9億元的162.56%，超額完成資金爭取任務(wù)(其中：縣發(fā)改局爭取3.73億元，占目標(biāo)任務(wù)1.5億元的248.67%)。我局積極組織相關(guān)部門爭取國家專項建設(shè)債券投資項目，今年分別爭取到了第二批3個項目、專項債券建設(shè)資金1.18億元，第三批3個項目、專項債券建設(shè)資金1.47億元。目前，正在籌備第四、五批專項債券建設(shè)資金爭取工作。五是項目集中開工活動凸顯亮點。我縣今年已成功舉行一次重點項目集中開工活動，開工重點項目7個，總投資額36億元。第二次集中開工活動及全市第二次現(xiàn)場推進會正在積極籌備中。六是嚴格項目審批和監(jiān)管。1-10月共受理辦結(jié)了各類辦件208件;嚴格執(zhí)行招投標(biāo)程序，84個項目依法進行了招標(biāo)或比選，節(jié)約資金4616萬元。認真做好行政權(quán)力清理工作，對我局行政權(quán)力事項清理合并為65項。

三是認真做好能源規(guī)劃發(fā)展和節(jié)能工作。一是農(nóng)網(wǎng)改造取得顯著成效。今年，共爭取中央預(yù)算內(nèi)和上級專項資金2.8億元，共涉及57個行政村，使我縣電力設(shè)施，特別是農(nóng)村電網(wǎng)和供電質(zhì)量得到極大的改善。二是天然氣產(chǎn)業(yè)快速規(guī)范發(fā)展。園區(qū)天然氣管道建設(shè)進展順利，普宏公司實現(xiàn)對園區(qū)企業(yè)全面供氣，中石油援建的柳池園區(qū)天然氣管道工程已完成前期工作，即將開工建設(shè)。城鎮(zhèn)民用天然氣穩(wěn)步發(fā)展，全年新增用戶20xx余戶。長輸天然氣管道保護工作進入常態(tài)，全年排查和處理安全隱患8處。三是切實做好節(jié)能工作。進一步完善節(jié)能措施，分解下達目標(biāo)任務(wù)，制定工作方案，強化監(jiān)督檢查。我縣x年第二季度單位地區(qū)生產(chǎn)總值能耗同比下降5.77%，單位工業(yè)增加值能耗同比下降11.74%，已超額完成全年節(jié)能減排目標(biāo)任務(wù)。

四是物價穩(wěn)控工作常抓不懈。

五是扎實有效開展扶貧攻堅和對口幫扶工作。

根據(jù)《中共達州市委關(guān)于集中力量打贏扶貧開發(fā)攻堅戰(zhàn)確保同步全面建成小康社會的決定》和省、市基礎(chǔ)扶貧專項方案、縣委第十二屆四次黨代會精神，我局編制了《宣漢縣基礎(chǔ)扶貧專項方案》和《宣漢縣生態(tài)扶貧專項方案》。并會同縣扶貧移民局，編制了《四川省達州市片區(qū)宣漢縣(市、區(qū))區(qū)域發(fā)展與扶貧攻堅“十三五”規(guī)劃建設(shè)項目》，助力全縣扶貧攻堅和經(jīng)濟社會發(fā)展。

六是嚴格“三公”經(jīng)費和公務(wù)用車管理，經(jīng)常性地對干部職工警示教育，對各股室、分局、中心的工作進行全面監(jiān)察，以制度和機制防范各種風(fēng)險發(fā)生，進一步增強行政執(zhí)法、行政審批工作的公正透明和廉潔自律力度，有力地促進了我局黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的深入開展。七是積極開展價格鑒證服務(wù)工作，截止目前，共開展涉案財物價格鑒定60件，標(biāo)的額62.39萬元，行政案件2件，標(biāo)的額83.93萬元，為司法、行政機關(guān)公正執(zhí)法提供服務(wù)。八是堅持不懈加強機關(guān)自身建設(shè)。建立健全機關(guān)管理制度，不斷增強職工大局意識、責(zé)任意識、紀律意識。堅持學(xué)習(xí)制度，積極參加各類宣傳活動，辦理人大建議、政協(xié)提案、黨代會提案7件(主辦件4件)，認真辦理書記、縣長信箱等來信來訪件37件，完成領(lǐng)導(dǎo)批示件110件，有序推進了全局各項工作順利開展。

(一)收入支出預(yù)算安排情況。

縣發(fā)改局x年年初預(yù)算收入729.94萬元、支出729.94萬元。

(二)收入支出執(zhí)行情況。

當(dāng)年決算收入2990.75萬元，主要增加的是人員工資，中央專項資金x年千億建糧食生產(chǎn)能力建設(shè)項目資金1800萬元，支出3313.25萬元，(其中：中央下達x年重點退更換林地區(qū)基本口糧田建設(shè)項目資金337.5萬元、x年千億建糧食生產(chǎn)能力建設(shè)項目資金1750萬元共計，20萬元為省級預(yù)算項目前期工作基本建設(shè)支出);基本支出717萬元，其中中央專項項目x年項目基本實施完成，x年項目正在前期準(zhǔn)備中，預(yù)計在x年完工。

1.收入支出與預(yù)算對比分析。

收入預(yù)算數(shù)729.94萬元，決算數(shù)2990.75萬元，主要是增加了中央專項資金x年新增千億建糧食生產(chǎn)能力建設(shè)項目資金1800萬元，公務(wù)員職級并軌增加工資等因素。

2.收入支出結(jié)構(gòu)分析。

收入結(jié)構(gòu)中基本支出717萬元，占當(dāng)年總收入的24%，其中工資福利支出395.85萬元，占當(dāng)年總支出的13%，項目收入占76%，基本建設(shè)專項資金占60%。

3.重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況。

(1)“三公”經(jīng)費支出情況：x年年小車保有量4臺，其中三輛小車年限都已經(jīng)達到10年以上，行駛里程超過20萬公里，有一輛甚至已經(jīng)超過30萬公里，老化現(xiàn)象嚴重，修理費居高。

(2)會議費支出情況：x年會議費支出11.5萬元比x年會議費支出14.9萬元減少3.4萬元，減少22.8%。人均支出1878元。

(3)x年職工差旅費支出111.15萬元，比上年增加25.34萬元，增長29%，主要是從x年開始執(zhí)行新的差旅費標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生大的變化。

4.當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進措施。

基本支出嚴重不足特別是公用經(jīng)費預(yù)算不足，項目支出占比重大。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

年末資金結(jié)轉(zhuǎn)17850000萬元，主要是上級專項資金必須按照項目要求執(zhí)行，前期準(zhǔn)備工作還在進行中。

省發(fā)改委配發(fā)了一批節(jié)能監(jiān)察專項設(shè)備。

(一)本部門(單位)財務(wù)管理嚴格按照行政事業(yè)單位財務(wù)制度執(zhí)行，決算報表遵循實事求是的原則，盡量做到真實完整的反映本單位的實際財務(wù)狀況。

部門決算分析報告部門決算分析報告篇三

xx市xx區(qū)房產(chǎn)管理與住房保障中心隸屬于區(qū)國土資源和房屋管理局，為財政全額撥款事業(yè)單位。

其主要職責(zé)：我中心主要擔(dān)負著西區(qū)商品房預(yù)售許可、房產(chǎn)交易登記、抵押登記、房屋租賃登記、房屋產(chǎn)權(quán)初始登記、變更登記、注銷登記;墻界調(diào)查、測繪;白蟻防治管理;房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍檔案管理;負責(zé)全區(qū)房產(chǎn)咨詢、經(jīng)紀服務(wù)、房產(chǎn)中介機構(gòu)資質(zhì)及從業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格的監(jiān)督管理;房屋安全管理工作、房屋再裝修的行政管理;住房制度改革、住房資金管理;制定全區(qū)住房保障中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃、研究制定保障性住房管理辦法及建設(shè)方案、并組織實施;負責(zé)保障性住房的行業(yè)管理和資格審核等管理工作;公共租賃住房(租賃型人才公寓)運營管理和監(jiān)督工作;住房保障和房產(chǎn)管理的'信息、檔案、統(tǒng)計工作;協(xié)助市財稅部門做好相關(guān)稅費的征收工作;負責(zé)上級部門交辦的其他工作。

二、內(nèi)設(shè)機構(gòu)情況。

xx市xx區(qū)房產(chǎn)管理與住房保障中心內(nèi)設(shè)：綜合科、政策法規(guī)科、市場監(jiān)管科、房屋管理科、租售管理科、房改科、項目管理科、白蟻研究防治科。

三、xxx年度決算情況說明。

(一)收支決算總體情況。

xxx年度支出2152.09萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1866.27萬元，住房保障支出285.81萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2138.81萬元。

部門決算分析報告部門決算分析報告篇四

xx市xx財政所是xx市財政局下屬一個正股級參公事業(yè)單位，主要負責(zé)全鎮(zhèn)預(yù)算編制管理、“非稅”資金管理、組織協(xié)調(diào)收入、涉農(nóng)補貼資金發(fā)放、財政性資金監(jiān)督管理、國有資產(chǎn)和債務(wù)債權(quán)管理、財經(jīng)政策執(zhí)行、全鎮(zhèn)中小學(xué)校、鎮(zhèn)屬機關(guān)以及村級單位財務(wù)代理等工作。

(二)人員構(gòu)成情況。

xx財政所納入鎮(zhèn)級預(yù)算編制，核定編制13人，在職10人，離休5人，遺屬供養(yǎng)4人，全部納入財政供養(yǎng)人員。

二、部門預(yù)算執(zhí)行情況。

1.收入支出情況。

(1)本年收入總額：1106271元。

(2)本年支出總額1106271元。

(3)“三公經(jīng)費”支出總額113117元，其中公務(wù)用車購置及運行維護費支出30802元，公務(wù)接待費支出82315元。

部門決算分析報告部門決算分析報告篇五

在省財政廳國庫處的精心指導(dǎo)和直接幫助下我市各級財政部門很抓基礎(chǔ)工作做好日常管理注重業(yè)務(wù)訓(xùn)練堅持“真實、準(zhǔn)確、全面、及時”的八字方針經(jīng)過廣大財政、財務(wù)人員的共同努力圓滿地完成了財政決算的編審工作。

一、加強基礎(chǔ)工作，不斷改進和完善國庫管理。

財政決算是財政日常工作的總結(jié)和反映，它滲透在日常工作的每一個步驟，應(yīng)該說，我們每天都在為財政決算的編審做準(zhǔn)備，因此，只有扎扎實實地做好各項日常的基礎(chǔ)工作，使之規(guī)范化、制度化，才能保證財政決算所提供的數(shù)據(jù)資料真實、準(zhǔn)確、全面和及時。為此，我們重點抓了以下幾項工作：

（一）進一步加強對各區(qū)財政國庫管理工作的指導(dǎo)。

此，在日常的工作中，我們主動與這些新同志加強業(yè)務(wù)交流，適時地進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，幫助其盡快熟悉掌握相關(guān)業(yè)務(wù)知識，保證各項基礎(chǔ)工作規(guī)范、有序地建立。20對照《**市財政國庫管理工作綜合考評暫行辦法》，結(jié)合貫徹落實《關(guān)于進一步完善財政國庫管理工作綜合考評內(nèi)容的通知》（財庫[]774號）文件精神，對各區(qū)財政國庫管理工作進行考評，在考評中發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改要求，促進各區(qū)國庫管理工作。特別對基礎(chǔ)工作薄弱的區(qū)，在業(yè)務(wù)上給予直接指導(dǎo)，幫助其規(guī)范日常工作。通過考核評比，增強綜合考評的激勵效果，充分發(fā)揮財政國庫管理的職能作用，整體提升全市財政國庫工作管理水平。

（二）認真做好國庫日常工作，確保財政預(yù)算順利執(zhí)行。

扎實做好市本級日常工作，確保各項數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確完整。財政決算的基礎(chǔ)資料，來自日常的各種會計憑證、賬簿，這些資料的真實、完整與否，直接影響決算的質(zhì)量。因此抓好日常工作，是做好決算的基礎(chǔ)：

1、及時進行資金繳撥、撥款審核和核算審核，在審核時，發(fā)現(xiàn)錯誤及時糾正，確保資金撥付、核算準(zhǔn)確無誤。每月末將各專戶的余額與各銀行的對賬單進行核對，確保各專戶的資金準(zhǔn)確無誤。

期與不定期做好上下級往來款和預(yù)算指標(biāo)的核對；在財稅庫幾個部門之間，注意協(xié)調(diào)好關(guān)系，堅持每月同國庫對賬。

3、定期在網(wǎng)上發(fā)布有關(guān)財政收支情況。為了能讓業(yè)務(wù)處室及時掌握行政性收費、罰沒收入、政府性基金和專項收入入庫情況，每月對以上四項收入入庫情況進行統(tǒng)計，并在網(wǎng)上發(fā)布；同時每季還將國庫撥款情況進行統(tǒng)計上網(wǎng)發(fā)布，年底還對全年的財政支出分單位、預(yù)算科目進行統(tǒng)計上網(wǎng)發(fā)布，便于業(yè)務(wù)處室核對，確保預(yù)算執(zhí)行的準(zhǔn)確無誤。

金額，同時計算全年應(yīng)補助、應(yīng)上解和應(yīng)返還區(qū)財政數(shù)額，結(jié)清與下級財政的已上解和預(yù)算調(diào)撥款項，計算全年最后應(yīng)補未補（或多調(diào)度資金）數(shù)額，辦理“年市財政與區(qū)結(jié)算表”，經(jīng)核對無誤后，作為年終財政結(jié)算憑證，據(jù)以入賬。根據(jù)與上下級財政結(jié)算情況，編制全市財政收支平衡表及分級財政收支平衡表，準(zhǔn)確做好財政決算收支平衡的編制工作。

二、制定實施方案，組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，確保財政總決算信息系統(tǒng)的順利實施。

為完整、準(zhǔn)確反映政府收支活動，進一步規(guī)范預(yù)算管理、強化預(yù)算監(jiān)督，確保財政總決算的順利匯編,按照省財政廳的統(tǒng)一部署，我們積極做好財政總決算信息系統(tǒng)的培訓(xùn)工作。

（一）深入領(lǐng)會實施2007年財政總決算信息系統(tǒng)的意義。以往年度財政總決算是在很簡單的模式下進行編制，今年財政部下大力氣改變以往的財政總決算編制模式，財政部設(shè)計了新的財政總決算報表體系，研制開發(fā)了財政總決算信息系統(tǒng)，加大了財政總決算的功能性，這是一套集錄入生成分析表為一體的報表體系，這項工作要求高、時間緊、為了進一步做好2007年財政總決算工作，適應(yīng)改革和財政總決算工作的需要，確保財政總決算信息系統(tǒng)在全市范圍內(nèi)順利推廣使用，我市嚴格按照省財政廳的統(tǒng)一部署，在省財政廳組織的`2007年財政總決算信息系統(tǒng)培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，及時組織所屬縣區(qū)的培訓(xùn)，從軟件的安裝，財政總決算的工作流程，到財政總決算的結(jié)構(gòu)，一一進行了講解培訓(xùn)，強化財政總決算信息系統(tǒng)在整個財政國庫工作的重要性，遵循“自上而下的布置，自下而上的報送原則”，我們嚴格按照省財政的布置，分級分表進行培訓(xùn)，講解要求，今年是財政第一年實施財政總決算信息系統(tǒng)，我們克服困難，加大硬件設(shè)施的投入，指導(dǎo)各區(qū)做好財政總決算信息系統(tǒng)前期準(zhǔn)備工作。

（二）狠抓財政國庫管理工作，強化財政國庫管理的重要性，提高財政國庫工作人員總預(yù)算會計賬務(wù)處理能力。今年是政府收支分類改革實施的第一年，我們繼續(xù)加強國庫工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)，嚴格按照2007年制定的《**市政府收支分類改革預(yù)算執(zhí)行實施方案》要求，在對2007年財政總決算信息系統(tǒng)培訓(xùn)的同時，對政府收支分類改革進行了再次培訓(xùn)，組織的二次培訓(xùn)內(nèi)容包括：財政總決算信息系統(tǒng)的整個流程的操作，財政總預(yù)算會計制度、預(yù)算外資金財政專戶會計核算制度、預(yù)算執(zhí)行報表體系等。通過講解、討論和解答，使參會人員進一步認識到財政國庫工作的重要性，更新了業(yè)務(wù)知識。通過培訓(xùn)和平時的及時指導(dǎo)，各縣區(qū)嚴格按照政府收支分類科目的要求，把好了財政數(shù)據(jù)的賬務(wù)處理關(guān)。

部門決算分析報告部門決算分析報告篇六

xx市xx區(qū)房產(chǎn)管理與住房保障中心隸屬于區(qū)國土資源和房屋管理局，為財政全額撥款事業(yè)單位。

其主要職責(zé)：我中心主要擔(dān)負著西區(qū)商品房預(yù)售許可、房產(chǎn)交易登記、抵押登記、房屋租賃登記、房屋產(chǎn)權(quán)初始登記、變更登記、注銷登記;墻界調(diào)查、測繪;白蟻防治管理;房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍檔案管理;負責(zé)全區(qū)房產(chǎn)咨詢、經(jīng)紀服務(wù)、房產(chǎn)中介機構(gòu)資質(zhì)及從業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格的監(jiān)督管理;房屋安全管理工作、房屋再裝修的行政管理;住房制度改革、住房資金管理;制定全區(qū)住房保障中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃、研究制定保障性住房管理辦法及建設(shè)方案、并組織實施;負責(zé)保障性住房的行業(yè)管理和資格審核等管理工作;公共租賃住房(租賃型人才公寓)運營管理和監(jiān)督工作;住房保障和房產(chǎn)管理的信息、檔案、統(tǒng)計工作;協(xié)助市財稅部門做好相關(guān)稅費的征收工作;負責(zé)上級部門交辦的其他工作。

二、內(nèi)設(shè)機構(gòu)情況。

xx市xx區(qū)房產(chǎn)管理與住房保障中心內(nèi)設(shè)：綜合科、政策法規(guī)科、市場監(jiān)管科、房屋管理科、租售管理科、房改科、項目管理科、白蟻研究防治科。

三、x年度決算情況說明。

(一)收支決算總體情況。

x年度支出2152.09萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1866.27萬元，住房保障支出285.81萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2138.81萬元。

部門決算分析報告部門決算分析報告篇七

1.主要職能:執(zhí)行縣委縣政府對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所規(guī)定的職能。

2.機構(gòu)人員情況:。

獨立核算機構(gòu)1個，屬于全額事業(yè)單位，實有在職人數(shù)5人，編制總數(shù)5人。

(一)收入支出預(yù)算安排情況。

x年預(yù)算收入總額586797.2元，支出總額626797.2元;x年預(yù)算收入總額561243元，支出總額567455.88元。收入比x年減少25554.2元，支出比x年減少59341.32元;主要是專項資金開支比x年有所減少。

(二)收入支出執(zhí)行情況。

x年收入總額626797.2元，支出總額626797.2元;x年收入總額567455.88元，支出總額567455.88元。收入比x年減少59341.32元，支出比x年減少59341.32元。主要是x年專項資金開支減少所產(chǎn)生的。

(三)三公經(jīng)費支出情況：三公經(jīng)費支出4923元，比x年減少189元。

部門決算分析報告部門決算分析報告篇八

1.主要職能。

發(fā)改局主要職責(zé)貫徹實施國家、省、市有關(guān)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革的方針、政策和法律法規(guī)。擬訂全縣有關(guān)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制、能源發(fā)展和改革的規(guī)范性文件，負責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責(zé)任制;貫徹實施國家、省和市價格法律、法規(guī)和方針、政策，編制和執(zhí)行價格調(diào)整改革規(guī)劃，提出年度價格總水平調(diào)控目標(biāo)及價格調(diào)控措施并組織實施，管理國家、省、市、縣列明管理的商品和服務(wù)價格，監(jiān)管實行市場調(diào)節(jié)價的商品和服務(wù)價格，承擔(dān)行政事業(yè)性收費管理工作，負責(zé)全縣價格監(jiān)督檢查、價格成本調(diào)查監(jiān)審、價格監(jiān)測、價格認證等工作;負責(zé)全縣投資宏觀管理和協(xié)調(diào)推進重大項目建設(shè)。擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，安排縣級預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案或轉(zhuǎn)報固定資產(chǎn)投資項目(企業(yè)技術(shù)改造項目除外)和資源開發(fā)利用、外資、境外投資項目。引導(dǎo)民間投資方向，研究提出利用外資和境外投資的規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)國外貸款項目實施。組織開展重大建設(shè)項目稽察。組織推進主體功能區(qū)規(guī)劃的實施，組織擬訂區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，研究提出貫徹落實城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的重大政策，負責(zé)地區(qū)經(jīng)濟協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào);推進可持續(xù)發(fā)展，負責(zé)全縣節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂并協(xié)調(diào)實施全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施，參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作。負責(zé)與省能源局、市能源辦的工作銜接，研究提出全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施，擬訂全縣能源發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合平衡能源建設(shè)和重大項目布局，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和項目建設(shè)中的重大問題，申報安排相關(guān)項目資金;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并綜合管理全縣招標(biāo)投標(biāo)工作，對國家、省、市、縣重大建設(shè)項目建設(shè)過程中的工程招標(biāo)投標(biāo)活動實施監(jiān)督檢查;承擔(dān)縣實施西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣重點項目領(lǐng)導(dǎo)小組、縣能源領(lǐng)導(dǎo)小組、縣鐵路建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣節(jié)能減排及應(yīng)對氣候變化工作領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作。

2.發(fā)改局xxx年年末在職職工61人，比上年新增1人，系本年新調(diào)進2人，調(diào)出1人;退休職工19人，與上年沒有變化。

(二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

一是密切關(guān)注全國和省、市經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢，結(jié)合我縣經(jīng)濟社會發(fā)展情況，圍繞穩(wěn)增長、“雙核雙區(qū)”發(fā)展、土家族聚居區(qū)發(fā)展、川陜革命老區(qū)發(fā)展振興發(fā)展等重點工作，深入分析我縣發(fā)展面臨的機遇和挑戰(zhàn)。深入開展調(diào)查研究，形成了《關(guān)于宣漢縣土家族片區(qū)經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r的調(diào)查報告》、《關(guān)于宣漢縣鼓勵使用本地產(chǎn)品相關(guān)工作建議》、《關(guān)于助推縣域經(jīng)濟加快發(fā)展的五點建議》、《關(guān)于宣漢縣鼓勵使用本地產(chǎn)品相關(guān)工作建議》、《關(guān)于投融資能力有關(guān)情況的報告》等調(diào)查報告和工作建議。起草了《“十三五”規(guī)劃基本思路》和《“十三五”規(guī)劃綱要(草稿)》。

二是項目投資工作推進卓有成效。固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步增長。全縣共謀劃編制“十三五”重點項目409個，總投資2052.2億元。其中xxx年-計劃開工項目253個，總投資1195億元;-計劃開工項目93個，總投資261.4億元;儲備探討項目63個，總投資595.8億元。組織編報了《四川省策劃包裝重點項目》，項目242個，總投資xxx億元。四是項目資金爭取實現(xiàn)突破。1-10月已爭取項目資金14.63億元，占全年計劃數(shù)9億元的162.56%，超額完成資金爭取任務(wù)(其中：縣發(fā)改局爭取3.73億元，占目標(biāo)任務(wù)1.5億元的248.67%)。我局積極組織相關(guān)部門爭取國家專項建設(shè)債券投資項目，今年分別爭取到了第二批3個項目、專項債券建設(shè)資金1.18億元，第三批3個項目、專項債券建設(shè)資金1.47億元。目前，正在籌備第四、五批專項債券建設(shè)資金爭取工作。五是項目集中開工活動凸顯亮點。我縣今年已成功舉行一次重點項目集中開工活動，開工重點項目7個，總投資額36億元。第二次集中開工活動及全市第二次現(xiàn)場推進會正在積極籌備中。六是嚴格項目審批和監(jiān)管。1-10月共受理辦結(jié)了各類辦件208件;嚴格執(zhí)行招投標(biāo)程序，84個項目依法進行了招標(biāo)或比選，節(jié)約資金4616萬元。認真做好行政權(quán)力清理工作，對我局行政權(quán)力事項清理合并為65項。

三是認真做好能源規(guī)劃發(fā)展和節(jié)能工作。一是農(nóng)網(wǎng)改造取得顯著成效。今年，共爭取中央預(yù)算內(nèi)和上級專項資金2.8億元，共涉及57個行政村，使我縣電力設(shè)施，特別是農(nóng)村電網(wǎng)和供電質(zhì)量得到極大的改善。二是天然氣產(chǎn)業(yè)快速規(guī)范發(fā)展。園區(qū)天然氣管道建設(shè)進展順利，普宏公司實現(xiàn)對園區(qū)企業(yè)全面供氣，中石油援建的柳池園區(qū)天然氣管道工程已完成前期工作，即將開工建設(shè)。城鎮(zhèn)民用天然氣穩(wěn)步發(fā)展，全年新增用戶余戶。長輸天然氣管道保護工作進入常態(tài)，全年排查和處理安全隱患8處。三是切實做好節(jié)能工作。進一步完善節(jié)能措施，分解下達目標(biāo)任務(wù)，制定工作方案，強化監(jiān)督檢查。我縣xxx年第二季度單位地區(qū)生產(chǎn)總值能耗同比下降5.77%，單位工業(yè)增加值能耗同比下降11.74%，已超額完成全年節(jié)能減排目標(biāo)任務(wù)。

四是物價穩(wěn)控工作常抓不懈。

五是扎實有效開展扶貧攻堅和對口幫扶工作。

根據(jù)《中共達州市委關(guān)于集中力量打贏扶貧開發(fā)攻堅戰(zhàn)確保同步全面建成小康社會的.決定》和省、市基礎(chǔ)扶貧專項方案、縣委第十二屆四次黨代會精神，我局編制了《宣漢縣基礎(chǔ)扶貧專項方案》和《宣漢縣生態(tài)扶貧專項方案》。并會同縣扶貧移民局，編制了《四川省達州市片區(qū)宣漢縣(市、區(qū))區(qū)域發(fā)展與扶貧攻堅“十三五”規(guī)劃建設(shè)項目》，助力全縣扶貧攻堅和經(jīng)濟社會發(fā)展。

六是嚴格“三公”經(jīng)費和公務(wù)用車管理，經(jīng)常性地對干部職工警示教育，對各股室、分局、中心的工作進行全面監(jiān)察，以制度和機制防范各種風(fēng)險發(fā)生，進一步增強行政執(zhí)法、行政審批工作的公正透明和廉潔自律力度，有力地促進了我局黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的深入開展。七是積極開展價格鑒證服務(wù)工作，截止目前，共開展涉案財物價格鑒定60件，標(biāo)的額62.39萬元，行政案件2件，標(biāo)的額83.93萬元，為司法、行政機關(guān)公正執(zhí)法提供服務(wù)。八是堅持不懈加強機關(guān)自身建設(shè)。建立健全機關(guān)管理制度，不斷增強職工大局意識、責(zé)任意識、紀律意識。堅持學(xué)習(xí)制度，積極參加各類宣傳活動，辦理人大建議、政協(xié)提案、黨代會提案7件(主辦件4件)，認真辦理書記、縣長信箱等來信來訪件37件，完成領(lǐng)導(dǎo)批示件110件，有序推進了全局各項工作順利開展。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析。

(一)收入支出預(yù)算安排情況。

縣發(fā)改局xxx年年初預(yù)算收入729.94萬元、支出729.94萬元。

(二)收入支出執(zhí)行情況。

當(dāng)年決算收入2990.75萬元，主要增加的是人員工資，中央專項資金xxx年千億建糧食生產(chǎn)能力建設(shè)項目資金1800萬元，支出3313.25萬元，(其中：中央下達xxx年重點退更換林地區(qū)基本口糧田建設(shè)項目資金337.5萬元、xxx年千億建糧食生產(chǎn)能力建設(shè)項目資金1750萬元共計，20萬元為省級預(yù)算項目前期工作基本建設(shè)支出);基本支出717萬元，其中中央專項項目xxx年項目基本實施完成，xxx年項目正在前期準(zhǔn)備中，預(yù)計在xxx年完工。

1.收入支出與預(yù)算對比分析。

收入預(yù)算數(shù)729.94萬元，決算數(shù)2990.75萬元，主要是增加了中央專項資金xxx年新增千億建糧食生產(chǎn)能力建設(shè)項目資金1800萬元，公務(wù)員職級并軌增加工資等因素。

2.收入支出結(jié)構(gòu)分析。

收入結(jié)構(gòu)中基本支出717萬元，占當(dāng)年總收入的24%，其中工資福利支出395.85萬元，占當(dāng)年總支出的13%，項目收入占76%，基本建設(shè)專項資金占60%。

3.重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況。

(1)“三公”經(jīng)費支出情況：xxx年年小車保有量4臺，其中三輛小車年限都已經(jīng)達到以上，行駛里程超過20萬公里，有一輛甚至已經(jīng)超過30萬公里，老化現(xiàn)象嚴重，修理費居高。

(2)會議費支出情況：xxx年會議費支出11.5萬元比xxx年會議費支出14.9萬元減少3.4萬元，減少22.8%。人均支出1878元。

(3)xxx年職工差旅費支出111.15萬元，比上年增加25.34萬元，增長29%，主要是從xxx年開始執(zhí)行新的差旅費標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生大的變化。

4.當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進措施。

基本支出嚴重不足特別是公用經(jīng)費預(yù)算不足，項目支出占比重大。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

年末資金結(jié)轉(zhuǎn)17850000萬元，主要是上級專項資金必須按照項目要求執(zhí)行，前期準(zhǔn)備工作還在進行中。

省發(fā)改委配發(fā)了一批節(jié)能監(jiān)察專項設(shè)備。

四、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況。

(一)本部門(單位)財務(wù)管理嚴格按照行政事業(yè)單位財務(wù)制度執(zhí)行，決算報表遵循實事求是的原則，盡量做到真實完整的反映本單位的實際財務(wù)狀況。

部門決算分析報告部門決算分析報告篇九

1.部門職能。

舊城鎮(zhèn)初級中學(xué)認真貫徹執(zhí)行上級部門的工作領(lǐng)導(dǎo)，在教育局及上級部門的領(lǐng)導(dǎo)下，依法教育,全面貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，促進本校教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展。

2.機構(gòu)情況及增減變動原因。

我校隸屬于瀘西縣教育局統(tǒng)一負責(zé)管理領(lǐng)導(dǎo)下的一所鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué)。現(xiàn)有教職工78人，在校學(xué)生1131人，共舉辦22個教學(xué)班，有寄宿學(xué)生1083人。屬于全額撥款事業(yè)單位，我校認真落實義務(wù)教育“兩免一補”政策，學(xué)生的學(xué)雜費實行全部免費，學(xué)校的財務(wù)管理屬于“零戶統(tǒng)管”的單位，舊城鎮(zhèn)初級中學(xué)是全額撥款事業(yè)單位，獨立核算單位1個，機構(gòu)增減沒有變動。

3.人員情況及增減變動原因。

舊城鎮(zhèn)初級中學(xué)現(xiàn)在共有財政供養(yǎng)人員85人。其中：在職教職工78人，退休人員7人;比上年減少1人，原因是調(diào)入我單位在職人員3人，新分配教師1人，20調(diào)出我單位在職人員4人，退休1人。

二、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析。

1.收入支出結(jié)構(gòu)分析。

(1)各項收入占總收入比重，各項支出占總支出比重。

全年總收入8063754.00元。其中財政撥款8063754.00元。

全年總支出8252336.30元，其中人員支出4444630.58元，占總支出的53.9%;商品和服務(wù)支出540082.95元，占總支出的6.5%;對個人和家庭的補助支出2954224.2元，占總支出的35.8%;其他資本性支出313398.57元，占總支出的3.8%。

(2)收入支出增減變動原因分析。

收入支出增加,主要原因是增加工資等。

2.年末收支結(jié)余情況分析。

收支相抵，結(jié)余559189.00元(營養(yǎng)餐結(jié)余+應(yīng)收款+教育費附加+社會保障和就業(yè))。

3.資產(chǎn)負債情況分析。

舊城鎮(zhèn)初級中學(xué)2013年年末負債總額為314915.18元，資產(chǎn)總額7651626.84元，年末負債總額為263882.84元，資產(chǎn)總額7631855.70元。資產(chǎn)總額比上年增加的原因主要是學(xué)校購置了一批辦公用品，用于改善辦學(xué)條件。

三、20取得的主要成效。

從整個收支預(yù)決算可以看出，2013年收支預(yù)決算執(zhí)行情況是比較良好的，收支都保持了一定的增長，運行基本正常。財政收支都取得了明顯的成效。財政部門深入貫徹學(xué)習(xí)以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，主動服務(wù)于改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局，全面落實財政政策，積極發(fā)揮財政職能，不斷深化財政改革，有利推動社會教育事業(yè)的全面發(fā)展。

(一)強化財政預(yù)算，為財政收支平衡打牢基礎(chǔ)。

為確保2013年預(yù)算收支平衡，我們從以下幾方面著手：一是對20財政工作認真總結(jié)分析，找出做得好的方面及不足方面，針對存在的困難和問題，及時向教育局、財政局匯報;二是緊緊圍繞財政局批準(zhǔn)的預(yù)算，搞好同財政部門的協(xié)調(diào)配合，為圓滿完成財政收入打牢基礎(chǔ);三是嚴格預(yù)算管理，按照“保運轉(zhuǎn)，保工資”的要求，壓縮一般性支出，優(yōu)先保證工資的正常發(fā)放和機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)以及社會的穩(wěn)定;四是通過每月的財政收支執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)影響年度預(yù)算平衡的問題及時向教育局、財政局匯報，力求短期內(nèi)解決。

(二)加強對財政專項資金支出的管理。

我單位認真執(zhí)行財務(wù)管理制度，財經(jīng)紀律，深化財政體制改革，做好專款專用，有效防止亂收濫支，財務(wù)管理得到有效規(guī)范，提高了工作效率，規(guī)范了會計核算，確保會計信息質(zhì)量。建立財政支出動態(tài)管理，成立學(xué)校理財小組，審核監(jiān)督財務(wù)收支管理，集中時間對財政資金的使用進行全過程監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，及時向上級財政主管部門請教，使各項財務(wù)工作能順利地在我單位得以順利實施。

(三)加強財政監(jiān)督，強化會計等基礎(chǔ)工作規(guī)范。

支持加強財政監(jiān)督與規(guī)范財政管理、深化財政改革相結(jié)合，不斷改進工作方式方法。加強督導(dǎo)達到財政收入均衡入庫，確保完成財政收入預(yù)算，為完成財政支出提供資金保證。加強非說收入管理，以健全的制度切實加強財政監(jiān)督，提高資金效益，達到財政資金效益最大化的目的。圍繞社會發(fā)展和財政工作的重點、難點、熱點問題，按照上級統(tǒng)一部署，開展財政監(jiān)督管理活動，以加強財政監(jiān)督機制建設(shè)為切入點，樹立“財務(wù)監(jiān)督”理念，實施對財政資金事前、事中和事后的全程監(jiān)督，加大監(jiān)督力度，規(guī)范財政行為。積極開展學(xué)校財政預(yù)決算執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查工作。積極參加上級業(yè)務(wù)主管部門舉辦的各種會計知識培訓(xùn)，進一步規(guī)范會計行為和提高會計工作質(zhì)量，為適應(yīng)國家的會計制度改革打下了堅實的基礎(chǔ);積極學(xué)習(xí)黨中央、省、州、縣和教育局、財政局的各種文件精神。

(四)著力深化財政改革，公共財政體制不斷健全。

改革是財政發(fā)展的不竭動力，學(xué)校抓住以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)的機遇，進一步解放思想，創(chuàng)新機制，不斷推動財政改革向縱深發(fā)展。一是積極推動政府采購改革。強化政府采購的`全程管理，將政府采購全面納入部門預(yù)算。二是完善國庫集中支付制度。繼續(xù)深化國庫集中支付改革，優(yōu)化支付流程，加強支付管理，規(guī)范支付行為，不斷增強財政資金使用的透明度。三是繼續(xù)完善非稅收入管理。

四、決算編制中存在的問題及改進建議。

雖然2013年學(xué)校財政運行情況總體較好，我們也要清醒地看到，當(dāng)前我校財政仍然面臨著不少困難和問題。主要表現(xiàn)在：一是預(yù)算執(zhí)行不夠均衡。目前，預(yù)算支出執(zhí)行進度前低后高，尤其是四季度支出比重較高的問題，這固然有上級?？钕逻_較晚的客觀原因，也有部門預(yù)算編制不夠細化，個別項目支出安排不夠準(zhǔn)確，部分項目前期準(zhǔn)備不夠充分，部門間相互銜接和配合不夠順暢等主觀原因，這就需要和上級各部門的密切配合，加強溝通，盡力采取措施加以解決。二是部分財政專項資金的使用效益不高。在支出規(guī)模擴大、保障范圍拓展的情況下，財政監(jiān)管力量不足，監(jiān)管方法落后，造成資金使用的效益較低，這就需要我們整合監(jiān)管力量，創(chuàng)新監(jiān)管方式，提高財政資金的使用效率。

五、我單位2014年將做好以下幾方面工作：

(一)狠抓增收節(jié)支，堅持勤儉節(jié)約。增收節(jié)支是財政工作永恒的主題，也是加強和改善財政宏觀調(diào)控的需要。嚴肅財經(jīng)紀律，加大監(jiān)管力度，節(jié)約，勤儉辦一切事業(yè)，堅決反對鋪張浪費和大手大腳，真正把錢用在刀刃上，切實提高財政資金的使用效益，促使我校經(jīng)濟持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

(二)進一步貫徹財務(wù)制度。我校遵循公開、規(guī)范、高效、負責(zé)的原則，以提高公共服務(wù)水平、效率和公眾滿意度為目標(biāo)，積極貫徹落實四項制度，切實提高了機關(guān)行政效率，進一步完善作風(fēng)建設(shè)。

總之，從上述財政工作取得的成績和存在的問題來看，形勢比較嚴峻。在2014年的財務(wù)工作中我校認真管好帳、理好財，我們將在教育局、財政局的領(lǐng)導(dǎo)下，在財政局的財務(wù)監(jiān)督下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)。牢牢抓住工作重點，充分發(fā)揮財政職能作用，完善體系，推進教育事業(yè)的發(fā)展。

xx縣舊城鎮(zhèn)初級中學(xué)。

20xx年9月25日。

部門決算分析報告部門決算分析報告篇十

上海市浦東新區(qū)河道管理事務(wù)中心：

你單位報送的《年度部門決算》收悉。依據(jù)《預(yù)算法》和《上海市浦東新區(qū)區(qū)本級部門決算批復(fù)暫行辦法》的規(guī)定，經(jīng)審核，現(xiàn)批復(fù)如下：

一、核定你單位2015年度部門決算收入118206.99萬元，支出115950.33萬元，年末結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)3311.90萬元。

二、核定你單位2015年度財政預(yù)算撥款(含政府性基金預(yù)算)收入19442.95萬元，支出2.69萬元(其中：基本支出4144.63萬元，項目支出16018.06萬元)，年末結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)288.22萬元。

三、請你單位根據(jù)國家與市、區(qū)預(yù)算管理和財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，并按照今年審計調(diào)整意見，進一步加強預(yù)算執(zhí)行管理工作，規(guī)范財務(wù)會計核算，不斷提高財務(wù)管理水平。

四、根據(jù)中央、市、區(qū)財政決算信息公開工作要求，請納入2015年度部門決算公開范圍的單位按市、區(qū)要求的公開格式和內(nèi)容，在經(jīng)主管預(yù)算部門批復(fù)后二十日內(nèi)，向社會公開本單位2015年度部門決算、“三公”經(jīng)費決算、當(dāng)年政府采購、預(yù)算績效和國有資產(chǎn)占有使用情況等數(shù)據(jù)信息和文字說明。

浦東新區(qū)環(huán)境保護和市容衛(wèi)生管理局。

209月7日。

部門決算分析報告部門決算分析報告篇十一

xx區(qū)財政局的職能是編制年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;管理公共支出;管理社會保障支出;負責(zé)企業(yè)財務(wù)會計數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析和報告工作;擬定和執(zhí)行政府采購政策;負責(zé)會計工作，監(jiān)督會計規(guī)章制度的執(zhí)行情況;監(jiān)督財稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況;制度財政科學(xué)研究和教育規(guī)劃等。

2.機構(gòu)情況及增減變動原因。

xxx年末單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)91個，分別為行政單位45戶、事業(yè)單位46戶，內(nèi)設(shè)機構(gòu)比去年減少3戶，減少3戶，減少學(xué)校三所，二十六中，林場小學(xué)，xx區(qū)豐登鎮(zhèn)閱海小學(xué)。

3.人員情況及增減變動原因。

xxx年末共有財政供養(yǎng)人數(shù)4691人，其中在職人員3731人，減少原因是二十六中教師整體移交銀川市;其他人員中部分復(fù)轉(zhuǎn)軍人辭職。行政人員506人，;事業(yè)人員1739人;離休人員6人;退休人員954人，增加退休人員43人。

部門決算分析報告部門決算分析報告篇十二

新疆財經(jīng)大學(xué)是新疆唯一一所財經(jīng)類高等學(xué)府，也是新疆重點建設(shè)的五所高校之一，擔(dān)負著為新疆經(jīng)濟發(fā)展培養(yǎng)高層次人才的重任。

學(xué)校以普通本科教育為主，形成了以研究生教育、成人教育和留學(xué)生教育在內(nèi)的人才培養(yǎng)體系。目前各類在校生2萬余人，其中研究生1714人，全日制本科生17983人。學(xué)校現(xiàn)有管理學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、法學(xué)、文學(xué)、理學(xué)、工學(xué)等六大學(xué)科門類，有3個博士二級學(xué)科培養(yǎng)方向，35個本科專業(yè)，4個國家特色專業(yè)建設(shè)點，6個自治區(qū)重點學(xué)科，9個校級重點學(xué)科，設(shè)有16個學(xué)院和2個專業(yè)教學(xué)研究部，附點均設(shè)在我校。學(xué)校共有教職工1322人。學(xué)校擁有74間多媒體教室、14個實驗室、60個校外實習(xí)基地，圖書館擁有各類藏書100余萬冊。學(xué)校與中國人民大學(xué)、上海財經(jīng)大學(xué)、中央財經(jīng)大學(xué)、西南財經(jīng)大學(xué)、中南財經(jīng)政法大學(xué)、東北財經(jīng)大學(xué)等學(xué)校建立了對口支援和合作關(guān)系，并與美國協(xié)和大學(xué)、日本亞細亞大學(xué)、哈薩克斯坦阿克糾賓國立師范學(xué)院等20余所大學(xué)建立了交流合作關(guān)系。

學(xué)校堅持以人為本的辦學(xué)理念，堅持為經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展服務(wù)，為新疆實現(xiàn)跨越式發(fā)展和長治久安服務(wù)，以深化改革為動力，在改革中求發(fā)展，在發(fā)展中求提高，在服務(wù)中求支持，堅持走特色化辦學(xué)之路，努力創(chuàng)建高水平財經(jīng)大學(xué)。

部門決算分析報告部門決算分析報告篇十三

xxx年預(yù)算財政撥款收入支出986713.82元。年末決算收入1323692.74，決算支出1333972.84元，與預(yù)算收入增加336978.92，支出增加347259.02元，財政撥款收入支出增加原因主要是補發(fā)xxx年增加津補貼及南疆補貼、xxx年基本工資調(diào)整及工資基數(shù)增大增加公積金撥款。

(二)收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

當(dāng)年收入支出預(yù)算執(zhí)行基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因。

1.收入支出與預(yù)算對比分析。

項目。

預(yù)算財政撥款收入支出數(shù)。

財政撥款決算收入數(shù)。

財政撥款決算支出數(shù)。

xxx年度。

90.15萬元。

97.55萬元。

97.21萬元。

xxx年度。

98.67萬元。

132.37萬元。

133.40萬元。

變化數(shù)。

增加8.52萬元，增加9.45%。

增加34.82萬元，增加35.69%。

增加36.19萬元，增加37.22%。

變化原因。

預(yù)算人員支出正常增加。

補發(fā)xxx年增加津補貼及南疆補貼、xxx年基本工資調(diào)整、xxx年財政專項的執(zhí)行。

補發(fā)xxx年增加津補貼及南疆補貼、xxx年基本工資調(diào)整、xxx年財政專項的執(zhí)行。

2.收入支出結(jié)構(gòu)分析。

(1)各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重。

收入合計180.27萬元，其中工資福利支出76.97萬元，商品和服務(wù)支出1.44萬元，對個人和家庭補助支出43.72萬元，項目支出10.24萬元，其他收入47.90萬元。。

支出合計179.27萬元，其中：工資福利支出77。07萬元，商品和服務(wù)支出58.10萬元，對個人和家庭補助支出44.10萬元。

3.重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況。

(1)“三公”經(jīng)費支出情況：

xxx年我單位三公經(jīng)費支出為900.00元，其中：

xxx年我單位無因公出國(境)費。

xxx年我單位無公務(wù)用車，公務(wù)車輛運行費支出0元。

xxx年我單位公務(wù)接待3批次及9人次，公務(wù)接待費支出900元，上年支出0元，與上年相比增加了900元。

(2)會議費支出情況：

xxx年我單位無會議費支出。

(3)其他對部門(單位)影響較大的支出情況。

xxx年我單位無其他對部門(單位)影響較大的支出情況。

(4)重點經(jīng)濟分類支出中存在的問題及改進措施。

我單位各項運動會召開、其他收入等的不確定性導(dǎo)致預(yù)算不準(zhǔn)確。改進措施增強預(yù)算的合理性，加強預(yù)算執(zhí)行力度。

4、政府采購預(yù)決算執(zhí)行情況。

xxx年我單位未利用財政性資金預(yù)算政府采購貨物、服務(wù)等。

5、財政資金績效評價情況。

xxx年我單位支出財政資金179.27萬元，在保證人員支出的基礎(chǔ)上，開展了多項體育運動會，順利完成市運會的任務(wù)和目標(biāo)，也使靜安區(qū)的競技體育水平上了一個新的臺階。在取得成績的同時，也應(yīng)看到我校在工作中仍存在不足，仍需要進一步改善提高，如職工的凝聚力建設(shè)還有待提高，管理工作的精細化需進一步完善等。今后我們將以開拓創(chuàng)新的思路推進體校各項工作，努力提高xx縣的業(yè)訓(xùn)水平，為智慧靜安、美好靜安增光添彩。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

xxx年總結(jié)轉(zhuǎn)20631.96元，其中，其他收入支出20631.96元，產(chǎn)生原因xxx年度其他資金項目未執(zhí)行完畢。

部門決算分析報告部門決算分析報告篇十四

財政決算編審工作是財政部門每年的一項重要工作。根據(jù)核算內(nèi)容的不同，財政決算編審分為財政總財政決算編審和部門財政決算編審兩部分。財政總決算反映的是各級政府財政收支狀況；部門決算反映的是各部門收支狀況。財政總決算和部門決算，既是對年度預(yù)算執(zhí)行情況的全面總結(jié)和綜合反映，又是編制下年度預(yù)算的信息基礎(chǔ)，也是研究調(diào)整有關(guān)政策和搞好財政管理的重要依據(jù)。財政決算編審工作直接影響到財政預(yù)算編制和執(zhí)行的情況。

從中央到地方，各級財政部門都非常重視財政決算編審工作，并不斷在工作中總結(jié)經(jīng)驗，尋求改進。自2003年以后，通州區(qū)財政決算編審工作，在市財政局的領(lǐng)導(dǎo)下，按照“全面、真實、準(zhǔn)確、及時”的總要求，經(jīng)過我局的積極組織，嚴格部署以及區(qū)直行政事業(yè)單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所財會人員的共同努力，我區(qū)財政決算編審工作完成情況較好。

一、領(lǐng)導(dǎo)重視是作好我區(qū)財政決算編審工作的關(guān)鍵。

財政決算是我區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況的全面總結(jié)，也是我區(qū)社會經(jīng)濟運行狀況的綜合反映，涉及方方面面，需要各級領(lǐng)導(dǎo)認真重視。我區(qū)歷年來都把財政決算編審工作當(dāng)作一件大事來抓。市決算工作會后，局領(lǐng)導(dǎo)對財政決算編審工作格外重視，明確指示：一方面，要充分認識做好財政決算編審工作的重要性，克服各種困難，按市財政局“五統(tǒng)一”的要求，完成財政決算編審工作；另一方面，局各有關(guān)科室要積極配合做好財政決算編審工作。

根據(jù)市財政局與我局領(lǐng)導(dǎo)的要求，做到認真布置，加強培訓(xùn)，在全區(qū)范圍內(nèi)召開決算動員及培訓(xùn)大會，對決算所增加的內(nèi)容進行了重點

學(xué)習(xí)

二、扎實地做好財政決算編審基礎(chǔ)工作，以嚴謹認真的科學(xué)態(tài)度貫穿決算工作始末。

1、做好決算前的收支對賬工作。首先，與各行政事業(yè)單位核對財政撥款數(shù)，確保總會計賬、證、表之間核對銜接一致，以保證決算基礎(chǔ)數(shù)字真實、準(zhǔn)確，這是編制高質(zhì)量決算的堅實基礎(chǔ)；其次，財政與銀行、稅務(wù)部門核對收入，如果發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時糾正，確保財政報表、稅務(wù)報表及國庫報表的一致性。最后，與預(yù)算科核對預(yù)算指標(biāo)，還要按照有關(guān)文件精神，正確計算我區(qū)各項上解、返還及轉(zhuǎn)移支付額。并在結(jié)算之前與市財政局國庫處、預(yù)算處核對有關(guān)數(shù)據(jù)，確保體制數(shù)字的真實、準(zhǔn)確，避免遺漏和錯誤。

2、逐步完善財政決算編審系統(tǒng)，有利于財政決算編審質(zhì)量的提高。財政決算編審工作不僅量大、瑣碎、復(fù)雜，而且涉及范圍廣。決算報表系統(tǒng)的逐步完善對編審工作高效優(yōu)質(zhì)的完成十分有效。例如，2004年財政總決算報表系統(tǒng)將反映財政專戶預(yù)算外收支數(shù)的報表并入財政總決算，使財政總決算成為包含預(yù)算內(nèi)、外財政收支和基金預(yù)算收支的真正意義上的“總”決算，將大口徑的預(yù)算外收支決算并入部門決算，使部門決算真正能真實、準(zhǔn)確反映部門預(yù)算收支活動的全貌。同時，按照部門決算改進的四項基本原則：一是逐步滿足向人大報送部門決算的要求；二是與部門預(yù)算相銜接并協(xié)調(diào)一致；三是與財政總決算既合理分工又互相銜接；

愛

演講稿

3、做好決算的技術(shù)準(zhǔn)備工作，及時對有關(guān)業(yè)務(wù)人員進行培訓(xùn)。通過培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)人員的計算機水平，使其掌握編審軟件的使用方法，保證軟件的穩(wěn)定運行和數(shù)據(jù)的正確提取，提高工作效率，為下一步數(shù)據(jù)匯總減少差錯率打下良好基礎(chǔ)。

財政決算工作是一項業(yè)務(wù)性較強的工作，它要求每一個財政決算編審人員都要有過硬的

專業(yè)

三、建議：

質(zhì)量，這也是進一步提高決算分析水平的基礎(chǔ)性工作。如何充分利用決算數(shù)據(jù)這一寶貴資源，對政府財政經(jīng)濟活動、國家財政經(jīng)濟中的熱點和難點問題進行綜合分析，是當(dāng)前工作中的一個比較薄弱的環(huán)節(jié)，也是制約決算分析水平進一步提高的難點所在。決算分析不能單純局限于數(shù)字的統(tǒng)計和匯總，還要將其與相關(guān)政策、經(jīng)濟形勢相結(jié)合，深入分析財政經(jīng)濟活動的各種行為。三是結(jié)合2004年決算工作，有些具體工作內(nèi)容需要改進。

1、將基建決算并入部門決算，基建撥款與支出通過基建類報表反映是一個進步。但填報口徑需要進一步的規(guī)范統(tǒng)一，不應(yīng)該把部分資金剔除，如有償基建資金等。另外，明細項目應(yīng)當(dāng)確定，不能摸棱兩可，如基本建設(shè)收入支出總表中“

其他

2、部門決算報表中有些數(shù)字在表間填報重復(fù)。能否調(diào)整決算軟件，使得一個數(shù)字在一個報表中填列后，其他各報表在涉及這個數(shù)據(jù)時就可以直接自動生成。如“基本數(shù)字表”中的人員學(xué)生數(shù)等。

3、預(yù)算外報表只填當(dāng)年財政資金專戶收支，而部門決算報表中單位預(yù)算外收支數(shù)據(jù)不僅是當(dāng)年數(shù)據(jù)還包括上年結(jié)余數(shù)，這樣就會造成財政專戶數(shù)據(jù)與單位預(yù)算外收支數(shù)據(jù)不一致?？煞窀淖円幌卤黹g關(guān)系，單位填列專戶撥付的核撥數(shù)和支出，但這些數(shù)據(jù)和預(yù)算外專戶收支表沒有勾稽關(guān)系。4、決算編審工作中還存在些合理性錯誤，如“城市維護費”，每年都要求“城市維護費”必須填列在項目支出中，但實際中的確存在“城市維護費”屬于基本支出的情況，因此，建議放開對“城市維護費”的檢查核實，不要把“城市維護費”僅限制在項目支出中。

5、部門決算軟件每年都有一個單獨版本，相互孤立，不利于年間財政決算數(shù)據(jù)的核對與提取，進而影響財政決算的分析。建議決算軟件形成一個整體體系，每年的決算工作都在該體系中進行，保持年間財政決算工作的銜接。

6、決算軟件中的收費項目設(shè)置不全。如在“納入預(yù)算外管理的政府性基金收支分項明細表”中應(yīng)填入“土地有償使用收入”的土地出讓金沒有填列位置。

2009年財政總決算編審工作總結(jié) 2009年我市按照省廳的要求,以求真務(wù)實的精神，在總結(jié)以往決算編審工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，認真籌劃，精心安排，規(guī)范程序，狠抓落實，經(jīng)過各級區(qū)縣財政部門廣大同志的共同努力，已圓滿地完成了編制任務(wù)?，F(xiàn)將工作的具體情況匯報如下： 一、認真做好集中支付改革工作，為搞好決算奠定堅實基礎(chǔ) 社區(qū)工作總結(jié) 年我們在認真學(xué)習(xí)、準(zhǔn)備的基礎(chǔ)上，結(jié)合我市預(yù)算執(zhí)行工作的.實際，主要做了以下幾項工作： 認真做好會計記賬工作，做好總會計科目銜接工作。一是認真做好相關(guān)帳務(wù)的數(shù)據(jù)核對、新舊科目的銜接對比等基礎(chǔ)工作。主要包括財政、稅務(wù)和人民銀行之間以及局內(nèi)各業(yè)務(wù)處之間財政收支數(shù)據(jù)的核對，局內(nèi)業(yè)務(wù)科與預(yù)算單位之間的數(shù)據(jù)核對等基礎(chǔ)工作。二是結(jié)合政府收支分類改革后財政總會計、預(yù)算外資金財政專戶會計和行政事業(yè)單位會計制度的調(diào)整變化情況以及會計科目使用、會計帳套設(shè)置和會計核算方式等情況進行了學(xué)習(xí)、...

尤其是近年來，隨著政府收支分類改革的實施和深化，以及財政總決算編審范圍從11個市區(qū)擴大到所有的縣區(qū)，決算編制的精細化科學(xué)化要求越來越高，決算編審工作涉及的財政業(yè)務(wù)更加繁雜，編審工作難度進一步加大。面對這樣的情況，我們積極探索，扎實工作，采取了許多有效措施確保決算工作的順利完成。 一是加強領(lǐng)導(dǎo)，為決算工作的順利進行提供了組織保障。為保證決算工作的順利完成，我廳成立了由王范儒副廳長擔(dān)任組長，國庫處、預(yù)算處等相關(guān)處室主要負責(zé)人為成員的決算協(xié)調(diào)工作小組，明確國庫處牽頭、其他相關(guān)處室緊密配合的決算工作機制，確保了決算工作的順利進行。二是周密布置，確保決算工作協(xié)調(diào)有序進行。在與各相關(guān)業(yè)務(wù)處室充分協(xié)調(diào)溝通的基礎(chǔ)上，國庫處制定了決算編審工作流程，明確各處室、各單位在決算編審中的職責(zé)和任務(wù)，提出決算工作的具體要求和時間規(guī)定。同時，多次召開處室和部門的專題會議，從對賬到送審，到匯總各個環(huán)節(jié)的具體操作流程進行詳細的說明和布置，確保了財政決算工作的協(xié)調(diào)有序進行。三是創(chuàng)新方式，提高決算的利用率。根據(jù)我省實際，每年我們都在決算中增加相關(guān)資料表，將一些有利于決策分析和預(yù)算編制的數(shù)據(jù)納入省補資料予以反映。同時，在決算編審中采用《決算表編審記錄單》的方式，對決算編制過程中的每一個環(huán)節(jié)進行記錄，使決算編審工作有審核、有記錄，出現(xiàn)的問題有說明，有解釋，確保了決算數(shù)據(jù)的真實、準(zhǔn)確和完整，增強了決算資料的利用率。四是加強培訓(xùn)，提高決算編制水平。針對近年來財政決算變化的相關(guān)情況，每年舉辦多次業(yè)務(wù)和軟件系統(tǒng)培訓(xùn)班，對決算工作涉及的所有省級預(yù)算單位以及11個市區(qū)107個縣區(qū)財政國庫部門工作人員進行培訓(xùn)，并采用現(xiàn)場模擬決算審核流程的方法，使每一名參訓(xùn)人員能夠熟練掌握決算中不同數(shù)字的編列口徑，軟件的操作方法和實際應(yīng)用等，促進了各級財政部門和各預(yù)算單位決算編制水平的提高。

實驗報告2009年我們認真貫徹落實全省財政決算編審工作會議精神，堅持“真實、準(zhǔn)確、全面、及時”的八字方針，通過有關(guān)部門的通力協(xié)作和廣大財政財務(wù)人員的共同努力，較好地完成了財政決算的編審任務(wù)，現(xiàn)將財政決算編審工作有關(guān)情況總結(jié)如下：一、進一步完善財政決算的基礎(chǔ)工作財政決算工作綜合性強、政策性強、專業(yè)性強，而且涉及面廣。財政決算是財政日常工作的總結(jié)和反映，它滲透在日常工作的每一個環(huán)節(jié)和每一個步驟，可以說，我們每天都在為財政決算的編審做準(zhǔn)備，因此，只有扎扎實實地做好各項日常的基礎(chǔ)工作，使之規(guī)范化、制度化，才能保證財政決算所提供的數(shù)據(jù)資料真實、準(zhǔn)確、全面和及時。為此，我們重點抓了以下幾項工作： 1、以加強收入征管為主線，確保全年收入任務(wù)的完成。確保全年收入任務(wù)的完成是做好財政決算的保證。2009年，我們堅持以組織收入為中心，努力克服各種不利因素的影響，逐級分解落實財政收入任務(wù)。分析財政收入的影響，及時把握稅源變化情況，加大對重點稅源的征管力度，強化零星稅源征管，堵塞跑、冒、滴、漏。建立財政收入目標(biāo)考核獎勵機制，對完成收入目標(biāo)的財政、地稅、國稅等有關(guān)征收。

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