為了確保事情或工作有序有效開(kāi)展，通常需要提前準(zhǔn)備好一份方案，方案屬于計(jì)劃類(lèi)文書(shū)的一種。怎樣寫(xiě)方案才更能起到其作用呢？方案應(yīng)該怎么制定呢？以下是我給大家收集整理的方案策劃范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
.自查自糾檢查方案 自查自糾工作方案篇一
山西王家峪煤業(yè)有限公司
關(guān)于組織開(kāi)展隱患排查治理行動(dòng)自查自改
問(wèn)題的整改方案
為認(rèn)真貫徹落實(shí)中共山西省委辦公廳《駱惠寧同志在沁和能源集團(tuán)中村煤業(yè)公司透水事故現(xiàn)場(chǎng)的講話(huà)》（晉辦發(fā)電【2016】35號(hào)），進(jìn)一步深刻吸取沁和能源集團(tuán)中村煤業(yè)公司“7.2”透水事故教訓(xùn)，舉一反三，經(jīng)礦委會(huì)議決定，在我礦集中開(kāi)展以“全面摸清底數(shù)、全面查清隱患、全面制定措施，全面組織整改、全面落實(shí)責(zé)任”為目標(biāo)的隱患自查自改活動(dòng)，進(jìn)一步促進(jìn)我礦安全施工建設(shè)順利開(kāi)展。
此次自查活動(dòng)主要以制度建立完善情況、礦井施工建設(shè)要求、一通三防、防治水方面、應(yīng)急救援等自查內(nèi)容為重點(diǎn)，結(jié)合我礦主要主要致災(zāi)因素，并對(duì)照煤礦重大安全隱患72種情形及 1
煤礦防治水基礎(chǔ)管理十條規(guī)定、瓦斯防治工作“十二條紅線”逐條逐項(xiàng)分專(zhuān)業(yè)進(jìn)行了排查，通過(guò)2016年7月8日與10日兩次排查，共排查出一般性隱患15條，嚴(yán)格按照“五落實(shí)”要求予以整改，制定整改方案：
一、整改原則
為使此次檢查問(wèn)題能按要求得到整改，各分管專(zhuān)業(yè)礦領(lǐng)導(dǎo)針對(duì)存在問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真分析，從專(zhuān)業(yè)的角度提高對(duì)問(wèn)題的認(rèn)識(shí)，制定具體解決措施，采取“先現(xiàn)場(chǎng)后軟件、先重點(diǎn)后一般、先急后緩”的原則，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)跟蹤，切實(shí)徹底整改存在問(wèn)題，及時(shí)消除不安全因素，進(jìn)一步加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，提高礦井安全保障能力，避免各類(lèi)事故的發(fā)生。
二、組織機(jī)構(gòu)
為確保存在問(wèn)題治理工作的順利進(jìn)行，特成立領(lǐng)導(dǎo)組： 組 長(zhǎng)：宋國(guó)崗 常務(wù)副組長(zhǎng)：李寶玉
副組長(zhǎng)：趙建生 申青山 張旭斌 關(guān)旭東 李曉凱 成 員：各科（室）、隊(duì)組負(fù)責(zé)人。
辦公室設(shè)在安全指揮中心，主任由安指中心主任李曉凱兼任，負(fù)責(zé)指派專(zhuān)人對(duì)存在問(wèn)題整改過(guò)程跟蹤、現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)管及組織驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)等工作。
三、針對(duì)所提問(wèn)題按照整改“五落實(shí)”要求，責(zé)任分工及具 2
體安排如下：
1、集中運(yùn)輸巷配電點(diǎn)供電圖不規(guī)范（白紙圖）； 整改負(fù)責(zé)人：張旭斌（機(jī)電礦長(zhǎng)）
整改措施：及時(shí)按要求及標(biāo)準(zhǔn)更換為永久固定牌板。整改預(yù)案：供電圖內(nèi)容必須結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際進(jìn)行繪制，繪制后由機(jī)電科長(zhǎng)及機(jī)電礦長(zhǎng)簽字確認(rèn)后，方可上墻懸掛。
整改資金：200元（牌板制作費(fèi)用）整改期限：7月9日—11日
2、集中運(yùn)輸巷皮帶機(jī)頭一處接線盒未上牌管理； 整改負(fù)責(zé)人：張旭斌（機(jī)電礦長(zhǎng)）
整改措施：由機(jī)修隊(duì)按要求制作五小電器牌板，并及時(shí)懸掛上墻。
整改預(yù)案：牌板制作的尺寸必須嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行制作，確保美觀、實(shí)用。
整改資金：100元（牌板制作費(fèi)用）整改期限：7月9日—10日
3、副斜井井底一處風(fēng)管接頭用鐵絲代替插銷(xiāo)； 整改負(fù)責(zé)人：申青山（生產(chǎn)礦長(zhǎng)）整改措施：按要求更換為正規(guī)的插銷(xiāo)。
整改預(yù)案：更換插銷(xiāo)后，必須對(duì)該風(fēng)管開(kāi)風(fēng)進(jìn)行試驗(yàn)，保證能夠正常使用，不存在跑氣、漏氣現(xiàn)象。
整改資金：100元 整改期限：7月9日 4、150103運(yùn)輸巷風(fēng)機(jī)切換記錄未裝訂成冊(cè)，記錄箱吊掛不規(guī)范；
整改負(fù)責(zé)人：關(guān)旭東（通風(fēng)助理）
整改措施：將現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)機(jī)切換記錄本按要求裝訂成冊(cè)，并且規(guī)范填寫(xiě)相關(guān)內(nèi)容，記錄箱用專(zhuān)用螺絲固定在巷幫。
整改預(yù)案：記錄本裝訂后，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核通過(guò)后再進(jìn)行使用，螺絲固定必須安排有經(jīng)驗(yàn)的老工人操作。
整改資金：100元 整改期限：7月9日 5、150103運(yùn)輸順槽風(fēng)機(jī)消防器材滅火器有一個(gè)失效； 整改負(fù)責(zé)人：關(guān)旭東（通風(fēng)助理）整改措施：及時(shí)按要求更換新的滅火器材。
整改預(yù)案：加強(qiáng)井下現(xiàn)場(chǎng)各地點(diǎn)消防滅火器材的日常維護(hù)與管理，確保正常使用。
整改資金：300元 整改期限：7月10日 6、150101回風(fēng)巷所有絞車(chē)檢修、維護(hù)不到位，一處絞車(chē)開(kāi)關(guān)未上架；
整改負(fù)責(zé)人：張旭斌（機(jī)電礦長(zhǎng)）
整改措施：由機(jī)電隊(duì)及時(shí)安排相關(guān)技術(shù)人員加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)各部絞車(chē)的日常維護(hù)和保養(yǎng)，立即對(duì)絞車(chē)開(kāi)關(guān)進(jìn)行上架管理。
整改預(yù)案：現(xiàn)場(chǎng)日常使用的各部絞車(chē)必須定期按要求加強(qiáng)維護(hù)及保養(yǎng)，并且明確專(zhuān)人維護(hù)，確保絞車(chē)正常使用和運(yùn)行。
整改資金：5000元 整改期限：7月9日—11日 7、150103運(yùn)輸順槽工作面部分頂網(wǎng)破損嚴(yán)重，需重新增加； 整改負(fù)責(zé)人：申青山（生產(chǎn)礦長(zhǎng)）
整改措施：按規(guī)程規(guī)定的要求，及時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)破網(wǎng)重新掛網(wǎng)連接，連網(wǎng)要求必須按規(guī)定進(jìn)行口口相連，現(xiàn)場(chǎng)由安全員監(jiān)督安排有經(jīng)驗(yàn)的老工人完成補(bǔ)網(wǎng)工作，特別注意人員站位問(wèn)題及嚴(yán)格執(zhí)行“敲幫問(wèn)頂”制度。
整改預(yù)案：施工作業(yè)前，必須組織隊(duì)組施工人員貫徹學(xué)習(xí)安全技術(shù)措施，掌握技術(shù)要領(lǐng)，確保安全施工。
整改資金：2000元
整改期限：7月9日-7月12日 8、150103運(yùn)輸順槽全斷面噴霧未開(kāi)啟，缺一道全斷面噴霧，現(xiàn)場(chǎng)打鉆粉塵大；
整改負(fù)責(zé)人：關(guān)旭東（通風(fēng)助理）
整改措施：及時(shí)按要求增設(shè)一組全斷面噴霧裝置，并且安裝角度及位置符合規(guī)定要求。
整改預(yù)案：必須保證霧化效果達(dá)到規(guī)定要求，起到降塵、減塵作用。
整改資金：500元 整改期限：7月9日
9、采區(qū)軌道下山500米處防跑車(chē)裝置立桿變形，需及時(shí)修整。
整改負(fù)責(zé)人：張旭斌（機(jī)電礦長(zhǎng)）
整改措施：修整防跑車(chē)裝置立桿達(dá)完好標(biāo)準(zhǔn)。
整改預(yù)案：修整時(shí)嚴(yán)禁行車(chē)運(yùn)輸，處理結(jié)束后，方可正常運(yùn)輸。
整改資金：100元（修整立桿費(fèi)用）整改期限：7月9日
10、主、副斜井井口防洪沙袋數(shù)量不足； 整改負(fù)責(zé)人：李寶玉（安全礦長(zhǎng)）
整改措施：按要求在主、副斜井井口增加足額數(shù)量的防洪沙袋。
整改預(yù)案：現(xiàn)場(chǎng)防洪沙袋堆放數(shù)量必須符合救災(zāi)要求，確保汛期安全。
整改資金：500元 整改期限：7月9日
11、工業(yè)廣場(chǎng)靠山體一側(cè)排水渠淤泥、雜物多，需清理；
整改負(fù)責(zé)人：李寶玉（安全礦長(zhǎng)）
整改措施：立即安排相關(guān)人員清理排水渠淤泥及雜物。整改預(yù)案：施工期間，注意靠山體一側(cè)人員站位問(wèn)題，必須保證施工期間的安全。
整改資金：1000元（聲光信號(hào)裝置）整改期限：7月9日—10日
12、撒煤平巷調(diào)節(jié)風(fēng)門(mén)里接線盒未上牌管理，線路與電纜纏繞；
整改負(fù)責(zé)人：張旭斌（機(jī)電礦長(zhǎng)）
整改措施：由機(jī)修隊(duì)按要求制作五小電器牌板，并及時(shí)懸掛上墻，安排電工將線路重新進(jìn)行吊掛整理。
整改預(yù)案：線路重新吊掛期間，必須有專(zhuān)職電工進(jìn)行，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定及要求。
整改資金：200元
整改期限：7月9日—10日
13、集中運(yùn)輸巷皮帶機(jī)頭護(hù)網(wǎng)不規(guī)范； 整改負(fù)責(zé)人：張旭斌（機(jī)電礦長(zhǎng)）
整改措施：重新制作防護(hù)網(wǎng)，并及時(shí)更換，保證防護(hù)效果和質(zhì)量。
整改預(yù)案：安裝后，必須保證能夠起到防護(hù)效果，并且美觀實(shí)用。
整改資金：2000元 整改期限：7月9日—10日
14、給煤機(jī)按鈕牌板用鐵絲吊掛； 整改負(fù)責(zé)人：張旭斌（機(jī)電礦長(zhǎng)）
整改措施：立即采用專(zhuān)用螺絲取代鐵絲，將按鈕牌板固定上墻。
整改預(yù)案：必須保證按鈕牌板上墻后，實(shí)用美觀、牢固，符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化要求。
整改資金：100元 整改期限：7月9日
15、防治水基礎(chǔ)管理十條規(guī)定細(xì)化分類(lèi)不完善。整改負(fù)責(zé)人：趙建生（總工）
整改措施：進(jìn)一步完善防治水十條規(guī)定分類(lèi)及責(zé)任分解。整改預(yù)案：結(jié)合我礦防治水管理實(shí)際情況，理順?lè)乐嗡ぷ髁鞒?，逐?jí)落實(shí)責(zé)任。
整改期限：7月9日—10日
山西王家峪煤業(yè)有限公司
二零一六年七月八日
山西王家峪煤業(yè)有限公司 2016年7月8日
.自查自糾檢查方案 自查自糾工作方案篇二
唐曹公路（原唐海公路）改建工程
jl-2駐地辦
自
查
自
糾
實(shí)
施
方
案
唐曹公路改建工程jl-2駐地辦
二0一三年七月五日
安全自查自糾檢查方案
為深入貫徹落實(shí)唐山市公路建設(shè)管理處下發(fā)的唐建管【2013】21號(hào)《2013年新改建公路項(xiàng)目防汛工作實(shí)施方案》、唐建管【2013】22號(hào)《消防安全大排查大整治活動(dòng)實(shí)施方案》和唐建管【2013】23號(hào)《暑期百日安全隱患排查整治行動(dòng)實(shí)施方案》3份文件中的相關(guān)工作要求，結(jié)合本駐地辦的實(shí)際情況，特制定本駐地辦安全生產(chǎn)月自查自糾活動(dòng)方案。以加大隱患排查力度，及時(shí)消除事故隱患，確保實(shí)現(xiàn)全年安全生產(chǎn)奮斗目標(biāo)。具體方案如下：
一、活動(dòng)目的牢固樹(shù)立“以人為本”的指導(dǎo)思想、堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針政策，通過(guò)深入開(kāi)展自查自糾活動(dòng)，及時(shí)消除潛在隱患，實(shí)現(xiàn)安全總體目標(biāo)。
二、自查自糾時(shí)間、方式
時(shí)間：7月1日~7月21日；
方式：（1）首先駐地辦組織全體監(jiān)理人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，加強(qiáng)安
全責(zé)任意識(shí)，提高監(jiān)理人員自身安全防范意識(shí)；
（2）其次根據(jù)安全培訓(xùn)自身掌握的內(nèi)容，各部門(mén)內(nèi)部人員進(jìn)行自查自糾，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真記錄，并及時(shí)進(jìn)行整改；
（3）在各部門(mén)內(nèi)部對(duì)存在的問(wèn)題整改完成后，由駐地監(jiān)理工程師、副駐地監(jiān)理工程師、安全監(jiān)理工程組成的檢查領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)駐地辦安全生產(chǎn)進(jìn)行全面檢查驗(yàn)收，包括安全制
度、檔案整理、各部門(mén)安全問(wèn)題整改、食堂衛(wèi)生等等各方
面，對(duì)仍存在的不足之處進(jìn)行指出，并立即進(jìn)行整改。消
除駐地辦內(nèi)部存在的安全隱患，做到平安工地。
三、組織機(jī)構(gòu)
駐地辦成立自查自糾活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組：
組長(zhǎng)：鄭文博
副組長(zhǎng)：王冬
成員：王斌、王立民、劉文濤、張麗君、張敏、王建忠、梁東
升、謝嵐、劉亞昌、高連祥
四、自查自糾活動(dòng)方案
1、安全培訓(xùn)
（1）培訓(xùn)時(shí)間：2013年7月5日~2013年7月10日
（2）培訓(xùn)教材：1）、唐山市公路工程單位負(fù)責(zé)人和安全管理人員
安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)參考資料；
2）、交通建設(shè)工程監(jiān)理培訓(xùn)教材。
（3）驗(yàn)收方式：駐地辦組織考試，進(jìn)行驗(yàn)收。
2、駐地辦各部門(mén)內(nèi)部自查
（1）堅(jiān)持程序：從外部到內(nèi)部，從下層到上層，從承重結(jié)構(gòu)到非承重結(jié)構(gòu)，從表明到隱藏，從局部到整體”的安全檢查程序；
（2）各部門(mén)從水電、消防、通訊是否齊全通暢、安全完整、設(shè)置合理、房屋耐久性良好，無(wú)明顯裂縫、松動(dòng)等內(nèi)容進(jìn)行全面檢查；
（3）針對(duì)自查中存在的問(wèn)題認(rèn)真記錄，并組織人員立即進(jìn)行整
改；
（4）試驗(yàn)室由試驗(yàn)人員負(fù)責(zé)、餐廳由辦公室負(fù)責(zé)檢查整改。
3、駐地辦領(lǐng)導(dǎo)檢查
（1）檢查駐地辦人員管理體制、安全生產(chǎn)制度是否完善，組織管理機(jī)構(gòu)、制度是否上墻，消防器材是否到位，針對(duì)各部門(mén)自行檢查的問(wèn)題是否已落實(shí)整改等項(xiàng)目進(jìn)行系統(tǒng)檢查；
（2）對(duì)試驗(yàn)室化學(xué)室和食堂等地進(jìn)行著重檢查，化學(xué)室非工作人員嚴(yán)禁入內(nèi)，注意食品衛(wèi)生安全。
（3）對(duì)存在的問(wèn)題認(rèn)真記錄，整理歸檔。
通過(guò)本次自查自糾活動(dòng)，目的是為了使全體員工要提高安全意識(shí)和安全技能，自覺(jué)遵守安全生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持“以人為本”的指導(dǎo)思想、“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針政策，自覺(jué)樹(shù)立安全生產(chǎn)意識(shí)，從個(gè)人崗位和日常工作中做起，在駐地辦上下形成人人講安全、查隱患、防事故的良好風(fēng)氣。
唐曹公路jl—2駐地辦
二零一三年七月五日
.自查自糾檢查方案 自查自糾工作方案篇三
重慶高速公路發(fā)展有限公司南方建設(shè)分公司關(guān)于全線自查自糾預(yù)檢查情況的通報(bào)
根據(jù)我公司總體安排，迎接交通部督查準(zhǔn)備工作已正式啟動(dòng)。8月6日至8月10日，由業(yè)主、監(jiān)理對(duì)全面各標(biāo)段的質(zhì)量、安全、文明施工、內(nèi)業(yè)各項(xiàng)自查自糾工作進(jìn)行了預(yù)檢查，發(fā)現(xiàn)各標(biāo)段仍然存在大量需要完善的工作，請(qǐng)各單位領(lǐng)導(dǎo)務(wù)必引起高度重視，分清與落實(shí)整改責(zé)任，狠抓到底。具體情況通報(bào)如下：
一、人員及安全
人員方面：
各合同段人員應(yīng)按合同要求將人員補(bǔ)齊，更換人員抓緊補(bǔ)變更手續(xù)；
安全方面：
1、各合同段將項(xiàng)目經(jīng)理、副經(jīng)理、總工、安全專(zhuān)職人員資格證、身份證（包括特殊工種上崗證、尤其是b1標(biāo)架子工，其它標(biāo)段起重工）未及時(shí)上報(bào)進(jìn)行備案;
2、支架方案、起重方案、高空作業(yè)方案、運(yùn)輸方案和消防方案未及時(shí)上報(bào)審批和備案；
3、臨時(shí)龍門(mén)吊、塔吊、架橋機(jī)等起重設(shè)備抓緊通過(guò)安監(jiān)局審查及時(shí)報(bào)備；
4、每季度安全經(jīng)費(fèi)和使用情況未及時(shí)報(bào)備；
5、各合同段加大安全資料整理，尤其是危險(xiǎn)源臺(tái)賬建立和分析、評(píng)價(jià)工作、新的工程開(kāi)展前的三級(jí)交底工作、方案確定工作、安全投入和使用記錄（此項(xiàng)工作有發(fā)票和使用記錄）新進(jìn)場(chǎng)人員安全教育工作還需進(jìn)一步完善和落實(shí)到位；
6、各種安全標(biāo)識(shí)、警示標(biāo)語(yǔ)、安全公示牌、洞內(nèi)應(yīng)急箱、洞口值班制度、交叉作業(yè)交通指揮、應(yīng)急通道和轉(zhuǎn)向標(biāo)志未及時(shí)有效的進(jìn)行恢復(fù)；
7、起重工作沒(méi)有安排專(zhuān)業(yè)安全人員指揮，機(jī)械維修、保養(yǎng)沒(méi)有記錄；
8、靠近掌子面的行人、行車(chē)橫洞沒(méi)有及時(shí)打通，未形成安全通道。
二、施工質(zhì)量
1、各合同段雖建立健全質(zhì)量保證體系，并沒(méi)有劃分職責(zé)職能、責(zé)任到人、檢查其體系運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)其體系不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，質(zhì)量得不到有效控制；
2、不能?chē)?yán)格執(zhí)行質(zhì)量控制程序，施工單位不能做到在自檢合格的基礎(chǔ)上，報(bào)監(jiān)理工程師檢查；
3、重點(diǎn)工序施工做不到全過(guò)程旁站，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題得不到及時(shí)整改和消除隱患；
（一）隧道方面
1、未嚴(yán)格控制光面爆破開(kāi)挖效果，從而使工程不能在源頭杜絕工程質(zhì)量隱患；
2、錨桿、拱架施工、不能?chē)?yán)格按規(guī)范施工，不能杜絕不規(guī)范和偷工減料事件發(fā)生；
3、噴射砼不能?chē)?yán)格控制其厚度、平整度、強(qiáng)度，外加劑添加方法不正確，拱架背后填塞石片時(shí)有發(fā)生；
4、仰拱開(kāi)挖有欠挖，不能保證其厚度，各別仰拱和填充一次澆筑；
5、防水板鋪設(shè)、不能?chē)?yán)格控制其搭接、拱頂、邊墻吊點(diǎn)不能滿(mǎn)足規(guī)范要求，不能?chē)?yán)格按圖紙施工防水集水囊、從而避免排水系統(tǒng)癱瘓；
6、縱向排水管和橫向排水管，不能?chē)?yán)格按圖施工、必須控制其縱、橫坡、三通連接施工，確保隧道整體排水系統(tǒng)暢通；
7、對(duì)不暢通的橫向排水、抓緊檢查，使其暢通；
8、施工前，加強(qiáng)測(cè)量工作，準(zhǔn)確測(cè)出其斷面尺寸，二襯厚度不足。嚴(yán)禁二襯施工，應(yīng)采取擴(kuò)挖的采取擴(kuò)挖，需補(bǔ)強(qiáng)的采取補(bǔ)強(qiáng)措施，嚴(yán)禁二襯厚度不足；
9、二襯整修工作，要跟緊二襯施工，有缺陷的地方嚴(yán)禁擅自修補(bǔ)，必須報(bào)監(jiān)理工程師同意；
10、注意隧道已成形的成品的保護(hù)工作，避免人為破損，留下質(zhì)量缺陷。
11、各標(biāo)段監(jiān)控量測(cè)工作都沒(méi)有有效的開(kāi)展工作，應(yīng)按規(guī)范要求進(jìn)行監(jiān)控量測(cè)工作；
（二）橋梁方面
1、嚴(yán)格控制進(jìn)場(chǎng)原材質(zhì)量，對(duì)含泥量、粉塵含量大的原材、集配超粒徑原材，必須采取過(guò)篩、水洗后方能使用，確保澆筑砼內(nèi)實(shí)外美；
2、結(jié)構(gòu)物各部尺寸，嚴(yán)格按圖紙和規(guī)范施工；
3、鋼筋的加工制作、綁扎、焊接、安裝每道工序應(yīng)認(rèn)真檢查和報(bào)驗(yàn)，杜絕擅自更改位臵、綁扎、焊接不規(guī)范等質(zhì)量隱患發(fā)生；
4、預(yù)應(yīng)力張拉嚴(yán)格按圖紙和審批方案施工，原始記錄真實(shí)可靠、計(jì)算準(zhǔn)確、千斤頂標(biāo)定符合規(guī)范要求、鋼紋線、錨具、夾具驗(yàn)證試驗(yàn)頻率滿(mǎn)足規(guī)范要求；
5、結(jié)構(gòu)物構(gòu)件養(yǎng)生、嚴(yán)格按覆蓋面灑水養(yǎng)生執(zhí)行；
6、存梁場(chǎng)地要硬化，并應(yīng)有足夠的強(qiáng)度、且存梁方法滿(mǎn)足施工規(guī)范、堅(jiān)決杜絕因存梁造成梁體損傷；
（三）路基、防護(hù)工作
1、路基要有相配套的碾壓設(shè)備，并且功率滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求；
2、嚴(yán)格按批復(fù)的試驗(yàn)路段的工藝試驗(yàn)進(jìn)行分層碾壓，嚴(yán)格控制松鋪厚度。同時(shí)保證路基質(zhì)量的“八大”指標(biāo)；
3、“三背回填”應(yīng)高度重視、首先填料選擇要采用透水性好的材料、且碾壓厚度、機(jī)具要按批復(fù)的工藝試驗(yàn)進(jìn)行確定，臺(tái)階開(kāi)挖嚴(yán)格按規(guī)范施工；
4、挖方路段，排水設(shè)施要暢通，邊坡整修工作跟上工作面、開(kāi)口線，坡比、落口線滿(mǎn)足設(shè)計(jì)規(guī)范要求；
三、文明施工
1、拌和場(chǎng)地硬化破損的抓緊修復(fù)，材料隔離倉(cāng)應(yīng)及時(shí)加高、加長(zhǎng)、破損的應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修復(fù)；
2、各種原材標(biāo)志、標(biāo)識(shí)牌應(yīng)及時(shí)撤換和恢復(fù)；
3、原材料應(yīng)碼方儲(chǔ)存，在路邊應(yīng)灑水覆蓋，避免原材污染；
4、鋼筋存儲(chǔ)，要放臵鋼筋加工棚內(nèi)，分類(lèi)進(jìn)行存儲(chǔ)，并應(yīng)按規(guī)范做到上有墊下有蓋的要求；
5、特殊材料如鋼紋線、外加劑存儲(chǔ)，必須按規(guī)范要求儲(chǔ)存，嚴(yán)禁露天堆放；
6、施工便道工作，要做到雨天不積水坑、不泥濘，晴天不揚(yáng)塵、交叉路口有明顯提示標(biāo)志和限速標(biāo)志；
7、洞內(nèi)通道整潔干凈，車(chē)行不顛簸，無(wú)泥濘積水。
四、內(nèi)業(yè)資料整理
1、應(yīng)以總工負(fù)責(zé)制，開(kāi)展全面整理工作，并應(yīng)建立完整的資料臺(tái)賬，找出欠缺的和不完善資料，安排專(zhuān)職人員整理；
2、全面檢查首件工程的資料，并及時(shí)評(píng)價(jià)和上報(bào)，必須完整無(wú)欠缺；
3、全面檢查重大方案和開(kāi)工報(bào)告的上報(bào)和審批工作，做到無(wú)遺漏和欠缺；
4、按批復(fù)的分部、分項(xiàng)工程、完成本標(biāo)段的分部、分項(xiàng)評(píng)定工作，做到對(duì)工作及時(shí)準(zhǔn)確的評(píng)定；
5、變更的工程要在原設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上增設(shè)臺(tái)賬，做到原始記錄的準(zhǔn)確性，工程評(píng)定準(zhǔn)確性；
6、各種資料按分部工程安排專(zhuān)人統(tǒng)一集中保管，檔案室應(yīng)單獨(dú)建立，并應(yīng)有檔案管理措施，應(yīng)做防火、防霉、防盜等安全保障；
7、監(jiān)理工作指令，應(yīng)單獨(dú)建立臺(tái)賬，認(rèn)真進(jìn)行有效回復(fù)，并應(yīng)有痕跡資料來(lái)支持，使指令有效閉合。
在完善上述工作的同時(shí)，各合同段還應(yīng)加大工作力度，做好以下工作： b1標(biāo)：
1、新田灣、蘇家灣便道整治、排水應(yīng)暢通；
2、新田灣梁場(chǎng)、還需進(jìn)一步布臵做到整齊規(guī)范，應(yīng)建成標(biāo)準(zhǔn)化梁場(chǎng)；
3、存梁區(qū)應(yīng)硬化，并應(yīng)恢復(fù)安全警示標(biāo)志；
4、蘇家灣大橋文明施工要安排專(zhuān)人整治、達(dá)到規(guī)范化；
5、棄渣場(chǎng)抗滑樁、排水工作要抓緊安排落實(shí)；
6、“三背回填”填筑路基要按合同文件上足機(jī)械、資料缺口太大、路基、擋墻、試驗(yàn)路段一份資料都沒(méi)有，標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)未做不能做到指導(dǎo)施工，給工程留下質(zhì)量隱患；
7、高空作業(yè)必須按安全操作規(guī)程施工，安排專(zhuān)人指揮、配備齊安全防護(hù)品；
8、蘇家灣a匝道橋支架工程，施工安全方案及時(shí)上報(bào)，預(yù)壓工作應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)范執(zhí)行；
9、武隆立交的工程效果圖應(yīng)加工制作，各種標(biāo)志、標(biāo)識(shí)應(yīng)恢復(fù)；
10、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)人員技術(shù)交底工作，做到本工種“一口清”；
11、內(nèi)業(yè)資料缺口大不能緊跟工程進(jìn)度；
12、路基工程所開(kāi)工作面不能合理安排，場(chǎng)地凌亂不堪； b2-1標(biāo)：
1、規(guī)范洞內(nèi)施工，嚴(yán)格按圖紙和規(guī)范施工、嚴(yán)格遵守隧道施工“十六”字原則，加強(qiáng)技術(shù)人員到位、到崗責(zé)任心的管理工作；
2、改進(jìn)噴射砼工作，提高噴射砼平整度，提高光面爆破技術(shù)水平，杜絕超欠挖頻繁出現(xiàn)，影響工程質(zhì)量；
3、嚴(yán)格按圖紙和規(guī)范施工超前支護(hù)，對(duì)初襯滲漏水問(wèn)題抓緊解決；
4、加強(qiáng)測(cè)量工作，杜絕二襯侵界發(fā)生；
5、加快左、右洞仰拱施工，增加此工作人員投入；
6、加快橫洞貫通工作，確保安全通道暢通；
7、洞內(nèi)外文明施工是你標(biāo)段刻不容緩的工作，并且是應(yīng)長(zhǎng)抓不懈的工作，右洞料場(chǎng)的整治要一步到位；
8、洞內(nèi)單洞通行，交通運(yùn)輸需安排專(zhuān)題方案和專(zhuān)職人員指揮，避免交通安全事故發(fā)生； b2-2標(biāo)：
1、加快二襯的施工，加快洞內(nèi)噴錨砼復(fù)噴工作，使此項(xiàng)工程達(dá)到質(zhì)量要求；
2、必須改進(jìn)洞內(nèi)通風(fēng)、照明工作，兩個(gè)洞口都通了一段時(shí)間了，沒(méi)有理由再做不好洞內(nèi)通風(fēng)工作；
3、洞內(nèi)材料亂堆、亂放應(yīng)盡快合理布臵；
4、洞處鋼筋加工場(chǎng)地及時(shí)移至洞中加工，減少安全隱患；
5、二襯施工人員認(rèn)真進(jìn)行技術(shù)交底，按規(guī)范施工加強(qiáng)技術(shù)人員責(zé)任心、確保工程質(zhì)量；
6、洞口拌和場(chǎng)和臨時(shí)工棚要加強(qiáng)文明施工管理；
7、洞內(nèi)標(biāo)志、標(biāo)識(shí)，從新更換要醒目，應(yīng)急通道和轉(zhuǎn)向標(biāo)志要明顯起到提示作用； b3標(biāo)：
1、主梁上下通道安全網(wǎng)和防護(hù)網(wǎng)要及時(shí)更換，工作平臺(tái)臨時(shí)架板布臵要按不小于60cm,操作人員必須帶安全防護(hù)用品；
2、掛籃施工方案必須通過(guò)有關(guān)人員審批后報(bào)備工作； 3、319國(guó)道墩柱施工應(yīng)加快施工，使本標(biāo)段形象進(jìn)度勻衡發(fā)展；
4、加強(qiáng)資料整理工作，人員培訓(xùn)工作；
5、增加土坎大橋效果圖，加大宣傳力度；
6、拌和場(chǎng)文明施工建設(shè)還應(yīng)盡一步完善，使其規(guī)范化。b4標(biāo)：
1、新屋基至黃草嶺隧道便道整治工作要達(dá)到要求；
2、新屋基預(yù)制梁場(chǎng)要盡一步完善文明施工，尤其是鋼筋加工場(chǎng)；隧道橫洞外的鋼筋棚也要盡快整理。3、30米t梁模板及臺(tái)座應(yīng)認(rèn)真檢查和完善，改善振搗加強(qiáng)養(yǎng)生，提高其外觀質(zhì)量；
4、邊坡防護(hù)工作應(yīng)安排人員檢查前完成，包括格內(nèi)培復(fù)工作；
5、臺(tái)背回填、梁已架完，應(yīng)將此段挖除，按規(guī)范要求進(jìn)行填筑；
6、加快進(jìn)口二襯工作，合理推算隧道貫通工期，統(tǒng)籌安排迎檢時(shí)二襯進(jìn)度能滿(mǎn)足要求；
7、棄渣場(chǎng)整治工作應(yīng)保質(zhì)、保量的在迎檢前完成。
8、黃草嶺隧道橫洞路面要求在8月22日前整改完畢；進(jìn)口端左右洞初支必須在8月22前整改完畢，嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求施工；進(jìn)口端抗滑樁施工區(qū)域的安全措施在8月底前完善。b5標(biāo)：
1、隧道剩余工程不可忽視工程質(zhì)量，把質(zhì)量關(guān)，整修工作應(yīng)抓緊落實(shí)；
2、梁場(chǎng)布臵要規(guī)范、整齊；
3、馬溪河大橋現(xiàn)場(chǎng)布臵要力求整齊整潔，此橋效果圖要增設(shè)；
4、加大質(zhì)量安全，各種宣傳力度；
5、隧道資料按交竣工資料進(jìn)行整理和完善。b6標(biāo)：
1、隧道內(nèi)文明施工投入需進(jìn)一步加強(qiáng)，洞口布臵需盡一步完善，加大宣傳力度；
2、便道要杜絕雨天積水現(xiàn)象，增加指示標(biāo)志，路邊工棚也應(yīng)加強(qiáng)文明施工管理；便橋上方的垮塌部分應(yīng)在8月底前清理并做好防護(hù)。
3、橋梁鋼筋加工場(chǎng)和拌和場(chǎng)建設(shè)要規(guī)范整齊；
4、加強(qiáng)橋梁作業(yè)隊(duì)的技術(shù)交底工作，杜絕質(zhì)量缺陷時(shí)常發(fā)生，應(yīng)使之成為規(guī)范化施工隊(duì)伍；
5、洞內(nèi)加強(qiáng)開(kāi)挖、噴射砼、防水系統(tǒng)的工程質(zhì)量按圖紙規(guī)范要求施工，達(dá)到優(yōu)質(zhì)工程的要求；
6、努力提高橋梁砼外觀質(zhì)量。
7、加強(qiáng)機(jī)制砂及碎石粒徑的控制，并做好標(biāo)示標(biāo)牌；拌合樓的配合比要隨時(shí)能反映工程時(shí)需效果。
8、進(jìn)一步完善斜井工區(qū)安全防護(hù)措施，加快洞頂截水溝的施工，控制現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)塵。b7標(biāo)：
1、便道整治工作進(jìn)一步完善，標(biāo)志、標(biāo)識(shí)牌還需盡一步完善，拌和站盡一步做到整齊規(guī)范化；
2、洞內(nèi)初期支護(hù)、抑拱施工要滿(mǎn)足設(shè)計(jì)和規(guī)范要求；
3、加強(qiáng)隊(duì)伍技術(shù)交底工作，加大資料整理，做到規(guī)范化施工，力爭(zhēng)優(yōu)質(zhì)工程； b8標(biāo)：
1、工程技術(shù)人員需增加，保證你標(biāo)段技術(shù)人員滿(mǎn)足合同要求；
2、洞內(nèi)文明施工，標(biāo)志、標(biāo)識(shí)等在近期內(nèi)徹底進(jìn)行整改和恢復(fù)，并應(yīng)做到日常化管理；
3、光面爆破開(kāi)挖質(zhì)量要得到進(jìn)一步提高；
4、初期支護(hù)工程質(zhì)量，嚴(yán)格按圖紙和規(guī)范施工，尤其是噴射砼厚度和平整度的質(zhì)量；
5、防排水工作需加強(qiáng)技術(shù)交底和檢查力度，嚴(yán)格按規(guī)范施工，保證其工程質(zhì)量；
6、進(jìn)口二襯施工已嚴(yán)重滯后，必須加大設(shè)備和人力投入、必要時(shí)掌子面需停工；
7、出口左洞滑坡整理工作需抓緊施工。
b9標(biāo)：
1、k31+372～475段（左幅）片石混凝土擋墻施工不規(guī)范；
2、巷子溝大橋外露鋼筋未做防銹處理；
3、k33+000～325填方路基不規(guī)范:有堆積土、邊坡未按設(shè)計(jì)清刷、未形成橫坡；
4、a匝道74#～75#抗滑樁檔土板不符合設(shè)計(jì)要求,需拆除.75#～79＃樁檔土板外觀質(zhì)量差；
5、白馬立交區(qū) 1號(hào)滑坡挖方施工工藝不符合規(guī)范要求；
6、桂龍溪大橋料場(chǎng)左側(cè)塌方為清除；
7、桂龍溪大橋左4＃墩塌方棄土未清除；
8、巷子溝大橋右15＃臺(tái)左側(cè)塌方棄土未清除；
9、a匝道有棄土未轉(zhuǎn)運(yùn)；
10、巷子溝大橋下建筑垃圾較多；
11、白木溝大橋16＃墩施工安全維護(hù)不到位。17＃墩樁基施工棄渣傾倒于白木溝。以上問(wèn)題要求項(xiàng)目部在2007年8月20日前整改完畢，通知監(jiān)理復(fù)查。b10標(biāo)：
1、石梁河大橋料場(chǎng)隔墻高度不夠；
2、石梁河大橋上下通道有殘碴、安全網(wǎng)有破損；
3、石梁河大橋個(gè)別工人安全帽沒(méi)帶；
4、石梁河大橋跨319國(guó)道，對(duì)公路通行有安全隱患；
5、梁場(chǎng)一水泥庫(kù)房靠水池太近；
6、梁場(chǎng)一砼未設(shè)沉淀池；
7、梁場(chǎng)二加工好的鋼筋未覆蓋好；
8、已架設(shè)的橋梁臨邊防護(hù)有的部位未及時(shí)跟上；
9、有的工點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)水泥袋沒(méi)有及時(shí)清理。
10、以上問(wèn)題要求項(xiàng)目部在2007年8月12日前整改完畢，通知監(jiān)理復(fù)查。b11標(biāo)：
1、鐵爐溝，小爐溝橋施工進(jìn)度緩慢，鋼筋外露，銹蝕較重，部分鋼筋加工及焊接不規(guī)范，文明施工差；
２、施工隊(duì)伍不穩(wěn)定，個(gè)別工班質(zhì)量意識(shí)差； ３、鐵爐溝、小爐溝大橋高空作業(yè)過(guò)程中安全防護(hù)網(wǎng)掛設(shè)不牢、少網(wǎng)及個(gè)別工人不扎掛安全帶；
４、部分防護(hù)工程施工現(xiàn)場(chǎng)凌亂，施工質(zhì)量差； ５、小爐溝路基高邊坡防護(hù)人員不正確使用安全帶、安全繩。
６、由于施工過(guò)程中部分改變了原地貌，導(dǎo)致地表水的水流流向改變，在遭暴雨洪水時(shí)，水流沖刷破環(huán)了原地貌植被，且洪水夾帶工程前渣沖至下游，導(dǎo)致下游生態(tài)遭到破壞。以上問(wèn)題除第6條外要求項(xiàng)目部在2007年8月12日前整改完畢，通知監(jiān)理復(fù)查。b12標(biāo)：
１、主洞洞口廢舊鋼管及廢棄物堆放凌亂；
碎石場(chǎng)地加工不規(guī)范，所生產(chǎn)的碎石及機(jī)制砂質(zhì)量時(shí)有起伏；
２、掌子面開(kāi)挖光爆效果較差；
３、開(kāi)挖已超過(guò)2600米，通風(fēng)及除塵效果需加強(qiáng)； ４、持續(xù)做好超前地質(zhì)預(yù)報(bào)和有害氣體檢測(cè)工作。以上問(wèn)題要求項(xiàng)目部在2007年8月15日前整改完畢，通知監(jiān)理復(fù)查。b1３標(biāo)：
1、挖方邊坡zk49+450~700、zk50+420~500段坡面不平順，應(yīng)自上往下逐級(jí)清刷，計(jì)劃在8月底以前清刷完成。
2、填方路堤k49+875～k50+470段縱坡、橫坡、平整度不滿(mǎn)足規(guī)范設(shè)計(jì)要求，填方邊坡坡面不平順，對(duì)路床頂面應(yīng)作放線詳測(cè)及精平，對(duì)填方邊坡進(jìn)行清刷拍實(shí)、清除超粒徑填料，計(jì)劃在８月20日以前完成整改工作。
3、白云隧道zk46+
432、yk46+310處開(kāi)挖未達(dá)到光爆要求、局部欠挖，要求其調(diào)整鉆爆參數(shù)，控制周邊眼定位，欠挖部分要予以清除，目前此項(xiàng)工作已完成。
4、白云隧道zk46+477～
432、yk46+493～310段系統(tǒng)錨桿孔位、方向有偏差、個(gè)別有漏打現(xiàn)象，已要求其對(duì)錨桿進(jìn)行補(bǔ)打、數(shù)量不得少于設(shè)計(jì)數(shù)量，此項(xiàng)整改必須在8月20日前完成。
5、白云隧道zk46+477～
432、yk46+493～310段初支噴射砼平均厚度達(dá)不到設(shè)計(jì)值，要求補(bǔ)噴至設(shè)計(jì)厚度且表面平順，此項(xiàng)整改工作在8月2５日前完成
6、白云隧道yk46+522～454段二次襯砌因局部欠挖導(dǎo)致厚度不足，已令承包人對(duì)欠挖必須進(jìn)行清刷，并在以后的二襯施工中提前復(fù)測(cè)斷面，避免類(lèi)似的缺陷再次出現(xiàn)。此向整改工作已經(jīng)完成。
7、白云隧道ｙk49+080～k48+103段二襯施工縫環(huán)向滲水，處治方案為壁后注漿封堵，計(jì)劃９月25日前完成處治。
8、白云隧道內(nèi)ｙk49+360～k47+650段電纜溝槽表面顏色不一致，線形不順直，已令承包人在澆注砼時(shí)應(yīng)搗固密實(shí)，不得進(jìn)行表面涂補(bǔ)，氣泡深度>1cm者應(yīng)返工處理，此項(xiàng)整改要求在８月20日前完成。
９、評(píng)定資料評(píng)分過(guò)高，不客觀，要求承包人對(duì)照評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)如實(shí)填報(bào)，計(jì)劃在8月20日以前完成整改。
10、質(zhì)檢資料中的錯(cuò)漏時(shí)有發(fā)生，要求承包人對(duì)制件資料進(jìn)行修改，用表要準(zhǔn)確、時(shí)間地點(diǎn)數(shù)據(jù)要一致，計(jì)劃在8月20日以前完成整改。
11、計(jì)量資料中存在：1）、第3期中間計(jì)量表的格式不標(biāo)準(zhǔn)，多了專(zhuān)業(yè)組長(zhǎng)審核意見(jiàn)一欄，且為空白；2）、附件資料中簽字不全，要求原設(shè)計(jì)圖專(zhuān)業(yè)工程師簽字，收方資料等專(zhuān)業(yè)、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理兩人簽字；3）、稅金的中間計(jì)量表中未附相應(yīng)計(jì)算式；4）、材料墊付款要求單獨(dú)裝訂成冊(cè)，不能與中間計(jì)量表混裝；此部分內(nèi)容要求在8月30日以前全部完成修改；
12、工地試驗(yàn)室現(xiàn)有5人，其中2人無(wú)資質(zhì)；無(wú)人員變動(dòng)的申報(bào)及批復(fù)；
13、c25砼配合比、c20砼配合比在試配報(bào)告中，水泥和水寫(xiě)法有誤；
14、粗集料和細(xì)集料試驗(yàn)檢測(cè)中，取樣日期與試驗(yàn)報(bào)告日期應(yīng)不在同一時(shí)間內(nèi)，機(jī)制砂石粉含量在3.8~4.2之間，事實(shí)已不具備說(shuō)服力；
15、鋼筋檢測(cè)報(bào)告中記錄表格、報(bào)告附表、結(jié)論等多處出現(xiàn)錯(cuò)誤；
16、水泥檢測(cè)儀器填報(bào)不齊，有資料數(shù)據(jù)雷同，注意數(shù)據(jù)的真實(shí)性；
17、未建立原材料進(jìn)場(chǎng)臺(tái)帳，無(wú)外委試驗(yàn)臺(tái)帳；
18、不合格報(bào)告的處理，存在處理不閉合的情況；
19、試驗(yàn)臺(tái)帳沒(méi)有及時(shí)更新；
20、二襯砼抗?jié)B試驗(yàn)檢測(cè)頻率不能滿(mǎn)足規(guī)范要求；
21、所有室內(nèi)檢測(cè)，室內(nèi)儀器設(shè)備使用，均應(yīng)嚴(yán)格按照試驗(yàn)操作規(guī)程和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；
22、實(shí)驗(yàn)儀器的標(biāo)定合格在2007年9月10日到期，應(yīng)在此日期前重新作標(biāo)定；
23、標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱修理完善后，及時(shí)重新進(jìn)行標(biāo)定；
24、碎石、機(jī)制砂堆放地未設(shè)臵材料標(biāo)識(shí)牌；
25、機(jī)制砂應(yīng)嚴(yán)格控制石粉含量； 以上材試方面的內(nèi)容計(jì)劃在8月20日前全部整改完成，儀器標(biāo)定在9月10日以前完成。
26、監(jiān)控量測(cè)資料簽字不及時(shí)，不完善；
27、隧道內(nèi)通風(fēng)管道有局部破損，漏風(fēng)現(xiàn)象。
以上內(nèi)容要求在8月20日以前整改完成，通知監(jiān)理復(fù)查。b14：
1、k50+370～k50+690挖方邊坡凹凸不平，邊坡不順直且有危石未清除，坡比不符合設(shè)計(jì)要求。
2、k50+660～k50+687擋土墻勾逢不規(guī)范、臺(tái)背回填不符合規(guī)范要求，于7月6日已口頭通知施工單位返工，到現(xiàn)在仍未處理。
3、k51+908～k52+008擋土墻施工中片石混凝土施工不規(guī)范，片石加入超標(biāo)，未留連接石，混凝土未分層澆筑。
4、k50+690～k50+790段路基填筑中填料粒徑和層厚嚴(yán)重超標(biāo),路基橫坡縱坡均不符合規(guī)范要求;k50+690右側(cè)處錐坡較為松散,且粒徑超標(biāo)。
5、k53+750～k53+830路基填筑未設(shè)臺(tái)階;路基表面松散不密實(shí);k53+830右側(cè)處錐坡較為松散,且粒徑超標(biāo)。
6、k55+400～k55+772段路基橫坡縱坡均不符合規(guī)范要求。
7、桃子田中橋2#右幅橋臺(tái)內(nèi)違規(guī)堆放大量片石。
8、雙溪ⅰ橋0#橋臺(tái)臺(tái)內(nèi)回填有超粒徑填料，表面松散未碾壓密實(shí)
9、預(yù)制場(chǎng)空心板梁體剪力筋布臵不規(guī)范，其位臵、間距和長(zhǎng)度均不符合設(shè)計(jì)要求；梁體端頭存在漏漿情況，輪廓較差；梁體養(yǎng)護(hù)方法不正確；梁場(chǎng)水泥、砂和碎石堆放不規(guī)范。
10、駐地辦下發(fā)的11號(hào)工作指令，現(xiàn)在仍未采取處理措施。
11、承包人總工程師已近一個(gè)月不在工地。
12、計(jì)量資料方面：1）附件資料中簽字不全，要求原設(shè)計(jì)圖專(zhuān)業(yè)工程師簽字，收方資料等專(zhuān)業(yè)、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理兩人簽字；2）稅金的中間計(jì)量表中未附相應(yīng)計(jì)算式；3）材料墊付款中的銷(xiāo)貨清單應(yīng)補(bǔ)監(jiān)理簽字；4）擋墻預(yù)制塊只有計(jì)算單，應(yīng)補(bǔ)收方單；5）樁基還應(yīng)補(bǔ)柱狀圖；
13、沒(méi)有質(zhì)量管理手冊(cè)；
14、應(yīng)急預(yù)案的可操作性較差；
15、人員更換后應(yīng)急預(yù)案未作相應(yīng)的調(diào)整；
16、應(yīng)急預(yù)案中未留指定醫(yī)院的急診電話(huà)；
17、沒(méi)有進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案的演練； 18、6月25日，主持安全學(xué)習(xí)的負(fù)責(zé)人不在工地，但還主持了安全學(xué)習(xí)，安全學(xué)習(xí)的真實(shí)性令人懷疑，缺少7月份的安全學(xué)習(xí)記錄；
19、安全施工日志缺少8月份的記載；
20、安全教育培訓(xùn)，只在1月進(jìn)行過(guò)一次，對(duì)轉(zhuǎn)崗，新進(jìn)場(chǎng)工人進(jìn)行專(zhuān)業(yè)技能，安全培訓(xùn)欠缺。
21、路基填筑現(xiàn)場(chǎng)施工記錄不全。
22、配電線路架設(shè)、埋護(hù)混亂，配電箱未有防雨措施。
23、危險(xiǎn)路段未設(shè)安全警界線、警示標(biāo)志、防護(hù)措施。
24、鋼管架搭設(shè)的臨時(shí)施工路道不牢固穩(wěn)定。
25、雙溪ⅱ橋空心板梁架設(shè)后，未設(shè)臵安全網(wǎng)、防墜網(wǎng)等安全設(shè)施。
26、工地試驗(yàn)室現(xiàn)有4人，其中2人無(wú)資質(zhì)；
27、缺少錨具、鋼絞線、支座的試驗(yàn)臺(tái)帳。
28、砂漿的配合比m7.5、m5所附內(nèi)容錯(cuò)誤，砼配合比引用標(biāo)準(zhǔn)有誤。
29、由于海特軟件存在的缺陷，碎石壓碎值換算后指標(biāo)有誤，原始記錄與原報(bào)告數(shù)據(jù)不統(tǒng)一； 30、鋼筋報(bào)告附頁(yè)結(jié)論有誤；
31、細(xì)集料特別是機(jī)制砂，報(bào)告附頁(yè)沒(méi)有指標(biāo)、結(jié)論，混合砂中沒(méi)有注明混合砂的比例，沒(méi)有注明篩分量；
32、水泥試驗(yàn)中，數(shù)據(jù)雷同，不合理，注意數(shù)據(jù)的真實(shí)性；
33、砼試驗(yàn)報(bào)告中，原始記錄與報(bào)告不符；
34、不合格報(bào)告中簽字不完整，沒(méi)有閉合，兩份不同編號(hào)的試驗(yàn)報(bào)告數(shù)據(jù)完全一致；
35、月報(bào)匯總表所涉及的數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)量不符；
36、試驗(yàn)臺(tái)帳沒(méi)有及時(shí)更新；
37、試驗(yàn)報(bào)告中有插入的編號(hào)；
38、未建立原材料進(jìn)場(chǎng)臺(tái)帳，無(wú)外委試驗(yàn)臺(tái)帳；
39、儀器標(biāo)定有效期在2007年9月10日截止，在截止日期以前應(yīng)作重新標(biāo)定；
40、標(biāo)養(yǎng)室應(yīng)嚴(yán)格按相應(yīng)的控制指標(biāo)進(jìn)行養(yǎng)護(hù)；
41、整理后的試驗(yàn)資料，不能代簽字。
42、所有室內(nèi)檢測(cè)、儀器設(shè)備、維護(hù)使用記錄應(yīng)嚴(yán)格按照試驗(yàn)操作規(guī)程和相關(guān)規(guī)范進(jìn)行；
43、卷內(nèi)目錄整理不規(guī)范；
44、集料應(yīng)嚴(yán)格控制級(jí)配、含泥量等相關(guān)技術(shù)指標(biāo)；
45、所有原材料的堆碼必須標(biāo)識(shí)清楚、規(guī)范；
46、減水劑必須分成小包，稱(chēng)量準(zhǔn)確，不得和水泥、粉劑等混堆，并注重梁場(chǎng)整潔；
47、現(xiàn)場(chǎng)不得有與標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)不符的砼件、砂漿件；
48、施工地點(diǎn)應(yīng)有標(biāo)準(zhǔn)的稱(chēng)量?jī)x器；
以上所有問(wèn)題要求在8月25日前完成整改，通知監(jiān)理復(fù)查。b15標(biāo)：
1、k55+800處高填方填料粒徑超標(biāo)，松鋪厚度偏大，填方的縱、橫坡沒(méi)有調(diào)出來(lái)，平整度不符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求，填方邊坡不順直，分層填筑時(shí)，下一層未完全碾壓到位，就填筑上一層；
2、k５8+430～700挖方段，路床不平順，局部地段有積水，變更增設(shè)的盲溝至今還未施工。
3、橋涵、擋土墻背回填，填料粒徑偏大，層厚不符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求，施工中未進(jìn)行逐層壓實(shí)。
4、趙金i橋右幅橋墩樁基開(kāi)挖及左幅擋墻基礎(chǔ)開(kāi)挖產(chǎn)生的廢棄土石方?jīng)]有進(jìn)行綠化處治，要求9月15日前處治完畢。
5、趙金ii橋0#橋臺(tái)樁基施工，基坑壁有坍塌現(xiàn)象，支護(hù)措施還不到位，該橋臺(tái)工期嚴(yán)重滯后，已成為b15標(biāo)橋梁工程施工的控制點(diǎn)。
6、部分未完的涵洞工程還在使用已明令禁止的滾筒式攪拌機(jī)，已要求其進(jìn)行拆除。
7、k60+760～914段片石砼擋土墻，在施工中仍存在混凝土施工不規(guī)范，片石加入超標(biāo)，未留連接石，混凝土未分層澆筑等現(xiàn)象，且該段擋土墻施工進(jìn)度緩慢，已要求其加快施工進(jìn)度，嚴(yán)格控制施工質(zhì)量。
8、b15標(biāo)在評(píng)定資料及質(zhì)檢資料填報(bào)中，在資料的真實(shí)性，準(zhǔn)確性及及時(shí)性中存在較多問(wèn)題，經(jīng)總監(jiān)辦檢查已經(jīng)提出整改方案，8月底以前將全部整改到位。
9、計(jì)量資料方面：1）附件資料中簽字不全，要求原設(shè)計(jì)圖專(zhuān)業(yè)工程師簽字，收方資料等專(zhuān)業(yè)、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理兩人簽字；2）稅金的中間計(jì)量表中未附相應(yīng)計(jì)算式；3）土工格柵只有計(jì)算單，應(yīng)補(bǔ)收方單；4）樁基應(yīng)補(bǔ)柱狀圖；
10、缺少應(yīng)急預(yù)案的演練記錄。
11、對(duì)轉(zhuǎn)崗，新進(jìn)場(chǎng)工人沒(méi)有進(jìn)行專(zhuān)業(yè)技能及安全培訓(xùn)。
12、趙金ii橋已架設(shè)的空心板梁缺少防護(hù)網(wǎng)。
13、空心板預(yù)制場(chǎng)地現(xiàn)場(chǎng)文明施工較差，建筑垃圾隨意丟棄。
14、試驗(yàn)室現(xiàn)有4人，其中2人無(wú)資質(zhì)；
15、原材料進(jìn)場(chǎng)報(bào)檢單，進(jìn)場(chǎng)材料數(shù)量應(yīng)與試驗(yàn)報(bào)告數(shù)量相符；
16、巖石蕊樣（k56+850~982、k56+950~982）不合格承載力應(yīng)標(biāo)明具體樁號(hào)及檢測(cè)日期；
17、水泥檢測(cè)報(bào)告應(yīng)附28天質(zhì)保書(shū)；
18、動(dòng)力觸探應(yīng)標(biāo)明實(shí)際段落的樁號(hào)；
19、鋼筋檢測(cè)試驗(yàn)報(bào)告與質(zhì)保書(shū)不符，原始記錄與報(bào)告不符； 20、細(xì)集料混合砂的檢測(cè)中，應(yīng)注明摻配的比例；
21、不合格報(bào)告的處理、閉合情況；
22、簽字有涂改的現(xiàn)象；
23、原材料進(jìn)場(chǎng)臺(tái)帳的整理，外委試驗(yàn)臺(tái)帳的建立；
24、試驗(yàn)資料應(yīng)及時(shí)歸檔；
25、加強(qiáng)原材料品質(zhì)的控制；
26、各種標(biāo)識(shí)牌應(yīng)準(zhǔn)確、清晰；
27、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)文明施工，規(guī)范材料的堆碼；
b15標(biāo)的以上問(wèn)題要求在8月底以前全部整改完成，通知監(jiān)理復(fù)查。
我公司要求承包人針對(duì)以上外業(yè)和內(nèi)業(yè)檢查中存在的問(wèn)題，以及未發(fā)現(xiàn)的類(lèi)似問(wèn)題，進(jìn)行深入的自查和總結(jié)，采取必要的手段和措施進(jìn)行認(rèn)真整改落實(shí)，重慶市交通委員會(huì)質(zhì)監(jiān)總站將在8月下旬組織復(fù)查，希望各單位認(rèn)真布臵整改計(jì)劃，加大自查力度，確保此次布臵工作有效、全面地推動(dòng)工程質(zhì)量、安全、文明施工及內(nèi)業(yè)資料管理規(guī)范順利地進(jìn)行，從而達(dá)到企業(yè)內(nèi)部管理在此次迎檢中得到深化、鍛煉和提高。
二00七年八月十五日
.自查自糾檢查方案 自查自糾工作方案篇四
自查自糾檢查通報(bào)
為了落實(shí)區(qū)煤局<<關(guān)于開(kāi)展第三季度煤礦安全大檢查的通知>>，結(jié)合我礦實(shí)際。8月21日由安全礦長(zhǎng)黨軍盈帶隊(duì)對(duì)井上下進(jìn)行了全面自查，現(xiàn)將自查情況通報(bào)如下：
1、117運(yùn)順700m---710m、610m---620m頂板下沉。
2、117運(yùn)順擴(kuò)幫處有8根錨索未張拉。
3、202運(yùn)順出現(xiàn)構(gòu)造帶。
4、202運(yùn)順托梁未壓鐵絲網(wǎng)茬。
5、202回順網(wǎng)片綁扎不到位。
6、201壓風(fēng)自救裝置處頂板下沉。
7、維修車(chē)間排水口有雜物。
8、職工宿舍樓后水路不暢，有雜物。
安委會(huì)
2014年8月22日
.自查自糾檢查方案 自查自糾工作方案篇五
山西和順隆華北關(guān)煤業(yè)有限公司
自查自糾隱患整改方案
2014年11月23日我礦組織各業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行安全大檢查。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查，共發(fā)現(xiàn)我礦存在15條隱患。按礦領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)指示要求，特編制如下整改方案，按“五定”原則，落實(shí)整改工作。
一、工作目標(biāo)
認(rèn)真落實(shí)礦領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)處理決定，及時(shí)消除事故隱患，確保礦井安全生產(chǎn)及各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展。
二、組織機(jī)構(gòu)
為加強(qiáng)整改工作的落實(shí)及力度，改善安全生產(chǎn)條件，特成立以礦長(zhǎng)為組長(zhǎng)的整改領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)督促協(xié)調(diào)這次整改工作。
組 長(zhǎng)：祁振清（礦長(zhǎng)）
副組長(zhǎng)：朱玉水（總工程師）、于保明（安全副礦長(zhǎng)）、馮海維（機(jī)電副礦長(zhǎng)）王瑞英（礦長(zhǎng)助理）、韓玉林（生產(chǎn)副礦長(zhǎng)）成 員：孫金柱、李海軍、張志榮、馬志斌、趙海峰、張志榮、曾人喜、馬蘇良、周建清
三、整改依據(jù)
1、煤礦安全規(guī)程。
2、煤礦預(yù)防特別隱患十五條七十六項(xiàng)之規(guī)定。
3、和煤煤安字【2012】40號(hào)《關(guān)于全縣煤礦企業(yè)開(kāi)展嚴(yán)厲打擊非法違法生產(chǎn)建設(shè)、繼續(xù)引深煤礦安全集中專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)的通知》。
四、存在的問(wèn)題及整改方案
1、兩個(gè)順槽缺全斷面噴霧（每100米一道），防塵不徹底，長(zhǎng)期未灑水降塵。
整改措施：規(guī)范防塵管理 整改時(shí)間：11.23-11.25 責(zé) 任 人：王方安
2、運(yùn)輸順槽、軌道上山隔爆水袋缺水嚴(yán)重。整改措施：規(guī)范隔爆設(shè)施管理
整改時(shí)間：11.23-11.24 責(zé) 任 人：溫玉清
3、軌道上山2#風(fēng)橋穿線眼封堵。整改措施：及時(shí)封堵 整改時(shí)間：11.23-11.25 責(zé) 任 人：王瑞英
4、綜合防塵措施執(zhí)行不嚴(yán)，轉(zhuǎn)載點(diǎn)欠裝管路和噴霧，煤塵有堆積和飛揚(yáng)。
整改措施：規(guī)范防塵管理 整改時(shí)間：11.23-11.25 責(zé) 任 人：鐘子朋
5、臨時(shí)停工措施執(zhí)行不嚴(yán)，瓦斯探頭、牌板手冊(cè)懸掛填寫(xiě)不規(guī)范。整改措施：規(guī)范臨時(shí)停工措施 整改時(shí)間：11.23-11.26 責(zé) 任 人：王玉峰
6、水倉(cāng)管路法蘭處漏水嚴(yán)重。整改措施：及時(shí)維修管路 整改時(shí)間：11.23-11.25 責(zé) 任 人：楊花偉
7、軌道大巷拐彎處閥門(mén)漏水。整改措施：及時(shí)維修管路 整改時(shí)間：11.23-11.24 責(zé) 任 人：楊花偉 8、150101回風(fēng)順槽有一處積水嚴(yán)重。整改措施：及時(shí)清理積水 整改時(shí)間：當(dāng)班 責(zé) 任 人：王方安
9、防治水中長(zhǎng)期規(guī)劃無(wú)采區(qū)巷道防治水方案、措施和計(jì)劃，應(yīng)制定采區(qū)巷道防治水方案、措施和計(jì)劃。
整改措施：及時(shí)完善方案、措施 整改時(shí)間：11.23-11.26 責(zé) 任 人：王珍棟
10、軌道下山巷丁字口缺頂板離層儀。整改措施：及時(shí)補(bǔ)充頂板離層儀 整改時(shí)間：11.23-11.25 責(zé) 任 人：馬志斌
11、副井管路、電纜灰塵大，未灑水降塵。
整改措施：及時(shí)灑水降塵 整改時(shí)間：11.23-11.24 責(zé) 任 人：鐘子朋
12、中央變電所、水泵房通道柵欄門(mén)未安設(shè)。整改措施：及時(shí)安設(shè) 整改時(shí)間：11.23-11.25 責(zé) 任 人：趙志紅
13、回風(fēng)井風(fēng)門(mén)傳感器損壞需維修。整改措施：及時(shí)維修 整改時(shí)間：11.23-11.24 責(zé) 任 人：王兵虎
14、軌道上山第二部25絞車(chē)?yán)K卡、護(hù)繩不合格，缺少一個(gè)錨抓。整改措施：規(guī)范絞車(chē)?yán)K卡管理 整改時(shí)間：11.23-11.24 責(zé) 任 人：周建清
15、回風(fēng)順槽無(wú)極繩絞車(chē)處缺少一組消防器。整改措施：及時(shí)配備 整改時(shí)間：11.23-11.24 責(zé) 任 人：王方安
五、整改安全技術(shù)措施
1、整改領(lǐng)導(dǎo)小組必須對(duì)整改方案和措施進(jìn)行督促落實(shí)，必須做到整改措施，整改責(zé)任，整改資金，整改時(shí)限和應(yīng)急預(yù)案“五到位”，對(duì)拒不落實(shí)整改指令，消極整改的人員必須從嚴(yán)處理。
2、各隱患整改負(fù)責(zé)人為隱患整改項(xiàng)目的安全檢查負(fù)責(zé)人，對(duì)整改項(xiàng)目、整改工程質(zhì)量、整改按時(shí)完成、自查驗(yàn)收、全權(quán)負(fù)責(zé)。
3、隱患整改期間，安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)必須投入正常運(yùn)行。井下各地點(diǎn)的瓦斯傳感器必須按要求懸掛，對(duì)不符合要求的瓦斯傳感器必須及時(shí)進(jìn)行更換，要確保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)真實(shí)有效。地面安全監(jiān)控室必須執(zhí)行三班值班制度，并做好當(dāng)班的監(jiān)測(cè)監(jiān)控記錄，及時(shí)匯報(bào)處理出現(xiàn)的問(wèn)題。機(jī)電部門(mén)要做好監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)的日常維護(hù)工作，確保監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
4、加強(qiáng)礦井機(jī)電設(shè)備的安全管理及安全維護(hù)工作。機(jī)電部門(mén)關(guān)閉井下除排水之外的其它動(dòng)力電源，定期對(duì)水泵及其線路、開(kāi)關(guān)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)處理。
5、全礦各隱患整改項(xiàng)目完成后，各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須隨班長(zhǎng)一道進(jìn)行自查驗(yàn)收，合格后報(bào)礦安全檢查隱患排查整改領(lǐng)導(dǎo)組，礦安全隱患排查整改驗(yàn)收合格后，寫(xiě)出上報(bào)資料上報(bào)上級(jí)監(jiān)管部門(mén)申請(qǐng)驗(yàn)收。
6、其余未盡事項(xiàng)嚴(yán)格按照《煤礦安全規(guī)程》和《技術(shù)操作規(guī)程》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
附：《山西和順隆華北關(guān)煤業(yè)有限公司自查自糾隱患治理臺(tái)賬》
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