企業(yè)風險自查報告

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企業(yè)風險自查報告篇一

一年之際在于春。為保障復工復產安全順利推進，試驗院精準施策、多措并舉，全面推進安全復工復產。

2月28日上午，試驗院召開安全生產工作專題會議，專題通報某安全事故情況，學習兵器工業(yè)集團和?省國防科工辦對近期安全生產工作的相關要求，對近期安全生產和復工復產工作進行?安排部署。會議要求全院各單位深刻汲取事故教訓，及時傳達學習貫徹會議精神，全力做好復工復產和安全生產相關工作。

院長張曉宏對近期安全生產工作提出六點要求:?一要深刻吸取事故教訓，準確把握當前安全生產形勢。?二要全面開展隱患排查，保障復工復產安全。?三要及時組織復工培訓，提升員工安全意識。?四要加強涉危作業(yè)管理，強化作業(yè)現(xiàn)場安全管控。?五要開展安全生產座談，解決安全生產瓶頸。?六要持續(xù)推進“科技興安”工程，提高本質安全度。

隨后，試驗院組織召開2021年第一季度安委會擴大會議，傳達學習上級機關相關安全文件和會議精神，全面總結分析2020年安全生產工作，對下階段安全生產重點任務進行安排部署。安委會成員、中層領導干部和生產性班組長共67人參加會議。

院長張曉宏就做好安全生產工作提出六點要求：一要提高政治站位，層層壓實安全生產責任，把各項安全生產工作落到實處。二要強化現(xiàn)場隱患排查，保障復工作業(yè)安全，通過有針對性的復工安全培訓，全面提高員工安全意識和技能。三要突出重點工作，緊抓危險作業(yè)環(huán)節(jié)安全管控。四要研判當前安全形勢，加強槍彈和軍品運輸安全管理，把規(guī)定要求落到實處。五要持續(xù)強化疫情防控，堅決打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。六要嚴格落實安全生產責任追究制度，失職必追、高限處罰，把“零容忍”理念落實到具體行動中。

會議結束后，全院各單位立即組織對所屬轄區(qū)、部門作業(yè)重點部位和關鍵環(huán)節(jié)全面開展了復工前安全自查，對發(fā)現(xiàn)的隱患立即整改，確保措施不落實不生產、隱患不排除不生產、不安全不生產。28日下午，院領導班子全體成員按照分管業(yè)務分別帶隊開展復工安全檢查。重點對重大危險源、三級危險點、科研試驗現(xiàn)場、機械加工現(xiàn)場、人員密集場所等部位進行了安全檢查，對各部門安全檢查工作開展情況、隱患整改及安全防范措施落實情況等進行了抽查，針對發(fā)現(xiàn)的問題逐一落實了責任人和整改期限，切實做到合格一個，復工一個。

試驗院集中組織全院干部職工開展“復工安全第一課”。培訓重點學習復工復產安全注意事項、安全標準規(guī)范、安全操作規(guī)程以及安全生產

應知應會

近期，院領導班子成員將按照業(yè)務分工組織開展安全座談，深入了解基層一線在業(yè)務工作中存在的實際問題，與職工一起分析問題產生的原因、探討問題的解決方案。通過座談讓員工進一步掌握部門工作中重點部位及關鍵環(huán)節(jié)，幫助員工提高安全意識，掌握安全技能。

企業(yè)風險自查報告篇二

為進一步強化我市國有企業(yè)債務風險防范，規(guī)范企業(yè)舉債行為，提高資金使用效益，有效防范和化解債務風險，按照常態(tài)化、規(guī)范化管理要求，根據(jù)《企業(yè)國有資產法》等相關規(guī)定，參照《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》（國發(fā)〔2014〕43號）相關要求，制定本方案。

根據(jù)企業(yè)債務的性質及償還責任，企業(yè)債務主要包括以下三類：

（一）直接負債。企業(yè)向市內外金融機構或其他經濟組織的借款，負有償還義務的債務。

（二）間接負債。主要指企業(yè)發(fā)行的各種債券、向市財政及行政企事業(yè)單位的借款。

（三）或有負債。企業(yè)為市屬國有企業(yè)以外的單位包括行政事業(yè)單位、非國有企業(yè)等單位提供擔保，當債務人無法償還債務時，企業(yè)負有連帶償債責任的債務。

（一）編制年度融資計劃。各企業(yè)要根據(jù)市委市政府重點項目建設以及自身發(fā)展需要，認真編制舉債融資計劃，計算融資成本，做好風險評估，明確資金用途與方向；要全面反映企業(yè)上年年末債務余額、可用債務資金余額、當年舉債額度、債務支出用途、需償還的債務本息及償債資金來源等重要信息。

（二）規(guī)范融資舉借程序。有融資需求的企業(yè)都應制定融資方案，向市國資公司提交融資貸款書面申請，由市國資公司按程序做好審批工作。

（三）制止違規(guī)擔保事項。市屬國有企業(yè)對外擔保必須向市國資公司提出書面申請，明確擬擔保主體、擔保額度、擔保方式和擔保風險防控以及被擔保單位償債能力等信息，堅決制止違規(guī)擔保事項。

（四）制定融資償債計劃。各企業(yè)在編制舉債融資計劃的同時，要結合實際，制定詳細的償債計劃。償債計劃應包括貸款單位、貸款總額、貸款年限、貸款利率、償債時限、每次償還的本金和利息、償債資金來源、責任人等。各企業(yè)應建立融資臺賬，加強貸款合同管理，合理籌集資金，及時償付到期的債務。

為防范和控制企業(yè)債務風險，應建立健全債務風險管控機制，實行動態(tài)化管理，確保企業(yè)債務風險可控。

（一）加強債務資金使用管理。各企業(yè)要嚴格按照融資貸款的用途合理使用債務資金，不得挪作他用。要加強債務資金管理，及時、準確地掌握債務資金使用情況，嚴防債務項目資金被擠占挪用，嚴禁債務資金閑置，不斷降低成本，提高資金使用效益。

（二）建立債務統(tǒng)計報告制度。各企業(yè)要根據(jù)有關規(guī)定和要求按月報送本企業(yè)債務構成、償還、使用情況報表。各有關主管部門要按月匯總、分析企業(yè)債務情況，隨時掌握企業(yè)債務規(guī)模、債務結構、資金使用和風險狀況，為市委、市政府決策提供依據(jù)。

（一）嚴格控制企業(yè)融資成本。各企業(yè)和有關部門要加強融資成本的管控，實行融資機構利率比選制度，進一步降低融資成本，原則上企業(yè)融資綜合成本最高不得超過市政府研究決定的貸款利率最新上浮標準。

（二）鼓勵企業(yè)多種方式融資。引導和鼓勵企業(yè)充分利用資本市場和金融市場，打好“融資組合拳”，可采取發(fā)行債券、動產擔保融資、團體貸款、融資租賃、ppp等多種融資模式，切實改變目前主要依靠銀行貸款的融資方式，分散融資風險，降低融資成本，實現(xiàn)融資多元化。

（三）置換較高成本存量債務。要按項目類別、融資渠道、融資成本、還款計劃和方式等，逐項梳理分析已形成的成本較高債務。通過多種方式逐步置換，減輕企業(yè)利息負擔，優(yōu)化企業(yè)債務結構。

（一）建立債務風險預警機制。按照客觀、全面、科學的原則建立一套符合介休實際的債務風險預警系統(tǒng)，設立并測算債務率、新增債務率、償債率、逾期債務率等風險預警指標，全面反映企業(yè)整體償債能力、債務增長速度、當期償債壓力等，為市委、市政府決策及時提供依據(jù)。

（二）建立風險應急處置機制。當企業(yè)出現(xiàn)償債困難時，債務人要履行償債責任，及時報告?zhèn)鶆诊L險，啟動債務風險應急處置預案。通過控制項目規(guī)模、處置存量資產、動用償債準備金、債務重組等方式，多渠道籌集資金償還債務。

（三）建立債務考核問責機制。要把企業(yè)債務納入企業(yè)負責人薪酬考核以及經濟責任審計的重要內容，強化對企業(yè)債務的考核、審計和責任追究。要強化舉債責任意識，嚴格執(zhí)行舉債審批程序和資金使用規(guī)定，對脫離實際過度舉債、違法違規(guī)舉債或擔保、違規(guī)使用債務資金、風險防控不力、不按要求報告?zhèn)鶆涨闆r、提供虛假信息等行為，要依法依規(guī)嚴肅追究責任。

企業(yè)風險自查報告篇三

安全風險辨識分級管控工作方案

為提高公司辨識管控安全風險和防范事故能力，根據(jù)河北省道路運輸管理局關于《河北省“兩客一?！钡缆愤\輸企業(yè)安全風險辨識分級管控指南》的通知和《河北省道路運輸行業(yè)安全生產攻堅行動實施方案》要求，結合我公司行業(yè)實際，制定本方案。

一、總體要求

全面落實安全生產攻堅行動部署，以《安全生產法》等法律法規(guī)和行業(yè)安全標準規(guī)范為依據(jù)，在公司開展安全風險辨識分級管控機制和隱患排查體系建設，通過安全風險管控、隱患排查治理、安全生產標準化建設、安全專項整治，強化公司安全管理基礎工作，提升公司防范風險和事故的能力，有效預防和遏制各類事故特別是重特大事故的發(fā)生。

二、工作目標

通過攻堅行動，力爭年底前對所有崗位建立安全風險辨識管控體系；隱患排查治理達標率100%。

三、實施步驟

（一）動員部署（2016年12月23日前）。

1.成立組織領導機構。

公司攻堅行動領導小組，組長：張峰

經理

組員：耿建平王擁軍 陳英 范曉麗 谷志信

辦公室設在公司安全科，主任由耿建平擔任。

2.制定專項工作方案。根據(jù)市區(qū)統(tǒng)一部署，研究制定本企業(yè)安全風險辨識分級管控工作方案，確定工作內容、工作步驟和保障措施，認真落實市區(qū)局工作安排。

3.召開動員部署會議。召開由相關工段主要負責人參加的動員會議，對安全風險辨識分級管控工作進行全面部署。動員會議召開后，各工段要結合實際，組織有關人員研究制定本工段專項活動工作方案，方案要做到切實可行，同時召開全體員工參加的動員大會進行專項部署。

4.開展崗位摸底排查。要對工段崗位逐一進行一次摸底排查，摸清危險因素情況等，按照安全生產監(jiān)管分級登記建檔。

（二）集中攻堅（2016年12月22日至年底）。

公司對作業(yè)工段專項整治工作進行一次“回頭看”；要督促工段認真做好防范道路運輸安全專項整治工作。

1.全面開展安全風險辨識。公司要按照安全風險辨識分級管控指南，參照試點企業(yè)做法，結合本公司實際，逐一對工段、班組和崗位員工、設備設施、儀器儀表、工具器械、原料物品、作業(yè)場所等進行風險辨識，摸清本工段安全風險底數(shù)，逐一登記建檔，逐一進行標識。

2.制定安全作業(yè)管理制度。公司要依據(jù)安全風險辨識結果，對于容易引發(fā)事故、有較大危險的生產設備及作業(yè)崗位，按照設備使用要求、工藝技術要求、安全規(guī)程要求，制定科學、合理、安全的作業(yè)管理制度和防護措施，明確風險管控責任，規(guī)范崗位人員作業(yè)行為，有效管控風險和事故。

3.徹底排查治理安全隱患。公司要按照隱患排查治理制度、《道路運輸企業(yè)行業(yè)安全生產隱患排查標準》，對教育培訓、設備設施、員工作業(yè)、應急管理等各方面存在的安全隱患進行系統(tǒng)排查，按照一般和重大隱患進行分級建檔，逐項制定排查整改方案，明確整改措施、整改責任人和整改完成時限，建立并運行隱患排查治理體系，做到立查立改，徹查徹改。年底前，所有崗位，要全部納入隱患排查治理信息系統(tǒng)，與管理部門實現(xiàn)互聯(lián)互通。

4.繼續(xù)深入推進專項整治工作。公司要按照2016年專項治理實施方案等文件要求，對專項整治工作開展一次“回頭看”，認真開展工作，查漏補缺，徹底排查整治安全隱患。

5.建立長效機制。公司要將安全風險辨識分級管控與隱患排查治理工作抓好。

企業(yè)風險自查報告篇四

為全面推動國企深化改革、增強國企抗風險能力，鐵嶺市國資委不斷完善國有企業(yè)債務風險管控工作體系，跟蹤監(jiān)測重點債務風險指標，積極打好防范化解債務風險主動仗。

統(tǒng)籌調度排查。鐵嶺市國資委按照國務院國資委印發(fā)的《關于加強地方國有企業(yè)債務風險管控工作的指導意見》相關要求，按照管理權限、貸款類別，組織我市各級國資監(jiān)管機構對國有企業(yè)金融債務情況進行調查摸底，對存在的債務風險進行排查，做到早識別、早預警、早應對。

動態(tài)監(jiān)測管理。鐵嶺市國資委對市屬國有企業(yè)開展帶息負債情況月調度、季排查工作，實行重點企業(yè)債務風險動態(tài)管理。該項工作通過對債務水平、負債結構、盈利能力、現(xiàn)金保障、資產質量和隱性債務等指標綜合分析，對企業(yè)債務風險進行精準識別，對重點企業(yè)名單進行跟蹤調整。目前，確認3家市屬國有企業(yè)集團為重點調度企業(yè)。

積極應對風險。鐵嶺市國資委強化債權債務清理，對債務風險突出的企業(yè)實施負債規(guī)模和資產負債率雙約束；督促企業(yè)“一企一策”制定債務風險處置工作方案，落實企業(yè)主體責任；運用企業(yè)預算硬約束，防范和化解重大債務風險。

近年來，中央企業(yè)整體負債率穩(wěn)步下降，圓滿完成了國務院布置的“2020年較2016年下降2個百分點以上”目標任務。在這個目標完成的前提下，今年以來央企負債率始終穩(wěn)定在65%以下，債務結構始終保持在合理水平。2017年以來，沒有發(fā)生一起重大債務違約，債務風險總體可控在控。

關于地方國資委，這幾年我們一方面按照黨中央、國務院的要求，加大債務風險防范力度，一方面專門下發(fā)通知，組織專項工作，更好防范化解潛在風險。我前段時間到有關地方去調研督察，總的感覺是各地國資委對這項工作非常重視，在債務風險防控方面都做了大量工作，總體上控制在合理水平。

為貫徹黨中央關于防范化解重大金融風險的決策部署，堅決守住中央企業(yè)不發(fā)生重大風險的底線，帶頭維護經濟金融穩(wěn)定，下一步，國資委將重點從完善機制、管住重點、優(yōu)化手段三個方面開展工作。

第一，完善機制。國資委專門組建了中央企業(yè)風險管控工作小組，將建立完善中央企業(yè)風險早發(fā)現(xiàn)、早預警、早處置的長效管控機制，加強與人民銀行、證監(jiān)會等部門的聯(lián)防聯(lián)控，及時識別和發(fā)現(xiàn)風險企業(yè)，實施掛牌督導、穿透監(jiān)管和聯(lián)動管控，牢牢守住風險底線。

第二，管住重點。在鞏固降杠桿工作成果的基礎上，緊盯重點企業(yè)、重點業(yè)務、重點行業(yè)，進一步細化風險管控措施。對中央企業(yè)每一個行業(yè)、每一個企業(yè)有針對性地采取不同的措施，行業(yè)不同，企業(yè)不同，企業(yè)發(fā)展階段不同，都確定了合理的管控線，把這些重點企業(yè)要管好。

第三，優(yōu)化手段。推動中央企業(yè)加快信息化、數(shù)字化、智能化轉型，依托司庫管理體系建設。我們正在建立司庫管理體系，進一步加強資金管理和債務風險防控，強化債務風險穿透式監(jiān)測預警，全面提升企業(yè)抗風險能力。

同時，正像你剛才說的，關于地方國有企業(yè)的債務問題，國務院國資委還將進一步加強對地方國有企業(yè)債務風險防控工作的指導，在定期開展債務風險監(jiān)測，指導地方做好重點企業(yè)風險化解的基礎上，通過風險提示等方式，進一步壓實地方屬地監(jiān)管職責和地方國有企業(yè)主體責任，切實防范化解重大債務風險。

企業(yè)風險自查報告篇五

財務公司應提升風險管理意識，依據(jù)集團母公司生產情況，外圍經濟變化情況預測風險并對其進行評估。下面是小編為大家分享企業(yè)集團財務公司風險管控有哪些，歡迎大家閱讀瀏覽。

1.1資本風險

依據(jù)《企業(yè)集團財務公司管理辦法》要求母公司在申請前注冊資金不應低于8億元;單位營業(yè)收入總額每年不低于50億元人民幣，且凈資產率不低于30%。這項條款無形中降低了集團企業(yè)財務公司資本風險，一般如電力企業(yè)、化工企業(yè)等才有資格提出申請。但這些公司由于主營業(yè)務資金來源高，并不在意財務公司運轉能力。一些企業(yè)在注冊財務公司后，將其看作為專屬銀行，立即將注冊資金中大部分轉出用以生產，使財務公司資金匱乏，造成小規(guī)模資金風險。

這些財務公司只是對母公司起到財務管理業(yè)務，并沒有發(fā)揮融資顧問功效，在日常運作中并沒有較強盈利性質，沒有大規(guī)模資產;一旦集團母公司發(fā)生困難或是要發(fā)展建設時，財務公司要為其提供資金支持，只能貸款辦理，造成資本風險。

1.2流動性風險

流動性越強，遭受風險越低。而集團企業(yè)財務公司與普通財務公司不同一點體現(xiàn)在普通財務公司有多方面財務來源可以進行放貸與負債業(yè)務，且有銀監(jiān)會制定各項法案幫助確保其利益安全，保證正常運作。而企業(yè)集團財務公司只有集團母公司作為主要財務來源，在整個企業(yè)遇到資金困難時企業(yè)并不會優(yōu)先考慮財務公司運作情況，提高其流動性;相反還會要求財務公司向外界拆借幫助公司。從而造成財務公司進多出少，流動性較差，在整個經濟環(huán)境不景氣情況下，先于集團母公司面臨倒閉危機。

1.3 信用風險

信用風險直接提現(xiàn)在集團母公司信用方面對于財務公司帶來影響，如前所述一些企業(yè)周轉不靈，將自身資本風險轉為財務公司流動風險。這種情況具體表現(xiàn)為兩方面：1、企業(yè)有能力償還，但只為企業(yè)生產考慮，沒有將多余資金交給財務公司管理;2、企業(yè)周轉不濟無力償還財務公司貸款業(yè)務，從而導致信用風險。這都是由于集團母公司出現(xiàn)信用不足問題為財務集團帶來信用風險。

有些公司還會對財務公司決策進行強干預，由于財務公司主要經濟來源為集團母公司提供，集團母公司一些項目投資上，強行要求財務公司進行放款，并規(guī)定放款數(shù)額，這都會對財務公司風險管理起到干擾，使財務公司不能對投資項目進行明確審查，做出風險評估，導致投資項目出現(xiàn)問題時，財務公司不能立即采取有效防范手段。

1.4 市場風險

政府對市場進行宏觀調控時也會造成財務風險，具體表現(xiàn)為利率或匯率變化，財務公司內部不能暫時全額收回投資資金，造成成本上升和收益下降。財務公司在投資后也應時時關注市場動態(tài)，并留出一部分原計劃空余資金，在出現(xiàn)問題時及時調整不影響正常運作。

2.1 我國企業(yè)集團財務公司管理現(xiàn)狀

著時代變遷我國企業(yè)集團財務公司發(fā)展到現(xiàn)在有將近160余家，但是財務公司業(yè)務范圍仍然具有較強局限性。依據(jù)一份2008年對我國電力企業(yè)、鋼鐵制造業(yè)等5大企業(yè)財務公司業(yè)務統(tǒng)計表明，46家公司中最主要業(yè)務形式為存款貸款與結算，30%會從事?lián)Ｐ磐袠I(yè)務，10%從市信貸資產轉讓業(yè)務;而在這些業(yè)務中帶來經濟效益最高為結算業(yè)務高達14053億元，接下來是存貸款但也只是6300多億元。

接下來對其中15家企業(yè)作進一步調查，其中有6家沒有制定相應風險考評制度;有7家公司有集團母公司制定制度，在這其中有3家風險考評對薪資無影響，剩余4家有責任追究，剩下2家公司采取風險自評與集團考核相結合方式并且追究責任，并體現(xiàn)在薪資制度上。在集團母公司對于財務公司日常運作管理中，僅有3家公司有獨立決策權，依據(jù)集團母公司情況幫其規(guī)劃財務，集團母公司不采取日常干預;其余9家財務公司不擁有單獨決策權，在一些重大資金投入中需統(tǒng)一聽取董事會調配，剩余3家公司由集團母公司進行管理。

從以上數(shù)據(jù)所表現(xiàn)出來為財務公司作為法人身份其地位并無得到認同，對于集團內部財務決策權力較小，且業(yè)務來源單一，風險預測機制不夠。

2.2 我國企業(yè)集團財務公司風險管理不足

2.2.1集團母公司觀念落后

集團母公司對于財務公司權力限制，制約其發(fā)展，這種落后觀念直接提高財務公司運行風險，使財務公司不能很好發(fā)揮其職能，成為集團母公司附屬品。由于集團母公司在投資時主要考慮產品生產，并不具備專業(yè)投資眼光，在投資時也不能專業(yè)分析參考指標也測潛在風險，很容易投資一些不良資產，不但不會帶來利潤還會拖累財務公司資金平衡。

2.2.2 風險意識薄弱

很多集團都將風險評估重心放在了集團生產上，對于財務公司風險應對系統(tǒng)疏于管理。由于很多財務公司業(yè)務主要為結算、存貸款;企業(yè)并沒有為其設立單獨風險評估部門導致財務風險漏洞出現(xiàn)。

另外，由于企業(yè)內部分散部門較多，都缺乏統(tǒng)一風險管理機制，這些部門一般按照部門規(guī)定進行簡單評估預測，缺乏專業(yè)人士做指導，對于風險評估并不準確，而財務公司在做風險測評時就會因此遇到兩方面難題：(1)各部門風險信息比較分散，不容易收集齊全，影響整體評估;(2)各部門預測信息不準，預測標準比較陳舊與實際生產嚴重脫節(jié)，導致財務風險評估不夠精準，為投資帶來安全漏洞。

2.2.3 財務公司法人地位不明確

這點與第一點相似，由于集團母公司在管理方面采取集權式管理，使集團董事會掌握過多決策權，在決策規(guī)劃上，不能面面俱到，而且出現(xiàn)財務風險時很難追究其責任，只能由財務公司承擔后果。并且銀監(jiān)會規(guī)定財務公司有權對成員公司進行融資顧問，并不只是具備結算功效。財務公司應拓寬業(yè)務范圍，提高資金流動性降低風險。并且對于董事會下達不合理指示進行協(xié)商，在不傷害集團母公司效益情況下保障公司自身權益。

3.1 完善我國企業(yè)集團財務公司管理制度

可以依據(jù)銀監(jiān)會頒布《商業(yè)銀行操作風險管理指引》進行企業(yè)集團財務公司管理指引。如對于集團母公司董事會集權制度管理，可以規(guī)定由董事會與公司高級管理人員與風險小組評估成員一起商討相關決策。其中董事會享有監(jiān)督權，制定與本集團情況相符的總規(guī)劃綱領;財務公司高級管理人員則制定相關權限、制度報告，并與風險測評人員探討后將各業(yè)務面臨風險降到最低范圍，并且細化投資責任。

同時對于集團母公司隨意取用財務公司資金方面也要予以限制，并且擴大財務公司收入來源，其中集團母公司占65%的股份。保障財務公司資金運轉靈活性，并且加大業(yè)務范圍，不因過于依賴集團母公司，而失去公司內部主動管理權。

3.2 加強風險管理意識

財務公司應提升風險管理意識，依據(jù)集團母公司生產情況，外圍經濟變化情況預測風險并對其進行評估。

(1)建立企業(yè)風險信息庫。財務公司應和集團母公司相互合作，建立一個全新統(tǒng)一的企業(yè)信息管理庫，要求各部門都能將自身部門在財務方面風險進行分類與上報，和一些相關產品以往投資狀況，與所帶來產業(yè)效益或是成本虧損。

(2)建立公司內部風險信息庫。這是對企業(yè)風險信息庫的`完善，在全局把握后，再進行公司內部風險預判，細化不同業(yè)務帶來風險影響。

3.3 完善公司管理制度

公司可以通過完善自身管理制度來提高風險預判與抗擊能力。首先，企業(yè)應提升財務公司管理地位，設立監(jiān)管會嚴格審查董事會投資決策是否合理可行，如果與風險評估結果不樂觀，則予以駁回，不接受決策。其次，將風險事故與各部門獎金效益掛鉤，細化工作責任，嚴格監(jiān)督各部門工作權限與一些業(yè)務審查過程。通過責任細化與嚴格監(jiān)督，提升財務工作人員責任感，從而降低人為因素帶來的風險，保障業(yè)務安全。

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