非現場審計制度 審計實施方案

為了確定工作或事情順利開展，常常需要預先制定方案，方案是為某一行動所制定的具體行動實施辦法細則、步驟和安排等。方案的制定需要考慮各種因素，包括資源的利用、時間的安排以及風險的評估等，以確保問題能夠得到有效解決。下面是小編為大家收集的方案策劃書范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

非現場審計制度 審計實施方案篇一

根據《中華人民共和國審計法》第二十七條規(guī)定和我局20xx年度審計項目計劃，結合調查了解的情況，現制定市本級20xx年度戰(zhàn)略性新興產業(yè)專項資金審計調查實施方案。

圍繞市政府加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的發(fā)展重點和主要目標，以資金為主線，以享受戰(zhàn)略性新興產業(yè)專項資金的企業(yè)為基點，摸清越城區(qū)和市直各開發(fā)區(qū)（新區(qū)、新城）貫徹落實市政府加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)決定所采取的措施和取得的效果，揭示戰(zhàn)略性新興產業(yè)財政專項資金分配、管理和使用過程中存在的問題，從政策、制度、體制等方面分析產生問題的原因，提出加強資金管理和完善政策制度的意見與建議，加快培育和發(fā)展我市戰(zhàn)略性新興產業(yè)，提高財政資金管理水平和使用績效，充分發(fā)揮審計服務發(fā)展、服務社會的作用。

此次專項審計調查的范圍是20xx年度市本級戰(zhàn)略性新興產業(yè)專項資金的分配、管理和使用情況。審計調查對象主要涉及經信委、財政、越城區(qū)及市直各開發(fā)區(qū)（新區(qū)、新城）等政府職能部門，以及市本級戰(zhàn)略性新興產業(yè)專項資金涉及的重點單位、重點企業(yè)和重點工程項目。

此次審計調查將重點關注政策措施的落實執(zhí)行、資金撥付和管理使用情況，評價專項資金使用的真實性、合理性、效率性，揭露和查處截留挪用、虛報冒領、損失浪費和侵害企業(yè)利益等違法違規(guī)問題，促進我市戰(zhàn)略性新興產業(yè)專項資金使用目標的實現。

（一）戰(zhàn)略性新興產業(yè)工作開展情況。

1.戰(zhàn)略性新興產業(yè)工作的進展情況。依據《關于加快紹興市戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展的若干政策意見》（紹市委發(fā)〔20xx〕13號）文件精神，調查了解各政府部門貫徹落實相關政策情況，制訂的配套措施是否與省市文件精神相符。

2.戰(zhàn)略性新興產業(yè)專項資金投入與支出的總體情況。通過查閱財務賬本資料，重點調查市財政20xx年財政預算安排的市級級戰(zhàn)略性新興產業(yè)專項資金的總量、越城區(qū)及市直各開發(fā)區(qū)（新區(qū)、新城）切塊資金支出去向及成效。調查了解越城區(qū)及市直各開發(fā)區(qū)（新區(qū)、新城）多渠道籌措戰(zhàn)略性新興產業(yè)配套資金的情況。

（二）戰(zhàn)略性新興產業(yè)專項資金分配、管理情況。

（2）檢查專項資金分配數據是否真實準確，是否按標準進行補助；

（4）檢查專項資金申報管理是否規(guī)范，企業(yè)申報材料是否齊全，管理部門審核是否嚴格，程序是否合規(guī)，是否組織專家對項目實施評審及公示，專項資金分配方案是否經集體討論決策，是否建立專項資金績效評價制度，有無審核把關不嚴，造成虛報冒領等問題。

2.市本級財政撥付專項資金的情況。重點檢查有無專項資金預算安排不科學合理、撥付不及時等問題；擠占專項資金等問題；有無因截留資金和投入不足等原因，造成已列入規(guī)劃或批準的項目難以啟動或未按期完工，以及未正常運營等問題。

3.創(chuàng)業(yè)投資引導基金投資管理情況。檢查市本級創(chuàng)業(yè)投資引導基金到位情況，重點檢查切塊到越城區(qū)和市直開發(fā)區(qū)（新區(qū)、新城）的創(chuàng)業(yè)投資引導基金投資管理情況，是否成產了戰(zhàn)略性新興產業(yè)投資公司，對外投資是否符合政策要求。

（三）戰(zhàn)略性新興產業(yè)專項資金使用及績效情況。

1.審計調查享受專項資金補貼的項目承擔企業(yè)使用專項資金情況。重點關注項目的真實性，調查企業(yè)單位有無弄虛作假，多頭申報或擅自改變項目的主要建設內容和標準，虛報冒領，騙（套）取專項資金的問題。

2.調查專項資金的使用是否?？顚Ｓ?，有無擠占挪用、貪污私分等問題。

3.調查專項資金使用績效。項目執(zhí)行能否達到預期效果，有無因可行性研究不夠、決策不當、管理不力等原因造成損失浪費的問題。

1．準備階段：20xx年3月30日至20xx年4月6日。

組成審計組，調查了解被審計項目基本情況，確定審計目標和審計內容與重點，編制審計實施方案,擬寫審計通知書。

2.實施階段：20xx年4月4日至4月30日。

根據審計實施方案確定的審計內容和重點開展審計調查工作，要求根據各自的分工，認真做好審計事項的取證和審計證據的簽證工作，按照審計實施方案確定的審計內容編制好審計工作底稿。

3．終結階段：20xx年5月8日至5月20日。

由審計組長歸集審定審計工作底稿,并根據需要做好有關審計工作底稿的補證工作；并撰寫審計報告（征求意見稿），征求被審計單位對審計報告（征求意見稿）的書面意見。按規(guī)定履行復核程序，向市審計局提交審計報告等審計結果文書的代擬稿。

本次審計調查由朱國偉、高江強、朱佳3位同志組成，審計調查組長由高江強擔任，全面負責對審計項目的組織、安排和協(xié)調工作，負責撰寫審計報告，并負責審計項目材料的歸檔工作。

朱國偉同志主要負責調查戰(zhàn)略性新興產業(yè)工作開展情況。

高江強同志主要負責調查戰(zhàn)略性新興產業(yè)專項資金分配、管理情況。

(三)朱佳同志主要負責調查戰(zhàn)略性新興產業(yè)專項資金使用及績效情況。

審計組在實施審計過程中，可采取財務審計與績效分析相結合的方式，并在此基礎上全面實施計算機審計。如果發(fā)現審計實施方案中有不適應實際需要的內容時，可以根據具體情況按照規(guī)定的審批手續(xù)及時進行修改和補充。

非現場審計制度 審計實施方案篇二

審計實施方案是審計項目實施的指南和靈魂，是完成審計計劃、落實工作方案、指導實施過程、控制審計質量、實現審計成果的“作戰(zhàn)計劃”。自《中華人民共和國國家審計準則》（20xx年審計署第8號令，以下簡稱“準則”）20xx年1月1日正式施行，迄今已逾一年。與原有的質量控制規(guī)范相比，準則對審計實施方案編制和調整的規(guī)定是最引人注目的內容變動之一，從總體來看，這些規(guī)定適應審計工作的現實需求，各級審計機關普遍認可和接受這些規(guī)定是指導審計實施方案編制、調整、執(zhí)行的至關重要的依據。但也不可否認，在具體操作的微觀層面審計實施方案編制質量不高、對實際執(zhí)行指導性不足等問題仍未得到徹底解決，且受到審計組內部人員素質、質量管理、控制水平等影響，編制不及時、內容針對性不強等問題又逐漸顯現。審計實施方案編制和執(zhí)行水平已經成為制約審計現場管理乃至審計項目整體質量提高的重要因素，需要予以進一步關注和研究。

（一）編制時間滯后。隨著新舊準則更替，審前調查和審計實施的界限不復存在，審計實施方案不再強調要求審計業(yè)務會議審議，一般只要經審計組組長審定就可以，雖然有及時報審計機關業(yè)務部門備案的要求，但對很大一部分項目而言審計組與其所在業(yè)務處室重合，且審定和備案的具體時間要求并未確定，審計實施方案的編制在一定意義上成為審計組的內部事項。不少項目編制審計實施方案明顯滯后于進度安排，有些項目審計實施時間過半實施方案還未成型，個別項目甚至直至審計報告提交審理前才匆匆倒擬實施方案，使得審理工作受到阻滯和影響。

（二）編制過程隨意性大。審計實施方案的編制建立在對被審計對象及其相關情況的調查了解基礎之上，準則對調查了解的操作對象、執(zhí)行方法及其范圍程度，就此作出職業(yè)判斷的依據、標準、重點，審計應對措施的確定作出了極其詳盡的規(guī)定，但是在實踐中，很多審計組并未按照這些規(guī)范從審計工作方案提出的審計目標出發(fā)，對調查了解過程進行完整、精確、明細的分工，審計人員對調查了解的目標、重點和執(zhí)行要求不清楚，工作的重復、遺漏和大量的“無用功”不同程度地存在， 表現出一定的盲目性和無序性。

（三）編制內容針對性不強。盡管自20xx年以來，審計機關在提升審計實施方案編制和執(zhí)行水平上做了很多探索和總結，把調查了解被審計單位及其相關情況，評估被審計單位存在重要問題的可能性，確定審計應對措施，編制審計實施方案，并且做到審計分工和時限細化到人等做法在某些審計機關已經得到公認和較為普遍的執(zhí)行。但是，從更廣泛的領域來看，審計實施方案的目標和內容與審計項目對應性不強、審計重點不突出、重要審計事項的方法步驟不具體、審計分工責任不明晰等實質性問題仍未得到徹底解決，且其存在程度與范圍在審計機關之間極不平衡，個別審計項目的實施方案還在照搬工作方案，審計重點流于行業(yè)審計通用審查內容而無法突出項目本身特點，這些都使得實施方案內容失于籠統(tǒng)模糊，欠缺針對性和操作性。

（四）對審計實施的指導性不足。在審計實施方案的執(zhí)行過程中，偏離和執(zhí)行不到位現象不容忽視。部分審計組未能把審計實施方案作為統(tǒng)一明確的執(zhí)行目標和行動綱領進行強調，甚至把實施方案擱置或形式化，以行政指令代替實施方案，使得各個小組主要依靠自身的習慣實施審計，一些項目中盡管發(fā)現了頗具價值的問題，但是由于缺乏系統(tǒng)的計劃指導，各小組之間不能形成默契的協(xié)調和溝通，難以就其在項目中的問題形成整體情況和規(guī)?；男畔Ⅻc，或者對相同問題執(zhí)行的探查范圍、審查深度、輸出口徑各不相同，影響最終匯總形成審計結論。在現今審計項目對協(xié)作和聯(lián)動需求日益強調的背景下這一問題也越加凸顯。

由于上述問題的存在，審計組內部對“審哪些內容”、“怎么審”、“審到何種程度”、“輸出什么樣的成果”等關鍵性問題缺乏完整明確的共識，項目組織和執(zhí)行呈現出一定程度的無序和渙散，忙閑不均、控制缺位比較普遍，導致資源浪費，審計成果分散，集約效果差，直接削弱了審計實施方案的指揮引領作用，并進而損及審計項目執(zhí)行的秩序、效率和效果，甚至影響審理工作的正常開展。導致上述問題出現的因素是多方面的，既有審計組內部對審計規(guī)范的認識和管理水平，也有外部質量控制過程演變和考核機制等制度環(huán)境。

（一）控制節(jié)點的適度前移使得審計組對審計實施方案的質量控制責任凸顯?！秾徲嫏C關審計方案準則》（20xx年審計署第2號令）第一次以部門規(guī)章的形式定義“審計實施方案”并就其編制的基礎、內容、程序和調整、執(zhí)行、歸檔等做出規(guī)定，《審計機關審計項目質量控制辦法（試行）》（20xx年審計署第6號令）進一步鞏固和強化了審計實施方案對于辦理審計項目的綱領性作用。20xx年開始實行的準則對審計實施方案的重視程度有增無減，在審計實施一章的第一節(jié)就對審計實施方案作出專門而詳細的規(guī)定，同時，從順應審計實踐進一步改進審計質量分級控制的要求，對審計實施方案的審定和調整程序提出要求：除了重要審計項目的審計實施方案應當報經審計機關負責人審定，其他項目的審計實施方案由審計組組長審定，并及時報審計機關業(yè)務部門備案；除了對審計目標、審計組組長、審計重點、現場審計結束時間四大事項外，其他調整事項由審計組自行實施。前已述及，以前需要經審計機關業(yè)務會議審議、經主管領導審批的實施方案，現在基本上已經成為審計組可以自行決定內容的事項，且由于審計組現場實際負責人均是業(yè)務處室的負責人，并且其中的 “重要審計項目”尚沒有明確定義，審計項目通常比照一般項目執(zhí)行，因此，審計實施方案的編制、調整由審計組所在處室主導，且其編制、執(zhí)行、調整過程中的質量控制責任也落在了審計組。有些審計機關的審理部門盡管在項目執(zhí)行中也會提醒審計組及時編寫實施方案，但是這也只能是指引性的建議，從規(guī)范設定的控制節(jié)點上講，只有到審計項目提交審理時，審理部門才能取得審計實施方案。

（二）審計組對審計質量的系統(tǒng)管理和控制水平尚不能完全適應現實需求。一方面，審計組對審計質量管理的認識還不夠到位。在前準則時期審計質量控制的實質性工作大多是由法規(guī)部門承擔，審計組、業(yè)務處習慣于根據法規(guī)部門提出的要求和檢查內容來逐項安排控制事項，體現為一種“被動”式控制責任，準則的施行使得審計組需要承擔更加積極的質量管理責任，且賦予審計組更大的空間，而大多審計組還未建立與這一要求相適應的質量管理意識。另一方面，審計組對審計實施的組織管理活動還不夠系統(tǒng)規(guī)范。由于當前審計現場管理水平不高，目標分散、組織失序、溝通不暢等問題普遍存在，審計組習慣于“見招拆招”，未雨綢繆、全盤掌控的系統(tǒng)控制思路和精細化管理模式尚未建立。

（三）現有考核機制的不完善不健全在客觀上加重了審計實施方案的形式化風險。審計質量是規(guī)范執(zhí)行質量和成果實現質量的統(tǒng)一，但是由于后者實現的難度更大，且無法后補，審計機關現行行政考核機制更多地突出審計要情、案件移送、專題報告等審計成果的取得，因此長期以來審計項目形成了“重成果、輕管理”的問題導向模式，審計組織從開始就要集中精銳優(yōu)先突擊重大違法違規(guī)問題和查找違法犯罪案件線索，因此就不可能在調查了解被審計單位總體情況和編制審計實施方案上投注足夠的時間和精力。

審計項目的執(zhí)行過程實質上也正是審計實施方案的貫徹和落實過程，因此，改進實施方案編制的質量并緊緊圍繞其提出的目標、內容、步驟、方法展開審計，對于保證和提升審計質量來說具有至關重要的作用。

（一）在認識層面，著力樹立審計實施方案作為一項重大資源的定位。如果將編制、調整審計實施方案形式化、模版化，那么勢必會把實施方案作為一項工作負擔，僅僅停留在應付檢查的層面。但事實上，它不僅不是負擔，反而是可以開發(fā)利用的重要審計資源。對于團隊管理來說，統(tǒng)一任務目標、確定合理路徑、明晰人員分工是十分必要且可以有效提升工作效率和效果的。因此，可以采取組織審計組管理評析、典型案例交流座談、重要項目審計講評等有效手段引導審計組、業(yè)務處進一步端正和提升對審計實施方案作用的理解和認識，明確高質量的實施方案與人員、技術、政策法規(guī)等并列作為重大審計資源的定位和要求，逐步提升審計項目執(zhí)行的計劃性。

（二）在執(zhí)行層面，著力突出系統(tǒng)論思維方式對實施過程的指導。積極創(chuàng)新和探索審計組織管理思維和方式，切實從統(tǒng)籌管理和有序實施出發(fā)處理好計劃與實施、分工和協(xié)作的關系，一方面通過充分細致的調查了解和信息整合工作增強審計實施方案的科學性和可操作性，保證現場審計的高效有序，另一方面要時刻關注在實施中發(fā)現的新情況、新問題，及時調整和優(yōu)化方案；一方面要合理分工，劃定各小組工作內容和范圍，明確目標責任，另一方面要搞好綜合協(xié)調和進度管理，跟蹤檢查各小組的工作進展，評估其工作質量，并根據已經發(fā)現的線索題材及時改進實施方案，指導各小組統(tǒng)一取證內容和操作標準，避免各自為戰(zhàn)影響從整體分析歸納和提煉審計成果。

（三）在規(guī)范層面，著力研究進一步細化準則相關規(guī)定的必要和實現途徑?？梢宰陨隙旅鞔_界定準則第七十九條“重要審計項目”的范圍，并研究出臺或授權下級審計機關自行制定相關配套和補充性規(guī)范指南，構建和完善審計實施方案編制、執(zhí)行、調整的過程監(jiān)控機制。審計署不僅要重視審計成果實現質量的考評，而且要強化和完善審計規(guī)范執(zhí)行質量的檢查、通報和考核，進一步增強全體審計人員樹立“依法、規(guī)范、程序、嚴謹、細致、責任”的審計質量意識。

非現場審計制度 審計實施方案篇三

按照黨的十八大會議精神和中央政治局關于“八項規(guī)定”要求，堅持“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質量、防范風險”的經濟責任審計原則，充分發(fā)揮審計在監(jiān)督、考核、管理和任用領導干部，促進其正確履行職責，加強廉政建設和懲治腐敗等方面的重要作用。

進一步貫徹黨的十八大提出的完善權力制約和監(jiān)督機制的要求，以增強黨的執(zhí)政能力，加強對權力的制約和監(jiān)督，正確評價領導干部履行經濟責任的情況，促進各級領導干部依法行政，樹立科學的發(fā)展觀和正確的政績觀，加強干部隊伍建設和廉政建設為目標。重點關注領導干部在落實科學發(fā)展觀，推動全縣經濟社會科學發(fā)展，遵守有關經濟法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行黨和國家有關經濟工作的方針政策和決策部署，制定和執(zhí)行重大經濟決策以及與領導干部履行經濟責任有關的管理決策等活動情況。當前特別要關注領導干部落實中央“八項規(guī)定”，貫徹落實國務院《若干意見》，在贛南蘇區(qū)振興發(fā)展工作中廉潔從政的情況。

根據縣委組織部的委托，積極穩(wěn)妥地搞好領導干部經濟責任審計。審計方式為領導干部任中審計和離任審計。如果離任審計數量較多，則不安排任中審計，如果離任審計數量較少，則按照組織部要求，有計劃地安排部分領導干部任中審計。

審計內容：一是以財政預算執(zhí)行和財務收支審計為主要途徑，重點關注領導干部所在部門、單位的內部控制制度是否完善;二是上級各項方針政策是否認真貫徹執(zhí)行，特別是貫徹落實蘇區(qū)振興發(fā)展有關政策是否堅決、有力;三是部門、單位內部是否堅持科學民主決策;四是領導干部對本部門、本單位各項財政性資金支出是否真實合法、支出結構是否合理、專項資金是否合法合規(guī)并有效利用。五是“三公”經費的支出是否得到有效地控制等。揭示領導干部所在單位財政財務收支中不真實、不合法、資金使用效益差、違反領導干部廉政規(guī)定和其他違法違紀的問題。著重從制度層面發(fā)現問題、提出建議、規(guī)范管理，不斷提高財政資金管理水平和使用效益，推進公共財政體制的建立和完善。

(一)認真做好審前的調查工作。了解被審計的領導干部單位的基本情況和被審計的領導干部履行經濟職責有關的情況，聽取紀檢、組織、監(jiān)察、人事等有關部門的意見，收集相關資料。

(二)制定切實可行的審計方案。在審計調查的基礎上，明確審計目標、審計范圍、審計重點、審計要求、審計組織、審計方式、延伸審計單位、其他審計事項等，制定切實可行的審計方案。

(三)組成精干的審計組。挑選業(yè)務精通、有責任心、事業(yè)感，敢于碰硬，敢于堅持原則的審計人員任審計組長，實行審計組長負責制，認真負責地完成自己所擔負的領導干部經濟責任審計任務。

(四)認真履行審計程序。嚴格按照《中華人民共和國審計法》及相關法律法規(guī)規(guī)定的程序進行經濟責任審計。堅持公平、公正、實事求是的原則，做好審計進點前的公示，變閉門審計為開門審計，實行“一談二會三制”：即背靠背，個別談話、進點時召開座談會和要情分析會、審計項目三級復核制度，認真負責地出具審計結果

報告

(五)提高審計評價質量。審計評價應堅持明確具體和實事求是的原則，以領導干部主要經濟指標完成情況、黨和國家有關經濟政策和決策部署落實情況、重大經濟活動決策和執(zhí)行情況、經濟事務管理情況、個人廉潔自律等情況為重點，嚴格區(qū)分現任和歷史責任、直接責任與間接責任、主觀責任、工作失誤與瀆職及貪贓枉法的界限，客觀、真實、準確地評價領導干部的任期經濟責任。

(六)充分發(fā)揮全縣領導干部經濟責任審計聯(lián)席會議的作用。充分利用紀檢、組織、監(jiān)察、人事等部門信息資源，經常向聯(lián)席會議匯報情況，征求意見，取得相關部門的理解、關心和支持，及時通報領導干部任期經濟責任審計的情況，與有關部門一起研究和解決領導干部經濟責任審計工作中出現的問題，為經濟責任審計的順利進行和妥善處理各種問題打好基礎。

非現場審計制度 審計實施方案篇四

(2)工程結算審核的資料及要求

k、隱藏工程驗收記錄:提供有效及簽章完善的隱藏工程驗收記錄;

建設單位、施工單位及編制單位簽章確認,并附拷貝盤;

員簽字及單位簽章認可;

o、其他與結算有關的資料;凡上述未提及到,有關工程結算的其他資料;

(3)審核工程結算,編制工程結算報告,履行工程結算的報審

咨詢人在監(jiān)理單位確定工程完滿竣工,工程交付委托方后,對工程承

報審。

主要工作內容如下;

a、收集結算資料

工程預算評審報告;招標文件;投標文件、中標通知書;施工合同;圖紙

程量計算書材料設備單價呈批審核單;其他與結算有關的資料;

b、進行竣工結算審核,完成結算審核報告

d、與相關各方交換意見

針對分歧交換意見,達成一致后,發(fā)、承包人和審核單位三方簽字確

e、出具審核報告征求意見稿,征求委托方等各方意見后定稿

f、出具工程竣工結算審核報告

g、協(xié)助委托方履行工程結算的報審

(一)質量控制措施:

1、嚴格執(zhí)行相關規(guī)章和準則及本單位成果文件質量控制制度。

作

方案

計劃

3、完全響應招標文件的招標范圍、要求及管理辦法,接受相關考評辦法,嚴格執(zhí)行相關工作程序及成果文件的要求,在約定時間完成建設工程審計工作,配合委托方做好有關工作,認真履行職責。

任何人透漏,否則造成的經濟損失,將按照國家有關法律規(guī)定承擔責任。5、在審計過程中,遵循獨立、客觀、公正、誠實信用的原則,不損害社會公共利益和他人合法權益,不謀取規(guī)定報酬之外的不正當利益。

6、建立項目檔案管理制度,并嚴格遵守執(zhí)行。

(二)技術保證承諾:

同類型的委托業(yè)務。

2、我公司辦公設施齊全,為圓滿完成造價業(yè)務提供了強有力的保證。

進行強化培訓,以保證高質量的完成各項審計業(yè)務。

(三)工作進度

計劃

嚴格按合同要求時間保質保量按期完成。

(四)保密承諾

我們承諾:一旦安排我們實施項目,不論在什么情況下,我們會遵從管理

部門的一切囑咐,對每個項目的完善工作盡守職責。

(五)一旦我公司有幸中標,堅決服從主管部門的管理。

非現場審計制度 審計實施方案篇五

(一)、6月22日至6月25日，由公司總經理組織分管安全和生產經理，質安科、設備科、市場部等相關人員共同對全公司范圍內各級安全生產責任制、在建工程個數集中進行了梳理和匯總，并就我公司的《安全生產大檢查活動方案》進行了說明和布置。通過大家討論和分析我公司當前的安全生產形勢，就工程施工安全管理中在以下方面應加強公司的監(jiān)管和相應的檢查工作。

1.要嚴格審核工程中分包隊伍、勞務作業(yè)隊的從業(yè)資格和安全資質證;要能符合工程的施工管理要求。

2.要審核分包隊伍、勞務作業(yè)隊的項目管理架構，要求他們按建質[20xx]91號文規(guī)定配置專職安全員及相關的管理人員。

3.對在建工程項目部、分包隊伍要將工程的安全管理制度、安全管理目標、安全生產概況和要點向所有施工人員在進場前進行交底，并要時時監(jiān)控他們對安全責任制以及有關規(guī)章制度的執(zhí)行情況，要強化過程管理，預防各類傷亡事故的發(fā)生。

4.根據國家、省、市建筑工程安全生產動態(tài)管理辦法規(guī)定，要督促好公司帶班主要負責人，項目主要人員，專職安全員，真正履行好崗位安全生產責任，要確保領導帶班制度能真正落到實處。

5.要求各項目部、分包隊伍要根據不同時期安全生產的重點，提供好有關安全生產的動態(tài)、宣傳和學習資料，公司各職能科室要積極配合他們開展好安全生產工作。

6.公司職能科室要指導、協(xié)助好項目部、分包單位健全施工人員安全教育管理制度，督促他們對職工進行安全教育培訓，提高職工的安全防范意識和安全生產技能。

7.各職能科室要指導、協(xié)助項目部，分包隊伍按規(guī)定做好安全管理資料的收集管理工作，對安全資料要時常分階段下工地進行檢查和指導。

分包隊伍主要負責人進行見面約談，并限期處理。

9.公司也要根據有關應急管理的要求，協(xié)助、督促項目部、分包單位建立工程應急管理體系和應急救援預案的編制，并督促他們進行應急預案演練。

10.公司各職能部門要根據建筑工程安全生產措施費管理辦法及我公司與建單位簽訂的總包合同要求，去控制好項目部對安全生產設施費的使用，要做到按進度專款專用，并要為所有施工人員辦理好工傷保險。

11.各項目部、專業(yè)承包隊和勞務分包隊應嚴格遵守有關勞動保護法，采取一切合理的措施，防止其勞務人員發(fā)生任何違法和妨礙治安的行為，并還要求他們加強勞動衛(wèi)生健康保護，嚴格用工制度，并按國家、省、市有關要求，對工人工資實行實名制，并按期發(fā)放。

12.對特種起重機械和特種作業(yè)人員，應符合《建筑施工特種作業(yè)人員管理規(guī)定》(建質[20xx]75號)、《建筑起重機械備案登記辦法》(建質[20xx]76號)、《建筑起重接卸安全監(jiān)督管理規(guī)定》xxx166號和《建筑施工起重機械安全管理制度》、《建筑施工現場機械設備維修保養(yǎng)制度》、《建筑施工起重機械安全資料管理表》等文件和制度的規(guī)定，要求項目部必須用有關資質的專業(yè)單位并于我公司簽訂租賃、搭、升、拆專業(yè)分包合同及安全協(xié)議，向我公司提交有效復印件備案并按規(guī)定向市安監(jiān)站機械檢測中心報檢及做好日常性維護保養(yǎng)。在機械設備使用時，應遵守有關安全使用規(guī)定，向員工做好安全交底。

13.對項目部、分包單位制定的各項施工安全措施(方案)及安

全專項方案，施工方案須按公司有關程序進行審批，審批后再按要求備案和實施。

14.要求各在建項目部須遵守我公司建立的項目申請報驗和內部驗收制度，要求他們組織建立項目現場的檢查制度并加以落實，須每月向我公司質安管理部門報送安全管理情況。

15.對在施工中可能出現的危險源或危害因素及其防范措施，項目部須報我公司備案，并通知現場的其他施工方共同加以防范。

16.各項目部要遵守《建筑施工安全檢查標準》jgj59-20xx等有關國家或行業(yè)安全管理的法律法規(guī)，以及我市主管部門有關安全評價標準，并結合我公司安全管理中資料的規(guī)定，填寫有關安全記錄并要在規(guī)定時間內整理移交給公司。

17.在消防工作上，項目部必須認真貫徹“預防為主，防消結合”的消防方針，立足于自防自救，自覺遵守我公司施工現場防火管理規(guī)定，做好施工現場的防火工作。

18.項目部在施工中應該注意地下管線及高壓、架空線路等和環(huán)境的保護，如有情況應及時與相關部門聯(lián)系，并要主動采取相應的保護措施。

19.項目部、分包單位在生產操作過程中的勞務防護用品必須符合國家有關規(guī)定，并督促現場人員自覺戴好防護用品。

真執(zhí)行。

21.同時對各項目部原則要求：如在施工過程中一旦發(fā)生了安全事故，應嚴格遵守執(zhí)行xxxxxx令第493號令《生產安全事故和調查報告處理條例》的有關規(guī)定進行事故報告和調查處理。

(二)、6月26日至6月30日，由公司各科室、在建工程項目部開展隱患排查治理活動。經分析和查找，我公司科室辦公人員在隱患排查上主要還存有：騎非機動車人員有時會不戴或忘戴頭盔、騎摩托車等人員有時還會酒后駕車，下班時有人還會忘記關閉辦公室電源開關和忘記鎖門等現象。項目部在施工環(huán)節(jié)隱患排查上主要還存有：安全防護和勞保用品不能及時落實或購置，有滯后現象;現場臨時用電還不夠規(guī)范;施工安全措施交底還不夠認真和深入;一些專項施工方案在實施過程中執(zhí)行的不還夠嚴格等。針對主要存在問題，公司要求各科室、項目部再進行自查自糾，制定整改計劃，落實好整改措施。

1.工程的施工手續(xù)是否合法，其程序和項目經理執(zhí)業(yè)活動等是否符合丹住建[20xx]39號文：關于進一步加強全市建筑市場管理的規(guī)定。經查我公司的所有在建工程均按規(guī)定辦理了施工許可證和質量安全提前介入手續(xù)，項目經理均能在規(guī)定的范圍內從事執(zhí)業(yè)活動和只在單項工程中進行負責。

2.現場臨時用房和圍擋等是否牢固。對發(fā)現有不牢固和封閉不嚴的工程都進行了整改處理。

3.對塔機、施工貨梯等起重機械的注冊登記情況、限位裝置、保險裝置的可靠性和靈敏性檢查，檢查它們的基礎是否有沉降異?，F象，檢查地腳螺栓是否松動，起重機械的附墻是否牢固、可靠，施工電梯防墜落安全器標定情況和各機械的轉動及繩索等主要部件進行檢查。在檢查中我們對薛甲經濟適用房20#樓和格威特工具有限公司2#廠房的施工貨梯進料口防護門，都及時要求項目部作臨時封閉和增設安全門等;對天弘漁具1#廠房工地的塔吊定位要求要偏離北面公路旁高壓線和對跑車進行了限位處理。同時對大多數工地的轉動部位及已不好用的繩索都進行了檢查和更換。我們在對潤達交通養(yǎng)護公司的研發(fā)樓工程檢查中，發(fā)現分包單位在使用施工貨梯時為無證人員進行操作，我們對其行為都及時進行了制止和下發(fā)了限期整改通知書。

對呂蒙房地產開發(fā)公司的荷花池社區(qū)一期(四標段)工程的群體塔吊的使用情況，我們也進行了專項檢查，經查能符合使用規(guī)定要求。

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