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今年工作計劃 今年工作計劃與目標摘要篇一
摘要：財政部近期出臺了《預(yù)算績效評價共性指標體系框架》，實現(xiàn)了預(yù)算績效管理的新突破。本文從分析行政事業(yè)單位預(yù)算績效管理改革的重要性入手，提出若干具體措施，以促進預(yù)算績效管理水平的提升。
關(guān)鍵詞：行政事業(yè)單位；預(yù)算績效管理；財務(wù)管理；改革措施
一、行政事業(yè)單位預(yù)算績效管理的重要性
在當前行政事業(yè)單位開展預(yù)算管理工作的大背景下，深入推進預(yù)算績效管理至關(guān)重要，其重要性主要體現(xiàn)在以下三個方面。（1）增強預(yù)算的科學(xué)性。預(yù)算績效管理本質(zhì)上是一種管理工具，行政事業(yè)單位可以借此發(fā)現(xiàn)預(yù)算管理中存在的問題。依托績效指標的設(shè)計和考核，挖掘預(yù)算管理中的深層次問題，為改進預(yù)算管理工作提供基本的依據(jù)及指導(dǎo)，從而推動預(yù)算管理水平得到進一步提升。（2）增強預(yù)算執(zhí)行的剛性。預(yù)算執(zhí)行是行政事業(yè)單位預(yù)算管理的重點，預(yù)算執(zhí)行的剛性不足是其中最顯著的問題，往往導(dǎo)致預(yù)算的編制與執(zhí)行脫節(jié)，造成行政事業(yè)單位的預(yù)算資金被大量挪用，有限的財政資金沒能用到最需要的地方，嚴重影響了各項業(yè)務(wù)工作的正常開展。而推進預(yù)算績效管理工作，可以全面把握行政事業(yè)單位執(zhí)行預(yù)算的情況，并及時調(diào)整資金撥付，規(guī)范行政事業(yè)單位預(yù)算執(zhí)行，增強預(yù)算執(zhí)行的剛性。（3）提高資金使用的效率。行政事業(yè)單位大部分資金都源自財政撥款，開展預(yù)算績效管理工作能及時發(fā)現(xiàn)資金使用的問題，全程跟蹤資金使用，規(guī)范資金使用，從而提高資金使用效率。
二、行政事業(yè)單位預(yù)算績效管理的具體措施
1.行政事業(yè)單位建立相關(guān)組織機構(gòu)
行政事業(yè)單位要想最大限度發(fā)揮預(yù)算績效管理的作用，就需建立統(tǒng)一、完善的管理機構(gòu)，夯實組織基礎(chǔ)，從而保障預(yù)算績效管理工作順利開展。目前，除財政部門已建立相應(yīng)組織機構(gòu)外，大多數(shù)行政事業(yè)單位尚未建立起相關(guān)的組織機構(gòu)。預(yù)算績效管理涉及很多內(nèi)容，且范圍較廣，相互之間缺乏明顯的聯(lián)系或契合點，需要一個組織健全、規(guī)范有效的機構(gòu)部門將其聯(lián)系在一起，如將行政事業(yè)單位的財務(wù)部門、社會相關(guān)組織及行業(yè)專家等密切聯(lián)系起來，通過合理、科學(xué)的方式對相關(guān)工作進行協(xié)調(diào)，同時對相關(guān)組織機構(gòu)建立約束機制，對預(yù)算績效管理工作進行監(jiān)督，考察工作開展程序是否合理，并科學(xué)分析預(yù)算績效管理的結(jié)果，提升行政事業(yè)單位預(yù)算管理工作水平。
2.加強溝通協(xié)調(diào)
溝通是績效管理的一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對行政事業(yè)單位提高預(yù)算績效管理水平具有重要作用。在開始實施具體的預(yù)算績效管理之前，需加強宣傳介紹工作，促使行政事業(yè)單位充分認識到預(yù)算績效管理的重要性，同時減少錯誤認識，從而讓行政事業(yè)單位更好地開展預(yù)算績效管理工作；在預(yù)算績效管理實施的過程中，行政事業(yè)單位要與國庫支付中心保持良好的溝通協(xié)作，協(xié)調(diào)解決預(yù)算績效管理工作中出現(xiàn)的各種問題，提高行政事業(yè)單位預(yù)算績效管理工作的效率。另外，行政事業(yè)單位和國庫支付中心之間建立對接機制，委派專人負責(zé)落實相關(guān)協(xié)調(diào)工作，為深入推動預(yù)算績效管理工作提供人員支持。
3.強化行政事業(yè)單位預(yù)算績效管理目標
（1）強化績效目標制定。行政事業(yè)單位各部門要按照自身職能及長期規(guī)劃，細致研究各自的年度工作計劃，明確績效目標，涵蓋工作的內(nèi)容、投入、產(chǎn)出以及預(yù)期效果、考核指標等，同時量化績效目標，將其分解到每一個職能部門，而各部門要加強研究項目可行性、制定工作方案，細化項目績效目標，為編制預(yù)算、排列項目實施順序等提供基礎(chǔ)支持。（2）強化對預(yù)算編制工作的管理。行政事業(yè)單位要落實統(tǒng)計財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的工作，將各項預(yù)算收入統(tǒng)籌起來，確保單位預(yù)算收支的準確性、完整性。行政事業(yè)單位的財務(wù)部門要積極和相關(guān)處室交流，通過落實目標預(yù)測、調(diào)查研究、論證分析等工作，提高編制預(yù)算的質(zhì)量，從而密切連接業(yè)務(wù)工作和預(yù)算編制，增強預(yù)算的可操作性。另外，還需要加強預(yù)算編制精細化，尤其要細化編制項目支出預(yù)算，同時有效銜接上年預(yù)算執(zhí)行和本年預(yù)算編制。（3）科學(xué)建立內(nèi)部資金分配機制。行政事業(yè)單位要進一步明確內(nèi)部分配資金的決策程序、執(zhí)行措施，按照職能情況建立起項目儲備庫，按照年度重點工作計劃進行項目審查，考慮項目的時效性，提升資金使用的效率。
4.全過程跟蹤管理
行政事業(yè)單位編制好預(yù)算之后，地區(qū)財政分局的績效評價科就要開始跟蹤各個項目的實施情況。從下發(fā)款項開始，對開展項目的有效性、使用資金的進度、項目支出合理與否等進行跟蹤管理，如果認為某項支出并不合理，財政部門應(yīng)對該項支出提出整改建議并督促實施。當某一個項目的資金下?lián)苤?，花費突然增大，或年度時間已經(jīng)過去一大半還沒有使用任何項目經(jīng)費，都要依據(jù)預(yù)算績效管理工作流程進行整改，行政事業(yè)單位將經(jīng)費使用說明提交給財政局，由財政局績效評價科依據(jù)單位所交報告探索原因，查找資金使用的薄弱環(huán)節(jié)，同時進行重點監(jiān)督、管理，在總結(jié)經(jīng)驗、教訓(xùn)后為編制下一年預(yù)算提供指導(dǎo)作用，促進行政事業(yè)單位提升預(yù)算績效管理水平。
5.加強預(yù)算績效評價結(jié)果的應(yīng)用
之所以要求行政事業(yè)單位開展預(yù)算績效管理工作，一方面可以對預(yù)算支出進行更有效的管理，另一方面可以更有效地制定預(yù)算計劃，并指導(dǎo)下一年工作。因而，預(yù)算績效評價工作的結(jié)果反饋及應(yīng)用有著重要意義。地區(qū)財政局預(yù)算科要統(tǒng)計行政事業(yè)單位預(yù)算績效評價的結(jié)果，并登記在案，然后細致分析這些數(shù)據(jù)，充分反映行政事業(yè)單位資金使用的效果、每一個項目的資金使用情況，從中發(fā)現(xiàn)問題并上報上級部門。將績效管理結(jié)果應(yīng)用于行政事業(yè)單位預(yù)算管理考核，同時可以作為重大項目支出及項目實施管理的重要依據(jù)。另外，地區(qū)工委辦事處還可把它視作問責(zé)指數(shù)，對行政事業(yè)單位違反規(guī)定編制績效目標、執(zhí)行預(yù)算時偏離績效目標、未達到預(yù)算績效目標、干擾甚至阻礙預(yù)算績效管理工作、違反財政管理制度、弄虛作假等行為實行績效問責(zé)，強化管理，提高行政事業(yè)單位落實預(yù)算績效管理工作的質(zhì)量。
三、結(jié)語
預(yù)算績效管理工作為行政事業(yè)單位職能的發(fā)揮、經(jīng)濟社會的發(fā)展提供了重要保障，預(yù)算績效管理并非只是一項抽象的、簡單的工作，更應(yīng)體現(xiàn)地區(qū)發(fā)展的思路、現(xiàn)狀以及管理模式，因而行政事業(yè)單位應(yīng)該加強預(yù)算績效管理工作，充分發(fā)揮其作用?？茖W(xué)合理地設(shè)計績效指標，積極推進工作開展，從而合理評價行政事業(yè)單位的預(yù)算工作，提高預(yù)算資金使用效率，提升預(yù)算績效管理水平。
參考文獻
今年工作計劃 今年工作計劃與目標摘要篇二
（一）開學(xué)常規(guī)教育（９月）
２．學(xué)習(xí)《行為規(guī)范》與學(xué)習(xí)常規(guī)，要求：（１）校內(nèi)外基本一個樣：（２）各課（包括自修課）一個樣：(３）班主任管不管一個樣；（４）各科作業(yè)規(guī)范化一個樣。
（二）健全班集體的自我管理機構(gòu)（９月）
１．班會：總結(jié)表彰先進。
２．調(diào)整班級干部隊伍，小干部就職演講。
３．完善多樣化小組，安排每周活動時間。
４．安排每個學(xué)生參與班級管理的合適崗位。
（三）制定目標（９月）
２．制定班級、小組和個人目標20xx年秋學(xué)校工作計劃工作計劃。
３．制定班級目標管理計劃。
４．班級師生大會，確認共同目標及教學(xué)要求。
5．組織好每月的團組織生活。
（四）班級期中總結(jié)（１１月）
１．期中集體素質(zhì)測試。
２．評價目標達成度，表揚各自做出的努力。
３．分析存在問題及改進班級工作的建議。
（五）試行學(xué)生干部輪換制度（１１月）
至期末輪換二次，每次輪換干部數(shù)的１／３。
（六）元旦文藝聯(lián)歡會師生特長表演
（七）科學(xué)學(xué)習(xí)方法介紹（１月）
１．學(xué)生科學(xué)學(xué)習(xí)經(jīng)驗交流。
２．老師歸納科學(xué)的學(xué)習(xí)方法。
（八）動員期終溫課迎考（１月）
（九）班級期終，總結(jié)（１月）
１．期終集體素質(zhì)測試。
２．期終總結(jié)評價。
以上就是我們班本學(xué)年的工作計劃，希望大家共同努力，將目標成功完成。
今年工作計劃 今年工作計劃與目標摘要篇三
組 長：
副組長：
成 員：
20xx年10月16日~10月30日
1、設(shè)備防腐保溫
負責(zé)人：
2、采暖設(shè)備檢修
負責(zé)人：
采暖泵檢查：泵體維修保養(yǎng)、檢查葉輪、更換軸封、軸套；水套爐/采暖換熱器檢查：壓力表、安全閥、更換液位計護板、檢查燃氣閥門、清理煙道；在入冬前要在負責(zé)人在場下進行采暖系統(tǒng)的試運行；水套爐維修，維修后維護保養(yǎng)（包隔熱層、刷放熱漆）
3、電伴熱系統(tǒng)
負責(zé)人：
4、暖氣改造
負責(zé)人：
值班室暖氣片全部更換
5、柴油發(fā)電機檢查保養(yǎng)
負責(zé)人：
6、冬季應(yīng)急物資儲備
負責(zé)人：
7、員工冬季勞保物品配發(fā)
負責(zé)人：
8、編寫冬季生產(chǎn)運行方案和應(yīng)急處置方案，加強冬防工作教育
負責(zé)人：
四、工作要求：
2、本著安全第一的原則，嚴禁三違行為的發(fā)生；
4、冬防教育職工培訓(xùn)工作要切實落實，應(yīng)急演練要結(jié)合生產(chǎn)實際保證效果。
5、各項工作進程要有記錄，完成后認真填寫反饋表
今年工作計劃 今年工作計劃與目標摘要篇四
區(qū)近幾年來隨著市政府、省政府各級機關(guān)的辦公樓的落成使用，國際會展中心投入使用，附近的高級、豪華住宅區(qū)相繼交付業(yè)主使用，使得本區(qū)商業(yè)活躍，經(jīng)濟發(fā)展迅速，目前酒店業(yè)十分看好，在市內(nèi)，xx區(qū)酒店的入住率和平均房價是最高的?，F(xiàn)在的情況是高星級酒店較少，只有大富豪大酒店等四家四星級酒店，另一家按五星級酒店標準設(shè)計和三家四星級酒店標準設(shè)計的酒店最快的可以在 20xx年6月份完工試業(yè)，其余為三星級中下檔、抵擋飯店、娛樂企業(yè)，大約有140家，從市場角度分析，現(xiàn)在中抵擋酒店市場日趨飽和，高星級酒店在兩年內(nèi)競爭不算激烈，可以從容采用各種應(yīng)對措施穩(wěn)定客源。
2、競爭對手分析
對于每個酒店來說，每個同檔次的酒店都是自己的競爭對手，甚至某些不同檔次的酒店也成為潛在競爭對手，但從目前情況看，在區(qū)甚至在本市稱得上本店的競爭對手的不是在市區(qū)的五家五星級酒店，而是附近的四星級大富豪大酒店和沒有評星的銀座國際公寓會館。
銀座國際公寓會館是一家國際知名財團控股的商務(wù)型國際公寓，雖然沒有參加評星，但其按五星級標準設(shè)計的商務(wù)套間，擁有十萬多平米高級寫字樓，商務(wù)設(shè)施一應(yīng)齊全，類似于有家的感覺的長住型飯店，卻兼有完善的商務(wù)作用，該公寓除了擁有國內(nèi)外30多家國內(nèi)外知名企業(yè)進駐外，在散客方面很博得西方商務(wù)客人的歡心，因此，在商務(wù)方面，銀座國際公寓牢牢掌握著一部分成功的事業(yè)型客人，原因是這部分客人偏執(zhí)于工作，對于娛樂和飲食方面卻不講究，獨立自主慣了，有一個完善的服務(wù)環(huán)境就很符合他們的心意了。他們的優(yōu)勢是商務(wù)服務(wù)周全，家居式公寓服務(wù)體貼入微，他們的不足是缺乏娛樂惡化餐飲方面的服務(wù)，加之上帝式的服務(wù)標準化缺乏一種親切感，使人如住后有一種莫名的壓抑感，不符合中國人的生活習(xí)慣，至少會缺少本市政界和政界相關(guān)客人。
3、本酒店競爭能力分析
本酒店的優(yōu)勢：現(xiàn)今是區(qū)唯一的五星級酒店，在品牌和檔次上就有一定的獨占性和排他性，擁有龐大的高級、豪華商務(wù)活動場所和完善的商務(wù)服務(wù)，可以招攬到商務(wù)、展覽、學(xué)術(shù)會議方面的顧客;擁有齊全的高檔娛樂餐飲場所，可以招徠商界、政界、文化界等各界宴請和高級、豪華住宅區(qū)的客人;由于政府微妙關(guān)系，吸引了31家國內(nèi)外知名企業(yè)進駐。此外，酒店營造的龍文化特色氛圍很獲得政界人士、商界名士、海內(nèi)外華人華僑的認同。
酒店不足：高處不勝寒，有些散客對酒店有一種畏懼心理而不敢入住，而我們的宗旨是^v^讓每一位顧客慕名而來，滿意而歸^v^，在公關(guān)上陷入了托大誤區(qū);在娛樂和餐飲上項目雖精品不少，但創(chuàng)新不多、更新不快，在與大富豪大酒店競爭中，在價位和項目創(chuàng)新上處于劣勢;在商務(wù)方面，本酒店雖然服務(wù)設(shè)施完善，但在宣傳方面，卻不能體現(xiàn)出來，在廣告策劃上沒有反映出我們的品牌和優(yōu)勢，在與銀座常住型客戶競爭上處于守勢。
4、銷售模型制定
為使銷售過程與銷售小組活動的關(guān)系正?；贫櫩桶l(fā)展模型，對顧客進行銷售前研究，以收集并預(yù)測顧客愿望，分析其銷售潛能;然后探索和分析其特定需求，進行個性化銷售宣傳，決定競爭者類型及范圍;接下來制定滿足目標顧客需求的明確的協(xié)議書，以得到顧客的認同;第四步是實施具體策略營銷，嘗試添加滿足或超越顧客需求的增值產(chǎn)品或服務(wù);第五步，隨時追蹤監(jiān)控服務(wù)反饋信息，保證顧客滿意最大化;最后是了解時尚趨勢，精心研究客戶未來需求以保持和擴大伙伴關(guān)系。
5、20xx年本酒店客源預(yù)測
20xx年穩(wěn)定客源依然是政府部門關(guān)系戶，酒店寫字樓長租戶，回國觀光華人華僑，參加商業(yè)、貿(mào)易會展的商務(wù)客人和各種各類會議客人，這部分客源穩(wěn)有 70%以上;機會客源，節(jié)假日、節(jié)慶日本市重要企業(yè)舉行的慶功會和慶祝會，附近高級、豪華住宅小區(qū)住戶舉行的各種宴請，三個黃金周的旅游者，這種客源占到 15%;潛在客源是換了口味，改變觀念的其他酒店的客人(包括市市區(qū)酒店的)，根據(jù)過去經(jīng)驗，大約有10%。這就是酒店幾年入住率來一直達到95%以上的原因，因為5%用于控房調(diào)劑。
1、20xx年本酒店市場定位
今年工作計劃 今年工作計劃與目標摘要篇五
1.每月的有效咨詢量不少于當月指標數(shù)量，每人每月不得少于30個有效咨詢量。
每周的回訪客戶（包括微信和電話回訪）不低于7個；
文章的發(fā)表、轉(zhuǎn)發(fā)或者評論不低于7個。每月招生人數(shù)不低于招生目標數(shù)量（參照20xx年招生任務(wù)）
3.在線客服咨詢回復(fù)，接聽咨詢電話。
4.接待來訪考查家長，做好登記與跟進，促成體驗或直接交費。
5.協(xié)助其他部門開展戶外親子課堂、智慧家長課堂、重要節(jié)日主題活動。
6.跟蹤體驗生促成交費。每天與體驗生家長和相關(guān)任課老師溝通學(xué)生情況，密切留意家長的思想動態(tài)，配合林主任共同做好學(xué)生評估、個別化康教方案。
9.利用抖音、今日頭條等自媒體平臺布文章視頻，擴大知名度。
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