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不合格管理制度文件篇一
第1.1條嚴(yán)格執(zhí)行公司《原材料初檢規(guī)定》，對不合格原材料進(jìn)行分別處置。
第1.2條材料班(磅房)須逐車核對隨車資料和送貨單，與約定不符或資料不全者拒絕進(jìn)場，并上報材料班長。
第1.3條對于目測就不合格且供貨商對目測結(jié)果無異議的原材料，應(yīng)堅決退貨，并及時上報公司領(lǐng)導(dǎo)。
第1.4條當(dāng)供需雙方對目測結(jié)果有異議時，應(yīng)當(dāng)即取樣送試驗室進(jìn)行快速試驗，由分公司技術(shù)經(jīng)理根據(jù)試驗結(jié)果作為最終判定結(jié)果。
第1.5條當(dāng)對材料有懷疑、目測無把握時，應(yīng)及時取樣送試驗室進(jìn)行快速試驗，由分公司技術(shù)經(jīng)理根據(jù)試驗結(jié)果決定是否退貨。
第1.6條材料班應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對進(jìn)場原材料按批量隨機(jī)取樣，將樣品送試驗室進(jìn)行檢測。如檢測不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，試驗室應(yīng)將檢測結(jié)果反饋給材料班，由材料班進(jìn)行記錄，并報告技術(shù)經(jīng)理，采取措施禁止不合格原材料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。
第1.7條當(dāng)巡場發(fā)現(xiàn)不合格原材料或料場有混料時，應(yīng)由分公司技術(shù)經(jīng)理根據(jù)不合格程度或混料狀況，決定是否清運(yùn)出場或降級使用。對于降級使用的材料應(yīng)分開堆放，在保證混凝土強(qiáng)度滿足設(shè)計要求的前提下，只允許使用在強(qiáng)度等級不大于c15非結(jié)構(gòu)混凝土中，并雙倍留置相應(yīng)的驗證試件。
第2.1條出廠質(zhì)檢發(fā)現(xiàn)混凝土和易性不滿足出站要求時，應(yīng)立即阻止該車混凝土出廠，并通知質(zhì)檢班長或試驗室主任，采取合理措施進(jìn)行調(diào)整，在保證該車混凝土強(qiáng)度和和易性均滿足設(shè)計和使用要求的情況下再放行出場，并留置相應(yīng)的調(diào)整記錄和驗證試件。
第2.2條到工地后，因離析或違規(guī)加水而被退回的混凝土，應(yīng)作廢品處理(制作地磚或經(jīng)沖洗后分離提取砂石)。
第2.3條對于因工地多要或準(zhǔn)備不充分而導(dǎo)致的退灰，應(yīng)及時進(jìn)行處理：出場2h以內(nèi)，且混凝土和易性良好的，可按照原強(qiáng)度等級使用;出場2-4h內(nèi)，如通過摻加適量外加劑能夠滿足施工要求得，可降低1-2強(qiáng)度等級使用;出場4h-6h內(nèi)，只能用于主體以外低強(qiáng)度部等級部位，如墊層等。出廠超過6h或已過初凝，作廢品處理。對于有抗凍、抗?jié)B要求的混凝土在出場4h以內(nèi)，降低1-2強(qiáng)度等級作普通混凝土使用，并不得用于有抗凍、抗?jié)B要求的部位。
第2.4條對退回混凝土的處理及調(diào)整應(yīng)有技術(shù)依據(jù)，調(diào)整人員要經(jīng)過技術(shù)經(jīng)理授權(quán)并填寫剩退灰調(diào)整記錄，調(diào)整使用的混凝土強(qiáng)度等級不得超過原設(shè)計強(qiáng)度等級，并應(yīng)至少留置一組混凝土驗證試件。調(diào)整人員應(yīng)根據(jù)退回混凝土的實際質(zhì)量狀況采取適宜的調(diào)整方案，應(yīng)確保調(diào)整后的混凝土質(zhì)量。
第2.5條單位工程混凝土出廠檢驗試件強(qiáng)度評定不合格時，由各分公司技術(shù)班組參加，提出調(diào)查處理報告和技術(shù)改進(jìn)措施，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部批準(zhǔn)后交分公司執(zhí)行。
第2.6條如甲方工程混凝土試件強(qiáng)度不合格時，應(yīng)由技術(shù)經(jīng)理積極配合甲方進(jìn)行處理，并立即執(zhí)行公司文件《預(yù)拌混凝土技術(shù)管理規(guī)定》中有關(guān)“質(zhì)量事故的報告和處理”程序。
第3.1條發(fā)生—般質(zhì)量事故(預(yù)計經(jīng)濟(jì)損失小于或等于10000元)時，由技術(shù)質(zhì)量部會同各公司技術(shù)部門處理并報總工程師，事故報告存檔備查。
第3.2條發(fā)生重大質(zhì)量事故(經(jīng)濟(jì)損失10000元以上)時，分公司技術(shù)經(jīng)理必須在三小時內(nèi)報告總工程師，總工程師在調(diào)查的基礎(chǔ)上，召集質(zhì)量事故專題會議，對事故進(jìn)行深入分析，確定事故原因及責(zé)任者，責(zé)成責(zé)任部門認(rèn)真總結(jié)事故教訓(xùn)，制定和落實糾正措施，提出防止事故再發(fā)生的改進(jìn)措施，并將事故結(jié)果以書面形式報總經(jīng)理。
第3.3條質(zhì)量事故報告內(nèi)容包括以下幾個方面，：
a.事故發(fā)現(xiàn)及發(fā)生的時間、地點、有關(guān)人員姓名。
b.事故情況、特征的概述。
c.事故損失及原因分析。
d.事故責(zé)任分析及責(zé)任者。
第3.4條重大質(zhì)量事故的全部材料，匯總后作為產(chǎn)品質(zhì)量檔案歸檔保存。
每周匯總、按月分析不合格品出現(xiàn)的原因以及相應(yīng)的改進(jìn)措施，不斷完善公司的管理體系，以確保“進(jìn)廠原材料100%合格”、“出廠混凝土100%合格”的質(zhì)量管理目標(biāo)得以實現(xiàn)。
不合格管理制度文件篇二
對不合格產(chǎn)品進(jìn)行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。
適用于對原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。
3·1質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。
3·2生產(chǎn)主管、質(zhì)檢負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在各自職范圍內(nèi)，對不合格品作處理決定。
3·3生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)對不合格品采取糾正措施·。
b）一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的'不合格。
處理方式可采用揀用、讓步接收、降級處理、退貨等。
4·2·1檢驗員在物料上貼'不合格'標(biāo)簽，倉庫將期放置于不合格品區(qū)，檢驗員將進(jìn)貨的檢驗結(jié)果報采購人員處理。對嚴(yán)重不合格應(yīng)填寫不合格品報告，報生產(chǎn)主管作出退貨決定，然后質(zhì)檢員將進(jìn)貨的檢驗發(fā)給采購負(fù)責(zé)人，由采購人員辦理退貨手續(xù)。
b）一般不合格品作讓步接收時，由質(zhì)檢人員批準(zhǔn)在原不合格標(biāo)簽上加注“讓步接收”，直接發(fā)給生產(chǎn)線使用。對于進(jìn)貨的重要物源，不允許讓步接收。
4·2·2生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，經(jīng)質(zhì)檢人員重檢后，按上述條款執(zhí)行。
4·3不合格半成品、成品的識別和處理。
處理方式有讓步接收、返工、返修、降級、報廢等。
4·3·1對于檢驗員能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要示、求加工者立即返工或返修，并記錄半成品和成品的檢驗情況。返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗，仍不合格或不適用者由質(zhì)檢主管在相應(yīng)的檢驗記錄上和出處理決定（讓步接收、收工、返修、報廢等），由質(zhì)檢員將記錄發(fā)至生產(chǎn)線和倉庫進(jìn)行相應(yīng)處理。
c）報廢產(chǎn)品由生產(chǎn)車間放置于廢品區(qū)，由組織統(tǒng)一處理。
4·3·2檢驗員判定的嚴(yán)重不合格，需貼上“不合格”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū)，由質(zhì)檢主管在相應(yīng)的檢驗記錄上簽字確認(rèn)，并填寫不合格品報告交至生產(chǎn)主管作出報廢、降級改作它用的決定。
4·4交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按的重大質(zhì)量問題對待，除執(zhí)行4·3條款有關(guān)規(guī)定外，質(zhì)檢員應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施有關(guān)規(guī)定；供銷人員應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。
《檢驗記錄》。
不合格管理制度文件篇三
一、實驗室及全體員工應(yīng)本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的'態(tài)度，公正檢測獲得準(zhǔn)確數(shù)據(jù)，當(dāng)樣品所檢結(jié)果不符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求時，嚴(yán)格執(zhí)行本管理制度。
二、當(dāng)樣品所檢項目結(jié)果達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求時，應(yīng)慎重對待。首先應(yīng)再次檢查樣品及狀態(tài)是否正常，其次檢查試驗方法引用是否正確?儀器設(shè)備運(yùn)行是否正常?試驗過程是否符合規(guī)范要求?確認(rèn)正確無誤后上報實驗室負(fù)責(zé)人。
三、實驗室負(fù)責(zé)人在接到樣品所檢結(jié)果不符合匯報后，在樣品能夠滿足試驗檢測的情況下，應(yīng)及時另行安排其他人員進(jìn)行復(fù)檢。當(dāng)復(fù)檢結(jié)果仍為不符合時，應(yīng)在不合格項目臺帳上登記、出具檢測報告。以書面形式通知委托單位，要求相關(guān)單位按不合格品處理，并跟蹤處理結(jié)果，做好不合格處理的見證和記錄，必要時附上相關(guān)的影像資料，相關(guān)參與處理和處理見證人員簽名留檔保存。
四、檢測結(jié)果不合格報告應(yīng)單獨(dú)建立檢測結(jié)果不合格項目臺帳。不合格項目臺帳應(yīng)包括以下內(nèi)容：委托單位、工程名稱、試樣名稱、不合格項目、報告編號、送檢日期、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、通知時間、經(jīng)辦人。
五、每年不合格項目臺帳應(yīng)按文件管理程序規(guī)定歸檔保存。
不合格管理制度文件篇四
為防止不合格品的散失，以及由于疏忽而使用、銷售不合格品，對不合格品需進(jìn)行特殊的標(biāo)識、記錄、評價、隔離和處置。
適用于從原材料進(jìn)廠直至成品出廠全過程不合格品的糾正、處置的控制。
3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的判別、標(biāo)識、記錄和隔離工作，并判定處置;負(fù)責(zé)不合格品的分析和提出處置意見。
3.2辦公室和生產(chǎn)部分別負(fù)責(zé)對原材料、包裝材料的不合格品的拒收和處置工作。
4.1不合格品鑒別質(zhì)檢部按企業(yè)的有關(guān)規(guī)定對產(chǎn)品、原輔料、包裝材料進(jìn)行檢驗，凡檢驗結(jié)果有一項不合格，判為不合格品。
4.2標(biāo)識和隔離凡判為不合格品，必須做好識別標(biāo)記并進(jìn)行隔離保管，嚴(yán)禁與合格品混存，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得動用不合格品。
4.3評審對不合格品批量較大，造成經(jīng)濟(jì)損失較大或嚴(yán)重影響生產(chǎn)進(jìn)度等，由總經(jīng)理組織有關(guān)人員對出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行質(zhì)量分析和評定，以確定適當(dāng)?shù)奶幚矸绞剑缓细駭?shù)量較小時，由質(zhì)檢部直接提出處理方式。
4.4.1原輔料、包裝材料不合格的處理。
4.4.1.1對外購的原輔料進(jìn)廠驗收不合格的可予以拒收退貨處理;。
4.4.1.2對保管過程中出現(xiàn)的原輔料變質(zhì)或超過保質(zhì)期應(yīng)做報廢處理。
4.4.2生產(chǎn)過程的不合格品的處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品返工，不能轉(zhuǎn)序。
4.4.3.2降等銷售或用于企業(yè)內(nèi)部的使用：凡屬于理化指標(biāo)不合格的不合格品可以用于降等銷售或企業(yè)內(nèi)部使用。
4.5質(zhì)檢部保存不合格品評審記錄和處置記錄。
不合格管理制度文件篇五
產(chǎn)品，半成品、毛坯以及外購、外協(xié)件均稱為不合格品；不合格品根據(jù)其缺陷情況，對產(chǎn)品的使用性能、安全、可靠性等質(zhì)量特性分為三類：
1、返工：以達(dá)到規(guī)定要求。
2、經(jīng)返修或不經(jīng)返修作讓步接受。
3、降級或改作他用。
4、拒收或報廢。
經(jīng)檢驗確認(rèn)為不合格品，檢驗人員應(yīng)在零件上作出不合格品標(biāo)識，并同時開出一式五聯(lián)的不合格品通知單；不合格品通知單應(yīng)以單個零件或單個產(chǎn)品為單位填寫，以便統(tǒng)計和處理，不得以缺陷內(nèi)容為單位填寫，亦不得將若干相同零件或產(chǎn)品合填一份。缺陷內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)和如實的填寫。
經(jīng)研究所研究簽署“報廢＇、“讓步＇、或“返工＇意見，交生產(chǎn)、質(zhì)保部門會簽；如無異議即按“報廢＇、“讓步＇、或“返工＇規(guī)定辦理。對于批量較大、大型關(guān)鍵零件或各部門有爭議意見，若有需要報請總經(jīng)理仲裁。
2、不合格品的處理方法，原則上24小時內(nèi)由分廠送廢品庫。對于由于內(nèi)部材質(zhì)缺陷報廢的作廢料處理；由于尺寸等偏差使本零件為廢品但其尺寸規(guī)格可改制成其他零件的由車間庫分類保管以便改制。
3、讓步按受：凡被簽批為讓步的.，檢查員應(yīng)在零件上作好讓步標(biāo)識，并簽字轉(zhuǎn)入下道工序或入庫。
4、返修或返工：凡簽批需返修或返工的由車間返修或返工。
1、操應(yīng)負(fù)責(zé)任：
首件檢驗合格，成批加工的不合格，而在巡檢時已被檢驗人員發(fā)現(xiàn)告訴者。
首件不交檢驗或不按工藝規(guī)程及要求進(jìn)行而造成的廢品。
操明知不合格而弄虛作假、不論流到何道工序，一起由操負(fù)責(zé)，并由所在車間追究處理。
2、檢驗人員應(yīng)負(fù)責(zé)任：
首件加工合格，由于檢驗員錯檢，認(rèn)為不合格，操作員將其錯加工，造成成批不合格。
加工零件在入庫時或裝配時發(fā)現(xiàn)零件尺寸不合格。
受到檢驗設(shè)備的限制，操作員無法測試，只得檢驗儀器測量，而檢驗員又錯測造成不合格。
由于通用量具計量錯誤造成的不合格。
3、工檢雙方責(zé)任：
首件不合格，檢驗時及巡回檢查時（特別是關(guān)鍵件的巡回檢查）都未發(fā)現(xiàn)，造成零件不合格（檢驗員負(fù)主要責(zé)任）。
加工過程中，后道工序發(fā)現(xiàn)前道工序不合格（檢驗員負(fù)主要責(zé)任）。
由于圖紙、工藝、計劃調(diào)度差錯造成的成批不合格由相應(yīng)人員負(fù)責(zé)。
不合格管理制度文件篇六
對服務(wù)過程與采購物資進(jìn)行控制,防止不合格服務(wù)的發(fā)生和不合格品的非預(yù)期使用。
適用于服務(wù)過程及采購物資的不合格項控制。
3.1各部門負(fù)責(zé)本部門服務(wù)過程中不合格項的識別、控制和糾正。
3.2管理部負(fù)責(zé)采購物資不合格品的控制、跟蹤整改情況及糾正/預(yù)防措施的落實;品質(zhì)部負(fù)責(zé)不合格服務(wù)項的識別、跟蹤整改情況及糾正/預(yù)防措施的落實。
4.1.1各部門在服務(wù)過程中檢查出不合格項時,按公司規(guī)定填寫《服務(wù)過程檢驗單》,品質(zhì)部填寫《品質(zhì)部抽檢單》。
4.1.2對出現(xiàn)的不合格項,由檢查人員進(jìn)行評審并作出處置;情節(jié)嚴(yán)重時,報部門負(fù)責(zé)人評審和處置。處置方式為:返工或糾正(對不可能進(jìn)行復(fù)檢的)。
4.2.1標(biāo)識:業(yè)主在《維修任務(wù)單》上簽署的不滿意見或物業(yè)服務(wù)中心回訪后簽署的不合格標(biāo)識。
4.2.2處置方式:分析原因后,返修并對責(zé)任人進(jìn)行處理,再次回訪業(yè)主。
4.3.1當(dāng)倉庫管理員檢測到采購物品不合格時,直接通知采購員與供方聯(lián)系退、換貨。
4.3.2.1倉庫專員每月對庫存物品進(jìn)行盤點,填寫《倉庫盤點表》,由管理部負(fù)責(zé)審核。
4.3.2.2倉庫專員將《倉庫盤點表》交管理部,對在盤點中發(fā)現(xiàn)的不合格品放入不合格品區(qū)標(biāo)識、隔離;經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行處理。處理方案:經(jīng)處理后使用、降級使用、報廢。
4.3.3維修、安裝過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。
維修、安裝過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品,物業(yè)服務(wù)中心維修人員應(yīng)在《物資質(zhì)量使用情況反饋單》上記錄并退回倉庫放入不合格品區(qū)標(biāo)識、隔離,換為合格品。
4.4各相關(guān)部門對不合格產(chǎn)品/服務(wù)進(jìn)行評審后應(yīng)填寫《物資質(zhì)量使用情況反饋單》。
4.5返工返修后的產(chǎn)品/服務(wù)應(yīng)經(jīng)復(fù)驗合格或回訪業(yè)主取得滿意。
4.6本公司采購產(chǎn)品的不合格只允許退換,服務(wù)過程的不合格只允許返工、糾正,均不允許讓步接收或放行。
4.7本程序產(chǎn)生的記錄按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。
5.1《相關(guān)記錄控制程序》。
5.2《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》。
6.1《服務(wù)過程檢驗單》jw/jl-8.3-1-001。
6.2《業(yè)主投訴處置單》jw/jl-7.2-002。
6.3《倉庫盤點表》jw/jl-7.4-006。
6.4《客戶投訴記錄表》jw/jl-7.2-003。
6.5《客戶投訴匯總及處理情況表》jw/jl-7.2-004。
6.6《物資質(zhì)量使用情況反饋單》jw/jl-7.4-005。
6.7《品質(zhì)部抽檢單》jw/jl-5.4.5-003。
不合格管理制度文件篇七
為規(guī)范本公司文件分類、編號、擬定、審批、用印、收發(fā)處理、整理存檔等工作，特制定本制度，適用于正龍物業(yè)有限公司及下屬管理中心各部門的文件管理工作。
2、職責(zé)。
2、1總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司所有對外發(fā)文審批。
2、2管理中心經(jīng)理負(fù)責(zé)管理中心文件的審批。物業(yè)部負(fù)責(zé)管理中心文件的打印及文號的管理工作。
2、3部門主管負(fù)責(zé)本部門文件的擬制與審核，及負(fù)責(zé)本部門對公司內(nèi)部發(fā)文的審批，并負(fù)責(zé)定期將已處理完畢的文件移交行政人事部。
2、4行政人事部負(fù)責(zé)公司文件格式、文號及內(nèi)容的審核，用印管理、歸檔管理工作。
3、1上行文:請示，報告，計劃，總結(jié);。
3、2下行文:批復(fù)，決定，通知，通告，通報，制度，規(guī)定;。
3、3平行文:信函，會議紀(jì)要。
4、1發(fā)文統(tǒng)一使用以上文件類別之一。
4、2秘密等級和緊急程度，用來確定文件發(fā)送方式及辦理速度，統(tǒng)一在文件的左上角位置加注。
4、3收文單位。是指用來處理或答復(fù)文件中有關(guān)問題和有關(guān)事項的單位。
4、4正文。是文件的主體部分。文件制發(fā)的目的和根據(jù)，講述什么事情，解決什么問題以及辦法和要求，都要在正文中闡述清楚:。
4、5標(biāo)題統(tǒng)一使用二號或三號黑體字，放在居中位置;。
4、8落款。指發(fā)文單位全稱或規(guī)范化的簡稱。以總經(jīng)理的名義發(fā)出的，要用負(fù)責(zé)人姓名(前面冠以職務(wù)身分)署名:落款一般放在正文(或附件標(biāo)記)的右下角，相關(guān)于書信中具名的位置;如果正文恰好占滿全頁，落款必須放在另頁空白紙上時，并在其上面加注一行"(此頁無正文)"字樣;落款字體與正文相同。
4、9日期:
4、9、1一般應(yīng)寫發(fā)文日期;
4、9、2制度或會議通過的文件應(yīng)寫通過的日期;
4、9、3重要的文件寫簽發(fā)的日期;
5、文號。
5、1根據(jù)文件類別、發(fā)文日期、發(fā)文單位及發(fā)文順序?qū)ξ募M(jìn)行統(tǒng)一編號;具體文號編制規(guī)則見附件。
5、2公司文號由行政人事部統(tǒng)一管理，管理中心文號由物業(yè)部統(tǒng)一管理;。
5、3發(fā)文部門需到以上部門登記領(lǐng)取文號后，方可發(fā)文。
6、用印。
6、1用印是發(fā)文單位對文件負(fù)責(zé)的標(biāo)志，是文件合法生效的標(biāo)志，對外發(fā)文或內(nèi)部重要文件都應(yīng)加蓋印章。
6、2文件打印校對完之后，由管理印章的人員用印并進(jìn)行登記;。
6、3印章應(yīng)蓋在落款和年月日中間，即"騎年蓋月"位置。
7、1包括撰寫、審核、簽發(fā)、蓋印、發(fā)放、歸檔、整理等一系列工作:。
7、2正規(guī)文件應(yīng)盡量打印，并由擬文人仔細(xì)校對審核。
7、4用印。印章管理人員依據(jù)規(guī)定加印，并作好登記。對一頁以上的重要文件還須加蓋騎縫印。
7、5發(fā)放。由發(fā)文部門填寫文件發(fā)放登記表，并做好發(fā)文簽收登記工作。需要回復(fù)辦理的文件，還要填寫文件處理單，夾在文件前面，一并送有關(guān)人員或部門辦理。
7、6收文。文件管理人員(一般為行政人事部或管理中心物業(yè)部相關(guān)人員)將所收到的文件登記在收文登記表內(nèi)，內(nèi)容包括:流水號、收文日期、發(fā)文單位、收文標(biāo)題、文件編號、發(fā)文日期、份數(shù)、處理情況、備注等。
7、7傳閱。傳閱工作一般由行政人事部或管理中心物業(yè)部辦理。閱讀人在閱讀后應(yīng)簽署姓名、日期。
7、8保存。文件辦理完畢后，由最后處理部門人員進(jìn)行保管。
7、9歸檔。各部門定期將本部門已處理完畢的文件匯兌交行政人事部，由行政人事部進(jìn)行整理存檔工作。
8、相關(guān)文檔。
8、1文號編碼規(guī)則。
8、2文件編號使用登記表。
8、3對外發(fā)文登記表。
8、4對內(nèi)發(fā)文登記表。
8、5收文登記表。
8、7傳閱單。
8、8用印登記表。
8、9對外發(fā)文格式。
8、10對內(nèi)發(fā)文格式。
8、11報告總結(jié)格式。
不合格管理制度文件篇八
在不合格品管理中，需要做好以下幾項工作：
1、不查清不合格的原因不放過。因為不查**因，就無法進(jìn)行預(yù)防和糾正，不能防止再現(xiàn)或重復(fù)發(fā)生。
2、不查清責(zé)任者不放過。這樣做，不只是為了懲罰，而主要是為了預(yù)防，提醒責(zé)任者提高全面素質(zhì)，改善工作方法和態(tài)度，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。
3、不落實改進(jìn)的措施不放過。不管是查清不合格的原因，還是查清責(zé)任者，其目的都是為了落實改進(jìn)的措施。不放過原則，是質(zhì)量檢驗工作中的重要指導(dǎo)思想，堅持這種指導(dǎo)思想，才能真正發(fā)揮檢驗工作的把關(guān)和預(yù)防的職能。
檢驗管理工作中有兩種判別職能：
1、符合性判別。
符合性判別是指判別生產(chǎn)出來的產(chǎn)品是否符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，即是否合格，這種判別的職能是由檢驗員或檢驗部門來承擔(dān)。
2、適用性判別。
適用性和符合性有密切聯(lián)系，但不能等同。符合性是相對于質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)來說的，具有比較的性質(zhì);而適用性是指適合用戶要求而言的，一般說，兩者是統(tǒng)一的，但也不盡然。
人們可能有過這樣的經(jīng)驗，一個完全合格的產(chǎn)品，用起來不一定好用，甚至完全不適用;反之，有的產(chǎn)品，檢驗指標(biāo)雖不完全合格，但用起來卻能使人滿意。可能是由于用戶的需求不同，也可能是技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定本身就不合理，或者有過剩質(zhì)量。所以不合格品下一定等同于廢品，它可以判為返修后再用，或者直接回用。這類判別稱為適用性判別。由于這類判別是一件技術(shù)性很強(qiáng)的工作，涉及到多方面的知識和要求，因此檢驗部門難于勝任，而應(yīng)由不合格品審理委員會來審理決定，重要產(chǎn)品應(yīng)有嚴(yán)格的審查程序和制度。
報廢，對于不能使用如影響人身財產(chǎn)安全或經(jīng)濟(jì)上產(chǎn)生嚴(yán)重?fù)p失的不合格品，應(yīng)予報廢處理。
不合格管理制度文件篇九
在生活中，很多場合都離不了制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的不合格食品管理制度，歡迎大家分享。
第一條為加強(qiáng)本經(jīng)營單位食品質(zhì)量管理,嚴(yán)厲打擊制售假冒偽劣食品活動,確保本經(jīng)營單位按照法定條件、要求從事食品經(jīng)營活動,銷售符合法定要求的食品,維護(hù)本經(jīng)營單位聲譽(yù),特制定本制度。
第二條對不合格食品實施退市制度,是指對銷售質(zhì)量不符合國家、地方或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)要求,或存在其他安全衛(wèi)生隱患的食品,采取停止銷售,退出本經(jīng)營單位的管理制度。
第三條下列食品為不合格食品,應(yīng)停止銷售,退出本經(jīng)營單位:
(一)腐爛變質(zhì)、污穢不潔的;
(二)包裝破損和其他不符合食品衛(wèi)生要求的;
(三)超過安全使用期或者保質(zhì)日期的;
(四)應(yīng)當(dāng)檢驗、檢疫而未檢驗、檢疫,或檢驗、檢疫不合格的;
(五)摻雜、摻假,以假充真、以次充好,偷工減料的;
(六)使用非食用色素或其它非食用物質(zhì)加工的';
(九)行政監(jiān)管機(jī)關(guān)公布屬于不合格食品的;
(十)其他違反法律、法規(guī)規(guī)定的,或者存在隱患,可能對人體健康和生命安全造成損害的。
第四條本經(jīng)營單位工作人員發(fā)現(xiàn)所銷售的食品屬本制度所列的不合格食品,應(yīng)立即停止銷售該食品,并采取下列措施:
(一)立即清點不合格食品,登記造冊;
(三)對有毒有害、腐爛變質(zhì)的食品應(yīng)交由有關(guān)部門進(jìn)行無害化處理或銷毀;
(四)可能造成安全衛(wèi)生危害的,立即向當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T或相關(guān)行政監(jiān)督管理部門報告。
第五條對已經(jīng)出售的嚴(yán)重危害人體健康、人身安全的不合格食品,本經(jīng)營單位選擇能夠覆蓋銷售范圍的新聞媒體予以公告,或者在營業(yè)場所內(nèi)公示,通知購貨人退貨,將不合格食品追回和銷毀。
第六條本經(jīng)營單位工作人員應(yīng)對本經(jīng)營單位內(nèi)的食品進(jìn)行經(jīng)常性檢查,發(fā)現(xiàn)不合格食品應(yīng)立即停止銷售,撤下柜臺,退出超市。
第七條本經(jīng)營單位應(yīng)對消費(fèi)者作出食品質(zhì)量承諾,并在出售食品時向消費(fèi)者提供購貨憑證或商品質(zhì)量信譽(yù)卡。
不合格管理制度文件篇十
1目的：確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制以防止其非預(yù)期的使用。
2適用范圍：適用于對不符合要求的原材料、半成品，成品及交付后產(chǎn)品的控制。
3職責(zé)。
3.1品質(zhì)部：不合格品的檢驗、識別、初步分析及給予處理的意見。
3.2生產(chǎn)部及供應(yīng)商：不合格品的處置及采取有效的糾正和預(yù)防措施。
3.3技術(shù)部：不合格品的參與分析、技術(shù)支援及制定有效的糾正和預(yù)防措施。4程序。
4.2如其它部門對來料檢驗不合格來料處置方式有不同意見時，可將其交技術(shù)經(jīng)理或品質(zhì)經(jīng)理作最終裁決；4.3來料不合格作出處置決定后，由質(zhì)檢員在該批來料的外包裝上貼上相應(yīng)標(biāo)識，并知會倉管放入相應(yīng)的區(qū)域。
檢查員如在產(chǎn)品檢查過程發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)（如貼紅色箭頭標(biāo)等）標(biāo)識,將數(shù)量登記于《質(zhì)量日報表》后將其存放于不合格品區(qū)域；如所檢查出的不合格項較嚴(yán)重時，應(yīng)通知車間主任和品質(zhì)經(jīng)理。品質(zhì)經(jīng)理視狀況作出相應(yīng)的處理。
6.2檢驗人員驗貨不合格，對不合格情況進(jìn)行記錄，并報品質(zhì)經(jīng)理審核。當(dāng)生產(chǎn)部門有異議時，由技術(shù)部經(jīng)理作出處理決定。處置決定為：特采裁決（必要時生產(chǎn)部返工；當(dāng)判定為返工時由品質(zhì)部發(fā)出《返工通知單》（如重大問題需發(fā)出《糾正/預(yù)防措施報告》）。生產(chǎn)部管理人員組織相關(guān)人員進(jìn)行返工跟進(jìn)；若在驗貨時出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，經(jīng)分析后可能會影響到前幾批產(chǎn)品質(zhì)量，但前幾批產(chǎn)品已到客戶手中時，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與客戶溝通處理。
所有過程返工、返修后均應(yīng)重檢并記錄直至合格為止。
不合格管理制度文件篇十一
為了確保在質(zhì)量體系運(yùn)行中的各個場所使用的文件是有效版本,特制定本制度。
本制度適用于《質(zhì)量手冊》、《程序文件》的更改,發(fā)放和回收的管理。
2.1全質(zhì)辦是《質(zhì)量手冊》、《程序文件》的歸口管理部門。
2.2《質(zhì)量手冊》、《程序文件》在貫徹實施過程中若發(fā)現(xiàn)差距或不符合實際情況時,各職能部門要以書面形式反饋全質(zhì)辦,全質(zhì)辦向管理者代表提出更改報告,填寫文件更改通知單,經(jīng)管理者代表報準(zhǔn)后進(jìn)行更改、控版和回收。
2.3全質(zhì)辦指定專人負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》、《程序文件》按規(guī)定范圍進(jìn)行發(fā)放、更改和因收,對其使用和保管進(jìn)行監(jiān)控。
2.4全質(zhì)辦受管理者代表委托解釋《質(zhì)量手冊》和《程序文件》的有關(guān)內(nèi)容。
2.5技術(shù)科負(fù)責(zé)對《質(zhì)量手冊》、《程序文件》進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審查。
2.6《質(zhì)量手冊》、《程序文件》持有者要保證其有固定的存放位置,以便在任何情況下都能對其進(jìn)行更改、回收等。
2.7《質(zhì)量手冊》、《程序文件》持有者要妥善保管,不得丟失,不準(zhǔn)外借,更。
不準(zhǔn)私自提供他人轉(zhuǎn)抄或復(fù)印,若發(fā)現(xiàn)類似問題,應(yīng)予以追究責(zé)任。
不合格管理制度文件篇十二
近期，在國家藥品抽驗中發(fā)現(xiàn)，標(biāo)示為湖北濟(jì)安堂藥業(yè)有限公司生產(chǎn)的蛇膽川貝液、吉林省鑫輝藥業(yè)有限公司生產(chǎn)的跌打活血散和四川省通園制藥有限公司生產(chǎn)的小兒咳喘靈顆粒多批次藥品經(jīng)檢驗不合格?，F(xiàn)將相關(guān)情況通告如下：
一、經(jīng)湖北省食品藥品監(jiān)督檢驗研究院檢驗，發(fā)現(xiàn)標(biāo)示為湖北濟(jì)安堂藥業(yè)有限公司生產(chǎn)的4批次蛇膽川貝液不合格，批號分別為140402a、141004b、141206b和150301a，不合格項目為鑒別。
經(jīng)中國食品藥品檢定研究院檢驗，發(fā)現(xiàn)標(biāo)示為吉林省鑫輝藥業(yè)有限公司生產(chǎn)的3批次跌打活血散不合格，批號分別為16140702、16141001和16141002，不合格項目為裝量差異。
經(jīng)山西省食品藥品檢驗所檢驗，發(fā)現(xiàn)標(biāo)示為四川省通園制藥有限公司生產(chǎn)的3批次小兒咳喘靈顆粒不合格，批號分別為141003、141004和141209，不合格項目為性狀。
二、對上述不合格藥品，吉林、湖北、四川省食品藥品監(jiān)督管理局已采取要求企業(yè)暫停生產(chǎn)銷售、立即召回產(chǎn)品等措施。
三、湖北濟(jì)安堂藥業(yè)有限公司、吉林省鑫輝藥業(yè)有限公司和四川省通園制藥有限公司同品種多批次產(chǎn)品不合格，反映該3家企業(yè)在生產(chǎn)質(zhì)量管理方面存在問題。國家食品藥品監(jiān)督管理總局要求吉林、湖北、四川省食品藥品監(jiān)督管理局對上述企業(yè)依據(jù)《中華人民共和國藥品管理法》等規(guī)定進(jìn)行查處;并責(zé)令上述企業(yè)徹查藥品質(zhì)量問題原因，采取有針對性的措施進(jìn)行整改，查清原因并整改到位前不得恢復(fù)生產(chǎn);相關(guān)情況將及時向社會公開。
特此通告。
20xx年8月7日。
不合格管理制度文件篇十三
五、檢驗人員對不合格品評審有作出處置決定，由相關(guān)人員進(jìn)行處置。收購原料時發(fā)現(xiàn)不合格，由供應(yīng)方自行處置。
六、處理不合格成品和廢棄物時，需方必須在保證購買后不再用于加工食品原料的前提下，主要工業(yè)或畜禽之用，形成書面協(xié)議文件，否則焚燒，并留存往來票據(jù)（影像資料）。
不合格管理制度文件篇十四
文件編號：版號：
編
制：審。
核：批。
準(zhǔn)：生效日期：
發(fā)放號：
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月受控狀態(tài)：
日日日日。
1.目的。
建立和保持對不合格的原輔料、包裝材料、退回及收回產(chǎn)品的有效管理程序，防止不合格品的使用，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量符合質(zhì)量要求。
2.范圍：適用于不合格的原輔料、包裝材料、半成品、成品的管理。3.責(zé)任：生產(chǎn)部、質(zhì)控部、物流部。4.內(nèi)容：
4.1不合格原輔料的管理4.1.1不合格原輔料的來源：
4.1.1.1進(jìn)廠后經(jīng)檢驗不合格的原輔料。
4.1.1.2在庫房貯存保管過程中由于養(yǎng)護(hù)不當(dāng)或超過有效期不合格的原輔料。4.1.1.3生產(chǎn)剩余物料在生產(chǎn)過程中被污染，產(chǎn)生不合格物料。
4.1.2進(jìn)入倉庫的原料、輔料、包材等，經(jīng)檢驗判為不合格的，由qa質(zhì)檢員貼上不合格證。將不合格的原輔材料轉(zhuǎn)入不合格區(qū)，置紅色狀態(tài)牌。
4.1.3不合格原輔料由物料所在部門填寫《不合格品處理報告單》，提出書面處理意見報質(zhì)控部審核。
4.1.4不合格原輔料的處理方法：
4.1.4.1通報生產(chǎn)廠家，退回原供應(yīng)商或換貨。
4.1.4.2降級使用：僅限于外包裝輕微不合格，經(jīng)處理后不影響產(chǎn)品質(zhì)量。4.1.4.3報廢銷毀。
4.1.4.3.1價值在500元以下（含500元）由生產(chǎn)部和質(zhì)控部負(fù)責(zé)人分別簽字，實施報廢處理。
4.1.4.3.2已報廢，并手續(xù)齊全的原輔料，由生產(chǎn)部采購員、質(zhì)控部有關(guān)人員會同倉庫管理員協(xié)調(diào)。
4.1.4.3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對不合格品的銷毀工作并填寫銷毀記錄，質(zhì)控部監(jiān)督、審核。
4.2.1有以下情況的包裝材料一律不準(zhǔn)投入生產(chǎn)使用：4.2.1.1經(jīng)質(zhì)控部檢測不合格的內(nèi)包材料。4.2.1.2將品名、規(guī)格等項目印錯的標(biāo)簽等。4.2.1.3在運(yùn)輸途中已損壞或可能破損的。
4.2.2經(jīng)檢驗不合格的包裝材料，由物流部填寫《不合格品處理報告單》報質(zhì)控部審核后執(zhí)行。
4.2.3采購部門將不合格的情況向廠家通報。
4.3.1生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)不合格半成品（中間產(chǎn)品）時，qa質(zhì)檢員發(fā)放不合格證，將不合格品與合格品分開存放，分別掛置相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)志。
4.3.2生產(chǎn)部與質(zhì)控部應(yīng)組織對不合格半成品（中間產(chǎn)品）進(jìn)行分析，查明原因。生產(chǎn)車間書面提出銷毀申請，質(zhì)控部審批后，生產(chǎn)車間組織半成品（中間產(chǎn)品）的銷毀工作，并填寫銷毀記錄。qa部門進(jìn)行監(jiān)督、審核。
4.4.1質(zhì)控部在成品檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格時，qc人員填寫不合格報告單，通知相關(guān)部門隔離放置，掛置不合格標(biāo)志。
4.4.2質(zhì)控部與生產(chǎn)部組織對不合格成品進(jìn)行分析，查明原因，生產(chǎn)車間書面提出銷毀申請，質(zhì)控部審批后，生產(chǎn)車間組織成品的銷毀工作，并填寫銷毀記錄。qa部門進(jìn)行監(jiān)督、審核。
4.5.1退回及收回的產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)控部檢驗不合格的，應(yīng)做銷毀處理。
不合格管理制度文件篇十五
近期，在國家藥品抽驗中發(fā)現(xiàn)，標(biāo)示為湖南恒生制藥股份有限公司生產(chǎn)的注射用輔酶a、南京制藥廠有限公司生產(chǎn)的順鉑注射液、四川德元藥業(yè)集團(tuán)有限公司和吉林白山正茂藥業(yè)股份有限公司生產(chǎn)的小兒咳喘靈顆粒多批次藥品經(jīng)檢驗不合格。國家食藥監(jiān)總局發(fā)出現(xiàn)通告，要求將這些批次的產(chǎn)品暫停生產(chǎn)銷售，立即召回。
經(jīng)河南省食品藥品檢驗所檢驗，發(fā)現(xiàn)標(biāo)示為湖南恒生制藥股份有限公司生產(chǎn)的4批次注射用輔酶a不合格，批號分別為15140203、15140601、15140609和15140610，不合格項目為效價測定;經(jīng)北京市藥品檢驗所檢驗，發(fā)現(xiàn)標(biāo)示為南京制藥廠有限公司生產(chǎn)的3批次順鉑注射液不合格，批號分別為0312、20150313和20150411，不合格項目為可見異物;經(jīng)山西省食品藥品檢驗所檢驗，發(fā)現(xiàn)標(biāo)示為四川德元藥業(yè)集團(tuán)有限公司生產(chǎn)的3批次小兒咳喘靈顆粒不合格，批號分別為141001、141101和150103，不合格項目為裝量差異;標(biāo)示為吉林白山正茂藥業(yè)股份有限公司生產(chǎn)的3批次小兒咳喘靈顆粒不合格，批號分別為0503、1202和20141203，不合格項目為裝量差異。
不合格管理制度文件篇十六
一、凡不符合產(chǎn)品圖紙、工藝和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的。
產(chǎn)品，半成品、毛坯以及外購、外協(xié)件均稱為不合格品；不合格品根據(jù)其缺陷情況，對產(chǎn)品的使用性能、安全、可靠性等質(zhì)量特性分為三類：
1、返工：以達(dá)到規(guī)定要求。
2、經(jīng)返修或不經(jīng)返修作讓步接受。
3、降級或改作他用。
4、拒收或報廢。
經(jīng)檢驗確認(rèn)為不合格品，檢驗人員應(yīng)在零件上作出不合格品標(biāo)識，并同時開出一式五聯(lián)的不合格品通知單；不合格品通知單應(yīng)以單個零件或單個產(chǎn)品為單位填寫，以便統(tǒng)計和處理，不得以缺陷內(nèi)容為單位填寫，亦不得將若干相同零件或產(chǎn)品合填一份。缺陷內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)和如實的填寫。
經(jīng)研究所研究簽署“報廢＇、“讓步＇、或“返工＇意見，交生產(chǎn)、質(zhì)保部門會簽；如無異議即按“報廢＇、“讓步＇、或“返工＇規(guī)定辦理。對于批量較大、大型關(guān)鍵零件或各部門有爭議意見，若有需要報請總經(jīng)理仲裁。
2、不合格品的處理方法，原則上24小時內(nèi)由分廠送廢品庫。對于由于內(nèi)部材質(zhì)缺陷報廢的作廢料處理；由于尺寸等偏差使本零件為廢品但其尺寸規(guī)格可改制成其他零件的由車間庫分類保管以便改制。
3、讓步按受：凡被簽批為讓步的，檢查員應(yīng)在零件上作好讓步標(biāo)識，并簽字轉(zhuǎn)入下道工序或入庫。
4、返修或返工：凡簽批需返修或返工的由車間返修或返工。
三、發(fā)生廢品的責(zé)任：
1、操應(yīng)負(fù)責(zé)任：
首件檢驗合格，成批加工的不合格，而在巡檢時已被檢驗人員發(fā)現(xiàn)告訴者。
首件不交檢驗或不按工藝規(guī)程及要求進(jìn)行而造成的廢品。
操明知不合格而弄虛作假、不論流到何道工序，一起由操負(fù)責(zé)，并由所在車間追究處理。
2、檢驗人員應(yīng)負(fù)責(zé)任：
首件加工合格，由于檢驗員錯檢，認(rèn)為不合格，操作員將其錯加工，造成成批不合格。
加工零件在入庫時或裝配時發(fā)現(xiàn)零件尺寸不合格。
受到檢驗設(shè)備的限制，操作員無法測試，只得檢驗儀器測量，而檢驗員又錯測造成不合格。
由于通用量具計量錯誤造成的不合格。
3、工檢雙方責(zé)任：
首件不合格，檢驗時及巡回檢查時（特別是關(guān)鍵件的巡回檢查）都未發(fā)現(xiàn)，造成零件不合格（檢驗員負(fù)主要責(zé)任）。
加工過程中，后道工序發(fā)現(xiàn)前道工序不合格（檢驗員負(fù)主要責(zé)任）。
由于圖紙、工藝、計劃調(diào)度差錯造成的成批不合格由相應(yīng)人員負(fù)責(zé)。
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