2023年公司內(nèi)審部門工作職責(zé)及流程圖(三篇)

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公司內(nèi)審部門工作職責(zé)及流程圖篇一

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)設(shè)備管理與維修工作的方針、政策、法規(guī)和企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度，實(shí)現(xiàn)設(shè)備管理與維修各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。

2、負(fù)責(zé)組織擬定企業(yè)設(shè)備管理的規(guī)章制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備操作維護(hù)規(guī)程。

3、負(fù)責(zé)組織實(shí)施企業(yè)設(shè)備固定資產(chǎn)的實(shí)物狀態(tài)與技術(shù)狀態(tài)的綜合管理。審核設(shè)備驗(yàn)收、投產(chǎn)、啟用、報廢等憑證的文件。

4、參與討論公司發(fā)展投資規(guī)劃，負(fù)責(zé)編制公司設(shè)備更新和技術(shù)改造計劃，并組織實(shí)施。

5、負(fù)責(zé)編審公司設(shè)備的年度檢修計劃，并組織實(shí)施。

6、參與設(shè)備事故的調(diào)查分析及搶修工作，做到“三不放過”，防止事故的重復(fù)發(fā)生

7、全面負(fù)責(zé)設(shè)備的日常管理工作。 二、副部長

1、協(xié)助部長完成設(shè)備部職責(zé)范圍內(nèi)規(guī)定的各項(xiàng)工作。

2、負(fù)責(zé)制定年度大修理計劃，并提供大修理技術(shù)要求，并提出實(shí)施方案。

3、負(fù)責(zé)提供通用配套設(shè)備的型號，進(jìn)廠設(shè)備的驗(yàn)收，移交及陳舊設(shè)備報廢的技術(shù)鑒定。

4、技改和外加工圖紙審核工作。

5、織本部門的技術(shù)人員，定期對車間的設(shè)備狀況進(jìn)行檢查。 6、參與設(shè)備事故的調(diào)查分析及搶修工作，做到“三不放過”，防止事故的重復(fù)發(fā)生。7、負(fù)責(zé)檢查指導(dǎo)車間的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，有權(quán)對設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)不到位的部門做出處罰，制止違規(guī)操作。

8、督技術(shù)改造及大修工程的質(zhì)量，對違規(guī)行為，提出糾正措施。 9、設(shè)備部下達(dá)的設(shè)備修理計劃，即時與生產(chǎn)部協(xié)調(diào)安排實(shí)施。當(dāng)生產(chǎn)任務(wù)與維修發(fā)生矛盾時，要堅(jiān)持原則，與生產(chǎn)部門協(xié)調(diào)安排好檢修工作，有權(quán)停運(yùn)帶病運(yùn)轉(zhuǎn)的設(shè)備。

三、設(shè)備工程師（機(jī)械、電器）

1、負(fù)責(zé)組織或參與設(shè)備的前期管理工作，處理有關(guān)重大技術(shù)問題。 2、從公司設(shè)備實(shí)際技術(shù)狀況出發(fā)，適時提出技術(shù)改進(jìn)措施。3、提供通用配套設(shè)備的型號，進(jìn)行設(shè)備驗(yàn)收試車、移交及陳舊設(shè)備報廢的技術(shù)鑒定。

4、重點(diǎn)設(shè)備發(fā)生事故后，及時參與分析和搶修，防止重復(fù)事故的發(fā)生。

5、參與編制公司設(shè)備技術(shù)更新的規(guī)劃。

6、根據(jù)《設(shè)備日、周、月檢制度》第八條的相關(guān)規(guī)定，每月對所有車間運(yùn)行設(shè)備進(jìn)行一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出，并要求車間按期整改。做好檢查記錄工作，起草設(shè)備檢查通報。

7、做好全公司設(shè)備檢修計劃，并會同車間制定出詳細(xì)備品、備件計劃、材料計劃。

8、負(fù)責(zé)車間設(shè)備的備品、備件的測繪、制圖工作。 9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。四、統(tǒng)計資料員

1、負(fù)責(zé)建立設(shè)備臺賬，定期與使用單位和財務(wù)部門盤點(diǎn)固定資產(chǎn)，做到賬帳相符，賬物相符。 2、負(fù)責(zé)搜集整理設(shè)備、備品備件圖紙及技術(shù)資料。3、負(fù)責(zé)整合體系認(rèn)證所有資料的搜集、整理和保管工作。4、負(fù)責(zé)各車間月檢修計劃，大修計劃及各種記錄的整理歸檔工作。5、負(fù)責(zé)公司設(shè)備大修理、技術(shù)改造及新增項(xiàng)目的費(fèi)用統(tǒng)計工作。6、負(fù)責(zé)本部門各種會議的記錄工作。

7、負(fù)責(zé)定期與財務(wù)、物管部門進(jìn)行有關(guān)費(fèi)用的核對工作。 8、建立各項(xiàng)大宗材料價格的收集登記工作。9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

設(shè)備部工作流程

一、備品備件制作、訂購流程：

使用車間編制計劃 → 設(shè)備部技術(shù)人員現(xiàn)場實(shí)地落實(shí) → 設(shè)備部負(fù)責(zé)人審核 → 主管設(shè)備部副總審核 → 主管生產(chǎn)副總審核 → 報采供部。（費(fèi)用在一萬元以上的報常務(wù)副總和總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購買）二、設(shè)備實(shí)施大修工作流程：

設(shè)備部依據(jù)年度大修計劃，（根據(jù)設(shè)備技術(shù)狀況和生產(chǎn)任務(wù)情況，確定大修項(xiàng)目實(shí)施時間。）制定月度大修項(xiàng)目實(shí)施計劃 → 主管設(shè)備副總審核 → 主管生產(chǎn)副總審核 → 報常務(wù)副總和總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。三、設(shè)備技術(shù)改造工作流程：

設(shè)備部依據(jù)年度技改計劃，制定月度技改項(xiàng)目實(shí)施計劃 → 主管設(shè)備副總審核 → 主管生產(chǎn)副總審核 → 報常務(wù)副總和總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

公司內(nèi)審部門工作職責(zé)及流程圖篇二

法務(wù)部工作指引

一、法務(wù)部職責(zé)

1.參與決策，為公司的運(yùn)營、管理決策提供法律上的可行性、合法性分析和法律風(fēng)險分析。 2.預(yù)防糾紛

1)協(xié)助公司高層及各部門建立、完善各項(xiàng)規(guī)章制度、對公司及各部門中容易出現(xiàn)漏洞加強(qiáng)管理、逐步建立完善的監(jiān)督約束機(jī)制。

2)審查、修改、會簽合同、協(xié)議、協(xié)助和督促公司對重大合同、協(xié)議的履行。3)參與公司運(yùn)營管理，提出減少或避免法律風(fēng)險的措施和法律意見。3.解決已發(fā)生的法律問題

1)處理或委托律師事務(wù)所專業(yè)律師處理公司及各部門訴訟案件、仲裁案件、勞動爭議仲裁案件等訴訟和非訴訟法律事務(wù)。

2)與各部門配合處理公司重大或復(fù)雜債權(quán)債務(wù)的清理和回收工作。

4.搜集、整理、保管與公司經(jīng)營管理有關(guān)的法律、法規(guī)、政策文件資料，負(fù)責(zé)公司的法律事務(wù)檔案管理。

5.提供法律問題咨詢，負(fù)責(zé)制訂公司的各類法律文件。 6.處理公司高層交辦的其他事務(wù)。

二、工作流程

1、合同類業(yè)務(wù)：

部門負(fù)責(zé)人擬定/送審/修改通知→與當(dāng)事人溝通（合同目的、合同背景及要求）→業(yè)務(wù)部門發(fā)起業(yè)務(wù)請示報告→合同擬定/審查/修改（目的性、完整性、明確性、合法性、風(fēng)險程度等方面）→提交結(jié)果→業(yè)務(wù)部門再次反饋修改意見（如有）→確定并發(fā)送定稿郵件，由法務(wù)部發(fā)出pdf合同版本——業(yè)務(wù)部門持pdf合同版本走蓋章流程——履行合同-----反饋（范本化/相關(guān)問題處理）

公司有關(guān)部門對外簽訂的合同（除勞動合同）外，一律要將復(fù)印件留存法務(wù)部，作為公司法律檔案，長期保存。*合同發(fā)起部門注意事項(xiàng) 1)在遞交法務(wù)部之前，首先申請部門應(yīng)進(jìn)行初步審查。審查合同中的空白信息是否填寫完整，如我方及對方的名稱、地址、聯(lián)系人、對方法定代表或授權(quán)人是否簽字蓋章等。合同中標(biāo)明有附件的要提供附件并蓋章。

2)對于壟斷、銀行等制式不能修改的合同，要在報告中有明確說明。

3)是否為續(xù)簽合同，若為續(xù)簽，則核對是否與之前簽訂的合同有部分或版本的不同；若非續(xù)簽合同，則可詢問法務(wù)部是否有類似合同版本可以使用；

4)若該合同為從合同（如：補(bǔ)充協(xié)議、擔(dān)保合同等），應(yīng)將主合同一并發(fā)送給法務(wù)部，為便于審查修改，應(yīng)發(fā)送word清潔版本；

5)與合同相對方為初次簽訂合同的，應(yīng)當(dāng)查看對方的營業(yè)執(zhí)照，并留存復(fù)印件，以便法務(wù)部核查；

6)合同相對方的簽字人一般應(yīng)為企業(yè)的法定代表人，若非企業(yè)法定代表人簽字的，應(yīng)當(dāng)查看是否取得相對方的書面授權(quán)。

7)合同發(fā)起方應(yīng)當(dāng)在合同審查的發(fā)起郵件中明確：交易的基本背景情況、合同目的、交易的程序性要求、付款方式的要求、哪些條款是不可調(diào)整的哪些是必須調(diào)整的等，以便法務(wù)部根據(jù)實(shí)際要求進(jìn)行修改；

8)發(fā)起部門要跟進(jìn)并將各部門意見匯總后和法務(wù)部一起審核。如果合同中涉及到相關(guān)部門意見的，需要相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

9)對于對外的發(fā)函、文件，都需要經(jīng)過法務(wù)審核，需要提交電子版文檔以供法務(wù)修改。待定稿后，走蓋章流程。

2、資訊類業(yè)務(wù)：部門負(fù)責(zé)人提出咨詢請求→搜索信息（咨詢對象、事件背景、當(dāng)事人要求）→準(zhǔn)備答復(fù)（方式選擇、內(nèi)容整理）→答復(fù)-----反饋（形成建議/意見）

3、建議、意見類業(yè)務(wù)：自主觀察/信息搜集/反饋→思考（性質(zhì)劃分，如何應(yīng)對）→作出建議/提出意見（法律/管理角度）-----反饋（制度化/移交其他部門）

4、爭議處理/訴訟輔助類業(yè)務(wù)：部門負(fù)責(zé)人反饋/公司指令→根據(jù)法律要求/律師工作指令收集整理材料→提供證據(jù)材料支持/法律支持→參與具體過程→結(jié)案/爭議進(jìn)展動態(tài)報告----反饋（規(guī)范化措施建議/預(yù)防意見）

5、其他事務(wù)

公司在經(jīng)營過程中遇到一些突發(fā)事件、糾紛需要法務(wù)人員出面解決時，根據(jù)公司高層的安排進(jìn)行工作。

三、人員編制（暫）1.法務(wù)經(jīng)理 一名

2.法務(wù)專員（外控/項(xiàng)目中后期跟進(jìn)）一名 3.法務(wù)專員（內(nèi)控/項(xiàng)目前期跟進(jìn)/合同管理）一名

四、崗位職責(zé)及招聘要求 1.法務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)：

1)投資項(xiàng)目的文本審查與制作；

2)基金產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)及法律合規(guī)風(fēng)險的把控； 3)相關(guān)法律政策的研究與分析；

4)對投資項(xiàng)目進(jìn)行法律可行性評估、法律盡職調(diào)查及法律咨詢等，揭示投資業(yè)務(wù)的法律風(fēng)險并提出相應(yīng)的解決方案； 5)參與重大合同的談判和起草工作；

6)參與投資項(xiàng)目的合并、分立、清算、股權(quán)投資、資產(chǎn)租賃、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等重要經(jīng)濟(jì)活動，處理有關(guān)法律事務(wù)； 7)完成上級安排的其他工作任務(wù)。任職資格：

1)大學(xué)本科及以上學(xué)歷，法律、金融等專業(yè);2)熟悉公司法、合同法、擔(dān)保法、物權(quán)法、破產(chǎn)法、信托法、合伙企業(yè)法等領(lǐng)域法律理論與實(shí)務(wù);3)具備5年以上金融及相關(guān)行業(yè)法律合規(guī)或者律師事務(wù)所專職律師工作經(jīng)歷;4)取得法律執(zhí)業(yè)資格證、律師資格證優(yōu)先;5)具有優(yōu)秀的分析、解決問題能力、思路清晰、考慮問題細(xì)致;有較強(qiáng)的工作責(zé)任心和事業(yè)心、團(tuán)隊(duì)精神;6)有基金行業(yè)創(chuàng)新研究工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，具備私募股權(quán)投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;有投行、投資基金、信托工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;2.法務(wù)專員(外控)崗位職責(zé)：

1)對擬投資項(xiàng)目進(jìn)行盡職調(diào)查，撰寫盡職調(diào)查報告，針對法律風(fēng)險及解決措施發(fā)表意見；

2)協(xié)助法務(wù)經(jīng)理，撰寫投資協(xié)議、基金募集文件等各類法律文件；負(fù)責(zé)基金相關(guān)合同的法律風(fēng)險控制，監(jiān)督公司各類合同及法律文本的履行。

3)協(xié)助法務(wù)經(jīng)理對項(xiàng)目運(yùn)作過程中涉及的法律問題提供咨詢、指導(dǎo)和支持； 4)管理已投項(xiàng)目的投后法律事務(wù)。任職要求：

1)法學(xué)本科及以上學(xué)歷，通過司法考試者優(yōu)先；

2)3-5年在律師事務(wù)所作為專職律師，從事投融資、資本市場、私募股權(quán)等相關(guān)領(lǐng)域業(yè)務(wù)的工作經(jīng)歷；

3)能夠獨(dú)立進(jìn)行盡職調(diào)查及撰寫調(diào)查報告，對項(xiàng)目的法律風(fēng)險做出分析判斷； 4)工作踏實(shí)、細(xì)致，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，具有良好的溝通協(xié)作能力和獨(dú)立解決問題能力，較強(qiáng)的協(xié)作能力。3．法務(wù)專員（內(nèi)控）崗位職責(zé)

1)根據(jù)公司所投資的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，對具體項(xiàng)目進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、市場調(diào)研、可行性分析。

2)負(fù)責(zé)對調(diào)研資料進(jìn)行匯總、分析，編制投資可行性報告，為管理層的投資決策提供依據(jù)。

3)根據(jù)法務(wù)經(jīng)理指示，制訂投資工作計劃和工作方案，經(jīng)審批后執(zhí)行。4)根據(jù)投資工作計劃及方案，組織做好對投資項(xiàng)目的調(diào)查和可行性分析研究等前期準(zhǔn)備工作。

5)參與投資商務(wù)談判，撰寫相關(guān)報告和文件。

6)負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目效果評估，擬訂項(xiàng)目效果評估報告，提交企業(yè)決策層參考。7)參與對本公司股權(quán)投資的企業(yè)進(jìn)行評估、管理工作。

8)負(fù)責(zé)本部門重要經(jīng)濟(jì)合同管理、投資檔案工作，并及時移交統(tǒng)一檔案管理。任職要求：

1)法學(xué)本科及以上學(xué)歷，通過司法考試者優(yōu)先；

2)3-5年在律師事務(wù)所作為專職律師，從事投融資、資本市場、私募股權(quán)等相關(guān)領(lǐng)域業(yè)務(wù)的工作經(jīng)歷；

3)能夠獨(dú)立進(jìn)行盡職調(diào)查及撰寫調(diào)查報告，對項(xiàng)目的法律風(fēng)險做出分析判斷； 4)工作踏實(shí)、細(xì)致，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，具有良好的溝通協(xié)作能力和獨(dú)立解決問題能力，較強(qiáng)的協(xié)作能力。

公司內(nèi)審部門工作職責(zé)及流程圖篇三

招商經(jīng)理崗位職責(zé)1、主要負(fù)責(zé)錫林郭勒國際商貿(mào)批發(fā)城的招商售樓，商貿(mào)城管理，廣告策劃，市場開發(fā)，組建招商、產(chǎn)品推銷團(tuán)隊(duì)，編輯制定部門考核制度工作。

2、認(rèn)真做好招商策劃，招商方案的擬定，負(fù)責(zé)各樓層的攤位布局調(diào)整、經(jīng)營方式調(diào)整，制定招商方案與招商函，組織攤位招租、招首、投標(biāo)、等各項(xiàng)工作。

3、負(fù)責(zé)招商售樓的策劃方案，制定招租招售各項(xiàng)優(yōu)惠政策及價格定位工作。

4、負(fù)責(zé)招商和售樓市場調(diào)查、走訪工作；做好各項(xiàng)文件整理歸檔、統(tǒng)計。

5、負(fù)責(zé)市場分析、項(xiàng)目定位，信息收集、反饋信息、商品結(jié)構(gòu)調(diào)整、組織各種促銷及展銷活動。

6、負(fù)責(zé)招商及售樓合同的擬定、簽訂、登記、變更、終止工作。 7、負(fù)責(zé)招商、售樓計劃的制定并確保完成公司招商、售樓任務(wù)。8、負(fù)責(zé)建立商貿(mào)城客戶群，建立存檔，保證公司招商、售樓客源。9、編制及完善招商及售樓相關(guān)規(guī)章制度。10、負(fù)責(zé)公司廣告宣傳、策劃。

11、負(fù)責(zé)售樓、招商合同及客戶資料的備案工作。 12、負(fù)責(zé)招商洽談工作，進(jìn)行市場拓展調(diào)研工作。13、完成總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。

招商主管崗位職責(zé) 1.協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行管理及安排工作，組織具體培訓(xùn)計劃、落實(shí)考核制度；

2.制定值班人員安排表，監(jiān)督招商現(xiàn)場氣氛和落實(shí)小組工作進(jìn)度； 3.組織各項(xiàng)例會，分析上周情況、問題、提出建議；

4.負(fù)責(zé)統(tǒng)計客戶登記信息、調(diào)研搜集信息。整理、匯總、存檔； 5.負(fù)責(zé)管理客戶電子信息庫，每周監(jiān)督人員上報更新；

6.參與制定項(xiàng)目規(guī)劃布局和租金政策的過程，及時提出可行性建議； 7.整理匯總、提報業(yè)務(wù)進(jìn)度，組織小組研討

總結(jié)

8.比較、分析行業(yè)信息，找出難點(diǎn)和影響因素，協(xié)助經(jīng)理提出方案和建議；

9.熟練掌握流程及收取客戶定金、租金等財務(wù)手續(xù)。與客服、物業(yè)部辦理客戶入駐、裝修、日常投訴、撤場等手續(xù)； 10.負(fù)責(zé)部門文件、來往表單的登記、存檔、核對； 11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

招商專員崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)完成分解下的招商任務(wù)指標(biāo)；

2.搜集目標(biāo)商戶信息，整理匯總各業(yè)態(tài)商戶信息，篩選客戶進(jìn)行招商接洽；

3.搜集競爭對手價格、推廣等招商策略，分析統(tǒng)計并上報； 4.參與制定項(xiàng)目規(guī)劃布局和租金政策的過程，及時提出可行性建議； 5.聯(lián)絡(luò)、走訪客戶，宣傳項(xiàng)目優(yōu)勢和政策；

6.接洽來電來訪客戶，全面解答項(xiàng)目情況，帶看現(xiàn)場，做好各類業(yè)務(wù)登記和進(jìn)度分析；

7.對有意向的客戶主動跟進(jìn)聯(lián)系，談判，簽約； 8.收取首筆費(fèi)用，配合入駐商戶辦理進(jìn)場手續(xù)； 9.提供完整的商戶入場經(jīng)營資料；

10.參與制訂招商管理辦法、工作流程，確保持續(xù)改進(jìn)； 11.定期匯總個人及小組業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，形成書面報告，提出建議； 12.定期回訪簽約客戶，及時反饋客戶入駐后遇到的問題； 13.每人每天有效電話不得少于30個，并有詳細(xì)記錄登記。14.努力學(xué)習(xí)，擴(kuò)大知識面，提高自己的社交能力，促進(jìn)業(yè)務(wù)水平的提高；

15.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

售樓主管崗位職責(zé)

1.協(xié)助售樓經(jīng)理落實(shí)各項(xiàng)工作； 2.負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)計劃；

3.負(fù)責(zé)監(jiān)控售樓部、工地現(xiàn)場及外展點(diǎn)銷售活動；

4.銷售人員崗位分配，調(diào)動工作人員積極性，并負(fù)責(zé)檢查；落實(shí)工作人員工作質(zhì)量； 5.協(xié)助成交、簽約；

6.每天提醒各工作人員任務(wù)完成量，及時反饋現(xiàn)場售樓部工作進(jìn)度，并且主要負(fù)責(zé)檢查各種表格及在售樓部每一樣細(xì)節(jié)一定要起到帶頭作用；

7.做好售樓培訓(xùn)工作；

8.主要負(fù)責(zé)周邊樓盤市場動態(tài)的收集及售樓部最新資料的收集； 9.定期安排售樓部全體人員進(jìn)行市場調(diào)查； 10.負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)及跟進(jìn)工作； 11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

招商部管理制度

第二章 招商管理制度及行為準(zhǔn)則

一、考勤規(guī)章制度

1、招商人員工作時間為早上8：30-下午18：00分。

2、招商人員每日上、下班須親自打卡，任何人不得互相代打或以任何借口不打卡，如有漏打每次扣罰10元，一個 月內(nèi)累計3次漏打，則給予書面警告，一個月內(nèi)累計2次書面警告，則作解雇處理。

3、報到時應(yīng)穿著整齊，如有發(fā)現(xiàn)未整理好衣裝就報到者，由招商經(jīng)理監(jiān)督做好后再報到，考勤時間以經(jīng)理最后確認(rèn)為準(zhǔn)，并作漏打一次處理，罰款10元。

4、招商部工作人員，在上班期間如遇突發(fā)事件需要外出應(yīng)向招商經(jīng)理請示并獲得批準(zhǔn)才能外出，如違規(guī)外出予以曠工處理。

5、招商人員實(shí)行六天工作制，采用逢周六、周日輪休制，休假要由招商經(jīng)理統(tǒng)一安排，連續(xù)休假時間一般不可以超過三天。

6、如遇突發(fā)事件需請假，須于當(dāng)日上午7：30前告知經(jīng)理且獲得批準(zhǔn)，并在上班后的一個工作日內(nèi)補(bǔ)辦請假手續(xù)，若沒有及時知會經(jīng)理作曠工處理及予以口頭警告。

7、招商人員必須及時填寫《客戶來訪資料登記表》、《已租客戶資料表》（租控）、《周工作總結(jié)表》、《月工作計劃表》及《客戶資料保護(hù)名單》等，每天交經(jīng)理存檔。

8、凡開業(yè)和舉行重大活動期間取消一切休假，請假須征得招商經(jīng)理同意，否則按曠工論處。

9、凡相關(guān)培訓(xùn)會議均不得缺席，如有特殊情況必須向招商經(jīng)理請示，若得不到同意則不得缺席。

10、安排市場調(diào)查當(dāng)天，必須先回公司，知會招商經(jīng)理，再由公司出發(fā)。

11、工作時間內(nèi)，需要外出時須向上級經(jīng)理申請，不得私自決定。擅離崗位沒有上報公司者 作曠工論處。

12、上班時間按照招商部要求，遲到者將由經(jīng)理記錄，遲到第一分鐘開始罰款，每遲到一分鐘扣罰一元，每遲到超過30分鐘者將予以口頭警告處理。 二、日常工作要求

1、如在工作場所做與工作無關(guān)的私人事情（包括吃零食、吃早餐、化妝、看與工作無關(guān)之報刊、睡覺、開小差、聽耳機(jī)等），一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款10元及作口頭警告處理；屢勸不改或情節(jié)嚴(yán)重者，予以書面警告或即時解雇。

2、任何時間都要以客人為重，不得怠慢，尤其注意午餐時間來訪的客人。怠慢客人者視情況輕重而定處以口頭警告，或書面警告處理情節(jié)嚴(yán)重者立即辭退。

3、嚴(yán)禁在市場散播不利入駐商戶的流言，以免影響整體士氣及公司聲譽(yù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，書面警告處理，事態(tài)嚴(yán)重或再犯者立即解雇。 4、要注意保持工作場所整潔，特別在開業(yè)和舉行其他重大活動期間，所有招商人員均有義務(wù)保持招商部及市場內(nèi)部的整潔，亦有責(zé)任將有關(guān)資料歸整放好，違者予以最低10元，最高50元的罰款處理。

5、必須服從上級領(lǐng)導(dǎo)工作安排，有任何異議均不可在客人面前爭論。對其他公司工作人員要注重禮貌，多用禮貌用語，保持公司良好形象，違者予以最低10元，最高100元的罰款處理。

6、工作期間需儀容整潔，按公司規(guī)定統(tǒng)一著裝，保持個人形象。 7、招商內(nèi)部的一切書籍、辦公用品、設(shè)施等一律不得外帶及私自挪用，工作用后物品應(yīng)自覺放回原處。

8、工作期間招商人員不得以各種形式，向客戶索取利益或要客戶請客送禮等，違規(guī)者按情節(jié)輕重加以處罰，書面警告或解雇。 9、無論發(fā)生任何事情，都不能在招商現(xiàn)場爭論，有事可向招商經(jīng)理報告，進(jìn)行最后判決。

10、陪同客人看鋪前須告知其它同事，以便隨時清楚行蹤。

11、避免與客人在招商現(xiàn)場大聲爭吵，應(yīng)將客人帶到接待室內(nèi)，了解其原因，并及時向經(jīng)理反映，尋求解決辦法。如有類似事件發(fā)生，處理不當(dāng)者，予以口頭警告處理。

12、同事之間應(yīng)互相配合保持良好的關(guān)系，積極主動接待客人之余要注意不必要的"搶客"而造成誤會。

13、招商現(xiàn)場由各組抽調(diào)人員每天按照值班表輪流值班。每位值班人員均需按順序接待客戶，不得挑客戶、搶客戶。

14、接待了他人客戶的招商人員，必須主動將客戶還給該招商人員，如果該招商人員不在現(xiàn)場，應(yīng)該及時與其取得聯(lián)系，經(jīng)同意并在了解前期洽談情況之后進(jìn)一步與客戶洽談，之后將結(jié)果反饋與原招商人員。

15、他人接待客戶時，其他人員不允許主動插話或幫助介紹，除非得到請示或應(yīng)允。

16、每位招商人員接待客戶要做到有始有終，不得以任何理由中斷正在接待的客戶而轉(zhuǎn)接其他客戶，否則視為挑客戶。

17、招商人員接待客戶必須問清楚客戶來訪渠道和目的（如：是否和其它招商人員有過聯(lián)系），經(jīng)確認(rèn)無沖突之后方能洽談客戶。如果之前有過招商人員接觸，但客戶沒有指定某招商人員或記不清，洽談完畢需做無法辨認(rèn)登記，之后與客戶保護(hù)名單進(jìn)行核對，保護(hù)名單未有記錄的，視為該招商接待人員客戶。管理規(guī)定未列詳盡之處，若發(fā)現(xiàn)問題之后應(yīng)及時向招商經(jīng)理通報，由招商經(jīng)理經(jīng)調(diào)查了解情況之后作出公平之處理。

18、任何人員未經(jīng)許可，不得隨意泄露公司同事之電話及地址。違者口頭警告一次處理，情況嚴(yán)重者書面警告或解雇處理。

19、在工作時間及工作地點(diǎn)內(nèi)不得使用粗俗語言，違者每次罰款20元處理。

20、對上司不恭敬或工作態(tài)度不端正者，其招商經(jīng)理有權(quán)予以酌情處理，輕則口頭警告及罰款處理（扣罰額最低10元最高100元），重則書面警告或解雇處理，視情節(jié)嚴(yán)重程度而定。 21、公司配發(fā)的工作制服必須小心保管，如有遺失或損壞作違例處理，其間如有遺失或損壞需重新申領(lǐng)者，必須先寫報告，由經(jīng)理簽名后方可領(lǐng)取。

22、該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的通訊資料詳細(xì)記錄在工作筆記本上，隨身攜帶，方便通信聯(lián)絡(luò)；主要為策劃經(jīng)理、招商經(jīng)理、招商主管、工程主管、物業(yè)主管的電話。

23、應(yīng)以公司利益為最大前提，在任何時候、任何場合都不應(yīng)參與及討論散播有損或影響公司利益的活動和言論。

24、尊重每一位到訪客戶，無論是同行還是隨便看看，因?yàn)樗麄兌际俏覀兊膫髀曂病?25、尊重上級領(lǐng)導(dǎo)和每一位同事，在客戶里不作有損同事聲譽(yù)人格的言說。

26、嚴(yán)守公司業(yè)務(wù)機(jī)密，不應(yīng)向外泄露有關(guān)公司業(yè)務(wù)的資料。未經(jīng)公司許可不得翻查、抄錄公司的任何重要資料。

27、未經(jīng)公司許可不得外借、外傳及調(diào)動公司的招商資料。 28、不應(yīng)宣揚(yáng)有損公司內(nèi)部團(tuán)結(jié)、制造消極情緒的言論。29、不應(yīng)參與商鋪炒作或私人行為。

30、不得偏袒、徇私、包庇任何違紀(jì)、違規(guī)行為。

31、不得有貪污、盜竊、營私舞弊等有損公司利益及聲譽(yù)之行為。 32、未經(jīng)公司許可，不得私自代客轉(zhuǎn)讓鋪位。

33、對于未經(jīng)批準(zhǔn)授權(quán)之事，不得擅自答應(yīng)客戶要求，不得擅自修改任何合同條款。

34、在工作時間及工作地點(diǎn)內(nèi)不得使用粗俗語言，違者口頭警告。 35、絕對服從公司上級領(lǐng)導(dǎo)的工作安排。

三、

1、招商部的所有員工在經(jīng)過統(tǒng)一的培訓(xùn)考試后方可上崗工作。 2、對于在崗職工，每周也要開展一次集中的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。3、培訓(xùn)學(xué)習(xí)時任何人不得無故缺席。

4、如有特殊情況不能參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)者，應(yīng)寫出書面申請由直接領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

5、不能參加培訓(xùn)的人員應(yīng)在下次培訓(xùn)學(xué)習(xí)前將培訓(xùn)內(nèi)容補(bǔ)上。 6、對于其他部門舉行的培訓(xùn)，只要是涉及到招商業(yè)務(wù)的，也應(yīng)全體參加。

7、對每個月的培訓(xùn)知識要定期考試一次。

8、如考試不合格者，必須重新補(bǔ)上培訓(xùn)課程，直到合格為止。

四、合同管理制度

1、招商文員負(fù)責(zé)招商部有關(guān)合同、協(xié)議的領(lǐng)取、登記、保管、分發(fā)與存檔工作。合同簽定蓋章之后，原件一式兩份，客戶一份，公司行政部檔案室一份。招商文員必須另外復(fù)印三份，本部門留檔一份，物業(yè)管理一份，財務(wù)一份，每份合同必須由當(dāng)事人或部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，以便備查。2、招商經(jīng)理負(fù)責(zé)招商人員簽定的合同、協(xié)議的審閱，嚴(yán)格按照公司規(guī)定的流程進(jìn)行操作。

3、招商人員必須嚴(yán)格按照公司規(guī)定租金價格與客戶進(jìn)行談判，如果有主力店或著名品牌店的客戶，租金浮動應(yīng)請示領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可與客戶談判。

4、招商人員必須嚴(yán)格按照公司規(guī)定的有關(guān)合同范文進(jìn)行相關(guān)合同的填寫，客戶有特殊要求的，必須告知經(jīng)理同意后方可受理。

5、招商人員必須嚴(yán)格按照有關(guān)流程進(jìn)行合同、協(xié)議的領(lǐng)取、簽定、交納等。

6、招商人員在填寫完相關(guān)合同后，嚴(yán)格按照公司規(guī)定的合同審批程序進(jìn)行審批，審批后方可蓋章。

7、招商人員在簽定相關(guān)合同時，必須保證公司利益。

8、招商人員必須嚴(yán)格按照合同規(guī)定對客戶進(jìn)行租金的交納工作，逾期或少交的客戶，公司將對招商人員的獎金進(jìn)行滯留。

9、如果招商人員沒有按照公司的有關(guān)規(guī)定操作，造成的后果有本人負(fù)擔(dān)，造成的嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)后果公司將保留法律追訴權(quán)。 10、《合同、協(xié)議》的簽定流程：（1）、招商人員到文員處領(lǐng)取合同、協(xié)議，并做好登記工作。（2）、簽約完畢后及時交回文員處，文員應(yīng)做好歸檔工作。（3）、當(dāng)天沒有簽約完的合同、協(xié)議，下班前應(yīng)交回文員處。（4）、招商人員在簽定完后，應(yīng)將客戶的資料、相關(guān)手續(xù)一并交回文員處。

第五章 招商部相關(guān)表格及文件

一、報表及表格:(見附表)1、《新員工培訓(xùn)成績評核表》 2、《員工個人培訓(xùn)記錄》 3、《員工培訓(xùn)考核表》 4、《招商人員培訓(xùn)課程表》 5、《新進(jìn)招商人員培訓(xùn)計劃表》 6、《客戶資料保護(hù)名單》 7、《招商人員 月個人招商成績表》 8、《招商人員周工作總結(jié)表》 9、《招商人員月工作計劃表》 10、《客戶來訪資料登記表》 11、《客戶資料統(tǒng)計表》 12、《每周招商工作報告》（主管）13、《每周招商工作報告》（經(jīng)理）14、《租金預(yù)算表》

招商部基本流程

根據(jù)已經(jīng)確定的商業(yè)規(guī)劃，廣泛收集符合招商條件的商家信息，進(jìn)行整理、匯總、篩選，挑選出明確目標(biāo)，再針對不同的目標(biāo)策劃細(xì)節(jié)招商方案，進(jìn)行詢商、溝通、接觸，與其中意向明確的商家開展推介、考察、洽談等一系列的活動，最終達(dá)到招商目的。

1、招商資料

必須準(zhǔn)備以下招商資料：招商函，招商手冊（文案和圖片），幻燈片，視頻，專案招商資料，招貼，海報，電話咨詢的標(biāo)準(zhǔn)回復(fù)語等等。所有資料的編制和完善需要另行推進(jìn)。

2、招商信息的發(fā)布

通過各種渠道發(fā)布招商信息，主要的發(fā)布渠道有：公司網(wǎng)站、互聯(lián)網(wǎng)、各種商業(yè)活動、推介會、說明會、短信、招貼等。

3、招商形式

招商的主要策略是招大引小，通過商業(yè)氛圍的營造聚集商業(yè)人氣、消費(fèi)人氣和游覽休閑人氣。在做好這些工作的同時，還需要主動

開展各種招商活動： ⑴本地招商：本地招商的重點(diǎn)對象是新生的、有動遷意向的、有轉(zhuǎn)行意向的、有開分店意向的、設(shè)立分支機(jī)構(gòu)等的商家，要通過市場調(diào)查和情報收集，及時獲取上述信息，對適合公司招商要求的，主動

上門進(jìn)行商業(yè)推介。

⑵異地招商或全國招商：主要是針對我們項(xiàng)目的商業(yè)規(guī)劃中，本地沒有的業(yè)種和業(yè)態(tài)開展的招商活動。其中重點(diǎn)關(guān)注省級代理要向地市和縣級擴(kuò)充的商家，有商業(yè)或渠道布局需求的新生品牌。⑶重點(diǎn)招商或?qū)I(yè)招商：是針對主力店、重要品牌、以及專業(yè)市

場開展的招商活動。

⑷專案招商：針對特定目標(biāo)的招商活動。

4、招商方式

新聞發(fā)布會、項(xiàng)目推介會、招商說明會、專案招商小組，委托中介或機(jī)構(gòu)招商、網(wǎng)絡(luò)招商、各種招商函件傳真邀約等。

5、招商渠道

新聞和大眾媒體，全國或區(qū)域性招商大會，自主招商活動，專業(yè)人員，中介機(jī)構(gòu)或各類商會，政府的招商活動，互聯(lián)網(wǎng)，人脈關(guān)系等。

其中，公司網(wǎng)站需開辟招商板塊，并能隨時進(jìn)行更新，使公司的各種信息得以最快速度最大程度的得到發(fā)布。

不同階段的招商工作的流程如下： 1、基礎(chǔ)性工作：商業(yè)規(guī)劃設(shè)計（規(guī)劃平面圖效果圖）＞業(yè)態(tài)業(yè)種配置＞平面和豎向交通系統(tǒng)規(guī)劃＞制定招商政策（租金價格、優(yōu)惠政策、代理服務(wù)）＞編制設(shè)計各種招商文本＞規(guī)劃招商流程 2、部門建設(shè)工作：招商人員招募＞招商人員培訓(xùn)＞招商部架構(gòu)及職能規(guī)劃＞招商部門職責(zé)規(guī)劃＞招商人員績效考核及獎懲制度的建立＞招商人員提成制度的建立

3、征尋階段：尋找商家資源＞收搜商家資料 ＞整理商家資料＞進(jìn)行商家篩選＞發(fā)出招商信息或邀請＞追蹤和跟進(jìn)＞收集整理反饋信息＞得出有意向商家和可爭取商家名單。

4、推介階段：進(jìn)行商家意向分析＞召開招商會議確定主攻商家＞針對主攻商家策劃招商方案＞對目標(biāo)商家展開深入細(xì)致的項(xiàng)目推介和說明＞分析招商進(jìn)程，修正招商策略＞形成明確意向 5、實(shí)質(zhì)階段：組成專案招商小組＞互相進(jìn)行實(shí)地考察＞準(zhǔn)備洽談方案＞洽談＞修正方案＞形成合約＞簽約＞準(zhǔn)備進(jìn)場方案。

6、商業(yè)運(yùn)營管理

租金回報是商業(yè)地產(chǎn)的一次開發(fā)，通過商業(yè)氛圍營造，形成城市的核心商圈、商業(yè)地標(biāo)和品牌，帶動整個商業(yè)地產(chǎn)升值是二次開發(fā)，而商業(yè)運(yùn)營管理就是能使整個地產(chǎn)升值的二次開發(fā)的過程。商家進(jìn)駐后，通過與商家攜手并進(jìn)，對其運(yùn)營進(jìn)行監(jiān)管和協(xié)助，使公司、租戶、業(yè)主、消費(fèi)者、投資人都達(dá)到自己的目標(biāo)，才是成功。需另行制訂詳

細(xì)方案。

7、重點(diǎn)部門的配合 （1）策劃部門的配合1、配合策劃實(shí)施招商的廣告宣傳方案； 2、配合策劃執(zhí)行招商發(fā)布會、推介會、說明會； 3、配合策劃各進(jìn)駐商家的開業(yè)大典（單項(xiàng)策劃）

4、配合策劃組織行業(yè)單項(xiàng)活動；

5、配合開展運(yùn)營階段所需要的各項(xiàng)活動的策劃； 6、配合策劃、設(shè)計、制作招商手冊、招商說明圖片、幻燈片等

各種招商資料。（2）物業(yè)管理部門的配合配合在招商推介會、說明會等招商活動中，進(jìn)行物業(yè)管理推介。在形成合約時就物管方面提出建議。在進(jìn)場階段，需配合進(jìn)行清場、理順?biāo)姷汝P(guān)系。

注：間接配合部門就不另作說明。

（3）工程部門的配合在實(shí)地考察階段需配合進(jìn)行現(xiàn)場說明，比如建筑結(jié)構(gòu)、水電、通道、承重、改建方案等，使商家更加詳細(xì)地了解項(xiàng)目的細(xì)節(jié)優(yōu)勢。

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