報告可以是對某個項目、活動或研究成果進行的詳細陳述和歸納。報告中的觀點和結論需要有充分的依據(jù)和證據(jù)支持，以增加說服力。從這些范文中可以找到一些寫作思路和結構安排的靈感和借鑒。
項目內(nèi)審報告篇一
xx市xx單位：
根據(jù)有關規(guī)定，我司委托xxxxx(這里填寫單位名稱)已編制完成了xxxx(這里填項目名稱)環(huán)境影響報告書(或報告表)，我單位編制完成了xxxx(項目名稱)環(huán)境影響登記表，現(xiàn)報上，申請交由貴局審批。
同時，我單位鄭重承諾：
(一)我單位對報送的xxxx(項目名稱)環(huán)境影響報告書(報告表、登記表)及其它相關材料的實質(zhì)內(nèi)容真實性負責，如隱瞞有關情況或者提供虛假申請材料的'，愿意承擔相應的法律責任。
(二)我單位在本項目建設和運營中，將嚴格遵守相關環(huán)保法律法規(guī)，并按照本項目環(huán)境影響報告書(報告表、登記表)和貴局審批意見中的內(nèi)容和要求實施項目建設，切實落實各項污染防治和生態(tài)保護措施。我單位承諾，項目未經(jīng)環(huán)評批復前不開工建設。若項目在建設和運行過程中產(chǎn)生不符合經(jīng)審批的環(huán)評文件情形的，我單位將及時辦理相關環(huán)保手續(xù)。
特此申請和承諾。
項目內(nèi)審報告篇二
尊敬的領導：
根據(jù)你局《關于x有限公司x項目環(huán)境影響評價報告表的'批復》(進環(huán)評字[x]x號)的要求，我公司建成了該項目配套的環(huán)境保護設施，并和主體工程在x年xx月xx日同時投入運行。根據(jù)《建設項目環(huán)境保護管理條例》的有關規(guī)定，現(xiàn)向你局申請竣工環(huán)境保護驗收，請予批準。
附件：《x有限公司新型墻體材料生產(chǎn)項目竣工環(huán)保驗收監(jiān)測報告》及相關文件。
此致
敬禮!
申請人：
xx年xx月xx日。
項目內(nèi)審報告篇三
1、20xx年10月17日在iso90001顧問老師的指導下，公司組織內(nèi)審員對各部門進行了iso9001正式發(fā)布以來第五次內(nèi)部審核。在內(nèi)審過程中得到公司領導的高度重視，同時也得到了各部門的積極配合和支持，內(nèi)審工作人員在時間緊、任務重的情況下，認真負責、客觀公正，通過交談、詢問、查閱有關文件記錄，現(xiàn)場觀察等方法，收集客觀證據(jù)，并認真做好檢查記錄，在審核過程中，對于做得不夠或不清楚的，與受審部門負責人一起進行了探討。末次會議上通過審核結果，與此同時，向各責任部門開出了壹份不合格項，提出了整改和糾正的完成期限。
2、此次內(nèi)審雖然按照內(nèi)部審核計劃，圓滿完成了內(nèi)審任務，但存在一些問題，綜合反饋情況，分析原因主要有以下幾點：
（1）由于人員流動大，各部門、各相關責任人對質(zhì)量管理體系標準、文件要求不熟悉，對體系要求了解不夠深入，思想上重視不夠。
（2）各部門對is09001質(zhì)量管理體系理解還不夠深入，對《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指導書》學習不夠，在質(zhì)量管理體系運行過程中，沒有嚴格按照相關的文件執(zhí)行，還擺脫不了過去的老習慣。
3、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施情況。
通過對單位內(nèi)部審核和質(zhì)量目標的統(tǒng)計，質(zhì)量目標完成情況如下：
20xx年第三季度質(zhì)量目標考核完成記錄。
通過對質(zhì)量目標的分析，可以看出公司正按照質(zhì)量方針“按時按質(zhì)按量提供滿足客戶要求的產(chǎn)品和服務，不斷進步，成就精典”的方向運行，產(chǎn)品質(zhì)量較以前有較大幅度的提高，公司的質(zhì)量方針是適宜的。
4、糾正／預防措施的落實情況。
（1）落實情況：
本次內(nèi)審，共開具貳份《糾正措施報告表》，對不合格內(nèi)容、責任部門進行了相應的識別，進行原因分析，提出糾正措施，并組織了實施，糾正結果全部得以驗證（合格）。
（2）分析評價：
通過內(nèi)審，認為公司的質(zhì)量管理體系適用于“禮品電話機、陳列類藝術禮品、獎品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售”過程，作業(yè)指導書基本涵蓋了公司的所有業(yè)務，質(zhì)量管理體系是充分、適宜和有效的。
1、提高了質(zhì)量管理過程的監(jiān)控能力。根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)的一般規(guī)律，我們從目的，范圍、職責、程序、責任等方面對每一崗位進行了梳理。通過編制和實施iso9001質(zhì)量管理體系文件，使公司各項工作做到了事前有策劃，實施有防范、過程有記錄、責任有追溯。
2、促進目標管理的落實。質(zhì)量管理體系通過對質(zhì)量目標的量化與細化，以及具體的實施意見，并分解到部門、落實到人，人人按照質(zhì)量標準工作，目標非常明確，從而使質(zhì)量管理工作轉(zhuǎn)向程序化。
3、促進了規(guī)范化管理水平的提高，通過對整體質(zhì)量工作的程序化、制度化管理，能夠及時發(fā)現(xiàn)問題，隨時將問題解決在萌芽狀態(tài)，從而確保了產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量。
4、提高了員工隊伍的整體素質(zhì)。質(zhì)量管理體系的建立和運行，對全體員工提出很高的素質(zhì)要求，強制性地要求全體員工要學知識、強技能，同時由于質(zhì)量管理體系自身不斷改進，提高標準、全體員工的管理水平和工作技能也能在體系的不斷改進中得到迅速提高。
1、加強對質(zhì)量管理體系文件的培訓與學習，確保員工能準確理解規(guī)范、標準要求。
2、加強公司貫標工作的組織和協(xié)調(diào)，確保各項工作能嚴格按照規(guī)定程序運作。
項目內(nèi)審報告篇四
為了發(fā)現(xiàn)問題，組織改進，不斷提高。根據(jù)公司質(zhì)量管理制度的要求，由質(zhì)量管理員制定了gsp自查評審表，經(jīng)質(zhì)量管理部提出，總經(jīng)理批準，于20xx年4月23日4月24日對各部gsp執(zhí)行情況進行自查，檢查內(nèi)容按《藥品批發(fā)企業(yè)gsp認證檢查評定標準》132條的要求，由質(zhì)量負責人帶隊，各部經(jīng)理參加對藥品經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)實施情況進行逐條、逐項對照檢查?，F(xiàn)場采用詢問、提問、查資料、查證件、查記錄、看現(xiàn)場的方式進行，檢查過程有計劃、有總結、有整改、有跟蹤。
將各項工作做得更好，為客戶提供質(zhì)量可靠的藥品，借以增加公司的質(zhì)量信譽，增強公司的市場競爭力。
評審小組。
20xx年4月27日。
項目內(nèi)審報告篇五
目前xx項目的建設在區(qū)委領導的關心幫忙下，經(jīng)業(yè)主、設計、監(jiān)理、地勘等單位的共同努力，各項工作正有序向前推進。本項目已于6月15日正式開工建設，至今現(xiàn)場質(zhì)量、安全、進度狀況控制可控，工程開展整體順利，現(xiàn)將近期工程進展狀況以及下步年度計劃、亟待解決問題作以下匯報：
一、前期工程進展狀況。
3、完成工程項目前期報建及施工許可證手續(xù)辦理以及同各個監(jiān)管部門的溝通協(xié)調(diào)等工程準備前期聯(lián)系。
4、完成涵洞基坑開挖專項安全施工方案、涵洞人工挖孔樁專項安全施工方案、涵洞結構模板支架專項安全施工方案以及架空燃氣保護專項安全施工方案專家評審及項目內(nèi)部審批工作以及施工組織設計、五童立交橋下施工專項方案審批工作。
5、完成前期各項施工準備工作，包括機械成孔及人工挖孔等作業(yè)隊伍比選及分包合同簽訂。
6、完成工程涉及兩個補充協(xié)議(新增45根樁板擋墻及涵洞基坑渣土外運)的洽商、擬制以及各方協(xié)調(diào)確認工作，基本進入?yún)f(xié)議簽字程序。
7、完成項目臨時設施搭建、施工區(qū)域道路硬化、沖洗設備安裝以及項目安全禮貌建設并實現(xiàn)驗收合格。
8、完成工程進場后質(zhì)檢站首次工程質(zhì)量交底以及第一次工地例會召開。
二、前期進度滯后原因分析主要因為前期涵洞基坑開挖渣土外運因《補充協(xié)議二》尚未簽訂，并未構成支付程序，計量僅計基坑開挖未計渣土外運，以致我司整個資金壓力極大，現(xiàn)場整體運轉(zhuǎn)艱難。其次受外運渣場進場道路修建拒收來渣、連續(xù)暴雨天氣造成現(xiàn)場暫停開挖、交通管制以致早上十點以前下午5點以后暫停外運以及晚間10點至早上6點作業(yè)時間停止施工等各種因素影響，整體進度稍顯緩慢，以致造成后續(xù)工序進度滯后。
三、補救前期進度擬采取的措施。
1、現(xiàn)我司已增加現(xiàn)場作業(yè)機械，增加挖機至4臺，渣車至30臺，充分優(yōu)化涵洞內(nèi)部作業(yè)空間，實現(xiàn)可利用化。
2、現(xiàn)我司正用心協(xié)調(diào)辦理夜間施工許可證件，爭取加長作業(yè)時間，減小交通管制等因素帶來的影響。
3、現(xiàn)我司已用心聯(lián)系落實現(xiàn)棄渣場(地產(chǎn)集團3-1消納場)周邊臨時渣場，以備現(xiàn)有渣場臨時拒渣時，能夠保證現(xiàn)場順利出渣。
四、年度進度計劃安排(略)。
五、現(xiàn)場急需解決問題。
1、目前我司o區(qū)2#涵洞延長段工程施工范圍(堰塞湖段)存在渝鐵家苑施工單位中鐵八局外來棄渣，此刻累計棄渣總量約3500m。自其棄渣開始，我司已經(jīng)按照業(yè)主要求多次主動接洽協(xié)調(diào)，加強現(xiàn)場管理，安排專人值守，但是對方態(tài)度強硬，甚至驚動警方出面，對方棄渣行為仍然存在，如此將對我司后期涵洞施工造成極大影響，增加工程難度及成本。因為此刻現(xiàn)場依然存在兩大問題尚未解決，以致每次協(xié)調(diào)我司完全處于理由匱乏一方。首先涵洞k0+000~k0+260段施工地塊并未正式移交我司，整個原始地貌仍未進行正式復測;其次涵洞k0+000~k0+260段我司施工紅線同渝鐵家苑征地紅線部分重疊，以致對方棄渣理由充足。期望業(yè)主盡快解決以上兩個問題，并組織我方同渝鐵家苑業(yè)主及施工各方能夠當面協(xié)商，針對對方棄渣問題進行相應明確。
3、架空燃氣管道樁基經(jīng)過近兩周施工監(jiān)測，沉降及位移平均累計到達25mm，接近控制數(shù)值30mm，樁基狀況較不穩(wěn)定，期望業(yè)主盡快牽頭協(xié)商確定是否進行保護，保證現(xiàn)場施工安全有序開展。
4、加快落實補充協(xié)議1(新增樁板擋墻)及補充協(xié)議2(棄渣外運單價)簽訂手續(xù)，同時我司也會提前落實補充協(xié)議內(nèi)部簽訂手續(xù)，期望業(yè)主能夠提前溝通土儲中心，及時解決現(xiàn)場資金壓力。
5、魯能十三街區(qū)按照業(yè)主要求，我司已經(jīng)提前溝通魯能施工單位中建二局，但是效果較差，但為保證年底泰山大道通車任務，務必斷其施工便道進行涵洞基坑開挖及管道安裝排水，如此必將影響其施工，還望業(yè)主共同出面牽頭協(xié)調(diào)各方，主要站前西路管理單位同意魯能施工便道轉(zhuǎn)換至站前西路。
六、實現(xiàn)年度計劃節(jié)點任務保證措施。
1、本工程整體進度計劃包含多處平行交叉作業(yè)，務必提前統(tǒng)籌規(guī)劃，安排足夠作業(yè)隊伍，其中開挖作業(yè)班組1組(包含4臺挖機、30臺渣車)、旋挖作業(yè)班組1組(保證3臺旋挖鉆機)，樁板擋墻班組1組，涵洞結構班組3組，人工挖孔樁隊伍1組，保證各項工序按照進度計劃順利開展。
2、本工程涉及幾個關鍵點：堰塞湖排水、橋下違建拆除、鐵塔橋墩保護、魯能施工便道轉(zhuǎn)換等務必在工序開展前完成。
3、每項新工序施工前，盡量做好人員技術準備，做好方案審批、安全技術交底，施工及時切入主題，保證工序之間無縫銜接。
4、制定明確獎懲措施，在保證質(zhì)量安全前提下，進度提前獎勵，進度滯后處罰，從經(jīng)濟利益出發(fā)，提高工人現(xiàn)場干勁。
5、根據(jù)本年度進度計劃分析，工程大部工序均為關鍵工序，務必加強現(xiàn)場進度管理，優(yōu)化技術，保證每日形象滿足計劃，否則年前完成泰山大道通車及涵洞k0+260-k0+503.55段結構難度較大。
七、個性說明。
如果的確非我施工單位原因造成工程延誤，如連續(xù)暴雨影響、違建拆遷滯后、魯能施工便道無法轉(zhuǎn)換、配合政府監(jiān)管部門暫停出渣暫停施工以及其他不可抗因素等，我司將如實做好記錄并上報業(yè)主，望業(yè)主根據(jù)現(xiàn)場實際狀況針對年底節(jié)點任務完成時間進行相應延后。
1、人工挖孔樁、模板支架及燃氣保護專家論證。
2、高切坡深基坑專家論證。
3、業(yè)主單位最終確認竣工時間，(沒有確定竣工時間的，最近節(jié)點完成時間)。
4、工期滯后原因(客觀詳細實事求是的分析原因、各個節(jié)點階段滯后天數(shù))。
5、工期順延已經(jīng)確認多少天。
6、采取措施(具體人、料、機、資金等措施進行量化，如原施工人員45人，措施后60人，能使工期提前10天，20xx年9月1日到達竣工驗收并滿足業(yè)主工期要求)。
項目內(nèi)審報告篇六
區(qū)人民政府：
自收到山亭區(qū)局對我鎮(zhèn)《**任**鎮(zhèn)黨委書記期間經(jīng)濟責任的報告》后，主要領導和財務人員認真檢討了我鎮(zhèn)在日常財務管理上存在的的問題。雖然我鎮(zhèn)在執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)方面是嚴格的，但在“預(決)算執(zhí)行、財務管理及內(nèi)部控制制度、部門收費”方面還存在未按財經(jīng)法規(guī)去做的現(xiàn)象。鎮(zhèn)主要領導和財政所對這次經(jīng)濟責任非常重視，立即組織相關人員針對存在的問題再次進行自審并以積極的態(tài)度加以整改，將整改情況匯報如下：
針對存在的具體問題逐一整改
一、對于在預(決)算執(zhí)行存在的問題，我們做了認真細致的分析，存在的問題堅決予以糾正。虛列的財政收支、空轉(zhuǎn)稅收已經(jīng)調(diào)整了有關預算科目；擠占截留的村級轉(zhuǎn)移支付已列明計劃，并逐步按計劃撥付到位；通過鎮(zhèn)經(jīng)委向納稅人支付的扶持款，今后不在支付；對資金已單獨核算，今后不在擠占挪用或直接彌補經(jīng)費的不足；對農(nóng)業(yè)稅收的征繳，今后按稅法規(guī)定的科目，按時足額上繳。
二、對于財務管理及內(nèi)部控制制度存在的問題，也已作了全面的整改。已加強了現(xiàn)金和銀行存款的管理，把以私人名義的存款已轉(zhuǎn)入單位的銀行存款帳戶；對庫存白條進行了清理清查，公務借款，基本收回，并以做了帳務處理，個人借款以下了催款通知書，限期收回；對業(yè)務費已建立了開支制度，今后業(yè)務費嚴格執(zhí)行開支制度，特別是從嚴掌握業(yè)務招待費的開支；固定資產(chǎn)已按照《行政事業(yè)單位財務規(guī)則》健全了固定資產(chǎn)帳簿，并把已有的固定資產(chǎn)登記入帳；加強完善了內(nèi)部控制制度，杜絕不合理開支；應繳納的個人所得稅已足額補繳入庫。
三、對部門收費存在的問題，鎮(zhèn)民政辦已把違規(guī)收費所得全部上繳鎮(zhèn)財政，并加強了對部門收費的管理，堅決杜絕類似的情況再次發(fā)生。
四、對停收租金的水泥廠，我鎮(zhèn)經(jīng)過調(diào)查核實，經(jīng)黨委會研究決定，制定了租金征收辦法，保證了集體資產(chǎn)的增殖和收益，不斷增加鎮(zhèn)財力。
在積極整改的同時，認真自我反省，吸取教訓，在今后的'工作中著重加強以下幾個方面的工作：
一是加強財務隊伍建設。組織財會人員學習《財會基礎知識》，學習相關專業(yè)技術，抓好業(yè)務技能培訓，強化思想訓練，提高財會人員的政策水平，思想素質(zhì)和業(yè)務素質(zhì)。
二是加強預(決)算執(zhí)行。嚴格按照《預算法》的規(guī)定編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算，堅決杜絕虛列財政收入和支出。對村級的轉(zhuǎn)移支付嚴格按照有關政策規(guī)定及時足額撥付到位，不擠占、挪用，確?；蒉r(nóng)政策執(zhí)行不走樣。
三是加強財務管理。嚴格按照《會計法》和會計制度的規(guī)定，進一步加強會計工作的規(guī)范化，建立健全財務內(nèi)部管理制度，按規(guī)定設置會計科目，進行帳務處理。1、加強資金的管理。對資金，注重資金使用效益，實行財政專戶管理，確保?？顚Ｓ?，不擠占挪用；對村級的轉(zhuǎn)移支付確保按時足額撥付到位。2、加強支出管理。要建立和完善支出管理有關制度，深挖節(jié)支潛力，緊縮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政支出，建立和完善費用報銷制度。通過建章立制，從嚴控制購置費、招待費、車輛費用、獎金補貼等開支，堅決制止鋪張浪費。對不真實、不合理、不合法的票據(jù)，不予報銷入帳。3、加強固定資產(chǎn)的管理。對鎮(zhèn)政府和鎮(zhèn)直部門的固定資產(chǎn)清查評估，建立健全固定資產(chǎn)相關帳簿，加強對固定資產(chǎn)的管理，防止國有資產(chǎn)流失。4、健全完善內(nèi)部控制制度。加強基礎管理和增強建立健全內(nèi)部控制制度的認識，根據(jù)《會計法》規(guī)定，結合本鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展的水平和現(xiàn)狀，，建立內(nèi)部制度、崗位責任制度；建立固定資產(chǎn)、債權、債務清理制度；審核、制單、復核、記賬等崗位交叉安排等有效的防范措施和治理對策。
四是加強對鎮(zhèn)直部門預算外資金的管理。鎮(zhèn)財政加強對預算外收費票證的管理，建立、健全預算外收費票證領、銷、存和登記、報告制度。收取算外資金時，必須使用省級財政機關統(tǒng)一印制或監(jiān)制的票據(jù)，收取的算外資金，必須依照法律、法規(guī)和有法律效力的規(guī)章制度所規(guī)定的項目、范圍、標準和程序執(zhí)行，堅決禁止亂收費，同時也避免了預算外資金的體外循環(huán)。
一、內(nèi)審不合格項目
船體車間在公司內(nèi)審中查出一不合格項為——九月份的探傷合格率（88%）未達標，實際合格率為80.6%，沒有整改措施。我車間對此不合格項進行了原因分析及整改，現(xiàn)總結如下：
二、原因分析
1．工程量較大，人力調(diào)配頻繁
2. 夜班施工時監(jiān)管力度不夠以及天氣影響
在整體施工過程中，焊接大都在夜班集中作業(yè)，車間質(zhì)檢員對現(xiàn)場特殊位置的焊接探傷沒有有效的監(jiān)管。九月份天氣多雨而工程量又較大，造成施工人員緊張、另外新人較多、夜班現(xiàn)場負責人較少，使施焊前對鐵銹和水的清除不到位。
3．焊工持證率偏低
車間外協(xié)單位焊工人數(shù)1500人左右，由于鋼結構工程一直處于人力相對緊張狀態(tài)，沒有時間及時督促外協(xié)單位焊工技能考試，是造成目前焊工持證率偏低的原因。
三、整改措施
1. 合理的人力調(diào)配
車間進行工程分配后，由車間作業(yè)長和質(zhì)檢員負責單船進度控制，每周
一、周四對單船節(jié)點未能按計劃完成的單位及時向車間領導匯報，隨時掌握施工單位較為不穩(wěn)定的人力動向。在工作未到節(jié)點計劃時提前調(diào)整該工程以確保進度和質(zhì)量。
2. 加強現(xiàn)場整改及工藝紀律的培訓
（1）在特殊位置焊接前，車間質(zhì)檢人員要求外協(xié)單位質(zhì)檢人員及焊工工長進行工程重要性的講解，并監(jiān)督現(xiàn)場施工過程。
（2）對影響焊接質(zhì)量的天氣原因，例如下雨及天氣降溫時造成的焊道潮濕焊材溫度不夠等情況變化，必須在焊前做好除濕，加溫等準備工作，車間質(zhì)檢員在巡檢時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場有違反焊接工藝紀律的，要加大處罰力度。
3. 焊工技能考試
車間質(zhì)檢室多次組織施工隊伍人員進行焊工培訓并要求焊接技能較好的焊工必須參加ccs的smaw和fcaw考證。通過車間質(zhì)檢室近兩個月的組織，外協(xié)施工單位參加焊工考試的人員共500余人，實際考取證書309人。
以上整改措施的實行，目的是要求施工單位提高整體焊接技能以達到公司和車間的工程質(zhì)量要求。整改項目的具體實施有公司質(zhì)管部監(jiān)督考取焊工證和九月份探傷指標未達標單位的糾正、預防措施表。
船體車間
項目內(nèi)審報告篇七
部門、領導層進行現(xiàn)場審核。審核組按照事前編制的檢查表，采用抽樣調(diào)查辦法，通過現(xiàn)場提問、查閱文件及記錄、現(xiàn)場觀察等方式，取得大量第一手資料，并進行現(xiàn)場檢查記錄。
通過審核，審核組全體成員一致認為：自通過iso9001初審以來，各分公司、各部門基本上能夠按照本公司質(zhì)量方針的精神，圍繞質(zhì)量來開展工作并形成相關質(zhì)量記錄，質(zhì)量管理體系運行是符合的，也是有效的。
通過審核，大家發(fā)現(xiàn)：公司質(zhì)量目標雖已大部分實現(xiàn)，但重大交通事故的潛在發(fā)生可能會影響公司質(zhì)量目xxx的完全實現(xiàn)。這說明本公司質(zhì)量管理體系運行中還存在一定的薄弱環(huán)節(jié)，應在今后體系運行過程中盡快加以克服。
本次內(nèi)審中一共發(fā)現(xiàn)1個不合格項，均為一般不合格項，并呈離散性分布。針對各個不合格項，各相關責任單位均已在規(guī)定期限內(nèi)進行糾正，同時針對發(fā)生原因制定了糾正措施并予以實施。經(jīng)內(nèi)審組驗證，糾正措施的實施初步有效。這說明本公司質(zhì)量管理體系運行的自我完善機制已經(jīng)發(fā)揮了作用，今后應繼續(xù)努力加以保持，以期實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。
鑒于上述情況，本次內(nèi)審組提出如下改進建議：一是要繼續(xù)組織員工加強對質(zhì)量管理體系文件的學習，提高執(zhí)行文件的自覺性，加大執(zhí)行力度，在細化上做文章，更好地為廣大旅客服務，確保實現(xiàn)旅客滿意;二是要繼續(xù)把安全放在首位，時時刻刻不放松，采取各種措施，杜絕重大事故的再次發(fā)生，力爭實現(xiàn)所有質(zhì)量目標，樹立xxxx品牌形象。
項目內(nèi)審報告篇八
摘要：本文主要介紹了我國it項目管理現(xiàn)在的發(fā)展狀況、以及在it項目管理中存在的問題。并且對其發(fā)展前景以及應對對策提出了一些建議。希望能幫我我國的it項目管理行業(yè)更好的發(fā)展。
關鍵詞：it項目、現(xiàn)狀、問題、第一文庫網(wǎng)發(fā)展前景。
1.前言。
隨著我國it行業(yè)的日益發(fā)展和不斷進步，各個it企業(yè)已經(jīng)開始陸續(xù)引進并開始實施了“項目經(jīng)理制”的管理模式。從現(xiàn)代管理學角度來看，項目管理的宗旨是在運作方式和管理思維模式上最大限度地利用內(nèi)外資源，從根本上改善管理人員的工作程序，提高工作效率。企業(yè)要想在高度競爭與快速變化的環(huán)境下把握商機、提高營運效率以及合理地進行資源配置，項目管理的重要性是不言而喻的。而對于中國的it企業(yè)來說，研發(fā)項目的管理可以說是項目管理中最核心的組成部分。下面就我國it行業(yè)現(xiàn)在的特點和影響it項目管理的因素及實施中的對策問題進行初步探討。
2.我國it項目管理的現(xiàn)狀。
2.1我國it行業(yè)項目管理發(fā)展狀況。
理、風險管理和采購管理系統(tǒng)管理的管理協(xié)調(diào)工作。但是隨著我國經(jīng)濟的高速發(fā)展和信息化的不斷提高,我國對于專門從事it行業(yè)項目管理的人才需求量日益增長,因此it行業(yè)項目管理人才市場需求日益廣闊。國家目前也越來越重視it行業(yè)項目管理工作,正在起草建立相關的.法律制度。我國it行業(yè)項目管理工作已經(jīng)或者正面臨著前所未有的良好發(fā)展機遇。
2.2我國it項目管理中存在的問題。
1、項目經(jīng)理與項目嚴重脫節(jié)，導致項目實施嚴重失控。當前，在進行項目組組建過程中，出于多種考慮，項目經(jīng)理的頭銜很多時候是落在了企業(yè)的老總，或是各事業(yè)部的總經(jīng)理的頭上。這些老總們多數(shù)時間是在忙于其他事務，而無暇或者不能全部時間關注項目的實施和進展工作，無法真正行使項目經(jīng)理的權利。并且，其他的項目組成員沒有足夠的權力去管理和協(xié)調(diào)項目工作。這樣就導致了項目的失控，項目進展中遇到的問題無法被及時暴露和解決，最終致使項目失敗。
2、項目組無法統(tǒng)一目標和方針，導致項目組工作效率低下。由于多數(shù)項目的實施，要涉及的多個部門的協(xié)同配合，即項目組成員會由各個不同的部門同事組成。而項目經(jīng)理沒有足夠的權力協(xié)調(diào)其他部門的組員的工作，而且，由于項目組是臨時機構，這導致了項目組成員對項目組的無視，他們往往更加樂于按照部門負責人的安排工作，而不是項目經(jīng)理。甚者會出現(xiàn)在項目實施期間，某部門突然將項目組中的人員抽調(diào)走，而導致項目停工或工期延誤等后果。
項目管理的研究及發(fā)展前景。
通過對國內(nèi)外項口管理研究現(xiàn)狀的調(diào)查分析，我認為以下2個領域還存在廣闊的研究前景：
3.1項目的組織方式研究。
項日的組織被稱為是項目管理的六要素之一。在瞬息萬變的社會經(jīng)濟活動中，企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略不大可能長期有效，多元化推進和產(chǎn)品市場的更新常常會使既定的項目組織形式不可能永遠適應新的項目或項目發(fā)展的不同階段，這就要求即使在項目的生命期當中，也可能要對項目組織進行適當?shù)淖兏?。此外，在一個大型的項目中，項目組織可能是幾種基本的組織結構的不同組合。
3.2項目的網(wǎng)絡計劃研究。
傳統(tǒng)的網(wǎng)絡計劃技術有兩個重要缺陷：一是通過安排網(wǎng)絡可以安排項目灑動的順序；二是項目控制可以在關鍵路線上進行。而實際上，活動的順序根據(jù)已執(zhí)行活動的情況是變化的。當1f關鍵路線的活動的工作時間變化較大時，非關鍵路線也可能變?yōu)殛P鍵路線。因此可以建立一種動態(tài)網(wǎng)絡以克服以上缺點。
4.總結。
在項目管理實踐和理論研究的互動發(fā)展中，項目管理理論取得明顯的長足發(fā)展，特別是當今項目管理知識體系開發(fā)和建立，不但為項目管理實踐，而且為項日管理研究注入了新的活力?？梢钥隙?，21世紀項目管理在管理科學中將扮演更加重要的角色，項目管理將成為未來企業(yè)的助跑器。作為項目經(jīng)理需要努力學習項目管理知識和技能,在實踐中解決各種問題,提高項目團隊應付各種變化的能力,使項目管理工作越做越好。
項目內(nèi)審報告篇九
根據(jù)《隴西縣教育體育局教育經(jīng)費內(nèi)部審計整改通知書》文件精神，結合我校審計檢查實際情況，現(xiàn)就我校本次整改情況報告如下：
為確保此次整改工作順利進行，我校成立了以校長為組長的資金收支情況及票據(jù)規(guī)范整理裝訂的自查整改小組，積極開展自查整改工作。
成立整改小組后，我校按要求認真落實文件精神，對照文件內(nèi)容進行自查，制定了相應工作的方案，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，以期達到“及時發(fā)現(xiàn)、及時溝通、及時處理、不留死角”的目標，使學校保持良性運行的軌道。
我校對內(nèi)部財務管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查整改。
1、規(guī)范財務收支結轉(zhuǎn)，規(guī)范記賬科目。
2、對不準確的數(shù)據(jù)進行核算，找出了原因并進行了重新整理記賬。
3、對所有票據(jù)進行自查，沒有附清單的票據(jù)已全部補辦齊全。
4、會計營養(yǎng)餐賬務已與營養(yǎng)餐管理人員的賬務進行了核對，并分開記賬。
5、重新整理和規(guī)范了記賬憑證的裝訂。
項目內(nèi)審報告篇十
評價質(zhì)量管理體系運行的貼合性、有效性，在11月初第三方審核前糾正不合格項，到達順利透過質(zhì)量管理體系認證的目的。
2、審核范圍。
公司從接收客戶訂單到交貨給客戶所涉及的部門、過程和場所。
3、審核依據(jù)。
4、審核人員。
審核組長：
審核員：
5、受審部門。
總經(jīng)理/管理者代表、采購部、生產(chǎn)部、行政部、品管部（含文控）、業(yè)務部。
6、審核時間：8月9日。
7、審核綜述。
7。1文件審核。
公司指派品管部xxx，于內(nèi)部審核前對公司《質(zhì)量手冊》、《程序文件》以及相關輔助性文件，根據(jù)公司實際運行狀況進行了文件審核，公司之體系文件基本貼合實際運行。
7。2現(xiàn)場審核。
208月9日，以xxx為審核組長的8人審核組，對公司進行了一次全面的審核，本次審。
核得到上級領導的高度重視，也得到各相關部門主管和全體員工的全力配合，審核過程是采取抽樣方式方式進行。此次審核共發(fā)現(xiàn)5項不貼合項，均為一般不貼合項，其中品管部2項，生產(chǎn)部2項，行政部（倉庫）1項，此5項不貼合項均得到相關部門負責人的認可。
7。3糾正措施驗證。
經(jīng)驗證各相關職責部門已于2015年8月11日前對所有不合格項采取了糾正措施施，糾正措施總體有效，各糾正措施的實施證據(jù)詳見內(nèi)審不合格報告表，報告編碼為no：20150801-05。
7。4下次審核推薦。
經(jīng)過本次審核，發(fā)現(xiàn)總經(jīng)理/管理者代表、業(yè)務部、采購部對質(zhì)量管理體系執(zhí)行狀況較好，品管部、生產(chǎn)部問題較多，下次審核時需對這兩個部門作重點（suibi8。）。因為審核是采取抽樣方式進行，畢竟有必須的風險性，有些問題可能沒有被審核到，望各單位能嚴格按質(zhì)量管理體系要求執(zhí)行，完善管理體系，爭取在下次審核時取得更好的成績。
8．質(zhì)量管理體系有效性評價。
質(zhì)量管理體系文件基本貼合iso9001：2015標準的要求，對質(zhì)量管理體系過程實施和控制起到必須的指導和規(guī)范作用，建立了自我發(fā)現(xiàn)問題和持續(xù)改善管理體系的有效性的機制，內(nèi)部審核和糾正、預防措施等過程的實施基本有效。
項目內(nèi)審報告篇十一
（二）加強自身建設，內(nèi)審人員素質(zhì)不斷提高。一年來，全區(qū)所有內(nèi)審計人員，不斷加強政治理論和業(yè)務知識學習，為保證內(nèi)審任務完成打下了堅實的基礎。
1、加強業(yè)務建設，內(nèi)審人員的工作潛力不斷提高。建立業(yè)務學習制度，堅持每季組織1次內(nèi)審人員業(yè)務學習，使內(nèi)審工作不斷規(guī)范。
2、加強廉政建設，內(nèi)審人員廉潔意識不斷增強。全區(qū)所有內(nèi)審人員不但用心參加本單位的政治學習和廉政教育，區(qū)審計局還定期組織內(nèi)審人員觀看反腐教育警示片、腐敗分子犯罪事例教育展、審計案例剖析等，使內(nèi)審人員的思想覺悟有了新的提高。在工作中敢于堅持原則，秉公辦事，恪守審計人員的職業(yè)道德，做到依法審計，廉政審計。
3、組織內(nèi)審交流，內(nèi)審人員整體素質(zhì)不斷提升。我們及時了解和掌握內(nèi)審工作的新動向及新狀況，從提高內(nèi)審人員的潛力素質(zhì)出發(fā)，堅持每季組織內(nèi)審業(yè)務交流，用心推廣審計工作的新經(jīng)驗、新方法。區(qū)審計局及時加強對全區(qū)各內(nèi)審機構的管理，主動幫忙指導工作，使全區(qū)的內(nèi)審工作水平有了很大的提高。
（三）落實制度規(guī)定，內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范。一年來，我們不斷強化《內(nèi)部審計規(guī)定》和《內(nèi)部審計準則》的落實，內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范，保證了審計質(zhì)量，提高了審計效率。
1、內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范。全區(qū)各內(nèi)審機構能不斷規(guī)范內(nèi)審工作程序，重點抓好審計準備、審計實施、審計報告、審計終結等重點關口才。在具體實施過程中，認真落實好五項制度，即審計組長負責制，審計業(yè)務復核制，重大事項請示匯報制，審計資料歸檔制和審計文書章簽制。有一系列制度作保證，較好地規(guī)范了內(nèi)審程序。
2、內(nèi)審工作質(zhì)量不斷提高。由于內(nèi)審項目多，任務重，工作量大。今年，我們在抓審計質(zhì)量方面，繼續(xù)在內(nèi)審中推廣審計工作由“粗加工”變?yōu)椤吧罴庸ぁ焙汀熬庸ぁ?，做到科學計劃，目標明確；準備充分，調(diào)查深入；實施徹底，資料真實；取證嚴格，定性準確。較好地保證了內(nèi)審質(zhì)量，規(guī)避了審計風險，也保證了審計工作效果。
3、內(nèi)審工作方法不斷優(yōu)化。內(nèi)審的出發(fā)點和落腳點是提高效益和促進管理。今年，我們緊扣這一主題，不斷調(diào)整審計思路，充實審計資料，創(chuàng)新審計方法和手段。用心推廣運用ao20xx版審計軟件開展審計，審計效率有了較大提高。
（四）注重工作實效，內(nèi)審監(jiān)督潛力不斷增強。一年來，全區(qū)各內(nèi)審機構緊緊圍繞本部門、本單位的中心工作，努力為單位實現(xiàn)工作目標服務。同時，能抓住領導關心的重點、難點問題和群眾關注的熱點問題，依法履行審計職責，認真組織開展審計工作。
1、注重審計服務。各內(nèi)審機構注重立足微觀審計，著眼宏觀服務，將審計和審計調(diào)查相結合，及時為領導決策帶給意見和推薦。各內(nèi)審辦還能結合各單位的特點，選取各自工作的重點，堅持在提高審計服務水平上下功夫，維護了單位的財經(jīng)秩序，促進了單位的內(nèi)部管理。
2、加強審計監(jiān)督。各內(nèi)審抓住棘手問題不放松，在工程建設項目上，嚴格執(zhí)行工程招投標制度，用心參與單位工程招投標工作，提出合理化的建設和意見。
二、存在問題及今后打算。
在總結成績的同時，我們也認識到我區(qū)內(nèi)審工作還存在一些不足，一是由于內(nèi)審人員多數(shù)為兼職，專業(yè)水平還沒有完全到達審計發(fā)展的要求。二是內(nèi)審的檔案管理還不夠規(guī)范，內(nèi)審信息較少。
一要繼續(xù)堅持“突出重點、量力而行、確保質(zhì)量、注重實效”的工作思路，重點加強經(jīng)濟職責審計、固定資產(chǎn)投資審計。
二要不斷加強內(nèi)審工作的創(chuàng)新提高，大力推進績效審計，用心研究和探索內(nèi)審工作新方法、新途徑，不斷推進內(nèi)審轉(zhuǎn)型。
三要加強內(nèi)審信息和內(nèi)審理論研討工作，不斷規(guī)范審計檔案管理。
四要加強內(nèi)審人員的培訓，不斷提高全區(qū)內(nèi)審人員的整體素質(zhì)。
項目內(nèi)審報告篇十二
——柳州醫(yī)學高等?？茖W校第一屆教代會第次會議。
尹德偉。
（2011年月日）。
各位領導、各位代表：
大家好，我受學校委托，向教代會報告2009年度內(nèi)部審計工作情況，請大家提出寶貴意見。
一、主要工作回顧。
2009年，學校內(nèi)部審計工作以鄧小平理論、“三個代表”重要思想為指導，積極貫徹落實科學發(fā)展觀。在校黨委、行政的領導下，在上級審計機關及自治區(qū)衛(wèi)生廳、教育廳內(nèi)審的指導下，在學校各部門的支持與配合下，學校內(nèi)審工作能圍繞學校改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局，以“以評促建”為中心，積極履行內(nèi)部審計職能，扎實工作，取得了一定的成效。
了收支審計，在一定程度上促進了財務管理的規(guī)范化。
(一)基建修繕工程項目審計。
1、做好學校新校區(qū)一期基建項目的跟蹤審計。
學校新校區(qū)一期建設投資預計約1.3億元（不含土地成本），目前正在實施的有。
教學。
綜合樓、第一食堂、室外配套設施（水電、道路部分）、景觀以及運動場等5個核算項目。各核算項目的造價情況及跟蹤審計情況如下：
(1)新校區(qū)教學綜合樓工程已于年初基本竣工，因水電等方面原因尚未進行竣工驗收。項目中標價8975萬元，項目實施中報送設計（材料）變更112項，造價約計增加1150萬元，五個材料暫定價部分造價互有增減，結算資料暫時還未送審。
(2)新校區(qū)第一食堂工程年初已主體封頂，目前已基本完工。全年重點做好工程裝修材料以及工程設計變更的復核，為學校領導審定及審批提供參考及依據(jù)。全年配合后勤管理處審核該項目工程材料14項及工程設計變更7項，出具工程材料使用及工程設計變更審計意見21份，在一定程度上保證了工程材料使用按設計要求及招投標文件約定的質(zhì)量，協(xié)助做好工程項目的造價控制。食堂工程中標價為823萬元，項目實施中報批設計變更增加造價約計65萬元，造價變更增加主要為基礎正負零抬高、內(nèi)部平面結構調(diào)整以及少量工程材料的變更。
統(tǒng)、柳石路過路排水頂管等。
(4)新校區(qū)景觀工程于年中動工，目前也已基本完工。本工程中標價為265萬元，項目實施中報批工程材料2項及工程設計變更23項，出具工程材料使用及工程設計變更審計意見25份。報批設計變更增加造價約計120萬元，造價變更增加主要為：地面廣場磚大部分變更為麻面花崗巖，根據(jù)新校區(qū)實際情況增加停車場，平整綠化原規(guī)劃設計中各建筑尚未能實施的部分及場內(nèi)土方的調(diào)整。
(5)運動場工程因場內(nèi)高壓電線桿暫時未能移除，目前暫時完成場地平整。運動場工程中標價107萬元。
2、完成其它基建修繕工程項目審計工作。
全年做好除新校區(qū)正在實施的較大型基建工程外的其它工程項目預結算審計工作，此部分項目預結算送審金額277.82萬元，出具基建項目審計報告16份，核減金額48.8萬元，核減率17.56%。其中新校區(qū)高壓配電及低壓線路項目尚未實施，送審金額為216萬元。
一步加強。
(二)大宗物資設備采購審計。
根據(jù)學校物資設備采購的相關規(guī)定，認真完成物資設備采購的審計工作。全年，審計人員堅持事前審計，注重掌握市場信息，采取網(wǎng)上、電話查詢、市場詢價等多種方式做好市場調(diào)查，在一定程度上保證了物資設備的質(zhì)優(yōu)價廉。本年度共出具物資設備采購審計報告47份，送審資金500.58萬元，核減金額12.15萬元，核減率2.43%。
物資設備采購的關鍵在于掌握市場信息，通過明確采購程序，各部門采購物資設備的責任心得到進一步加強，目前基本上形成了層層嚴把質(zhì)量關、價格關的良好內(nèi)部運行機制，資金使用效益得到提高。
(三)財務收支審計。
根據(jù)學校財務收支審計辦法，全年對學校本級財務及食堂財務收支情況進行了例行審計。重點對財務的內(nèi)部控制、會計科目的設置、帳務的處理、會計憑證的完整性以及銀行日記帳與銀行對帳單的審核，指出存在的問題，提出審計建議或意見共12條，均得到管理部門的重視與采納。通過開展財務收支審計，進一步促進了財務部門加強會計核算及完善管理，促使財會人員強化崗位責任、樹立風險防范意識，從而推動財務管理的制度化、規(guī)范化建設。
(四)參與采購各項目招投標，做好經(jīng)濟合同的審計工作。
前市場調(diào)查，在一定程度上保證采購質(zhì)量以及控制采購成本。同時加強項目合同的審計工作，對送審的經(jīng)濟合同重點把握合法性、完整性和正確性等方面發(fā)表審計建議或意見，為學校領導決策提供依據(jù)。
(五)著力提高審計質(zhì)量，防范審計風險。
近期，學校內(nèi)審部門在充分借鑒衛(wèi)生廳直屬單位內(nèi)審以及廣西各高校內(nèi)審經(jīng)驗的基礎上，認真研究和探討提高審計質(zhì)量、防范審計風險的有效措施。按照審計作業(yè)準則并結合學校的實際，試行審計報告編制工作底稿的程序，通過審計底稿的編制，即為提出的審計意見提供支撐性依據(jù)，又將各項審計證據(jù)進行歸納整理，在一定程度保證了審計質(zhì)量，有效的防范了審計風險，取得良好效果。
(六)努力提高內(nèi)審人員綜合素質(zhì)，在實踐中培養(yǎng)和鍛煉隊伍。
審計工作是綜合性很強的工作，要求審計人員不僅要具備較強的各項專業(yè)技能，且具備較高政治素質(zhì)和良好的道德素養(yǎng)。為了適應學校發(fā)展對內(nèi)部審計工作的要求，學校內(nèi)審人員堅持在工作實踐中加強學習，通過自學、研究、討論以及參加各種培訓等多種形式，使自身的知識結構更加符合現(xiàn)代內(nèi)部審計工作的要求，努力提高自身的綜合素質(zhì)。同時，鼓勵內(nèi)審人員參加各類業(yè)務考試，及時總結在工作中積累的經(jīng)驗，營造良好的工作氛圍，激發(fā)內(nèi)審人員的學習和工作熱情，為圓滿完成各項審計工作任務奠定了基礎。
二、主要工作體會與存在的不足。
作的情況匯報，對內(nèi)審工作中的存在的問題或困難及時給予解決，注重發(fā)揮審計部門的參謀、助手作用，還經(jīng)常在許多公開的場合宣傳內(nèi)審工作的重要性，對內(nèi)審工作給予了充分的肯定，為內(nèi)審工作的開展營造了良好的環(huán)境。
其次，準確定位，強化監(jiān)督與服務意識是做好內(nèi)審工作的關鍵。上級領導講話指出：“教育審計不同于國家審計，它是管理系統(tǒng)中的一個具體環(huán)節(jié)。教育審計是領導洞察本單位經(jīng)濟活動的眼睛和維護經(jīng)濟秩序的助手，其目的是促進被審單位提高管理水平和經(jīng)濟效益。因此教育審計人員既是經(jīng)濟活動的監(jiān)督者，又是管理工作的服務者。服務的內(nèi)向性是內(nèi)部審計的基本特征。教育審計人員只有全面理解和掌握內(nèi)審工作的特點，準確定位，把審計工作視作為領導、為單位提供服務的過程，在服務中實施監(jiān)督，在監(jiān)督中強化服務，在審計中創(chuàng)造價值，才能很好的發(fā)揮審計的促進作用?！蓖ㄟ^內(nèi)審工作的實踐，學校內(nèi)審部門找準定位，努力踐行監(jiān)督與服務并重的職能，堅持依法依規(guī)履行審計職責，堅持做到既不能失職不作為，又不能越權亂作為。努力做到既將審計工作滲透到各項經(jīng)濟活動的起點、實施過程以及終結，又注重支持管理部門充分履行部門職責，堅決實施管理部門不認可、審計部門不審計的工作程序，堅持在管理部門意見的基礎上提供建議或意見供學校領導決策。
范審計程序。不僅要堅持管理部門不認可、審計部門不審計的送審程序，還要進一步規(guī)范審計作業(yè)程序，審計作業(yè)必須保證2人及以上方能實施。根據(jù)審計條件，逐步推行凡出具審計建議或意見的文字性資料均編制審計底稿的工作程序，以切實保證審計質(zhì)量、防范審計風險。
第四，敢于說“不”、不計得失是做好內(nèi)審工作的基礎。內(nèi)審工作實際上就是唱“黑臉”的工作，是對管理部門說“不”的部門，內(nèi)審工作的成績往往通過對管理部門說“不”而取得的。工作的職責取決了在工作中難免會遇到不理解、不滿意，有的甚至認為只要個人不拿、不偷就行了，審計就是無事找事。所有這些，都從另一個方面也就對審計工作提出了比較高的要求，對審計事項要求必須客觀公正、依法依規(guī)、堅持原則，既要做到維護學校利益、防范經(jīng)濟風險、促進管理規(guī)范，對給學校造成損失浪費的、違反法規(guī)紀律的各種行為予以堅決制止；同時也要善于換位思考，理解管理部門在經(jīng)辦各類事項中所存在的困難，幫助和支持他們通過適當?shù)耐緩椒e極履行職責。通過我們的共同努力，目前，學校內(nèi)審部門與其它職能部門已基本建立起了相互協(xié)調(diào)、相對和諧的工作關系。
此外，在內(nèi)部審計工作取得一些成績的同時，我們也認識到還存在一些不足。一是審計力量有待進一步加強。目前，內(nèi)審人員相對偏少，各專業(yè)人才配備不夠全面，隊伍的知識結構需要完善，內(nèi)審人員的綜合素質(zhì)有待提高。審計力量的相對薄弱影響內(nèi)審工作的深入和全面鋪開；二是審計程序尤其是審計作業(yè)程序有待進一步明確。當前，自治區(qū)衛(wèi)生廳、教育廳正在研究制定內(nèi)部審計工作程序?qū)嵤┺k法，我們也在思考和完善學校的內(nèi)審工作程序，逐步推行審計工作底稿制作要求，審計程序的規(guī)范和明確是保障審計質(zhì)量的有力環(huán)節(jié)。三是審計的宣傳有待加強，積極協(xié)調(diào)部門間的工作關系做得不夠。
審計與被審計的概念、審計的目的、審計的程序等方面的宣傳做得不到位，就會在工作中造成不理解、不支持；與部門間的關系協(xié)調(diào)做得不夠，審計建議或意見就會得不到很好的貫徹和實施。在這些方面我們還需要進一步的加強和重視。
三、下一步工作打算。
在今后的工作中，我們將在學校黨委、行政的正確領導下，切實履行審計各項職能，堅持緊密圍繞學校改革和發(fā)展的中心工作，積極做好為防范學校經(jīng)濟風險服務、為提高學校資金使用效益服務、為解決學校改革和發(fā)展中的突出矛盾服務，扎實完成各項審計工作：
1、積極做好基建修繕工程的審計工作。
認真執(zhí)行上級關于對基建修繕工程項目實施全過程跟蹤審計的要求，全年以學校新校區(qū)教學綜合樓、食堂等五個核算項目的結算審計工作為重點，完成基建修繕工程各項目審計工作。
2、完成物資設備采購的審計工作。
督促各部門嚴格執(zhí)行學校物資設備采購管理規(guī)定，充分發(fā)揮審計在物資設備采購的監(jiān)督與服務職能，做好采購成本控制，努力提高資金使用效益。
3、繼續(xù)實施財務審計工作。
堅持對學校財務及食堂財務進行例行審計。根據(jù)上級的要求，計劃在2010年3月對學校財務2009年的預算執(zhí)行情況進行審計；2010年9月對學校食堂財務2010年1月至7月的收支情況進行審計。努力通過開展財務審計，確保學校資金安全，有效促進學校財務管理的制度化、規(guī)范化建設。
4、做好招投標各項目的監(jiān)督與服務，加強對經(jīng)濟合同的審計工作。
督促學校各部門嚴格執(zhí)行學校招投標管理辦法的規(guī)定，積極參與各項目的招投標，履行在參與中監(jiān)督、在參與中服務的審計職能。加強項目合同的審計工作，計劃在2010年度適時擬定學校經(jīng)濟合同管理辦法，報學校相關會議審定后實施。
5、加強審計隊伍建設，努力提高審計質(zhì)量。
認真執(zhí)行審計后續(xù)教育制度，積極派送審計人員參加上級舉辦的各類培訓；加強與衛(wèi)生廳直屬單位以及全區(qū)各高校內(nèi)審部門的聯(lián)系，充分借鑒與學習他們的先進理念和審計方法；鼓勵審計人員通過自學，提升自己的業(yè)務水平；在工作中實時開展審計業(yè)務研討，努力營造學習型的工作氛圍。同時加強政治學習，提高審計人員的政治素質(zhì)，樹立起審計干部“愛崗敬業(yè)、業(yè)務精通、政治過硬”的良好形象。
謝謝大家！
項目內(nèi)審報告篇十三
尊敬的總經(jīng)理/各部門負責人：
自20xx年06月28日導入iso9001:質(zhì)量管理體系以來，并于220xx9月27日實施了第一次內(nèi)部審核，在整個審核過程中，得到了公司領導和各部門的大力支持和配合，確保了本次審核工作的順利完成，在此表示感謝。下面將具體審核情況報告如下：
一.內(nèi)審目的：依據(jù)iso9001:2008標準要求，對本公司質(zhì)量管理體系進行內(nèi)部審核，認清優(yōu)勢，找出不足，必要時提出糾正與預防措施建議，以確保本公司iso9001:2008之質(zhì)量管理體系不斷完善和改進，順利通過認證本公司的現(xiàn)場審核，順利獲取iso9001：2008證書。
二.內(nèi)審范圍：本公司質(zhì)量手冊覆蓋的涉及質(zhì)量管理體系運作之相關部門及要素(5.6條款除外)三.內(nèi)審依據(jù)：iso9001:2008標準;本公司質(zhì)量體系文件;客戶要求和法律法規(guī);客戶訂單四.內(nèi)審方式：以抽樣的方式，現(xiàn)場交談、詢問、觀察、審閱文件和質(zhì)量記錄等，獲取客觀證據(jù)。五.內(nèi)審日期：20xx年10月7日。六.審核結果：
營業(yè)部。
七.審核綜合評價：1、對體系文件的評價：
1)體系文件基本上符合iso9001：2008標準及國家法律法規(guī)的要求;。
2)整套體系文件基本適應本公司產(chǎn)品、過程特點和本公司實際，但是一些控制，如具體操作的指導文件還需完善，建議專門進行研究，以有較強的可操作性。2、對體系運作的評價：
1)本公司領導具有強烈的質(zhì)量意識和競爭意識，工作思路清晰。各部門負責人普遍對本公司實施iso9001：2008標準有正確的認識態(tài)度，但基層員工對體系文件的熟悉程度還有待提高。
2)質(zhì)量方針得到大力宣傳和貫徹，質(zhì)量觀念已深入人心，本公司各項質(zhì)量目標基本達成。
3)體系自20xx年6月28日正式實施以來，各部門均進行了文件培訓，對體系推行起到積極作用。20xx年10月5日由管理者代表組織，各部門配合，完成了對各部門的審核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實施打下了良好的基礎。
4)體系符合性評價：從各部門的查核情況來看,還有這些存在著這些問題：
a)產(chǎn)品標識及檢驗標識方面應加強;b)對相關記錄填寫的及時性應加強。
5)體系有效性評價：從10月份起，生產(chǎn)的不良品及客戶投訴有明顯的減少。員工的精神面貌和按要求辦事的`自覺性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實施較為有效，但尚存在以下問題和需進一步改進的內(nèi)容：
c)文件執(zhí)行的力度方面應加強落實(各部門要加強文件的培訓工作與貫徹)。
八.審核結論：質(zhì)量管理體系基本有效。
九.糾正措施：對于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，由管理者代表要求責任部門限期整改，其它各部門應“舉一反三”地實施系統(tǒng)性的糾正措施，以消除不合格;并且應識別潛在的不合格，采取必要的預防措施。完成日期為一周，一周后由管理者安排審核員進行跟蹤驗證，對于確有困難的，應至少完成糾正措施計劃的編制，報管理者代表審批。
十.記錄整理及報告：由文控負責協(xié)助管理者代表對內(nèi)審相關資料的整理、歸檔并上報總經(jīng)理，并由管理者代表上報管理評審。
附件：審核計劃、首末次會議記錄、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審總結報告、糾正措施單等。
項目內(nèi)審報告篇十四
系及過程改善o迎接第三方審核。
小組成員:黃俊。
5。工作分配:見內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃。6。不貼合項分布:。
6。1發(fā)生地點：1)紙箱營業(yè)部(附件)已發(fā)出《糾正與預防措施單》no。qcar01。
2)人事部(附件)已發(fā)出《糾正與預防措施單》no。qcar200902。
7。1不貼合項趨勢。
年度內(nèi)審不貼合項外審不貼合項輕微嚴重輕微嚴重。
箱部1無人事部1。
無
7。2質(zhì)量管理體系方面：本公司按iso9001:《質(zhì)量管理體系要求》。
和持續(xù)所做的承諾。為全體員工參與質(zhì)量工作創(chuàng)造了良好的氛圍與條件，全體員工能夠根據(jù)質(zhì)量管理工作的需要構成自覺的意識，認識到所從事工作對質(zhì)量管理體系運行的重要性和相關性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。
深圳天包b材料有限公司。
gd-f-008-0。0。
7。4資源管理方面：本公司具備紙板、分紙、印刷、模切、開槽、釘盒、
組裝等產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需要的各種設備，并持續(xù)適當?shù)木S護，能滿足目前產(chǎn)品加工制造的基本要求，各類人員也能滿足相關工作的潛力要求。
7。5產(chǎn)品實現(xiàn)方面：本公司較好地控制了產(chǎn)品實現(xiàn)過程的關鍵活動，對顧客要求進行了識別與控制，在采購方面能夠較好地按質(zhì)量要求實施分級控制。生產(chǎn)現(xiàn)場整潔，管理有序，員工操作基本能遵守各項管理程序與管理制度的要求。產(chǎn)品實物質(zhì)量能夠到達產(chǎn)品技術標準規(guī)定的要求，滿足了顧客要求。
7。6測量、分析和改善方面：本公司對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作比較重視，產(chǎn)品實現(xiàn)各階段監(jiān)視和測量管理控制工作認真，貼合有關技術規(guī)程要求，產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)要求。本公司還應加強自我完善機制，加強糾正、預防措施的實施力度和數(shù)據(jù)分析的使用，加強對顧客滿意信息的監(jiān)視和測量，以及持續(xù)改善的實施。
7。7透過對本公司質(zhì)量體系要素、場所和活動為期三天的內(nèi)審，公司qms在審核范圍內(nèi)基本貼合審核準則并得到實施o已初步具有防止不合格滿足顧客要求與法律法規(guī)潛力o已初步具有持續(xù)改善的機制。但由于內(nèi)審是一種抽樣性的檢查，可能仍有許多不貼合項未能發(fā)現(xiàn)，因此要求各部門主管要認真學習文件，領會文件的精神，培圳本部門員工，使人人都能以質(zhì)量體系文件規(guī)定作為工作的準繩，從而使質(zhì)量體系有效的運行，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正和預防措施，使體系不斷完善，不斷改善。
8。結論：質(zhì)量管理體系運行基本有效，滿足質(zhì)量管理體系標準的要求，產(chǎn)品和服務質(zhì)量基本滿足顧客和法律法規(guī)的要求。
9。內(nèi)部審核總結報告分發(fā)各部門主管，副本呈陳董事總經(jīng)理。
項目內(nèi)審報告篇十五
經(jīng)過2008年12月15日一天的緊張工作，在公司各部門的積極配合下，公司內(nèi)審組較為圓滿地完成了本年度的內(nèi)審任務，本次內(nèi)審的主要目的是檢查公司質(zhì)量體系運行實施情況，以驗證其管理體系是否正常，運行符合審核依據(jù)標準的要求，以及持續(xù)改進的能力，并以之作為管理評審的輸入。本次內(nèi)審的范圍包括公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、服務，公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的部門、場所和各類活動。本次內(nèi)審的審核準則為：iso9001-2000質(zhì)量管理體系標準；公司質(zhì)量管理體系手冊及質(zhì)量管理體系文件；國家相關法律法規(guī)。
自試產(chǎn)樣機的兩個多月來，質(zhì)量目標完成情況較好。4.糾正預防措施。
5.1本次內(nèi)審未發(fā)現(xiàn)不合格項。5.2本次內(nèi)審查出的主要問題5.2.1數(shù)據(jù)分析不完善。
6.1數(shù)據(jù)分析工作沒有很好地開展。
6.2一些工作環(huán)節(jié)做得不夠細致、規(guī)范。7.改進措施。
針對出現(xiàn)的問題，已與相應部門的主要負責同志進行了溝通，要求各部門嚴格按照質(zhì)量管理體系進行運作，各部門也都已進出了相應的整改措施，公司擬制定相應的數(shù)據(jù)分析文件。同時，建議公司將年度質(zhì)量目標細化到各相關部門。
本次內(nèi)審，由于內(nèi)審組經(jīng)驗有限，可能會存在一些未查出的問題，內(nèi)審組會根據(jù)公司領導層的安排，在以后的工作中進行滾動審核，望各部門一如既往，積極配合。
審核組長：王建華。
批準：
日期：2008年12月16日
項目內(nèi)審報告篇十六
浙江中宙照明科技有限公司發(fā)布。
目錄。
議記核檢符合符合次會部質(zhì)。
錄表查表項報告項分布議簽到量體系表。
關于下發(fā)內(nèi)審計劃的通知。
公司各部門：
根據(jù)節(jié)能認證f002-《資源節(jié)約產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求》質(zhì)量標準的要求，對本公司質(zhì)量體系在試運行中安排一次全面的內(nèi)部質(zhì)量審核，內(nèi)審時間確定在12月25日。請各部門安排好工作，并做好審核前準備工作。
特此通知。
附：內(nèi)審實施計劃。
2012月20日。
20內(nèi)審計劃表。
編號：q/zzzm-8.2.2-01。
編制：計小芳審核：吳松批準：吳岱元時間：2012年12月20日。
審核實施計劃表。
項目內(nèi)審報告篇十七
2011年7月1日至7月3日，本單位進行了健康管理體系的內(nèi)審，歷時3天，對健康管理手冊所覆蓋的3個班組進行了全過程的審核，審核組由ohs管理小組成員組成。通過審核，審核組一致認為：本單位自貫徹gb/t28001-2001標準，特別是體系投入運行以來，服務質(zhì)量、衛(wèi)生質(zhì)量和管理水平明顯有所提高，各項工作更加條理、規(guī)范；衛(wèi)生質(zhì)量得到了進一步提高，各班組對貫徹新標準、新目標呈現(xiàn)了較高的熱情。當然也存在著一些明顯的不足，具體情況簡述如下：
1、審核目的：發(fā)現(xiàn)文件及體系運行中存在的問題，采取措施，實現(xiàn)改進。
2、審核范圍：健康管理手冊覆蓋的3個班組。
4、審核綜述。
4.1、健康管理體系方面。
二、三層程序文件，整體文件基本反映單位的衛(wèi)生質(zhì)量、服務質(zhì)量的要求，并能對其進行有效的管理和控制。設臵了必要的記錄文件并投入使用，所記內(nèi)容基本真實，能體現(xiàn)體系運行和衛(wèi)生質(zhì)量質(zhì)量情況。但部分內(nèi)容仍需進一步完善，如對支持性文件的系統(tǒng)性、嚴謹性，還需繼續(xù)加強對服務質(zhì)量的管理和使用的法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。
4.2管理職責方面。
5、審核結論：
審核組以抽樣的方式完成現(xiàn)場審核，未發(fā)現(xiàn)不合格。
健康管理體系的運行基本有效性，但需進一步加強。
6、建議。
審核組認為：鑒于質(zhì)量管理體系運行良好的現(xiàn)狀，以后更加完善質(zhì)量管理體系。
審核組成員簽名：日期：2011年7月3日
管理評審。
2011年7月4日，由書記張國祥主持召開了質(zhì)量管理體系的管理評審會議，時間一天，參加評審的主要領導有夏廣善（隊長）、時玉祥、張躍勤、路天保及各班組組長。
為了提高管理評審，6月28日，對各班組發(fā)出了管理評審通知，要求各班組對健康管理體系在本部門的運行情況進行認真細致的。
總結。
找出運行好的方面和薄弱環(huán)節(jié)積極準備相應的整改措施。
評審在積極、熱烈的氣氛中進行，大家通過擺事實、講道理、前后對比，認真的評議了體系建立以來的巨大變化，大家一致認為：健康管理體系的建立、運行規(guī)范及各項工作的程序，提高了員工素質(zhì)、衛(wèi)生質(zhì)量和服務質(zhì)量。雖還有諸多不足之處，但仍可以肯定本單位所建立的文件化的質(zhì)量管理體系是基本適宜充分和有效的。
a、ohs方針的持續(xù)適宜性；
b、ohs目標的適宜性、先進性及可實現(xiàn)性；c、內(nèi)審的結果；
d、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及不合格品率分析；e、糾正和預防措施的實施情況；f、改進的建議等.對上述內(nèi)容的評審簡述如下：
一、對質(zhì)量方針的評審。
本公司的質(zhì)量方針是“科技領先、優(yōu)質(zhì)高效、用戶至上、遵信守約”，方針包括了滿足要求和持續(xù)改進的內(nèi)容，符合標準要求，也體現(xiàn)了本公司的特點，“以顧客為中心”。
二、對質(zhì)量目標的評審。
根據(jù)公司生產(chǎn)的實際情況，制定了三項質(zhì)量目標：(1)一次檢驗合格率達到97%以上；(2)檢測設備按期檢定率100%；(3)顧客滿意度99.9%以上，三項目標內(nèi)容符合實際，通過認真努力以落實可以達到，尤其是通過對質(zhì)量目標的分析、考核、落實到各部門之后，進一步證明公司所制定的目標是基本適宜的，具有一定先進性，是完全可以實現(xiàn)的。
三、對內(nèi)審結果的評審。
自質(zhì)量管理體系運行以來，制定了年度內(nèi)審計劃，12月份的內(nèi)審則比較成功，內(nèi)審由兩名有資格的內(nèi)審員進行，歷時兩天，編制了檢查表，作了內(nèi)審記錄。
四、對顧客意見的評審。
以三個月來顧客反饋的主要意見看，本公司的產(chǎn)品質(zhì)量和服務，質(zhì)量是得到認可的，顧客滿意度達到99.9%，不滿意的主要內(nèi)容反映在價格方面，今后應注意適當、協(xié)商，保持適當?shù)膬r格水準，以便更好的占領市場。
五、對過程業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量的評審。
對于各項活動和過程的業(yè)績是有目共睹的，質(zhì)量管理體系建立、運行以來，各項過程得到控制，業(yè)績優(yōu)其突出，產(chǎn)品質(zhì)量進一步提高，不合格品率不斷下降。
六、對糾正和預防措施實施情況的評審。
體系運行以來，大家針對在各項活動中出現(xiàn)的不合格，采取了3項糾正措施，雖然這些措施水平不高，原因分析也不太到位，但說明大家在致力于改進，成果可喜，并且根據(jù)可能出現(xiàn)的不合格采取了3項預防措施。對于這些措施大家認真的進行了原因分析，進行了整改，收到了較好的效果。
七、薄弱環(huán)節(jié)。
通過評審，大家還提出了許多不足和改進建議，概括起來有以下幾點：
1、人力資源不足，缺乏人力是公司的當務之急，另外對現(xiàn)有人員的專業(yè)技能培訓也是必須抓緊的。
2、檢驗力量是關系產(chǎn)品質(zhì)量的頭等大事，目前人員仍不足，需再增補人員。
對這些薄弱環(huán)節(jié)，綜合辦會同有關部門在一至兩個月內(nèi)采取有效措施予以整改，要在全公司范圍內(nèi)，掀起學文件、用文件的熱潮，進一步提高質(zhì)量管理體系的有效性。
項目內(nèi)審報告篇十八
尊敬的xx領導：
近日，我們對柳州旅游相關項目進行了初步考察，包括江濱公園、柳侯公園、魚峰山、馬鞍山、奇石館、龍?zhí)丁⑥r(nóng)業(yè)觀光園、融水縣貝江風光、勾灘苗寨、三江縣鼓樓及民族廣場、程陽八寨(侗族)共三縣11個景點。
僅憑粗淺的文獻調(diào)研和走馬觀花式的考察，要給柳州旅游現(xiàn)狀作出診斷并對其未來發(fā)展提出建議，難免主觀成分居多，但為了進一步推進工作開展，我們先把需要論證的初步思路整理出來，望能拋磚引玉，不當之處，請予指教并提出寶貴意見。
(一)對柳州旅游的初步診斷及幾點建議
一、從區(qū)里到全國，柳州尚未成為真正意義上的旅游目的地，過去也沒有把自己作為旅游目的地進行系統(tǒng)的規(guī)劃、建設和經(jīng)營：
1、至今柳州給人們的最一般的印象一是棺木二是鐵路樞紐，三是工業(yè)城市，如柳工、五菱等。初始印象仍是“死在柳州”，以及歷史上享譽天下的名貴棺木，其次是現(xiàn)代知名工業(yè)品牌，如柳工、五菱、金嗓子、兩面針等等。很少人想到柳州來旅游，也很少人知道柳州有什么精彩、獨特的旅游吸引物，從而產(chǎn)生旅游沖動。
2、柳州是廣西第一大工業(yè)城市，形成了產(chǎn)業(yè)工人為主體的城市居民生活，及以產(chǎn)業(yè)配套、工業(yè)布局、工業(yè)產(chǎn)品采購、生產(chǎn)、庫存、運輸、銷售為中心內(nèi)容的貿(mào)易與物流體系，在此基礎上產(chǎn)生了為之配套服務的吃、住、行、購、娛等第三產(chǎn)業(yè)。這種城市經(jīng)濟結構脫胎于工業(yè)化社會，是工業(yè)化社會自發(fā)形成的，已經(jīng)不能滿足后工業(yè)社會的要求。上海從典型的老工業(yè)城市，向以金融為核心、信息、商貿(mào)、交通與旅游并重的新興城市轉(zhuǎn)型，是一個與時俱進的典范。而柳州仍處于產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整的初期，工業(yè)社會的傳統(tǒng)理念已成為柳州經(jīng)濟特別是旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大障礙，旅游產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟中應有的位置以及它對柳州城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)后續(xù)發(fā)展的巨大作用尚未被各級政府和全社會所認同，這是造成在旅游發(fā)展戰(zhàn)略制訂以及實施運作方面，柳州與桂林、南寧、北海存在較大差距的根本原因。
3、柳州一直都未將自己的發(fā)展目標，定位為成為廣西乃至全國知名的旅游目的地(相反，它一直被視為廣西重要的旅游客源地)，因此，在多年的區(qū)域規(guī)劃、基礎建設與產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，也就未能遵循旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的自身規(guī)律，通過政府的主導來強力推動旅游目的地的策劃、規(guī)劃、設計、建設與營銷。
4、新近編制的旅游產(chǎn)業(yè)總體規(guī)劃，已經(jīng)確立了將柳州作為旅游目的地進行規(guī)劃的理念。但政府是否能將旅游產(chǎn)業(yè)視為更具戰(zhàn)略意義的產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整的動力源和經(jīng)濟增長極，并加大規(guī)劃和策劃力度，加強政策引導和投資支持，是柳州旅游能否快速突破的關鍵。
二、城市工業(yè)化后遺癥大，優(yōu)秀旅游城市建設任重道遠
1、在工業(yè)化理念下形成的柳州城，存在人居環(huán)境上的許多問題。比如：環(huán)境污染、布局失衡、建筑高密、建筑物結構與色彩、歷史文化遺存的保護等等。
2、在柳州這個工業(yè)城市里，公園成為城市居民休閑、娛樂、健身的自我空間;道路承載了太大的物流;文化藝術尚未得到充分展示與發(fā)展;非物資生產(chǎn)的價值認同度不高;客流停留時間較短。
3、對歷史文化名城的文化保護與建設投入不足，體現(xiàn)城市旅游功能(特別是占據(jù)現(xiàn)代旅游主流位置的度假休閑功能)的軟硬件條件較差，與優(yōu)秀旅游城市的實質(zhì)內(nèi)涵存在較大距離。
三、產(chǎn)品老化與資源低層次低程度開發(fā)問題
1、早期建設的景區(qū)景點如魚峰山的劉三姐傳歌處和連通馬鞍山的纜車，大龍?zhí)兜拿褡鍒@(苗家深處、侗族鼓樓等)，貝江欖口渡口及勾灘苗寨的游賞方式等等項目，產(chǎn)品老化嚴重，游客參與性低，駐留時間不足，消費環(huán)節(jié)貧乏，急需進行升級換代。
2、真正高品位的旅游資源，如三江縣的侗族多聲部合唱、蘆笙等藝術形式，節(jié)慶活動，搶花炮、斗牛、斗馬等豐富多彩的民俗民情，鼓樓、吊腳樓、風雨橋等民族建筑，原生態(tài)村寨生活方式等等，都是柳州最具潛力的旅游資源，但開發(fā)層次和程度很低，可進入性和居留條件都較差。這包括山景中的元寶山、圣塘山等，村寨中的瑤、苗、侗老寨子，同時缺少一條優(yōu)美的水景風光帶(比美于桂林陽朔)。
四、資源潛力巨大，尤以民俗風情為獨特性賣點
1、柳州雖目前尚未真正成為旅游目的地，但通過這次短暫的考察，我們認為：柳州擁有優(yōu)越的旅游資源條件和區(qū)域市場通道，完全具備成為知名國際旅游目的地的可能性。
2、柳州城區(qū)具備良好的旅游接待基礎，具備飽含嶺南文化意味的閑適、平和的氛圍，具備包括住宿、游覽、購物、餐飲、娛樂在內(nèi)的旅游產(chǎn)業(yè)主要鏈節(jié)(需要重新分別加以精心設計和提升)，具備一些已經(jīng)具有一定知名度的景區(qū)景點，通過對資源、景觀、產(chǎn)品、服務、形象、品牌等產(chǎn)業(yè)要素的全新整合，完全可能形成城市度假休閑觀光旅游的強烈吸引力。同時，龍?zhí)?、都樂、洛維等區(qū)域，經(jīng)過創(chuàng)新策劃和設計，具備整合成為休閑度假勝地的充分條件。
3、三江侗族建筑藝術(知名品牌程陽風雨橋、芭團風雨橋、馬胖鼓樓)、大歌(多聲部合唱藝術)、節(jié)慶民俗及侗寨美麗并且具有新鮮原生形態(tài)的獨特魅力;金秀圣塘山萬畝變色杜鵑美景(大瑤山)與世界知名的瑤族風情，融水元寶山美景(大苗山)與原生態(tài)苗寨風情，貝江水景及勾灘苗寨風情基礎，劉三姐傳歌成仙的動人傳說與壯族對歌，都是別具魅力的民族風情。雖然周邊競爭對手較多，但沒有一個地方擁有如此全面生動的四民族原生態(tài)的生活方式及濃郁的民俗風情。這就使得柳州打造“中國民族風情旅游勝地”成為可能。
五、突破僵局需出奇制勝，戰(zhàn)略與魄力尤其重要
1、目前柳州旅游，仍處于局勢未開的僵局狀態(tài)。從何下手，才能迅速突破，形成獨特性賣點和核心競爭力，通過核心理念、總體形象和龍頭項目，四兩撥千斤，帶動全局，快速產(chǎn)生綜合效益和良性循環(huán)，是柳州旅游目前面臨的首要問題。
2、規(guī)劃是一個長期性的指導文件，但對政府而言，一年初見成效，三年大見成效是必然選擇。因此，盡快推動旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，必須確立目的地形象，形成中心主題;鎖定重點目標客源市場，推出主打旅游產(chǎn)品及線路安排;運用先進的整合傳播營銷戰(zhàn)略，策劃并實施具有廣泛影響力的活動，使炒作與促銷形成轟動效應，從而出奇制勝;同時圍繞中心主題，策劃精品項目，加緊招商引資和投資建設。
3、我們認為，從當前的實際出發(fā)，柳州市政府應抓緊作好以下工作：
首先，確定柳州作為旅游目的地的核心理念與主題;
第二，確定柳州作為旅游目的地的形象，創(chuàng)意設計形象口號，策劃形象傳播計劃;
第四，確定目標、機會市場，形成近兩年的主攻客源市場目標;
第六，開展形象傳播、營銷(包括促銷)、節(jié)事活動及項目招商引資運作。
第七，廣西旅游大篷車是迄今為止我國全程旅游策劃、整和營銷最成功的范例，它開創(chuàng)了國內(nèi)旅游宣傳促銷的先河。 ? 柳州的形象營銷，可充分借用大篷車這種吉普賽人巡游的傳統(tǒng)民族理念，一路放歌、一路起舞、一路宣傳，一路收獲，這種載歌載舞的巡游方式也是切合“風情柳州”的總體形象的。
2002年廣西旅游大篷車活動采取市場運作，以280萬元將冠名權出讓給柳州兩面針集團公司，這次大篷車活動標志為4大特色：以桂林山水為代表的自然風光，以北海銀灘為代表的北部灣風光，以苗、瑤、侗、壯為代表的廣西少數(shù)民族風情，以及中越邊關風貌。因此，柳州等于作了冤大頭，柳州花了280萬元，對自己沒有任何形象宣傳?！帮L情柳州”應該設計進廣西大篷車巡游中，這是非常實際的資源。
柳州有許多知名企業(yè)，如，兩面針集團、柳微、五菱、金嗓子喉寶(最切合“風情柳州”歌舞之鄉(xiāng))，因此，通過冠名權的方式也是柳州營銷的重要選擇之一。
六、桂林、南寧、北海旅游已全面開花，擠壓之下，柳州旅游上臺階已成必然
在桂林、柳州、南寧、北海這條廣西軸心帶上，桂林是旅游龍頭，作為支柱產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)成功進行了二次啟動，進入了新的良性循環(huán)階段;北海將旅游放在了帶動性產(chǎn)業(yè)的'位置，以旅游來推動消化，開發(fā)熱的遺留問題，形成新的發(fā)展態(tài)勢;南寧以民歌節(jié)為促銷手段，結合城市建設，在沒有旅游資源的條件下，闖出了一條獨特的路子;柳州居于桂南之間，在周邊旅游熱流的傳溫下，在政府主導的推動下，在創(chuàng)新理念的帶動下，一兩年之內(nèi)必將上一個大臺階。
(二)柳州旅游形象與營銷的策劃思路
一、重點客源市場：
1、今年的主打目標市場：珠江三角洲、港澳;
二、營銷戰(zhàn)略：
1、與桂林的捆綁銷售戰(zhàn)略：
著眼于大桂林旅游圈，與桂林進行線路串聯(lián)及產(chǎn)品組合的捆綁營銷，以珠江三角洲、港澳旅行商為主要分銷商，以桂林旅行商為輔助分銷商，以散客市場銷售為主要銷售渠道，以旅游分銷為重要輔助銷售渠道，調(diào)整產(chǎn)品以便適應桂林旅行商和其他旅行商及散客市場的要求;在桂林進行促銷與宣傳炒作，從而由桂林引進客源;引進桂林旅游專業(yè)人才、管理經(jīng)驗與資金，開發(fā)景區(qū)景點和旅游紀念品。
成立桂柳旅游協(xié)作委員會，桂前柳后，以桂林為紅花，柳州作綠葉，簽定桂柳聯(lián)合營銷協(xié)議。
2、風情營銷戰(zhàn)略：
柳州不可能與桂林競爭賣山水，柳州的獨特性賣點就是民族風情，因此，柳州旅游營銷，必須采用風情營銷，以民族風情帶江濱-魚峰山-馬鞍山，帶龍?zhí)?洛維，帶貝江至苗寨，帶三江侗寨，帶圣塘山-瑤寨。而風情營銷，必以人為主題，以民俗為依托，以風光為背景，以景區(qū)為舞臺，以活動為情節(jié)，用活生生的民俗風情文化，快樂地營銷吃、住、行、游、娛、購。
特此報告
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日期:20xx年x月xx日
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