稽核工作實(shí)施方案

為保證事情或工作高起點(diǎn)、高質(zhì)量、高水平開展，常常需要提前準(zhǔn)備一份具體、詳細(xì)、針對(duì)性強(qiáng)的方案，方案是書面計(jì)劃，是具體行動(dòng)實(shí)施辦法細(xì)則，步驟等。通過制定方案，我們可以有計(jì)劃地推進(jìn)工作，逐步實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，提高工作效率和質(zhì)量。以下是小編為大家收集的方案范文，歡迎大家分享閱讀。

稽核工作實(shí)施方案篇一

第一節(jié)入住前期準(zhǔn)備的組織

一、入住前期準(zhǔn)備的職能

二、入住前期準(zhǔn)備的組織架構(gòu)

三、入住前期準(zhǔn)備人員的職責(zé)

（一）新建管理處經(jīng)理前期準(zhǔn)備工作

（二）公司辦公室前期準(zhǔn)備工作

（三）公司品質(zhì)管理組前期準(zhǔn)備工作

（四）公司經(jīng)營(yíng)管理組前期準(zhǔn)備工作

第二節(jié)前期介入管理規(guī)程

一、前期介入管理作業(yè)辦法

（一）物業(yè)項(xiàng)目管理處籌建工作指引

（二）項(xiàng)目物業(yè)管理處成立至房屋交付使用工作指引

（三）物業(yè)接管驗(yàn)收管理程序

（四）物業(yè)質(zhì)量細(xì)部檢查作業(yè)指引

二、管理流程

（一）管理處日常工作監(jiān)督檢查流程

（二）管理處客戶信息反饋流程

（三）硬件采購(gòu)、配置流程

（四）管理處印鑒證照辦理流程

（五）原有房屋接管驗(yàn)收程序

（六）新建房屋接管驗(yàn)收流程

（七）物業(yè)項(xiàng)目接管驗(yàn)收準(zhǔn)備流程

（八）項(xiàng)目管理處與開發(fā)商工程實(shí)體移交工作流程

（九）物業(yè)細(xì)部質(zhì)量檢查工作流程

（十）實(shí)物部分驗(yàn)收流程

（十一）資料部分移交工作流程

第三節(jié)前期服務(wù)管理表格

一、物業(yè)管理處籌建

（一）管理處主要組成人員資審表

（二）管理處物資清單

（三）管理處全體員工入駐后崗前培訓(xùn)計(jì)劃表

（四）管理處進(jìn)駐后工作計(jì)劃表

二、驗(yàn)收接管管理表格

（一）項(xiàng)目驗(yàn)收小組分工表

（二）物業(yè)預(yù)驗(yàn)收記錄

（三）物業(yè)項(xiàng)目驗(yàn)收交接表

（四）物業(yè)項(xiàng)目綜合驗(yàn)收交接記錄

（五）物業(yè)項(xiàng)目移交清單

（六）工程質(zhì)量問題處理通知單

第一節(jié)客戶服務(wù)中心的組織

一、客戶服務(wù)中心的職能

二、客戶服務(wù)中心工作原則

三、服務(wù)中心組織架構(gòu)

四、服務(wù)中心各崗位職責(zé)

（一）服務(wù)中心主管

（二）事務(wù)助理員崗位職責(zé)

（三）管理員崗位職責(zé)

第二節(jié) 客戶服務(wù)管理規(guī)程

一、客戶服務(wù)作業(yè)規(guī)程

（一）客戶服務(wù)中心工作人員服務(wù)規(guī)范

（二）與顧客溝通規(guī)程

（三）門禁ic卡管理及授權(quán)登錄制度

（四）業(yè)主/住戶郵件收發(fā)管理規(guī)定

（五）客戶服務(wù)中心催交管理費(fèi)用的操作程序

（六）客戶服務(wù)中心特色服務(wù)規(guī)程

（七）業(yè)主/住戶資料整理規(guī)程

（八）裝修審批及管理規(guī)定

（九）裝修費(fèi)、物管費(fèi)收費(fèi)規(guī)程

（十）客戶服務(wù)中心交接班制度

（十一）鑰匙管理制度

（十二）社區(qū)文化活動(dòng)管理規(guī)定

二、工作流程

（一）服務(wù)中心整體運(yùn)作程序流程

（二）服務(wù)中心人員工作流程

（三）業(yè)主（住戶）入住流程

（四）客戶服務(wù)中心接待流程

（五）客戶投訴處理流程

（六）業(yè)主（住戶）報(bào)修處理流程

（七）辦理業(yè)主入伙流程

（八）裝修管理流程

第三節(jié) 客戶服務(wù)管理表格

一、業(yè)主、住戶資料管理

（一）用戶登記表

（二）住戶聯(lián)系清單

二、業(yè)主、住戶服務(wù)表格

（一）業(yè)主來訪登記表

（二）來訪人員登記表

（三）與顧客溝通登記表

（四）顧客投訴處理單

（五）顧客意見征詢表

（六）顧客滿意率統(tǒng)計(jì)表

三、裝修管理

（一）裝修申請(qǐng)表

（二）裝修繳費(fèi)通知單

（三）裝修出入證

（四）裝修承諾書

（五）裝修施工人員登記表

（六）裝修施工許可證

（七）裝修驗(yàn)收表

四、社區(qū)文化活動(dòng)管理表

（一）社區(qū)活動(dòng)登記表

（二）社區(qū)活動(dòng)記錄與質(zhì)量檢驗(yàn)表

（三）社區(qū)活動(dòng)申報(bào)表

五、其他表格

（一）門禁卡領(lǐng)取登記表

（二）借用鑰匙登記表

（三）客戶服務(wù)中心工作交接表

第一節(jié) 安全管理部

一、安全管理部的職能

二、安全管理部的組織架構(gòu)

三、安全管理部各崗位職責(zé)

（一）管理處安管主管職責(zé)

（二）保安班長(zhǎng)職責(zé)

（三）保安員職責(zé)

（四）大堂崗崗位職責(zé)

（五）道口崗崗位職責(zé)

（六）車庫(kù)（場(chǎng)）崗崗位職責(zé)

（七）巡邏崗崗位職責(zé)

（八）消防中心崗崗位職責(zé)

第二節(jié) 安全管理作業(yè)規(guī)程

一、作業(yè)規(guī)范

（一）大堂保安工作規(guī)程

（二）巡邏崗保安工作規(guī)程

（三）道口崗保安工作規(guī)程

（四）車庫(kù)（場(chǎng)）崗保安工作程序

（五）保安員緊急集合方案

（六）重大事件報(bào)告制度

（七）保安員巡邏簽到制度

（八）保安員交接班制度

（九）護(hù)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備管理規(guī)定

（十）安全監(jiān)控管理制度

（十一）安全防范管理制度

（十二）停車場(chǎng)管理辦法

（十三）裝修作業(yè)人員管理辦法

（十四）消防管理制度

（十五）安全應(yīng)急預(yù)案

二、作業(yè)流程

（一）外來人員出入管理流程

（二）郵件\報(bào)刊收發(fā)管理流程

（三）業(yè)主\住戶臨時(shí)存放物品管理流程

（四）電梯困人處理流程

（五）車輛沖卡處置流程

（六）發(fā)現(xiàn)可疑人員開車出場(chǎng)處置流程

（七）無卡車輛外出車場(chǎng)管理程序

（八）停放車輛發(fā)現(xiàn)異常情況處置程序

（九）管理處滅火自救應(yīng)急組織指揮流程

（十）管理處火災(zāi)處理流程

（十一）重大事件報(bào)告處置流程

（十二）巡邏員護(hù)衛(wèi)操作流程

（十三）營(yíng)業(yè)性停車場(chǎng)收費(fèi)管理流程

（十四）業(yè)主、住戶家中發(fā)生治安刑事案件時(shí)處置流程

第三節(jié) 物業(yè)安全管理表格

一、保安員管理

（一）保安交接班記錄表

（二）夜間查崗記錄

（三）保安員請(qǐng)假條

（四）緊急集合檢驗(yàn)記錄表

（五）安全領(lǐng)導(dǎo)小組成員

二、護(hù)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備管理

（一）保安員個(gè)人裝備領(lǐng)用登記表

（二）對(duì)講機(jī)使用情況記錄表

（三）監(jiān)探錄像機(jī)使用保管記錄表

三、保安當(dāng)班事務(wù)表格

（一）值班記錄表

（二）來訪登記表

（三）業(yè)主、住戶臨時(shí)存放物品登記表

（四）重要郵件收發(fā)登記表

（五）物品搬遷放行通知

（六）消防監(jiān)控中心值班記錄表

（七）監(jiān)探錄像機(jī)運(yùn)行記錄表

（八）重大事件報(bào)告表

四、巡邏管理表

（一）巡樓記錄表

（二）保安巡邏簽到卡

（三）小區(qū)巡邏記錄表

（四）空置房屋巡查記錄表（一）

（五）空置房屋巡查記錄表（二）

五、車輛管理表格

（一）機(jī)動(dòng)車停車場(chǎng)車輛出入登記表

（二）停車場(chǎng)巡查記錄

（三）停車場(chǎng)車輛檢查處理記錄表

（四）停車場(chǎng)月卡收費(fèi)登記表

（五）摩托車車庫(kù)車輛出入登記表

（六）營(yíng)業(yè)性車場(chǎng)無卡車輛離場(chǎng)記錄表

（七）日當(dāng)班收入統(tǒng)計(jì)表

六、消防安全管理表格

（一）消防組織和消防設(shè)施情況表

（二）義務(wù)消防隊(duì)員消防培訓(xùn)情況表

（三）臨時(shí)動(dòng)火作業(yè)申請(qǐng)表

（四）火險(xiǎn)隱患整改通知單

（五）消防重點(diǎn)部位情況表

（六）要害部位滅火應(yīng)急方案示意圖

（七）消防演習(xí)記錄表

第一節(jié) 環(huán)境管理部建立

一、環(huán)境管理功能

（一）清潔管理的范圍

（二）物業(yè)環(huán)境綠化管理的內(nèi)容

二、環(huán)境管理部組織架構(gòu)

（一）大型物業(yè)公司環(huán)境管理部

（二）小型物業(yè)公司環(huán)境管理部

三、各崗位職責(zé)

（一）環(huán)境管理部經(jīng)理崗位職責(zé)

（二）保潔主管崗位職責(zé)

（三）環(huán)境綠化主管崗位職責(zé)

（四）保潔領(lǐng)班崗位職責(zé)

（五）綠化主管崗位職責(zé)

（六）保潔員崗位職責(zé)

（七）綠化工崗位職責(zé)

第二節(jié) 保潔綠化管理

一、保潔作業(yè)規(guī)范

（一）環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)程

（二）消殺管理規(guī)程

（三）天面清潔作業(yè)指導(dǎo)書

（四）地面保潔作業(yè)指導(dǎo)書

（五）標(biāo)準(zhǔn)層保潔作業(yè)指導(dǎo)書

（六）地下室保潔作業(yè)指導(dǎo)書

（七）寫字樓保潔作業(yè)指導(dǎo)書

（八）洗手間保潔作業(yè)指導(dǎo)書

（九）游泳池保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書

（十）人工湖保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書

（十一）噴泉保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書

（十二）瓷磚（片）保潔作業(yè)指導(dǎo)書

（十三）大理石、云石、花崗巖、人造石保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書

（十四）木地板保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書

（十五）地毯保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書

（十六）玻璃門、窗、冪墻保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書

（十七）不銹鋼保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書

（十八）皮革保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書

（十九）雨天保潔作業(yè)指導(dǎo)書

（二十）保潔用品使用作業(yè)指導(dǎo)書

（二十一）保潔設(shè)備機(jī)具使用作業(yè)指導(dǎo)書

（二十二）保潔工作的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

（二十三）固體廢棄物管理作業(yè)指導(dǎo)書

（二十四）消殺工作作業(yè)指導(dǎo)書

（二十五）化糞池管理作業(yè)指導(dǎo)書

二、綠化工作作業(yè)規(guī)范

（一）綠化管理規(guī)程

（二）草坪養(yǎng)護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書

（三）喬、灌木養(yǎng)護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書

（四）花卉養(yǎng)護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書

（五）藤本植物養(yǎng)護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書

（六）澆水、施肥作業(yè)指導(dǎo)書

（七）病蟲害防治作業(yè)指導(dǎo)書

（八）整形修剪作業(yè)指導(dǎo)書

（九）防臺(tái)風(fēng)作業(yè)指導(dǎo)書

（十）園藝設(shè)備機(jī)具使用作業(yè)指導(dǎo)書

（十一）園藝肥料使用作業(yè)指導(dǎo)書

（十二）園藝工作的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

三、作業(yè)流程

（一）植樹綠化管理工作流程

（二）清潔藥品使用保管工作流程

（四）打掃衛(wèi)生管理工作流程

（五）清潔設(shè)備保養(yǎng)工作流程

第三節(jié) 管理表格

一、保潔工作管理表格

（一）環(huán)境衛(wèi)生考核標(biāo)準(zhǔn)表

（三）衛(wèi)生檢查記錄表

（四）衛(wèi)生質(zhì)量評(píng)定和衛(wèi)生費(fèi)計(jì)算表

（五）消殺記錄表

（七）地面現(xiàn)場(chǎng)工作記錄

（八）地下室現(xiàn)場(chǎng)工作記錄

（九）裙樓現(xiàn)場(chǎng)工作記錄

（十）大堂現(xiàn)場(chǎng)工作記錄

（十一）洗手間現(xiàn)場(chǎng)工作記錄

（十二）會(huì)所現(xiàn)場(chǎng)工作記錄

二、綠化工作管理表格

（一）綠化實(shí)施與考核標(biāo)準(zhǔn)表

（二）綠化質(zhì)量評(píng)定和綠化費(fèi)計(jì)算表

（三）月綠化工作計(jì)劃

（四）綠化檢查記錄表

（五）園藝現(xiàn)場(chǎng)工作記錄

第一節(jié) 設(shè)備工程部的組織

一、設(shè)備工程部的職能

二、設(shè)備工程部的組織架構(gòu)

（一）大型物業(yè)公司

（二）小型物業(yè)公司

三、設(shè)備工程部各崗位職責(zé)

（一）設(shè)備工程部經(jīng)理崗位職責(zé)

（二）設(shè)備工程部副經(jīng)理崗位職責(zé)

（三）土木工程主管崗位職責(zé)

（四）園林綠化工程主管崗位職責(zé)

（五）給排水工程主管崗位職責(zé)

（六）電氣工程主管崗位職責(zé)

（七）電梯工程主管崗位職責(zé)

（八）消防工程主管崗位職責(zé)

（九）空調(diào)工程主管崗位職責(zé)

（十）弱電主管崗位職責(zé)

（十一）設(shè)備管理員崗位職責(zé)

（十二）土木工程管理員崗位職責(zé)

（十三）電氣工程管理員崗位職責(zé)

（十四）技術(shù)文員崗位職責(zé)

第二節(jié) 工程設(shè)備管理作業(yè)規(guī)程

一、工程設(shè)備管理作業(yè)規(guī)范

（一）設(shè)施設(shè)備管理規(guī)定

（二）供配電設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程

（三）電氣維修管理規(guī)程

（四）給排水維修管理規(guī)程

（五）維修人員工作規(guī)程

（六）變配電房設(shè)備巡檢制度

（七）發(fā)電機(jī)房管理制度

（八）停水處理規(guī)程

（九）停電處理規(guī)程

（十）停、轉(zhuǎn)電處理程序

（十一）消防設(shè)施器材檢查制度

（十二）消防設(shè)施、安全標(biāo)志管理規(guī)定

（十三）消防設(shè)備安全操作規(guī)程

（十四）公用設(shè)施改造及維護(hù)維修規(guī)定

二、作業(yè)流程

（一）電梯運(yùn)行管理工作流程

（二）設(shè)備保養(yǎng)管理工作流程

（三）空調(diào)運(yùn)行管理工作流程

（四）給排水管理工作流程

（五）設(shè)備保養(yǎng)管理工作流程

（六）高壓室巡查與維修工作流程

（七）公共設(shè)施維修工作流程

第三節(jié) 設(shè)備工程管理表格

一、基礎(chǔ)管理表格

（一）采購(gòu)設(shè)備驗(yàn)收表

（二）設(shè)備停用/封存/報(bào)廢審批表

（三）機(jī)電設(shè)備臺(tái)賬

（四）機(jī)電設(shè)備統(tǒng)計(jì)表

二、設(shè)備運(yùn)行管理表格

（一）柴油發(fā)電機(jī)運(yùn)行記錄表

（二）電梯運(yùn)行故障記錄

（三）中央空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行記錄

（四）監(jiān)控室值班記錄

（五）水泵房巡查記錄

（六）配電房運(yùn)行記錄

（七）水池（箱）加藥記錄表

（八）建筑物和構(gòu)筑物防雷接地電阻檢測(cè)記錄

三、維修管理表格

（一）用戶維修服務(wù)單（1）

（二）用戶維修服務(wù)單（2）

（三）公共設(shè)施維修單

（四）公共設(shè)施維修派工單

（五）維修供方監(jiān)控評(píng)價(jià)表

（六）故障轉(zhuǎn)呈單

（七）外委維修保養(yǎng)申請(qǐng)表

（八）設(shè)備維修記錄

四、維修保養(yǎng)記錄表

（一）設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃表

（二）低壓配電設(shè)備設(shè)施例保記錄表

（三）低壓配電設(shè)備設(shè)施一級(jí)保養(yǎng)記錄表

（四）低壓配電設(shè)備設(shè)施二級(jí)保養(yǎng)記錄表

（五）給排水設(shè)備設(shè)施例保記錄表

（六）給排水設(shè)備設(shè)施一級(jí)保養(yǎng)記錄表

（七）給排水設(shè)備設(shè)施二級(jí)保養(yǎng)記錄表

（八）中央空調(diào)維修例保記錄表

（九）中央空調(diào)維修一級(jí)保養(yǎng)記錄表

（十）中央空調(diào)維修二級(jí)保養(yǎng)記錄表

（十一）柴油發(fā)電機(jī)月保養(yǎng)記錄表

（十二）正壓風(fēng)機(jī)例保記錄表

（十三）正壓風(fēng)機(jī)一級(jí)保養(yǎng)記錄表

（十四）正壓風(fēng)機(jī)二級(jí)保養(yǎng)記錄表

（十五）監(jiān)控設(shè)備月保養(yǎng)記錄表

（十六）消防水泵例保記錄表

（十七）消防水泵一級(jí)保養(yǎng)記錄表

（十八）消防水泵二級(jí)保養(yǎng)記錄表

第一節(jié) 市場(chǎng)部的建立

一、市場(chǎng)拓展部的職能

二、市場(chǎng)拓展部組織架構(gòu)

三、市場(chǎng)拓展部崗位職責(zé)

（一）市場(chǎng)拓展部經(jīng)理

（二）市場(chǎng)拓展主管

（三）市場(chǎng)拓展專員

（四）租賃專員

第二節(jié) 市場(chǎng)拓展管理規(guī)程

一、市場(chǎng)拓展作業(yè)規(guī)程

（一）市場(chǎng)拓展業(yè)務(wù)運(yùn)作流程規(guī)范

（二）項(xiàng)目調(diào)研、考察作業(yè)指導(dǎo)書

（三）品牌管理作業(yè)指導(dǎo)書

（四）物業(yè)項(xiàng)目承接方案

（五）大型活動(dòng)作業(yè)指導(dǎo)書

（六）物業(yè)項(xiàng)目投標(biāo)程序規(guī)范

（七）物業(yè)租賃管理

（八）合同評(píng)審程序

二、市場(chǎng)拓展管理流程

（一）物業(yè)市場(chǎng)調(diào)研流程

（二）物業(yè)市場(chǎng)拓展流程

（三）物業(yè)項(xiàng)目拓展流程

（四）投標(biāo)管理流程

第三節(jié) 市場(chǎng)拓展管理表格

一、顧問項(xiàng)目調(diào)研、跟蹤表格

（一）信息搜集表

（二）項(xiàng)目跟蹤調(diào)研表

（三）物業(yè)項(xiàng)目跟蹤聯(lián)系表

（四）物業(yè)管理項(xiàng)目調(diào)查表

（五）項(xiàng)目有效聯(lián)絡(luò)與洽談?dòng)涗洷?/p>

（六）物業(yè)管理項(xiàng)目交接記錄

二、招標(biāo)管理表格

（一）物業(yè)管理項(xiàng)目招標(biāo)公告信息登記表

（二）招標(biāo)物業(yè)基本情況分析表

（三）招標(biāo)物業(yè)條件分析表

（四）建設(shè)單位、物業(yè)產(chǎn)權(quán)人（含業(yè)主） 、物業(yè)使用人分析表

（五）本公司××物業(yè)項(xiàng)目投標(biāo)條件分析表

（六）××物業(yè)項(xiàng)目投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析表

（七）招標(biāo)文件研讀備忘錄

（八）招標(biāo)物業(yè)項(xiàng)目實(shí)地考察記錄表

（九）標(biāo)書評(píng)審記錄

三、項(xiàng)目簽約管理表格

（一）全委項(xiàng)目合同（草案）評(píng)審記錄

（二）顧問項(xiàng)目合同（草案）評(píng)審記錄

（三）對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同會(huì)簽單

（四）簽約項(xiàng)目工作交接函（全委項(xiàng)目發(fā)展商）

（五）簽約項(xiàng)目工作交接函（顧問項(xiàng)目發(fā)展商）

（六）簽約項(xiàng)目資料移交記錄

（七）簽約項(xiàng)目資料移交存檔記錄

（八）合同評(píng)審會(huì)簽記錄表

四、物業(yè)租賃管理表格

（一）客戶檔案登記表

（二）租賃信息登記表

（三）租賃物業(yè)房產(chǎn)交接驗(yàn)收單

（四）退租物業(yè)房產(chǎn)交接驗(yàn)收單

第一節(jié)顧問部的建立

一、顧問部的職能

二、顧問部組織架構(gòu)

三、顧問部各崗位的職責(zé)

（一）顧問部經(jīng)理

（二）項(xiàng)目主管

（三）駐場(chǎng)經(jīng)理

（四）機(jī)電顧問

（五）質(zhì)量顧問

（六）安全顧問

（七）顧問部文員

第二節(jié)物業(yè)顧問管理規(guī)程

一、物業(yè)顧問管理作業(yè)規(guī)程

（一）顧問團(tuán)出團(tuán)考察須知

（二）顧問項(xiàng)目情況評(píng)估分析辦法

（三）顧問項(xiàng)目服務(wù)提供全程控制規(guī)范

（四）顧問項(xiàng)目收費(fèi)管理辦法

（五）顧問管理部投訴處理方法

（六）駐場(chǎng)顧問組工作業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)辦法

（七）顧問項(xiàng)目交接規(guī)定

二、物業(yè)顧問管理作業(yè)流程

（一）顧問項(xiàng)目工作流程

（二）顧問項(xiàng)目培訓(xùn)安排流程

第三節(jié)物業(yè)顧問管理表格

一、顧問項(xiàng)目管理表格

（一）項(xiàng)目溝通情況登記表

（二）項(xiàng)目情況統(tǒng)計(jì)表

（三）項(xiàng)目評(píng)估表

（四）發(fā)展商詳細(xì)資料清單

（五）被顧問方學(xué)習(xí)、參觀登記表

（六）顧問服務(wù)調(diào)查表

（七）顧問管理跟蹤驗(yàn)證表

（八）顧問項(xiàng)目合作方滿意度統(tǒng)計(jì)表

（九）年度顧問項(xiàng)目費(fèi)用支出表

（十）新項(xiàng)目調(diào)查表

（十一）顧問項(xiàng)目年度收費(fèi)跟蹤表

（十二）顧問項(xiàng)目考察人員申請(qǐng)表

（十三）顧問考察備忘表

（十四）顧問項(xiàng)目領(lǐng)用資料清單

（十五）顧問項(xiàng)目文件資料提供登記表

（十六）顧問項(xiàng)目服務(wù)征詢意見表

（十七）顧問團(tuán)考察評(píng)價(jià)表

二、駐外顧問人員管理表格

（一）顧問項(xiàng)目駐場(chǎng)人員情況一覽表

（二）顧問人員派出單

（三）顧問人員標(biāo)志牌發(fā)放登記表

（四）顧問部駐場(chǎng)人員名單

第一節(jié) 質(zhì)量管理部

一、質(zhì)量管理部工作目標(biāo)

二、質(zhì)量管理部組織架構(gòu)

三、質(zhì)量管理部各崗位職責(zé)

（一）質(zhì)量部經(jīng)理

（二）品質(zhì)工程師崗位職責(zé)

第二節(jié) 質(zhì)量管理規(guī)程

一、質(zhì)量管理作業(yè)規(guī)程

（一）物業(yè)管理質(zhì)量檢查制度

（二）維修服務(wù)管理程序

（三）顧客滿意度調(diào)查程序

二、質(zhì)量管理作業(yè)流程

（一）質(zhì)量管理手冊(cè)編寫工作流程

（二）客戶回訪管理工作流程

（三）處理客戶投訴工作流程

（四）服務(wù)質(zhì)量調(diào)查工作流程

第三節(jié) 質(zhì)量管理表格

一、質(zhì)量檢查表格

（一）物業(yè)管理質(zhì)量檢查考核記錄表

（二）檢查表

（三）月檢情況記錄表

（四）月檢復(fù)驗(yàn)記錄表

（五）月檢評(píng)分匯總表

（六）糾正預(yù)防改進(jìn)措施

二、客戶滿意管理表格

（一）業(yè)主（客戶）意見調(diào)查表

（二）顧客滿意率統(tǒng)計(jì)表

（三）回訪記錄表

（四）維修回訪統(tǒng)計(jì)表

第一節(jié) 財(cái)務(wù)管理的組織

一、財(cái)務(wù)部的功能

二、財(cái)務(wù)部的組織架構(gòu)

三、財(cái)務(wù)部各崗位職責(zé)

（一）財(cái)務(wù)稽核部經(jīng)理

（二）主辦會(huì)計(jì)

（三）會(huì)計(jì)

（四）出納員

（五）稅務(wù)員

（六）電腦劃款員

第二節(jié) 財(cái)務(wù)管理規(guī)程

一、財(cái)務(wù)管理作業(yè)規(guī)程

（一）財(cái)務(wù)管理總則與目標(biāo)

（二）現(xiàn)金支票管理辦法

（三）本體維修基金管理辦法

（四）收入核算辦法

（五）電腦收費(fèi)辦法

（六）手工收費(fèi)辦法

（七）成本費(fèi)用報(bào)銷辦法

（八）管理處財(cái)務(wù)預(yù)算管理辦法

（九）管理處財(cái)務(wù)預(yù)算管理監(jiān)控辦法

二、財(cái)務(wù)管理流程

（一）年度預(yù)算編制流程

（二）成本費(fèi)用報(bào)銷流程

（三）會(huì)計(jì)檔案管理流程

（四）收入核算流程

（五）記賬憑證匯總流程

（六）利潤(rùn)核算管理流程

第三節(jié) 財(cái)務(wù)管理表格

一、財(cái)務(wù)控制表格

（一）年度預(yù)算統(tǒng)計(jì)表

（二）管理費(fèi)用預(yù)算表

（三）預(yù)算外支出申請(qǐng)表

（四）月份收支匯總表

（五）公司財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)表

（六）支票使用登記表

（七）成本費(fèi)用表

（八）月工資發(fā)放總表

（九）現(xiàn)金流量分析表

（十）利潤(rùn)表

（十一）盈虧表

二、管理處收費(fèi)表格

（一）管理處各項(xiàng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)表

（二）每月應(yīng)收管理費(fèi)明細(xì)表

（三）月停車場(chǎng)收費(fèi)明細(xì)表

（四）停車場(chǎng)月卡收入明細(xì)

（五）停車場(chǎng)收入，財(cái)務(wù)與管理處計(jì)費(fèi)期間對(duì)比

（六）裝修、多種經(jīng)營(yíng)費(fèi)用明細(xì)表

（七）xx管理處年季度維修基金收取情況

（八）未入伙空置房欠管理費(fèi)及維修基金清單

（九）場(chǎng)地使用費(fèi)收費(fèi)情況

（十）xx棟費(fèi)用收取明細(xì)

（十一）xx花園月未交款客戶費(fèi)用清單

（十二）租金收費(fèi)情況

（十三）管理水電費(fèi)收費(fèi)情況匯總表

稽核工作實(shí)施方案篇二

為進(jìn)一步規(guī)范本單位財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，推進(jìn)依法理財(cái)、依法行政，保障資金安全，提高基金風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合我局實(shí)際，特制定本工作計(jì)劃。

一、審計(jì)指導(dǎo)思想

二、審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃

重點(diǎn)對(duì)年度內(nèi)社會(huì)保險(xiǎn)基金的管理和使用情況進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，并對(duì)相關(guān)參保單位社會(huì)保險(xiǎn)基金征繳情況進(jìn)行延伸調(diào)查，審核繳費(fèi)基數(shù)，繳費(fèi)人群的真實(shí)性，了解我縣醫(yī)療保險(xiǎn)基金的交納情況、揭示上繳和發(fā)放基金過程中存在的問題，規(guī)范我局醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理，為局里管好、用好醫(yī)療保險(xiǎn)基金當(dāng)好參謀，確保參保對(duì)象的合法權(quán)益。

三、審計(jì)工作要求

（一）要樹立正確的政績(jī)觀，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)。

（二）要依法監(jiān)督，文明審計(jì)，牢牢把握審計(jì)質(zhì)量的生命線。要按照“依法、程序、質(zhì)量、文明”的要求，創(chuàng)新審計(jì)理念和工作思路，依法履行審計(jì)職責(zé)。要以促進(jìn)規(guī)范管理、深化改革和完善制度為目標(biāo)，對(duì)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，不僅要審深審?fù)?、?yán)肅處理，還要深入分析找出存在問題的原因和癥結(jié)，從完善制度、機(jī)制上有針對(duì)性地提出審計(jì)意見和建議。對(duì)于那些帶有傾向性、普遍性和苗頭性的問題，要注意加強(qiáng)綜合分析研究，及時(shí)向局里提出解決問題的辦法，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督的建設(shè)性作用。

稽核工作實(shí)施方案篇三

20__年，稽核組重點(diǎn)強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，狠抓業(yè)務(wù)通知的.學(xué)習(xí)和掌握，努力提高各類業(yè)務(wù)點(diǎn)的稽核能力。組內(nèi)規(guī)定，對(duì)于公司新發(fā)的業(yè)務(wù)通知，做到及時(shí)查閱，主動(dòng)學(xué)習(xí)，有疑問第一時(shí)間與業(yè)務(wù)部門溝通，及時(shí)、準(zhǔn)確掌握新的稽核點(diǎn)?；私M定期組織對(duì)業(yè)務(wù)通知稽核點(diǎn)的集中學(xué)習(xí)和討論，通過互助提醒和稽核范圍輪換的方式，提高員工對(duì)稽核點(diǎn)的掌握能力，在市公司每月組織的稽核崗位考試中，廣陽稽核組員工成績(jī)一直比較靠前。

以內(nèi)(考核指標(biāo)為0.5%)，稽核系統(tǒng)差錯(cuò)率均低于2%的考核指標(biāo)，紙質(zhì)客戶資料準(zhǔn)確率和差錯(cuò)率均高于99.8%，和其他縣區(qū)的二級(jí)錯(cuò)單率相比，完成情況較好。

1、強(qiáng)化業(yè)務(wù)通知管理。加強(qiáng)稽核崗位業(yè)務(wù)通知學(xué)習(xí)，歸納新發(fā)業(yè)務(wù)通知的稽核注意事項(xiàng)，及時(shí)傳達(dá)給業(yè)務(wù)稽核，對(duì)易錯(cuò)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)提示，保障稽核點(diǎn)的全覆蓋。

2、強(qiáng)化業(yè)務(wù)稽核管理。每周組織一次業(yè)務(wù)稽核錯(cuò)單培訓(xùn)會(huì)，定期將整月錯(cuò)單進(jìn)行分類匯總，并有針對(duì)性的進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)。每周監(jiān)督營(yíng)業(yè)廳業(yè)務(wù)稽核對(duì)營(yíng)業(yè)員的業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)是否到位，保障一線錄入人員熟知各類業(yè)務(wù)通知，從源頭上控制錯(cuò)單。

3、強(qiáng)化代理商管理。代理商門戶派專人負(fù)責(zé)，對(duì)易錯(cuò)、常錯(cuò)的業(yè)務(wù)稽核點(diǎn)以郵件方式通知后，通過電話再次傳達(dá)。定期對(duì)代理商錯(cuò)單率進(jìn)行分析對(duì)比，針對(duì)基礎(chǔ)差的代理商進(jìn)行一對(duì)一重點(diǎn)培訓(xùn)，對(duì)日常稽核工作中易錯(cuò)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)輔導(dǎo)。

4、強(qiáng)化客戶資料管理。及時(shí)傳達(dá)客戶資料新要求，并規(guī)范客戶資料的存檔流程，保障客戶資料的完整率、準(zhǔn)確性。

受理量，部分稽核工作因急于上報(bào)而核實(shí)不全面。

2、代理商員工崗位技能與頻繁變動(dòng)業(yè)務(wù)通知的矛盾。部分代理商和渠道崗位急于發(fā)展業(yè)務(wù)量及新入職人員操作不熟練就上崗現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。錄入人員對(duì)業(yè)務(wù)通知學(xué)習(xí)不全面，且不按照業(yè)務(wù)通知要求辦理業(yè)務(wù)，導(dǎo)致錯(cuò)單量較大且在錯(cuò)單修改和后期簽審批等工作量較大，過程處理稍有不當(dāng)，會(huì)發(fā)生客戶投訴和扣罰領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)金等情況。

3.稽核系統(tǒng)與日常核查工作的矛盾。從10月份4g業(yè)務(wù)上線以來，bss系統(tǒng)不能全面錄入4g業(yè)務(wù)，辦理部分4g業(yè)務(wù)時(shí)，需要同時(shí)在bbs系統(tǒng)和集約系統(tǒng)兩個(gè)系統(tǒng)中操作才能完成，而稽核崗位只能從bbs系統(tǒng)中稽核，不能進(jìn)入集約系統(tǒng)，導(dǎo)致部分稽核點(diǎn)核查不全面，增加了后續(xù)跟蹤工作量。

第二部分 20__年工作計(jì)劃

一、繼續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，重點(diǎn)提高業(yè)務(wù)稽核崗位能力，進(jìn)一步減少一級(jí)、二級(jí)錯(cuò)單率。

二、加強(qiáng)制度管理，在廣陽區(qū)范圍內(nèi)制定靚號(hào)相關(guān)問題的管理處罰辦法。

三、加強(qiáng)對(duì)代理商稽核業(yè)務(wù)的管理，逐步減少代理商錯(cuò)單率。

四、加強(qiáng)與相關(guān)部門溝通，及時(shí)協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。

稽核工作實(shí)施方案篇四

1－10月份工作總結(jié)

20xx年1－10月份以來，我股室社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下、在地區(qū)稽核科的具體指導(dǎo)下,貫徹落《社會(huì)保險(xiǎn)稽核辦法》（勞社部函[2003]32號(hào)）和文件精神，認(rèn)真履行稽核職能，不斷強(qiáng)化工作職責(zé)，積極面對(duì)工作中出現(xiàn)的新情況，新問題，使社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作逐步走上了規(guī)范化的軌道。

今年結(jié)合我局實(shí)際情況，把學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)列入重要議事日程，成立了社會(huì)保險(xiǎn)稽核領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真學(xué)習(xí)《××縣社會(huì)保險(xiǎn)稽核業(yè)務(wù)規(guī)程》、《××縣社會(huì)保險(xiǎn)內(nèi)部控制業(yè)務(wù)規(guī)程》、《××縣社會(huì)保險(xiǎn)稽核管理辦法》，緊緊圍繞地區(qū)關(guān)于社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作的總體安排，從內(nèi)部稽核和外部稽核兩方面入手，加強(qiáng)征繳力度和基金監(jiān)督管理，努力提高稽核質(zhì)量和效果。根據(jù)要求，我股室制定了《××縣20xx年度社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作計(jì)劃》，明確了稽核時(shí)間、任務(wù)、重點(diǎn)，從而保證稽核工作有條不紊進(jìn)行。

我股室堅(jiān)持社會(huì)保險(xiǎn)稽核制度，不段加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)稽

核宣傳。發(fā)現(xiàn)被稽核對(duì)象在社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作上存在繳費(fèi)單位申報(bào)不規(guī)范，提供的依據(jù)不實(shí)，少報(bào)、瞞報(bào)繳費(fèi)工資總額等情況的，將按照《社會(huì)保險(xiǎn)稽核辦法》的規(guī)定及時(shí)立案處理，以確保社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)應(yīng)收盡收。通過加強(qiáng)宣傳力度，并對(duì)我局工作人員進(jìn)行了稽核政策及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使全局工作人員都能夠熟悉掌握稽核政策，工作能規(guī)范化和制度化，推動(dòng)了社會(huì)保險(xiǎn)工作的健康有序發(fā)展。

稽核工作實(shí)施方案篇五

（一）凝心聚力抓黨建，干部隊(duì)伍素養(yǎng)不斷提升。

一是推進(jìn)黨的政治建設(shè)。組織學(xué)習(xí)^v^新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，落實(shí)貫徹^v^^v^考察重要講話和在慶祝中國(guó)^v^成立xxx周年大會(huì)上的重要講話精神，深刻領(lǐng)會(huì)省第十二次黨代會(huì)、市第八次黨代會(huì)，區(qū)第十三次黨代會(huì)精神內(nèi)涵。以“三會(huì)一課”為抓手，把跟進(jìn)學(xué)習(xí)^v^^v^系列重要講話精神，特別是堅(jiān)決牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”作為黨組會(huì)和黨員大會(huì)的學(xué)習(xí)內(nèi)容，全年開展黨組中心組學(xué)習(xí)和政治理論學(xué)習(xí)各xx次，黨組書記帶頭講黨課x次。

二是履行黨建主體責(zé)任。x認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政責(zé)任制，梳理醫(yī)?；鹆L(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)xx個(gè)，完善“三個(gè)清單”制度和風(fēng)險(xiǎn)防控措施，及時(shí)堵塞漏洞。x落實(shí)“一崗雙責(zé)”，全面推進(jìn)黨建工作引領(lǐng)業(yè)務(wù)工作，實(shí)行二者相融合；x堅(jiān)持民主集中制，嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”議事規(guī)則，開會(huì)不搞“一言堂”，突出班子的集體領(lǐng)導(dǎo)地位，全年召開黨組會(huì)xx次，擴(kuò)大會(huì)x次。

三是開展黨史學(xué)習(xí)教育。結(jié)合單位實(shí)際，把黨史學(xué)習(xí)教育的成果轉(zhuǎn)化為“我為群眾辦實(shí)事”的內(nèi)生動(dòng)力；組織觀看“紅旗漫卷西風(fēng)”、“袁隆平”等主旋律影片，撰寫觀影心得，使黨員精神素質(zhì)進(jìn)一步提高，黨員理想信念更加堅(jiān)定。

（二）撲下身子抓落實(shí)，醫(yī)療保障政策惠民利民。

一是持續(xù)推進(jìn)全覆蓋。xxxx年，我區(qū)城鎮(zhèn)職工參保xxxxx人，其中：x參保單位xxxx家，參保xxxxx人；x靈活就業(yè)參保xxxxx人。城鄉(xiāng)居民共參保xxxxxx人?；旧蠈?shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保。

二是全面落實(shí)醫(yī)保政策。x全面完善“兩病”用藥保障機(jī)制。已完成高血壓、糖尿病“兩病”門診結(jié)算xxxxx人次，其中高血壓xxxxx人次、糖尿病xxxx人次，報(bào)銷金額xxx萬元。x做好門診慢性病審批工作。開展特殊病種鑒定工作x次，審批門診特殊病種xxxx例次。

三是扎實(shí)抓好民生實(shí)事。x通過醫(yī)療救助資金資助困難群體xxxx人參保，資助金額xxx萬元?！八念惾藛T”到區(qū)域內(nèi)協(xié)議醫(yī)療機(jī)構(gòu)就醫(yī)實(shí)現(xiàn)“一站式”結(jié)算，通過“一站式”結(jié)算平臺(tái)共救助城鄉(xiāng)低保戶、特困供養(yǎng)人員、建檔立卡貧困人口住院xxxx人次，共計(jì)醫(yī)療救助資金xxx萬元，有效發(fā)揮了醫(yī)療救助的兜底保障作用。x全面實(shí)現(xiàn)市域內(nèi)異地就醫(yī)登記備案人員直接結(jié)算。全年城鎮(zhèn)職工市域內(nèi)異地就醫(yī)直接結(jié)算xx人次，城鄉(xiāng)居民市域內(nèi)異地就醫(yī)直接結(jié)算xx人次。登記備案人員住院費(fèi)用結(jié)算率xxx%。

四是啟動(dòng)意外傷害、大病保險(xiǎn)“一站式”結(jié)算，使符合制度保障的參保群眾出院結(jié)算時(shí)就能實(shí)現(xiàn)即付即補(bǔ)、應(yīng)報(bào)盡報(bào)，有效解決了群眾墊資跑腿的問題。全年城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)一站式結(jié)算xxxx人次，意外傷害一站式結(jié)算xxxx人次；城鎮(zhèn)職工意外傷害一站式結(jié)算xxx人次。

五是推進(jìn)醫(yī)保制度重點(diǎn)改革。配合上級(jí)業(yè)務(wù)部門開展區(qū)域點(diǎn)數(shù)法和按病種分值付費(fèi)（dip）國(guó)家試點(diǎn)。目前，按市局統(tǒng)一部署，已安排相關(guān)人員參加了五期市局組織的dip業(yè)務(wù)培訓(xùn)；醫(yī)保信息平臺(tái)上線和醫(yī)保電子憑證推廣工作正有序開展。

六是助力鄉(xiāng)村振興。x實(shí)現(xiàn)了參保xxx%。全區(qū)xxxx名一般脫貧戶中xxxx人參加了我區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保。異地參保、參加職工醫(yī)保、學(xué)校參保，以及死亡、服刑、外逃、服兵役、戶口遷出、失蹤等特殊情形“六類人員”xxx人，均有完備佐證材料。x實(shí)現(xiàn)了補(bǔ)貼xxx%。共對(duì)全區(qū)xxxx名各類對(duì)象發(fā)放了xxx萬元參保資助款。x三重保障政策得到了全面落實(shí)。

（三）重拳出擊抓監(jiān)管，守護(hù)醫(yī)?；鸢踩?。

基金安全是醫(yī)保工作穩(wěn)健運(yùn)行的基石，今年來，xx區(qū)持續(xù)強(qiáng)化舉措，不斷加大打擊欺詐騙保工作力度。

稽核工作實(shí)施方案篇六

1、制定人力資源規(guī)劃，并經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施;

2、組織擬定公司機(jī)構(gòu)人員編制，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施;

3、有權(quán)參與公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃;

4、其他相關(guān)職責(zé)。

二、人力資源規(guī)章制度管理。具體包括：

1、人力資源管理規(guī)章制度的制定、修訂、更正和廢止;

2、執(zhí)行批準(zhǔn)的人力資源管理制度;

3、人力資源管理制度的解釋和運(yùn)用;

三、人事及檔案管理。具體包括：

1、人事檔案資料的收集、整理和存檔;

2、人事的統(tǒng)計(jì)、資料的匯編與管理;

3、勞動(dòng)合同管理:員工的招聘、試用、錄用和辭退;勞動(dòng)合同的簽訂;員工的異動(dòng)、升調(diào)的辦理。

4、對(duì)外提供人事資料。

四、薪酬福利管理。具體包括：

1、員工薪酬調(diào)整事項(xiàng)的辦理;

2、勞動(dòng)工資的統(tǒng)計(jì)、整理和歸檔;

3、員工福利。

五、社保管理。具體包括：

3、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)的核定、費(fèi)用的征繳;

5、各項(xiàng)社保費(fèi)用臺(tái)賬的建立、匯編;

6、各項(xiàng)社?；A(chǔ)資料、個(gè)人賬戶的審核登記;

稽核工作實(shí)施方案篇七

稽核部按照《企業(yè)財(cái)務(wù)公司管理辦法》、《xx集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司稽核業(yè)務(wù)管理辦法》的管理要求，結(jié)合公司實(shí)際情況制定xx年工作計(jì)劃。

1、一季度收集兩部門稽核的有關(guān)資料，主要包括國(guó)家的金融法規(guī)、財(cái)經(jīng)制度及公司的規(guī)章制度及內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。制定稽核方案報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審議。

2、二季度組建稽核小組，安排對(duì)結(jié)算部進(jìn)行專項(xiàng)稽核，主要稽核內(nèi)容是：

a、開銷戶業(yè)務(wù)檢查

b、結(jié)算業(yè)務(wù)檢查

c、清算業(yè)務(wù)檢查

d、存款計(jì)息結(jié)息檢查

e、與成員單位對(duì)賬工作檢查

f、空白憑證的管理檢查

g、結(jié)算部檔案保管檢查

h、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所及設(shè)備安全管理檢查

七月份撰寫稽核工作底稿，與結(jié)算部溝通后出具正式稽核報(bào)告，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，就審批的處理事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤。

3、三季度組建稽核小組，對(duì)信貸部進(jìn)行專項(xiàng)常稽核，主要稽

核內(nèi)容是：

a、授信業(yè)務(wù)檢查

b、票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)檢查

c、委托業(yè)務(wù)檢查

d、其它業(yè)務(wù)

e、信貸檔案管理檢查

十月份撰寫稽核工作底稿，與信貸部溝通后出具正式稽核報(bào)告，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，就審批的處理事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤。

二、報(bào)表報(bào)送與相關(guān)指標(biāo)監(jiān)管。

1、每月認(rèn)真完成1104報(bào)表的編制工作,下月初5日前報(bào)送。

2、建立地方政府融資平臺(tái)的統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，每周一上午報(bào)送周報(bào)。

3、完成銀監(jiān)分局要求的專題調(diào)研報(bào)告。

4、關(guān)注相關(guān)監(jiān)管指標(biāo)，控制風(fēng)險(xiǎn)。

三、日?；思皟?nèi)控制度執(zhí)行情況監(jiān)督。

四、向董事會(huì)提交審計(jì)委員會(huì)工作報(bào)告。

五、進(jìn)一步完善稽核制度。

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