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五金倉(cāng)庫(kù)管理制度及規(guī)定篇一
一、目的為了加強(qiáng)五金倉(cāng)庫(kù)的管理工作，做到庫(kù)存物資帳、物相符，安全儲(chǔ)存，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常進(jìn)行，特制定本制度。
二、范圍
倉(cāng)庫(kù)工作人員及公司各部門
三、職責(zé)
倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物料的收料、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。
四、內(nèi)容
1．物資的入庫(kù)管理
1.1物資入庫(kù)憑物資送貨單、收據(jù)、發(fā)票等為依據(jù)，特殊物資須提供合格證、使用說明書（或手冊(cè)）或質(zhì)保書的應(yīng)隨貨同行，一并交予倉(cāng)管員。無(wú)手續(xù)或手續(xù)不全的，倉(cāng)管員有權(quán)不予收貨。特殊情況可暫收入庫(kù)內(nèi)待驗(yàn)區(qū)，由經(jīng)辦人員補(bǔ)齊手續(xù)后再辦理入庫(kù)手續(xù)。
1.2 物資到公司后，倉(cāng)管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量或重量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，無(wú)誤后辦理交接手續(xù)。對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后，專用物資需經(jīng)使用人或主管、主任檢驗(yàn)后，倉(cāng)管員及時(shí)填寫入庫(kù)單，倉(cāng)管員、財(cái)務(wù)各持一聯(lián)做帳，采購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款掛帳憑證。
1.3 物資入庫(kù)驗(yàn)收時(shí)，倉(cāng)管員要嚴(yán)格把關(guān)，有若發(fā)現(xiàn)實(shí)物與名稱不符、規(guī)格型號(hào)不符、外觀質(zhì)量不好或數(shù)量（重量）短缺等情況時(shí)，應(yīng)先妥善保管好物資，做好標(biāo)記，及時(shí)通知采購(gòu)人員，由其負(fù)責(zé)處理，并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。
1.4 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)立物資待驗(yàn)區(qū)。物資入庫(kù)時(shí)應(yīng)先存放于待驗(yàn)區(qū)，待物資驗(yàn)
收合格后方可放入物資的存放位置。
2．物資的出庫(kù)領(lǐng)用管理
2.1各部門或個(gè)人領(lǐng)用一律要填寫領(lǐng)料單，倉(cāng)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單不符合審批程序、字據(jù)不清或被涂改的，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。
2.領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫(kù)存，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫計(jì)劃單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。
2.4 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，倉(cāng)管員有權(quán)制止和糾正其行為。
2.5 庫(kù)存物資在不影響質(zhì)量和使用的情況下，應(yīng)堅(jiān)持保整發(fā)零原則。凡能發(fā)零的物資必須按使用單位的請(qǐng)領(lǐng)數(shù)發(fā)給，不準(zhǔn)隨意發(fā)整不發(fā)零。
2.6 以舊（廢）換新的物資，一律交舊領(lǐng)新，領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人在上面簽字。對(duì)一切發(fā)放，原則上以壞（舊）換好（新）。對(duì)于價(jià)值高的貴重物料發(fā)放，應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)審批，并按計(jì)劃到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用，否則一律不能發(fā)放。對(duì)所換的壞（舊）件應(yīng)集中存放，有計(jì)劃地進(jìn)行維修處理，盡量翻新再用。對(duì)收回的壞（舊）件應(yīng)建立明細(xì)帳，對(duì)維修后能用的亦要建立明細(xì)帳。
2.7倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的一切物資、工具原則上不得外借，如需借出，需經(jīng)部門主管以上批準(zhǔn)方可借出。物資、工具外借時(shí)應(yīng)做好登記，借用時(shí)間不得超過3天。倉(cāng)管員對(duì)所借出的物資、工具有催收歸還的責(zé)任。對(duì)借出的物資、工具若發(fā)生損壞的，由借用人（單位）賠償。
3．物資的安全、衛(wèi)生管理
3.1 倉(cāng)庫(kù)管理工作，要樹立防火、防盜、防事故的觀念。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸
煙，無(wú)關(guān)人員不得隨意進(jìn)入。對(duì)庫(kù)存物資要做到不霉變、不腐爛、不損壞、不受潮、不混亂。對(duì)易腐、易揮發(fā)的物資要經(jīng)常檢查、保養(yǎng)。對(duì)易燃、易爆物資要嚴(yán)格執(zhí)行安全保管規(guī)程。
3.2保持倉(cāng)庫(kù)和物資的整潔衛(wèi)生。做到貨架內(nèi)物資清潔無(wú)灰塵、倉(cāng)庫(kù)周圍衛(wèi)生區(qū)應(yīng)做到溝渠暢通，無(wú)污泥雜草。
4、物資的帳務(wù)管理
4.1、物資在收發(fā)后應(yīng)及時(shí)做好登記，帳、卡的填寫和登錄工作。嚴(yán)格按記帳要求做到日清、月結(jié)、季累計(jì)和年總計(jì)。各類物資必須分名稱、規(guī)格型號(hào)建立收發(fā)明細(xì)帳目，不允許混品種規(guī)格做帳。所有在庫(kù)物資要做到定位擺放、帳物相符。
4.2、倉(cāng)管員應(yīng)做好每月的庫(kù)存物資盤點(diǎn)工作，做到收發(fā)準(zhǔn)確、手續(xù)完備。庫(kù)存報(bào)表要及時(shí)準(zhǔn)確，月份報(bào)表要求在每月截止后第二天報(bào)財(cái)務(wù)部。盈虧應(yīng)書面說明原因，報(bào)主管部門審批，由主管部門報(bào)公司處理。因人為因素造成的損耗、差異，按情節(jié)輕重進(jìn)行考核。
4.3、隨時(shí)掌握庫(kù)存物資動(dòng)態(tài)，做好物資的合理儲(chǔ)備。如發(fā)現(xiàn)物資超儲(chǔ)或缺料時(shí)，應(yīng)及時(shí)書面報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員進(jìn)行處理。
五金倉(cāng)庫(kù)管理制度及規(guī)定篇二
五金倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定
一、目的
通過規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的管理制度及操作流程，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)管員的日常工作流程，規(guī)范管理，提高工作效率，確保賬實(shí)相符。
二、范圍
本規(guī)定適用于醴玻公司對(duì)五金倉(cāng)庫(kù)輔助物料收發(fā)存管理。
三、職責(zé)
1.倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)五金倉(cāng)庫(kù)一切事物的安排和管理，協(xié)調(diào)各部門間事務(wù)的傳達(dá)及溝通，執(zhí)行上
2.倉(cāng)管員負(fù)責(zé)物料的入庫(kù)、出庫(kù)、返庫(kù)、儲(chǔ)存、5s工作。3.倉(cāng)管員負(fù)責(zé)填寫紙質(zhì)版《入庫(kù)單》和《領(lǐng)料單》，并在erp中填寫《到貨單》《入庫(kù)單》及《出庫(kù)單》。
4.倉(cāng)管員負(fù)責(zé)留存單據(jù)的保管及追查。
5.品控部負(fù)責(zé)對(duì)需要化驗(yàn)的物料進(jìn)行化驗(yàn)并將化驗(yàn)結(jié)果通知倉(cāng)管員。6.計(jì)劃申報(bào)人對(duì)到貨物資進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后通知倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫(kù)。
7.倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人、采購(gòu)及保安共同負(fù)責(zé)不良品、廢棄物及待處置物品的處置方式。
四、入庫(kù)管理規(guī)定 1.物料收貨及入庫(kù)
2.物料到倉(cāng)庫(kù)后倉(cāng)管員通知采購(gòu)員并依據(jù)送貨單上所列的名稱、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，并將物料存放待檢區(qū)，驗(yàn)收合格后方可入庫(kù)。如發(fā)現(xiàn)與送貨單上約定的數(shù)量及規(guī)格型號(hào)不符，應(yīng)找相應(yīng)的采購(gòu)人員簽字確認(rèn)，由采購(gòu)聯(lián)絡(luò)處理。3.物料到倉(cāng)庫(kù)后倉(cāng)管員通知計(jì)劃申請(qǐng)人對(duì)物料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)需要化驗(yàn)的物料通知品控部對(duì)物料進(jìn)行化驗(yàn)。
4.物料通過使用部門或品控部驗(yàn)收合格后，倉(cāng)管員填寫《入庫(kù)單》并在erp系統(tǒng)中填寫電子版《入庫(kù)單》，并且對(duì)驗(yàn)收合格的物料上架入庫(kù)。倉(cāng)管員負(fù)責(zé)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。5.倉(cāng)管員對(duì)入庫(kù)的物資要嚴(yán)格把關(guān)，無(wú)采購(gòu)訂單的倉(cāng)管員應(yīng)與采購(gòu)人員聯(lián)系并拒絕物資入庫(kù)，采購(gòu)補(bǔ)齊《采購(gòu)訂單》后方可按入庫(kù)流程辦理入庫(kù)處理；對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)的、與《采購(gòu)訂單》要求不符的情況應(yīng)拒絕驗(yàn)收入庫(kù)。所有產(chǎn)品入庫(kù)確認(rèn)必須倉(cāng)管員和采購(gòu)共同確認(rèn)，仔細(xì)核對(duì)物料的產(chǎn)品描述，以免出錯(cuò)。
6.因生產(chǎn)急需或其他原因需要入現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)的物資，倉(cāng)管員及相關(guān)人員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填《入庫(kù)單》，倉(cāng)管員每月需對(duì)入現(xiàn)場(chǎng)的物資進(jìn)行盤點(diǎn)。7.物料擺放需要按劃分的區(qū)域有序擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需在下班前進(jìn)行整理歸位。
五、出庫(kù)管理規(guī)定 1.物料的領(lǐng)用出庫(kù)規(guī)定 2.申請(qǐng)部門填寫《領(lǐng)料單》并在erp系統(tǒng)中填寫《出庫(kù)申請(qǐng)單》，《領(lǐng)料單》及《出庫(kù)申請(qǐng)單》需由部門負(fù)責(zé)人簽字審批，倉(cāng)管員依據(jù)審批過后的《領(lǐng)料單》及《出庫(kù)申請(qǐng)單》上的規(guī)格型號(hào)及數(shù)量進(jìn)行出庫(kù)，并填寫《材料出庫(kù)》。
3.倉(cāng)管員憑《領(lǐng)料單》或《出庫(kù)申請(qǐng)單》如實(shí)發(fā)貨，如無(wú)部門負(fù)責(zé)人簽字、字據(jù)不清或有涂改的，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物料。
4.倉(cāng)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行發(fā)放。5.領(lǐng)料部門所需物料無(wú)庫(kù)存，應(yīng)按規(guī)定填寫計(jì)劃單，計(jì)劃單通過相關(guān)審批后，由采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。
6.任何人未輸領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，如發(fā)現(xiàn)一律按偷盜處理。7.以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新。
六、物料的保管
1.物料入庫(kù)后擺放入規(guī)定的區(qū)域，并給每種物料貼上明確的標(biāo)簽，標(biāo)簽內(nèi)容必須有：物料名稱、編碼、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)劃人、采購(gòu)員、供應(yīng)商、入庫(kù)日期及庫(kù)存數(shù)量。2.物資領(lǐng)料時(shí)必須做到“先進(jìn)先出”，對(duì)物料采取合理的保護(hù)措施，防止物料因保管不善或其它各種原因受而到損壞。
3.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)，檢查賬物是否相符，如發(fā)現(xiàn)不符應(yīng)及時(shí)查明原因（收發(fā)有誤，合理?yè)p耗等等）上報(bào)，如有異常問題報(bào)告上級(jí)處理，做到賬實(shí)相符。
七、物資返庫(kù)管理規(guī)定
1.由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起的領(lǐng)料物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)返庫(kù)并填制紅字《領(lǐng)料單》。
2.對(duì)于維修返庫(kù)的物資、隨設(shè)備贈(zèng)送物資、工程完工剩余物資、維保剩余物資等應(yīng)填制《入庫(kù)單》，按1元/件單價(jià)入庫(kù)。
3.所有物資返庫(kù)均必須辦理正規(guī)入庫(kù)手續(xù)，不允許寄存形成賬外物資。
八、物資換貨管理規(guī)定
1.如物資已驗(yàn)收入庫(kù)，使用部門領(lǐng)用后出現(xiàn)無(wú)法使用的，需通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商溝通換貨事宜，減少呆滯物料的產(chǎn)生。
2.物料需做換貨處理的，由物料領(lǐng)用部門開具《紅字領(lǐng)料單》或在erp中填制《負(fù)數(shù)出庫(kù)申請(qǐng)單》，將物料進(jìn)行返庫(kù)。
3.物料換貨出庫(kù)時(shí)，由倉(cāng)管員開具《退料單》或在erp中填制《退庫(kù)單》，對(duì)物料進(jìn)行出庫(kù)處理。
九、盤點(diǎn)管理
1.盤點(diǎn)時(shí)倉(cāng)管員根據(jù)每月盤點(diǎn)計(jì)劃的安排進(jìn)行盤點(diǎn)工作。
2.盤點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，杜絕弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)時(shí)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，盤點(diǎn)表丟失，隨意換崗等，不按規(guī)定的需根據(jù)實(shí)際情況追查相關(guān)責(zé)任。
3.盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤均需要相關(guān)人員簽字確認(rèn)，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果負(fù)責(zé)。4.盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)異常問題，立即查明原因上報(bào)。5.盤點(diǎn)賬實(shí)不符需上報(bào)處理。
十、倉(cāng)庫(kù)其它管理規(guī)定
1.倉(cāng)管員必須嚴(yán)格按照入庫(kù)管理規(guī)定、出庫(kù)管理規(guī)定及返庫(kù)管理規(guī)定的流程進(jìn)行作業(yè)。2.每天下班后由倉(cāng)管員檢查門窗是否關(guān)閉，如有異常情況及時(shí)報(bào)告處理。3.非倉(cāng)庫(kù)人員謝絕進(jìn)入五金倉(cāng)庫(kù)，領(lǐng)料地按序領(lǐng)料，嚴(yán)禁私自進(jìn)入。
4.領(lǐng)料部門需領(lǐng)用的常規(guī)物品必須在每日15：00前填好領(lǐng)料單和erp中填制好《材料出庫(kù)申請(qǐng)單》并有部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，實(shí)際發(fā)放時(shí)間截止到17：00。如遇無(wú)法預(yù)測(cè)的突發(fā)緊急狀況（如：設(shè)備故障等）且影響生產(chǎn)的，需要在規(guī)定的時(shí)間外領(lǐng)取物資的，也必須填制《領(lǐng)料單》或erp中填寫《材料出庫(kù)申請(qǐng)單》，并且有部門負(fù)責(zé)人簽字生效后方可領(lǐng)取，如因領(lǐng)用部門未按規(guī)定時(shí)間填制單據(jù)領(lǐng)料而錯(cuò)過領(lǐng)料的，由領(lǐng)料部門自行承擔(dān)后果。5.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即上報(bào)處理。6.保障疏散通道、安全出口通暢，以保證人員安全。7.倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)必須做到日清日結(jié)，及時(shí)處理。
8.倉(cāng)庫(kù)所有入庫(kù)及出庫(kù)都必須有部門負(fù)責(zé)人簽字審批完的單據(jù)方可辦理入庫(kù)和出庫(kù)。9.需要給到財(cái)務(wù)的單據(jù)須按時(shí)提交。
10.每月的單據(jù)倉(cāng)管員需要妥善保管，遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。11.倉(cāng)庫(kù)對(duì)貴重物料按相應(yīng)制度進(jìn)行處理，由專人保管。
12.倉(cāng)庫(kù)工作人員就培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。13.倉(cāng)庫(kù)工作人員倡導(dǎo)細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。14.下達(dá)的工作任務(wù)無(wú)特殊原因需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。
15.上班時(shí)間需要嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，遵守作息時(shí)間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、不得擅自離崗等。
16.嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定。
17.倉(cāng)庫(kù)人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必須辦理賬目及工作等物料的移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對(duì)，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。18.倉(cāng)庫(kù)工作人員要保守公司秘密，愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋。
十一、懲罰規(guī)定
1.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資賬、卡、物不相符的，扣10分/次。
2.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資按規(guī)定區(qū)域擺放，未及時(shí)分類擺放，造成庫(kù)內(nèi)零亂，不整潔，扣5分/次。3.入庫(kù)物資合格率保證100%，如出現(xiàn)差錯(cuò)，扣3分/次。4.臺(tái)賬數(shù)據(jù)與實(shí)物不相符，扣5分/次。5.未按領(lǐng)料單信息出庫(kù)，扣5分/次。6.未按時(shí)盤點(diǎn)，扣10分/次。
7.出現(xiàn)安全隱患、安全項(xiàng)目整改不到位或其它安全問題，每次扣10分 8.操作失誤導(dǎo)致安全事故，每次扣10分 9.未按公司制度出勤、請(qǐng)假等，每次扣3分
10.工作紀(jì)律違規(guī)，扣3分/次，情節(jié)嚴(yán)重扣5分/次。11.5s管理執(zhí)行不到位，扣2分/次。
12.未按要求參加培訓(xùn)、會(huì)議或考試，扣3分/次。
13.違反倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定且損害公司利益，造成直接經(jīng)濟(jì)損失的，根據(jù)金額大小給予直接責(zé)任人、直接領(lǐng)導(dǎo)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰；情節(jié)嚴(yán)重的給予辭退或除名處理；因管理不善，造成物品被盜、丟失,數(shù)量較大且觸犯刑律的追究刑事責(zé)任。
五金倉(cāng)庫(kù)管理制度及規(guī)定篇三
頂立五金倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用管理制度
一、目的為了加強(qiáng)五金倉(cāng)庫(kù)的管理工作，做到庫(kù)存物資帳、物相符，安全儲(chǔ)存，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常進(jìn)行，特制定本制度。
二、范圍
倉(cāng)庫(kù)工作人員及公司各職能部門
三、職責(zé)
倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物料的收料、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。
四、內(nèi)容
1物資的入庫(kù)管理
1.1物資入庫(kù)憑供應(yīng)商送貨單、收據(jù)、發(fā)票等為依據(jù)，并且與erp采購(gòu)定單核對(duì)無(wú)誤才可以辦理入庫(kù)，否則退回。特殊物資須提供合格證、使用說明書（或手冊(cè)）或質(zhì)保書的應(yīng)隨貨同行，一并交予倉(cāng)管員。無(wú)手續(xù)或手續(xù)不全的，倉(cāng)管員有權(quán)不予收貨。特殊情況可暫收入庫(kù)內(nèi)待驗(yàn)區(qū)，由經(jīng)辦人員補(bǔ)齊手續(xù)后再辦理入庫(kù)手續(xù)。
1.2物資到公司后，倉(cāng)管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量或重量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，無(wú)誤后辦理交接手續(xù)。對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后，專用物資需經(jīng)使用人或主管、經(jīng)理檢驗(yàn)后，倉(cāng)管員及時(shí)填寫入庫(kù)單，倉(cāng)管員、財(cái)務(wù)各持一聯(lián)做帳，采購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款掛帳憑證。
1.3 物資入庫(kù)驗(yàn)收時(shí)，倉(cāng)管員要嚴(yán)格把關(guān)，有若發(fā)現(xiàn)實(shí)物與名稱不符、規(guī)格型號(hào)不符、外觀質(zhì)量不好或數(shù)量（重量）短缺等情況時(shí)，應(yīng)先妥善保管好物資，做好標(biāo)記，及時(shí)通知采購(gòu)人員，由其負(fù)責(zé)處理，并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。
1.4 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)立物資待驗(yàn)區(qū)。物資入庫(kù)時(shí)應(yīng)先存放于待驗(yàn)區(qū)，待物資驗(yàn)收合格后方可放入物資的存放位置。
2．物資的出庫(kù)領(lǐng)用管理
2.1各部門或個(gè)人領(lǐng)用五金、工具等一律要填寫領(lǐng)料單，倉(cāng)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單不符合審批程序、字據(jù)不清或被涂改的，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。
2.1.1 生產(chǎn)類物資：）各主管、科長(zhǎng)授權(quán)簽字金額在800元以下（指單件），合乎授 權(quán)權(quán)限簽字的《領(lǐng)料單》方可辦理出庫(kù)；
2）金額在800至4000元的領(lǐng)料，須經(jīng)理簽字方可出庫(kù)；
3）特大金額的領(lǐng)料，須經(jīng)副總經(jīng)理以上簽字方可出庫(kù)。
2.1.2 非生產(chǎn)類物資
1）各主管、主任的簽字金額在800元以下；
2）金額在800至4000元的領(lǐng)料，須經(jīng)理簽字方可出庫(kù)。
3）特大金額的領(lǐng)料，須經(jīng)副總經(jīng)理簽字方可出庫(kù)。
2.1.3，五金倉(cāng)庫(kù)每天加持兩次發(fā)料，上午發(fā)料時(shí)間為8：00到10：00，下午發(fā)料時(shí)間是15:00到17:00，其余時(shí)間倉(cāng)庫(kù)不予發(fā)料，請(qǐng)各需求部門提前預(yù)估要用的料件，如果五金倉(cāng)庫(kù)人員不在時(shí)，絕對(duì)禁止任何領(lǐng)料部門自行撬開倉(cāng)庫(kù)門窗私自拿倉(cāng)庫(kù)物料的行為，否則將嚴(yán)厲處罰
2.2 倉(cāng)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守“先進(jìn)先出”的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則。物資發(fā)放時(shí)，需經(jīng)雙方當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)明，由領(lǐng)料人在出庫(kù)單上簽字認(rèn)可。特殊情況下，可先行發(fā)放，但需于當(dāng)天補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。
2.3 領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫(kù)存，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫申購(gòu)單，按照申購(gòu)流程操作。并且倉(cāng)庫(kù)將和采購(gòu)一起建立安全庫(kù)存。五金可以分為：機(jī)械設(shè)備，材料制品，通用配件，五金工具，電子電工等
2.4任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，不得私自進(jìn)入庫(kù)區(qū)，違者將追究倉(cāng)管員責(zé)任。
2.5 庫(kù)存物資在不影響質(zhì)量和使用的情況下，應(yīng)堅(jiān)持保整發(fā)零原則。凡能發(fā)零的物資必須按使用單位的請(qǐng)領(lǐng)數(shù)發(fā)給，不準(zhǔn)隨意發(fā)整不發(fā)零。
2.6 以舊（廢）換新的物資，一律交舊領(lǐng)新，領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人在上面簽字。對(duì)一切五金工具、電動(dòng)工具、電工儀表等的發(fā)放，原則上以壞（舊）換好（新）。對(duì)于價(jià)值高的貴重物料發(fā)放，應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)審批，并按計(jì)劃到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用，否則一律不能發(fā)放。對(duì)所換的壞（舊）件應(yīng)集中存放，有計(jì)劃地進(jìn)行維修處理，盡量翻新再用。對(duì)收回的 壞（舊）件應(yīng)建立明細(xì)帳，對(duì)維修后能用的亦要建立明細(xì)帳。
2.7倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的一切物資、工具原則上不得外借，如確需借出，需經(jīng)部門經(jīng)理以上批準(zhǔn)方可借出。物資、工具外借時(shí)應(yīng)做好登記，借用時(shí)間不得超過5天。倉(cāng)管員對(duì)所借出的物資、工具有催收歸還的責(zé)任。對(duì)借出的物資、工具若發(fā)生損壞的，由借用人（單位）賠償。3物資的安全、衛(wèi)生管理
3.1 倉(cāng)庫(kù)管理工作，要樹立防火、防盜、防事故的觀念。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，無(wú)關(guān)人員不得隨意進(jìn)入。對(duì)庫(kù)存物資要做到不霉變、不腐爛、不損壞、不受潮、不混亂。對(duì)易腐、易揮發(fā)的物資要經(jīng)常檢查、保養(yǎng)。對(duì)易燃、易爆物資要嚴(yán)格執(zhí)行安全保管規(guī)程。
3.2保持倉(cāng)庫(kù)和物資的整潔衛(wèi)生。做到貨架內(nèi)物資清潔無(wú)灰塵、賬卡一致，倉(cāng)庫(kù)周圍衛(wèi)生區(qū)應(yīng)整潔
4、物資的帳務(wù)管理
4.1、物資在收發(fā)后應(yīng)及時(shí)做好登記，帳、卡的填寫和登錄工作。嚴(yán)格按記帳要求做到日清、月結(jié)、季累計(jì)和年總計(jì)。各類物資必須分名稱、規(guī)格型號(hào)建立收發(fā)明細(xì)帳目，不允許混品種規(guī)格做帳。所有在庫(kù)物資要做到定位擺放、帳物相符。
4.2、倉(cāng)管員應(yīng)做好每月的庫(kù)存物資盤點(diǎn)工作，做到收發(fā)準(zhǔn)確、手續(xù)完 備。庫(kù)存報(bào)表要及時(shí)準(zhǔn)確，月份報(bào)表要求在每月截止后第二天報(bào)財(cái)務(wù)部。盈虧應(yīng)書面說明原因，報(bào)主管部門審批，由主管部門報(bào)公司處理。因人為因素造成的損耗、差異，按情節(jié)輕重進(jìn)行考核。
4.3、隨時(shí)掌握庫(kù)存物資動(dòng)態(tài)，做好物資的合理儲(chǔ)備。如發(fā)現(xiàn)物資超儲(chǔ)或缺料時(shí)，應(yīng)及時(shí)書面報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員進(jìn)行處理。具物料卡，并由領(lǐng)用人在上面簽字。對(duì)于一切五金工具、電動(dòng)工具、電工儀表等
4.4倉(cāng)庫(kù)管理員要定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)呆滯物料，殘次品，邊角料，過期物資要及時(shí)整理并出具清單，上報(bào)部門負(fù)責(zé)人，然后再報(bào)總經(jīng)理審批報(bào)廢處理，進(jìn)行調(diào)賬。
五，以上各項(xiàng)規(guī)章制度試運(yùn)行一周左右，如果沒有問題將正式實(shí)施，有經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)解釋
杭州頂立實(shí)業(yè)有限公司經(jīng)營(yíng)管理部
2014年5月28日
五金倉(cāng)庫(kù)管理制度及規(guī)定篇四
五金倉(cāng)庫(kù)管理方法
五金化工倉(cāng)庫(kù)管理制度
為加強(qiáng)物資倉(cāng)庫(kù)的管理，做到倉(cāng)庫(kù)物料帳物相符、安全儲(chǔ)存、保證生產(chǎn)，特訂立本制度，各車間、科室、班組和個(gè)人嚴(yán)格遵守執(zhí)行。
一、請(qǐng)購(gòu)：
所有物料、原料、配件按以下程序規(guī)定進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)，經(jīng)部門主管審核呈總經(jīng)理審批后，交采購(gòu)部詢價(jià)、采購(gòu)。
１.常用零配件、勞保用品及低值易耗品由物料倉(cāng)管理員按月計(jì)劃填寫《請(qǐng)購(gòu)單》（三聯(lián)單：一聯(lián)采購(gòu)部，二聯(lián)部門留存）。
２.備件、維修材料、五金工具由生產(chǎn)部提報(bào)月計(jì)劃，經(jīng)物料管理部主管審核后報(bào)總經(jīng)理審批。
３.生產(chǎn)急需用件由車間、部門填寫《請(qǐng)購(gòu)單》，由總經(jīng)理審批。４.燃料、潤(rùn)滑油由油料庫(kù)管理員報(bào)計(jì)劃，物料主管核實(shí)總經(jīng)理審批。５.模具制作用的原材料，輔料，配件，及相關(guān)特殊工具，量具，由部門負(fù)責(zé)報(bào)計(jì)劃，物料主管核實(shí)，分管副總審批。
６.紙箱等包裝用品由紙箱倉(cāng)倉(cāng)管員報(bào)計(jì)劃，主管核實(shí)。由總經(jīng)理審批。
二、入庫(kù)：
１.各倉(cāng)管員必須憑部門主管和總經(jīng)理審批的《計(jì)劃通知單》，按規(guī)格、品種、數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收入倉(cāng)，經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)的物資，必須完整無(wú)缺，符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由倉(cāng)管員填寫收料單，簽名認(rèn)可。
２.模具制作用的原輔材料及相關(guān)特殊量具配件等，入倉(cāng)后必須及時(shí)通知模具制作負(fù)責(zé)人，經(jīng)檢驗(yàn)合格，由分管副總簽名認(rèn)可，加蓋合格章。
３.物資材料驗(yàn)收時(shí)，若發(fā)現(xiàn)實(shí)物名稱不符、規(guī)格不同、質(zhì)量差異或數(shù)量短缺等異常情況，應(yīng)妥善保管好物資材料，分開堆放，不予收貨入帳，并及時(shí)通知部門主管和保障部相關(guān)人員與供貨單位聯(lián)系解決。物料在保質(zhì)期及領(lǐng)用后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，經(jīng)有相關(guān)部門鑒定后確屬質(zhì)量問題，要及時(shí)通知財(cái)務(wù)部拒絕付款。
三、管理：
１、推廣和運(yùn)用物資、材料現(xiàn)代化的管理方法，按物資、材料分類堆放，整齊排列，標(biāo)志明顯，便于清點(diǎn)、盤點(diǎn)和物資發(fā)放。對(duì)各物料進(jìn)行設(shè)卡登記，做到卡、帳、物三相符。
２、倉(cāng)庫(kù)管理工作，要樹立防火、防盜、防事故觀念，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸咽。無(wú)關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入，庫(kù)存物資材料要做到不銹、不霉、不腐、不損壞、不混亂、不
受潮，對(duì)易腐、對(duì)易揮發(fā)的物資要經(jīng)常檢查、保養(yǎng)。對(duì)易燃、易爆物資要嚴(yán)格執(zhí)行安全保管規(guī)程。
３、倉(cāng)庫(kù)管理人員要做好材料、物料的合理儲(chǔ)備。如發(fā)現(xiàn)物資材料超儲(chǔ)或短缺，應(yīng)及時(shí)書面報(bào)告部門主管，及公司領(lǐng)導(dǎo)，搞好倉(cāng)庫(kù)管理工作。
４、倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好每月的物資盤點(diǎn)工作，做到收發(fā)數(shù)字準(zhǔn)確，手續(xù)完備，票據(jù)齊全，日清月結(jié)，帳物相符；庫(kù)存報(bào)表要及時(shí)準(zhǔn)確（月報(bào)表要求在每月截?cái)?shù)后第二天報(bào)財(cái)務(wù)部）。盈虧損耗應(yīng)有書面說明原因，報(bào)本部門主管部門審批，由部門主管報(bào)公司處理。因人為因素造成的損耗、差異，應(yīng)按情節(jié)進(jìn)行處罰。
四、領(lǐng)用:
１、物資材料領(lǐng)用發(fā)出，必須按物料領(lǐng)用管理規(guī)定辦理。如手續(xù)不齊全，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)放，物資材料領(lǐng)用發(fā)出須經(jīng)雙方當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)明，由領(lǐng)料人在發(fā)料單上簽認(rèn)。
２、生產(chǎn)部結(jié)合物料部提供的庫(kù)存數(shù)據(jù)于每月x日應(yīng)做出月度生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)雙方本部門主管簽字匯總后，于每月x日前交物料倉(cāng)。
３、生產(chǎn)部班組或個(gè)人領(lǐng)用計(jì)劃外工具、物料時(shí)，倉(cāng)管人員需憑生產(chǎn)部主管或本部門負(fù)責(zé)人審批的計(jì)劃發(fā)放。晚上急需領(lǐng)用材料，事后二天內(nèi)須補(bǔ)辦審批手續(xù)。
４、各生產(chǎn)部其它人員、各部門、或個(gè)人需領(lǐng)用五金、工具物料的一律要登記五金、工具保管領(lǐng)用卡，領(lǐng)用人的部門和倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)有底卡，并由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人及本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方能發(fā)放。
５、對(duì)一切五金工具物料（包括電器、五金備件）發(fā)放，原則上以壞換好。對(duì)于價(jià)值高的貴重物料應(yīng)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批，并按計(jì)劃到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用，否則一律不能發(fā)放。對(duì)所換壞件應(yīng)集中存放，有計(jì)劃地進(jìn)行維修處理，盡量翻新再用。６、倉(cāng)內(nèi)的一切物資、工具原則上不得外借，如需借出，須經(jīng)物料部主管以上批準(zhǔn)方可借出。物資、工具外借時(shí)應(yīng)做好登記手續(xù)，借用時(shí)間不得超過5天，倉(cāng)管員對(duì)所借出物品負(fù)有催收歸還的責(zé)任。因生產(chǎn)特殊急需，倉(cāng)管人員有責(zé)任提前追還。
７、紙箱等包裝用品由生產(chǎn)部開具由主管的簽字領(lǐng)條，直接在紙箱倉(cāng)領(lǐng)取，并辦理登記手續(xù)，由主管簽字并由倉(cāng)管員備案。
８、模具制作用的原材料，輔料，配件，及相關(guān)特殊工具，量具，由領(lǐng)料雙方進(jìn)行數(shù)量、品質(zhì)等確認(rèn)后，填寫出料單方可出料。
９、各類物資必須經(jīng)倉(cāng)管員驗(yàn)收物料部主管簽字后，方可發(fā)放和領(lǐng)用，供應(yīng)人員不得兼領(lǐng)所采購(gòu)的物資。如違反本管理制度，將追究當(dāng)事責(zé)任
五金倉(cāng)庫(kù)管理制度及規(guī)定篇五
五金倉(cāng)庫(kù)管理制度
為了加強(qiáng)五金倉(cāng)庫(kù)的管理工作，做到庫(kù)存物資帳、物相符，安全儲(chǔ)存，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常進(jìn)行，特制定本制度。請(qǐng)各部門嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。
1、物資入庫(kù)憑物資送貨單、收據(jù)、發(fā)票等為依據(jù)，特殊物資須提供合格證、使用說明書（或手冊(cè)）或質(zhì)保書的應(yīng)隨貨同行，一并交予庫(kù)管員。無(wú)手續(xù)或手續(xù)不全的，庫(kù)管員有權(quán)不予收貨。特殊情況可暫收入庫(kù)內(nèi)待驗(yàn)區(qū)，由經(jīng)辦人員補(bǔ)齊手續(xù)后再辦理入庫(kù)手續(xù)。
2、物資入庫(kù)，庫(kù)管員必須當(dāng)面核對(duì)清點(diǎn)件數(shù)，數(shù)量或重量，無(wú)誤后辦理交接手續(xù)。對(duì)核對(duì)無(wú)誤的，應(yīng)于收貨當(dāng)日開具入庫(kù)單，再交給采購(gòu)人員，特殊情況亦應(yīng)于第二天辦結(jié)。
3、物資入庫(kù)驗(yàn)收時(shí)，若發(fā)現(xiàn)實(shí)物與名稱不符，規(guī)格型號(hào)不符，外觀質(zhì)量不好或數(shù)量（重量）短缺等情況時(shí)，應(yīng)先妥善保管好物資，做好標(biāo)記，及時(shí)通知采購(gòu)人員，由其負(fù)責(zé)處理，并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。
5、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)立物資待驗(yàn)區(qū)。物資入庫(kù)時(shí)應(yīng)先存放于待驗(yàn)區(qū)，待物資驗(yàn)收合格后方可放入物資的存放位置。
6、物資出庫(kù)應(yīng)堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則。物資發(fā)放時(shí)，必須按物料領(lǐng)用管理規(guī)定辦理。若手續(xù)不齊全，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放。物資發(fā)放時(shí)，需經(jīng)雙方當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)明，由領(lǐng)料人在領(lǐng)料單上簽字認(rèn)可。特殊情況下，可先行發(fā)放，但需于第二天補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。
7、倉(cāng)庫(kù)管理工作，要樹立防火、防盜、防事故的觀念。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁
吸煙，無(wú)關(guān)人員不得隨意進(jìn)入。對(duì)庫(kù)存物資要做到不霉變、不腐爛、不損壞、不受潮、不混亂。對(duì)易腐、易揮發(fā)的物資要經(jīng)常檢查、保養(yǎng)。對(duì)易燃、易爆物資要嚴(yán)格執(zhí)行安全保管規(guī)程。
8、物資在收發(fā)后應(yīng)及時(shí)做好登記和帳、卡的填寫和登錄工作。嚴(yán)格按記帳要求做到日清、月結(jié)、季累計(jì)和年總計(jì)。各類物資必須分名稱、規(guī)格型號(hào)建立收發(fā)明細(xì)帳目，不允許混品種規(guī)格做帳。所有在庫(kù)物資要做到定位擺放、卡物相符。
9、保持倉(cāng)庫(kù)和物資的整潔衛(wèi)生。做到貨架內(nèi)物資清潔無(wú)灰塵、倉(cāng)庫(kù)周圍衛(wèi)生區(qū)應(yīng)做到溝渠暢通，無(wú)污泥雜草。
10、庫(kù)存物資在不影響質(zhì)量和使用的情況下，應(yīng)堅(jiān)持保整發(fā)零原則。凡能發(fā)零的物資必須按使用單位的請(qǐng)領(lǐng)數(shù)發(fā)給，不準(zhǔn)隨意發(fā)整不發(fā)零。
11、庫(kù)管員應(yīng)做好每月的庫(kù)存物資盤點(diǎn)工作，做到收發(fā)準(zhǔn)確、手續(xù)完備。庫(kù)存報(bào)表要及時(shí)準(zhǔn)確，月份報(bào)表要求在每月截止后第二天報(bào)財(cái)務(wù)部。盈虧應(yīng)書面說明原因，報(bào)主管部門審批，由主管部門報(bào)公司處理。因人為因素造成的損耗、差異，按情節(jié)輕重進(jìn)行考核。
12、隨時(shí)掌握庫(kù)存物資動(dòng)態(tài)，做好物資的合理儲(chǔ)備。如發(fā)現(xiàn)物資超儲(chǔ)或缺料時(shí)，應(yīng)及時(shí)書面報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員進(jìn)行處理。
13、各部門或個(gè)人領(lǐng)用五金、工具等一律要登記，填寫材料領(lǐng)料單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字、生產(chǎn)總監(jiān)核準(zhǔn)后，方可領(lǐng)取。
14、對(duì)一切五金工具物料（包括電器、備品備件）的發(fā)放，原則上以壞（舊）換好（新）。對(duì)于價(jià)值高的貴重物料發(fā)放，應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)審
批，并按計(jì)劃到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用，否則一律不能發(fā)放。對(duì)所換的壞（舊）件應(yīng)集中存放，有計(jì)劃地進(jìn)行維修處理，盡量翻新再用。對(duì)收回的壞（舊）件應(yīng)建立明細(xì)帳，對(duì)維修后能用的亦要建立明細(xì)帳。
15、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的一切物資，工具原則上不得外借，如需借出，需經(jīng)部門主管以上批準(zhǔn)方可借出。物資、工具外借時(shí)應(yīng)做好登記，借用時(shí)間不得超過3天。庫(kù)管員對(duì)所借出的物資、工具有催收歸還的責(zé)任。對(duì)借出的物資、工具若發(fā)生損壞的，由借用人（單位）賠償。
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