審計年度個人總結(jié)匯報大全(22篇)

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審計年度個人總結(jié)匯報大全(22篇)
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通過總結(jié),我們可以更好地發(fā)現(xiàn)自身的潛能和發(fā)展方向。7.要寫一篇完美的總結(jié),可以采用多種思維方式,如歸納、演繹、比較等,使得總結(jié)更加有說服力。這些范文可以幫助我們更好地理解總結(jié)的要點和重點。

審計年度個人總結(jié)匯報篇一

當(dāng)然,我可以幫助您撰寫一篇審計個人總結(jié)年度總結(jié)。以下是一個基本的框架和一篇實例。

在過去的一年中,我有幸參與了許多公司的審計工作,這些公司包括私人公司、非營利組織和公共部門。我的主要職責(zé)是執(zhí)行財務(wù)報表審計,確保公司遵守適用的財務(wù)和審計準(zhǔn)則,并提供適當(dāng)?shù)膱蟾妗?/p>

我在審計工作中主要承擔(dān)了以下角色:

1.審計計劃的制定:我與團(tuán)隊成員一起確定了審計目標(biāo)、審計范圍和審計時間表。

2.審計實施:我與其他審計師一起進(jìn)行了現(xiàn)場審計,收集了審計證據(jù),并與公司代表進(jìn)行了溝通。

3.審計報告的編寫:我與其他審計師一起編寫了審計報告,報告中包含了審計結(jié)果、建議和結(jié)論。

4.審計后續(xù)工作:我與公司代表一起確定了審計問題的解決方案,并監(jiān)督了其執(zhí)行情況。

我在審計工作中遇到了許多挑戰(zhàn),但通過與團(tuán)隊成員的合作,我成功地解決了這些問題。我也從中學(xué)到了很多,包括如何更好地與團(tuán)隊合作、如何有效地解決問題。

在未來,我希望繼續(xù)參與審計工作,并進(jìn)一步發(fā)展我的技能。我計劃繼續(xù)學(xué)習(xí)財務(wù)和審計知識,提高我的專業(yè)能力。我還希望進(jìn)一步發(fā)展我的領(lǐng)導(dǎo)技能,幫助團(tuán)隊更好地完成審計工作。

以上是我在審計工作中的個人總結(jié),希望對公司的審計工作有所幫助。

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審計年度個人總結(jié)匯報篇二

我從事審計工作已經(jīng)五年,期間經(jīng)歷了各種挑戰(zhàn)和機(jī)遇,積累了豐富的經(jīng)驗。在這五年中,我完成了多個審計項目,包括財務(wù)報表審計、內(nèi)部控制審計、業(yè)務(wù)合規(guī)審計等。通過這些項目,我不僅提高了自己的專業(yè)能力,也深刻認(rèn)識到了審計工作的重要性。

在工作中,我始終堅持以客戶為中心,以事實為依據(jù),以法律為準(zhǔn)繩,確保審計結(jié)果的準(zhǔn)確性和公正性。我積極參與項目計劃、現(xiàn)場審計、問題分析和報告撰寫等環(huán)節(jié),注重與團(tuán)隊協(xié)作,確保工作的高效和質(zhì)量。

在這個過程中,我也認(rèn)識到自己在一些方面還需要進(jìn)一步提高。例如,在溝通能力方面,我需要更好地表達(dá)自己的觀點和意見,以提高與客戶的溝通效率。在專業(yè)知識方面,我需要不斷學(xué)習(xí)新法規(guī)、新準(zhǔn)則,以保持自己的專業(yè)素養(yǎng)。

未來,我希望繼續(xù)從事審計工作,并不斷提高自己的專業(yè)能力和水平。我計劃在未來的工作中,加強(qiáng)團(tuán)隊協(xié)作,提高工作效率,以更好地服務(wù)客戶。同時,我也將積極參與到行業(yè)交流和培訓(xùn)中,為行業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。

總結(jié)來說,這五年我取得了不少成果,同時也認(rèn)識到了自己的不足,我將以此為契機(jī),不斷提高自己的專業(yè)能力和水平,為公司的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

審計年度個人總結(jié)匯報篇三

尊敬的領(lǐng)導(dǎo),同事們:

大家好!

我作為審計部門的主管,非常榮幸在此向大家匯報過去一年的工作成果和經(jīng)驗總結(jié)。審計部門作為公司的重要部門,其主要職責(zé)是確保公司財務(wù)的透明度和準(zhǔn)確性,保障公司經(jīng)營的合規(guī)性。在過去的一年中,我們審計團(tuán)隊始終秉持著“誠信、嚴(yán)謹(jǐn)、高效”的原則,為公司的發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。

在過去的一年中,我們審計團(tuán)隊完成了多項工作,其中包括:

1.完成了公司年度財務(wù)報告的審核,確保其準(zhǔn)確無誤;

2.對公司各項業(yè)務(wù)的合規(guī)性進(jìn)行了審查,提出了多項改進(jìn)建議;

3.對公司各項業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制進(jìn)行了評估,提出了多項建議;

4.對公司各項業(yè)務(wù)的合規(guī)性進(jìn)行了審查,提出了多項改進(jìn)建議;

5.對公司各項業(yè)務(wù)的合規(guī)性進(jìn)行了審查,提出了多項建議。

通過這些工作,我們發(fā)現(xiàn)并糾正了許多問題,保障了公司的財務(wù)健康和合規(guī)性。同時,我們也為公司的發(fā)展提供了有力的支持,保障了公司的穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展。

在未來的工作中,我們將繼續(xù)秉持著“誠信、嚴(yán)謹(jǐn)、高效”的原則,不斷提高審計工作的質(zhì)量和效率,為公司的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

謝謝大家!

此致

敬禮!

審計年度個人總結(jié)匯報篇四

主要工作內(nèi)容概述:

過去的一年,我主要負(fù)責(zé)公司的審計工作,包括日常審計、專項審計和配合外部審計等工作。在審計過程中,我主要負(fù)責(zé)收集、整理和分析數(shù)據(jù),提出改進(jìn)建議并撰寫審計報告。同時,我還參與了公司的內(nèi)部改革和流程優(yōu)化工作,協(xié)助公司提高了管理水平和經(jīng)營效率。

工作詳細(xì)內(nèi)容:

1.日常審計工作。

在日常審計工作中,我主要負(fù)責(zé)對公司的各項業(yè)務(wù)進(jìn)行抽查和核對,確保公司的財務(wù)報告準(zhǔn)確無誤。我采用了多種審計方法,包括手工核算、計算機(jī)輔助審計等,以確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。在審計過程中,我發(fā)現(xiàn)了一些潛在的問題和風(fēng)險,并及時提出了改進(jìn)建議,避免了后續(xù)出現(xiàn)更大的問題。

2.專項審計工作。

在專項審計工作中,我主要負(fù)責(zé)對公司的某些特定業(yè)務(wù)進(jìn)行審計,例如合同執(zhí)行情況、項目成本等。我采用了系統(tǒng)化的審計方法,對每一項業(yè)務(wù)都進(jìn)行了詳細(xì)的審查和分析,以確保業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性和合理性。在審計過程中,我發(fā)現(xiàn)了某些業(yè)務(wù)操作的問題和風(fēng)險,并及時提出了改進(jìn)建議,促進(jìn)了業(yè)務(wù)操作的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。

3.配合外部審計工作。

在配合外部審計工作中,我主要負(fù)責(zé)提供公司的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和資料,協(xié)助外部審計人員完成了對公司的審計工作。我認(rèn)真整理了公司的各項財務(wù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),并及時提供了審計人員所需的各種資料。在審計過程中,我積極與審計人員溝通和協(xié)調(diào),確保了審計工作的順利進(jìn)行。

4.內(nèi)部改革和流程優(yōu)化工作。

在公司的內(nèi)部改革和流程優(yōu)化工作中,我主要負(fù)責(zé)收集和整理各方面的意見和建議,為公司的改革和優(yōu)化提供參考。我認(rèn)真聽取了各方面的意見和建議,并對這些意見和建議進(jìn)行了分析和評估。我積極參與了公司的討論和決策過程,為公司的改革和優(yōu)化提供了有益的參考和建議。

經(jīng)驗教訓(xùn)總結(jié):

1.在日常審計工作中,需要注意細(xì)節(jié)和規(guī)范,確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

2.在專項審計工作中,需要系統(tǒng)化地分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問題和風(fēng)險并及時提出改進(jìn)建議。

3.在配合外部審計工作中,需要及時提供所需資料,并積極與審計人員溝通和協(xié)調(diào),確保審計工作的順利進(jìn)行。

4.在內(nèi)部改革和流程優(yōu)化工作中,需要充分聽取各方面的意見和建議,對各方面的意見和建議進(jìn)行客觀分析和評估,并積極參與討論和決策過程。

審計年度個人總結(jié)匯報篇五

2022年,我在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的正確領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹集團(tuán)公司“三項”制度,按照公司年初確定的工作計劃和目標(biāo)任務(wù),較好地完成了自身的工作任務(wù),現(xiàn)將我一年來工作情況總結(jié)如下:

一、努力學(xué)習(xí),提高自身素質(zhì)。

作為企業(yè)內(nèi)部審計工作人員,肩負(fù)著控制、監(jiān)督和服務(wù)職能,必須具有較高的審計業(yè)務(wù)水平,本著“邊學(xué)邊干、邊干邊學(xué)、提高能力”的原則,加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷提高自身綜合素質(zhì)。一年來,我認(rèn)真學(xué)習(xí)企業(yè)財務(wù)、審計、報關(guān)、物流等知識,按照審計署要求完成自學(xué)及上機(jī)操作實驗,不斷提高理論和操作水平。同時,我積極利用工作之余時間,認(rèn)真學(xué)習(xí)文秘寫作、電子表格應(yīng)用和企業(yè)管理知識,現(xiàn)代辦公已不再受地點、環(huán)境等特殊條件的限制,電子表格的使用已經(jīng)非常普遍。我在剛開始使用時,將各種需要注意的數(shù)據(jù)弄得手忙腳亂,甚至在填寫時出現(xiàn)錯誤。但通過不斷的摸索和總結(jié),我逐漸熟悉此項工作,并取得了成功,為了進(jìn)一步加快工作進(jìn)度,我還自己使用了excel表格制作模板,讓每一項工作都高效進(jìn)行。

二、嚴(yán)格審計程序,完善審計制度。

審計工作必須按照經(jīng)過批準(zhǔn)的審計計劃進(jìn)行,并按審計程序辦事。審計程序就是審計工作的先后次序或步驟。在未審計之前,必須制定審計工作方案,明確審計范圍和要點、步驟及方法,并在審計開始之前,把各項準(zhǔn)備工作做好。審計中必須按照審計工作方案確定的審計步驟和程序進(jìn)行,每當(dāng)完成一步審計程序,就說明被審計單位應(yīng)該按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行某項工作,或已經(jīng)履行了國家有關(guān)規(guī)定和合同條款的規(guī)定,于是就可以確認(rèn)被審計單位的某項工作是合法的,經(jīng)過幾個審計步驟后,就可以確認(rèn)被審計單位的工作是否符合國家有關(guān)規(guī)定和合同條款的規(guī)定,以及是否有效益。審計程序中的每一步驟都必不可少,并有一定先后次序,否則就會影響審計工作地完成和審計目標(biāo)的實現(xiàn)。

三、抓住工作重點,注重效益。

審計工作是一項非常復(fù)雜和繁重的工作,但無論多繁重,必須抓住工作重點,注重效益。審計的根本目的是要揭示被審計單位違法、違規(guī)行為,防止國有資產(chǎn)流失,保證資本的保值增值。為此,審計工作必須突出重點,全面審計,實現(xiàn)審計目標(biāo)。同時,為了提高審計工作質(zhì)量和效益,還必須遵循重要性原則,對審計中發(fā)現(xiàn)的問題,特別是違反國家有關(guān)法規(guī)和違反公司制度的行為,必須從嚴(yán)、從重處理。對與公司利益密切相關(guān)的重大問題,必須認(rèn)真對待,在工作中,我總是提醒自己,抓住工作重點,注重效益,不斷提高工作效率和質(zhì)量。

四、下半年工作計劃。

1.認(rèn)真學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)水平,通過學(xué)習(xí),不斷充實自己,以更好地為審計工作服務(wù)。

2.繼續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),拓寬知識面,掌握電子表格等現(xiàn)代科學(xué)技術(shù),不斷更新審計方法和手段,提高審計工作效率和質(zhì)量。

3.遵守審計人員行為規(guī)范,嚴(yán)格按審計程序辦事,完成公司交給的各項工作任務(wù),讓領(lǐng)導(dǎo)和同事放心和滿意。

審計年度個人總結(jié)匯報篇六

當(dāng)然,我會很高興幫助您撰寫一篇審計個人總結(jié)年度總結(jié)。以下是一個基本的模板,您可以根據(jù)自己的經(jīng)驗和需要進(jìn)行修改:

日期:____年x月x日

尊敬的團(tuán)隊成員,

回顧過去的一年,我對我的審計工作感到非常自豪,并且我相信我在這個過程中取得了顯著的進(jìn)步和成就。以下是我今年的審計個人總結(jié)和年度總結(jié)。

1.____專業(yè)發(fā)展:____通過參加各種專業(yè)研討會和培訓(xùn)課程,我對審計流程和法規(guī)有了更深的理解。我提高了我的技術(shù)技能,并學(xué)習(xí)了如何更有效地進(jìn)行審計。

2.____項目經(jīng)驗:____我參與了多個審計項目,從傳統(tǒng)的財務(wù)報表審計到一些新興的非財務(wù)審計。這種多樣化的經(jīng)驗擴(kuò)大了我的專業(yè)視野,并增強(qiáng)了我的審計技能。

3.____團(tuán)隊協(xié)作:____我與團(tuán)隊成員緊密合作,共同完成了多個審計項目。我欣賞我們團(tuán)隊成員的專業(yè)技能和熱情,并期待在未來的項目中與他們一起工作。

4.____持續(xù)學(xué)習(xí):____我始終在持續(xù)學(xué)習(xí)新的審計軟件和技術(shù),以提高我的工作效率和準(zhǔn)確性。

1.____我們完成了多少項目?____統(tǒng)計完成的項目數(shù)量和規(guī)模,并分析每個項目的成功因素和教訓(xùn)。

2.____我們的工作質(zhì)量如何?____評估我們的工作質(zhì)量,包括準(zhǔn)確性、合規(guī)性和報告質(zhì)量。

3.____我們的團(tuán)隊表現(xiàn)如何?____評估團(tuán)隊成員的個人表現(xiàn)和團(tuán)隊的整體表現(xiàn),包括如何改善溝通、協(xié)作和解決問題的能力。

4.____我們的未來計劃是什么?____討論我們的未來計劃,包括新的審計項目、技能培訓(xùn)和團(tuán)隊發(fā)展計劃。

我期待在新的一年中繼續(xù)提高我的審計技能,并為團(tuán)隊的成功做出貢獻(xiàn)。

謝謝。

[您的名字]。

審計年度個人總結(jié)匯報篇七

2022年,我在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的正確領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹集團(tuán)公司“三標(biāo)”管理,圍繞公司工作中心,堅持“完善制度、規(guī)范程序、落實責(zé)任、提高質(zhì)量”的審計工作方針,較好地完成了各項工作任務(wù),現(xiàn)將2022年工作情況總結(jié)如下:

一、完善審計程序,強(qiáng)化過程控制。

結(jié)合公司2022年的審計工作實際,我們進(jìn)一步完善了審計程序,在審計前,廣泛地開展審前調(diào)查,做好各項準(zhǔn)備工作;審計中,合規(guī)、合法、靈活地進(jìn)行審計取證;審計后,認(rèn)真組織審計回訪,加強(qiáng)與被審計單位的及時溝通。

此外,我們制定了《公司審計部關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)審計工作的若干意見》等審計相關(guān)程序,為審計工作在規(guī)范化、程序化、制度化方面構(gòu)建了扎實的基礎(chǔ)。

二、突出審計重點,認(rèn)真落實審計計劃。

2022年,我們圍繞公司全年中心工作,在全面審計的基礎(chǔ)上,我們重點做好了以下幾項專項審計工作:

1.加強(qiáng)了工程審計。加強(qiáng)工程審計,對投資項目進(jìn)行有效控制,是審計部工作的重中之重,為此,我們加大了對項目審計力度,對各個項目均進(jìn)行了逐項仔細(xì)地審核,通過審計,有效地防止了違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,避免了國有資產(chǎn)流失,同時,通過審計,也提高了各單位項目管理水平。

2.加強(qiáng)了對公司員工的績效審計。2022年3月,我們制定和完善了《公司審計部績效考核辦法》等激勵措施,極大地調(diào)動了公司全員參與審計的積極性,同時,也為公司規(guī)范管理、提高經(jīng)濟(jì)效益提供了科學(xué)依據(jù)。

3.結(jié)合集團(tuán)公司“三標(biāo)”管理,我們加大了對各單位貫標(biāo)執(zhí)行情況的審計力度。

三、加強(qiáng)溝通,提高審計質(zhì)量。

在審計工作中,我們堅持“嚴(yán)格執(zhí)法、文明審計、和諧服務(wù)”的原則,在部門內(nèi)部,實行團(tuán)結(jié)互助,互相提醒,共同進(jìn)步;在和被審計單位進(jìn)行業(yè)務(wù)交往中,我們始終堅持“先服務(wù)后審計”的原則,幫助其找出問題,分析原因,制定整改措施,使其認(rèn)識到問題所在,主動配合審計工作,提高了審計質(zhì)量。

四、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高審計水平。

為了提高審計部人員的業(yè)務(wù)水平,在工作中,大家互相學(xué)習(xí)、互相幫助,集中學(xué)習(xí)公司業(yè)務(wù)知識,按照“缺什么、學(xué)什么、要什么、給什么”的原則,全體審計人員積極認(rèn)真地學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,提高了各自業(yè)務(wù)水平,有力地推動了審計工作的順利開展。

2022年,公司審計部工作取得了一定的成績,這是與公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持分不開的,在今后的工作中,我們將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),總結(jié)經(jīng)驗,克服不足,不斷提高工作水平和能力,以更好地適應(yīng)形勢發(fā)展的需要,為公司的美好未來作出更大的貢獻(xiàn)。

審計年度個人總結(jié)匯報篇八

我從事審計員工作一年來,在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,在大家的幫助和配合下,我認(rèn)真履行審計員工作職責(zé),在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)獨立開展工作,按照審計員工作職責(zé)開展業(yè)務(wù)檢查,根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實整改情況,有效防范了各類事故的發(fā)生,確保了全行全年安全核算無事故、無案件?,F(xiàn)將工作情況總結(jié)如下:

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷提高自身素質(zhì)。

按照審計員的“政治堅強(qiáng)、業(yè)務(wù)精通”的要求,自年初以來,我始終以提高自身素質(zhì)為目標(biāo),堅持把學(xué)習(xí)放在首位,努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來,我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定,掌握了核算辦法和流程,增強(qiáng)了業(yè)務(wù)分析能力和解決問題的能力,提高了審計水平。在學(xué)習(xí)上嚴(yán)格要求自己,認(rèn)真學(xué)習(xí),在學(xué)中提高,在學(xué)習(xí)中進(jìn)步,從實際需求增加自己學(xué)習(xí)的自覺性。通過學(xué)習(xí),提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì),掌握了先進(jìn)理念,拓寬了視野,增強(qiáng)分析問題、檢查問題、解決問題的能力。

二、扎實做好本職工作。

我作為員工,一年來,親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化,使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴(kuò)張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升,以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺,對我們銀行規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細(xì)化的要求,工作中注重細(xì)節(jié)的管理、精細(xì)化的管理。針對違規(guī)行為,也有了更多的預(yù)防和懲戒措施,內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門,深感自己責(zé)任重大和工作的重要性,我要扎扎實實做好檢查工作。

認(rèn)真履行審計員工作職責(zé),檢查了支行及網(wǎng)點各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作情況,及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改情況。對崗位輪換、離任審計、財務(wù)檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作。求真務(wù)實、盡職盡責(zé),做好檢查工作。認(rèn)真履行審計員職責(zé),做好審計工作。在檢查中認(rèn)真仔細(xì),精益求精,認(rèn)真檢查每一項工作內(nèi)容,做好紀(jì)錄,對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見,提高了網(wǎng)點的核算質(zhì)量,增強(qiáng)了內(nèi)控管理水平,防范了操作風(fēng)險的發(fā)生。

三、回顧檢查自身存在問題。

一是學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前,以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展,新情況、新問題層出不窮,新知識新科學(xué)不斷問世,面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候,有過松弛思想,這是政治素質(zhì)不高,也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現(xiàn)。

四、今后的努力方向。

一是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高自身素質(zhì),對前臺金融業(yè)務(wù)的熟悉不能取代提高個人素質(zhì)更高層次的追求,必須通過學(xué)習(xí)增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力。二是增強(qiáng)大局觀念,轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),努力克服自己的消極情緒,提高工作質(zhì)量和效率,積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。

總之,在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務(wù),但仍存在問題和不足之處,這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善,并充分發(fā)揮審計員的職能作用,全面提升工作水平。

審計年度個人總結(jié)匯報篇九

我從事審計工作已經(jīng)五年,期間經(jīng)歷了各種挑戰(zhàn)和機(jī)遇,現(xiàn)在總結(jié)一下這五年的經(jīng)驗和成長。

一、背景和目標(biāo)。

五年前,我作為一名審計新人,加入了我們的公司,目標(biāo)是提高公司財務(wù)報告的透明度和準(zhǔn)確性。通過審計,我希望能發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險和問題,并及時提出改進(jìn)建議。

二、工作內(nèi)容和成果。

1.審查和發(fā)現(xiàn)風(fēng)險:通過執(zhí)行財務(wù)審計,我成功發(fā)現(xiàn)了一些潛在的財務(wù)風(fēng)險和問題。例如,我參與的一家公司的財務(wù)報告中發(fā)現(xiàn)了少量的錯誤,及時發(fā)現(xiàn)了這些錯誤并提出了改進(jìn)建議,避免了未來可能發(fā)生的問題。

2.技能提升:在審計過程中,我通過實踐提高了自己的專業(yè)技能,如財務(wù)報表分析、審計程序、內(nèi)部控制等方面的能力。

3.團(tuán)隊協(xié)作:我與團(tuán)隊成員緊密協(xié)作,共同完成了多個審計項目。在團(tuán)隊協(xié)作中,我學(xué)會了如何有效地與團(tuán)隊成員溝通和協(xié)調(diào),提高了團(tuán)隊合作能力。

4.客戶滿意度:我所負(fù)責(zé)的審計項目客戶滿意度一直很高,客戶對我們的工作質(zhì)量和專業(yè)能力給予了高度評價。

三、挑戰(zhàn)和解決方案。

1.時間壓力:有時候,審計項目的時間壓力很大,需要我們在有限的時間內(nèi)完成高質(zhì)量的審計工作。解決方案是優(yōu)化工作流程,提高工作效率。

2.技術(shù)問題:在審計過程中,可能會出現(xiàn)一些技術(shù)問題,例如復(fù)雜的財務(wù)報表分析。解決方案是持續(xù)學(xué)習(xí)和提高自己的專業(yè)技能。

四、自我成長和感悟。

1.持續(xù)學(xué)習(xí):審計工作需要不斷學(xué)習(xí)和更新知識,以應(yīng)對新的挑戰(zhàn)和問題。

2.保持專業(yè):在工作中,我始終保持專業(yè)和客觀,始終以客戶的利益為出發(fā)點,為公司提供高質(zhì)量的審計服務(wù)。

這就是我五年的審計工作總結(jié),雖然有挑戰(zhàn),但我對自己的專業(yè)能力和成長感到自豪。我期待未來能繼續(xù)在審計工作中發(fā)揮更大的作用,為公司和客戶提供更好的服務(wù)。

審計年度個人總結(jié)匯報篇十

我于____年__月,加入____x公司,從事審計工作。在這x個月的時間里,我在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的關(guān)心和幫助下,不僅在業(yè)務(wù)上取得了很大的進(jìn)步,也在公司文化和團(tuán)隊協(xié)作上獲得了很多體驗和成長。

首先,我在工作中主要承擔(dān)了對公司財務(wù)數(shù)據(jù)的審計工作。在審計過程中,我嚴(yán)格按照審計流程,對公司的財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行仔細(xì)的審查和分析,發(fā)現(xiàn)并糾正了一些可能存在的數(shù)據(jù)錯誤和邏輯問題。通過這次審計,我不僅提高了自己的業(yè)務(wù)水平,也更加熟悉和掌握了公司的運營模式和業(yè)務(wù)流程。

其次,在這段時間里,我深刻地感受到了公司文化和團(tuán)隊建設(shè)的力量。在工作中,同事們積極向上的態(tài)度和敬業(yè)精神,讓我更加堅定了成為一名優(yōu)秀員工的信念。公司組織的各類活動,如團(tuán)隊拓展、生日慶祝等,也讓我更加深入地了解了公司文化,并融入到這個大家庭中。

最后,我認(rèn)為自己還有很大的提升空間。在未來的工作中,我希望繼續(xù)提高自己的業(yè)務(wù)水平,不斷學(xué)習(xí)新的知識和技能,以更好地服務(wù)于公司和團(tuán)隊。同時,我也將努力發(fā)揮自己的優(yōu)勢,為團(tuán)隊的發(fā)展和公司的壯大做出更大的貢獻(xiàn)。

總之,我在這x個月的時間里,不僅在審計工作中取得了很大的進(jìn)步,也在公司文化和團(tuán)隊協(xié)作上獲得了很多體驗和成長。我非常感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們在工作和生活中給予我的支持和幫助,我將繼續(xù)努力,為公司的發(fā)展和壯大貢獻(xiàn)自己的力量。

審計年度個人總結(jié)匯報篇十一

2022年,我在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的正確領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹集團(tuán)公司“三標(biāo)”管理,圍繞公司工作中心,堅持“完善制度、規(guī)范程序、落實責(zé)任、提高質(zhì)量”的審計工作方針,較好地完成了各項工作任務(wù),現(xiàn)將一年來的工作情況總結(jié)如下:

一、審計工作回顧。

(一)注重團(tuán)結(jié)隊伍的建立,以更好地凝聚人才。

現(xiàn)代企業(yè)的競爭歸根到底人才競爭,人才招聘從來都是老大難。非經(jīng)濟(jì)處罰手段所能解決。建立團(tuán)結(jié)的隊伍,形成和諧的人際關(guān)系,營造“職得其人”、“才得其位”的工作氛圍,是公司的希望,也是我能審計組工作的重點。尊重人才,發(fā)揮人才作用,重用人才,給人才以壓力和動力,及時淘汰不中用的苗頭樹典型,弘揚正氣,使“長江后浪推前浪”,是人事經(jīng)理必須做的一件事。

(二)注重部門職能定位,以更好地履行職責(zé)。

財務(wù)部門一般意義上履行“參與經(jīng)濟(jì)事項的決策、財務(wù)核算、財務(wù)監(jiān)督”三大職能。從核算崗位轉(zhuǎn)到審計崗位,首要工作就是明確職能定位,清楚工作內(nèi)容,做好和財務(wù)工作的銜接,降低工作難度。和財務(wù)部門同時開展互查互檢工作,在工作中全面了解,加深認(rèn)識,以實現(xiàn)新舊崗位的順利過渡。

(三)注重培訓(xùn)學(xué)習(xí),以實現(xiàn)自身素質(zhì)的提升。

雖然都是財務(wù)人員,但是從事審計工作,對審計人員自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力的要求是更高的。從工作中學(xué)習(xí),從書本里學(xué)習(xí),從同事學(xué)起,以增強(qiáng)工作能力,提升自身素質(zhì)。

二、審計工作基本情況。

(一)完善制度,規(guī)范程序,使審計工作向“制度+流程”型審計轉(zhuǎn)變。

1.突出審計程序規(guī)范,確保審計質(zhì)量。按照集團(tuán)公司的要求,我對審計程序進(jìn)行了梳理,并上墻,按照審計程序?qū)嵤徲嫻ぷ?,?guī)范了審計過程,提高了審計效率。

2.突出審計條款的適用性,確保遵章守紀(jì)。對不適用的條款及時進(jìn)行修改和補(bǔ)充,規(guī)范條款的內(nèi)容,確保在審計過程中有據(jù)可依、有章可循。

3.突出審計流程的可行性和可操作性,審計流程是審計人員進(jìn)行審計工作主要程序和步驟,是對審計人員工作行為的規(guī)定和要求。審計流程清晰,審計步驟明確,在實際審計工作中便于操作,能夠大大提高審計人員的工作效率。

4.突出審計人員的獨立性,審計人員的獨立性是審計工作的基本原則,只有審計人員完全獨立,才能保證審計工作的客觀公正。

(二)落實責(zé)任,提高質(zhì)量,使審計工作向“責(zé)任+質(zhì)量”型審計轉(zhuǎn)變。

1.實行審計目標(biāo)責(zé)任制,將審計目標(biāo)分為直接責(zé)任、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和其它責(zé)任,將審計結(jié)果和追究問責(zé)結(jié)合起來,從機(jī)制上保證審計目標(biāo)的實現(xiàn)。

2.制定責(zé)任追究的具體辦法,依據(jù)工作目標(biāo)、崗位職責(zé)和制度規(guī)定追究責(zé)任人的責(zé)任,促進(jìn)責(zé)任意識的提高。

3.實行“查、幫、改、究”的審計工作方針,解決工作中出現(xiàn)的新問題,使審計工作質(zhì)量得到進(jìn)一步提高。

(三)落實責(zé)任,防范風(fēng)險,使審計工作向“風(fēng)險+責(zé)任”型審計轉(zhuǎn)變。

1.實行審計告知制度,讓被審計單位明確審計人員職責(zé)、審計目的和審計范圍,審計單位和被審計單位共同配合,確保審計工作順利進(jìn)行。

2.實行審計風(fēng)險責(zé)任制,將審計風(fēng)險分為直接責(zé)任、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和其它責(zé)任,將審計風(fēng)險和追究問責(zé)結(jié)合起來,從機(jī)制上控制和降低審計風(fēng)險。

3.實行“查、幫、改、究”的審計工作方針,解決工作中出現(xiàn)的新問題,提高審計工作質(zhì)量。

三、存在的主要問題。

(一)財務(wù)核算方面:會計基礎(chǔ)工作不夠扎實,原始憑證沒有及時要求取得,白條入賬現(xiàn)象時有發(fā)生。

(二)經(jīng)營業(yè)績方面:受其他部門工作的影響,在業(yè)績收官階段,業(yè)務(wù)人員往往只是對任務(wù)數(shù)負(fù)責(zé),沒有全面完成任務(wù)的措施,導(dǎo)致任務(wù)量無法完成。

(三)管理體制方面:子公司管理體制不順,機(jī)構(gòu)設(shè)置不科學(xué),人員配置不合理,職責(zé)不清,職能混淆,使工作重復(fù),效率低下。

四、對公司的建議。

(一)完善制度,強(qiáng)化管理。通過建立科學(xué)合理的管理體制,真正實現(xiàn)人盡其才、財盡其用、物盡其力,用體制和制度來調(diào)動理順各個方面的積極性和主動性。

(二)優(yōu)化組合,績效考核。人員配置要做到合理、科學(xué),按任務(wù)量的大小、難易程度。

審計年度個人總結(jié)匯報篇十二

尊敬的領(lǐng)導(dǎo),同事們:

大家好!在過去的一年中,我有幸參與了許多審計工作,積累了豐富的經(jīng)驗?,F(xiàn)在,我想向大家匯報一下我的工作成果和感悟。

首先,我參加了公司安排的各類審計培訓(xùn),提高了自己的專業(yè)能力。在工作中,我嚴(yán)格遵守審計準(zhǔn)則和公司規(guī)定,確保了審計工作的嚴(yán)謹(jǐn)性和準(zhǔn)確性。同時,我也積極與同事們溝通協(xié)作,提高了團(tuán)隊協(xié)作能力。

其次,我在審計工作中,認(rèn)真細(xì)致地完成了各項任務(wù)。我注重細(xì)節(jié),確保了審計報告的準(zhǔn)確性和完整性。同時,我也積極向領(lǐng)導(dǎo)和同事們請教,不斷改進(jìn)自己的工作方法。

最后,我認(rèn)為在審計工作中,要時刻保持謹(jǐn)慎和認(rèn)真。審計工作關(guān)乎公司的財務(wù)安全,必須做到萬無一失。同時,我也深刻認(rèn)識到自己的不足之處,需要不斷學(xué)習(xí)和提高。

在此,我感謝領(lǐng)導(dǎo)和同事們對我的支持和幫助,我將繼續(xù)努力,為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。

謝謝大家!

此致

敬禮!

[你的名字]。

[日期]

審計年度個人總結(jié)匯報篇十三

我于____年__月以審計員的身份踏進(jìn)了____集團(tuán),開始了我這個充滿挑戰(zhàn)的新崗位。在此之前,我積累了多年豐富的審計經(jīng)驗。由于我在____和____年的優(yōu)秀表現(xiàn),____年我繼續(xù)得到了晉升,并被派往____公司負(fù)責(zé)財務(wù)審計工作。

我在____公司的一年中,我?guī)ьI(lǐng)我的團(tuán)隊對公司的財務(wù)狀況進(jìn)行了全面的審查,包括資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表和利潤表等。通過我們的努力,我們發(fā)現(xiàn)并糾正了許多存在的問題,涉及金額達(dá)__萬美元。這些問題的發(fā)現(xiàn)和改正,不僅使公司財務(wù)狀況得到了改善,也提高了公司的運營效率。

在工作中,我始終堅持遵守職業(yè)道德原則,以事實為基礎(chǔ),以法律為依據(jù),確保了審計工作的公正和客觀。同時,我也積極與團(tuán)隊協(xié)作,不斷學(xué)習(xí)和提升自己的專業(yè)技能,以適應(yīng)快速變化的工作環(huán)境。

在這個充滿挑戰(zhàn)和機(jī)遇的新的一年里,我將繼續(xù)努力工作,提升自己的專業(yè)技能,為公司的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。同時,我也期待在新的環(huán)境中迎接新的挑戰(zhàn),并從中獲得成長和提升。

最后,我要感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們在我工作期間給予的支持和幫助,我將以更加飽滿的熱情和更高的效率,迎接新的一年。

審計年度個人總結(jié)匯報篇十四

我從事審計員工作一年來,在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,在大家的幫助和配合下,我認(rèn)真履行審計員工作職責(zé),在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)獨立開展工作,按照審計員工作職責(zé)開展業(yè)務(wù)檢查,根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實整改情況,有效防范了各類事故的發(fā)生,確保了全行全年安全核算無事故、無案件。現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下:

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷提高自身素質(zhì)。

按照審計員的“政治堅強(qiáng)、業(yè)務(wù)精通”的要求,自年初以來,我始終以提高自身素質(zhì)為目標(biāo),堅持把學(xué)習(xí)放在首位,努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來,我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定,掌握了核算辦法和流程,增強(qiáng)了業(yè)務(wù)分析能力和解決問題的能力,提高了審計水平。在學(xué)習(xí)上嚴(yán)格要求自己,認(rèn)真學(xué)習(xí),在學(xué)中提高,在學(xué)習(xí)中進(jìn)步,從實際需求增加自己學(xué)習(xí)的自覺性。通過學(xué)習(xí),提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì),掌握了先進(jìn)理念,拓寬了視野,增強(qiáng)分析問題、檢查問題、解決問題的能力。

二、扎實做好本職工作。

我作為員工,一年來,親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化,使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴(kuò)張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升,以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺,對我們銀行規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細(xì)化的要求,工作中注重細(xì)節(jié)的管理、精細(xì)化的管理。針對違規(guī)行為,也有了更多的預(yù)防和懲戒措施,內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門,深感自己責(zé)任重大和工作的重要性,我要扎扎實實做好檢查工作。

認(rèn)真履行審計員工作職責(zé),檢查了支行及網(wǎng)點各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作情況,及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改情況。對崗位輪換、離任審計、財務(wù)檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作。求真務(wù)實、盡職盡責(zé),做好檢查工作。認(rèn)真履行審計員職責(zé),做好審計工作。在檢查中認(rèn)真仔細(xì),精益求精,認(rèn)真檢查每一項工作內(nèi)容,做好紀(jì)錄,對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見,提高了網(wǎng)點的核算質(zhì)量,增強(qiáng)了內(nèi)控管理水平,防范了操作風(fēng)險的發(fā)生。

三、回顧檢查自身存在問題。

一是學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前,以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展,新情況、新問題層出不窮,新知識新科學(xué)不斷問世,面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候,有過松弛思想,這是政治素質(zhì)不高,也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現(xiàn)。

四、今后的努力方向。

一是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高自身素質(zhì),對前臺金融業(yè)務(wù)的熟悉不能取代提高個人素質(zhì)更高層次的追求,必須通過學(xué)習(xí)增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力。二是增強(qiáng)大局觀念,轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),努力克服自己的消極情緒,提高工作質(zhì)量和效率,積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。

總之,在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務(wù),但仍存在問題和不足之處,這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善,并充分發(fā)揮審計員的職能作用,全面提升工作水平。

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審計年度個人總結(jié)匯報篇十五

20xx年中,在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,單位認(rèn)真組織學(xué)習(xí)貫徹落實黨的xx大精神,務(wù)實工作作風(fēng),加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針,較好的完成了各項工作任務(wù),圓滿地達(dá)到了工作目標(biāo)?,F(xiàn)將本年度個人工作情況總結(jié)匯報如下:

加強(qiáng)學(xué)習(xí),加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè),樹立自尊、自信、自立、自強(qiáng)的意識,在實際工作中端正思想,堅定信念,牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念,始終保持忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事,為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽,從不鬧無原則的糾紛,規(guī)范自己的言行,毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,做一個合格的新時代審計人員。

在日常工作中,我深切地體會到,審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計工作做好,獲得較好的成果,不僅要有較好的品格,而且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。做為一名基層的審計人員,加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)、提高自身綜合素質(zhì)的同時,與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置,以身作則,從自身做起,文章來源于中國演講網(wǎng)把理論知識與解決問題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排、交叉進(jìn)行,不斷提高業(yè)務(wù)技能;其次,加強(qiáng)自身修養(yǎng),提高綜合素質(zhì),既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識,還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì),提高從宏觀角度分析、解決問題的能力,爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。11月,我參加了省審計廳組織的ao現(xiàn)場審計系統(tǒng)培訓(xùn)并全部通過了考試,取得了良好的學(xué)習(xí)效果,明年我將在預(yù)算執(zhí)行審計及其他個別項目中繼續(xù)探索開展ao現(xiàn)場審計,將這次的學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為實實在在的審計效果,繼續(xù)推進(jìn)我局的計算機(jī)審計能力。

一年來,為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計發(fā)展形勢的需要,進(jìn)一步規(guī)范和深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作,我不僅參與制定了《安陽市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)事項交接辦法》等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計制度,并參與指導(dǎo)完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領(lǐng)導(dǎo)離任現(xiàn)場交接手續(xù)。

通過本年度工作,進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),開闊了視野,拓寬了工作思路,增強(qiáng)了全局意識,強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實的良好作風(fēng)?;仡櫼荒陙淼墓ぷ鞒煽儯穷I(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫助的結(jié)果,是同志共同努力的結(jié)果,在總結(jié)成績的同時,我也看到自己的缺點和不足,主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力提高自己的政治理論和政策水平,注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議,努力提高自己的工作層次和能力。以上就是本年度個人工作情況總結(jié)報告,不當(dāng)之處還請上級領(lǐng)導(dǎo)批評指正。

審計年度個人總結(jié)匯報篇十六

工作內(nèi)容和工作制度;加強(qiáng)了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),解決了審計工作中遇到的新問題,使審計工作由查錯防弊向風(fēng)險防范和管理提升轉(zhuǎn)變。

及時了解保障農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費的政策。確保內(nèi)部審計在落實我校教育經(jīng)費保障制度中的作用。

食堂的資金管理和餐費收支實現(xiàn)了初審。根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動的特點,今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容是:。

1.學(xué)校的收入已經(jīng)審計完畢。內(nèi)部審計小組認(rèn)為,學(xué)校的所有收入都已及時入賬,并納入學(xué)校的財務(wù)核算。不存在隱瞞、截留、挪用或轉(zhuǎn)移辦學(xué)收入的情況。

2.對學(xué)校各項支出進(jìn)行審計,包括教師工資、績效工資、補(bǔ)貼、伙食費等支出,重點關(guān)注支出的真實性、合法性,是否存在損失浪費等情況。內(nèi)審認(rèn)為均符合相關(guān)規(guī)定的要求。所有支出都是合理的。

3.關(guān)于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成,經(jīng)審計,貨幣資金已按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)賬實相符,賬賬相符;各種往來賬目都做了相應(yīng)清理。

4.學(xué)校的負(fù)債也相應(yīng)地進(jìn)行了審計。學(xué)校從xx年前至今沒有發(fā)生任何新的債務(wù),也沒有借錢消費。

5.對學(xué)校收費進(jìn)行了重點審計,沒有發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象。學(xué)校收費合理,按規(guī)定只收相應(yīng)的生活費,按月收。1月1日開了規(guī)定的收據(jù),領(lǐng)取前公示了收據(jù)。并資助了學(xué)生的生活費。

審計年度個人總結(jié)匯報篇十七

我從事審計工作已經(jīng)五年,期間經(jīng)歷了各種挑戰(zhàn)和機(jī)遇,現(xiàn)在總結(jié)一下這五年的經(jīng)驗和成長。

一、背景和目標(biāo)。

五年前,我作為一名審計新人,加入了我們的公司,目標(biāo)是提高公司財務(wù)報告的透明度和準(zhǔn)確性。通過審計,我希望能發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險和問題,并幫助公司改進(jìn)內(nèi)部控制和業(yè)務(wù)流程。

二、工作內(nèi)容和成果。

1.項目審計:我參與了多個項目審計,包括對公司的銷售部門、研發(fā)部門、生產(chǎn)部門等進(jìn)行了詳細(xì)的財務(wù)審計。通過這些審計,我不僅發(fā)現(xiàn)了潛在的問題,而且提出了相應(yīng)的改進(jìn)建議,得到了上級的認(rèn)可。

2.財務(wù)審計:我負(fù)責(zé)了公司的年度財務(wù)審計,包括財務(wù)報表、成本核算、預(yù)算執(zhí)行等方面的審計。在審計過程中,我不斷優(yōu)化審計流程和方法,提高了審計效率和質(zhì)量。

3.風(fēng)險評估:我參與了公司的風(fēng)險評估工作,對公司經(jīng)營、財務(wù)、市場等各個領(lǐng)域進(jìn)行了風(fēng)險評估和預(yù)測,為公司的戰(zhàn)略決策提供了參考。

4.內(nèi)部控制:我參與了公司的內(nèi)部控制體系建設(shè),協(xié)助完善了公司的財務(wù)管理制度、審批流程等,提高了公司財務(wù)管理的規(guī)范性和有效性。

三、經(jīng)驗教訓(xùn)和成長。

1.專業(yè)技能:通過審計工作,我提高了財務(wù)報表分析、風(fēng)險評估、內(nèi)部控制等方面的專業(yè)技能,也學(xué)習(xí)到了行業(yè)知識和法律法規(guī)。

2.團(tuán)隊協(xié)作:在審計過程中,我學(xué)會了與團(tuán)隊協(xié)作,與各部門同事和領(lǐng)導(dǎo)積極溝通,共同解決問題。

3.問題解決:在審計過程中,我遇到了一些困難和挑戰(zhàn),如復(fù)雜的財務(wù)報表、不確定的法律問題等,但我通過學(xué)習(xí)和請教他人,成功地解決了這些問題,提高了解決問題的能力。

四、未來計劃和展望。

未來,我將繼續(xù)努力提高自己的審計水平,深入了解公司的業(yè)務(wù)和行業(yè),為公司提供更準(zhǔn)確的審計服務(wù)和風(fēng)險評估。同時,我也將學(xué)習(xí)新的審計技術(shù)和方法,不斷提高審計效率和質(zhì)量。此外,我還將繼續(xù)積極參與公司的戰(zhàn)略決策和內(nèi)部控制建設(shè),為公司的長期發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

審計年度個人總結(jié)匯報篇十八

我很高興在這個充滿挑戰(zhàn)和機(jī)遇的一年中加入了這個團(tuán)隊,并為公司提供了高質(zhì)量的審計服務(wù)。在審計過程中,我嚴(yán)格遵守了職業(yè)道德規(guī)范,保護(hù)了公司和客戶的利益。

在審計期間,我參與了多個項目的審計工作,包括財務(wù)報表審計、內(nèi)部控制審計和合規(guī)審計。在這些項目中,我與團(tuán)隊成員緊密合作,通過仔細(xì)的調(diào)查和測試,客觀地完成了每個任務(wù)。通過這些工作,我深入了解了公司的業(yè)務(wù)和財務(wù)狀況,并發(fā)現(xiàn)了潛在的風(fēng)險和問題。

在工作中,我始終注重細(xì)節(jié),認(rèn)真對待每一個數(shù)據(jù)和報表,以確保準(zhǔn)確性和完整性。我也非常注重與客戶的溝通和交流,及時反饋問題和建議,以促進(jìn)雙方的溝通和合作。

通過這個工作,我學(xué)到了很多寶貴的經(jīng)驗教訓(xùn)。例如,在面對復(fù)雜的情況時,我學(xué)會了更加冷靜和果斷地處理問題。同時,我也深刻認(rèn)識到了審計工作的重要性,以及團(tuán)隊合作的重要性。

在未來的工作中,我將繼續(xù)努力學(xué)習(xí)和提高自己的專業(yè)能力,為公司提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。同時,我也將積極探索新的審計方法和技巧,以提高工作效率和質(zhì)量。

總之,我在這個年度中,通過不斷努力和學(xué)習(xí),為公司和客戶提供了一份滿意的審計服務(wù)。我期待著在新的一年中,繼續(xù)為公司做出更大的貢獻(xiàn)。

審計年度個人總結(jié)匯報篇十九

在處事為人上,堅持誠實做人,踏實做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上,比較注意把握自己的角色定位,自覺地維護(hù)大局,維護(hù)團(tuán)結(jié)。下面是豆花問答網(wǎng)小編為大家整理的審計_采購年度。

總結(jié)。

匯報資料,提供參考,歡迎參閱。

一年來,在縣紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在上級審計部門的正確指導(dǎo)下,緊緊圍繞縣委、政府各項工作重心,以促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務(wù),牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀和服務(wù)意識,堅持廉潔從審,圓滿完成了今年縣紀(jì)委交辦的各項工作任務(wù)?,F(xiàn)將一年來的思想、工作、學(xué)習(xí)和廉潔自律情況報告如下:

一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),不斷提高自身素質(zhì)。

為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平,增強(qiáng)貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性,一年來,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀理論及黨的xx大會議精神,認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會縣紀(jì)委會議精神以及縣紀(jì)委年初確定的各項重點工作。通過學(xué)習(xí),增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦,用鄧小平理論指導(dǎo)審計工作實踐的水平;進(jìn)一步堅定社會主義、共產(chǎn)主義信念,時刻牢記“八榮八恥”,堅持一切從人民利益出發(fā),堅決貫徹、模范踐行“三個代表”重要思想的要求,自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲,正確行使手中的權(quán)力。

同時,還注重審計業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí),除參加了省、市審計組織的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外,還比較系統(tǒng)的自學(xué)了財政改革相關(guān)知識、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容。通過學(xué)習(xí),理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升,理想信念更加堅定,審計工作思路更加開闊。

二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。

自覺遵守“審計人員工作紀(jì)律”,以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng),牢記“兩個務(wù)必”,自覺地與縣委、政府保持高度一致,不說不該說的話,不做不該做的事。在處事為人上,堅持誠實做人,踏實做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上,比較注意把握自己的角色定位,自覺地維護(hù)大局,維護(hù)團(tuán)結(jié)。

三、

依法審計,求真務(wù)實。

在審計工作中,能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限,堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點”工作方針,始終能夠做到:科學(xué)審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正,對自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計一線,及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難,幫助年輕的審計干部盡快成長;二是對一些熱點、難點、事關(guān)百姓切身利益的審計項目,能夠親自深入到基層進(jìn)行審計調(diào)研、了解,掌握第一手資料;同時,能夠積極配合局長做好各項審計工作,大力弘揚“依法、求實、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計精神。

不知庭霰今朝落,疑是林花昨夜開;,時間飛逝,彈指一揮間20xx年接近尾聲。過去的一年里,在領(lǐng)導(dǎo)的悉心關(guān)懷下,同事的熱情幫助下,自身的不斷努力下,工作上取得了一定成績,得到了領(lǐng)導(dǎo)和同事們的肯定?;仡欉^去的一年,現(xiàn)將個人工作總結(jié)如下:

20xx年我公司承建項目共計xx項,其中跨年項目xx項,新開工項目xx項。安全部在上級主管部門及公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,堅持;安全第一,預(yù)防為主,綜合治理;的安全生產(chǎn)方針,完善公司各項安全管理制度,規(guī)范統(tǒng)一施工現(xiàn)場安全資料管理,并且定期性地開展了安全生產(chǎn)檢查活動,通過加強(qiáng)建筑施工安全生產(chǎn)管理工作,完善和落實一系列安全管理措施,加強(qiáng)對各項目部的監(jiān)管,使各項工作取得了一定的成效。

一、以宣傳、教育為本,提高全員安全意識。

1、工程開復(fù)工;三級安全教育;活動開展率100%;為進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理工作,安全部著重檢查并督導(dǎo)各項目部及時對每名職工進(jìn)行;三級安全教育;,加大對特殊工種持證情況的檢查和專業(yè)知識培訓(xùn)及考試工作,檢查各項目部落實安全技術(shù)交底情況。

2、積極組織開展安全生產(chǎn)宣傳活動,在本年度安全生產(chǎn)月的前期,安全部召集下屬各項目部專職安全員進(jìn)行工作部署并提出要求,要求各項目部施工現(xiàn)場醒目位置懸掛大型安全生產(chǎn)口號,加強(qiáng)安全生產(chǎn)月的職工安全教育。通過這些組織教育工作,極大的強(qiáng)化了公司全體員工的安全意識。

二、加大安全生產(chǎn)檢查確保公司安全生產(chǎn)工作順利進(jìn)行。

1、今年安全部在每星期進(jìn)行一次安全生產(chǎn)檢查的基礎(chǔ)上,還先后進(jìn)行了;腳手架工程、大型機(jī)械安全、防物體打擊、防高處墜落、臨時用電情況和安全資料管理;的安全專項檢查。

2、本年度截至目前安全部共計開展檢查xx余次,先后督促各項目部排查隱患累計xx余項,檢查覆蓋面包括公司所有在建工程的施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)、文明施工、特殊工種持證情況及安全資料的管理。

3、通過定期檢查和針對性檢查,在一定程度上提高了我公司的安全管理水平,有效地防范和遏制了安全事故的發(fā)生。安全部還要求各項目部對下屬施工班組嚴(yán)格要求,嚴(yán)格落實獎懲制度。

三、健全完善安全生產(chǎn)責(zé)任制和目標(biāo)管理體系。

安全部在成立之初制訂了公司安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全管理目標(biāo),并要求各項目部結(jié)合公司制定的責(zé)任制及管理目標(biāo),分解制定各項目部的安全管理目標(biāo),完善項目安全生產(chǎn)責(zé)任制;并將公司安全管理方面的管理制度,下發(fā)各項目部參考執(zhí)行。

四、20xx年工作成效及難點。

1、項目部在安全管理分工方面不分明,這一原因普遍存在,項目部各個管理人員認(rèn)為只要是牽涉安全的方面都應(yīng)該由安全員來管,沒有按照;管生產(chǎn)必須管安全;的原則明確分工。

2、因為動態(tài)安全隱患每天都存在且不斷變化,因此安全員對現(xiàn)場隱患整改存在一定惰性,在某些方面只是為了應(yīng)付公司及上級部門的檢查。

3、施工基層人員的素質(zhì)低,思想意識差。

4、公司某些方面正處于健全階段,不能真正做到以安全為主,導(dǎo)致比如:材料不合格或供應(yīng)不及時、人工不足及資金不能及時到位等情況。綜上所述是導(dǎo)致公司安全生產(chǎn)工作落實存在一定的難度。

五、20xx年安全工作重點1、20xx年度安全部將繼續(xù)努力工作,根據(jù)公司要求制定年度安全管理目標(biāo),根據(jù)管理目標(biāo)確定各項工作的開展及管理,確保全年無重大傷亡事故。

2、加強(qiáng)安全領(lǐng)導(dǎo)小組的安全生產(chǎn)管理工作,各項目部加強(qiáng)施工現(xiàn)場安全管理工作,確保不發(fā)生安全事故。

3、加強(qiáng)安全生產(chǎn)教育,加強(qiáng)指導(dǎo)職工對操作規(guī)程的學(xué)習(xí)和執(zhí)行。

4、加大對機(jī)械設(shè)備的管理,凡未持證上崗人員一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即停止作業(yè)限期換人,并按規(guī)定給予經(jīng)濟(jì)處罰。

5、加強(qiáng)施工現(xiàn)場高處墜落和物體打擊的防范和檢查,嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)做好安全防護(hù)工作。

6、狠抓安全教育和特殊工種持證上崗工作,各工地定期對施工人員進(jìn)行安全教育,強(qiáng)化和鞏固職工的安全意識。

7、認(rèn)真搞好現(xiàn)場巡查工作,巡查原則是發(fā)現(xiàn)問題,限期整改,到期復(fù)查,超期處罰,對違背強(qiáng)制性條文或存在安全隱患的部位,勒令停工整改。

8、加強(qiáng)公司形象管理,每個工程都代表著公司的形象,體現(xiàn)了公司的管理水平,因此安全部在明年的工作中會同公司各部門一道,要求各項目部切實把工作做細(xì),做出能夠體現(xiàn)企業(yè)文化及形象的方面。

20xx年即將結(jié)束,但安全生產(chǎn)工作是一項長期的工作,公司領(lǐng)導(dǎo)十分重視,不論過去和現(xiàn)在,公司在安全問題上投入了大量的精力、人力和財力,公司安全部將以20xx年為新的起點,進(jìn)一步加強(qiáng)對安全工作的管理,加大安全生產(chǎn)監(jiān)管的力度,嚴(yán)格執(zhí)行各項制度,促進(jìn)安全工作更上一層樓,為公司的生產(chǎn)建設(shè)進(jìn)一步創(chuàng)造良好的安全環(huán)境。

今年即將告一段落,在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,在各領(lǐng)導(dǎo)及各同事的共同努力下,我們認(rèn)真完成了公司的各項工作任務(wù),并取得了一定的成績,總結(jié)如下:

一、完成工作方面:

1、完善采購制度,降低成本:根據(jù)材料采購計劃,按時、按需對公司主要產(chǎn)品及輔材進(jìn)行申購。在請購材料的同時,并把材料的價格信息及時提供給相關(guān)技術(shù)部門,為產(chǎn)品設(shè)計選材提供圖紙和成本估價。提高采購員的自身知識及業(yè)務(wù)水平,保證貨比三家,質(zhì)優(yōu)價廉的購買到材料,減少工程成本,提高采購效率,提高企業(yè)利潤。

為降低成本,通過尋找多方供方,做到詢價、比價、議價,從中選擇物美價廉的供方。

2、與各供應(yīng)商建設(shè)立并保持良好的關(guān)系,明年進(jìn)一步加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理,對每家來訪的供應(yīng)商進(jìn)行分析了解,確保每一個合適的供應(yīng)商的資料不流失,同時也利于采購對供應(yīng)商信息的掌握,從而進(jìn)一步擴(kuò)大市場信息空間。建立合格供應(yīng)商名錄,對供應(yīng)商進(jìn)行評價和分板,合格者才具備供商資格。

3、工作中團(tuán)結(jié)同事,能正確處理好與領(lǐng)導(dǎo)同事之間的關(guān)系,保持良好的溝通,充分發(fā)揮崗位職責(zé),認(rèn)真完成各項工作任務(wù),協(xié)助相關(guān)部門的工作需要,能按照技術(shù)部的要求及時與各供應(yīng)商進(jìn)行溝通協(xié)調(diào),盡努力按照我司的標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)產(chǎn)品。

4、今年的工程訂單所需設(shè)備均可按時交貨,未能及時到貨設(shè)備也及時向上級反映,并做出相應(yīng)的處理。供應(yīng)商供貨時也要求其提供必要的資料。

二、采購工作的幾點體會:

1、公開透明的按采購制度程序辦事,在采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)都主動按受財務(wù)及其他部門的監(jiān)督,有問題將會在第一時間反饋給上級領(lǐng)導(dǎo)。

2、圍繞控制成本、采購性價比的產(chǎn)品等方面進(jìn)行開展工作,采購員在充分了解市場信息的基礎(chǔ)上進(jìn)行詢價、比價,注重溝通技巧和談判策略。

3、加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理協(xié)調(diào),合作過程中,采購員必須公正嚴(yán)明,最終為公司選擇且具有戰(zhàn)略伙伴的供應(yīng)商。

4、逐步加強(qiáng)對設(shè)備及材料的價格信息管理,提高部門采購員的工責(zé)任感覺,明年采購部將特別注重采購人員的工作分配,保證采購設(shè)備及材料信息的有效追蹤。在專業(yè)知道得到提高的同時,業(yè)務(wù)素質(zhì)及責(zé)任感非常重要,做一個有責(zé)任感的采購員,把好公司的進(jìn)口關(guān)。

三、采購工作上的小要求:

對各部門的請購問題上,希望請購部門給采購部一定的采購時間,請購材料時做好請購計劃,盡量避免當(dāng)天請購要求當(dāng)天要貨,或是第二天馬上要貨。為此將打亂采購員的工作計劃,急需的物料有可能會造成價格方面或運費偏高,不利于控制成本。請各部門做好請購物料的計劃。

四、工作上的缺點和不足:

1、關(guān)于鳳崗深聯(lián)設(shè)備新裝s11-250kva臨時變壓器工程,由于采購及施工過程中沒有及時發(fā)現(xiàn)并提供相關(guān)的證書和報告,導(dǎo)致在工程驗收通電時,出現(xiàn)了低壓計量柜不符合標(biāo)準(zhǔn)的問題,給公司造成了極壞的影響,和很大的損失。此類低級錯誤是完全可以避免的,但是由于采購部的疏忽,給公司帶來不必要的影響與麻煩,公司作出任何的處罰都愿意承擔(dān)。通過這次的教訓(xùn),今后的采購部工作要求更加完善,在設(shè)備進(jìn)廠前,各種相關(guān)資料必須全部到位,后續(xù)并要求供應(yīng)商設(shè)備如有任何的變更必須把資料補(bǔ)全。并了解市場的變化,要求各采購對設(shè)備要充分了解,避免此類問題再次發(fā)生。

2、供應(yīng)商體系沒有完善,對重要的材料/設(shè)備沒有建立健全的資料庫。工作的計劃性不強(qiáng),沒有充分了解市場的行情,有關(guān)于東莞市變壓器方面的變化情況沒有掌握到位。部門與部門之間的溝通也未能達(dá)到理想的效果。

以上都是采購部現(xiàn)所存在的問題,自身所清楚的問題,我們會一一的克服,有什么做得不對或不到位的,也希望領(lǐng)導(dǎo)及各部門同事多提出你們寶貴的意見和建議,你們都是我們身邊的良師益友,有你們支持,我們才可以進(jìn)步得更快。

五、明年的工作計劃:

1、完善供應(yīng)商體系,對重要材料/設(shè)備的供應(yīng)商要求達(dá)到2-3家,確保材料/設(shè)備能夠了及時供應(yīng)。隨時關(guān)注市場變化,盡量利用多渠道來降低成本、控制質(zhì)量。穩(wěn)定現(xiàn)有供應(yīng)商,開發(fā)有潛力的供應(yīng)商,不斷優(yōu)化供應(yīng)商體系,在工本中不斷改進(jìn)工作方法,不斷積累經(jīng)驗。

2、隨著市場的因素影響,各種原材料的價格都在不同程度上漲或是下調(diào),采購員要做好價格的比對,做好比價、議價,了解市場價格,從中選擇優(yōu)秀的供應(yīng)商,避免供應(yīng)商以各種理由對公司提出漲價的要求。

3、繼續(xù)配合項目部完成工程上所需求的設(shè)備及輔材的購買及設(shè)備進(jìn)場,以及工程所需的設(shè)備的各種質(zhì)資。

4、采購物資進(jìn)行分類,制定分類物資采購制度,如工程設(shè)備和設(shè)備零部件的采購無法在短期內(nèi)完成,所以在采購的過程中要做好采購計劃;如日常所需文具等常用物資,做好相應(yīng)的存貨,購買量大則可以降低成本。

5、配合倉庫,掌握好倉庫庫存,了解銷售的情況,使采購工作不處于被動狀態(tài),及時清查庫存呆滯品,并上報上級處理。

6、采購員的產(chǎn)品知識及業(yè)務(wù)素質(zhì)通過培訓(xùn)和相互學(xué)習(xí),使專業(yè)知識及業(yè)務(wù)水平得到提高,同時培養(yǎng)新進(jìn)人員,使之盡快熟悉工作。

在明年的工作中,我部門人員仍會認(rèn)真工作,不斷提高自身素質(zhì)、管理水平及專業(yè)的產(chǎn)品知識,增強(qiáng)責(zé)任意識,提高完成工作的效率,同時我們也會選擇性采納公司其他部門提出關(guān)于下降成本和提高效率的方法,并不斷的大膽嘗試,取其精華去其糟粕。為公司明天的發(fā)展能更上一層樓貢獻(xiàn)出微薄力量。

妙不可言。

審計年度個人總結(jié)匯報篇二十

2022年,我在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的正確領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹集團(tuán)公司“三項”制度,按照公司年初確定的工作計劃和目標(biāo)任務(wù),較好地完成了自身的工作任務(wù),現(xiàn)將我一年來工作情況總結(jié)如下:

一、努力學(xué)習(xí),提高自身素質(zhì)。

作為企業(yè)一名審計人員,從事的是經(jīng)濟(jì)監(jiān)督、服務(wù)工作,只有加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高自身素質(zhì),才能做好本質(zhì)工作,才能履行好自己的職責(zé)。

1.學(xué)習(xí)相關(guān)審計知識,重點學(xué)習(xí)《審計法》、《審計機(jī)關(guān)審計項目質(zhì)量控制辦法(試行)》、《中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則》和《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》及各項審計標(biāo)準(zhǔn),提高了審計水平,并熟練應(yīng)用于工作實踐。

2.學(xué)習(xí)法律知識,重點學(xué)習(xí)《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國審計法實施條例》、《中華人民共和國公司法》、《企業(yè)財務(wù)審計準(zhǔn)則》、《審計機(jī)關(guān)審計人員廉潔自律若干規(guī)定》等內(nèi)容,增強(qiáng)了依法審計的觀念。

3.學(xué)習(xí)計算機(jī)知識,重點學(xué)習(xí)wss和oa系統(tǒng)操作,掌握計算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)操作的基本技能,適應(yīng)了審計工作電子化的要求,提高了審計工作效率和水平。

4.學(xué)習(xí)制度規(guī)定,掌握制度規(guī)定的內(nèi)容和要求,做到有法可依、有章可循、嚴(yán)格按程序辦事,對各種違規(guī)違紀(jì)行為依法追究責(zé)任。

二、認(rèn)真履行職責(zé),做好本職工作。

1.協(xié)助主審進(jìn)行工程審計工作。

在主審的帶領(lǐng)下,我認(rèn)真細(xì)致地對工程審計工作進(jìn)行了審核,并做出了較為準(zhǔn)確的審計決定。在工作中盡量多收集相關(guān)資料,以便全面掌握工程審計情況,并能獨立處理業(yè)務(wù),逐步成為主審的得力助手。

2.協(xié)助主審對物資采購進(jìn)行審計。

物資采購審計是公司非常關(guān)鍵的部門,我配合主審對物資采購進(jìn)行審計,對物資采購的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行了嚴(yán)格的審查,對物資采購過程中存在的違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行了處理。在物資采購審計中,我承擔(dān)了部分工作,如數(shù)據(jù)輸入、計算等,雖然工作量較大,但我仍然認(rèn)真對待,對每一筆業(yè)務(wù)都進(jìn)行了準(zhǔn)確的計算和輸入,有效地避免了錯誤的發(fā)生,提高工作效率和質(zhì)量。

3.協(xié)助主審進(jìn)行年度審計項目計劃編制。

協(xié)助主審編制了公司年度審計項目計劃,并對編制程序進(jìn)行了講解和指導(dǎo),熟悉編制程序和方法,并進(jìn)行了初步嘗試。

4.參與公司規(guī)章制度修訂工作。

參與公司規(guī)章制度的修訂,熟悉公司業(yè)務(wù)和管理流程,掌握公司各項規(guī)章制度的內(nèi)容和要求,并進(jìn)行了初步審查。

5.參與公司人事考核工作。

參與公司人事考核工作,對考核程序進(jìn)行了講解和指導(dǎo),熟悉考核程序和方法,并進(jìn)行了初步嘗試。

6.協(xié)助主審進(jìn)行其他審計工作。

協(xié)助主審進(jìn)行其他審計工作,如物資采購驗收審計、生產(chǎn)成本審計、銷售收入審計等,并逐步承擔(dān)主要工作,提高了工作效率和質(zhì)量。

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排,我還承擔(dān)了其他工作,如文件收發(fā)、文件歸檔、會議組織等,我認(rèn)真對待每一項工作,做到嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、不出差錯,提高工作質(zhì)量和效率。

三、認(rèn)真反思,提高工作效率。

在工作中,我認(rèn)真反思自己的工作,發(fā)現(xiàn)一些問題,并積極向同事請教,認(rèn)真對待自己的工作,不斷提高工作效率和質(zhì)量。

四、不足之處。

在工作中,我還有一些不足之處,如對一些業(yè)務(wù)不夠熟悉,處理問題不夠果斷,容易猶豫,工作方法簡單等,需要進(jìn)一步提高。

五、總結(jié)。

一年來,我在工作中認(rèn)真學(xué)習(xí),努力提高自身素質(zhì),較好地完成了自身的工作任務(wù),取得了一定的成績,但同時也存在一些不足之處,需要進(jìn)一步改進(jìn)和提高。在今后的工作中,我將繼續(xù)認(rèn)真學(xué)習(xí),努力提高工作水平,為公司的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

審計年度個人總結(jié)匯報篇二十一

根據(jù)總經(jīng)辦部署,財務(wù)部于今年3月-6月期間,對所屬分公司進(jìn)行了一次內(nèi)部審計?,F(xiàn)將本次審計的主要情況總結(jié)如下:

本次內(nèi)部審計按照既定方案,對各分公司xx年度的資產(chǎn)管理狀況、內(nèi)部控制流程進(jìn)行了了解,對分公司制度執(zhí)行情況進(jìn)行了查核,并重點對經(jīng)營管理各環(huán)節(jié)中的管理風(fēng)險、涉稅風(fēng)險進(jìn)行了評估。同時,我們認(rèn)為,分公司財務(wù)人員的工作質(zhì)量,直接關(guān)系到分公司財務(wù)工作乃至該分公司經(jīng)營管理的'諸多層面。為了提高公司財務(wù)人員的整體素質(zhì),我們通過對各分公司會計基礎(chǔ)工作及作業(yè)規(guī)范的深入細(xì)致的了解,對各分公司財務(wù)人員的工作態(tài)度、工作能力、執(zhí)行公司制度及流程方面進(jìn)行了考評。

(一)內(nèi)部控制方面。

1、報廢品的問題:報廢品與帳載庫存存放在同一間庫房,待報廢品中有購買需求時,雜收進(jìn)帳銷售。但是報廢品的品種、數(shù)量未得到有效控制,一定程度上混淆了庫存正品的管理。

2、入庫單目前無倉管人員簽字確認(rèn),不利于明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

3、庫存盤點由賬盤貨的程序,很難有效發(fā)現(xiàn)庫存差異。建議采取盲盤法,先盤點所有存貨,再與賬面庫存數(shù)核對,有差異的應(yīng)及時調(diào)整正確。

4、滯銷品僅憑在erp系統(tǒng)上的日期來判斷,不能真正及時地發(fā)現(xiàn)滯銷品。建議各分公司核對庫存商品實物的出廠日期,把滯銷品徹底清除干凈。

5、存在款項實際已支出,但未履行erp請款手續(xù)的情形,等于以白條抵庫,造成貨幣資金的賬實不符。雖然資金支出時經(jīng)過經(jīng)理的口頭核準(zhǔn),但應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行erp流程的預(yù)付請款。

6、一些外購商品采購及費用開支(金額一般在500元以內(nèi)),采取先支付后報賬的方式。但有不少公司動用營業(yè)款或公款直接支付,違反了資金支出流程。建議采取備用金制度,常態(tài)的小額支出在單筆限額內(nèi)可以先行支付,報賬后再補(bǔ)足備用金。

7、分公司經(jīng)理的核決權(quán)限的執(zhí)行,存在應(yīng)報未報,批復(fù)未歸檔,無核決權(quán)人員隨意代理核準(zhǔn)的情況。

8、合同草擬完成后,蓋合同章以及向客戶發(fā)出,未經(jīng)過經(jīng)理審批,一般由內(nèi)勤或內(nèi)勤主管負(fù)責(zé)蓋章。合同管理的這一漏洞,把握不當(dāng),易出現(xiàn)合同糾紛。建議加強(qiáng)合同審批環(huán)節(jié),加強(qiáng)相關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)法知識培訓(xùn)。

9、信用額度的控制,沒有明確的制度和授權(quán)程序,只依賴于內(nèi)勤、財務(wù)人員按照報表數(shù)據(jù)進(jìn)行提報,單筆、人為進(jìn)行判斷。建議由總公司統(tǒng)一制定授信政策和客戶信用等級評定標(biāo)準(zhǔn),分公司負(fù)責(zé)確定客戶信用等級報總公司備案并嚴(yán)格按照信用等級進(jìn)行授信。

10、對于客戶方更名,而其他相關(guān)資料均未變更的情況,不應(yīng)另行開立新客戶。而客戶名稱變更,實質(zhì)上是同一個客戶的,應(yīng)及時報備總部。否則造成對實際上同一個客戶的應(yīng)收過大,增加授信風(fēng)險。

11、存在一些職務(wù)不相容崗位由一人兼任的情況。如倉管人員直接負(fù)責(zé)采購,倉管人員直接開單出貨并收款,倉管一人保管公司所有鑰匙,會計同時代理出納。建議及時進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,杜絕舞弊發(fā)生的可能性。

12、銀行印鑒章保管不合規(guī)定。如出納保管全部或部分印鑒;經(jīng)理保管全部印鑒;全部印鑒同時由同一人代理保管。建議嚴(yán)格按照公司印鑒保管制度規(guī)定執(zhí)行。

13、業(yè)務(wù)員或者司機(jī)去客戶處收取大額現(xiàn)金貨款,上門收款的時間及具體金額,內(nèi)勤及財務(wù)不能準(zhǔn)確監(jiān)督。建議嚴(yán)格上門收現(xiàn)的手續(xù),做到安全、及時繳存。

14、有的公司預(yù)收現(xiàn)金貨款未錄入erp系統(tǒng),等客戶正式購買后,直接轉(zhuǎn)為銷售貨款收入。從而存在了一筆公司資金在賬外循環(huán)。有的公司為了應(yīng)收賬款回款期達(dá)到績效考評要求,采取用收到的現(xiàn)金貨款張冠李戴,將能夠達(dá)到月結(jié)90天標(biāo)準(zhǔn)的客戶貨款先去沖未能達(dá)標(biāo)客戶的應(yīng)收;待以后再采取相反的方式?jīng)_回。

15、個別一些公司以公用為名,實際上仍在違規(guī)為少數(shù)員工提供免費住宿。

16、公司自有及租入汽車的油耗及修理費管理,隨意性較大。建議各分公司嚴(yán)格報銷手續(xù),杜絕浪費等情況發(fā)生。

1、一些財務(wù)人員沒有會計上崗證。按照稅務(wù)有關(guān)規(guī)定,財務(wù)人員必須持會計證上崗。有的公司認(rèn)為出納不屬于財務(wù)人員,隨意安排沒有會計證的銷售助理擔(dān)任,使得該崗位的工作存在較大的風(fēng)險。

2、費用報銷單據(jù)的原始憑證背后,無報銷人的簽字,不利于對已報銷原始票據(jù)的管理。

3、會計檔案沒有設(shè)專柜保管。按照國家《會計檔案管理辦法》的規(guī)定,會計檔案應(yīng)由專人專柜保管,出納等人不能接觸。建議各分公司提供必要的保管設(shè)施,監(jiān)督分公司會計嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。

4、會計原始憑證有圓珠筆書寫,使用涂改液修改的情況。建議相關(guān)財務(wù)人員加強(qiáng)會計基礎(chǔ)知識和財務(wù)制度的學(xué)習(xí),也請相關(guān)公司經(jīng)理協(xié)助監(jiān)督,杜絕此類嚴(yán)重違反法規(guī)的情況發(fā)生。

審計年度個人總結(jié)匯報篇二十二

在此從事審計工作以來,參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計,還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計,出具審計報告10篇,提出審計建議或意見40余條,得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的`審計項目外,還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計,每一項審計工作,特別是隨股份公司去審計,不僅學(xué)到了不少知識,也積累了不少經(jīng)驗,對審計工作能力有了一定的提高。

通過審計工作,使我認(rèn)識到審計工作的重要性,進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),開闊了視野,拓寬了工作思路,增強(qiáng)了全局意識,在總結(jié)成績的同時,也認(rèn)識到自己存在的不足,如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,造成審計工作的局限性,在今后的工作中,將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要,更好地為審計工作發(fā)揮作用。

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