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出差報銷請示報告篇一
為了進一步加強公司的規(guī)范化管理，確保正常的生產工作秩序，實現(xiàn)公司宏觀經(jīng)營目標，嚴格控制生產營運成本，必須對各類票據(jù)報銷工作加強日常管理和嚴格控制。
一、對外出人員使用出租車票的報銷管理：
1、出租車票不予報銷，特殊情況下先請示同意后方可執(zhí)行。
2、同意報銷的出租車票必須真實可靠，按照出租車票的原價報銷，不能弄虛作假。一經(jīng)查出違規(guī)行為將對相關人員加倍處罰，同時對舉報人員嚴格保密。
3、出租車票必須經(jīng)部門經(jīng)理簽字，總經(jīng)理室批準后方可報銷。
二、對各類空白紙條的管理與控制：
1、需要報銷的各類票據(jù)都必須使用原始憑證。
2、嚴禁任何人私自使用空白紙條填寫報銷票據(jù)。
3、若出現(xiàn)私自使用空白紙條的票據(jù)，一律作廢。
4、若遇到特殊情況，確實沒有原始票據(jù)或者原始票據(jù)丟失的時候，也必須由直接上司或者部門經(jīng)理如實填寫《領（付）款憑證》方能生效。
三、對外出安裝人員異地購買工具的報銷管理與控制：
1、外出安裝人員在異地購買工具時（如：手-槍鉆、玻璃刀、刮刀、切割機、焊機、鉆頭等）必須妥善保管好工具及購買發(fā)票清單。
2、回公司報銷時必須先將相關工具交回倉庫，并由倉管員驗收、填寫《入庫單》；經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理室簽字后方可報銷。
此管理規(guī)定從2015年12月1日起開始實施執(zhí)行。
針對差旅費報銷過程中住宿發(fā)票、長途客車票等出現(xiàn)假發(fā)票、虛開發(fā)票等違法行為屢禁不止的現(xiàn)象，為加強財務管理，嚴格財務制度，根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》、《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》的有關規(guī)定，結合我公司有關財務管理制度，現(xiàn)就差旅費報銷有關問題作出如下規(guī)定：
一、對到北京等使用電子票據(jù)管理的大中城市出差人員報銷住宿費時，只報銷機打發(fā)票和定額發(fā)票，手寫發(fā)票一律認定為假發(fā)票。
二、對發(fā)現(xiàn)其它城市的假發(fā)票及造假行為，經(jīng)財務人員查詢（各地稅務局網(wǎng)上發(fā)
票查詢系統(tǒng)或電話查詢系統(tǒng)）確認：發(fā)票號碼與稅號和領購單位不相符、發(fā)票號碼不存在等情況，一律認定為假發(fā)票。
三、出差坐長途汽車所持發(fā)票為非機打車票的`人員報銷時，必須符合以下條件： 〈一〉必須有正當理由（如偏僻鄉(xiāng)鎮(zhèn)）。
〈二〉經(jīng)本單位主管領導簽字確認。
〈三〉財務核實車票金額與公里數(shù)是否相符。
四、各公司主管領導在審簽發(fā)票時應從嚴把關，出差人員到財務報銷差旅費所持發(fā)票經(jīng)財務審核確定為假發(fā)票或虛開發(fā)票的，處罰規(guī)定如下：
〈一〉沒收假發(fā)票并當場銷毀，不報銷本次出差的住宿費或長途汽車票（不允許圓票或找發(fā)票替代），無住宿補助。
〈二〉對報銷人罰款200元，通知報銷人所在單位主管領導，罰款從撥付給報銷人所在單位的當月工資中一次性扣除。
五、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，希望各單位領導監(jiān)督把關，出差人員在講求實事求是、誠實可信的原則上報銷差旅費。
為了公司費用管理，合理控制差旅費用，結合本公司的實際情況，特制定本制度。
一、 報銷范圍
本細則適應于公司市內出差的報銷。
二、 報銷依據(jù)
2、 確因工作特殊發(fā)生的出租車票，必須經(jīng)公司領導審核簽字后方可報銷；（注：辦理個人私事的一律不得報銷，若有虛報者，取消此次報銷資格）
3、 誤餐補助：按每人每天30元進行報銷；
4、 住宿補助：按每人每天40元進行報銷。
三、 審批辦法
1、 審批程序：在出差前要明確出差任務、出行路線、工作時間及隨行人員等相關事宜；并且出差之前與出差返回后應向行政人事部登記備案；未經(jīng)過登記或過期的（未按時向行政人事部講明出差時間，過后再來補充說明的人員），不予報銷差旅費。
2、 差旅費報銷程序：經(jīng)批準出差辦事人員，應如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、路線后交行政人事部審核簽字，再由總經(jīng)理審核簽字，最后交財務報銷。
本制度自公布之日執(zhí)行。
xx-xxx-x有限公司
2011年5月8日
第一章 費用報銷、支出審批人員和審批權限
第一條公司總經(jīng)理為公司各類費用、支出事項的有權審批人。
凡公司開展業(yè)務需發(fā)生費用時，均應事先申請，經(jīng)部門經(jīng)理同意，報公司分管副總批準后方可辦理或執(zhí)行。未經(jīng)批準或超過預算范圍內的費用、支出，財務部門有權拒絕辦理，且由支費個人自理。
第二章 費用報銷、支出審批程序
第二條 經(jīng)濟合同付款審批程序：
簽定經(jīng)濟合同的部門應按照合同約定的付款方式和付款時限，分月向財務部報送預算，并由分管業(yè)務負責人和財務負責人審查，總經(jīng)理批準后，財務部安排資金，有計劃分步驟地支付各類經(jīng)濟合同款項。
……（新文秘網(wǎng)http://省略863字，正式會員可完整閱讀）……
第三章 具體費用報銷細則
第七條日常費用報銷規(guī)定
一、審批程序
（三）公司領導審批——財務部將初審合格的原始憑證送總經(jīng)理審核批準；
（四）將審核批準同意報銷的原始憑證送財務部相關人員填制記帳憑證后交出納，由出納人員根據(jù)審核無誤的記帳憑證付款。
二、業(yè)務招待費報銷規(guī)定
各部門業(yè)務招待費定額另行制定。
（一）在預算范圍內的業(yè)務應酬活動應本著節(jié)約、實事求是的原則進行，各部門有列支權，無隨意開支權。經(jīng)公司審定的各部門業(yè)務招待費的開支額度按部門歸屬總經(jīng)理統(tǒng)一掌握、統(tǒng)一審批。根據(jù)工作需要確需超支的，應先報總經(jīng)理批準，總經(jīng)理超支時應先報董事長批準。
（二）各部門正、副經(jīng)理有業(yè)務招待費使用資格，其他人員一律不得隨意發(fā)生業(yè)務招待費。各部門在發(fā)生業(yè)務招待事項時須嚴格按批準的限額標準執(zhí)行，并須事前向總經(jīng)理請示，說明理由，經(jīng)批準后方可辦理，具體執(zhí)行中以總經(jīng)理在報銷憑證上簽字批準為準。
（三）在業(yè)務發(fā)生后一周內填寫“業(yè)務招待費說明表”，注明被請客戶名稱、人數(shù)，事由及應酬方式、金額等，公司參與人員簽字確認，并填寫“費用報銷支款單”附上相應發(fā)票?！皹I(yè)務招待費說明表”，統(tǒng)一由財務部存檔，僅供內部審查不對外使用。
（四）公司財務部對各部門的業(yè)務招待費開支實施適時控制，并建立預警制度，對費用的不正常執(zhí)行予以適時警告，對超預算開支適時予以終止執(zhí)行。財務部就各部門業(yè)務招待費開支狀況按季度向公司辦公會通報，以形成互相督促，鼓勵節(jié)約的風氣。
三、有關規(guī)定
（一）費用發(fā)生時，應取得合法、有效的原始憑證作為報銷依據(jù)；
1、規(guī)定監(jiān)章的有效發(fā)票的臺頭、時間、摘要等項目要填寫齊全，大小寫要相符，并加蓋財務專用章或發(fā)票專用章，并注意印制發(fā)票的有效時效。
2、規(guī)定稅務監(jiān)章的定額發(fā)票要同時加蓋使用單位財務專用章或發(fā)票專用章，白條和無監(jiān)章的收據(jù)不作為報銷依據(jù)，否則財務初審時即剔除。
（二）原則上當月發(fā)生的費用當月在預算內報銷，當月未及時報銷或確因客觀情況未及時在當月內報銷的費用，必須在次月初起的三個工作日內完成報銷手續(xù)，否則不納入當月預算處理。
（三）員工因公借款且在借款期發(fā)生費用報銷時應先沖借款，直至沖完借款為止。
第八條 通訊費報銷規(guī)定
公司手機費用是公司為從事經(jīng)營管理及業(yè)務活動中必須采取通訊等手段開展業(yè)務的職員提供的工作支持。公司各部門享受話費補貼的職員必須經(jīng)部門領導確定并報總經(jīng)理批準后方可發(fā)放該補貼。
（一） 在各部門預算范圍內享受公司手機費補貼的員工，必須做到全天24小時通訊暢通，保證公司業(yè)務聯(lián)絡。
（二）凡在公司報銷手機費的員工出差，不再報銷異地長話費。出差超過15天者，根據(jù)實際情況經(jīng)部門負責人同意并報總經(jīng)理審批同意后可報銷超定額部分。
第九條 差旅費報銷規(guī)定
凡出差須經(jīng)總經(jīng)理批準，差旅費的使用在各部門預算范圍內開支。
（一）公司員工出差借款，經(jīng)批準應提前填寫“出差申請表”。內容包括：出差事由、地點、時間、預計出差天數(shù)、發(fā)生費用預算等。遇特殊情況臨時需要出差的，應事先征得本部門分管副總同意，后報總經(jīng)理批準。
（二）部門經(jīng)理級及以上干部乘坐飛機、火車軟臥、二等艙以上的輪船須經(jīng)批準。
（三）部門經(jīng)理級以下員工出差，乘坐汽車、火車或輪船在24小時內能到達出差目的地的，原則上乘坐上述交通工具。超過24小時或有特殊原因經(jīng)公司領導批準后可乘坐飛機。
（四）交通工具等級規(guī)定
乘坐飛機時一般只限于經(jīng)濟艙；乘坐火車在8小時車程以內的乘坐硬座，超過8小時的可以乘坐硬臥；輪船在8小時車程內的限乘四等艙及以 ……（未完，全文共4037字，當前只顯示2242字，請閱讀下面提示信息。收藏《公司出差報銷規(guī)定》）
出差報銷請示報告篇二
為完善公司財務管理，規(guī)范費用報銷流程，合理控制費用開支，特制訂本制度。
二、適用范圍。
本制度適用于公司全體員工出差費用報銷的賬務處理。
一)交通費。
以最合理的方式選擇交通方式，以實際發(fā)生金額為準報銷。
二)伙食費。
出差的伙食費按照每天早飯10元，午、晚飯20元，共計50元/天的標準報銷。未出差在公司按照15元/餐的標準報銷。
三)住宿費。
出差住宿費按照同性2人一間150元/天的標準，以實際出差天數(shù)為準報銷。
四)招待費。
以實際發(fā)生金額報銷，并且需項目經(jīng)理提前向總經(jīng)理進行招待申請，并簽字確認方可進行招待行為。
四、出差報銷票據(jù)要求。
一)所有票據(jù)原則上要求必須為國家稅務部門監(jiān)制的正式發(fā)票，并加蓋開票單位的發(fā)票專用章或財務專用章，否則視為無效票據(jù)不予報銷。
二)交通費發(fā)票必須是注明時間地點的機器打印的發(fā)票。確實無法提供票據(jù)的情況，需由項目經(jīng)理簽字確認并注明金額、時間及地點。
三)伙食費及住宿費發(fā)票必須是真實的發(fā)票，確實無法提供票據(jù)的情況，需由項目經(jīng)理簽字確認并注明金額，進行報銷。
四)招待費的發(fā)票同上述情況一樣，需由項目經(jīng)理簽字后憑票報銷。
五)費用報銷必須嚴格按照標準流程進行，否則將不予報銷。
五、其他。
一)本制度自發(fā)布之日起生效。
二)本制度解釋權歸成都新動力公司財務部所有。
*有限公司。
二〇xx年五月五日。
出差報銷請示報告篇三
為加強對出差人員費用管理力度，有效控制公司經(jīng)營成本，規(guī)范費用報銷管理流程，特制訂本制度。
二、適用范圍。
本制度適用于出差人員。
3、如遇到緊急情況，由部門負責人臨時派遣出差者，必須先電話通知人力資源及行政部,說明出差事由，經(jīng)同意后,方可先行出差,事后補填《出差申請表》交部門主管及人力資源行政部批準。
4、需要訂購機票及酒店的，必須提前5天提交《出差申請表》并通知人力資源行政部，以便提前預訂到價格經(jīng)濟實惠的機票或酒店。
四、出差批準權限。
1、普通職員出差的，由部門主管審核、人力資源及行政部批準后，方可出差。
2、部門主管或主管級以上人員出差的，由總經(jīng)理批準。
五、借款及還款。
1、員工因公出差需預支差旅費的，可以向公司財務部辦理借款;。
2、出差人員借款，必須填寫《借款審批單》，填寫清楚借款人、借款事由、預計還款報銷日期等相關內容，交部門主管及人力資源及行政部批準后，方可以向財務部借款。
3、借款金額達1000元以上的，需詳細注明每筆借款的原因及用途。
4、借款金額達3000元以上的，則需提前3個工作日提出申請;。
在執(zhí)行過程中，若有沖突，人力資源部有權根據(jù)實際情況進行修訂;3、本制度由總經(jīng)理批準后生效執(zhí)行。
出差報銷請示報告篇四
懷著對黨的憧憬，在暑假期間我得到了這樣一個機會，參加了__市“揚帆計劃”暑期社會實踐活動，在相關網(wǎng)站上投遞了自己的簡歷，我懷著忐忑的心去團市委報道了，和另一位小伙伴一起分到了組織部。這次社會實踐給了我更多的責任和挑戰(zhàn)，我也從中收獲了很多，學會如何進行人際交往，學到了很多書本上沒有的專業(yè)知識。
通過此次社會實踐，我也認識到了自己的不足，處理問題不夠成熟細致，無法將理論與實踐很好的結合起來。在以后工作中我會將學習的理論知識靈活應用，不斷深入到實踐中，檢驗自己的知識，鍛煉自己的能力，增強自己的責任感，為今后步入社會打下堅實的基礎。這次社會實踐也定將成為我日后在社會工作中的一筆寶貴財富。
出差報銷請示報告篇五
為了加強公司的財務管理工作，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定，提高財務管理水平，現(xiàn)結合公司的具體情況，特制定本制度。
1、公司員工因工出差借款或報銷，由部門經(jīng)理審簽后，報公司財務部門審核，并送公司總經(jīng)理批準，方能借款或報銷。凡有審簽權限的部門經(jīng)理須在財務部門簽留字樣備案。
2、員工出差應填寫出差“申請單”，并按規(guī)定程度報批后，到財務部門預借差旅費。
3、員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按照規(guī)定的時間(3天內)及審批手續(xù)到財務部門報銷。
1、員工出差乘坐普通交通工具按實報銷,如遇緊急情況改換超標交通工具須事先向公司領導請示,在公司領導同意情況下方可報賬處理.
2、員工出差補貼標準按30元/人/天進行包干,不再報銷市內交通費和餐費。住宿費地、州、市每人每天不超過80元，縣城不超過50元。省會城市和經(jīng)濟特區(qū)每人每天不超過150元，憑住宿發(fā)票進行報銷，住宿費如客戶已負擔不再報銷。
3、在周邊區(qū)域出差當天往返不再進行出差補貼報銷
4、當公司長期派駐員工在外出差時，住宿費和出差補貼另定標準報銷。
有限公司
年 月 日
差旅費報銷原則
(1)區(qū)內出差(含龍寶、天城、五橋)不論時間長短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，標準為：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天報銷的誤餐費不得超過兩餐。
(2)住宿費報銷條件：按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷，實際住宿費超過規(guī)定限額標準的部分由出差人員處理不予報銷，低于限額的部分80%計算給個人，無住宿單據(jù)的一律按限額標準的70%計算給個人。
(3)以下人員不實行市內交通費包干辦法：
在外地參加各種訓練班(含學習)的人員;
自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員;
其他不宜實行本辦法的出差人員。
(4)出差乘坐火車、輪船，符合從晚上8點到次日晨7時之間，在車、船上過夜，或連續(xù)乘車、船超過12小時的可以購買規(guī)定標準的臥鋪、艙位，符合以上規(guī)定未買臥鋪票的，按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發(fā)給補貼：
b.乘坐四等艙位(含四等艙位)的分別按實際乘坐艙位票價的一定比例計發(fā)補貼，其中四等艙位按票價的30%、五等臥按票價的'40%、五等散按票價的60%計發(fā)補貼。
(5)出差期間，若發(fā)生招待費，報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。
(6)出差補助天數(shù)實行：按出差自然(以日歷為準)天數(shù)補助。
(7)各部門派往外地長住人員,路途按出差標準報銷，到達駐地后按以下標準實行包干:
重慶、成都按實際天數(shù)每人每天35元包干;
武漢、無錫等地，按實際天數(shù)每人每天45元包干;
廣州(京、津、滬、穗)按實際天數(shù)每人每天50元包干。
(8)出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。
(9)出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內交通費包干的范圍。
(10)出外學習、培訓和參加會議的人員，如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿，食宿費已包含學習、培訓、會議費用中的，憑會議證明和發(fā)票，在審核后按實報銷學習、培訓、會務費，不再另報住宿費和伙食補助費。如經(jīng)審查后，發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者，按多報住宿費和伙食補助費的5倍罰款，給予其所在部門或分管領導2倍的罰款。
(11)嚴格控制出差人數(shù)，給多派人出差的部門領導處以多派人出差費用的2倍罰款。
(12)出差人員應在回公司后15天內報帳，需延期報銷的應有書面申請并有部門領導和分管領導審批。否則按應報金額的10%進行處罰，同時對部門領導罰款50元每次。
(13)出差人員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地，未發(fā)生車船票;除按規(guī)定報銷出差各項補貼外，可額外給予補助，補助標準為：重慶市范圍內(除萬州區(qū)、梁平、云陽、開縣、忠縣外不予補助)按一天補助，補助標準30元/天;四川、湖南、湖北、陜西、河南、貴州按二天補助，補助標準30元/天;其它地區(qū)按三天補助，補助標準30元/天。
(14)異地分子公司工作人員，路途按出差標準報銷，在深圳工作期間按正常上班計薪。
四、本規(guī)定從2004年7月1日起執(zhí)行。各子公司應參照本制度，制定本公司差旅費管理辦法，并報總公司批準后執(zhí)行。
出差報銷請示報告篇六
第一條為保障公司各項出差工作正常有序，明確出差費用報銷的程序和標準，特制定本制度。
第二章費用報銷審批
第二條差旅費用開支，屬各部門一般工作人員，由各部門經(jīng)理(主任)簽字后，按公司報銷流程審批。
第三條公司部門經(jīng)理(主任)本人出差報銷須上級批準后按公司報銷流程審批;公司各副總經(jīng)理本人出差報銷必須經(jīng)總經(jīng)理批準后按公司報銷流程審批。
第三章差旅費開支
第四條公司差旅費報銷包括交通費、住宿費、出差補助等。
第五條差旅費報銷根據(jù)公司任職和出差地區(qū)不同，采取實報實銷與定額補助相結合的辦法。
第六條公司員工出差，須先行確定地點、任務、天數(shù)、人數(shù)及費用預算，以保證差旅費在年度預算定額內節(jié)約使用。出差天數(shù)在一天以內的，由部門經(jīng)理(主任)批準，超過此期限的，報公司分管領導批準。
第七條出差地區(qū)劃分為一般地區(qū)與特殊地區(qū)(特殊地區(qū)指深圳、珠海、廈門、廣州、汕頭、海南、上海、北京等)，出差天數(shù)按自然天數(shù)計算(出發(fā)、返回當日均算)。
第八條公司員工出差到外地，按乘坐車、船、飛機標準(見表一)乘坐，特殊情況不宜執(zhí)行上述標準時，應由公司總經(jīng)理簽批。(表一)
級別
乘坐標準
飛機
火車
輪船
總經(jīng)理
頭等艙
軟臥
頭等艙
副總經(jīng)理/特聘專家
經(jīng)濟艙
軟臥
一等艙
部門經(jīng)理(主任)
經(jīng)濟艙
硬臥
經(jīng)濟艙
其他管理人員及員工
硬座
經(jīng)濟艙
第九條出差人員夜間(晚7：00至次日凌晨7：00)乘坐火車超過6小時，或白天連續(xù)乘車超過10小時的，可購買硬臥鋪票;未乘臥鋪者，可按所購票價的20%給予補貼。(乘坐特快列車的，按特快票價的20%補貼;購買軟座票者不給補貼。)
第十條出差人員按規(guī)定乘坐車、船、飛機，憑車、船、機票據(jù)實報銷。每次出差的機場、火車站、碼頭往返費用，憑相應張數(shù)票據(jù)在100元以內據(jù)實報銷。
第十一條總經(jīng)理及副總出差，各項費用實報實銷。出差人員住宿費在規(guī)定標準(見表二)以內部分，按住宿發(fā)票實報實銷，超過標準的'部分由本人自負;部門副職及其以下人員，同性別兩人以上出差，須合并住宿。部門經(jīng)理(主任)及其以下人員出差每人每天給予出差補助省內20元/日，省外50元/日，特殊地區(qū)100元/日的標準補貼。(表二)
級別
住宿標準(人.天)
(一般地區(qū))
住宿標準(人.天)
(特殊地區(qū))
總經(jīng)理
實報實銷
實報實銷
副總經(jīng)理/特聘專家
200元
300元
部長(主任)
150元
200元
其他管理人員及員工
80元
120元
第十二條公司員工與公司領導共同出差，財務部將視具體情況確定報銷標準;聘請公司以外的人員同公司員工共同出差辦事，聘請人員的報銷標準比照陪同人員的報銷標準。
第十三條員工外地出差發(fā)生的宴請費，原則上按公司業(yè)務招待管理辦法于出差前申請，特殊情況應按審批權限事先口頭請示，回單位后補辦手續(xù)。出差發(fā)生宴請的扣除陪宴人員宴請當日一半的出差補助。
第十四條員工出差發(fā)生的文印費，信用卡異地提現(xiàn)手續(xù)費等雜費支出按發(fā)票據(jù)實報銷。
第十五條公司員工在本市區(qū)內公出辦事，只報銷市區(qū)公交費用。
第十六條出差人員預借差旅費，應填寫“出差借款單”;若申請出差時宴請費的，還應同時附上“招待費用審批單”，經(jīng)出差人員所屬部門經(jīng)理(主任)審核簽字后，送財務部審核、財務總監(jiān)審批。審批后辦理借款手續(xù)。
第十七條出差人員返回后，應在七日內到財務部辦理報銷手續(xù)，超過時間原則上不予報銷，特殊情況需說明原因。
第十八條每月會計核算部要對各部門和事業(yè)部、子公司的出差費用進行統(tǒng)計，實行獨立核算。
第十九條本制度由公司辦制定，修改時亦同。
本制度由辦公室主任審核，總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
出差報銷請示報告篇七
一：目的：
為了完善營銷財務管理制度，使銷售人員差旅報銷更加清楚明晰。同時也便于公司各環(huán)節(jié)操作和管理的有章可循，使各環(huán)節(jié)的工作開展更加順利，符合公司管理要求。
二：范圍:部門經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理;。
三：要求:。
(一)：區(qū)域經(jīng)理。
1：補貼標準：住宿、餐費：150元/天。
1)沿海地區(qū)及特殊地區(qū)補貼標準170元∕天：北京、上海、天津、江蘇、浙江、福建、廣東、海南、山東(青島、煙臺、威海、日照、濰坊)地區(qū)(含下屬市場)。
2)西藏地區(qū)補貼標準：區(qū)域經(jīng)理按190元∕天。
3)出差期間沒有住宿的，不計住宿補貼，只計誤餐補助;補貼標準：每天30元，早。
餐6元、午餐12元、晚餐12元。
4)直營店出差誤餐補貼標準：每天25元，早餐5元、午餐10元、晚餐10元。
5)若公司直營店或加盟店已經(jīng)提供食宿、不予報銷食宿費用。
2：手機話費補助：
1)話費標準為：300元∕月。
2)超出以上300元標準的費用自理，不足標準的話費按實際消費報銷。
3：長途差旅費：
報銷標準以乘用交通工具(火車、汽車、輪船)的票證實報實銷。火車連續(xù)6小時以上車程按硬臥報銷，輪船按座位或三等艙報銷。
(二)部門經(jīng)理。
1：住宿、餐費補貼：170元∕天。
2)西藏地區(qū)補貼標準：210元/天。
3)出差期間沒有住宿的，不計住宿補貼，只計誤餐補助;補貼標準：每天40元，早。
餐10元、午餐15元、晚餐15元。
4)直營店出差誤餐補貼標準：每天25元，早餐5元、午餐10元、晚餐10元。
5)出差期間、若公司直營店或加盟店已經(jīng)提供食宿、不予報銷食宿費用。
2：手機話費補助：
1)話費標準為：500元∕月。
2)超出以上500元標準的費用自理，不足標準的話費按實際消費報銷。
3：長途差旅費：
報銷標準以乘用交通工具的票證實報實銷?；疖嚦^6小時車程按硬臥報銷，輪船按。
座位或三等艙報銷。
四：報銷憑證及要求：
1：住宿與吃飯不分開，實行包干制，報銷憑證以補貼金額的等額住宿或餐費有效票據(jù)。
為準，且票據(jù)須與出差地相吻合。
2：車票：火車、汽車的電腦打印票。若不能提供電腦打印票的區(qū)域須出具書面說明，以其他同類票據(jù)相抵，方可給予報銷。
3：票據(jù)背面須注明起止地點出發(fā)日期及時刻，到達日期及時刻，若電腦票已注明出發(fā)
日期及時刻，則只須填寫到達日期和時刻。若為中轉站，須注明中轉。
4：乘坐市內公交、地鐵憑真實有效票據(jù)實報實銷。
5：超出以上票據(jù)范圍均不作為報銷依據(jù)。(如：包車、的士、三輪等)。
6：電話費：須提供電訊部門賬單發(fā)票。(充值卡發(fā)票、繳費發(fā)票均不可作為報銷的憑。
證)。
7：特殊情況下產生的費用需提前向公司領導申請執(zhí)行。
五：交通工具的選擇：
1：公司要求的特殊公務，火車或汽車的車程在12小時以上、特價機票和火車、汽車價。
差在200元以內的可選擇乘坐飛機、公司予以全額報銷。其它情況乘坐飛機的，超出。
部分由區(qū)域經(jīng)理自行承擔。
2：選擇飛機作為交通工具須事前書面請示，若無書面請示批復單視為無效，并按照公司違紀規(guī)定進行處罰。
3：火車、輪船、省際長途汽車并存的情況下，選擇最優(yōu)惠的交通工具。
六：其他規(guī)定：
1：火車訂票費20元以內予以報銷。
2：發(fā)現(xiàn)虛假報銷者，將給予500—20xx的處罰，情節(jié)嚴重者，不予報銷當月差旅費。
并給予記大過。
出差報銷請示報告篇八
為了完善營銷財務管理制度，使銷售人員差旅報銷更加清楚明晰。同時也便于公司各環(huán)節(jié)操作和管理的有章可循，使各環(huán)節(jié)的工作開展更加順利，符合公司管理要求。
（一）：區(qū)域經(jīng)理。
1、補貼標準：住宿、餐費：150元/天。
1）沿海地區(qū)及特殊地區(qū)補貼標準170元∕天：北京、上海、天津、江蘇、浙江、福建、廣東、海南、山東（青島、煙臺、威海、日照、濰坊）地區(qū)（含下屬市場）。
2）西藏地區(qū)補貼標準：區(qū)域經(jīng)理按190元∕天。
3）出差期間沒有住宿的，不計住宿補貼，只計誤餐補助；補貼標準：每天30元，早。
餐6元、午餐12元、晚餐12元。
4）直營店出差誤餐補貼標準：每天25元，早餐5元、午餐10元、晚餐10元。
5）若公司直營店或加盟店已經(jīng)提供食宿、不予報銷食宿費用。
2、手機話費補助：
1）話費標準為：300元∕月。
2）超出以上300元標準的費用自理，不足標準的話費按實際消費報銷。
3、長途差旅費：
報銷標準以乘用交通工具（火車、汽車、輪船）的票證實報實銷?；疖囘B續(xù)6小時以上車程按硬臥報銷，輪船按座位或三等艙報銷。
（二）部門經(jīng)理。
1、住宿、餐費補貼：170元∕天。
2）西藏地區(qū)補貼標準：210元/天。
3）出差期間沒有住宿的，不計住宿補貼，只計誤餐補助；補貼標準：每天40元，早。
餐10元、午餐15元、晚餐15元。
4）直營店出差誤餐補貼標準：每天25元，早餐5元、午餐10元、晚餐10元。
5）出差期間、若公司直營店或加盟店已經(jīng)提供食宿、不予報銷食宿費用。
2、手機話費補助：
1）話費標準為：500元∕月。
2）超出以上500元標準的費用自理，不足標準的話費按實際消費報銷。
3、長途差旅費：
1、住宿與吃飯不分開，實行包干制，報銷憑證以補貼金額的等額住宿或餐費有效票據(jù)為準，且票據(jù)須與出差地相吻合。
2、車票：火車、汽車的電腦打印票。若不能提供電腦打印票的區(qū)域須出具書面說明，以其他同類票據(jù)相抵，方可給予報銷。
3、票據(jù)背面須注明起止地點出發(fā)日期及時刻，到達日期及時刻，若電腦票已注明出發(fā)
日期及時刻，則只須填寫到達日期和時刻。若為中轉站，須注明中轉。
4、乘坐市內公交、地鐵憑真實有效票據(jù)實報實銷。
5、超出以上票據(jù)范圍均不作為報銷依據(jù)。（如：包車、的士、三輪等）。
6、電話費：須提供電訊部門賬單發(fā)票。（充值卡發(fā)票、繳費發(fā)票均不可作為報銷的憑證）。
7：特殊情況下產生的費用需提前向公司領導申請執(zhí)行。
1、公司要求的`特殊公務，火車或汽車的車程在12小時以上、特價機票和火車、汽車價差在200元以內的可選擇乘坐飛機、公司予以全額報銷。其它情況乘坐飛機的，超出部分由區(qū)域經(jīng)理自行承擔。
2、選擇飛機作為交通工具須事前書面請示，若無書面請示批復單視為無效，并按照公司違紀規(guī)定進行處罰。
3、火車、輪船、省際長途汽車并存的情況下，選擇最優(yōu)惠的交通工具。
1、火車訂票費20元以內予以報銷。
2、發(fā)現(xiàn)虛假報銷者，將給予500—20xx的處罰，情節(jié)嚴重者，不予報銷當月差旅費。并給予記大過。
出差報銷請示報告篇九
__市交通局領導：
現(xiàn)在人們的生活水平正在朝著高標準，高質量的層次發(fā)展，人們也在不斷的開發(fā)致富門路。通過我們對周邊方圓百里地區(qū)調查研究，我們看到人們對學習駕駛技術和修理技術的渴望，為此，我們擬建立駕駛與修理技術培訓班一處，特申請報告如下：
一，駕駛與修理培訓班選址在__鎮(zhèn)東原金屬公司院內，該院占地15000平方米，院內可設置300平方米環(huán)道，可設置倒車移庫，蛇行路，凹凸路，單雙軌橋，直角轉彎，定點停車等全部訓練科目。
二，該院建筑面積有20__平方米，辦公室，教室等平房若干間，以上建筑可進行修理技術等教學使用。
三，我地區(qū)地處__西部，距縣城100多里，輻射區(qū)域：南到__，__，__等地區(qū)，西到__，__，__等地區(qū)，北到__，__，__，__等地區(qū)，東到__等地區(qū)。輻射區(qū)域方圓百里，__多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，人口約__多萬。這些地區(qū)大部分遠離縣城，交通不便，處于學駕駛及修理盲點地區(qū)，群眾學習駕駛及修理技術困難較大，在這一地區(qū)的中心部位建立學習汽車駕駛技術和汽車修理技術培訓班，首先解決了群眾學習駕駛與修理的難處，生員應該是可觀的。
四，擬投資__萬元，于近期購__汽車x臺，__小型車作為教練車，購置供學員拆裝用車x輛，購置（部分制作）汽車油電路電化程控示教板x種，購置駕駛模擬儀x臺，購置透明教具，新型汽車掛圖和光盤，音帶等教學設備，購置汽車工具，量具等設備，以滿足教學和訓練所用。
五，聘請教練員，汽車修理員，管理人員若干名。訂購教學計劃，大綱，教材，制定執(zhí)教和施訓計劃。指定教學與管理各項制度。實行計算機管理。
我們嚴格按有關規(guī)定執(zhí)行，遵循交通局運管，駕培領導部門的指示和要求辦事，認真學習政府法令，法規(guī)，作到規(guī)范經(jīng)營，同時還要向開辦多年的駕校取經(jīng)，作到正規(guī)組織教學，嚴格進行訓練，保證培訓質量，使學員真正學到技術。
以上報告，請領導批示
請示人：
日期：
出差報銷請示報告篇十
不予報銷)，購票費;
4、交通費開支
乘坐長途汽車，輪船最低一級艙位超過6小時的，每人每夜加發(fā)一天伙食補助費;
5、出差伙食補助
省外出差一般地區(qū)15元，特殊地區(qū)20元;
省內直轄市出差一律15元;
省內縣(含縣級市)及其以下出差一律12元;
6、關于差旅費、會議費的幾項特別規(guī)定
(3)參加會議的出差人員在報銷時必須提供會議通知原件或復印件;
7、下列人員不予報銷伙食補助
會議通知上明確注明收取會議費且宿費另收的;
被外單位聘請?zhí)峁┯袃攧趧盏?
帶工資外出進修或學習的(一個月以內的業(yè)務培訓除外);
在出差的同時發(fā)生業(yè)務招待費的;
出差期間所發(fā)生的車船費，住宿費等直接差旅費之外的其他費用，需單獨辦理報銷手續(xù)，不可與差旅費票據(jù)混在一起報銷。
工作人員出差及差旅費報銷規(guī)定
一、工作人員出差的批準：
1、一般工作人員在本省境內出差，須經(jīng)系、部(辦)領導批準。赴省外出差，須經(jīng)主管副院長批準。
2、中層干部省內外出差，須經(jīng)主管副院長批準。
3、副院長、顧問省內外出差，須經(jīng)院長批準。
4、院長出差須經(jīng)西工大主管副校長批準并報董事長。
5、工作人員出差，凡乘坐飛機公務倉或輪船二等艙，必須事先申請院長批準后，方可乘坐。
6、工作人員出差前，應填制出差申請單，寫明出差事由、出差地點、預計天數(shù)，經(jīng)批準后，方可出發(fā)。
二、差旅費用報銷有關規(guī)定：
1、出差人員乘坐的交通工具和住宿費標準：
2、凡夜間乘火車超過6小時，白天連續(xù)乘火車超過12小時以上，可購同席臥鋪票(定票費限額30元)。凡符合購臥鋪條件而末購者：
乘慢車或直快列車的按硬席座位票價的60%;乘特快列車的按硬席座位票價的50%;乘特快空調列車的按硬座票價的30%計算發(fā)給補貼。
3、住宿費包干使用，提交住宿-費-發(fā)-票，按標準計發(fā)。未提交住宿發(fā)票者，按住宿費標準的一半發(fā)給。
4、伙食補貼
1)按實際出差天數(shù)(含途中)一般地區(qū)每人每天補助20元;在深圳、珠海、廈門、汕頭、海南地區(qū)每人每天補助30元。
2)脫產到外地(西安市區(qū)以外)學習、進修人員，時間在30日內按出差伙食補貼標準。31天以上至60天以內，每人每天補助5元。61天以上不計算補貼。
3)赴外地招生，在原補貼標準上增加10元計算。
4)會議伙食補貼：
西安市內無伙食補貼;外埠會議，凡交納會議費或資料費者，無伙食補貼，只計算往返途中伙食補貼。凡未交納會議費、資料費的按出差伙食補貼標準計算。
5、市內交通費
1)工作人員外埠出差，每日發(fā)市內交通費5元。參加會議期間無市內交通費。
2)副院長以上人員出差，因工作需要，應事先征得院長同意，可報銷相關出租車費。
3)本省境內凡乘坐學院提供交通工具出差，不發(fā)市內交通費。隨同出差的專職駕駛員，日行車100公里以上者，發(fā)給10元行車補貼。
6、出差期間的個例
1)出差人員因病在外埠住院30日內按標準計算伙食補貼，但不計算住宿費和市內交通費，住院超30天以上停發(fā)伙食補貼。
2)學生赴外埠實習或畢業(yè)設計，只報銷出發(fā)地至目的地的交通費。凡實習單位免費提供住宿的，不計發(fā)住宿費。住宿收費的，按每人每天20元標準控制，據(jù)實報銷。
3)出差人員丟失原始票據(jù)的，原則上不予報銷。經(jīng)同行人證明確屬交通工具票據(jù)丟失。經(jīng)領導批準，只報銷出發(fā)地至目的地的直通火車硬座票價。
4)工作人員出差，原則上在外埠不得發(fā)生招待費用。中層以上領導干部確屬工作需要，應事先請示院長同意，本著勤儉的原則，在院長批準的限額內報銷。
5)出差人員不得繞道或借出差游山玩水。
三、差旅費報銷程序
1、出差人員返回后，必須在7日內辦理報銷手續(xù)，及時沖還借款。
2、按照誰批出差，誰批準報銷的原則，報銷人應附出差申請單，原始單據(jù)，并填明報銷人，經(jīng)批準人簽字后，由財會人員辦理報銷并付款。
第一條 公務出差實行事前審批制度。
1、出差人員必須事先填寫差旅計劃表，由部門或項目負責人審批。差旅計劃表作為差旅費借款或報銷的原始憑證。
2、凡到風景名勝地區(qū)參加會議、外出調研考察等，須經(jīng)校主要領導審批。
第二條 差旅費開支范圍包括交通費、住宿費、伙食補助費。交通費和住宿費在規(guī)定標準內憑據(jù)報銷，伙食費執(zhí)行萬家小學規(guī)定。
第三條 交通費
1、一般情況下，學校工作人員出差可乘坐火車、汽車（不含租車）、輪船（不含旅游船）。
2、交通費用暗萬家小學規(guī)定憑票據(jù)報銷。
5、帶車、租車、搭乘便車等出差無往來交通費憑證的，應將情況在差旅費報銷單上相應欄內如實填寫。
第四條 住宿費
1、出差人員的住宿費，按出差的'實際住宿天數(shù)計算，在限額內憑據(jù)報銷。無住宿-費-發(fā)-票的，一律不報銷住宿費。
2、到外單位鍛煉、實習、支援工作的人員，只能接受接待單位就近從簡安排住宿。
3、由對方單位接待或住親友家等無住宿發(fā)票的，應在差旅費報銷單上相應欄內如實填寫。
第五條 伙食補助費
1、出差人員的伙食補助費實行定額包干，按出差自然（日歷）天數(shù)計發(fā)，每人每天補助標準為每餐3元。
2、由會議主辦單位或接待單位提供食宿的，應在差旅計劃表上相應欄內注明，會議期間不發(fā)給伙食補助費。
一、費用報銷標準
1、交通：
公司員工因公出差的車、船費等，憑票據(jù)實報銷。12小時車程能抵達目的地的，原則上坐火車（硬座）；如果沒有硬座需要坐臥鋪的，必須經(jīng)公司主管經(jīng)理批準；超過12小時且沒有夜車的情況下原則上坐飛機。需要乘坐飛機的，必須經(jīng)公司主管經(jīng)理批準。市內交通以軌道交通、出租車方法為宜。
2、住宿及伙食補貼：
出差期間如果有招待行為，按餐扣除。超過14天，補助將按80%發(fā)放。銷售員出行交通及住宿均計入銷售成本，年底統(tǒng)一考核，補助不計入。各駐外辦事處銷售代表由各辦事處負責人參照公司標準管理。
3 、通訊費：
公司有明文規(guī)定了年話費標準的人員，平時按月審核話費耗用進度，年底統(tǒng)算；其它科室人員經(jīng)本部門主管簽證，確屬因公費用部分準予報銷；供應部采購人員及小車駕駛員憑話費清單，扣除私用話費后的話費給予報銷。（安裝人員電話費由安裝部負責審核，根據(jù)安裝工作實際需要確定人員以及核定電話費標準。）
6 、業(yè)務招待費及禮品：
公司銷售人員報銷業(yè)務招待費、禮品費用，按其本人年合同總額（已經(jīng)開始執(zhí)行的合同額）的5‰范圍內控制報銷。
7 、其它費用
駕駛員因個人原因造成的交通違章罰款，一律不得報銷。
二、費用報銷規(guī)則：
為加強掌握費用支出的真實性，各有關部門負責人對本部門人員的費用報銷，要認真進行報銷前初審，注明報銷事項情況屬實。末經(jīng)本部門負責人簽批的報銷單，財務人員不介予審核和報銷。
以上規(guī)定望各部門及全體員工遵照執(zhí)行。本規(guī)定由二0一一年一月一日起執(zhí)行，公司以前相關規(guī)定由此廢止。
出差報銷請示報告篇十一
尊敬的領導：
現(xiàn)有一臺洗衣機放于宿舍樓二樓公用洗手臺，用于員工日常洗衣服及保潔工吳姐日常清洗招待所及業(yè)務員宿舍床上用品使用。由于使用人員多，使用頻繁，洗衣機經(jīng)常超負荷使用，經(jīng)常出現(xiàn)維修故障。為方便員工日常洗衣，申請購買多一臺洗衣機，用于員工日常使用。
經(jīng)市場詢價，小天鵝7.3公斤大容量波輪全自動洗衣機，__元。
妥否，請領導批示!
請示人：
日期：
出差報銷請示報告篇十二
第一條 公務出差實行事前審批制度。
1、出差人員必須事先填寫差旅計劃表，由部門或項目負責人審批。差旅計劃表作為差旅費借款或報銷的原始憑證。
2、凡到風景名勝地區(qū)參加會議、外出調研考察等，須經(jīng)校主要領導審批。
第二條 差旅費開支范圍包括交通費、住宿費、伙食補助費。交通費和住宿費在規(guī)定標準內憑據(jù)報銷，伙食費執(zhí)行萬家小學規(guī)定。
第三條 交通費
1、一般情況下，學校工作人員出差可乘坐火車、汽車（不含租車）、輪船（不含旅游船）。
2、交通費用暗萬家小學規(guī)定憑票據(jù)報銷。
5、帶車、租車、搭乘便車等出差無往來交通費憑證的，應將情況在差旅費報銷單上相應欄內如實填寫。
第四條 住宿費
1、出差人員的住宿費，按出差的實際住宿天數(shù)計算，在限額內憑據(jù)報銷。無住宿-費-發(fā)-票的，一律不報銷住宿費。
2、到外單位鍛煉、實習、支援工作的人員，只能接受接待單位就近從簡安排住宿。
3、由對方單位接待或住親友家等無住宿發(fā)票的，應在差旅費報銷單上相應欄內如實填寫。
第五條 伙食補助費
1、出差人員的伙食補助費實行定額包干，按出差自然（日歷）天數(shù)計發(fā)，每人每天補助標準為每餐3元。
2、由會議主辦單位或接待單位提供食宿的，應在差旅計劃表上相應欄內注明，會議期間不發(fā)給伙食補助費。
1、科任教師及行政人員不得擅自出差，必須經(jīng)校長及行政領導討論決定方可出差。
2、凡出差人員必須遵守出差紀律，在規(guī)定時限內返回，不能延期曠工和請假。
3、不經(jīng)校長室同意擅自出差和不按時限返回的，均視為曠工；
4、教導處要把出差教師的出差時限，日期、事由、人數(shù)及代課教師公布清楚。（注：出差前必須跟出差人員說清出差時限。）
5、教師不得以公差之機謀取私利和占辦私事，多數(shù)教師反映強烈的扣考核勤項5分。
6、出差時，對于上級攤派的交費，須經(jīng)行政會討論決定。
7、出差所購（或領）得公物應交回總務處（校產管-理-員）登記，然后再發(fā)放使用。
8、出差時為學校采購辦公用品不得私占回扣和低帳高報，如有發(fā)現(xiàn)，一經(jīng)查核，視采購和報銷為無效，并酌情給以必要的經(jīng)濟罰款。
9、出差往返有途中補貼，按文件規(guī)定執(zhí)行，不得多報；
10、出差期間非本單位已安排住宿和用餐的學校不再報銷；
11、出差不設住勤費，報銷項目只有用餐費、住宿費、車費。費用限額為：
（1）車費（按中巴價）：雷山境內按實際車費報；凱里以上按當時巴車的.中檔價位報；本鄉(xiāng)境內（去）方祥15元；包面的車：按起始點算每人不得超過當?shù)禺敃r實際中巴車價位。
（2）住宿：鄉(xiāng)內不報銷；縣及縣以上的按文件規(guī)定執(zhí)行。（注：要有正式稅收制的住宿發(fā)票。）
（3）用餐：一般不報銷，特殊情況經(jīng)全體教師商議如何報銷。
12．個人自愿而不是單位委派參加的各種集會、培訓、競賽、活動不屬出差之列，其間所產生的費用由個人負責。上級文件指定必須參加的任務由學校委派，費用按縣局文件規(guī)定報銷。
方祥鄉(xiāng)毛坪小學校
2011年8月28日
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1教職工旅差一律由學校統(tǒng)一安排，到中心學校辦事的行管人員需提前一天向辦公室申請，盡量做到多項工作一次集中辦理，未經(jīng)批準自行外出不報銷差旅費用。
2 出差費用報銷標準：
到淅河中心學校辦事一次13元/人次（含車費、生活費）。學校統(tǒng)一安排的交通工具的不屬此列，下同。
到市區(qū)辦事的報銷車費10元/人次（含城區(qū)內交通費3元，其它鄉(xiāng)鎮(zhèn)據(jù)實報銷車費），生活補助費10元/天，住宿費30元以內（憑票據(jù)實報銷），一天以上不住宿的按每出差天數(shù)減1的天數(shù)每天補車費10元。到市區(qū)購菜每人補助誤工生活費13元。
到市外省內據(jù)實報銷車費（下同），住宿費標準50元/天，生活補助費15元/天，城區(qū)內報銷交通費5元/天。
到省外住宿費標準70元/天，生活補助費20元/天，城區(qū)內報銷交通費10元/天。
到經(jīng)濟特區(qū)住宿費標準90元/天，生活補助費25元/天。
3參加培訓學習已統(tǒng)一收取食宿費不另補助生活費，統(tǒng)一收取的不得超過規(guī)定標準。參加省支付經(jīng)費的農村中小學老師提高培訓的只報銷到隨州市區(qū)車費，另每天補助生活費10元。
4節(jié)假日參加學習培訓的不補休，辦公事按同等時間補休，由辦公室登記，一學期一結算。
出差報銷請示報告篇十三
公司的很多個崗位可能在工作中都會面臨或多或少的出差，那么出差的費用怎么算，如何來報銷呢?相關的出差管理制度是怎樣的呢?以下為一份，可供參考。
第一章總則
第一條為保障公司各項出差工作正常有序，明確出差費用報銷的`程序和標準，特制定本制度。
第二章費用報銷審批
第二條差旅費用開支，屬各部門一般工作人員，由各部門經(jīng)理(主任)簽字后，按公司報銷流程審批。
第三條公司部門經(jīng)理(主任)本人出差報銷須上級批準后按公司報銷流程審批;公司各副總經(jīng)理本人出差報銷必須經(jīng)總經(jīng)理批準后按公司報銷流程審批。
第三章差旅費開支
第四條公司差旅費報銷包括交通費、住宿費、出差補助等。
第五條差旅費報銷根據(jù)公司任職和出差地區(qū)不同，采取實報實銷與定額補助相結合的辦法。
第六條公司員工出差，須先行確定地點、任務、天數(shù)、人數(shù)及費用預算，以保證差旅費在年度預算定額內節(jié)約使用。出差天數(shù)在一天以內的，由部門經(jīng)理(主任)批準，超過此期限的，報公司分管領導批準。
第七條出差地區(qū)劃分為一般地區(qū)與特殊地區(qū)(特殊地區(qū)指深圳、珠海、廈門、廣州、汕頭、海南、上海、北京等)，出差天數(shù)按自然天數(shù)計算(出發(fā)、返回當日均算)。
第八條公司員工出差到外地，按乘坐車、船、飛機標準(見表一)乘坐，特殊情況不宜執(zhí)行上述標準時，應由公司總經(jīng)理簽批。(表一)
級別
乘坐標準
飛機
火車
輪船
總經(jīng)理
頭等艙
軟臥
頭等艙
副總經(jīng)理/特聘專家
經(jīng)濟艙
軟臥
一等艙
部門經(jīng)理(主任)
經(jīng)濟艙
硬臥
經(jīng)濟艙
其他管理人員及員工
硬座
經(jīng)濟艙
第九條出差人員夜間(晚7：00至次日凌晨7：00)乘坐火車超過6小時，或白天連續(xù)乘車超過10小時的，可購買硬臥鋪票;未乘臥鋪者，可按所購票價的20%給予補貼。(乘坐特快列車的，按特快票價的20%補貼;購買軟座票者不給補貼。)
第十條出差人員按規(guī)定乘坐車、船、飛機，憑車、船、機票據(jù)實報銷。每次出差的機場、火車站、碼頭往返費用，憑相應張數(shù)票據(jù)在100元以內據(jù)實報銷。
第十一條總經(jīng)理及副總出差，各項費用實報實銷。出差人員住宿費在規(guī)定標準(見表二)以內部分，按住宿發(fā)票實報實銷，超過標準的部分由本人自負;部門副職及其以下人員，同性別兩人以上出差，須合并住宿。部門經(jīng)理(主任)及其以下人員出差每人每天給予出差補助省內20元/日，省外50元/日，特殊地區(qū)100元/日的標準補貼。(表二)
級別
住宿標準(人.天)
(一般地區(qū))
住宿標準(人.天)
(特殊地區(qū))
總經(jīng)理
實報實銷
實報實銷
副總經(jīng)理/特聘專家
200元
300元
部長(主任)
150元
200元
其他管理人員及員工
80元
120元
第十二條公司員工與公司領導共同出差，財務部將視具體情況確定報銷標準;聘請公司以外的人員同公司員工共同出差辦事，聘請人員的報銷標準比照陪同人員的報銷標準。
第十三條員工外地出差發(fā)生的宴請費，原則上按公司業(yè)務招待管理辦法于出差前申請，特殊情況應按審批權限事先口頭請示，回單位后補辦手續(xù)。出差發(fā)生宴請的扣除陪宴人員宴請當日一半的出差補助。
第十四條員工出差發(fā)生的文印費，信用卡異地提現(xiàn)手續(xù)費等雜費支出按發(fā)票據(jù)實報銷。
第十五條公司員工在本市區(qū)內公出辦事，只報銷市區(qū)公交費用。
第十六條出差人員預借差旅費，應填寫“出差借款單”;若申請出差時宴請費的，還應同時附上“招待費用審批單”，經(jīng)出差人員所屬部門經(jīng)理(主任)審核簽字后，送財務部審核、財務總監(jiān)審批。審批后辦理借款手續(xù)。
第十七條出差人員返回后，應在七日內到財務部辦理報銷手續(xù)，超過時間原則上不予報銷，特殊情況需說明原因。
第十八條每月會計核算部要對各部門和事業(yè)部、子公司的出差費用進行統(tǒng)計，實行獨立核算。
第十九條本制度由公司辦制定，修改時亦同。
本制度由辦公室主任審核，總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
出差報銷請示報告篇十四
__省高級人民法院：
關于陳某、張__、朱__婚姻糾紛一案，你院甘法民文（1979）18號來函征求意見。我們聽取了你院喬__、__市中級人民法院魏__對該案的情況介紹，查閱了案卷材料，經(jīng)研究后認為：
陳某與張__是經(jīng)過雙方申請，于__年8月16日去__市七里河區(qū)革委會協(xié)議離婚的，雙方對子女撫養(yǎng)和財產也達成了一致意見，領取了離婚證。張__與朱__于1978年1月9日在北京經(jīng)合法手續(xù)登記結婚，領取了結婚證。從法律上說，張__與陳某的離婚是合法的，張__與朱__的結婚也是合法的。現(xiàn)在陳某以他們的離婚登記，是張__用先離婚后復婚的欺騙手段造成的假離婚，要求予以撤銷；并要求廢除張__與朱__的婚姻關系，維持她與張__的夫妻關系。這種要求，在法律上是站不住腳的。陳某與張__在離婚當時，都是具有法律行為能力的公民，雙方依法辦理了離婚手續(xù)，并已經(jīng)發(fā)生了法律效力，從那時起，他們之間的婚姻關系，在法律上已經(jīng)消滅。根據(jù)案卷的調查材料，造成他們離婚，雙方都有責任，張__的責任可能多一些。但從案件情況來看，都還是批評教育問題，使他們今后能嚴肅慎重地處理婚姻家庭問題，不影響已經(jīng)登記離婚的合法性。
因此，我們原則上同意你院來函中的第一種處理意見。為了更好地解決這一案件，在具體處理中，希注意做好以下工作：
一、要耐心地對陳某做好說服教育工作，在子女撫養(yǎng)方面，要適當?shù)卣疹櫵暮侠硪蟆?/p>
二、對這一案件，群眾中有些輿論，應通過有關單位做好工作。
三、各級法院內部對本案的處理有不同意見，建議你院召集各院與本案有關人員，展開討論，統(tǒng)一認識，共同做好工作。
以上意見，供你院參考。并將處理結果，函告本院備查。
請示人：
日期：
出差報銷請示報告篇十五
第一條 為進一步完善財務管理，嚴格執(zhí)行財務制度，依據(jù)規(guī)范化管理實施大綱，規(guī)范公司的借款、請款、費用報銷、出差報銷管理程序，特制定本管理規(guī)定。
第二條 借款及報銷審批程序
（一）員工出差先填寫《出差申請表》，經(jīng)部門經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準后，方可出差。
（二）出差借款：員工憑已批準的《出差申請表》，填寫“借款單”，注明出差時間、地點、借款金額，原則按“往返車費+（住宿費+生活補助）×預計出差天數(shù)”計算借款金額，由部門經(jīng)理審核，財務經(jīng)理復核，報總經(jīng)理審批后，方予借支，借款人第一次借款未還清，原則上不得辦理第二次借款，因特殊情況確實不能如期辦理報銷而又急需辦理相關業(yè)務，經(jīng)總經(jīng)理批準，方可辦理第二次借款，但以二次為限。此借款審批程序也適用公司的其他借款。
借款程序：經(jīng)辦人填制 部門經(jīng)理審核 財務部結算
（三）試用期人員借支差旅費或臨時借款，借款金額一般不超過月工資總額（除總經(jīng)理特批外）。
（四）借款出差人員回公司后，五天內應按規(guī)定到財務部報銷并結賬，五天內不辦理報銷、結賬手續(xù)的，財務部門有權在其當月工資中扣回。
（五）報銷審批時應具備的憑證：出差人員憑《出差申請表》和《出差報銷單》，原始發(fā)票。
員工出差外地所發(fā)生的費用（包括公司其他的費用報銷），應以當?shù)?、當時的正規(guī)發(fā)票作為報銷依據(jù)，不得以其他發(fā)票抵充；特殊原因無法取得發(fā)票，需用其他發(fā)票抵充的，報銷內容也應與發(fā)票內容一致，（即：《報銷票據(jù)匯總表》票據(jù)內容說明欄應按抵充的發(fā)票內容填寫），另附書面說明用其他發(fā)票抵充的原因。送貨單，快遞單、購物單等其他單據(jù)不得作為報銷的依據(jù)，抵用發(fā)票日期是報銷日期的當月，只有業(yè)務發(fā)生時取得的正規(guī)發(fā)票才能作為費用報銷依據(jù)。對于不符合稅法或財務制度規(guī)定的票據(jù)，財務有權予以退回。
在所附憑證上，經(jīng)辦人簽字，由部門經(jīng)理審核，財務經(jīng)理復核后報總經(jīng)理審批后，方可辦理報銷結算。
報銷程序：經(jīng)辦人填制部門經(jīng)理簽字財務部審核總經(jīng)理審批財務部結算
第三條 出差交通費、住宿費、出差補貼標準規(guī)定
出差住宿標準按全國各地消費水平不同，分為a,b兩類地區(qū)，在不超過最高標準的前提下，實報實銷。 a類地區(qū)：上海、北京、廣州、深圳。
b類地區(qū)：除a類地區(qū)以外的其他地區(qū)。
（一）公司員工出差乘坐車、船、飛機和住宿、伙食、市內交通費，按規(guī)定執(zhí)行。各部門負責人應嚴格控制外出人員，并考慮完成任務的期限，確定出差日期。對因公外出人員均對號入座按標準辦理應報報銷費用。
1. 乘坐火車，從晚上8時至次日晨7時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車時間超過12小時的，可購火車硬臥鋪票和輪船三等艙。
2. 乘坐火車符合1條規(guī)定而不買臥鋪票的，節(jié)省下的臥鋪票費，發(fā)給個人，但為了計算方便，規(guī)定按本人實際乘坐的火車硬席票價的50%發(fā)給。
3. 公司人員出差，事先經(jīng)部門負責人批準就近回家省親辦事的，應憑車船票價按實支報，不發(fā)繞到和在家期間的出差伙食補助費、住宿費。
4. 出差期間乘坐直達特快車暫按乘坐一般快車不坐臥鋪補助的規(guī)定執(zhí)行，即按硬座票價的45%計發(fā)補助費。
5. 公司人員調動工作，核發(fā)差旅費以其調入部門執(zhí)行標準計發(fā)。調入人員的交通、住宿、伙食補助按照公司規(guī)定執(zhí)行外，其他開支參照有關規(guī)定執(zhí)行。
6.出差住宿由本部門助理統(tǒng)一安排預定，以“錦江之星”、“如家快捷”、“7天”等經(jīng)濟連鎖酒店為主；也可以定點離客戶近的酒店，需在本部門助理處備案。
7.員工住宿費高于上述標準，對特殊情況而超出上述標準須經(jīng)過上級經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后才可報銷。
8.如出差人員投親靠友自行解決住宿問題，則按標準的40%計發(fā)給個人，住宿報銷需要附上酒店賬單和發(fā)票，早餐、洗衣、電話等非住宿費不能報銷。
9.出差期間，如在飯店或其他地方發(fā)生通訊、復印和其他商務費，須取得發(fā)票及明細單，無明細單的，要在發(fā)票背后說明事項。經(jīng)部門主管簽字，總經(jīng)理批準方可報銷。
10.公司員工外出出差或市內辦事，原則上不能乘坐出租車。若確因工作需要須乘坐出租車，要事先請示部門主管同意，并在報銷單上注明原因。所有人員報銷車費時，須在每張車票后注明事由，起止地點和隨行人員等。 總經(jīng)理批準后方可報銷。
11.出差人員在出差地因病住院期間，按標準發(fā)給伙食補助費，不發(fā)交通費和住宿費。住院超過一個月的停發(fā)伙食補助費。
12.公司人員參加在外地召開的各類會議，除有會議主辦單位出具的食宿費自理的證明，可回公司按出差標準領取伙食費補助；住宿費憑住宿處發(fā)票按公司規(guī)定標準執(zhí)行外，其余情況一般不領發(fā)有關費用。
13.員工赴外地學習培訓超過30天以上的部分，培訓期間食宿費自理的，按相關職位標準的50%計發(fā)。
（二）出差補助按出差起止時間（算頭不算尾）每天只享有伙食補助，補助標準按規(guī)定執(zhí)行。出差補助45元/天，為餐費補助，按早中晚三餐5:20:20比例分配，若有宴請則相應的.扣除。
（三）出差市內短途交通費，按相應人均標準，憑票據(jù)據(jù)實報銷。
（四）其他雜費：如存包裹費、雜項費用控制在人均每天10元內，憑發(fā)票報銷。
（五）因特殊情況出差需乘坐飛機，由公司總經(jīng)理批準。
（六）出差人員應事先理好的報銷單據(jù)同時按出差天數(shù)填上出差補貼，由部門經(jīng)理審核后，由會計對單據(jù)復核，然后由財務經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批后，方能報銷。
（七）出差期間的招待費用不在差旅費中報銷，單獨列在業(yè)務招待費中審批報銷。
（八）同性別兩人一起出差，應住一間雙人間，按一個人（職務較高者）住宿標準計算（經(jīng)理級以上人除外）。
（九）出差人員在外住宿超過兩天，如有特殊情況未住酒店（如住朋友、親戚家），可以給予每人標準規(guī)定的50%未住宿補助。
（十）出差在外期間，一般不對外宴請和對外贈送禮品，如卻有需要必須事先請示總經(jīng)理批準后，按批示執(zhí)行。 （十一）員工探親交通費按公司規(guī)定辦法執(zhí)行。
第四條 通訊費、手機費報銷標準及審批
根據(jù)業(yè)務需求，公司為各業(yè)務人員配備手機卡，原則上實報實銷。賬單由行政部統(tǒng)一支付。每月報銷手機費用時需把電子版話費清單emai給行政人事部。金額較大的私人電話費用自己扣除不予報銷。具體標準可見報銷標準表，如碰到業(yè)務員出差期間超出標準酌情考慮。 公司手機為聯(lián)系業(yè)務需要，我們承諾為客戶提供最優(yōu)服務，因此每天不能晚于7：30開、不能早于22：00關，周末及節(jié)假日保持暢通不能關機。
若發(fā)現(xiàn)私人手機轉接到公司手機的，將作辭退處理。
公司其他員工出差報銷國內漫游通訊費，需提交漫游通訊費清單，按實報銷。
第五條 業(yè)務招待費標準及審批
（一）因業(yè)務需要開支招待費的，由部門經(jīng)理填寫《招待費審批單》，報總經(jīng)理批準。
（二）業(yè)務招待費報銷單據(jù)必須有稅務部門的正式發(fā)票，數(shù)字分明，先由經(jīng)手人簽名，注明用途，部門經(jīng)理簽字證實，再報財務經(jīng)理審核，然后由總經(jīng)理審批，方能付款報銷。
（三）超審批金額外的業(yè)務招待費，一般不予支付，如有特殊情況，須經(jīng)總經(jīng)理審批簽字。
第六條 福利費、醫(yī)藥費開支標準及審批
（一）實行醫(yī)療保險制度以后，職工本人醫(yī)藥費納入社會統(tǒng)籌基金，工傷及重大疾病醫(yī)藥費開支公司以保險形式解決，不再另外承擔因此而產生的醫(yī)療費。
（二）公司統(tǒng)一提取的經(jīng)費和福利、獎金基金，由財務部統(tǒng)一集中管理，有關開支規(guī)定另行制定。
（三）其他福利性開支一律報公司總經(jīng)理批準。
第七條 其他費用開支標準及審批
（一）屬生產經(jīng)營性或非生產經(jīng)營性的各項費用，憑稅務部門的正規(guī)發(fā)票，先由經(jīng)辦人和部門經(jīng)理簽名后，報財務經(jīng)理審核后，然后送總經(jīng)理批準報銷。發(fā)票復印件一律不得作為費用報銷的依據(jù)，只有取得正規(guī)發(fā)票的原件方可作為費用報銷的依據(jù)。發(fā)票所填列的名稱不是我公司名稱（或我公司員工名字），不可作為費用報銷的依據(jù)。發(fā)票金額應與報銷金額一致，特殊原因，報銷金額應小于發(fā)票金額。
（二）出差費用標準制定由財務部、人事行政部共同確定后，報公司總經(jīng)理批準開始執(zhí)行。
第一章總則
第一條 為進一步完善和加強公司管理，嚴格執(zhí)行財務制度，統(tǒng)一出差費用報銷標準，參照國家相關法規(guī)和政策，特制定本制度。
第二條 本制度適用于總公司及下屬各公司、各分公司及分支機構和派出機構。
第二章出差規(guī)定
第三條員工因工作需要，按領導指派到異地工作發(fā)生差旅費和生活補助費，執(zhí)行本規(guī)定。財務部是本規(guī)定的主管部門，負責本規(guī)定的監(jiān)督實施。
第四條員工出差必須事前填寫“出差派遣單”，注明出差地點、事由、行程、時段等，由部門經(jīng)理、綜合管理經(jīng)理簽字，經(jīng)主管領導批示后方能借款出行。受遣出差的員工，出差時間超過三天的，還應經(jīng)本公司總經(jīng)理批準。出差申請單交行政部存查，員工出差完畢后，應及時回公司報到，并填寫“出差派遣單”的情況欄目，憑員工所在部門（金稅公司還應由客戶中心）、行政部簽署認可意見，方可憑此表附其它票據(jù)到財務部據(jù)實報銷，沖抵借款。
未填制“出差派遣單”的，財務中心一律不得給予報賬。
第五條 員工因公出差發(fā)生的車費據(jù)實報銷，其他費用實行包干辦法，按以下標準報銷：
1、普通員工，省內出差為60元/天；省外出差為80元/天。
2、部門經(jīng)理級別，在普通員工報銷基準上上浮20元/天。
3、前往省會城市出差的，在上列標準基礎上上浮20元/天。
3、特殊指派或特別批準的情況，由總經(jīng)理在出差登記表上批示載明。
4、前項所指省會城市不含深圳及北京、上海等計劃單列市。
5、出國工作（含香港、澳門）不執(zhí)行本規(guī)定。
注：上述標準包括市內交通費、伙食補助費；公司在地區(qū)有辦事處并能解決住宿的，每人每天按20元補助。
第六條 員工出差允許乘坐的交通工具
出差地點
省內
北京及沿海地區(qū)
其他省外
業(yè)務費不超過
一般員工
100元/人*天
400元/人*天
300元/人*天
500元
部門經(jīng)理級別
150元/人*天
600元/人*天
500元/人*天
3000元
員工因私借款，每次不超過 1000元，并從當月工資中扣除。
第十三條 出差借款程序
（一）員工因出差借款，持“出差審批單”在財務部領取并填寫“借款單”；
（二） 經(jīng)部門經(jīng)理及公司主管副經(jīng)理審批簽字；
（三） 由財務部經(jīng)理審核簽字，超出標準的由總經(jīng)理審批簽字；
（四） 在財務部出納處借款。
第十四條 員工前次借款出差返回時超過五個工作日未履行報銷手續(xù)，并未向財務經(jīng)理說明原因者，不得再行借款。
第十五條 業(yè)務借款包括：招待費、禮品費、備用金以及其他。
第十六條 業(yè)務借款的借用范圍。
（一）招待費用原則上只借用給主管經(jīng)理、銷售部銷售人員以及對外聯(lián)絡人員。
（二）禮品費只借用給行政部。
（三）備用金借用給銷售部銷售人員、采購人員及對外聯(lián)絡人員。
第十七條 業(yè)務借款程序
（一）在財務部領取并填寫"借款單"；
（二）經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字；
（三）經(jīng)總經(jīng)理助理審批簽字；
（四）財務部經(jīng)理審核；
（五）在財務部出納處借款。
第十八條 因私借款的程序
（一）在財務部領取并填寫"借款單"，同時附上書面的借款申請；
（二）經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字，超過因私借款標準的經(jīng)總經(jīng)理助理審批簽字；
（三）經(jīng)財務部經(jīng)理審核；
（四）在財務部出納處辦理借款。
第十九條 借款審批人責任
（一）公司員工借款（差旅費、業(yè)務費和因私借款），無法償還并且扣除工資也無法償清的，審批人有連帶責任。
（二）公司試用期員工借款，須由該員工的直接上級出具書面證明，方能按照相應的標準和程序辦理借款手續(xù)。若借款人未能償還借款，該員工的直接上級負有還款責任。
第四章 費用開支標準及審批
第二十條經(jīng)營性費用，系指公司購買材料等所發(fā)生的費用。
第二十一條經(jīng)營性費用開支無標準的，根據(jù)實際需要憑單據(jù)核準報銷。
第二十二條 交通費
（二）異地的市內公共交通費（地鐵和公共汽車），憑票據(jù)核準報銷；
（三）銷售部銷售人員每天可憑票據(jù)報銷40元的異地出租車費；
（四）主管經(jīng)理異地出差，市內交通費憑票據(jù)核準報銷；
（五）使用公司交通車輛或公司借用車輛者不得報銷交通費。
第二十三條 出差補貼的計算
（一）出差補貼天數(shù)以住宿天數(shù)為基礎加異地至異地的路程時間計算；
（二） 出差參加會議，會務費中含有食宿費的，不再給與補貼。
第二十四條 出差期間發(fā)生的其他雜費
（一）其他雜費包括：存包裹費、電話費、貨物運輸費等。
（二）出差期間發(fā)生的其他雜費，憑單據(jù)核準報銷。
（三）異地電話費報銷中，如購買ic卡、ip卡，報銷完畢后應將卡交回行政部。
（四）主管經(jīng)理、銷售部銷售人員、客戶服務部員工出差的手機漫游費，憑單據(jù)核準報銷。
第二十五條 業(yè)務招待費有關規(guī)定
（一）除主管經(jīng)理、銷售部銷售人員及其他接受特殊任務的員工之外，其他部門員工發(fā)生的業(yè)務招待費原則上不予報銷。若確屬工作需要應提前報請主管經(jīng)理同意，并事后經(jīng)總經(jīng)理助理審核后方可報銷。
（二）主管經(jīng)理、銷售部銷售人員及其他接受特殊任務的員工需要開支業(yè)務招待費的，應填制“業(yè)務費用申請單”，載明業(yè)務招待的對象、聯(lián)系方式、招待原因等，獲得總經(jīng)理批準后方可借款開支；特殊情況來不及按程序辦理的，應在事后第一個工作日內補辦。
（三）業(yè)務招待費的報銷應及時辦理，費用發(fā)生一次報銷一次。未填制“業(yè)務費用申請單”的，財務中心不得給予報銷。
第二十六條 公司任何部門的禮品均由行政部統(tǒng)一購買。需派送禮品的情形，由具體派送人申領，經(jīng)公司總經(jīng)理批準。財務部、行政部應每月匯總派送禮品數(shù)量、金額，報總裁備查。
第二十七條 其他非經(jīng)營性的各項費用規(guī)定：
（一）公司電話費、電費、水費等，由行政外勤憑單據(jù)校準報銷。
（二）核準報銷手機費的人員，每月可憑單據(jù)按核準額度報銷手機費。
第二十八條 費用報銷時間的規(guī)定
（一）借款出差員工回公司后，應在五個工作日內到財務部辦理報銷手續(xù)。
（二）備用金、招待費的報銷，應在業(yè)務發(fā)生后五個工作日內到財務部辦理報銷手續(xù)。
（三）因私借款約定還款日的，應按照還款計劃中的時間辦理還款手續(xù)。
（四）報賬后仍有結欠或五個工作日內無故不辦理報銷/還款手續(xù)的員工，財務部門向其發(fā)出催促報帳通知書，被通知后五個工作日內仍未結清者，財務部有權在該員工的工資中從當月開始，根據(jù)具體情況按比例逐月扣回。
第二十九條 費用報銷程序
（二）報銷人將經(jīng)部門經(jīng)理審批后的報銷明細交行政部審核；
（三）報銷人將經(jīng)行政部審核后的報銷明細交財務部經(jīng)理；
（六）總經(jīng)理審核后在“報銷單”上簽字；
（七）財務經(jīng)理通知報銷人到財務部完成報銷程序。
第三十條補充說明：如借款、報銷審批人出差在外，則按對應管理權限向上遞延。
第三十一條 本制度由財務部負責解釋。
第三十二條 本制度自頒布之日起施行。
第五章 分公司費用開支標準及審批辦法
第三十三條 各公司設立在地州的分公司，其發(fā)生的費用采用備用金制度，每月由公司給分公司保有一定的備用金，本地發(fā)生的費用在備用金中支取，然后月底到公司報賬核銷。
第三十四條 分公司員工的報銷程序
一、交通工具
1、 屬于用戶支付的情況，按合同規(guī)定的交通工具。（本項目銷售人員負責與用戶方的報銷事宜）
2、 屬于公司支付的情況，按照公司規(guī)定，通常采用火車臥鋪作為交通工具，超過15小時的情況可申請乘坐飛機。由銷售人員向公司總經(jīng)理說明情況并申請，審批后方可訂票。
說明：交通費是指從公司至用戶之間的往返交通費用，如果因為回家或外出旅游等非公司原因，所發(fā)生的超出部分的交通費由總經(jīng)理酌情確定是否報銷。
二、住宿
1、 屬于用戶支付的情況，按合同規(guī)定的指定住宿標準執(zhí)行。（本項目銷售人員負責訂房和與用戶方的報銷事宜）
2、 屬于公司支付的情況，由銷售人員聯(lián)絡具體賓館和住宿標準，并申報給公司總經(jīng)理，批準后方可預訂兵館。
三、補助
100元/人.天
天數(shù)計算按過夜的天數(shù)計算。
補助之外，不再報銷個人用餐費用。
四、出差期間其它交通費、電話費等與本次出差相關的費用，審核后實報實銷。
五、招待費
實施期間需要宴請客戶的，須跟本項目的銷售人員說明情況，費用按公司招待費規(guī)定，報銷時注明參加的人員。
相關規(guī)定：
用餐標準為不超過50元-100元/人，每次不超過300元。超過300元的需要向銷售總監(jiān)提出申請，審批后方可宴請。宴請應壓縮陪餐人員，以節(jié)約成本。
六、員工出差前可以先申請出差經(jīng)費，出差結束后填寫《出差報銷單》并附相關憑證報銷后結帳。
一、商務出差費用報銷按以下兩種方式：
（一）、包干補助形式：
各級人員單獨出差且外地留宿并且無客情費發(fā)生時，出差補助標準如下（以留宿地為準）：
該補助標準包含銷售人員每天的吃、住費用。交通費用憑票據(jù)實報實銷。
（二）、實報實銷形式，以下情況適用于此形式：
1、兩人及以上為同一項目同路出差且外地留宿并無客情費發(fā)生時：所有交通費和住宿費由其中一人實報實銷，住宿費標準不高于130元/兩人，另每日每人補助餐費如下標準：
2、銷售人員在特殊情況下產生招待費時，或陪同客戶考察、維護公司形象等費用支出較大時，經(jīng)申請銷售部經(jīng)理并報經(jīng)總經(jīng)理批準后，采取所有費用憑發(fā)票實報實銷，無法取得發(fā)票時要補上費用清單用其他發(fā)票代替報銷。銷售員額外補助30元/天，銷售經(jīng)理補助40元/天，副、總經(jīng)理50元/天。
二、交通工具：
（1）交通工具選擇：出差人員一般情況下交通工具首選火車硬臥及汽車，在緊急情況下可以選擇坐飛機和火車軟臥，但需公司經(jīng)理批準。
（2）打的：一般情況下不允許打的，特殊情況除外。如需產生打的費用，必須在每月報銷清單上注明打的原因及用途。
（3）帶車出行：500公里以內經(jīng)批準后可以帶車出行帶車，500公里以外需連續(xù)拜訪多家客戶時經(jīng)批準可帶車出行。帶車出行時產生的過路費和汽油費可視同交通費實報實銷，由車輛產生的其他費用自理。
三、其它規(guī)定：
1、招待費:
1
銷售員視項目發(fā)展情況需要招待客戶時，需提前報批，并付消費清單及具體招待客戶的詳細信息。
2、通訊費：
銷售員通訊費額度為100元/月.人，每月初按發(fā)票報銷上月話費，發(fā)票不足100元按實際發(fā)生實報，高出100元按100元報銷。
3、報賬程序按財務要求填寫，并附《出差申請單》。
4、《出差申請單》在出差前填寫，報請銷售部經(jīng)理批準后交予考勤員記錄考勤，無此表考勤將受影響。
5、出差回公司后于考勤員處領取出差前填寫的《出差申請單》并核對考勤，費用報銷時必須同附此表。
一、報銷程序
1.1 公務安排1日內完成的，填寫外出申請；公務安排1日以上完成的，填寫出差申請。經(jīng)申報流程結束后方可執(zhí)行，并留復印件作為報銷憑據(jù)。
1.2 公務安排已由公司統(tǒng)一安排交通、食宿的情況下相關費用不再報銷。
1.3 需提前借款的，應列明預計報銷或還款時間，并須已還清上次的借款，若仍有借款而未上報審核的，不予再借，出差的借款應以出差申請所列預算為依據(jù)。
1.4 所有公務費用報銷需以實際發(fā)生及提供當?shù)氐脑及l(fā)票為準，但不得超過以下規(guī)定標準。若實際費用超出標準的需經(jīng)集團副總經(jīng)理和財務總監(jiān)審核，并報執(zhí)行董事簽批。
1.5 公務安排返回公司后，須在3個工作日內填寫報銷單，注明外出或出差時間（住宿及路途），并附上報銷票據(jù)、出差申請單、車費明細單和出差費用明細表后，經(jīng)部門總負責人簽字確認后，再交財務部審核，并經(jīng)集團主管領導或財務總監(jiān)簽字批準后方可報銷。
1.6 報銷單據(jù)粘貼需規(guī)范、統(tǒng)一，符合財務管理要求。在相應位置應列明大寫金額，字跡清晰、規(guī)范，大小寫完整一致，不得涂改。
1.7 公司有權對報銷人及報銷單據(jù)審核人的信用進行抽查，如有與實際情況不符，公司將對其進行警告，并保留辭退該員工的權利。
二、交通費用報銷標準
2.1 公司將盡量安排公務外出用車。如公司不能安排用車，則應乘坐公交汽車、長途汽車、火車等交通工具。
2.2 在本市內外出公務，報銷公交車票除2人及以上同行外均不得連號。
2.4 外出或出差時應盡量乘坐當?shù)氐墓步煌ㄜ囕v。如屬緊急任務、攜帶公司貴重物品或簽約文件、大量或大件宣傳資料、電腦等演示設備等特殊情況的，可乘坐計程車，并需在發(fā)票背面注明往返地址、時間及理由，報銷時備注原因并經(jīng)部門負責人簽字確認。
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