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出差報銷請示報告篇一
為了加強公司的財務管理工作，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定，提高財務管理水平，現(xiàn)結合公司的具體情況，特制定本制度。
1、公司員工因工出差借款或報銷，由部門經(jīng)理審簽后，報公司財務部門審核，并送公司總經(jīng)理批準，方能借款或報銷。凡有審簽權限的部門經(jīng)理須在財務部門簽留字樣備案。
2、員工出差應填寫出差“申請單”，并按規(guī)定程度報批后，到財務部門預借差旅費。
3、員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按照規(guī)定的時間(3天內)及審批手續(xù)到財務部門報銷。
1、員工出差乘坐普通交通工具按實報銷,如遇緊急情況改換超標交通工具須事先向公司領導請示,在公司領導同意情況下方可報賬處理.
2、員工出差補貼標準按30元/人/天進行包干,不再報銷市內交通費和餐費。住宿費地、州、市每人每天不超過80元，縣城不超過50元。省會城市和經(jīng)濟特區(qū)每人每天不超過150元，憑住宿發(fā)票進行報銷，住宿費如客戶已負擔不再報銷。
3、在周邊區(qū)域出差當天往返不再進行出差補貼報銷
4、當公司長期派駐員工在外出差時，住宿費和出差補貼另定標準報銷。
有限公司
年 月 日
差旅費報銷原則
(1)區(qū)內出差(含龍寶、天城、五橋)不論時間長短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，標準為：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天報銷的誤餐費不得超過兩餐。
(2)住宿費報銷條件：按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷，實際住宿費超過規(guī)定限額標準的部分由出差人員處理不予報銷，低于限額的部分80%計算給個人，無住宿單據(jù)的一律按限額標準的70%計算給個人。
(3)以下人員不實行市內交通費包干辦法：
在外地參加各種訓練班(含學習)的人員;
自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員;
其他不宜實行本辦法的出差人員。
(4)出差乘坐火車、輪船，符合從晚上8點到次日晨7時之間，在車、船上過夜，或連續(xù)乘車、船超過12小時的可以購買規(guī)定標準的臥鋪、艙位，符合以上規(guī)定未買臥鋪票的，按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發(fā)給補貼：
b.乘坐四等艙位(含四等艙位)的分別按實際乘坐艙位票價的一定比例計發(fā)補貼，其中四等艙位按票價的30%、五等臥按票價的'40%、五等散按票價的60%計發(fā)補貼。
(5)出差期間，若發(fā)生招待費，報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。
(6)出差補助天數(shù)實行：按出差自然(以日歷為準)天數(shù)補助。
(7)各部門派往外地長住人員,路途按出差標準報銷，到達駐地后按以下標準實行包干:
重慶、成都按實際天數(shù)每人每天35元包干;
武漢、無錫等地，按實際天數(shù)每人每天45元包干;
廣州(京、津、滬、穗)按實際天數(shù)每人每天50元包干。
(8)出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。
(9)出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內交通費包干的范圍。
(10)出外學習、培訓和參加會議的人員，如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿，食宿費已包含學習、培訓、會議費用中的，憑會議證明和發(fā)票，在審核后按實報銷學習、培訓、會務費，不再另報住宿費和伙食補助費。如經(jīng)審查后，發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者，按多報住宿費和伙食補助費的5倍罰款，給予其所在部門或分管領導2倍的罰款。
(11)嚴格控制出差人數(shù)，給多派人出差的部門領導處以多派人出差費用的2倍罰款。
(12)出差人員應在回公司后15天內報帳，需延期報銷的應有書面申請并有部門領導和分管領導審批。否則按應報金額的10%進行處罰，同時對部門領導罰款50元每次。
(13)出差人員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地，未發(fā)生車船票;除按規(guī)定報銷出差各項補貼外，可額外給予補助，補助標準為：重慶市范圍內(除萬州區(qū)、梁平、云陽、開縣、忠縣外不予補助)按一天補助，補助標準30元/天;四川、湖南、湖北、陜西、河南、貴州按二天補助，補助標準30元/天;其它地區(qū)按三天補助，補助標準30元/天。
(14)異地分子公司工作人員，路途按出差標準報銷，在深圳工作期間按正常上班計薪。
四、本規(guī)定從2004年7月1日起執(zhí)行。各子公司應參照本制度，制定本公司差旅費管理辦法，并報總公司批準后執(zhí)行。
出差報銷請示報告篇二
為加強對出差人員費用管理力度，有效控制公司經(jīng)營成本，規(guī)范費用報銷管理流程，特制訂本制度。
二、適用范圍。
本制度適用于出差人員。
3、如遇到緊急情況，由部門負責人臨時派遣出差者，必須先電話通知人力資源及行政部,說明出差事由，經(jīng)同意后,方可先行出差,事后補填《出差申請表》交部門主管及人力資源行政部批準。
4、需要訂購機票及酒店的，必須提前5天提交《出差申請表》并通知人力資源行政部，以便提前預訂到價格經(jīng)濟實惠的機票或酒店。
四、出差批準權限。
1、普通職員出差的，由部門主管審核、人力資源及行政部批準后，方可出差。
2、部門主管或主管級以上人員出差的，由總經(jīng)理批準。
五、借款及還款。
1、員工因公出差需預支差旅費的，可以向公司財務部辦理借款;。
2、出差人員借款，必須填寫《借款審批單》，填寫清楚借款人、借款事由、預計還款報銷日期等相關內容，交部門主管及人力資源及行政部批準后，方可以向財務部借款。
3、借款金額達1000元以上的，需詳細注明每筆借款的原因及用途。
4、借款金額達3000元以上的，則需提前3個工作日提出申請;。
在執(zhí)行過程中，若有沖突，人力資源部有權根據(jù)實際情況進行修訂;3、本制度由總經(jīng)理批準后生效執(zhí)行。
出差報銷請示報告篇三
實報銷，超過規(guī)定的需報告理由，并經(jīng)相關領導批準方可報銷。出差人員不得弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)查實給予相應處分，并處以虛報所改3倍罰款。
二、出差人員憑《借款單》到財務部辦理借款相關手續(xù)。
三、出差返回后應于3天內到財務部辦理報銷手續(xù)，憑總經(jīng)理審批后
的《差旅費報銷單》財務部給予辦理報銷。
四、因陪同公司客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)定乘坐交通工具的，須事先征得分管領導同意。
五、出差人員伙食補助費按實際出差天數(shù)照標準執(zhí)行，詳情見附表。
六、工作人員出差期間，因游覽或非工作需要參觀而開支的一切費用
均由個人自理，公司不給予任何報銷。
七、公司員工出差要自覺遵守本制度，對故意拖欠差旅費借款逾期不
到財務部辦理報銷手續(xù)的，除從個人工資中扣除外，另取消其借支差旅費的資格。
篇二：
為了加強公司的財務管理工作，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定，提高財務管理水平，現(xiàn)結合公司的'具體情況，特制定本制度。
一、借款報銷的審批權限
1、公司員工因工出差借款或報銷，由部門經(jīng)理審簽后，報公司財務部門審核，并送公司總經(jīng)理批準，方能借款或報銷。凡有審簽權限的部門經(jīng)理須在財務部門簽留字樣備案。
2、員工出差應填寫出差“申請單”，并按規(guī)定程度報批后，到財務部門預借差旅費。
3、員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按照規(guī)定的時間(3天內)及審批手續(xù)到財務部門報銷。
二、員工差旅費報銷標準。
1、員工出差乘坐普通交通工具按實報銷,如遇緊急情況改換超標交通工具須事先向公司領導請示,在公司領導同意情況下方可報賬處理.
2、員工出差補貼標準按30元/人/天進行包干,不再報銷市內交通費和餐費。住宿費地、州、市每人每天不超過80元，縣城不超過50元。省會城市和經(jīng)濟特區(qū)每人每天不超過150元，憑住宿發(fā)票進行報銷，住宿費如客戶已負擔不再報銷。
3、在周邊區(qū)域出差當天往返不再進行出差補貼報銷
4、當公司長期派駐員工在外出差時，住宿費和出差補貼另定標準報銷。
有限公司
出差報銷請示報告篇四
為完善公司財務管理，規(guī)范費用報銷流程，合理控制費用開支，特制訂本制度。
二、適用范圍。
本制度適用于公司全體員工出差費用報銷的賬務處理。
一)交通費。
以最合理的方式選擇交通方式，以實際發(fā)生金額為準報銷。
二)伙食費。
出差的伙食費按照每天早飯10元，午、晚飯20元，共計50元/天的標準報銷。未出差在公司按照15元/餐的標準報銷。
三)住宿費。
出差住宿費按照同性2人一間150元/天的標準，以實際出差天數(shù)為準報銷。
四)招待費。
以實際發(fā)生金額報銷，并且需項目經(jīng)理提前向總經(jīng)理進行招待申請，并簽字確認方可進行招待行為。
四、出差報銷票據(jù)要求。
一)所有票據(jù)原則上要求必須為國家稅務部門監(jiān)制的正式發(fā)票，并加蓋開票單位的發(fā)票專用章或財務專用章，否則視為無效票據(jù)不予報銷。
二)交通費發(fā)票必須是注明時間地點的機器打印的發(fā)票。確實無法提供票據(jù)的情況，需由項目經(jīng)理簽字確認并注明金額、時間及地點。
三)伙食費及住宿費發(fā)票必須是真實的發(fā)票，確實無法提供票據(jù)的情況，需由項目經(jīng)理簽字確認并注明金額，進行報銷。
四)招待費的發(fā)票同上述情況一樣，需由項目經(jīng)理簽字后憑票報銷。
五)費用報銷必須嚴格按照標準流程進行，否則將不予報銷。
五、其他。
一)本制度自發(fā)布之日起生效。
二)本制度解釋權歸成都新動力公司財務部所有。
*有限公司。
二〇xx年五月五日。
出差報銷請示報告篇五
為了完善營銷財務管理制度，使銷售人員差旅報銷更加清楚明晰。同時也便于公司各環(huán)節(jié)操作和管理的有章可循，使各環(huán)節(jié)的工作開展更加順利，符合公司管理要求。
（一）：區(qū)域經(jīng)理。
1、補貼標準：住宿、餐費：150元/天。
1）沿海地區(qū)及特殊地區(qū)補貼標準170元∕天：北京、上海、天津、江蘇、浙江、福建、廣東、海南、山東（青島、煙臺、威海、日照、濰坊）地區(qū)（含下屬市場）。
2）西藏地區(qū)補貼標準：區(qū)域經(jīng)理按190元∕天。
3）出差期間沒有住宿的，不計住宿補貼，只計誤餐補助；補貼標準：每天30元，早。
餐6元、午餐12元、晚餐12元。
4）直營店出差誤餐補貼標準：每天25元，早餐5元、午餐10元、晚餐10元。
5）若公司直營店或加盟店已經(jīng)提供食宿、不予報銷食宿費用。
2、手機話費補助：
1）話費標準為：300元∕月。
2）超出以上300元標準的費用自理，不足標準的話費按實際消費報銷。
3、長途差旅費：
報銷標準以乘用交通工具（火車、汽車、輪船）的票證實報實銷?；疖囘B續(xù)6小時以上車程按硬臥報銷，輪船按座位或三等艙報銷。
（二）部門經(jīng)理。
1、住宿、餐費補貼：170元∕天。
2）西藏地區(qū)補貼標準：210元/天。
3）出差期間沒有住宿的，不計住宿補貼，只計誤餐補助；補貼標準：每天40元，早。
餐10元、午餐15元、晚餐15元。
4）直營店出差誤餐補貼標準：每天25元，早餐5元、午餐10元、晚餐10元。
5）出差期間、若公司直營店或加盟店已經(jīng)提供食宿、不予報銷食宿費用。
2、手機話費補助：
1）話費標準為：500元∕月。
2）超出以上500元標準的費用自理，不足標準的話費按實際消費報銷。
3、長途差旅費：
1、住宿與吃飯不分開，實行包干制，報銷憑證以補貼金額的等額住宿或餐費有效票據(jù)為準，且票據(jù)須與出差地相吻合。
2、車票：火車、汽車的電腦打印票。若不能提供電腦打印票的區(qū)域須出具書面說明，以其他同類票據(jù)相抵，方可給予報銷。
3、票據(jù)背面須注明起止地點出發(fā)日期及時刻，到達日期及時刻，若電腦票已注明出發(fā)
日期及時刻，則只須填寫到達日期和時刻。若為中轉站，須注明中轉。
4、乘坐市內公交、地鐵憑真實有效票據(jù)實報實銷。
5、超出以上票據(jù)范圍均不作為報銷依據(jù)。（如：包車、的士、三輪等）。
6、電話費：須提供電訊部門賬單發(fā)票。（充值卡發(fā)票、繳費發(fā)票均不可作為報銷的憑證）。
7：特殊情況下產(chǎn)生的費用需提前向公司領導申請執(zhí)行。
1、公司要求的`特殊公務，火車或汽車的車程在12小時以上、特價機票和火車、汽車價差在200元以內的可選擇乘坐飛機、公司予以全額報銷。其它情況乘坐飛機的，超出部分由區(qū)域經(jīng)理自行承擔。
2、選擇飛機作為交通工具須事前書面請示，若無書面請示批復單視為無效，并按照公司違紀規(guī)定進行處罰。
3、火車、輪船、省際長途汽車并存的情況下，選擇最優(yōu)惠的交通工具。
1、火車訂票費20元以內予以報銷。
2、發(fā)現(xiàn)虛假報銷者，將給予500—20xx的處罰，情節(jié)嚴重者，不予報銷當月差旅費。并給予記大過。
出差報銷請示報告篇六
一：目的：
為了完善營銷財務管理制度，使銷售人員差旅報銷更加清楚明晰。同時也便于公司各環(huán)節(jié)操作和管理的有章可循，使各環(huán)節(jié)的工作開展更加順利，符合公司管理要求。
二：范圍:部門經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理;。
三：要求:。
(一)：區(qū)域經(jīng)理。
1：補貼標準：住宿、餐費：150元/天。
1)沿海地區(qū)及特殊地區(qū)補貼標準170元∕天：北京、上海、天津、江蘇、浙江、福建、廣東、海南、山東(青島、煙臺、威海、日照、濰坊)地區(qū)(含下屬市場)。
2)西藏地區(qū)補貼標準：區(qū)域經(jīng)理按190元∕天。
3)出差期間沒有住宿的，不計住宿補貼，只計誤餐補助;補貼標準：每天30元，早。
餐6元、午餐12元、晚餐12元。
4)直營店出差誤餐補貼標準：每天25元，早餐5元、午餐10元、晚餐10元。
5)若公司直營店或加盟店已經(jīng)提供食宿、不予報銷食宿費用。
2：手機話費補助：
1)話費標準為：300元∕月。
2)超出以上300元標準的費用自理，不足標準的話費按實際消費報銷。
3：長途差旅費：
報銷標準以乘用交通工具(火車、汽車、輪船)的票證實報實銷。火車連續(xù)6小時以上車程按硬臥報銷，輪船按座位或三等艙報銷。
(二)部門經(jīng)理。
1：住宿、餐費補貼：170元∕天。
2)西藏地區(qū)補貼標準：210元/天。
3)出差期間沒有住宿的，不計住宿補貼，只計誤餐補助;補貼標準：每天40元，早。
餐10元、午餐15元、晚餐15元。
4)直營店出差誤餐補貼標準：每天25元，早餐5元、午餐10元、晚餐10元。
5)出差期間、若公司直營店或加盟店已經(jīng)提供食宿、不予報銷食宿費用。
2：手機話費補助：
1)話費標準為：500元∕月。
2)超出以上500元標準的費用自理，不足標準的話費按實際消費報銷。
3：長途差旅費：
報銷標準以乘用交通工具的票證實報實銷。火車超過6小時車程按硬臥報銷，輪船按。
座位或三等艙報銷。
四：報銷憑證及要求：
1：住宿與吃飯不分開，實行包干制，報銷憑證以補貼金額的等額住宿或餐費有效票據(jù)。
為準，且票據(jù)須與出差地相吻合。
2：車票：火車、汽車的電腦打印票。若不能提供電腦打印票的區(qū)域須出具書面說明，以其他同類票據(jù)相抵，方可給予報銷。
3：票據(jù)背面須注明起止地點出發(fā)日期及時刻，到達日期及時刻，若電腦票已注明出發(fā)
日期及時刻，則只須填寫到達日期和時刻。若為中轉站，須注明中轉。
4：乘坐市內公交、地鐵憑真實有效票據(jù)實報實銷。
5：超出以上票據(jù)范圍均不作為報銷依據(jù)。(如：包車、的士、三輪等)。
6：電話費：須提供電訊部門賬單發(fā)票。(充值卡發(fā)票、繳費發(fā)票均不可作為報銷的憑。
證)。
7：特殊情況下產(chǎn)生的費用需提前向公司領導申請執(zhí)行。
五：交通工具的選擇：
1：公司要求的特殊公務，火車或汽車的車程在12小時以上、特價機票和火車、汽車價。
差在200元以內的可選擇乘坐飛機、公司予以全額報銷。其它情況乘坐飛機的，超出。
部分由區(qū)域經(jīng)理自行承擔。
2：選擇飛機作為交通工具須事前書面請示，若無書面請示批復單視為無效，并按照公司違紀規(guī)定進行處罰。
3：火車、輪船、省際長途汽車并存的情況下，選擇最優(yōu)惠的交通工具。
六：其他規(guī)定：
1：火車訂票費20元以內予以報銷。
2：發(fā)現(xiàn)虛假報銷者，將給予500—20xx的處罰，情節(jié)嚴重者，不予報銷當月差旅費。
并給予記大過。
出差報銷請示報告篇七
懷著對黨的憧憬，在暑假期間我得到了這樣一個機會，參加了__市“揚帆計劃”暑期社會實踐活動，在相關網(wǎng)站上投遞了自己的簡歷，我懷著忐忑的心去團市委報道了，和另一位小伙伴一起分到了組織部。這次社會實踐給了我更多的責任和挑戰(zhàn)，我也從中收獲了很多，學會如何進行人際交往，學到了很多書本上沒有的專業(yè)知識。
通過此次社會實踐，我也認識到了自己的不足，處理問題不夠成熟細致，無法將理論與實踐很好的結合起來。在以后工作中我會將學習的理論知識靈活應用，不斷深入到實踐中，檢驗自己的知識，鍛煉自己的能力，增強自己的責任感，為今后步入社會打下堅實的基礎。這次社會實踐也定將成為我日后在社會工作中的一筆寶貴財富。
出差報銷請示報告篇八
第一條為保障公司各項出差工作正常有序，明確出差費用報銷的程序和標準，特制定本制度。
第二章費用報銷審批
第二條差旅費用開支，屬各部門一般工作人員，由各部門經(jīng)理(主任)簽字后，按公司報銷流程審批。
第三條公司部門經(jīng)理(主任)本人出差報銷須上級批準后按公司報銷流程審批;公司各副總經(jīng)理本人出差報銷必須經(jīng)總經(jīng)理批準后按公司報銷流程審批。
第三章差旅費開支
第四條公司差旅費報銷包括交通費、住宿費、出差補助等。
第五條差旅費報銷根據(jù)公司任職和出差地區(qū)不同，采取實報實銷與定額補助相結合的辦法。
第六條公司員工出差，須先行確定地點、任務、天數(shù)、人數(shù)及費用預算，以保證差旅費在年度預算定額內節(jié)約使用。出差天數(shù)在一天以內的，由部門經(jīng)理(主任)批準，超過此期限的，報公司分管領導批準。
第七條出差地區(qū)劃分為一般地區(qū)與特殊地區(qū)(特殊地區(qū)指深圳、珠海、廈門、廣州、汕頭、海南、上海、北京等)，出差天數(shù)按自然天數(shù)計算(出發(fā)、返回當日均算)。
第八條公司員工出差到外地，按乘坐車、船、飛機標準(見表一)乘坐，特殊情況不宜執(zhí)行上述標準時，應由公司總經(jīng)理簽批。(表一)
級別
乘坐標準
飛機
火車
輪船
總經(jīng)理
頭等艙
軟臥
頭等艙
副總經(jīng)理/特聘專家
經(jīng)濟艙
軟臥
一等艙
部門經(jīng)理(主任)
經(jīng)濟艙
硬臥
經(jīng)濟艙
其他管理人員及員工
硬座
經(jīng)濟艙
第九條出差人員夜間(晚7：00至次日凌晨7：00)乘坐火車超過6小時，或白天連續(xù)乘車超過10小時的，可購買硬臥鋪票;未乘臥鋪者，可按所購票價的20%給予補貼。(乘坐特快列車的，按特快票價的20%補貼;購買軟座票者不給補貼。)
第十條出差人員按規(guī)定乘坐車、船、飛機，憑車、船、機票據(jù)實報銷。每次出差的機場、火車站、碼頭往返費用，憑相應張數(shù)票據(jù)在100元以內據(jù)實報銷。
第十一條總經(jīng)理及副總出差，各項費用實報實銷。出差人員住宿費在規(guī)定標準(見表二)以內部分，按住宿發(fā)票實報實銷，超過標準的'部分由本人自負;部門副職及其以下人員，同性別兩人以上出差，須合并住宿。部門經(jīng)理(主任)及其以下人員出差每人每天給予出差補助省內20元/日，省外50元/日，特殊地區(qū)100元/日的標準補貼。(表二)
級別
住宿標準(人.天)
(一般地區(qū))
住宿標準(人.天)
(特殊地區(qū))
總經(jīng)理
實報實銷
實報實銷
副總經(jīng)理/特聘專家
200元
300元
部長(主任)
150元
200元
其他管理人員及員工
80元
120元
第十二條公司員工與公司領導共同出差，財務部將視具體情況確定報銷標準;聘請公司以外的人員同公司員工共同出差辦事，聘請人員的報銷標準比照陪同人員的報銷標準。
第十三條員工外地出差發(fā)生的宴請費，原則上按公司業(yè)務招待管理辦法于出差前申請，特殊情況應按審批權限事先口頭請示，回單位后補辦手續(xù)。出差發(fā)生宴請的扣除陪宴人員宴請當日一半的出差補助。
第十四條員工出差發(fā)生的文印費，信用卡異地提現(xiàn)手續(xù)費等雜費支出按發(fā)票據(jù)實報銷。
第十五條公司員工在本市區(qū)內公出辦事，只報銷市區(qū)公交費用。
第十六條出差人員預借差旅費，應填寫“出差借款單”;若申請出差時宴請費的，還應同時附上“招待費用審批單”，經(jīng)出差人員所屬部門經(jīng)理(主任)審核簽字后，送財務部審核、財務總監(jiān)審批。審批后辦理借款手續(xù)。
第十七條出差人員返回后，應在七日內到財務部辦理報銷手續(xù)，超過時間原則上不予報銷，特殊情況需說明原因。
第十八條每月會計核算部要對各部門和事業(yè)部、子公司的出差費用進行統(tǒng)計，實行獨立核算。
第十九條本制度由公司辦制定，修改時亦同。
本制度由辦公室主任審核，總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
出差報銷請示報告篇九
在歷屆冬奧會比賽項目設置中，雪上項目的金牌數(shù)都明顯高于冰上項目的金牌數(shù)。北京冬奧會之前，我國獲得的13枚冬奧會金牌中，只有1枚來自雪上項目。
我國冰雪運動總體上是“冰”強于“雪”，提高我國冬季運動競技水平，既要強項更強，更要抓緊補短板。北京冬奧成功申辦以來，體育部門通過跨界跨項選材，不斷提高科技助力科學訓練水平，全力補齊冰雪運動項目短板。
在中國體育代表團獲得的9枚金牌中，5枚來自于雪上項目。無論參賽規(guī)模還是奪牌的數(shù)量，中國冰雪運動正在扭轉冰強雪弱的局面，呈現(xiàn)出冰雪均衡發(fā)展的新格局。尤其在冬奧會的基礎大項越野滑雪和高山滑雪上，中國隊不僅實現(xiàn)了滿額參賽，還不斷刷新歷史成績。男子冰球、跳臺滑雪、北歐兩項、雪車雪橇等35個小項，首次有中國選手出現(xiàn)在冬奧會賽場上，實現(xiàn)了從0到1的突破。
出差報銷請示報告篇十
為控制費用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，結合本廠的實際情況，特制定本制度。
一、報銷范圍：
本細則適用于因工作需要出差報銷的人員。
二、出差審批辦法：
1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫“出差申請單”明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出差 申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請 單由財務部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。
如要借款，應填寫“領款單”，根據(jù)出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經(jīng)廠長審核批準方可執(zhí)行。同時財務部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。
2、差旅費報銷程序：經(jīng)批準出差辦事人員，應如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、線路后交廠長審核簽字，再交財務部審核簽字，按《差 旅費費用報銷程序》予以報銷，按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應事前向廠長請示同意，報帳時由廠長簽字認可。
相關法律知識
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二，差旅費報銷原則
(1)市區(qū)內出差不論時間長短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，超出市區(qū)范圍的，發(fā)出差補助費六十元每天。
(2)住宿費報銷條件：按出差的'實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷，沒有正式發(fā)票的均不給報銷。
(3) 車費報銷條件：超出市區(qū)范圍的憑正式發(fā)票給予報銷，沒有正式發(fā)票均不給報銷。
(4)出差人員應在回公司后15天內報帳，需延期報銷的應有書面申請并有部門領導和分管領導審批。
(5)差人出員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地，未發(fā)生車船票;只按規(guī)定報銷出差各項補貼。
(6)出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內交通費包干的范圍。
三、差旅費報銷有關注意事項
1、報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數(shù)、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。
2、差旅報銷按財事字[1997]第011號文件規(guī)定辦理，出差人員不準超標準住宿和坐飛機，因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的，須持有經(jīng)廠長在機票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標準執(zhí)行。
3、出租車票按規(guī)定一般不予報銷;特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字后方可報銷。
4、出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后，電話通知的須在出差事由中注明。
5、一事一單，不得將數(shù)次出差合并一單報銷。
6、出差期間購買的物品、資料等，需加填費用報銷單報銷，不得合并在差旅費中報銷。7、訂票手續(xù)費不得超過車船等票價的15%，退票費不予報銷。
8、車票遺失的須書面說明情況(注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等)并由審批廠長簽字證實，由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。
四、本規(guī)定從2014年7月1日起執(zhí)行。本廠應參照本制度，制定本廠差旅費管理辦法，并報廠長批準后執(zhí)行。
注：查看本文相關詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內搜索出差報銷差旅費。
出差報銷請示報告篇十一
我們何東村愛委會工作，在上級政府的正確領導和支持幫助下，在全體村委會成員的努力工作下，在全體黨員干群的共同協(xié)作下，認真組織開展省級衛(wèi)生村達標后的工作步驟，以愛國衛(wèi)生為主題，全面開展了各項工作，具體做了以下幾項事情：
一、根據(jù)鎮(zhèn)政府的`要求，我村建立健全了愛委會組織網(wǎng)絡。
明確了工作目標，制訂了切實可行的工作計劃，建立了相應的工作措施，做到工作明確分工，責任到人，使我村創(chuàng)建后的長效管理工作的得到了明顯的成效。
二、抓好全村的健康教育工作。
制訂了適合實際的實施規(guī)劃，并以廣播、黑板報為陣地，也利用各種會議，定期出刊形式宣傳健康知識，使全村的健康教育衛(wèi)生知識知曉率達85以上，健康教育行為形成率達80以上。
三、制訂了省級衛(wèi)生村的工作規(guī)劃和目標。
并對各轄區(qū)進行督促指導，使工作有總結，逐步完善和配套了各種衛(wèi)生設施，公共場所有沖式公廁及垃圾箱，建立了專職保潔隊伍，逐步取消露天糞坑。
四、加強飲食衛(wèi)生的管理，嚴防食物中毒。
1、做好了轄區(qū)的飲食衛(wèi)生，配合衛(wèi)生主管部門，對飲食衛(wèi)生者做好培訓、體檢和領證工作，把"三病"者調離工作崗位。
2、對管轄區(qū)的單位飲食衛(wèi)生也進行督促檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，全村多年來未出現(xiàn)大的集體性食物中毒。
3、抓好飲用水的消毒工作，對食用井發(fā)放漂清片，目前全村93.3村民吃上了長江水，改善了全村人民的衛(wèi)生條件。
五、積極開展防病除害工作，預防疾病暴發(fā)流行。
1、積極開展了"四害"防病工作，
堅持每月一次的鼠密度監(jiān)測工作，利用各種器消滅"四害"的孳生源，各種臺帳齊全，連續(xù)被鎮(zhèn)愛衛(wèi)辦評為鼠密度達標的考查鑒定和滅鼠工作先進村。
2、積極開展健康教育衛(wèi)生知識，提高村民的衛(wèi)生意識，努力辦好并參加合作醫(yī)療，預防腸道傳染病的暴發(fā)性流行，全村"四苗"接種率達100，村衛(wèi)生室被評為甲級衛(wèi)生室。
出差報銷請示報告篇十二
__省高級人民法院：
關于陳某、張__、朱__婚姻糾紛一案，你院甘法民文（1979）18號來函征求意見。我們聽取了你院喬__、__市中級人民法院魏__對該案的情況介紹，查閱了案卷材料，經(jīng)研究后認為：
陳某與張__是經(jīng)過雙方申請，于__年8月16日去__市七里河區(qū)革委會協(xié)議離婚的，雙方對子女撫養(yǎng)和財產(chǎn)也達成了一致意見，領取了離婚證。張__與朱__于1978年1月9日在北京經(jīng)合法手續(xù)登記結婚，領取了結婚證。從法律上說，張__與陳某的離婚是合法的，張__與朱__的結婚也是合法的?，F(xiàn)在陳某以他們的離婚登記，是張__用先離婚后復婚的欺騙手段造成的假離婚，要求予以撤銷；并要求廢除張__與朱__的婚姻關系，維持她與張__的夫妻關系。這種要求，在法律上是站不住腳的。陳某與張__在離婚當時，都是具有法律行為能力的公民，雙方依法辦理了離婚手續(xù)，并已經(jīng)發(fā)生了法律效力，從那時起，他們之間的婚姻關系，在法律上已經(jīng)消滅。根據(jù)案卷的調查材料，造成他們離婚，雙方都有責任，張__的責任可能多一些。但從案件情況來看，都還是批評教育問題，使他們今后能嚴肅慎重地處理婚姻家庭問題，不影響已經(jīng)登記離婚的合法性。
因此，我們原則上同意你院來函中的第一種處理意見。為了更好地解決這一案件，在具體處理中，希注意做好以下工作：
一、要耐心地對陳某做好說服教育工作，在子女撫養(yǎng)方面，要適當?shù)卣疹櫵暮侠硪蟆?/p>
二、對這一案件，群眾中有些輿論，應通過有關單位做好工作。
三、各級法院內部對本案的處理有不同意見，建議你院召集各院與本案有關人員，展開討論，統(tǒng)一認識，共同做好工作。
以上意見，供你院參考。并將處理結果，函告本院備查。
請示人：
日期：
出差報銷請示報告篇十三
第一條 公務出差實行事前審批制度。
1、出差人員必須事先填寫差旅計劃表，由部門或項目負責人審批。差旅計劃表作為差旅費借款或報銷的原始憑證。
2、凡到風景名勝地區(qū)參加會議、外出調研考察等，須經(jīng)校主要領導審批。
第二條 差旅費開支范圍包括交通費、住宿費、伙食補助費。交通費和住宿費在規(guī)定標準內憑據(jù)報銷，伙食費執(zhí)行萬家小學規(guī)定。
第三條 交通費
1、一般情況下，學校工作人員出差可乘坐火車、汽車（不含租車）、輪船（不含旅游船）。
2、交通費用暗萬家小學規(guī)定憑票據(jù)報銷。
5、帶車、租車、搭乘便車等出差無往來交通費憑證的，應將情況在差旅費報銷單上相應欄內如實填寫。
第四條 住宿費
1、出差人員的住宿費，按出差的實際住宿天數(shù)計算，在限額內憑據(jù)報銷。無住宿-費-發(fā)-票的，一律不報銷住宿費。
2、到外單位鍛煉、實習、支援工作的人員，只能接受接待單位就近從簡安排住宿。
3、由對方單位接待或住親友家等無住宿發(fā)票的，應在差旅費報銷單上相應欄內如實填寫。
第五條 伙食補助費
1、出差人員的伙食補助費實行定額包干，按出差自然（日歷）天數(shù)計發(fā)，每人每天補助標準為每餐3元。
2、由會議主辦單位或接待單位提供食宿的，應在差旅計劃表上相應欄內注明，會議期間不發(fā)給伙食補助費。
1、科任教師及行政人員不得擅自出差，必須經(jīng)校長及行政領導討論決定方可出差。
2、凡出差人員必須遵守出差紀律，在規(guī)定時限內返回，不能延期曠工和請假。
3、不經(jīng)校長室同意擅自出差和不按時限返回的，均視為曠工；
4、教導處要把出差教師的出差時限，日期、事由、人數(shù)及代課教師公布清楚。（注：出差前必須跟出差人員說清出差時限。）
5、教師不得以公差之機謀取私利和占辦私事，多數(shù)教師反映強烈的扣考核勤項5分。
6、出差時，對于上級攤派的交費，須經(jīng)行政會討論決定。
7、出差所購（或領）得公物應交回總務處（校產(chǎn)管-理-員）登記，然后再發(fā)放使用。
8、出差時為學校采購辦公用品不得私占回扣和低帳高報，如有發(fā)現(xiàn)，一經(jīng)查核，視采購和報銷為無效，并酌情給以必要的經(jīng)濟罰款。
9、出差往返有途中補貼，按文件規(guī)定執(zhí)行，不得多報；
10、出差期間非本單位已安排住宿和用餐的學校不再報銷；
11、出差不設住勤費，報銷項目只有用餐費、住宿費、車費。費用限額為：
（1）車費（按中巴價）：雷山境內按實際車費報；凱里以上按當時巴車的.中檔價位報；本鄉(xiāng)境內（去）方祥15元；包面的車：按起始點算每人不得超過當?shù)禺敃r實際中巴車價位。
（2）住宿：鄉(xiāng)內不報銷；縣及縣以上的按文件規(guī)定執(zhí)行。（注：要有正式稅收制的住宿發(fā)票。）
（3）用餐：一般不報銷，特殊情況經(jīng)全體教師商議如何報銷。
12．個人自愿而不是單位委派參加的各種集會、培訓、競賽、活動不屬出差之列，其間所產(chǎn)生的費用由個人負責。上級文件指定必須參加的任務由學校委派，費用按縣局文件規(guī)定報銷。
方祥鄉(xiāng)毛坪小學校
2011年8月28日
1 / 1
1教職工旅差一律由學校統(tǒng)一安排，到中心學校辦事的行管人員需提前一天向辦公室申請，盡量做到多項工作一次集中辦理，未經(jīng)批準自行外出不報銷差旅費用。
2 出差費用報銷標準：
到淅河中心學校辦事一次13元/人次（含車費、生活費）。學校統(tǒng)一安排的交通工具的不屬此列，下同。
到市區(qū)辦事的報銷車費10元/人次（含城區(qū)內交通費3元，其它鄉(xiāng)鎮(zhèn)據(jù)實報銷車費），生活補助費10元/天，住宿費30元以內（憑票據(jù)實報銷），一天以上不住宿的按每出差天數(shù)減1的天數(shù)每天補車費10元。到市區(qū)購菜每人補助誤工生活費13元。
到市外省內據(jù)實報銷車費（下同），住宿費標準50元/天，生活補助費15元/天，城區(qū)內報銷交通費5元/天。
到省外住宿費標準70元/天，生活補助費20元/天，城區(qū)內報銷交通費10元/天。
到經(jīng)濟特區(qū)住宿費標準90元/天，生活補助費25元/天。
3參加培訓學習已統(tǒng)一收取食宿費不另補助生活費，統(tǒng)一收取的不得超過規(guī)定標準。參加省支付經(jīng)費的農(nóng)村中小學老師提高培訓的只報銷到隨州市區(qū)車費，另每天補助生活費10元。
4節(jié)假日參加學習培訓的不補休，辦公事按同等時間補休，由辦公室登記，一學期一結算。
出差報銷請示報告篇十四
__市交通局領導：
現(xiàn)在人們的生活水平正在朝著高標準，高質量的層次發(fā)展，人們也在不斷的開發(fā)致富門路。通過我們對周邊方圓百里地區(qū)調查研究，我們看到人們對學習駕駛技術和修理技術的渴望，為此，我們擬建立駕駛與修理技術培訓班一處，特申請報告如下：
一，駕駛與修理培訓班選址在__鎮(zhèn)東原金屬公司院內，該院占地15000平方米，院內可設置300平方米環(huán)道，可設置倒車移庫，蛇行路，凹凸路，單雙軌橋，直角轉彎，定點停車等全部訓練科目。
二，該院建筑面積有20__平方米，辦公室，教室等平房若干間，以上建筑可進行修理技術等教學使用。
三，我地區(qū)地處__西部，距縣城100多里，輻射區(qū)域：南到__，__，__等地區(qū)，西到__，__，__等地區(qū)，北到__，__，__，__等地區(qū)，東到__等地區(qū)。輻射區(qū)域方圓百里，__多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，人口約__多萬。這些地區(qū)大部分遠離縣城，交通不便，處于學駕駛及修理盲點地區(qū)，群眾學習駕駛及修理技術困難較大，在這一地區(qū)的中心部位建立學習汽車駕駛技術和汽車修理技術培訓班，首先解決了群眾學習駕駛與修理的難處，生員應該是可觀的。
四，擬投資__萬元，于近期購__汽車x臺，__小型車作為教練車，購置供學員拆裝用車x輛，購置（部分制作）汽車油電路電化程控示教板x種，購置駕駛模擬儀x臺，購置透明教具，新型汽車掛圖和光盤，音帶等教學設備，購置汽車工具，量具等設備，以滿足教學和訓練所用。
五，聘請教練員，汽車修理員，管理人員若干名。訂購教學計劃，大綱，教材，制定執(zhí)教和施訓計劃。指定教學與管理各項制度。實行計算機管理。
我們嚴格按有關規(guī)定執(zhí)行，遵循交通局運管，駕培領導部門的指示和要求辦事，認真學習政府法令，法規(guī)，作到規(guī)范經(jīng)營，同時還要向開辦多年的駕校取經(jīng)，作到正規(guī)組織教學，嚴格進行訓練，保證培訓質量，使學員真正學到技術。
以上報告，請領導批示
請示人：
日期：
出差報銷請示報告篇十五
第一條 為進一步完善財務管理，嚴格執(zhí)行財務制度，依據(jù)規(guī)范化管理實施大綱，規(guī)范公司的借款、請款、費用報銷、出差報銷管理程序，特制定本管理規(guī)定。
第二條 借款及報銷審批程序
（一）員工出差先填寫《出差申請表》，經(jīng)部門經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準后，方可出差。
（二）出差借款：員工憑已批準的《出差申請表》，填寫“借款單”，注明出差時間、地點、借款金額，原則按“往返車費+（住宿費+生活補助）×預計出差天數(shù)”計算借款金額，由部門經(jīng)理審核，財務經(jīng)理復核，報總經(jīng)理審批后，方予借支，借款人第一次借款未還清，原則上不得辦理第二次借款，因特殊情況確實不能如期辦理報銷而又急需辦理相關業(yè)務，經(jīng)總經(jīng)理批準，方可辦理第二次借款，但以二次為限。此借款審批程序也適用公司的其他借款。
借款程序：經(jīng)辦人填制 部門經(jīng)理審核 財務部結算
（三）試用期人員借支差旅費或臨時借款，借款金額一般不超過月工資總額（除總經(jīng)理特批外）。
（四）借款出差人員回公司后，五天內應按規(guī)定到財務部報銷并結賬，五天內不辦理報銷、結賬手續(xù)的，財務部門有權在其當月工資中扣回。
（五）報銷審批時應具備的憑證：出差人員憑《出差申請表》和《出差報銷單》，原始發(fā)票。
員工出差外地所發(fā)生的費用（包括公司其他的費用報銷），應以當?shù)亍敃r的正規(guī)發(fā)票作為報銷依據(jù)，不得以其他發(fā)票抵充；特殊原因無法取得發(fā)票，需用其他發(fā)票抵充的，報銷內容也應與發(fā)票內容一致，（即：《報銷票據(jù)匯總表》票據(jù)內容說明欄應按抵充的發(fā)票內容填寫），另附書面說明用其他發(fā)票抵充的原因。送貨單，快遞單、購物單等其他單據(jù)不得作為報銷的依據(jù)，抵用發(fā)票日期是報銷日期的當月，只有業(yè)務發(fā)生時取得的正規(guī)發(fā)票才能作為費用報銷依據(jù)。對于不符合稅法或財務制度規(guī)定的票據(jù)，財務有權予以退回。
在所附憑證上，經(jīng)辦人簽字，由部門經(jīng)理審核，財務經(jīng)理復核后報總經(jīng)理審批后，方可辦理報銷結算。
報銷程序：經(jīng)辦人填制部門經(jīng)理簽字財務部審核總經(jīng)理審批財務部結算
第三條 出差交通費、住宿費、出差補貼標準規(guī)定
出差住宿標準按全國各地消費水平不同，分為a,b兩類地區(qū)，在不超過最高標準的前提下，實報實銷。 a類地區(qū)：上海、北京、廣州、深圳。
b類地區(qū)：除a類地區(qū)以外的其他地區(qū)。
（一）公司員工出差乘坐車、船、飛機和住宿、伙食、市內交通費，按規(guī)定執(zhí)行。各部門負責人應嚴格控制外出人員，并考慮完成任務的期限，確定出差日期。對因公外出人員均對號入座按標準辦理應報報銷費用。
1. 乘坐火車，從晚上8時至次日晨7時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車時間超過12小時的，可購火車硬臥鋪票和輪船三等艙。
2. 乘坐火車符合1條規(guī)定而不買臥鋪票的，節(jié)省下的臥鋪票費，發(fā)給個人，但為了計算方便，規(guī)定按本人實際乘坐的火車硬席票價的50%發(fā)給。
3. 公司人員出差，事先經(jīng)部門負責人批準就近回家省親辦事的，應憑車船票價按實支報，不發(fā)繞到和在家期間的出差伙食補助費、住宿費。
4. 出差期間乘坐直達特快車暫按乘坐一般快車不坐臥鋪補助的規(guī)定執(zhí)行，即按硬座票價的45%計發(fā)補助費。
5. 公司人員調動工作，核發(fā)差旅費以其調入部門執(zhí)行標準計發(fā)。調入人員的交通、住宿、伙食補助按照公司規(guī)定執(zhí)行外，其他開支參照有關規(guī)定執(zhí)行。
6.出差住宿由本部門助理統(tǒng)一安排預定，以“錦江之星”、“如家快捷”、“7天”等經(jīng)濟連鎖酒店為主；也可以定點離客戶近的酒店，需在本部門助理處備案。
7.員工住宿費高于上述標準，對特殊情況而超出上述標準須經(jīng)過上級經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后才可報銷。
8.如出差人員投親靠友自行解決住宿問題，則按標準的40%計發(fā)給個人，住宿報銷需要附上酒店賬單和發(fā)票，早餐、洗衣、電話等非住宿費不能報銷。
9.出差期間，如在飯店或其他地方發(fā)生通訊、復印和其他商務費，須取得發(fā)票及明細單，無明細單的，要在發(fā)票背后說明事項。經(jīng)部門主管簽字，總經(jīng)理批準方可報銷。
10.公司員工外出出差或市內辦事，原則上不能乘坐出租車。若確因工作需要須乘坐出租車，要事先請示部門主管同意，并在報銷單上注明原因。所有人員報銷車費時，須在每張車票后注明事由，起止地點和隨行人員等。 總經(jīng)理批準后方可報銷。
11.出差人員在出差地因病住院期間，按標準發(fā)給伙食補助費，不發(fā)交通費和住宿費。住院超過一個月的停發(fā)伙食補助費。
12.公司人員參加在外地召開的各類會議，除有會議主辦單位出具的食宿費自理的證明，可回公司按出差標準領取伙食費補助；住宿費憑住宿處發(fā)票按公司規(guī)定標準執(zhí)行外，其余情況一般不領發(fā)有關費用。
13.員工赴外地學習培訓超過30天以上的部分，培訓期間食宿費自理的，按相關職位標準的50%計發(fā)。
（二）出差補助按出差起止時間（算頭不算尾）每天只享有伙食補助，補助標準按規(guī)定執(zhí)行。出差補助45元/天，為餐費補助，按早中晚三餐5:20:20比例分配，若有宴請則相應的.扣除。
（三）出差市內短途交通費，按相應人均標準，憑票據(jù)據(jù)實報銷。
（四）其他雜費：如存包裹費、雜項費用控制在人均每天10元內，憑發(fā)票報銷。
（五）因特殊情況出差需乘坐飛機，由公司總經(jīng)理批準。
（六）出差人員應事先理好的報銷單據(jù)同時按出差天數(shù)填上出差補貼，由部門經(jīng)理審核后，由會計對單據(jù)復核，然后由財務經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批后，方能報銷。
（七）出差期間的招待費用不在差旅費中報銷，單獨列在業(yè)務招待費中審批報銷。
（八）同性別兩人一起出差，應住一間雙人間，按一個人（職務較高者）住宿標準計算（經(jīng)理級以上人除外）。
（九）出差人員在外住宿超過兩天，如有特殊情況未住酒店（如住朋友、親戚家），可以給予每人標準規(guī)定的50%未住宿補助。
（十）出差在外期間，一般不對外宴請和對外贈送禮品，如卻有需要必須事先請示總經(jīng)理批準后，按批示執(zhí)行。 （十一）員工探親交通費按公司規(guī)定辦法執(zhí)行。
第四條 通訊費、手機費報銷標準及審批
根據(jù)業(yè)務需求，公司為各業(yè)務人員配備手機卡，原則上實報實銷。賬單由行政部統(tǒng)一支付。每月報銷手機費用時需把電子版話費清單emai給行政人事部。金額較大的私人電話費用自己扣除不予報銷。具體標準可見報銷標準表，如碰到業(yè)務員出差期間超出標準酌情考慮。 公司手機為聯(lián)系業(yè)務需要，我們承諾為客戶提供最優(yōu)服務，因此每天不能晚于7：30開、不能早于22：00關，周末及節(jié)假日保持暢通不能關機。
若發(fā)現(xiàn)私人手機轉接到公司手機的，將作辭退處理。
公司其他員工出差報銷國內漫游通訊費，需提交漫游通訊費清單，按實報銷。
第五條 業(yè)務招待費標準及審批
（一）因業(yè)務需要開支招待費的，由部門經(jīng)理填寫《招待費審批單》，報總經(jīng)理批準。
（二）業(yè)務招待費報銷單據(jù)必須有稅務部門的正式發(fā)票，數(shù)字分明，先由經(jīng)手人簽名，注明用途，部門經(jīng)理簽字證實，再報財務經(jīng)理審核，然后由總經(jīng)理審批，方能付款報銷。
（三）超審批金額外的業(yè)務招待費，一般不予支付，如有特殊情況，須經(jīng)總經(jīng)理審批簽字。
第六條 福利費、醫(yī)藥費開支標準及審批
（一）實行醫(yī)療保險制度以后，職工本人醫(yī)藥費納入社會統(tǒng)籌基金，工傷及重大疾病醫(yī)藥費開支公司以保險形式解決，不再另外承擔因此而產(chǎn)生的醫(yī)療費。
（二）公司統(tǒng)一提取的經(jīng)費和福利、獎金基金，由財務部統(tǒng)一集中管理，有關開支規(guī)定另行制定。
（三）其他福利性開支一律報公司總經(jīng)理批準。
第七條 其他費用開支標準及審批
（一）屬生產(chǎn)經(jīng)營性或非生產(chǎn)經(jīng)營性的各項費用，憑稅務部門的正規(guī)發(fā)票，先由經(jīng)辦人和部門經(jīng)理簽名后，報財務經(jīng)理審核后，然后送總經(jīng)理批準報銷。發(fā)票復印件一律不得作為費用報銷的依據(jù)，只有取得正規(guī)發(fā)票的原件方可作為費用報銷的依據(jù)。發(fā)票所填列的名稱不是我公司名稱（或我公司員工名字），不可作為費用報銷的依據(jù)。發(fā)票金額應與報銷金額一致，特殊原因，報銷金額應小于發(fā)票金額。
（二）出差費用標準制定由財務部、人事行政部共同確定后，報公司總經(jīng)理批準開始執(zhí)行。
第一章總則
第一條 為進一步完善和加強公司管理，嚴格執(zhí)行財務制度，統(tǒng)一出差費用報銷標準，參照國家相關法規(guī)和政策，特制定本制度。
第二條 本制度適用于總公司及下屬各公司、各分公司及分支機構和派出機構。
第二章出差規(guī)定
第三條員工因工作需要，按領導指派到異地工作發(fā)生差旅費和生活補助費，執(zhí)行本規(guī)定。財務部是本規(guī)定的主管部門，負責本規(guī)定的監(jiān)督實施。
第四條員工出差必須事前填寫“出差派遣單”，注明出差地點、事由、行程、時段等，由部門經(jīng)理、綜合管理經(jīng)理簽字，經(jīng)主管領導批示后方能借款出行。受遣出差的員工，出差時間超過三天的，還應經(jīng)本公司總經(jīng)理批準。出差申請單交行政部存查，員工出差完畢后，應及時回公司報到，并填寫“出差派遣單”的情況欄目，憑員工所在部門（金稅公司還應由客戶中心）、行政部簽署認可意見，方可憑此表附其它票據(jù)到財務部據(jù)實報銷，沖抵借款。
未填制“出差派遣單”的，財務中心一律不得給予報賬。
第五條 員工因公出差發(fā)生的車費據(jù)實報銷，其他費用實行包干辦法，按以下標準報銷：
1、普通員工，省內出差為60元/天；省外出差為80元/天。
2、部門經(jīng)理級別，在普通員工報銷基準上上浮20元/天。
3、前往省會城市出差的，在上列標準基礎上上浮20元/天。
3、特殊指派或特別批準的情況，由總經(jīng)理在出差登記表上批示載明。
4、前項所指省會城市不含深圳及北京、上海等計劃單列市。
5、出國工作（含香港、澳門）不執(zhí)行本規(guī)定。
注：上述標準包括市內交通費、伙食補助費；公司在地區(qū)有辦事處并能解決住宿的，每人每天按20元補助。
第六條 員工出差允許乘坐的交通工具
出差地點
省內
北京及沿海地區(qū)
其他省外
業(yè)務費不超過
一般員工
100元/人*天
400元/人*天
300元/人*天
500元
部門經(jīng)理級別
150元/人*天
600元/人*天
500元/人*天
3000元
員工因私借款，每次不超過 1000元，并從當月工資中扣除。
第十三條 出差借款程序
（一）員工因出差借款，持“出差審批單”在財務部領取并填寫“借款單”；
（二） 經(jīng)部門經(jīng)理及公司主管副經(jīng)理審批簽字；
（三） 由財務部經(jīng)理審核簽字，超出標準的由總經(jīng)理審批簽字；
（四） 在財務部出納處借款。
第十四條 員工前次借款出差返回時超過五個工作日未履行報銷手續(xù)，并未向財務經(jīng)理說明原因者，不得再行借款。
第十五條 業(yè)務借款包括：招待費、禮品費、備用金以及其他。
第十六條 業(yè)務借款的借用范圍。
（一）招待費用原則上只借用給主管經(jīng)理、銷售部銷售人員以及對外聯(lián)絡人員。
（二）禮品費只借用給行政部。
（三）備用金借用給銷售部銷售人員、采購人員及對外聯(lián)絡人員。
第十七條 業(yè)務借款程序
（一）在財務部領取并填寫"借款單"；
（二）經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字；
（三）經(jīng)總經(jīng)理助理審批簽字；
（四）財務部經(jīng)理審核；
（五）在財務部出納處借款。
第十八條 因私借款的程序
（一）在財務部領取并填寫"借款單"，同時附上書面的借款申請；
（二）經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字，超過因私借款標準的經(jīng)總經(jīng)理助理審批簽字；
（三）經(jīng)財務部經(jīng)理審核；
（四）在財務部出納處辦理借款。
第十九條 借款審批人責任
（一）公司員工借款（差旅費、業(yè)務費和因私借款），無法償還并且扣除工資也無法償清的，審批人有連帶責任。
（二）公司試用期員工借款，須由該員工的直接上級出具書面證明，方能按照相應的標準和程序辦理借款手續(xù)。若借款人未能償還借款，該員工的直接上級負有還款責任。
第四章 費用開支標準及審批
第二十條經(jīng)營性費用，系指公司購買材料等所發(fā)生的費用。
第二十一條經(jīng)營性費用開支無標準的，根據(jù)實際需要憑單據(jù)核準報銷。
第二十二條 交通費
（二）異地的市內公共交通費（地鐵和公共汽車），憑票據(jù)核準報銷；
（三）銷售部銷售人員每天可憑票據(jù)報銷40元的異地出租車費；
（四）主管經(jīng)理異地出差，市內交通費憑票據(jù)核準報銷；
（五）使用公司交通車輛或公司借用車輛者不得報銷交通費。
第二十三條 出差補貼的計算
（一）出差補貼天數(shù)以住宿天數(shù)為基礎加異地至異地的路程時間計算；
（二） 出差參加會議，會務費中含有食宿費的，不再給與補貼。
第二十四條 出差期間發(fā)生的其他雜費
（一）其他雜費包括：存包裹費、電話費、貨物運輸費等。
（二）出差期間發(fā)生的其他雜費，憑單據(jù)核準報銷。
（三）異地電話費報銷中，如購買ic卡、ip卡，報銷完畢后應將卡交回行政部。
（四）主管經(jīng)理、銷售部銷售人員、客戶服務部員工出差的手機漫游費，憑單據(jù)核準報銷。
第二十五條 業(yè)務招待費有關規(guī)定
（一）除主管經(jīng)理、銷售部銷售人員及其他接受特殊任務的員工之外，其他部門員工發(fā)生的業(yè)務招待費原則上不予報銷。若確屬工作需要應提前報請主管經(jīng)理同意，并事后經(jīng)總經(jīng)理助理審核后方可報銷。
（二）主管經(jīng)理、銷售部銷售人員及其他接受特殊任務的員工需要開支業(yè)務招待費的，應填制“業(yè)務費用申請單”，載明業(yè)務招待的對象、聯(lián)系方式、招待原因等，獲得總經(jīng)理批準后方可借款開支；特殊情況來不及按程序辦理的，應在事后第一個工作日內補辦。
（三）業(yè)務招待費的報銷應及時辦理，費用發(fā)生一次報銷一次。未填制“業(yè)務費用申請單”的，財務中心不得給予報銷。
第二十六條 公司任何部門的禮品均由行政部統(tǒng)一購買。需派送禮品的情形，由具體派送人申領，經(jīng)公司總經(jīng)理批準。財務部、行政部應每月匯總派送禮品數(shù)量、金額，報總裁備查。
第二十七條 其他非經(jīng)營性的各項費用規(guī)定：
（一）公司電話費、電費、水費等，由行政外勤憑單據(jù)校準報銷。
（二）核準報銷手機費的人員，每月可憑單據(jù)按核準額度報銷手機費。
第二十八條 費用報銷時間的規(guī)定
（一）借款出差員工回公司后，應在五個工作日內到財務部辦理報銷手續(xù)。
（二）備用金、招待費的報銷，應在業(yè)務發(fā)生后五個工作日內到財務部辦理報銷手續(xù)。
（三）因私借款約定還款日的，應按照還款計劃中的時間辦理還款手續(xù)。
（四）報賬后仍有結欠或五個工作日內無故不辦理報銷/還款手續(xù)的員工，財務部門向其發(fā)出催促報帳通知書，被通知后五個工作日內仍未結清者，財務部有權在該員工的工資中從當月開始，根據(jù)具體情況按比例逐月扣回。
第二十九條 費用報銷程序
（二）報銷人將經(jīng)部門經(jīng)理審批后的報銷明細交行政部審核；
（三）報銷人將經(jīng)行政部審核后的報銷明細交財務部經(jīng)理；
（六）總經(jīng)理審核后在“報銷單”上簽字；
（七）財務經(jīng)理通知報銷人到財務部完成報銷程序。
第三十條補充說明：如借款、報銷審批人出差在外，則按對應管理權限向上遞延。
第三十一條 本制度由財務部負責解釋。
第三十二條 本制度自頒布之日起施行。
第五章 分公司費用開支標準及審批辦法
第三十三條 各公司設立在地州的分公司，其發(fā)生的費用采用備用金制度，每月由公司給分公司保有一定的備用金，本地發(fā)生的費用在備用金中支取，然后月底到公司報賬核銷。
第三十四條 分公司員工的報銷程序
一、交通工具
1、 屬于用戶支付的情況，按合同規(guī)定的交通工具。（本項目銷售人員負責與用戶方的報銷事宜）
2、 屬于公司支付的情況，按照公司規(guī)定，通常采用火車臥鋪作為交通工具，超過15小時的情況可申請乘坐飛機。由銷售人員向公司總經(jīng)理說明情況并申請，審批后方可訂票。
說明：交通費是指從公司至用戶之間的往返交通費用，如果因為回家或外出旅游等非公司原因，所發(fā)生的超出部分的交通費由總經(jīng)理酌情確定是否報銷。
二、住宿
1、 屬于用戶支付的情況，按合同規(guī)定的指定住宿標準執(zhí)行。（本項目銷售人員負責訂房和與用戶方的報銷事宜）
2、 屬于公司支付的情況，由銷售人員聯(lián)絡具體賓館和住宿標準，并申報給公司總經(jīng)理，批準后方可預訂兵館。
三、補助
100元/人.天
天數(shù)計算按過夜的天數(shù)計算。
補助之外，不再報銷個人用餐費用。
四、出差期間其它交通費、電話費等與本次出差相關的費用，審核后實報實銷。
五、招待費
實施期間需要宴請客戶的，須跟本項目的銷售人員說明情況，費用按公司招待費規(guī)定，報銷時注明參加的人員。
相關規(guī)定：
用餐標準為不超過50元-100元/人，每次不超過300元。超過300元的需要向銷售總監(jiān)提出申請，審批后方可宴請。宴請應壓縮陪餐人員，以節(jié)約成本。
六、員工出差前可以先申請出差經(jīng)費，出差結束后填寫《出差報銷單》并附相關憑證報銷后結帳。
一、商務出差費用報銷按以下兩種方式：
（一）、包干補助形式：
各級人員單獨出差且外地留宿并且無客情費發(fā)生時，出差補助標準如下（以留宿地為準）：
該補助標準包含銷售人員每天的吃、住費用。交通費用憑票據(jù)實報實銷。
（二）、實報實銷形式，以下情況適用于此形式：
1、兩人及以上為同一項目同路出差且外地留宿并無客情費發(fā)生時：所有交通費和住宿費由其中一人實報實銷，住宿費標準不高于130元/兩人，另每日每人補助餐費如下標準：
2、銷售人員在特殊情況下產(chǎn)生招待費時，或陪同客戶考察、維護公司形象等費用支出較大時，經(jīng)申請銷售部經(jīng)理并報經(jīng)總經(jīng)理批準后，采取所有費用憑發(fā)票實報實銷，無法取得發(fā)票時要補上費用清單用其他發(fā)票代替報銷。銷售員額外補助30元/天，銷售經(jīng)理補助40元/天，副、總經(jīng)理50元/天。
二、交通工具：
（1）交通工具選擇：出差人員一般情況下交通工具首選火車硬臥及汽車，在緊急情況下可以選擇坐飛機和火車軟臥，但需公司經(jīng)理批準。
（2）打的：一般情況下不允許打的，特殊情況除外。如需產(chǎn)生打的費用，必須在每月報銷清單上注明打的原因及用途。
（3）帶車出行：500公里以內經(jīng)批準后可以帶車出行帶車，500公里以外需連續(xù)拜訪多家客戶時經(jīng)批準可帶車出行。帶車出行時產(chǎn)生的過路費和汽油費可視同交通費實報實銷，由車輛產(chǎn)生的其他費用自理。
三、其它規(guī)定：
1、招待費:
1
銷售員視項目發(fā)展情況需要招待客戶時，需提前報批，并付消費清單及具體招待客戶的詳細信息。
2、通訊費：
銷售員通訊費額度為100元/月.人，每月初按發(fā)票報銷上月話費，發(fā)票不足100元按實際發(fā)生實報，高出100元按100元報銷。
3、報賬程序按財務要求填寫，并附《出差申請單》。
4、《出差申請單》在出差前填寫，報請銷售部經(jīng)理批準后交予考勤員記錄考勤，無此表考勤將受影響。
5、出差回公司后于考勤員處領取出差前填寫的《出差申請單》并核對考勤，費用報銷時必須同附此表。
一、報銷程序
1.1 公務安排1日內完成的，填寫外出申請；公務安排1日以上完成的，填寫出差申請。經(jīng)申報流程結束后方可執(zhí)行，并留復印件作為報銷憑據(jù)。
1.2 公務安排已由公司統(tǒng)一安排交通、食宿的情況下相關費用不再報銷。
1.3 需提前借款的，應列明預計報銷或還款時間，并須已還清上次的借款，若仍有借款而未上報審核的，不予再借，出差的借款應以出差申請所列預算為依據(jù)。
1.4 所有公務費用報銷需以實際發(fā)生及提供當?shù)氐脑及l(fā)票為準，但不得超過以下規(guī)定標準。若實際費用超出標準的需經(jīng)集團副總經(jīng)理和財務總監(jiān)審核，并報執(zhí)行董事簽批。
1.5 公務安排返回公司后，須在3個工作日內填寫報銷單，注明外出或出差時間（住宿及路途），并附上報銷票據(jù)、出差申請單、車費明細單和出差費用明細表后，經(jīng)部門總負責人簽字確認后，再交財務部審核，并經(jīng)集團主管領導或財務總監(jiān)簽字批準后方可報銷。
1.6 報銷單據(jù)粘貼需規(guī)范、統(tǒng)一，符合財務管理要求。在相應位置應列明大寫金額，字跡清晰、規(guī)范，大小寫完整一致，不得涂改。
1.7 公司有權對報銷人及報銷單據(jù)審核人的信用進行抽查，如有與實際情況不符，公司將對其進行警告，并保留辭退該員工的權利。
二、交通費用報銷標準
2.1 公司將盡量安排公務外出用車。如公司不能安排用車，則應乘坐公交汽車、長途汽車、火車等交通工具。
2.2 在本市內外出公務，報銷公交車票除2人及以上同行外均不得連號。
2.4 外出或出差時應盡量乘坐當?shù)氐墓步煌ㄜ囕v。如屬緊急任務、攜帶公司貴重物品或簽約文件、大量或大件宣傳資料、電腦等演示設備等特殊情況的，可乘坐計程車，并需在發(fā)票背面注明往返地址、時間及理由，報銷時備注原因并經(jīng)部門負責人簽字確認。
出差報銷請示報告篇十六
適應公司業(yè)務快速發(fā)展，規(guī)范差旅費管理，節(jié)約差旅成本，規(guī)范員工出差審批、費用標準等事宜，特制定本制度。
本制度適用于因公出差的所有員工（領導班子成員出差費用按其他相關規(guī)定執(zhí)行）。
出差是指得到批準在本市以外，并且時間在12小時以上的因公外出。
1.員工應承擔以下責任
1)出差前填寫出差申請并提交直接主管經(jīng)理批準。
2)對發(fā)生的差旅費用進行合理的成本控制。
3)對各項差旅費用，在發(fā)生之前已經(jīng)充分理解本制度對此的規(guī)定。
4)任何與本制度不符、或超出本制度所規(guī)定標準的費用，須事先經(jīng)總經(jīng)辦批準，并將總經(jīng)辦的批示附在費用報銷單后，沒有批示將按正常標準或范圍報銷，超過標準或范圍的部分由個人承擔。
5)出差返回后，及時填寫正確的費用報銷單據(jù)并附上相應原始票據(jù)，報銷費用。
6)保證費用發(fā)生的真實性，如實申報本人所發(fā)生的出差費用及相關補助，嚴禁私費公報。
7)對于財務的詢問及問題反饋，及時予以回答和處理。
2.主管經(jīng)理應承擔以下責任
1)對部門的'出差需求進行合理有效的成本控制。
2)員工出差前，由直接主管經(jīng)理審批員工的出差申請，避免不必要的出差，以控制成本。
3)對員工所報銷費用的必要性、真實性、合理性進行全面審核，確保所發(fā)生各項費用符合本制度。
4)對財務反饋的員工報銷問題予以關注。
3.公司所有員工均應熟悉本制度，采取適當?shù)拇胧┐_保遵循本制度。
（一）公司總經(jīng)辦
公司總經(jīng)辦作為公司出差費用報銷管理的決策機構，主要職責包括：
1)審議決定公司出差費用報銷政策與制度；
2)審議決定公司出差費用報銷調整方案；
3)審議決定公司各部門的出差費用報銷標準、出差計劃、執(zhí)行審批。
（二）財務部
財務資金部負責出差費用報銷管理日常工作，主要職責包括：
1)審核各員工遞交的出差費用的報銷單據(jù)；
2)查驗遞交票據(jù)的真實性，查驗費用是否符合當月預算；
3)遞交報銷單據(jù)給總經(jīng)辦；
4)發(fā)放報銷金額；
5)根據(jù)費用報銷單編制會計分錄并裝訂相關憑證。
（三）各部門
各部門負責協(xié)助、配合財務資金部出差費用報銷的工作，主要職責包括：
1)合理預算出差費用；
2)根據(jù)公司出差費用標準進行差旅支出；
3)保存完整的票據(jù)及發(fā)票；
4)在規(guī)定的時間填寫費用報銷單及借款報銷明細表；
5)按照標準粘貼相關費用票據(jù)。
(一)出差的申請
所有出差都須提前三日征得主管經(jīng)理的批準，特殊情況除外。差旅行程的更改或延長都必須事先征得主管經(jīng)理的同意。出差申請批準程序如下：
1.填寫“出差經(jīng)費預算申請表”（應完整、詳細填寫，包括出差目的、啟程時間、預計外出公干時間、主要費用支出預算），交由所屬主管經(jīng)理簽字。
2.若需要借支差旅費備用金者，還應填寫“借款審批單”，先由所屬主管經(jīng)理審核簽字-----再交由總經(jīng)辦審批簽字-----將原件交由財務人員確認后領取備用金。
3.原則上，公司不開放除差旅費外的各種借款，前款未清者不予辦理新的借支。借款標準為借款金額以能夠滿足業(yè)務周轉需要的最低限額。
(二)差旅費
差旅費是指員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的的必要、合理的費用，具體包括：交通費、餐飲費、餐費補助、住宿費、其他公務雜費。
1.交通費
1)交通費主要包括含往返票、火車票、輪船票、汽車巴士票、公共交通、出租車票等。
2)交通費標準范圍：機票經(jīng)濟艙，平均每張不超過1000元（含稅）;高鐵、火車票、輪船票、出租票，二等座/經(jīng)濟位/普通快車，實報實銷；汽車巴士票、公共交通實報實銷；異地出租票，單程不超過起步價3倍，實報實銷。
3)員工應從成本意識出發(fā)，合理預算出差時間，至少提前三日購買優(yōu)惠交通票。但對具有限制性條款的優(yōu)惠交通票可根據(jù)出差任務和時間要求合理選擇。
4)出差時，因根據(jù)出差地的遠近及業(yè)務的緊急程度選擇安全、省時、經(jīng)濟的交通工具。兩、三名員工同行時可選擇乘坐同一輛出租達到目的地，但對于目的地不一致可擇優(yōu)選擇出行方式。
5)員工乘坐早晚火車航班，早上8點前出發(fā)班次，晚上10點后到達班次，合規(guī)合理，可據(jù)實報銷交通費。
2.餐飲費
1)餐飲費主要是指因公出差發(fā)生的相關餐飲費用。
2)一般客戶方會免費提供餐飲服務，無此報銷項目；若特殊情況不包括，則憑票據(jù)實報實銷，每人每天不超過50元。
3)天數(shù)計算方式為：出差當天發(fā)車時間為11:00前算一天、20:00前算半天；達到公司駐地時間11:00后算半天、17:00后算一天。
4.住宿費
1)員工出差期間，應優(yōu)先入住公司駐點住所、客戶安排的住所或公司簽約酒店，如遇無法安排等特殊情況方可入住其他酒店。
2)住宿費在公司費用標準內據(jù)實報銷，若入住的酒店標準超過公司住宿標準，事前須經(jīng)總經(jīng)辦報備。
3)員工出差提倡同性合住，若出差事由不同需要分攤費用的，在報銷住宿費時須注明分攤情況。
4)住宿發(fā)票上應注明住宿的起止時間、住宿單價、費用項目等信息，報銷時原則上提供詳細費用清單。
5)住宿費標準：一線城市，實報實銷，每人每天每間不超過300元；區(qū)縣城市，實報實銷，每人每天每間不超過200元。
5.其他公務雜費
1)員工因公出差發(fā)生的其他公務雜費。包括行李費、購票手續(xù)費、文件復印打印費等。
2)員工因乘坐廉價航空公司航班無免費的行李托運而產(chǎn)生的行李托運費或因帶有公司資料超免費托運而產(chǎn)生的托運費，經(jīng)直接主管經(jīng)理審批后方可報銷。
3)員工因公發(fā)生的機票、火車票等的退票手續(xù)費須注明退票原因，經(jīng)直接主管經(jīng)理審批后方可報銷。
（一）費用的歸屬
出差費用遵循誰受益誰承擔的原則。各部門應嚴格執(zhí)行出差事前審批制度，確定出差費用的受益部門。若出差受益部門與員工所在部門不一致，出差申請經(jīng)受益部門權簽人審批同意的，費用歸屬受益部門。
（二）票據(jù)要求
所有住宿、交通或其他任何費用報銷時須提供真是業(yè)務的合法、合規(guī)的原始票據(jù)。
（三）費用報銷的期限
1)所有費用須及時報銷。差旅結束后一周內需要提交費用報銷單、借款報銷明細表及相關原始票據(jù)憑證。最晚不得超過差旅結束后半個月，否則可能會遇到財務無法處理票據(jù)不予報銷的情況。
2)每周五為固定報銷日，如有特殊情況順延次周五。
經(jīng)核查事實違反本制度相關規(guī)定的，根據(jù)不同情況采取不同形式處罰；書面警告、部門出差費用比例下調、部門人員連帶責任積分扣減。
本制度解釋權歸財務部所有。
出差報銷請示報告篇十七
市(縣)政府：
根據(jù)中央政法委、財政部《關于開展涉法涉訴救助工作的意見》(政法「20__」44號)的文件精神，我院在縣委、縣政府的關心支持下，于20__年將司法救助基金納入了縣財政預算之中。針對弱勢群體、涉法等問題，按照上級要求和文件規(guī)定，積極開展了救助活動，取得了明顯的社會效果，為縣域經(jīng)濟發(fā)展和社會的和諧穩(wěn)定作出了積極的貢獻，得到了上級機關及領導的充分肯定和好評。
自20__年以來，由于救助資金未能及時撥付，導致救助機制運行不暢，我院只能從有限的辦案經(jīng)費中墊付發(fā)放，解決救助申請人的實際生活困難，消化大量的
矛盾，截止目前，我院已墊付資金20余萬元。為確保今后救助工作的正常運轉，特請求縣財政局按已列入財政預算的計劃，撥付我院專項救助資金20萬元。
特此申請，懇請予以審批。
申請單位：
日期：
出差報銷請示報告篇十八
__：
鐵資金缺口更大，需開拓更多的資金來源。因此，任何減少籌集地鐵資金的做法都會異致工期拖長和投資增大，不利于工程建設。
鑒此，我委建議在地鐵建設期內，暫緩調高旅游專項資金在交通建設附加費中的分配比例，仍執(zhí)行旅游專項資金在交通建設附加費中占5%的分配比例不變。
專此請示，請批復。
__市計委
__年x月x日
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