扶貧審計自查報告(4篇)

隨著個人素質(zhì)的提升，報告使用的頻率越來越高，我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的報告嗎？這里我整理了一些優(yōu)秀的報告范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。

扶貧審計自查報告篇一

根據(jù)上級文件精神，縣扶貧辦對我鎮(zhèn)扶貧工作巡查中發(fā)現(xiàn)的問題，本著認真負責(zé)、查漏補缺、整改徹底、完善提高的原則，就此次巡查中發(fā)現(xiàn)問題進行深刻剖析和整改，現(xiàn)將具體情況報告如下：

一、對存在問題的反省和認識

針對督查中發(fā)現(xiàn)的問題清單，扶貧基礎(chǔ)工作整改不夠到位，《兩本手冊》相關(guān)信息未修正、不完整。如xx村李xx戶未貼貧困戶照片、未按照實際貧困戶人口信息調(diào)整修改手冊內(nèi)容，造成手冊內(nèi)容與實際情況不一致。我鎮(zhèn)在3月20日上午召開扶貧領(lǐng)導(dǎo)小組及相關(guān)人員對存在問題進行了剖析和反省，對照扶貧手冊填寫規(guī)范，對標檢查，條分縷析，逐項整改，綜合出現(xiàn)的問題，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

1、規(guī)范意識不強。對扶貧手冊填寫規(guī)范在認識上存在偏差，填寫工作把關(guān)不嚴，對手冊信息中要求的及時性和準確性的重要性認識不足，不能嚴格按照手冊填寫規(guī)范進行填寫。

2、監(jiān)督檢查不嚴。對于扶貧手冊填寫工作，缺乏嚴格的過程監(jiān)督，對幫扶人員是否嚴格按照規(guī)范填寫監(jiān)管不到位。

對巡查中發(fā)現(xiàn)的問題，我鎮(zhèn)認真查擺工作中存在的問題，積極整改、查漏補缺，用實際行動切實規(guī)范我鎮(zhèn)扶貧工作。

二、整改措施

1、強化教育，提高規(guī)范意識。我鎮(zhèn)將對所有幫扶人員開展扶貧規(guī)范學(xué)習(xí)培訓(xùn)，重點學(xué)習(xí)最新的扶貧政策、各項扶貧工作規(guī)范。從思想上、認識上充分認識扶貧工作中規(guī)范的重要意義。引導(dǎo)我鎮(zhèn)幫扶人員提升對扶貧工作的認識，通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作，強化自律意識，形成嚴格執(zhí)行規(guī)范的良好氛圍。

2、規(guī)范扶貧手冊填寫流程。要求幫扶人員每次入戶完成后的24小時內(nèi)，完成對本次入戶信息的更新填寫工作，街道幫扶干部需對每次填寫內(nèi)容進行二次自查，確保信息更新的及時性和準確性。

3、強化監(jiān)管，堵塞工作漏洞。嚴格按照上級扶貧工作規(guī)范的相關(guān)要求，本著標本兼治的原則，強化監(jiān)管，切實加強組織紀律，增強執(zhí)行力，加強梳理和自查工作，確保政策執(zhí)行不走樣。

三、下一步工作

我鎮(zhèn)將持續(xù)深化對各項扶貧政策和規(guī)范的學(xué)習(xí)工作，加強幫扶人員培訓(xùn)工作，加強扶貧檔案管理，按照要求，補充完善建檔立卡檔案材料，梳理幫扶措施，及時更新信息及規(guī)范扶貧信息填寫流程，杜絕此類不規(guī)范行為，確保我鎮(zhèn)扶貧工作順利推進，助力全市脫貧攻堅工作。

xx鎮(zhèn)

2020年4月9日

扶貧審計自查報告篇二

關(guān)于年度專項審計問題整改情況匯報

市人民政府：

2009年初,市審計局對我縣2008年度農(nóng)業(yè)、國土、社保、環(huán)保、教育等方面的收支情況進行了審計,對發(fā)現(xiàn)的問題提出了處理建議,我們積極落實整改，現(xiàn)就整改情況匯報如下：

一、關(guān)于財政安排的供養(yǎng)人員基本醫(yī)療保險費欠撥的問題。這是由于我縣財力緊張，未能按規(guī)定的繳費比例繳納財政供養(yǎng)人員的單位應(yīng)負擔(dān)的醫(yī)療保險基金（此項支出應(yīng)隨各單位列各功能類支出科目，以社會保障繳費的形式注入基金中），只能以公費醫(yī)療保障的形式注入一部分財政補助資金，以滿足當(dāng)年實際支付的公費醫(yī)療經(jīng)費。隨著我縣財政狀況的逐步好轉(zhuǎn)，各種社保體系的不斷完善，此類問題一定會得到解決。

二、關(guān)于對社?；鹞磮?zhí)行優(yōu)惠利率的問題。財政部門已與有關(guān)商業(yè)銀行協(xié)商，要求其執(zhí)行有關(guān)政策規(guī)定，2009年二季度起已對養(yǎng)老保險基金執(zhí)行三個月定期利率，并補計了一季度利息差額部分。

三、

四、關(guān)于對地稅部門欠征教育費附加的問題（欠征359.2萬元為2007年、2008年兩年欠征數(shù)），主要有以下幾方面的原因：

1、對涉外企業(yè)國投能源和中策水泥廠免征教育費附加130萬元（征收依據(jù)為其所繳納的增值稅4348萬元的按3%部分）；

2、教育費附加的計算依據(jù)之一——增值稅中包含國稅局征收的個體定額戶增值稅和臨時代開發(fā)票實現(xiàn)增值稅，兩項由于政策上的缺口，國稅部門沒有代扣教育費附加的法定義務(wù)，而地稅機關(guān)對國稅代開發(fā)票也無權(quán)進行檢查，所以上述兩項基本沒有征繳教育費附加。

3、對于部分企業(yè)稅費負擔(dān)重、資金緊缺的情況下，只能先繳稅后繳費，導(dǎo)致欠費現(xiàn)象產(chǎn)生。對此，縣政府已責(zé)成地稅部門加強征管，建立健全暢通及時的信息傳輸渠道，以利于地稅部門及時獲取增值稅、消費稅征收數(shù)，便于各稅的比對分析，及時發(fā)現(xiàn)漏征戶，及時做好對策。在現(xiàn)行體制下，應(yīng)探索零散性增值稅應(yīng)

征的教育費附加是否由國稅部門代征，以降低征管難度，提高征收入庫率。

五、關(guān)于對環(huán)保資金管理上存在的臺賬管理、漏征排污費的問題?？h政府已責(zé)成環(huán)保部門對此問題要立即進行自查。據(jù)環(huán)保部門提供的審計資料，我縣不存在上述兩個問題。

六、關(guān)于水利專項基金滯留的問題。

1、財政局滯留175萬元主要原因是：該資金為秦山水庫除險加固省級項目資金，于2008年12月才下達，并且該項目工程使用中央資金即可保證工程進度，故于年底滯留財政部門，目前此筆資金已撥付100萬元，其余將隨工程進度按期撥付。

2、水利局滯留275萬元，主要是：①2008年未完工的小型水利、防汛、抗旱等工程資金結(jié)余；②已完工的工程質(zhì)量保證金；③實行報賬制的農(nóng)村安全飲水工程年底未報賬部分。截止目前，部分掃尾工程已完工，剩余資金全部撥付到位，需經(jīng)省市驗收的工程預(yù)留保證金部分，2009年已經(jīng)驗收達標，質(zhì)量保證金現(xiàn)已一次性全部到位，對實行報賬制的農(nóng)村飲水安全工程根據(jù)支出報賬情況隨時撥付。

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七、關(guān)于扶貧資金專款結(jié)余大的問題。截止2008年末我縣財政扶貧資金專戶反映結(jié)余720.49萬元。其中：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金44.73萬元；生產(chǎn)發(fā)展資金596.9萬元；科技推廣及項目管理費78.86萬元。上述結(jié)余資金占到兩年投入資金的34.4%。造成上述問題，既有上級指標下達遲、資金到位遲的因素影響，還由于報賬制實施過程中程序復(fù)雜,扶貧項目完成進度不一,監(jiān)督管理措施相對嚴格,使一些扶貧資金實際支出較遲。目前，針對上年度結(jié)余資金問題，縣政府已責(zé)成扶貧部門加快項目實施進度，加大工程竣工驗收力度，加強監(jiān)管，并及時按項目進度撥付補助資金，確保工程如期完工。

八、關(guān)于對預(yù)算資金安排不足，項目管理單位還存在擴大范圍列支扶貧專款的問題。扶貧辦在項目培訓(xùn)專款中列支汽油費、招待費等1.06萬元,現(xiàn)已將擠占資金沖轉(zhuǎn)回原渠道,今后我縣一定要加大扶貧管理費投入,杜絕擴大范圍列支扶貧?？畹膯栴}再次出現(xiàn)。

九、關(guān)于違規(guī)使用大額現(xiàn)金問題。部分扶貧項目單位為了結(jié)算方便，用大額現(xiàn)

金來支付設(shè)備款。對此，縣政府已責(zé)成有關(guān)財政扶貧資金管理部門，對項目實施單位要積極引導(dǎo)，規(guī)范財務(wù)核算管理，對財務(wù)人員進行培訓(xùn)，嚴格執(zhí)行有關(guān)財務(wù)制度，進一步規(guī)范財務(wù)行為，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，堅決杜絕大額現(xiàn)金支付項目工程款現(xiàn)象的再次出現(xiàn)。

十、關(guān)于部分“兩區(qū)建設(shè)”扶貧項目實施緩慢，扶貧項目效益不明顯的問題。針對大寨綠草灣有限公司和大寨新農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司出現(xiàn)的以上問題，主要是受到了立項性的缺陷、政策發(fā)生重大變化及世界性的金融危機。目前，縣政府已與有關(guān)部門協(xié)調(diào)，力爭為“兩區(qū)”項目提供貸款，在年底按設(shè)計目標達產(chǎn)達效。

十一、關(guān)于部分扶貧項目實施單位項目實施操作不規(guī)范的問題。針對xx縣高級職業(yè)中學(xué)、xx縣大寨綠草灣牧業(yè)有限公司出現(xiàn)的票據(jù)使用不規(guī)范問題，相關(guān)單位已按照《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》有關(guān)規(guī)定，已糾正并規(guī)范了其財務(wù)行為，杜絕此類現(xiàn)象再次發(fā)生。

十二、關(guān)于扶貧資金到位遲的現(xiàn)象仍未得到有效改善，嚴重制約扶貧項目的開展。造成上述問題的原因是上級指標下達遲，加之部分項目實施單位報賬緩慢，導(dǎo)致扶貧資金不能及時下達扶貧單位，致使相當(dāng)比例的種植、養(yǎng)殖項目難以在當(dāng)年實施。今后，縣政府將要求扶貧項目主管部門加強項目管理，加快項目實施進度，加緊項目竣工驗收，并督促項目單位加快報賬速度，確保扶貧資金及時撥付，使有限的資金發(fā)揮更大的效益。

十三、關(guān)于扶貧資金投入不足，輻射范圍小，受惠人群少問題。造成上述問題的主要原因是我縣扶貧面積過大，加上資金投入有限，導(dǎo)致扶貧資金使用分散。我縣現(xiàn)有貧困人口7.97萬人，人均每年每人受益扶貧資金近44元左右，與實際需求相差甚遠。為此，我縣今后將以市場為導(dǎo)向，整合資源，結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H情況有計劃、有目的地進行扶貧項目開發(fā)，真正找到使農(nóng)民脫貧致富的好項目。

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十四、關(guān)于農(nóng)業(yè)專項資金未及時下?lián)艿膯栴}。主要涉及兩部分資金問題：一部分是上級部門未落實配套農(nóng)業(yè)資金222.59萬元；另一部分是xx縣農(nóng)業(yè)局2008年未及時下?lián)軐ｍ椯Y金265.17萬元，具體情況是：

1、農(nóng)村沼氣工程配套資金222.59萬元上級部門未落實。

截止2008年底，農(nóng)村沼氣工程應(yīng)到位資金2112.475萬元，實際到位1889.89

萬元，（其中：2007年50.85萬元，2008年1381.39萬元）未到位資金222.585萬元。其中：2007年國債項目戶用沼氣工程省發(fā)改委配套未到位31.81萬元，2007年新農(nóng)村建設(shè)戶用沼氣工程市財政配套未到位資金70.975萬元，2007年縣財政配套未到位0.9萬元，養(yǎng)殖小區(qū)聯(lián)戶工程省級配套未到位資金90萬元，2007年超額完成任務(wù)省財政配套未到位28.9萬元。

2、新農(nóng)村建設(shè)專項資金192.5萬元未及時下?lián)堋?/p>

（1）新農(nóng)村建設(shè)規(guī)劃補助款：2007年重點推進村留莊村3萬元，2006年試點村規(guī)劃補助款4.5萬元。

原因：①留莊村屬于xx縣新城規(guī)劃范圍，暫緩撥付。②2006年新農(nóng)村試點村規(guī)劃補助款發(fā)放文件未標清村名及金額，故未下?lián)?。我縣會盡快提出規(guī)劃方案,加快實施新農(nóng)村試點建設(shè),資金將隨實施情況撥付。

（2）新農(nóng)村建設(shè)街道硬化補助款185萬元未及時下?lián)?。其中?007年重點推進村安平村10萬元，2008年重點推進村175萬元，原因及整改結(jié)果：①安平村在2008年檢查時街道未達硬化指標，未通過驗收，年內(nèi)未撥付，2009年該村對未達標的街道進行了硬化，并通過驗收，已于 2009年4月下?lián)苎a助款。②2008年新農(nóng)村建設(shè)重點推進村街道硬化補助款175萬元，由于上級計劃文件下達較晚，未及時下?lián)艿酱澹?009年經(jīng)檢查驗收后，已于4月份全額撥付推進村。

3、新型農(nóng)民培訓(xùn)工程41.67萬元，未及時下?lián)堋?/p>

原因及整改結(jié)果：該項目資金因部分培訓(xùn)工程在年底前未檢查驗收，暫緩下?lián)埽?009年農(nóng)業(yè)部門對項目進行了檢查初驗，并下?lián)芘嘤?xùn)資金32.8萬元，其余8.87萬元待省級驗收后撥付。

4、2008年農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)?？?1萬元未及時下?lián)堋?/p>

原因及整改結(jié)果：2008年農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)工程項目涉及培訓(xùn)基地多、任務(wù)大，專業(yè)多、時間長，2008年底前基本完成培訓(xùn)工作，后經(jīng)相關(guān)部門檢查驗收后，辦理相關(guān)手續(xù)，該項目資金已于2009年2月?lián)芨兜巾椖颗嘤?xùn)單位。

十五、關(guān)于欠征兩權(quán)價款和礦產(chǎn)資源補償費的的問題。2006年在第一次煤炭資源整合和有償使用工作中，我縣紅土溝煤業(yè)有限公司欠繳價款2341萬元、興利煤業(yè)有限公司欠繳價款1800.12萬元、平盛煤業(yè)有限公司欠繳價款500萬元，共計4641.12萬元。在這次煤炭資源整合中，紅土溝煤業(yè)有限公司為保留對象，另外兩個為被整合對象，在保留礦井與被整合礦井簽訂資產(chǎn)收購補償協(xié)議時，主體責(zé)任已明確，在下一步申領(lǐng)采礦許可證時一律繳清，否則，換發(fā)不了采礦許可證。另外，各煤礦所欠的225萬元礦產(chǎn)資源補償費，在資源整合過程中同樣一并繳清。

十六、關(guān)于地質(zhì)災(zāi)害治理搬遷項目進展緩慢，影響到舊村恢復(fù)耕地林建設(shè)的問題。2007年，我縣共立項實施地質(zhì)災(zāi)害避讓搬遷工程三個，其中：杏丹峪村搬遷戶90戶，230口人，李夫峪村搬遷戶64戶，208口人，柏葉底村搬遷51戶，217口人。配套任務(wù)包括新水源地建設(shè)打深井三眼和舊村復(fù)墾補充耕地224.8畝；2008年，共立項實施地質(zhì)災(zāi)害避讓搬遷工程兩個，涉及3個村，其中武家坪村搬遷296戶，1164口人，郭家莊村搬遷272戶，895口人。配套任務(wù)包括新水源地建設(shè)兩處（武家坪村和羅莊村）和舊村復(fù)墾地補充170.4畝兩項（武家坪村和郭家莊村）。

由于施工階段物價上漲過快，特別是鋼材翻倍漲價，造成村民建房成本加大，絕大部分搬遷戶經(jīng)濟條件差，資金自籌部分難以解決，直接影響治理工程的進展速度?？h政府已責(zé)成有關(guān)部門，加快實施進度，盡快恢復(fù)耕地林建設(shè)，現(xiàn)階段武家坪村20套未封頂外，其余都已進入掃尾階段。

十七、關(guān)于因造林綠化省級資金下?lián)苓t，造成滯留縣財政資金635.7萬元的問題。造成上述問題的原因，一是上級指標和資金下達遲；二是個別工程，如村莊綠化工程因天氣干旱等原因，項目未及時實施，資金未能撥付。為了加快重點綠化工程進度，縣財政已于2009年年初將資金下?lián)艿搅謽I(yè)局，并將按工程進度盡快落實到位。

十八、關(guān)于造林綠化縣配套資金不到位的問題。此資金已于2009年縣財政配套42萬元，剩余部分縣財政將積極籌措資金，力爭后半年全部配套到位。

除對上述市審計局查出的問題進行了整改外,縣政府將借這次機會，要求全縣其他部門單位對所涉及的各類專項項目的專項資金在使用和管理上進行全面規(guī)范,防止類似問題再次發(fā)生。

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扶貧審計自查報告篇三

最新整理扶貧領(lǐng)域突出問題整改匯報

根據(jù)市脫貧攻堅領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于做好扶貧領(lǐng)域突出問題自查自糾工作的通知》的要求，我局高度重視，迅速行動，針對扶貧領(lǐng)域存在問題開展自查自糾并積極落實整改，現(xiàn)將整改情況報告如下：

一、關(guān)于產(chǎn)業(yè)扶貧。存在問題：

我局幫扶村部分貧困戶僅靠外出務(wù)工、傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)種植和扶貧補貼政策幫扶，脫貧質(zhì)量不高的問題。整改情況：一是抓特色產(chǎn)業(yè)。沙市村由原來種植川紅花調(diào)整為種植紅翠李60畝，鞏固提升效益農(nóng)業(yè)，推動發(fā)展方式由以工帶農(nóng)向以農(nóng)促工轉(zhuǎn)變；發(fā)展庭院養(yǎng)殖業(yè)，畜禽養(yǎng)殖當(dāng)量保持在高位。二是抓村集體收入、貧困戶增收。神山村發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，養(yǎng)殖牦牛。擴大資金投入，建設(shè)牧道，改善管理人員居住環(huán)境，增加出欄率。三是集體經(jīng)濟收益分紅時按政策傾向于貧困戶，使貧困戶增加收入確保穩(wěn)定脫貧，防止返貧情況發(fā)生。

二、關(guān)于幫扶資助方式。存在問題：

我局幫扶非貧困村有2個，市級幫扶部門常常帶動本單位扶貧資源對貧困戶進行幫扶，但是方式單一。整改情況：從最開始簡單的發(fā)錢發(fā)物轉(zhuǎn)變?yōu)檎咝麄?，轉(zhuǎn)變扶貧方式，爭取從“授人以魚”轉(zhuǎn)變?yōu)椤笆谌艘詽O”。調(diào)整產(chǎn)業(yè)，壯大集體經(jīng)濟，使貧困戶收入穩(wěn)中提升。

三、內(nèi)生動力不足。存在問題：

個別貧困戶內(nèi)生動力不足的問題。整改情況：按照“扶貧先扶志、扶貧必扶智”要求，重點圍繞解決“農(nóng)民精神文化生活缺乏、‘富腦袋’舉措有所欠缺”和“貧困群眾‘等靠要’思想嚴重”等內(nèi)生動力不足問題，突出正向激勵作用，大力開展精神扶貧、文化扶貧，已經(jīng)建立完善了村規(guī)民約，干部已深入村社、農(nóng)戶家中開展宣講，切實將政策的含金量轉(zhuǎn)化為群眾的獲得感，著力推動貧困群眾轉(zhuǎn)變思維方式，破除陳舊的思想觀念，引導(dǎo)貧困群眾立志向、鼓志氣、強意志，激發(fā)自身發(fā)展動力。

扶貧審計自查報告篇四

問題整改情況匯報-審計整改情況匯

報

整改情況匯報

三原縣遠程教育工作整改檢查情況匯報

省遠程辦：

4月24日，省遠程辦對我縣遠程教育站點暗訪后，我們對存在問題進行了認真分析和研究，并對全縣站點進行了檢查整改，先將具體情況匯報如下。

一是高度重視。4月25日，我們召開了全縣遠程教育工作專項會議，要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)高度重視遠程教育工作，對各自轄區(qū)的終端站點進行全面檢查，排除現(xiàn)有故障，并消滅故障隱患。同時，縣遠教辦也派專人對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的整改工作進

行了突擊檢查，及時更正整改錯誤，并對今后遠教工作進行了指導(dǎo)安排。

二是加強聯(lián)系。整改過程中，發(fā)現(xiàn)了部分電信信號故障站點，為了能夠迅速解決這些問題，縣委組織部邀請縣電信局副局長和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)副書記進行了聯(lián)席會議。會上，就目前存在的電信信號問題與電信人員進行了協(xié)商，并要求電信局為每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)指定專人負責(zé)遠程教育信號維護工作。

三是購買設(shè)備。整改中，我們發(fā)現(xiàn)個別終端站點設(shè)

備存在損壞與丟失的情況，針對這一情況，我對相關(guān)負責(zé)人進行了通報批評，并計劃舉辦一期遠程教育管理員培訓(xùn)班，提高管理員業(yè)務(wù)技能。目前，我們已經(jīng)從鄭州威科姆公司購買回了缺失設(shè)備，并在管理平臺上注冊開通。

經(jīng)過整改檢查，我縣所有終端站點存在問題已經(jīng)全部排除，目前所有站點均能正常收看，且均有學(xué)習(xí)記錄。

中共三原縣委組織部

2016年5月17日烏蘭察布內(nèi)審存在問題及整改情況匯報

烏蘭察布分公司關(guān)于落實內(nèi)蒙古銷售公司2016年度 hse管理體系內(nèi)部審核存在問題整改工作情況的報告

1、發(fā)現(xiàn)問題：蘇集油庫煙囪未上涂料。

整改情況: 鍋爐房煙囪刷漆。整改后照片如下：

2、發(fā)現(xiàn)問題：付貨臺網(wǎng)架標識被中控室遮擋。

整改情況:

3、發(fā)現(xiàn)問題：油庫進出庫大門門禁系統(tǒng)未接地。

整改情況: 門禁系統(tǒng)接地。整改后照片如下：

4、發(fā)現(xiàn)問題：付油區(qū)付油臺地面操控柱外殼未接地。

整改情況: 操控柱外殼已接地。整改后照片如下：

5、發(fā)現(xiàn)問題：付油區(qū)管線地面出口處水泥塊未清理，需進行封堵。 整改

情況: 管線出口處水泥塊清理。整改后照片如下：

6、發(fā)現(xiàn)問題：付油區(qū)地面操控柱、上裝口操控柱電源線未封堵。

整改情況: 多余分線口防爆膠泥進行封堵。整改后照片如下：

7、發(fā)現(xiàn)問題：付油區(qū)排氣閥為手輪開關(guān)，設(shè)為球形閥較為合理

整改情況:。整改后照片如下：

8、發(fā)現(xiàn)問題：付油區(qū)1號臺一部分分線盒封蓋無螺絲，電線外露。

整改情況: 管線出口處水泥塊清理。整改后照片如下：

9、發(fā)現(xiàn)問題：付油區(qū)1號臺刷卡部位“刷卡區(qū)”標識牌遺失。

整改情況: 刷卡區(qū)標示牌更換。整改后照片如下：

10、發(fā)現(xiàn)問題：付油區(qū)鐵藝墻應(yīng)增設(shè)巡檢門。

整改情況: 付油鐵藝增加巡檢門。整改后照片如下：

11、發(fā)現(xiàn)問題：付油區(qū)上裝樓梯口

應(yīng)增設(shè)靜電接地裝置。

整改情況: 付油區(qū)上裝樓梯口增加靜電接地裝置。整改后照片如下：

12、發(fā)現(xiàn)問題：付油區(qū)兩處上裝操作柱均為靜電接地。

整改情況: 上裝操作柱設(shè)置接地。整改后照片如下：

13、發(fā)現(xiàn)問題：付油區(qū)上裝臺無保險帶上掛處，建議在雨罩鋼架增設(shè)保險帶懸掛環(huán)。

整改情況: 付油區(qū)上裝臺設(shè)置安全帶。整改后照片如下：

14、發(fā)現(xiàn)問題：雨罩防爆燈三角鋼需粉刷。

整改情況:。整改后照片如下：

15、發(fā)現(xiàn)問題：付油區(qū)管線靜電接地防爆盒僅有一處固定點，需加固。 整改情況:。整改后照片如下：

16、發(fā)現(xiàn)問題：消防水池入孔與頂面持平，且入孔較大，需增高，增加防護措施。 整改情況:。整改后照片如下：

17、發(fā)現(xiàn)問題：消防通道排水溝無

防護，需增加鐵藝進行覆蓋保護。

整改情況: 消防道路排水溝增加的鐵藝防護。整改后照片如下：

18、發(fā)現(xiàn)問題：消防泵房柴油機操作柱未做靜電接地。

整改情況:。整改后照片如下：

19發(fā)現(xiàn)問題：鍋爐房引風(fēng)機未上防護罩。

整改情況: 鍋爐房引風(fēng)機增加防護罩。整改后照片如下：

20、發(fā)現(xiàn)問題：鍋爐電機泵未上防護罩。

整改情況: 鍋爐房電動機增加防護罩。整改后照片如下：

21、發(fā)現(xiàn)問題：儲油罐上的泡沫噴淋管線底部未設(shè)排閥。

整改情況: 泡沫噴淋管線下端設(shè)置的放空閥。整改后照片如下：

22、發(fā)現(xiàn)問題：防爆配電箱未設(shè)防爆墊。

整改情況:。整改后照片如下：

23、發(fā)現(xiàn)問題：罐區(qū)排水溝未設(shè)防

護設(shè)施。

整改情況:。整改后照片如下：

24、發(fā)現(xiàn)問題：鐵路卸油暖棚排風(fēng)口距離地面過高。

整改情況:。整改后照片如下：

25、發(fā)現(xiàn)問題：棧橋防爆按鈕盒未做接地。

整改情況: 棧橋防爆按鈕接地。整改后照片如下：

26、發(fā)現(xiàn)問題：輸油管線90度拐彎處未做接地。

整改情況: 末端、拐角設(shè)置的靜電接地。整改后照片如下：

27、發(fā)現(xiàn)問題：油泵房進門處未設(shè)消除人體靜電消除器。

整改情況: 泵房門口增加靜電消除裝置。整改后照片如下：

28、發(fā)現(xiàn)問題：油污處理池上口未防護、鐵蓋與水泥口存在直接碰撞易產(chǎn)生火花。 整改情況: 污水處理設(shè)施水池口防護。整改后照片如下：

29、發(fā)現(xiàn)問題：程序描述不全面，存在未描述的程序。

整改情況: 按照烏蘭察布分公司整體部署，投資科程序已梳理完畢，已報到分公司質(zhì)量安全環(huán)?？七M行審核，預(yù)計在11月底能夠?qū)徍送戤叄?0、發(fā)現(xiàn)問題：只對資質(zhì)、施工質(zhì)量等進行了評價，未開展“五關(guān)”審查。 整改情況:

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