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質(zhì)量管理體系說明書篇一
質(zhì) 量 管 理 體 系
中州建設(shè)有限公司三峽新能源微山光伏項目經(jīng)理部
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質(zhì)量管理體系
審批頁
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中州建設(shè)有限公司三峽新能源微山光伏項目經(jīng)理部
****年**月**日
目 錄
一、工程概況...................................................................1
二、確立工程質(zhì)量目標...........................................................1
三、建立質(zhì)量管理組織機構(gòu).......................................................1
四、制定質(zhì)量檢查制度...........................................................1
五、質(zhì)量保證體系...............................................................2
六、質(zhì)量保證措施實施細目.......................................................2
七、工程質(zhì)量獎罰制度...........................................................5
八、落實質(zhì)量終身責任制.........................................................5
一、工程概況
項目名稱：三峽新能源傅村50mw光伏發(fā)電項目 項目性質(zhì)：新建
建設(shè)規(guī)模：50mw光伏電站。
項目業(yè)主：三峽新能源微山發(fā)電有限公司（以下簡稱業(yè)主）工程監(jiān)理：蘭州開元工程監(jiān)理有限責任公司（以下簡稱監(jiān)理）總承包方：中州建設(shè)有限公司（以下簡稱同方環(huán)境）
本工程主要任務是發(fā)電，同時兼顧采煤沉陷區(qū)治理、漁業(yè)綜合開發(fā)利用。本項目光伏電站建設(shè)15.7mw浮筒漂浮光伏系統(tǒng)，34.3mw預制樁抬高式光伏系統(tǒng)（其中含1mw平單軸跟蹤系統(tǒng)）。工程同步建設(shè)一座110kv升壓站，布置一臺50mw容量的變壓器，光伏發(fā)電通過1回110kv架空線路t接至附近協(xié)鑫光伏電站。采用總承包epc模式。
項目范圍包括110kv升壓站及50mw光伏場區(qū)的全部勘察設(shè)計，全部設(shè)備和材料采購供應（光伏組件由招標人采購）、建筑及安裝工程施工、項目管理、設(shè)備監(jiān)造（不包括浮體監(jiān)造）、調(diào)試、驗收、培訓、移交生產(chǎn)、性能質(zhì)量保證、工程質(zhì)量保修期限的服務等內(nèi)容（除光伏組件）。
二、確立工程質(zhì)量目標
本工程按《建設(shè)工程施工合同》執(zhí)行，工程質(zhì)量標準： 合格。
三、建立質(zhì)量管理組織機構(gòu)
建立質(zhì)量管理組織機構(gòu)，成立全面質(zhì)量管理領(lǐng)導小組。項目經(jīng)理任組長，總工程師任副組長。各施工隊成立全面質(zhì)量管理小組，隊長任組長，技術(shù)主管任副組長，負責本合同整個工程質(zhì)量的管理工作。
四、制定質(zhì)量檢查制度
既建立了質(zhì)量管理組織機構(gòu)，就要建立一整套的質(zhì)量檢查制度，項目部設(shè)專職質(zhì)量檢查工程師，各施工隊設(shè)兼職質(zhì)檢員，對施工全過程進行質(zhì)量檢查，控制及時發(fā)現(xiàn)問題解決問題。質(zhì)檢工程師對質(zhì)量薄弱環(huán)節(jié)制訂出能夠保證質(zhì)量的各項措施，并組織實施，克服質(zhì)量通病。項目部每月定于5日、15日、25日由項目經(jīng)理帶隊，會同項目總工、質(zhì)檢工程師、各施工隊兼職質(zhì)檢員，對工程質(zhì)量進行全面檢查，并寫出質(zhì)量檢查通報，對出現(xiàn)質(zhì)量問題的當事人，根據(jù)情節(jié)輕重，給予處理。對于在檢查中成績突出、質(zhì)量優(yōu)良的當事人，進行獎勵。以此提高職工的責任心和積極性，保證工程質(zhì)量。同時每月項目部由質(zhì)檢工程師對工程質(zhì)量進行不 定期檢查，并寫出質(zhì)量檢查通報，對出現(xiàn)質(zhì)量問題的當事人，根據(jù)情節(jié)輕重，給予處理。對于在檢查中成績突出、質(zhì)量優(yōu)良的當事人，進行獎勵。以此提高職工的責任心和積極性，保證工程質(zhì)量。
五、質(zhì)量保證體系
質(zhì)量是企業(yè)永恒的主題，也是我公司承建該工程的主題。為全面實現(xiàn)業(yè)主提出的質(zhì)量目標，保部優(yōu)，爭國優(yōu)，我項目部將推行全面質(zhì)量管理，周密組織，精心施工，牢固樹立“百年大計，質(zhì)量第一”的觀念，增強精品意識，視工程質(zhì)量為生命，認真履行招標文件及合同規(guī)范的各項要求。按照iso9001的質(zhì)量體系，對本工程進行管理，加強基礎(chǔ)工作，把專職質(zhì)量檢查工程師負責制與開展群眾性的qc小組創(chuàng)優(yōu)活動緊密結(jié)合起來，把創(chuàng)優(yōu)工作落到實處。
六、質(zhì)量保證措施實施細目
6.1實施三階段質(zhì)量控制，即事前、事中、事后控制。6.1.1事前質(zhì)量控制
1）建立施工組織設(shè)計的審批制度
施工組織設(shè)計由項目總工主持，由項目經(jīng)理、施工員、質(zhì)檢員、技術(shù)員、材料員、預算員、施工隊長共同商討確認實施。施工組織設(shè)計經(jīng)公司總工程師審批后在工程開工前7天報監(jiān)理工程師審核，按照監(jiān)理工程師的審批意見進行修改完善后方可進行施工。
2）施工圖紙復核制度
圖紙的復核在工程開工前復核完畢，圖紙的復核由總工主持，工程部具體負責，必須明確復核內(nèi)容，部位、復核人員及復核方法，復核結(jié)果填寫《分部分項工程技術(shù)復核記錄》，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報監(jiān)理工程師，進行復核，其結(jié)果作為施工技術(shù)資料歸檔。
3）技術(shù)、質(zhì)量交底制度技術(shù)、質(zhì)量的交底工作是施工過程基礎(chǔ)管理中一項不可缺少的重要工作內(nèi)容，交底必須采用書面簽證確認形式，具體可分為以下幾方面：
a項目經(jīng)理必須組織項目部全體人員對圖紙進行認真學習，并同設(shè)計代表聯(lián)系進行設(shè)計交底。
b施工組織設(shè)計編制完畢并送業(yè)主和總監(jiān)審批確認后，由項目經(jīng)理牽頭，項目工程師組織全體人員認真學習施工方案并進行技術(shù)、質(zhì)量、安全書面交底，列出分部分項工程的施工要點。c本著誰負責施工誰負責質(zhì)量、安全工作的原則，各分部分項工程負責人在安排施工任務同時，必須對施工班組進行書面技術(shù)質(zhì)量、安全交底，必須做到交底不明確不上崗，不簽證不上崗。
4）現(xiàn)場材料質(zhì)量管理
a嚴格控制外加工、采購材料的質(zhì)量。各種地方材料、外購材料到現(xiàn)場后必須由質(zhì)檢部和材料部有關(guān)人員進行抽樣檢查，發(fā)現(xiàn)問題立即與供貨商聯(lián)系，直到退貨。
b搞好原材料二次復試取樣、送樣工作。水泥必須取樣進行物理試驗，有效期超過三個月的水泥必須重新取樣進行物理試驗，合格后方可使用，水泥進場時，必須有產(chǎn)品合格證化驗單。
5）計量器具管理
a質(zhì)檢部負責所有計量器具的標定、使用及管理工作。
b現(xiàn)場計量管理器具必須確定專人保管、專人使用。他人不得隨意動用，以免造成人為的損壞。
c損壞的計量管理器具必須及時申報修理調(diào)換，不得帶病工作。d計量器具要定期進行校對、標定；嚴禁使用未經(jīng)標定過的量具。6.1.2事中質(zhì)量控制
在施工生產(chǎn)階段以施工現(xiàn)場的各環(huán)節(jié)、各項操作、各工序的控制為主，通過“標準化、規(guī)范化、程序化”管理，把控施工生產(chǎn)關(guān)。依據(jù)相關(guān)管理辦法，加大檢查力度，發(fā)現(xiàn)問題，隨時解決。
1）工序工程質(zhì)量控制
a由工程部和專職質(zhì)量檢查員將各作業(yè)工序質(zhì)量管理要點落實到各工序，規(guī)范各道工序的施工操作規(guī)程。
b各工序作業(yè)負責人和質(zhì)量檢查員按質(zhì)量管理要點針對工序施工操作人員進行技術(shù)交底，嚴格控制施工。
c各作業(yè)工序負責人和檢驗人員隨施工過程和操作過程及時進行檢查。
d專職質(zhì)量檢查人員應從巡視、檢查、旁站監(jiān)督等方面對工序工程質(zhì)量進行嚴格控制。
6.1.3事后質(zhì)量控制
以質(zhì)量檢查為主，配合業(yè)主、監(jiān)理單位、質(zhì)監(jiān)站，我項目部嚴格執(zhí)行“三檢”制度，即“自檢、互檢、交接檢”。設(shè)置專職質(zhì)檢員，加大檢測力度。
1）工序檢測檢驗 a首次檢驗 首次檢驗是指某一分項工程的第一道工序檢查驗收，并對施工進行總結(jié)，將總結(jié)報告上報項目經(jīng)理部，由項目經(jīng)理部審批后，上報總監(jiān)理工程師，得到總監(jiān)理工程師同意后，方能進行正式施工。
b自檢 自檢是指分項工程工序施工過程和完成后對該工程產(chǎn)品的檢查，必須強化施工過程中的自檢力度，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，將問題徹底解決在施工過程中。
c專檢 項目經(jīng)理部設(shè)工程質(zhì)檢部門，配備專人、專車、專用設(shè)備進行工程質(zhì)量的監(jiān)督檢查。各施工單位設(shè)專職質(zhì)檢員，組織人員對工程質(zhì)量進行專項檢查、評分，并由項目經(jīng)理部確認。
d工序交接檢查 由施工單位技術(shù)負責人，專職質(zhì)檢員組織，由交接工序作業(yè)負責人、質(zhì)檢員檢查參加，對已完工程產(chǎn)品質(zhì)量檢查驗收，質(zhì)量達標準要求的工序，填寫工序交接單，完備交接手續(xù)，達不到質(zhì)量標準要求的工序不能交接，必須采取措施進行處理。6.2二級驗收及分部分項質(zhì)量評定制度
6.2.1分項工程施工過程中，各分管負責人必須督促班組做好自檢工作，確保當天問題當天整改完畢。
6.2.2分項工程施工完畢后，各分管負責人必須及時組織班組進行分項工程質(zhì)量評定工作，并填寫分項工程質(zhì)量評定表交施工隊長確認，最終評定由項目經(jīng)理部的質(zhì)檢部專職質(zhì)檢員檢定。
6.2.3項目經(jīng)理部每月組織一次施工隊之間的質(zhì)量互檢，并進行質(zhì)量講評。
6.2.4質(zhì)檢部門對每個項目進行不定期抽樣檢查，發(fā)現(xiàn)問題以書面形式發(fā)出限期整改指令單，項目施工隊負責在指定期限內(nèi)將整改情況以書面形式反饋到質(zhì)檢部門。
6.3工程質(zhì)量評定
6.3.1由工程質(zhì)檢部門根據(jù)相關(guān)評定標準及招標文件對分項工程進行評定。6.3.2工程質(zhì)量評定分為優(yōu)良、合格和不合格三個等級，嚴格按合同執(zhí)行。6.4竣工自檢
6.4.1自檢領(lǐng)導小組，由有關(guān)領(lǐng)導、項目經(jīng)理、總工、工程質(zhì)檢部門有關(guān)人員組成，對工程內(nèi)外業(yè)資料進行綜合質(zhì)量評定。
6.4.2自檢小組：由各施工單位技術(shù)負責人、工程科和質(zhì)檢科有關(guān)人員或?qū)Ｂ氋|(zhì)檢員組成，對工程質(zhì)量進行檢驗。
6.4.3對分部工程、單位工程、工程項目進行質(zhì)量評定并編制工程竣工自檢報告，上報有關(guān)部門，待最后檢驗。
七、工程質(zhì)量獎罰制度
7.1遵循“誰施工、誰負責”原則，對各施工隊、班組進行全面質(zhì)量管理和追蹤管理。7.2凡各施工隊、班組、勞務隊在施工過程中違反操作規(guī)程，不按圖施工，屢教不改或發(fā)生了質(zhì)量問題，項目部有權(quán)對其進行處罰，處罰形式為整改停工，罰款直至辭退。
7.3凡各施工隊、班組在施工過程中，按圖施工，質(zhì)量優(yōu)良且達到優(yōu)質(zhì)，項目部對其進行獎勵，獎勵形式為表揚、表彰、獎金。
7.4項目部在實施獎罰時，以平常檢查、抽查、業(yè)主大檢查、監(jiān)理工程師評價、質(zhì)監(jiān)站檢查等形式作為依據(jù)。
八、落實質(zhì)量終身責任制
項目經(jīng)理與項目副經(jīng)理、項目總工簽訂質(zhì)量終身責任狀；項目副經(jīng)理與工班長簽訂質(zhì)量終身責任狀；項目總工與工程質(zhì)檢人員簽訂質(zhì)量終身責任狀；工班長與參建施工人員簽訂質(zhì)量終身責任狀；逐級負責將質(zhì)量責任徹底落實到人。
質(zhì)量管理體系說明書篇二
質(zhì)量管理體系
質(zhì)量體系主要要素控制：
1.原材料采購之前要對分供方進行評價，從中選擇生產(chǎn)管理好、質(zhì)量可靠的廠家作為采購對象，建立供貨關(guān)系，并作好記錄。以確保所采購的材料具有穩(wěn)定可靠的質(zhì)量。
2.工程施工中的每道工序，每個部位、分項、分部工程及單位工程的標識用質(zhì)量檢查證和質(zhì)量記錄來載明。
3.施工過程中的質(zhì)量管理嚴格按局的質(zhì)量體系程序文件進行，并根據(jù)本工程的施工技術(shù)要求，補充完善內(nèi)部質(zhì)量保證體系，確保工程達到質(zhì)量優(yōu)良。
4.建立以項目經(jīng)理為組長，項目技術(shù)負責人為副組長，項目部各業(yè)務部門負責人為成員的創(chuàng)優(yōu)領(lǐng)導小組，主持和組織工程創(chuàng)優(yōu)活動，實行技術(shù)負責人質(zhì)量總負責，質(zhì)量工程師專職監(jiān)察。實行各單項工程由施工負責人和質(zhì)量負責人負責的質(zhì)量負責制，使創(chuàng)優(yōu)落實到人頭和施工具體工作中，做到層層包保。
5.推行全面質(zhì)量管理，提高職工的質(zhì)量意識，用全員工工作質(zhì)量來保證工程質(zhì)量。
6.嚴格按施工技術(shù)規(guī)范和設(shè)計文件要求精心組織施工。
7.認真執(zhí)行質(zhì)量管理制度，把施工圖紙審簽制、技術(shù)交底制、質(zhì)量“三檢制”、隱蔽工程檢查簽證制、安全質(zhì)量檢查評比獎懲制、計價質(zhì)量簽證制、分項工程質(zhì)量評比制、質(zhì)量事故隱患報告處理制等行之有效的管理制度，貫穿于施工全過程，使工程質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)。
8.開展技術(shù)攻關(guān)，解決質(zhì)量管理中的難點。對本工程關(guān)鍵部位成立qc小組和技術(shù)攻關(guān)小組，解決技術(shù)難關(guān)，確保施工一次成優(yōu)。
9.加強原材料、中間產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗，杜絕不合格產(chǎn)品在工程中使用，達到結(jié)構(gòu)工程內(nèi)實外美。
質(zhì)量管理體系說明書篇三
1、質(zhì)量管理體系
（1）根據(jù)本工程的特點及本工程的重要性，我們組織施工的指導思想是科學管理，嚴格要求，文明施工和先進的施工手段。工程質(zhì)量的好壞，直接影響公司的信譽。為此公司內(nèi)抽調(diào)以寧林項目經(jīng)理為首的具有豐富創(chuàng)杯經(jīng)驗，管理能力強的項目領(lǐng)導班子進場承擔施工任務。以三個管理體制為標準，采用項目法管理，實行網(wǎng)絡化、信息化管理。極力推廣應用十項新技術(shù)，確保工程目標的實現(xiàn)。
（2）成立全面質(zhì)量管理（qc）小組
（3）根據(jù)本工程的特點及高質(zhì)量要求的難點，決定成立以項目經(jīng)理為組長，專職質(zhì)檢員為副組長，有關(guān)工程技術(shù)管理人員及各主要作業(yè)層骨干為成員的全面質(zhì)量管理領(lǐng)導小組，對主要工序及工程中高難度的分項工程，進行p（計劃）、d（實施）、c（檢查）、a（處理）工作程序循環(huán)，不斷提高工程質(zhì)量。
（4）制定質(zhì)量管理責任制
（5）項目經(jīng)理部各職能部門、人員、作業(yè)層均制定質(zhì)量管理責任制，明確各工作崗位。
（6）應承擔的責任及達到的質(zhì)量要求，為實現(xiàn)這一質(zhì)量目標應擁有的權(quán)限范圍，達到質(zhì)量目標后應獲得的利益及達不到質(zhì)量目標應受的處罰。
（7）作業(yè)層實現(xiàn)“定人員、定任務、定工期、定質(zhì)量、定安全、（包括文明施工）、定報酬、定懲罰”的“七定”質(zhì)量承包責任制。
（8）質(zhì)量目標管理
（9）本工程質(zhì)量目標是“優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)”，要廣泛宣傳、教育，使每個職工要有明確的創(chuàng)優(yōu)質(zhì)名牌意識，激發(fā)職工對質(zhì)量的責任心，調(diào)動職工勞動生產(chǎn)積極性，勇于向上的進取心，充分發(fā)揮每個參戰(zhàn)人員最大的潛在能力，增強職工的集體榮譽感和責任感，為實現(xiàn)這一質(zhì)量目標而奮力拼搏。
（10）項目管理班子在組織施工過程中，重點突出質(zhì)量進度發(fā)生矛盾時，必須服從質(zhì)量，充分發(fā)揮質(zhì)量否決權(quán)的作用。
（11）在質(zhì)保體系有效運轉(zhuǎn)上狠下功夫，認真落實責任制。
（12）重點完善施工現(xiàn)場管理體系，深入開展“三工序管理”
（13）標準化管理
（14）定工藝施工標準
（15）對目測觀感影響較大及容易出現(xiàn)質(zhì)量通病的分部分項工程，從原材料，操作工藝及質(zhì)量控制等多方面，明確質(zhì)量要求和措施。
（16）定分項工程樣板標準
（17）各主要分項工程施工前，均要由qc小組提出質(zhì)量要求，由作業(yè)層技術(shù)骨干做出較高水平的樣板，以實物樣板作為技術(shù)交底的一部分。qc小組從操作工藝，操作規(guī)程上對作業(yè)層進行指導，真正達到樣板要求后，方能進行大面積施工，（18）定材料封樣標準
（19）建筑材料的質(zhì)量好壞，是影響工程質(zhì)量的一個較大的因素，為保證本工程達到優(yōu)質(zhì)水平，將嚴格把好建材質(zhì)量關(guān)，不合格建材不使用到工程上。
2、項目經(jīng)理部主要人員的崗位職責
項目經(jīng)理崗位職責
1、全面負責項目工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、工期、經(jīng)濟效益和員工隊伍管理等工作。
2、按照國家法律法規(guī)及業(yè)主要求，制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等目標，保證“三標一體化”管理體系有效運行。
3、全面推行施工生產(chǎn)“雙預控”方針，抓好施工生產(chǎn)方案預控和成本預控工作，確保項目技術(shù)、經(jīng)濟、管理指標的實現(xiàn)。
4、對員工薪酬分配和勞務人員工資足額發(fā)放到位負全責。
5、積極探索和應用施工中的新技術(shù)、新工藝，不斷推進企業(yè)科技進步和現(xiàn)代化施工管理。
6、加強對員工的知識、技術(shù)、技能培訓教育，注重對關(guān)鍵崗位人員和核心技術(shù)人才的培養(yǎng)，不斷提升企業(yè)的競爭力和全體員工的素質(zhì)。
7、加強勞動保護，不斷改善員工的物質(zhì)文化生活條件。
8、協(xié)助勞務隊伍加強各項管理。
黨支部書記崗位職責
1、發(fā)揮黨組織的政治核心作用和黨員的先鋒模范作用，團結(jié)項目全體員工，為確保安全、質(zhì)量、工期和經(jīng)濟效益等指標的實現(xiàn)提供思想政治保障。
2、保證監(jiān)督黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)以及上級指示、決議的貫徹執(zhí)行。
3、領(lǐng)導項目黨建工作、思想政治工作和精神文明建設(shè)。
4、支持項目經(jīng)理依法正確行使職權(quán)，協(xié)調(diào)項目經(jīng)理和群眾組織之間的關(guān)系；參與重大問題決策，提出意見和建議。
5、領(lǐng)導工會、共青團組織，支持他們根據(jù)項目生產(chǎn)經(jīng)營開展活動，充分發(fā)揮其各項工作中的作用。
6、根據(jù)派出單位黨委授權(quán)，審批項目黨員發(fā)展和黨員獎懲。
7、完成好上級黨委交給的和分工負責的各項工作。
項目總工程師崗位職責
1、負責質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全“三標一體化”實施和具體運行；對施工生產(chǎn)和施工技術(shù)負全面責任。
2、負責組織施工圖紙會審、施工組織設(shè)計、質(zhì)量管理目標和施工技術(shù)方案制定及作業(yè)指導書的編制工作。
3、負責工程質(zhì)量工作，對不合格工程或產(chǎn)品及違反操作規(guī)程的行為有權(quán)下達停工令或整改令。
4、具體負責技術(shù)攻關(guān)、科技創(chuàng)新和“四新”成果的推廣應用，組織開展“qc小組”活動，推進企業(yè)科技進步。
5、負責組織施工進度、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工等專項和綜合檢查工作，并定期召開施工分析會，及時解決施工中出現(xiàn)的相關(guān)問題，確保項目安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量和合同履約。
6、負責對員工進行專業(yè)技術(shù)、技能、技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標準和相關(guān)法律法規(guī)和學習培訓工作，不斷提高員工的技術(shù)水平。
7、負責施工中的變更設(shè)計，參加組織驗收、開通交付等工作。
8、負責分工的其它工作。
施工技術(shù)科長崗位職責
1、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)以及業(yè)主和企業(yè)的規(guī)章制度、規(guī)范標準，制定相應實施細則并監(jiān)督執(zhí)行。
2、編制單位工程實施性施工組織設(shè)計并組織實施。參加圖紙的管理和審核，編制與申報開工報告，制定工序作業(yè)指導書并監(jiān)督執(zhí)行。
3、負責現(xiàn)場施工調(diào)查，進行工序技術(shù)交底，指導現(xiàn)場測量放樣，做好施工記錄、變更設(shè)計等技術(shù)資料，編制竣工文件。
4、負責質(zhì)量檢查和質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處理，提供相關(guān)的技術(shù)處理方案或措施，參與安全事故調(diào)查與處理。
5、組織制度項目質(zhì)量計劃、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和創(chuàng)優(yōu)措施，并組織實施；做好新技術(shù)的研究、推廣工作。
6、編制、報批和實施培訓計劃，組織有關(guān)部門和人員進行技術(shù)質(zhì)量等法律法規(guī)、工藝標準的培訓，做好培訓記錄及上崗證登記。
7、負責收集有關(guān)的質(zhì)量法規(guī)、標準和其它要求，建立并更新適用法律、法規(guī)及規(guī)范性文件清單。
8、做好工序質(zhì)量檢查驗收，并向有關(guān)部門、單位申報；負責質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量記錄的管理；
參與質(zhì)量信用評價；建立技術(shù)、質(zhì)量信息管理體系。
9、按規(guī)定收集上報質(zhì)量報表、質(zhì)量總結(jié)等資料。
10、組織開展“qc小組”活動和“qc成果”申報。
11、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
質(zhì)檢工程師崗位職責
1、在技術(shù)質(zhì)量部部長的領(lǐng)導下開展工作。
2、參加工程開工前施工準備檢查、工程質(zhì)量定期或不定期檢查以及施工過程中的經(jīng)常性檢查，督促指導各施工隊建立質(zhì)量制度和質(zhì)量措施。
3、參與保證質(zhì)量措施的編制工作，參加工程質(zhì)量檢查和相關(guān)會議，簽證驗工計價報表。
4、參加隱蔽工程的檢查和驗收，填寫檢查證并通知監(jiān)理人員進行檢查和簽證。
5、總結(jié)施工質(zhì)量管理工作經(jīng)驗教訓，按規(guī)定時間上報月、季、年質(zhì)量報表及總結(jié)報告。
6、參加工程質(zhì)量檢查和驗收，對工程質(zhì)量等級評定和問題處理提出具體意見。
7、經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，履行監(jiān)督檢查職責，對不按規(guī)定施工或違反施工規(guī)則的情況提出糾正要求，必要時簽發(fā)《工程質(zhì)量問題通知單》，有權(quán)責令停工或返工，并提出處理意見。
8、按照竣工文件編制辦法負責收集整理所轄范圍的質(zhì)量檔案和資料，做到簽字手續(xù)齊全，具有可追溯性。
9、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
資料管理員崗位職責
1、在技術(shù)質(zhì)量部部長的領(lǐng)導下開展工作。
2、負責項目施工技術(shù)資料管理、保密工作。
3、負責技術(shù)信息的收集、保管，根據(jù)工作需要，為現(xiàn)場提供及時、有效、適用的資料。
4、按工程技術(shù)資料管理要求，認真做好技術(shù)資料的收集、整理、歸檔工作，確保技術(shù)資料的真實與完整。
5、按照竣工文件編制辦法負責收集整理所轄范圍的質(zhì)量檔案和資料。
6、協(xié)助編制、報批和實施項目培訓計劃，協(xié)助組織有關(guān)部門和人員進行技術(shù)、質(zhì)量等法律法規(guī)、工藝標準的培訓，做好培訓記錄及上崗證的登記。
7、協(xié)助收集有關(guān)的質(zhì)量法規(guī)、標準和其它要求，建立并更新適用法律、法規(guī)及規(guī)范性文件清單。
8、負責收集與施工技術(shù)相關(guān)的信息資料，并及時對信息資料進行整理、加工、傳遞、利用及保管等。
9、負責為竣工結(jié)算和優(yōu)良工程提供完整的技術(shù)資料，工程竣工后及時將技術(shù)資料裝訂歸檔。
10、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
安質(zhì)科長崗位職責
1、認真落實上級有關(guān)安全生產(chǎn)和勞動保護的法律法規(guī)、方針政策以及企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。
2、負責項目安全管理工作。組織安全生產(chǎn)培訓，制定特殊工序、重點工程的安全方案，進行安全技術(shù)交底并督促實施，組織日常安全檢查。
3、負責施工現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查，確保安全目標的實現(xiàn)。
4、負責安全、文明標準工地建設(shè)，制定相應的考核辦法，督促各施工隊按照考核辦法實施作業(yè)。參與業(yè)主及相關(guān)部門組織的安全文明標準工地考核評比。
5、負責項目環(huán)保、水保和文物保護工作，制定相應的環(huán)保管理辦法，編制重點區(qū)域環(huán)保方案，并督促實施。參與上級環(huán)保檢查，完善環(huán)保資料。
6、負責項目環(huán)境影響因素的識別和評價，負責施工現(xiàn)場環(huán)保質(zhì)量的控制和對環(huán)境破壞的監(jiān)督處理。
7、負責項目環(huán)保方案的報批，參與環(huán)保工作的檢查驗收。
8、參與施工組織設(shè)計或施工方案中有關(guān)安全技術(shù)措施計劃的編制，并督促、檢查實施。有權(quán)制止各級違章指揮、違章作業(yè)，對違章者進行處罰。
9、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
安全員崗位職責
1、在項目部安全環(huán)保部的領(lǐng)導下開展業(yè)務工作，貫徹“安全第一，預防為主”的方針，確保安全生產(chǎn)目標的實現(xiàn)。
2、對施工全過程安全規(guī)章制度的貫徹落實情況進行監(jiān)督、檢查。
3、定期分析施工現(xiàn)場安全情況。提出防止事故發(fā)生的措施和建議。
4、深入施工生產(chǎn)第一線，檢查安全生產(chǎn)，消除危害安全、健康的因素，總結(jié)交流先進典型經(jīng)驗。
5、做好工地日常巡查工作，對違反安全規(guī)章的行為勒令停止，并限期整改，對違規(guī)行為進行處罰。
6、對事故進行調(diào)查、統(tǒng)計和報告，并按規(guī)定參加事故的善后處理。
7、負責安全管理臺帳的建立、更新，負責安全管理資料的收集、整理、歸檔。
8、加強自身建設(shè)，提高業(yè)務素質(zhì)，持證上崗，秉公辦理，堅持原則，任勞任怨，盡職盡責。
9、參與項目環(huán)境影響因素的識別和評價，參與施工現(xiàn)場環(huán)保質(zhì)量的控制和對環(huán)境破壞的監(jiān)督處理。
10、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
物資科長崗位職責
1、全面負責項目物資設(shè)備管理的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作，參與政府采購的招評標，建立健全各種物資設(shè)備臺帳，明確本部門人員的職責分工和安排并檢查落實情況。
2、組織對合格供方進行評價，編制合格供方名冊，做好合格供方和業(yè)主的年審、評價監(jiān)控工作。
3、做好物資設(shè)備供應市場的調(diào)查，收集、整理各方面的物資設(shè)備信息，統(tǒng)計分析物資設(shè)備供應市場過程中的各種數(shù)量關(guān)系，并及時向項目領(lǐng)導提供信息資料，并領(lǐng)導決策參考。
4、熟悉項目所有設(shè)備的資產(chǎn)、數(shù)量、質(zhì)量等情況，建立健全設(shè)備臺帳的技術(shù)檔案。
5、負責現(xiàn)場操作人員崗前培訓，持證上崗；嚴格控制人、機違章操作，避免造成機械傷害。
6、負責管理監(jiān)督炸藥庫、水泥庫業(yè)務工作，對庫房保管員、看守進行業(yè)務培訓，提高其業(yè)務水平和工作能力。
7、對各工點的現(xiàn)場物資設(shè)備管理、火工品使用管理進行監(jiān)督檢查，及時協(xié)調(diào)安排好現(xiàn)場物資設(shè)備供應工作。
8、督促檢查材料逐日消耗登記制度的落實，保證各工點材料日清月結(jié)。杜絕超限額供料和停工待料現(xiàn)象的發(fā)生。
9、建立健全物資設(shè)備供應臺帳，完成業(yè)務手續(xù)，做到帳物相符，科學、合理設(shè)置現(xiàn)場料庫（棚），及時上報各種報表。
10、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
機電科長崗位職責
1、負責設(shè)備的使用與管理及設(shè)備的內(nèi)外租賃（含任務承接、合同簽訂、經(jīng)濟關(guān)系的處理等）。
2、辦理上場設(shè)備的交接、調(diào)運和安裝調(diào)試工作。
3、負責設(shè)備的技術(shù)資料建檔工作，做好設(shè)備運轉(zhuǎn)和維修記錄，并按要求上報。
4、掌握所屬設(shè)備的數(shù)量、動態(tài)、技術(shù)狀態(tài)、能力、使用、修理和安全情況，按規(guī)定統(tǒng)計上報設(shè)備業(yè)務報表。
5、配合生產(chǎn)廠家對新購置設(shè)備進行安裝調(diào)試，并負責在保修期內(nèi)各種技術(shù)數(shù)據(jù)的收集、整理、保存工作，及時向設(shè)備主管部門反饋使用情況；抓好操作人員的技術(shù)培訓。
6、負責編制設(shè)備大修計劃，經(jīng)審批后組織落實。
7、負責下場設(shè)備的整修，保證下場設(shè)備的完好。
8、負責設(shè)備調(diào)撥、閑置設(shè)備的管理工作。
9、抓好質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系標準的貫徹落實和設(shè)備操作人員的安全教育、技術(shù)業(yè)務培訓等工作。
10、抓好設(shè)備管理人員和操作人員的專業(yè)培養(yǎng)教育，積極探索專業(yè)化的施工組織模式，逐步發(fā)育土石方施工，砼生產(chǎn)等專業(yè)化施工能力。重視設(shè)備操作人員的知識更新，以適應目前工程機械電子集成化控制的發(fā)展趨勢。
電工崗位職責
1、負責制定全線配電箱，對全線電纜線等進行檢修。
2、負責檢修機械設(shè)備，保證正常運行。
3、負責編制電力干線材料編用計劃。
4、確保變壓器、配電箱等設(shè)施完好無損。
5、做好日常巡回檢查記錄，確保安全用電，發(fā)現(xiàn)故障及時排除。
6、負責全線電表計數(shù)，并做好記錄和臺帳。
7、堅守崗位，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。
8、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
計劃科長崗位職責
1、負責項目責任成本管理工作。
2、負責掌握工程形象進度完成狀況，建立健全各類臺帳，認真編制計劃統(tǒng)計報表，并按規(guī)定上報。
3、負責內(nèi)外經(jīng)濟合同的簽訂和管理，避免經(jīng)濟糾紛。抓好工程預算、成本預算等相關(guān)業(yè)務工作，提高預算的準備性，開展責任成本管理，防范效益流失。
4、負責編制驗工計價報表并及時上報。掌握鐵路工程概（預）算法規(guī)，加強工程造價的動態(tài)管理，如實編制調(diào)概補差資料并及時上報。
5、會同其它相關(guān)部門認真做好責任成本管理的基礎(chǔ)臺帳和報表工作。
6、參與審核對業(yè)主和施工隊的驗工計價工作和辦理簽認手續(xù)。
7、參與施工合同和采購合同的調(diào)查、談判和決策，負責合同管理。
8、履行與上組其它業(yè)務主管部門對應的正常業(yè)務職責。
9、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
財務科長崗位職責
1、根據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定和要求并結(jié)合項目實際情況編制項目財務管理辦法，確保其有效貫徹執(zhí)行。
2、負責項目財務管理、資金管理、費用審批制度和辦法、防范資金風險等工作。
3、負責規(guī)范會計核算，合理分配資金，厲行節(jié)約，及時完成需要上交的稅收及管理費用。
4、負責編制項目財務報表，分析財務狀況，考核財務計劃執(zhí)行情況及資金使用效果，積極為經(jīng)營管理服務。
5、負責責任成本管理工作，抓好成本管理“五比”活動。
6、負責編制單位的各項預算，資金申請，組織資金供應；負責項目的費用報銷、工資發(fā)放、有關(guān)費用的提取等工作。
7、負責內(nèi)部財務監(jiān)督及審計工作、配合上級進行審核、財務檢查，主動提供資料，如實反映情況。
8、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
出納崗位職責
1、根據(jù)《會計法》、《企業(yè)會計準則》的相關(guān)規(guī)定，做好出納的基礎(chǔ)工作。
2、遵守財經(jīng)紀律，堅持執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，把好現(xiàn)金收支關(guān)，認真做好各種支票的管理工作。
3、認真登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做到賬實相符。
4、對當日發(fā)生的各項業(yè)務，要及時記帳，做到日清月結(jié)。對錯賬、串戶等問題要及時進行調(diào)整。
5、認真核對收付憑證及原始單據(jù)，各項開支必須手續(xù)完備，由領(lǐng)導簽批后方可列支。
6、每月進行兩次以上現(xiàn)金盤點，按規(guī)定編制盤點表；每月核對銀行賬面數(shù)與銀行對賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
7、嚴格遵守財經(jīng)紀律，不挪用公款，不坐支現(xiàn)金，不簽發(fā)空頭支票。
8、嚴守財務機密，服從領(lǐng)導安排，團結(jié)同事，遵章守紀。
9、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
測量主管崗位職責
1、負責測量儀器的管理及日常測量放樣。測量完后要進行樁橛、控制測量制度和測量資料、獨立建筑物及續(xù)建關(guān)鍵階段部位原始位置控制、施工過程測量的檢查等項目的復核。
2、建立健全測量儀器和測量人員的臺帳、檔案等。
3、參加工程公司測量大隊組織的各種工程測量（如：交接樁、復測、控制網(wǎng)布設(shè)等）。
4、掌握測量儀器的使用情況，按時送檢及日常儀器維護，并將儀器年檢證書原件郵寄到工程公司測量大隊，確保儀器始終處于良好狀態(tài)。
5、對設(shè)計院與工程公司測量大隊提供的平面和高程控制網(wǎng)成果進行復核，并進行必要的導線和水準基點加密。
6、保護控制樁、導線點、水準基點等，防止丟失或破壞。
7、及時收集、整理測量資料，繪制有關(guān)竣工圖，編寫測量技術(shù)總結(jié)。
8、鉆研業(yè)務，提高技能，開發(fā)運用新技術(shù)、新辦法。
9、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
試驗員崗位職責
1、貫徹落實試驗室規(guī)章制度。
2、實施試驗檢測計劃。
3、按規(guī)范試驗認真對材料進場質(zhì)量復驗，控制原材料進場質(zhì)量。
4、按照規(guī)定的頻率對砼、砂漿、鋼筋等材料的質(zhì)量進行檢驗及抽檢，頻率、數(shù)量要及時準確。
5、試件制作符合規(guī)定，存放送檢有序。
6、了解本室的檢測任務、職責分工，并對各項工作的完成質(zhì)量負責。
7、掌握本專業(yè)各種試驗儀器的性能、用途、操作及維護辦法，負責測試前的準備工作和測試儀器的日常維護、管理和清潔衛(wèi)生。
8、根據(jù)操作規(guī)程正確使用儀器設(shè)備，配合做好儀器設(shè)備的周期檢定，填寫儀器設(shè)備使用記錄。
9、熟悉安全操作規(guī)程和用電常識，做好安全工作。
10、熟悉相關(guān)檢驗、評定標準，完成本專業(yè)的試樣加工、制作及測試，提出完整的測試記錄、報告。
質(zhì)量管理體系說明書篇四
xx制藥有限公司質(zhì)量體系描述
（一）質(zhì)量管理
公司建立了藥品質(zhì)量保證體系，在公司總經(jīng)理直接領(lǐng)導下，由質(zhì)量受權(quán)人管理全廠質(zhì)量工作，各崗位人員的職責明確；質(zhì)量管理部下設(shè)質(zhì)量保證（qa）、質(zhì)量控制（qc）兩個部門，配備學歷和經(jīng)驗符合要求的人員并履行相關(guān)質(zhì)量職能。質(zhì)量部共xx人，其中：質(zhì)量受權(quán)人xx人、qa xx人、qcxx人，負責藥品生產(chǎn)過程的質(zhì)量保證和質(zhì)量檢驗。
質(zhì)量保證部建立了持續(xù)穩(wěn)定性考察、變更控制、偏差處理、質(zhì)量風險管理、oos調(diào)查處理、capa管理等管理規(guī)程；開展確認和驗證、產(chǎn)品穩(wěn)定性研究、內(nèi)部審計和產(chǎn)品質(zhì)量回顧等工作。按照文件要求開展原輔料、包裝材料、中間體、成品等的取樣和檢測，定期開展?jié)崈魠^(qū)塵粒數(shù)和微生物數(shù)、工藝用水等的檢測；建立藥品召回系統(tǒng)，確保能夠召回任何一批已發(fā)運銷售的產(chǎn)品。
質(zhì)量控制實驗室設(shè)有獨立的微生物限度檢查室、陽性對照室，理化實驗室設(shè)有天平室、標化室、化學分析室、儀器室、精密儀器室、留樣室等。配備了檢驗所需的檢驗儀器。制定了取樣、留樣、穩(wěn)定性考察和產(chǎn)品放行等相關(guān)的質(zhì)量控制文件，并按照文件要求開展質(zhì)量控制活動。對檢驗方法進行了驗證或確認。制定原輔料、中間產(chǎn)品、成品、工藝用水、包材等質(zhì)量內(nèi)控標準，原輔料質(zhì)量內(nèi)控標準包括含量、有關(guān)物質(zhì)、鑒別等檢查項目。每批產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)量受權(quán)人批準后方可放行；按照自檢操作規(guī)程，定期檢查評估質(zhì)量保證系統(tǒng)的有效性和適用性，以保證質(zhì)量體系系統(tǒng)的有效運行。
公司具有專人（ｑａ人員）負責質(zhì)量管理體系的文件管理。文件的起草、修訂、審核、批準、廢除、分發(fā)、銷毀等均能按管理制度規(guī)定執(zhí)行，有相應的文件分發(fā)、收回、銷毀的記錄。ｑａ人員按規(guī)定對生產(chǎn)批記錄和檢驗記錄進行審核、整理和存檔工作，保證每批產(chǎn)品生產(chǎn)具有可追溯性。
（二）生產(chǎn)管理
公司按注冊批準的工藝制訂了相應的產(chǎn)品工藝規(guī)程、標準操作規(guī)程和批生產(chǎn)記錄；
建立劃分產(chǎn)品生產(chǎn)批次的操作規(guī)程；能夠按照生產(chǎn)工藝規(guī)程進行生產(chǎn)，生產(chǎn)操作人員按照sop進行生產(chǎn)操作；
儀器儀表定期校驗，設(shè)備和容器標注了狀態(tài)標識；采取了避免混淆、避免污染和交叉污染的措施；
對關(guān)鍵工藝參數(shù)進行了控制）生產(chǎn)全過程有記錄，全過程有ｑａ人員進行監(jiān)控，偏差均經(jīng)過調(diào)查并記錄；
每批產(chǎn)品按產(chǎn)量和數(shù)量進行了物料平衡計算和偏差確認。生產(chǎn)用物料：生產(chǎn)使用的物料均為檢驗合格的物料
生產(chǎn)用設(shè)施設(shè)備：公司按驗證總計劃，定期對包括廠房、設(shè)施、設(shè)備、儀器、生產(chǎn)工藝、清潔方法等開展再確認和驗證。保證公用設(shè)施和設(shè)備的正常運行。
（三）人員
公司建立了完善的組織機構(gòu)，配備的人員能夠滿足生產(chǎn)和檢驗的需求。各部門人員的職責明確。企業(yè)負責人、生產(chǎn)負責人和質(zhì)量管理負責人具有藥學相關(guān)專業(yè)知識，具有多年從事藥品生產(chǎn)和質(zhì)理管理的經(jīng)驗，能夠定期參加藥品生產(chǎn)管理知識的培訓。本期關(guān)鍵崗位的人員未發(fā)生變動，企業(yè)負責人為鄒洪君；生產(chǎn)負責人為王宏偉；質(zhì)量負責人為谷玉紅，兼任質(zhì)量受權(quán)人。公司現(xiàn)有員工xx人，質(zhì)量管理部門xx人，生產(chǎn)部人員xx人。公司制定了新員工和老員工的培訓的管理制度，制定了培訓計劃，并按培訓計劃進行培訓。
公司定期對員工進行每年一次的體檢，體檢合格才能上崗。建立了人員健康檔案。
（四）因我公司無銷售格列齊特緩釋片的計劃，格列齊特緩釋片品種本匯報期內(nèi)未進行生產(chǎn)。
（五）公司制定了相應的變更和偏差的管理規(guī)程，并按管理規(guī)程規(guī)定的內(nèi)容執(zhí)行。本期匯報期內(nèi)無重大的變更和偏差。結(jié)論：我公司建立了符合ｇｍｐ要求的質(zhì)量管理體系，能夠保證質(zhì)量管理體系系統(tǒng)有效地運行，保證產(chǎn)品的質(zhì)量。
質(zhì)量管理體系建立和運行主要包括如下步驟： 1 成立體系推進小組，明確職責分工 2 收集相關(guān)標準資料，如iso9001標準資料 3 全員動員 宣傳 4 標準培訓 編制 評審和發(fā)行體系文件 6 體系試運行 體系文件培訓 7 內(nèi)審員培訓 體系內(nèi)審和管理評審 9 準備認證
質(zhì)量管理體系說明書篇五
杭州吉秀科技有限公司
軟件質(zhì)量管理體系說明書
我公司已按照軟件工程要求建立了質(zhì)量管理體系，嚴格控制產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā) 的策劃和過程，確保新產(chǎn)品滿足市場要求。
一、職責分工
1、研發(fā)總監(jiān)職責
?全面主持公司研發(fā)與技術(shù)管理工作，規(guī)劃公司的技術(shù)發(fā)展路線、產(chǎn)品改進、新產(chǎn)品開發(fā)，實現(xiàn)公司的技術(shù)創(chuàng)新目標。
?組織研究行業(yè)最新產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展方向，主持制定技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃； 管理公司的整體核心技術(shù)，組織制定和實施重大技術(shù)決策和技術(shù)方案； ?積極配合副總經(jīng)理工作，認真、及時安排人員完成公司技術(shù)工作，及時解決 產(chǎn)品存在的質(zhì)量問題，負責公司產(chǎn)品的技術(shù)總結(jié)；
指導、審核項目總體技術(shù)方案，對各項目進行最后的質(zhì)量評估；
?負責與用戶進行技術(shù)交流，了解用戶在技術(shù)與業(yè)務上的發(fā)展要求，并解答用 戶提出的與產(chǎn)品技術(shù)相關(guān)問題；
?協(xié)助銷售人員對潛在或具體的項目、用戶進行跟蹤，管理技術(shù)交流、方案制 作及合同談判；
?制定技術(shù)人員的培訓計劃，并組織安排公司其他相關(guān)人員的技術(shù)培訓。
2、研發(fā)部職責
研發(fā)部下設(shè)基礎(chǔ)軟件部，產(chǎn)品部兩個部門?；A(chǔ)軟件部：
?負責組織級的系統(tǒng)開發(fā)平臺的研發(fā)與優(yōu)化升級工作
?根據(jù)公司的技術(shù)發(fā)展路線，對新技術(shù)進行跟蹤驗證，固化到統(tǒng)一開發(fā)平臺中，提升組織生產(chǎn)效能。?制定技術(shù)培訓計劃，對統(tǒng)一開發(fā)平臺的新特性在公司范圍內(nèi)進行推廣培訓。?響應其他技術(shù)部門對統(tǒng)一開發(fā)平臺的需求缺陷反饋。?重大研發(fā)項目、重要技術(shù)決策的方案評審與技術(shù)支持。產(chǎn)品部：
?負責產(chǎn)品策略制定，包括市場調(diào)研、產(chǎn)品功能與用戶體驗設(shè)計、產(chǎn)品版本計
劃。?負責產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)與發(fā)布
?負責行業(yè)動態(tài)收集整理與分析，為公司決策層及產(chǎn)品策略提供依據(jù)。?建立產(chǎn)品生命周期體系，對產(chǎn)品的需求缺陷進行管理
?參與用戶意見分析、產(chǎn)品內(nèi)容準備、產(chǎn)品優(yōu)化與維護及產(chǎn)品運營狀態(tài)監(jiān)控工
作。
二、開發(fā)要求
1、確立設(shè)計開發(fā)項目（1）入口準則
立項請求。
立項項目相關(guān)信息已經(jīng)確立。（2）出口準則
已通過立項評審。已通過技術(shù)方案評審。（3）輸入
相關(guān)的行業(yè)信息、產(chǎn)品信息。立項項目信息。（4）輸出
《立項申請表》 《立項評審表》 《技術(shù)方案》 《立項結(jié)果表》（5）標準過程 ac01.申請立項
擬立項的項目均應由立項發(fā)起人在項目管理系統(tǒng)上填寫《立項申請表》。立項發(fā)起人可以是總經(jīng)理、副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、部門經(jīng)理、市場銷售、工 程師。ac02.立項評審
技術(shù)總監(jiān)發(fā)起立項評審；
對批準立項的項目，由技術(shù)總監(jiān)在項目管理系統(tǒng)上指定方案工程師完成技術(shù) 方案。ac03.技術(shù)方案制作
方案工程師收到任務分配后，開始進行技術(shù)方案撰寫；
完成方案后，由方案工程師在項目管理系統(tǒng)上發(fā)起技術(shù)方案評審。ac04.技術(shù)方案評審
系統(tǒng)集成和軟件開發(fā)項目在完成《技術(shù)方案》制作后應進行同行評審。
同行評審由技術(shù)總監(jiān)指定參與評審人員；方案工程師在項目管理系統(tǒng)中記錄
每次評審的意見。
2、設(shè)計開發(fā)的策劃（1）入口準則
項目已經(jīng)立項，項目組已經(jīng)建立，資源已經(jīng)到位；（2）出口準則
《項目計劃》及其下屬計劃編寫完成，且通過了正式的同行評審； 《項目計劃》的變更得到控制；（3）輸入
初步計劃階段：《任務通知單》、相關(guān)項目的歷史數(shù)據(jù)、《裁剪指南》； 項目詳細計劃階段：《用戶需求說明書》、《軟件需求規(guī)格說明書》、《裁剪指 南》、初步的《項目估算報告(ucp)》、初步的《pdp說明》；（4）輸出
《pdp說明》；
《項目估算報告（ucp）》； 《delphi估計表》； 《項目計劃》；
《項目計劃》的下屬計劃：《風險管理計劃及跟蹤表》、《質(zhì)量保證計劃》、《配 置管理計劃》?！俄椖窟M度表》； 《同行評審準備表》 《同行評審報告》（5）標準過程
ac01.過程裁剪
在進行過程裁剪之前，項目級cm人員為本項目創(chuàng)建配置庫；
項目經(jīng)理針對項目過程、角色、工作產(chǎn)品以及生命周期模型進行裁剪； 項目經(jīng)理將初步裁剪的結(jié)果寫入《pdp說明》，此時為《pdp說明》的初稿，在詳細計劃階段項目經(jīng)理再根據(jù)詳細裁剪的結(jié)果完善《pdp說明》。ac02.估算
項目經(jīng)理根據(jù)初步裁剪的結(jié)果，使用ucp估計法，對項目的總體規(guī)模進行估 算，并將估算的結(jié)果記錄在《項目估算報告（ucp）》中，此時為《項目估算 報告（ucp）》的初稿； ac03.制定項目的初步計劃及下屬計劃
在進行了初步的裁剪和估算之后，項目經(jīng)理開始制定初步的《項目計劃》及 其下屬計劃，這些下屬計劃包括： 《風險管理計劃及跟蹤表》
《項目資源計劃》（包括人力資源、軟硬件資源及人員培訓計劃 《項目干系人計劃》 《項目估算報告(ucp)》
項目支撐計劃的計劃（即《質(zhì)量保證計劃》、《配置管理計劃》）
3、設(shè)計開發(fā)輸入
設(shè)計開發(fā)包括需求開發(fā)、系統(tǒng)設(shè)計、實現(xiàn)與測試三個子過程。（1）需求開發(fā)的輸入 《項目計劃》 《技術(shù)方案》 《需求調(diào)研單》（2）系統(tǒng)設(shè)計的輸入 《技術(shù)方案》 《項目計劃》
《軟件需求規(guī)格說明書》（3）實現(xiàn)與測試的輸入 《概要設(shè)計文檔》
《技術(shù)方案》及可復用的演示代碼等技術(shù)預研成果； 《項目計劃》；
《編碼規(guī)范(java)》或項目組自己制定的編碼須遵循的規(guī)范。
4、設(shè)計開發(fā)輸出
設(shè)計開發(fā)包括需求開發(fā)、系統(tǒng)設(shè)計、實現(xiàn)與測試三個子過程。（1）需求開發(fā)的輸出 《軟件需求規(guī)格說明書》 《需求跟蹤矩陣》 《變更申請表》
《需求跟蹤矩陣》中的需求變更記錄 《用戶需求調(diào)查單》（2）系統(tǒng)設(shè)計的輸出 《初步設(shè)計方案》 《概要設(shè)計說明書》 《決策分析報告》 《數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書》 《評審報告》
（3）實現(xiàn)與測試的輸出
《實現(xiàn)與測試計劃》 更新后的《項目進度表》；
經(jīng)集成測試后的軟件源程序以及數(shù)據(jù)庫； 《集成后的安裝包》 《集成測試用例》； 《bug記錄單》； 《集成測試報告》；
《用戶操作手冊》、《安裝手冊》、聯(lián)機幫助等支持文檔。
5、設(shè)計和開發(fā)的評審
同行評審是指項目組成員邀請同行技術(shù)專家對項目工作產(chǎn)品的評審，盡早地發(fā)
現(xiàn)工作產(chǎn)品中的問題和缺陷，并幫助項目組成員及時消除問題和缺陷，從而有效地 提高產(chǎn)品的質(zhì)量。
（1）入口準則 項目立項
評審對象已經(jīng)完成，并自檢無問題（2）出口準則 按照計劃執(zhí)行了評審
評審發(fā)現(xiàn)的問題在預設(shè)的數(shù)值范圍之內(nèi) 缺陷被跟蹤并解決（3）輸入 《項目計劃》 《同行評審檢查單》 待評審的工作產(chǎn)品（4）輸出 《同行評審報告》（5）標準過程
ac01.制定同行評審計劃：
項目經(jīng)理編寫的《項目計劃》應包括針對工作產(chǎn)品的同行評審計劃，要求定義 工作產(chǎn)品整個生命周期需進行的同行評審活動，并在項目管理系統(tǒng)的進度表中要求 依據(jù)《正式同行評審規(guī)程》（q/lr-rul-pr-fpr）、《非正式同行評審規(guī)程》
（q/lr-rul-pr-fpr）和裁剪指南，根據(jù)pdp說明文檔，明確每個參評產(chǎn)品的評審級 別（正式同行評審、非正式同行評審）、評審時間，參加人員建議等。該計劃在項目 計劃評審通過后方可執(zhí)行。
ac02.執(zhí)行同行評審：
根據(jù)待評審的工作產(chǎn)品完成情況，作者提出申請，與項目經(jīng)理協(xié)商，選定評審 組長，由評審組長發(fā)起預審，預審結(jié)束后，并由評審組長填寫《同行評審報告》中 的預審表。
預審完后，評審組長召開評審會議。具體活動參見正式同行評審、非正式同行 評審規(guī)程。會議結(jié)束，評審組長要將《同行評審報告》（模板參見：q/lr-tr-report）及時通報給項目經(jīng)理和項目級qa。
6、設(shè)計開發(fā)的驗收
客戶驗收（customeracceptance，ca）是指公司和客戶依據(jù)合同及相關(guān)附件（如 相對應的需求規(guī)格說明書等準確表達雙方共同約定的有效文件）對產(chǎn)品進行審查的 過程。目的是規(guī)范產(chǎn)品的驗收和交付活動，確保項目在驗收交付時，能夠達到客戶 的要求。
（1）入口準則
產(chǎn)品的系統(tǒng)測試已經(jīng)完成，《系統(tǒng)測試分析報告》已經(jīng)評審通過。（2）出口準則
試運行過程中發(fā)現(xiàn)的并承諾解決的所有缺陷均已得到解決； 產(chǎn)品滿足用戶需求，并得到用戶確認；
《客戶驗收報告》已經(jīng)生成，且雙方均已簽字確認。（3）輸入 項目合同 《項目計劃》
《用戶需求說明書》、《軟件需求規(guī)格說明書》 《系統(tǒng)測試分析報告》（4）輸出 《產(chǎn)品打包清單》 《軟件產(chǎn)品交付記錄》 《驗收測試報告》 《用戶培訓記錄》 發(fā)布光盤、支持文檔； 《產(chǎn)品交接驗收單》； 《客戶驗收報告》（5）標準過程 ac01.產(chǎn)品打包
項目經(jīng)理或項目經(jīng)理指定項目組成員根據(jù)《產(chǎn)品打包清單》（模版參見：
q/lr-ca-package）中所列項目，對待交付的所有內(nèi)容逐項進行打包，如制作軟件發(fā) 布光盤和支持文檔的裝訂。打包過程中確認打包內(nèi)容的版本與《產(chǎn)品打包清單》中 所述一致。具體活動參見配置管理過程（q/lr-proc-cm）中的“產(chǎn)品發(fā)布”。
ac02.現(xiàn)場安裝調(diào)試/用戶確認測試/軟件產(chǎn)品交付
項目經(jīng)理或項目經(jīng)理指定項目組成員對用戶的使用環(huán)境、實施條件進行確認，部署安裝軟件產(chǎn)品；協(xié)助用戶進行確認測試，并形成《驗收測試報告》（模版參見： q/lr-ca-test），測試的遺漏問題可在報告中予以體現(xiàn)；正式割接上線時，需形成《軟 件產(chǎn)品交付記錄》（模版參見：q/lr-ca-online），這些記錄需用戶簽字。
ac03.用戶培訓
項目經(jīng)理與用戶進行協(xié)商，確認用戶培訓的時間、地點、參與人員和培訓內(nèi)容，由項目經(jīng)理或項目經(jīng)理指定項目組成員依據(jù)培訓相關(guān)材料（如《用戶操作手冊》、《安 裝手冊》、聯(lián)機幫助等），對用戶進行培訓，要求培訓后用戶能夠初步掌握產(chǎn)品的使 用方法，并用《用戶培訓記錄》（模版參見：q/lr-ca-usertraining）進行記載。
ac04.試運行
安裝調(diào)試好的軟件在用戶環(huán)境中按照用戶所期望的模式進行試運行，試運行要 求能夠覆蓋到《用戶需求說明書》中所有與產(chǎn)品功能和性能有關(guān)的內(nèi)容。試運行期 間，項目組解決遺留問題；如果用戶發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在問題、缺陷或?qū)Ξa(chǎn)品的功能、性 能有疑問，則盡量詳細地記錄，并登記在項目管理系統(tǒng)的缺陷庫中，項目經(jīng)理應當 視問題的嚴重性與客戶協(xié)商是否需要修改軟件產(chǎn)品。項目經(jīng)理針對發(fā)現(xiàn)的問題給出 合適的處理措施，并跟蹤問題直到關(guān)閉。
ac05.客戶驗收
項目經(jīng)理根據(jù)《項目計劃》，參考項目合同、用戶需求以及《系統(tǒng)測試分析報告》 和《驗收測試報告》（模版參見：q/lr-ca-test）更新《干系人計劃》，同時形成《產(chǎn) 品交接驗收單》（模版參見：q/lr-ca-deliver），并有用戶簽字。驗收雙方（或多方）在《客戶驗收報告》（模版參見：q/lr-ca-report）上簽字 通過驗收。
7、設(shè)計開發(fā)的確認
對最終軟件系統(tǒng)進行全面的測試，確保最終軟件系統(tǒng)滿足產(chǎn)品需求并且遵循系 統(tǒng)測試的標準和規(guī)定。
（1）入口準則
項目規(guī)劃過程結(jié)束，并且《項目計劃》通過了評審；
實現(xiàn)與測試過程中的集成測試結(jié)束，并且產(chǎn)生了通過了評審的測試后的源程序； 系統(tǒng)測試人員、及系統(tǒng)測試負責人、安全測試負責人、性能測試負責人已經(jīng)確 定。
（2）出口準則
達到性能測試計劃中的測試完成準則 性能測試過程工作產(chǎn)品通過評審 用戶測試通過并簽字 測試用例評審通過并執(zhí)行（3）輸入 《項目計劃》 《用戶需求說明書》
《軟件需求規(guī)格說明書》 《概要設(shè)計說明書》
通過集成測試的源程序、執(zhí)行程序（4）輸出 《系統(tǒng)測試計劃》 《系統(tǒng)測試用例》 《系統(tǒng)測試缺陷報告》 《系統(tǒng)測試報告》 《系統(tǒng)測試環(huán)境說明書》（5）標準過程
ac01.制定《系統(tǒng)測試計劃》：(說明：系統(tǒng)測試僅僅指功能測試)制定《系統(tǒng)測試計劃》（模板參見：q/lr-st-plan）：在系統(tǒng)設(shè)計過程結(jié)束之后，《概要設(shè)計說明書》（模板參見：q/lr-sd-hld）通過了評審，項目策劃過程結(jié)束，并且《項目計劃》（模板參見：q/lr-pp-05(plan)）通過了評審，然后系統(tǒng)測試人員 根據(jù)《項目計劃》、《用戶需求說明書》（模板參見：q/lr-rdm-ur）、《軟件需求規(guī)格 說明書》（模板參見：q/lr-rdm-srs）、《概要設(shè)計說明書》（模板參見：q/lr-sd-hld）制定《系統(tǒng)測試計劃》。其中包含測試類型的選擇（黑盒/白盒測試）；系統(tǒng)測試、壓 力測試環(huán)境（從《概要設(shè)計說明書》中獲?。┡c測試輔助工具；測試完成準則；人 員與任務表等內(nèi)容。
評審《系統(tǒng)測試計劃》：項目經(jīng)理邀請高層經(jīng)理，項目級qa，項目級cm，用戶、開發(fā)人員及所有相關(guān)人員對《系統(tǒng)測試計劃》的同行評審，評審通過，進行步驟2，評審不通過，系統(tǒng)測試人員修改《系統(tǒng)測試計劃》。具體過程參見《同行評審過程》（q/lr-proc-pr）。
ac02.編寫《系統(tǒng)測試用例》：
系統(tǒng)測試人員在系統(tǒng)設(shè)計階段根據(jù)項目需求分解（技術(shù)wbs）制定《系統(tǒng)測試用 例》（在項目管理系統(tǒng)中），也可以從項目管理系統(tǒng)中導出用例，生成《系統(tǒng)測試用 例》文檔（模板參見：q/lr-st-case））評審測試用例：項目經(jīng)理在執(zhí)行系統(tǒng)測試之前邀請高層經(jīng)理，項目級qa，項目 級cm，用戶、開發(fā)人員及所有相關(guān)人員對《系統(tǒng)測試用例》的同行評審，評審通過，進行步驟3，評審不通過，系統(tǒng)測試人員修改《系統(tǒng)測試用例》。測試用例（包括系統(tǒng)、安全、性能）都在項目管理系統(tǒng)中管理，為每個測試用 例分配一個id，每輪測試時，制定每輪測試計劃，將測試用例id關(guān)聯(lián)到測試計劃中。
ac03.執(zhí)行系統(tǒng)測試：
搭建測試環(huán)境：系統(tǒng)測試人員根據(jù)《系統(tǒng)測試計劃》編寫《系統(tǒng)測試環(huán)境說明》（模板參見：q/lr-st-stenv），然后再依據(jù)此說明書搭建測試環(huán)境(包括：硬件環(huán)境、軟件環(huán)境和數(shù)據(jù)環(huán)境)。
執(zhí)行測試用例：系統(tǒng)測試人員按照評審通過的《系統(tǒng)測試用例》進行系統(tǒng)測試，將測試執(zhí)行過程記錄到《系統(tǒng)測試用例》中的“證據(jù)”處。
bug跟蹤管理：系統(tǒng)測試人員按照《軟件缺陷管理規(guī)范》執(zhí)行，記錄到項目管理 系統(tǒng)中或《bug管理單》，同時更新《項目缺陷跟蹤分析表》。bug分析統(tǒng)計：系統(tǒng)測試人員從項目管理系統(tǒng)的bug庫中，每周對產(chǎn)生的bug情 況進行分析統(tǒng)計并形成bug統(tǒng)計分析報告(在項目管理系統(tǒng)中產(chǎn)生或者由項目管理 系統(tǒng)導出)。項目經(jīng)理對bug統(tǒng)計分析報告的數(shù)據(jù)進行審核。
系統(tǒng)測試人員填寫《系統(tǒng)測試分析報告》（模板參見：q/lr-st-report）、《項目 缺陷跟蹤分析表》，發(fā)送給相關(guān)干系人(至少包括：sm、pm、項目級qa，項目級cm)系統(tǒng)測試結(jié)果。高級經(jīng)理審批《系統(tǒng)測試分析報告》并簽署意見（參見非正式同行 評審過程）。
8、設(shè)計更改
配置管理活動的目的是通過執(zhí)行版本控制、變更控制、基線管理等規(guī)程，借助 配置管理工具的使用，來保證整個生命周期過程產(chǎn)生的所有配置項的完整性、一致 性和可追溯性。配置管理是對工作成果（階段工作成果和產(chǎn)品成果、進展狀態(tài)成果）的一種有效保護形式，是反映公司項目、產(chǎn)品的過去、現(xiàn)在、動態(tài)的現(xiàn)實趨勢的資 料和數(shù)據(jù)集中管理體現(xiàn)，是最終形成組織財富的重要資料、數(shù)據(jù)的重要來源。
（1）啟動準則 項目立項；
項目所需配置管理資源、工具、資料和人員已就緒； ccb已經(jīng)組建； 項目級cm已經(jīng)過培訓；（2）出口準則 項目服務與維護結(jié)束。（3）輸入 初步《項目計劃》 初步《pdp說明》
經(jīng)過評審和ccb確認的變更申請（4）輸出
《配置項計劃及跟蹤表》 《基線計劃及跟蹤表》 《配置庫管理報告》 《cm周報》
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