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內(nèi)控制度工作的經(jīng)驗(yàn)做法及取得的成效篇一
為貫徹落實(shí)《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》（財(cái)會(huì)〔2015〕24號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《 指導(dǎo)意見》）要求，
切實(shí)推進(jìn)各單位如期完成內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作，財(cái)政部印發(fā)了《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》（財(cái)會(huì)〔20xx〕11號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《工作通知》），現(xiàn)將文件轉(zhuǎn)發(fā)你們，并就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、 工作要求
各縣市區(qū)財(cái)政部門要按照《工作通知》的要求，迅速部署本地
區(qū)開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作。要注重加強(qiáng)對(duì)本地區(qū)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的統(tǒng)籌規(guī)劃和督促指導(dǎo)。各主管部門、各單位要在單位主要負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，于9月份認(rèn)真開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作， 評(píng)價(jià)結(jié)束后要向單位領(lǐng)導(dǎo)班子提交書面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。
二、時(shí)限要求
各縣市區(qū)、各部門（單位）要按照《工作通知》中的具體要求，督促本地區(qū)各部門（單位）如期完成各項(xiàng)工作任務(wù)，通過“以評(píng)促建”的方式，推動(dòng)各單位于20xx年底前完成內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作。
三、選點(diǎn)施行，全面推進(jìn)
結(jié)合我市行政事業(yè)單位管理現(xiàn)狀，經(jīng)研究確定咸陽(yáng)市交通運(yùn)輸局、咸陽(yáng)市城市建設(shè)管理局、咸陽(yáng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃局、咸陽(yáng)市環(huán)保局、咸陽(yáng)市教育局為20xx年同期跟進(jìn)單位。
各縣市區(qū)、各部門在全面貫徹落實(shí)《工作通知》的過程中，應(yīng)重點(diǎn)選擇部分單位同期跟進(jìn)指導(dǎo)（每個(gè)縣區(qū)同期跟進(jìn)單位不得少于5家，各部門對(duì)下屬單位的跟進(jìn)不少于1家），對(duì)在基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作過程中遇到的問題和困難，及時(shí)協(xié)調(diào)解決。
四、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)
各縣市區(qū)財(cái)政局應(yīng)當(dāng)于20xx年11月15日前，向市會(huì)計(jì)管理處報(bào)送本地區(qū)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作總結(jié)報(bào)告。報(bào)告分為兩部分，一是本地區(qū)部門（單位）開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的經(jīng)驗(yàn)做法、取得的成效、存在的問題、工作建議及可復(fù)制、推廣的典型案例等。二是同步推進(jìn)單位的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指導(dǎo)評(píng)分表》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告》。
各主管部門、各單位要按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》及其填表說明（見附件1和附件2），形成本單位的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告。各主管部門在本級(jí)及所屬單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的基礎(chǔ)上，對(duì)本部門的內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進(jìn)行綜合性評(píng)價(jià)，形成本部門的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告（參考格式見附件3）。評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)包含各下屬單位的內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告（各下屬單位的評(píng)價(jià)報(bào)告統(tǒng)一由主管部門報(bào)送）。其他單位的評(píng)價(jià)報(bào)告于10月底前統(tǒng)一報(bào)送市財(cái)政局會(huì)計(jì)管理處。
內(nèi)控制度工作的經(jīng)驗(yàn)做法及取得的成效篇二
xxxx年以來，結(jié)合個(gè)人金融業(yè)務(wù)特點(diǎn)，我部著重在相關(guān)業(yè)務(wù)品種的業(yè)務(wù)流程整合，相關(guān)制度建設(shè)，業(yè)務(wù)和政策學(xué)習(xí)等地方加強(qiáng)了管理，并召開了主任辦公會(huì)和部門全體會(huì)議，就相關(guān)內(nèi)控工作做出了部署?，F(xiàn)將我部近期內(nèi)控工作報(bào)告如下：
一）xxx業(yè)務(wù)。我部對(duì)信用卡業(yè)務(wù)開展了檢查，客戶檔案，密碼信封，庫(kù)存xxx及成品xxx的帳實(shí)相符。
二）加強(qiáng)了內(nèi)控合規(guī)建設(shè)。對(duì)內(nèi)控合規(guī)員開展了調(diào)整和落實(shí)，根據(jù)個(gè)人金融部現(xiàn)實(shí)情況，規(guī)定副主任牽頭，幾位同志為個(gè)人金融部的內(nèi)控合規(guī)員。并計(jì)劃部門內(nèi)每季度召開一次案件形勢(shì)分析會(huì)，強(qiáng)化全轄風(fēng)險(xiǎn)及自身風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)。此外規(guī)定合規(guī)員在每季度的案件形勢(shì)分析會(huì)上提出建設(shè)性意見，在會(huì)議上評(píng)估。
三）強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和規(guī)章制度學(xué)習(xí)的重要性。每月至少部署2天時(shí)間開展部門全體員工集中學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，政策法規(guī)和規(guī)章制度，營(yíng)造良好的學(xué)習(xí)氛圍。加強(qiáng)對(duì)員工的思想教育工作，培養(yǎng)員工正確的人生觀，價(jià)值觀和道德觀。
四）對(duì)外圍系統(tǒng)的柜員開展全面清理。因近期全轄業(yè)務(wù)人員變動(dòng)較大，為加強(qiáng)內(nèi)控，我部對(duì)全轄信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作和管理柜員及時(shí)開展了清理和更新，并將清理和更新情況登記備案。近日，工商銀行臨沂分行為進(jìn)一步提升全行的內(nèi)控管理水平，保持各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康持續(xù)發(fā)展，采取三項(xiàng)措施，強(qiáng)化全行的內(nèi)控管理工作。
1、加強(qiáng)內(nèi)控精細(xì)規(guī)范化管理。在認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找工作不足和內(nèi)控管理漏洞的基礎(chǔ)上，由內(nèi)控合規(guī)部牽頭制定了《臨沂分行加強(qiáng)內(nèi)控精細(xì)規(guī)范管理的實(shí)施方案》，并在全行進(jìn)行實(shí)施。方案要求全行內(nèi)控管理工作必須從基礎(chǔ)工作做起，并嚴(yán)格按照上級(jí)行的內(nèi)控管理，操作規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化控制管理環(huán)節(jié)，規(guī)范監(jiān)督檢查程序，完善內(nèi)控管理中發(fā)現(xiàn)問題的整改，處罰措施，力求做好內(nèi)控管理的每一項(xiàng)工作，實(shí)現(xiàn)科學(xué)管理目標(biāo)。依此方案各專業(yè)部室結(jié)合自身實(shí)際也制定了內(nèi)控精細(xì)規(guī)范管理的工作計(jì)劃。
2、加大對(duì)市行部室內(nèi)控管理考核掛鉤的力度。為了強(qiáng)化市行部室落實(shí)內(nèi)控管理職責(zé)，從今年起，把上級(jí)行及外部監(jiān)管部門的各類檢查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況，以倒扣分方式計(jì)入各部室經(jīng)營(yíng)績(jī)效考評(píng)得分。考核時(shí)，根據(jù)發(fā)現(xiàn)問題的性質(zhì)嚴(yán)重程度將問題分為一般問題，較嚴(yán)重問題，嚴(yán)重問題，重大違規(guī)問題四個(gè)層次及檢查發(fā)現(xiàn)問題整改率進(jìn)行考核，按項(xiàng)目分別統(tǒng)計(jì)，累計(jì)扣分。
3、加大對(duì)信貸業(yè)務(wù)，銀行卡業(yè)務(wù)，電子銀行等重點(diǎn)業(yè)務(wù)的檢查力度，進(jìn)一步規(guī)范操作程序，特別是力求信貸業(yè)務(wù)管理工作有一個(gè)新的突破，全面扭轉(zhuǎn)管理粗放的被動(dòng)局面，提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力，并實(shí)現(xiàn)全年無案件，無事故的總體目標(biāo)，確保信貸業(yè)務(wù)和其他各項(xiàng)業(yè)務(wù)全面，健康，穩(wěn)定，持續(xù)發(fā)展。
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