為了確保事情或工作有序有效開展，通常需要提前準(zhǔn)備好一份方案，方案屬于計(jì)劃類文書的一種。方案的格式和要求是什么樣的呢？以下就是小編給大家講解介紹的相關(guān)方案了，希望能夠幫助到大家。
內(nèi)控建設(shè)工作方案 內(nèi)控建設(shè)工作總結(jié)篇一
方案寫作指要
方案，是一種計(jì)劃性公文，主要用于對比較復(fù)雜的工作做出全面的部署，因而說方案是較為復(fù)雜的計(jì)劃之一。方案是機(jī)關(guān)、團(tuán)體或企事業(yè)單位為了完成某項(xiàng)工作而預(yù)先制定的原則、目標(biāo)、方法、步驟、要求、措施時(shí)所使用的一種公文。由于一些具有某種職能的具體工作比較復(fù)雜，不做出全面部署不足以解決問題，因而公文內(nèi)容構(gòu)成勢必要繁瑣一些，一般有指導(dǎo)思想、主要目標(biāo)、工作重點(diǎn)、實(shí)施步驟、政策措施、具體要求等項(xiàng)目。
一、方案的特點(diǎn)
方案具有計(jì)劃性、針對性、指導(dǎo)性、預(yù)見性、可行性。
1、計(jì)劃性，制定方案要根據(jù)事物的發(fā)展趨勢，確定實(shí)施目標(biāo)，要有計(jì)劃地設(shè)計(jì)實(shí)施的步驟。
2、針對性，制定方案是要解決實(shí)際問題，因此，制定方案一定要緊緊圍繞要解決的問題進(jìn)行寫作，做到有的放矢，具有明鮮的針對性。
3、指導(dǎo)性，方案不僅要反映工作的目標(biāo)和步驟，而且要明確工作的性質(zhì)和指導(dǎo)思想以及具體措施。對整個(gè)工作的全過程都具有指導(dǎo)意義。
4、預(yù)見性，制定方案時(shí)必須對事物的發(fā)展趨勢做出分析，對事物發(fā)展結(jié)果做出估計(jì)，對事物發(fā)展或執(zhí)行方案過程中可能出現(xiàn)的問題做出預(yù)測。
5、可行性，制定方案的目的是為了執(zhí)行方案，因此不能脫離實(shí)際，必須切實(shí)可行，要把實(shí)現(xiàn)的可能性與實(shí)施的可行性結(jié)合起來。
二、方案的種類
方案根據(jù)其內(nèi)容和性質(zhì)，可以分為不同種類，如用于工作的“工作方案”，用于會(huì)議的“會(huì)議方案”，帶有綜合性的“總體方案”，專就某項(xiàng)工作而訂的“單項(xiàng)方案”等等。目前在黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位用得最多，也是最常見的有四種，即工作方案、會(huì)議方案、接待方案、活動(dòng)方案。具體舉例如：《干部考核工作方案》、《××活動(dòng)調(diào)研方案》、《市場情況測評方案》、《×××活動(dòng)實(shí)施方案》、《召開××××?xí)h方案》、《××三省××?xí)h接待方案》等等。
三、方案的結(jié)構(gòu)
在一般情況下，方案結(jié)構(gòu)由標(biāo)題、正文(開頭、主體、結(jié)尾)、發(fā)文機(jī)關(guān)署名和日期等幾部分組成。
四、方案的寫法
方案的具體寫作要根據(jù)各種方案不同的內(nèi)容而定。一般來說，應(yīng)該把握如下寫法：
1、標(biāo)題。方案的標(biāo)題有兩種寫法：一是“三要素”俱全的寫法，即由發(fā)文機(jī)關(guān)、事由和文種三部分組成，如《××大學(xué)三年發(fā)展規(guī)劃總體方案》;一是“兩要素”的寫法，即省略發(fā)文機(jī)關(guān)，如《關(guān)于開展××××活動(dòng)的實(shí)施方案》。
2、正文。方案寫作的重點(diǎn)，即重要內(nèi)容都在正文當(dāng)中。方案的正文的寫作由開頭、主體、結(jié)尾三部分組成。
開頭部分。開頭，即導(dǎo)語，要寫清楚制定方案的原因和理由，也可以寫出制定方案的重要性和必要性。
主體部分。一般有兩種寫法：一是常規(guī)寫法，即按“指導(dǎo)方針(指導(dǎo)思想)”、“主要目標(biāo)(工作重點(diǎn))”、“實(shí)施步驟(工作方法)”、“政策措施”及“工作要求”幾個(gè)部分來寫，這個(gè)較固定的`程序適合于一般常規(guī)性方案;二是變項(xiàng)寫法，即根據(jù)實(shí)際需要加項(xiàng)或減項(xiàng)的寫法，適合于特殊性的方案。但不管哪種寫法，“主要目標(biāo)”、“實(shí)施步驟”、“政策措施”這三項(xiàng)是必不可少的。當(dāng)然，在實(shí)際寫作中稱呼可以不同，如把“主要目標(biāo)”稱為“目標(biāo)和任務(wù)”，把“政策措施”稱為“實(shí)施辦法”或“組織措施”等。在“主要目標(biāo)”一項(xiàng)中，一般還要分總體目標(biāo)和具體目標(biāo);“實(shí)施步驟”一般還要分基本步驟或關(guān)鍵步驟，關(guān)鍵步驟里還有重點(diǎn)工作項(xiàng)目;“政策措施”的內(nèi)容里一般還要分“政策保證”、“組織保證”和“具體措施”等。在具體行文時(shí)，有時(shí)可按層次分段落寫，有時(shí)可加標(biāo)題分條款寫。
結(jié)尾部分。結(jié)尾部分的寫作，要根據(jù)方案的性質(zhì)而定。如屬下級(jí)機(jī)關(guān)請示上級(jí)機(jī)關(guān)的，可寫上類似請示結(jié)尾的用語，如：“以上方案，當(dāng)否，請批示?！?/p>
3、發(fā)文機(jī)關(guān)署名、日期。比較重要的方案，一般都用帶“紅頭文件”的形式下發(fā)，而“紅頭文件”上都印有發(fā)文機(jī)關(guān)名稱，所以方案寫作一般不用落款。方案的成文時(shí)間一般也不省略，要寫在標(biāo)題下面的正中位置的括號(hào)內(nèi)。制定一般的方案，如不用“紅頭文件”的形式下發(fā)，發(fā)文機(jī)關(guān)名稱和成文時(shí)間可以寫在方案的正文結(jié)尾處右下方。
五、注意的事項(xiàng)
主要注意以下幾點(diǎn)。
1、在公文運(yùn)行中，“方案”一般作為“通知”或“函”的附件下發(fā)。
2、重要的方案都有相應(yīng)的組織(成立臨時(shí)的工作或活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組)保證。
3、任何方案都要經(jīng)過批準(zhǔn)后才可行文和實(shí)施。
工作實(shí)施方案范文
一、指導(dǎo)思想和目標(biāo)要求
以黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神為指導(dǎo)，持續(xù)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部、公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員學(xué)法用法工作，提升領(lǐng)導(dǎo)干部運(yùn)用法治思維和法治方式深化改革、推動(dòng)發(fā)展、化解矛盾、維護(hù)穩(wěn)定的能力;堅(jiān)持機(jī)關(guān)工作人員帶頭學(xué)法用法，推動(dòng)全民尊法學(xué)法守法用法，在社會(huì)形成良好法治氛圍和法治習(xí)慣。
二、活動(dòng)主題
尊學(xué)法學(xué)守法用法，推動(dòng)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享發(fā)展。
三、活動(dòng)對象
全體干部職工。
四、活動(dòng)內(nèi)容
1、結(jié)合職能，組織開展集中學(xué)法、考法活動(dòng)。采取機(jī)關(guān)集中學(xué)習(xí)與個(gè)人自學(xué)相結(jié)合，領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)學(xué)與舉辦講座相結(jié)合的方式開展學(xué)習(xí)。在周一早學(xué)會(huì)上由領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)集中學(xué)習(xí)各類法律法規(guī)知識(shí)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)《^v^憲法》、《中國^v^黨章》、《中國^v^廉潔自律準(zhǔn)則》、《中國^v^紀(jì)律處分條例》、《^v^行政訴訟法》、《^v^審計(jì)法》等。
2、多種形式，加大宣傳力度。結(jié)合工作，制作典型案例，宣傳審計(jì)工作。通過信息報(bào)道和led屏加大對“集中學(xué)法月”活動(dòng)的宣傳。
3、強(qiáng)化責(zé)任，落實(shí)執(zhí)法普法責(zé)任制。結(jié)合審計(jì)職責(zé)，認(rèn)真落實(shí)省^v^會(huì)《關(guān)于推進(jìn)普法責(zé)任制實(shí)施的決議》，進(jìn)一步強(qiáng)化普法工作責(zé)任，堅(jiān)持依法審計(jì)，通過審計(jì)推進(jìn)審計(jì)法律法規(guī)知識(shí)的普及。
內(nèi)控建設(shè)工作方案 內(nèi)控建設(shè)工作總結(jié)篇二
xxx5年是貫徹“黨要管黨、從嚴(yán)治黨”的要求，落實(shí)習(xí)^v^“要把抓好黨建作為最大的政績”指示精神，全面推進(jìn)黨建工作的重要之年。我局黨建工作將面臨新形勢，把握新目標(biāo)，迎接新挑戰(zhàn)，適應(yīng)新常態(tài)，著力發(fā)揮審計(jì)職能作用，不斷提高基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo)力、執(zhí)行力、凝聚力和戰(zhàn)斗力，為推動(dòng)審計(jì)事業(yè)又好又快發(fā)展與實(shí)現(xiàn)“省會(huì)次中心、幸福新寧鄉(xiāng)”宏偉目標(biāo)提供堅(jiān)強(qiáng)的組織保證。經(jīng)黨組研究，根據(jù)^v^寧鄉(xiāng)縣委寧發(fā)[xxx5]3號(hào)文件精神，結(jié)合審計(jì)工作，特制定我局xxx5年黨建工作實(shí)施方案。
一、切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
建立健全加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)層層負(fù)責(zé)的工作體制和機(jī)制，全面落實(shí)黨建工作責(zé)任制，明確由局黨組書記洪瑞強(qiáng)同志負(fù)總責(zé)，作為黨建工作的第一責(zé)任人，明確黨組第一副書記唐鳳才同志主抓全局黨務(wù)工作，明確黨組副書記劉抒同志協(xié)助抓好專職做好黨務(wù)工作，其他班子成員帶頭履行好黨建工作職責(zé)?？h審計(jì)局設(shè)立黨建工作辦公室，由黨組副書記劉抒同志兼任辦公室主任，明確鄧彥新、喻光曦同志為局黨建工作專干?；鶎狱h組織下設(shè)二個(gè)支部，審計(jì)局離退休人員黨支部，明確由副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、原局黨組書記劉成乾同志任支部書記,由唐鳳才同志負(fù)責(zé)聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，機(jī)關(guān)黨支部由劉抒同志兼任支部書記。全局建立黨建工作指導(dǎo)員制度，明確分管科室的局黨組成員作為黨建工作指導(dǎo)員。在全局推行黨建工作與審計(jì)項(xiàng)目同步開展的新舉措，實(shí)行臨時(shí)黨小組長負(fù)責(zé)制，黨小組工作延伸到每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目，充分發(fā)揮審計(jì)項(xiàng)目臨時(shí)黨小組組織領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)籌部署、協(xié)調(diào)安排、紀(jì)律監(jiān)督的重要作用，實(shí)現(xiàn)黨建工作與審計(jì)項(xiàng)目的深度融合。
二、建立完善經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制
建立黨建工作保障機(jī)制，黨建工作實(shí)行專職專人、專門經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)活動(dòng)的“三?！惫芾?，逐步加大黨建工作運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)投入力度，全局年度黨建經(jīng)費(fèi)按單位工作人員工資總額的2%列入行政經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算，專項(xiàng)安排基層支部黨建工作經(jīng)費(fèi)，全年確保離退休支部黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)不少于兩萬元，機(jī)關(guān)支部黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)不少于五萬元，切實(shí)加強(qiáng)黨建工作經(jīng)費(fèi)資金使用的管理和監(jiān)督，確保專款專用。
三、主要工作任務(wù)
(一)黨組書記：洪瑞強(qiáng)
1、牽頭制定xxx5年黨建工作規(guī)劃，全年研究黨務(wù)工作不少于12次;
2、組織黨員學(xué)習(xí)貫徹黨要管黨、從嚴(yán)治黨精神，全面落實(shí)“一崗雙責(zé)”;
3、建立與落實(shí)黨建工作指導(dǎo)員制度;
4、組織每半年召開一次高質(zhì)量的民主生活會(huì);
5、每年與班子成員交流談心4次以上、與黨員干部、群眾開展2次以上的談心談話;
6、堅(jiān)持落實(shí)責(zé)任制度，年終就黨建工作情況向縣委全會(huì)述職并接受評議。
(二)黨組第一副書記：唐鳳才
1、抓好黨員學(xué)習(xí)，開展“審計(jì)大講堂”教育活動(dòng)，全年各類學(xué)習(xí)活動(dòng)與講座不少于10堂;
2、每個(gè)季度聽取一次離退休人員黨支部工作匯報(bào);
3、組織開展黨的知識(shí)競賽與重溫入黨誓詞等活動(dòng);
4、落實(shí)貫徹“四議兩公開”、執(zhí)行民主集中制、黨組重大決策集體討論決定等黨務(wù)公開制度;
5、每年與班子成員交流談心至少2次以上、與黨員干部、群眾開展2次以上的談心談話;
6、推進(jìn)結(jié)對共建、“心連心”、“文明創(chuàng)建”等活動(dòng)。
(三)黨組副書記：劉 抒
1、探索黨員“四式”管理中，機(jī)關(guān)黨支部對在職黨員實(shí)行年初承諾、半年考核、年終總評的“目標(biāo)式”管理，按照縣里要求，對無職黨員實(shí)行支部定崗、自主選崗、群眾評崗的“設(shè)崗式”管理;
2、開展基層黨支部 “創(chuàng)先爭優(yōu)”競賽活動(dòng);
3、搞好“七一”優(yōu)秀黨員評選活動(dòng)，表彰和推介黨員先進(jìn)典型;
4、建立黨內(nèi)談心談話制度，領(lǐng)導(dǎo)班子成員之間確保每季度1次、上下級(jí)之間每半年1次、黨員之間每年1次。
(四)黨組副書記：鄧光輝
1、加大黨建在績效考核中的考核力度，推進(jìn)黨建工作與全局審計(jì)業(yè)務(wù)工作同部署、同推動(dòng)、同考核工作;
2、落實(shí)黨建經(jīng)費(fèi)按單位工作人員工資總額的2%列入經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算，專項(xiàng)安排基層支部黨建工作經(jīng)費(fèi);
3、對評選出來的優(yōu)秀黨員發(fā)文表彰，并獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn);
4、每年與班子成員交流談心至少2次以上、與黨員干部、群眾開展2次以上的談心談話。
(五)紀(jì)檢組長：周景云
1、落實(shí)個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告和述職述廉制度，明確科室人員的廉政職責(zé);
2、抓好科室黨性黨風(fēng)黨紀(jì)教育，組織黨風(fēng)廉政建設(shè)的法律法規(guī)、制度規(guī)定以及重要文件的學(xué)習(xí);
3、開展廉政文化警示教育專題講座和審計(jì)職業(yè)道德教育，開展廉政征文、廉政知識(shí)測試和演講比賽等活動(dòng);
4、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)情況監(jiān)督、檢查和考核，確保《審計(jì)組廉潔從審“十不準(zhǔn)”》情況回訪復(fù)查全覆蓋;
5、扎實(shí)抓好機(jī)關(guān)干部作風(fēng)建設(shè)，確保黨員干部以身作則，率先垂范。
(六)其他班子成員：
1、以上率下，開展審計(jì)實(shí)務(wù)競賽活動(dòng)，進(jìn)行審計(jì)工作好經(jīng)驗(yàn)、好做法等學(xué)習(xí)交流;
2、推行黨建工作與審計(jì)項(xiàng)目同步開展，督促臨時(shí)黨小組長發(fā)揮作用，確保黨建工作與審計(jì)項(xiàng)目的深度融合;
3、督促指導(dǎo)所聯(lián)系科室黨建工作，確保黨員認(rèn)真參加局機(jī)關(guān)支部組織的各項(xiàng)活動(dòng);
4、每年與班子成員交流談心至少2次以上、與黨員干部、群眾開展2次以上的談心談話。
(七)黨支部書記：
1、優(yōu)化黨員管理，根據(jù)黨員人數(shù)變化，合理劃分黨小組;
2、健全組織生活，每3個(gè)月召開1次黨員大會(huì)，每月召開1次黨支部會(huì)，每月召開1-2次黨小組會(huì)，每2個(gè)月組織黨員上1次黨課;
3、加強(qiáng)黨員教育培訓(xùn)，認(rèn)真落實(shí)黨員“三會(huì)一課”制度，開展好黨員冬(春)訓(xùn)，確保黨支部半年召開一次黨員民主生活會(huì)與組織生活會(huì);
4、抓好黨員組織關(guān)系轉(zhuǎn)移與檔案管理、黨員服務(wù)中心建設(shè)、“1+5”信息平臺(tái)維護(hù)管理等工作，實(shí)現(xiàn)規(guī)范管理;
5、積極組織在職黨員到社區(qū)報(bào)到，在e平臺(tái)注冊登記，參加志愿服務(wù)活動(dòng)。
(八)黨小組長：
1、認(rèn)真組織黨員參加“三會(huì)一課”與黨員冬(春)訓(xùn)、組織生活會(huì)，確保每季參加一次集中學(xué)習(xí)、全年培訓(xùn)時(shí)間不少于32學(xué)時(shí);
2、每年與黨員干部、群眾開展2次以上的談心談話;
3、搞好黨員黨性定期分析與年度黨員民主評議工作。
(九)黨建工作指導(dǎo)員：
1、加強(qiáng)指導(dǎo)，服務(wù)群眾，落實(shí)黨員干部聯(lián)系卡;
2、暢通征求群眾意見的信息平臺(tái)，認(rèn)真處理好群眾來信來訪，落實(shí)黨員干部群眾意見反映接待日制度;
3、聯(lián)系“心連心”結(jié)對幫扶對象，主動(dòng)排查糾紛，認(rèn)真做好疏導(dǎo)與矛盾化解工作。
(十)黨員：
1、參加“三會(huì)一課”、黨員冬(春)訓(xùn)與黨員組織生活會(huì);
2、年初進(jìn)行黨員承諾、半年考核，年終進(jìn)行承諾兌現(xiàn)黨員述評活動(dòng);
3、在職黨員及時(shí)到社區(qū)報(bào)到，在e平臺(tái)注冊登記，積極參加社區(qū)志愿者服務(wù)活動(dòng);
4、參加粟獅村結(jié)對共建 “心連心”活動(dòng)，每人聯(lián)系1戶幫扶對象，每年走訪聯(lián)系、調(diào)研解難不少于2次。
四、xxx5年黨建工作活動(dòng)安排
一季度：
1、組織相關(guān)人員去長沙縣、望城區(qū)學(xué)習(xí)交流;
2、十八屆四中全會(huì)精神、《決定》國發(fā)[xxx4]48號(hào)文件學(xué)習(xí)宣講活動(dòng);
3、黨員承諾活動(dòng);
4、班子成員之間、分管領(lǐng)導(dǎo)與科室干部談心活動(dòng);
5、選派入黨積極分子培訓(xùn)學(xué)習(xí);
6、“審計(jì)大講堂”職業(yè)道德教育專題黨課;
7、黨支部會(huì)議3次，黨員春訓(xùn)學(xué)習(xí)，黨員大會(huì)與民主評議;
8、廉政建設(shè)專題講座;
9、去聯(lián)系村進(jìn)行慰問活動(dòng);
10、選派干部到^v^跟班學(xué)習(xí)。
二季度：
1、《黨章》知識(shí)競賽考試(筆試);
2、重溫入黨誓詞活動(dòng);
3、去聯(lián)點(diǎn)鄉(xiāng)村開展結(jié)對幫扶共建活動(dòng)，第一次走訪聯(lián)系幫扶對象;
4、革命教育主題活動(dòng);
5、班子成員之間上下溝通，黨員之間談心活動(dòng);
6、黨組班子民主生活會(huì);
7、黨支部會(huì)議3次，黨員會(huì)議1次;
8、選派干部參加各類培訓(xùn)班;
9、黨員半年考核活動(dòng);
10、作風(fēng)建設(shè)專題講座;
11、黨支部、團(tuán)支部、工會(huì)、婦聯(lián)共同組織一次戶外拓展訓(xùn)練活動(dòng);
12、作風(fēng)建設(shè)情況通報(bào)。
三季度：
1、去聯(lián)點(diǎn)鄉(xiāng)村開展結(jié)對幫扶共建活動(dòng)，第二次走訪聯(lián)系幫扶對象;
2、深入粟獅村與村干部、部分黨員群眾進(jìn)行談心談話交流活動(dòng);
3、黨支部會(huì)議3次，黨員會(huì)議1次;
4、優(yōu)秀黨員評比表彰活動(dòng);
5、作風(fēng)建設(shè)專題黨課;
6、廉政主題基地教育學(xué)習(xí)活動(dòng);
7、班子成員談心活動(dòng);
8、廉政知識(shí)競賽考試(筆試)。
四季度：
1、黨支部書記向黨組、黨員述職活動(dòng);
2、去聯(lián)點(diǎn)村幫扶慰問、總結(jié)結(jié)對共建活動(dòng);
3、慰問特困黨員、老黨員活動(dòng);
4、黨支部會(huì)議3次，黨員會(huì)議1次;
5、黨組班子民主生活會(huì);
6、廉政建設(shè)“回頭看”活動(dòng);
7、黨組書記、副書記向黨員大會(huì)述職活動(dòng);
8、班子成員之間談心活動(dòng);
9、分管領(lǐng)導(dǎo)與干部談心活動(dòng);
10、作風(fēng)建設(shè)情況通報(bào);
11、業(yè)務(wù)情況通報(bào)、重大事項(xiàng)通報(bào)活動(dòng);
12、黨建與項(xiàng)目同步考核總結(jié)
內(nèi)控建設(shè)工作方案 內(nèi)控建設(shè)工作總結(jié)篇三
一、以客戶為中心，做好結(jié)算服務(wù)工作?？蛻羰俏覀兊纳嬷?，作為營業(yè)部又是對外的窗口，服務(wù)的好壞直接影響到我行的信譽(yù)
1、我行一直提倡的“首問責(zé)任制”、“滿時(shí)點(diǎn)服務(wù)”、“站立服務(wù)”、“三聲服務(wù)”我們將繼續(xù)執(zhí)行，并做到每個(gè)員工能耐心對待每個(gè)顧客，讓客戶滿意。
3、主動(dòng)加強(qiáng)與個(gè)人業(yè)務(wù)的聯(lián)系，參與個(gè)人業(yè)務(wù)、熟悉個(gè)人業(yè)務(wù)以更好為客戶服務(wù)。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，但因?yàn)楦鞣N各樣的原因還沒有能做到真正的綜合，是我營業(yè)部工作的一個(gè)欠缺。
4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦的銀行結(jié)算辦法講座，增加人們的金融知識(shí)，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務(wù)中。
二、強(qiáng)內(nèi)控制度管理，防范風(fēng)險(xiǎn)，保證工作質(zhì)量。隨著近年來金融犯罪案件的增多，促使我們對操作的規(guī)范、制度的執(zhí)行有了更高的要求
1、督促科技部門對我營業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴(yán)格按照綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求實(shí)行事權(quán)劃分，一崗一卡，一人一卡，增強(qiáng)制度執(zhí)行的鋼性，提高約束力。
2、進(jìn)一步強(qiáng)化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防，著重加強(qiáng)帳戶管理(確保我行開戶單位的質(zhì)量)和上門服務(wù)。
3、進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)出納制度，嚴(yán)格會(huì)計(jì)出納制度的執(zhí)行與檢查，規(guī)范會(huì)計(jì)印章和空白重要憑證的使用和保管。
4、重點(diǎn)推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結(jié)算資金的安全，進(jìn)一步提高我行防范外來結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的手段。
5、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，強(qiáng)化總會(huì)計(jì)日常檢查制度以及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患，減少差錯(cuò)杜絕結(jié)算事故。
6、切實(shí)履行對分理處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查。
7、做好會(huì)計(jì)核算質(zhì)量的定期考核工作。
三、以人為本提高員工的全面素質(zhì)。員工的素質(zhì)如何是銀行能否發(fā)展的根本，在目前人員流動(dòng)頻繁的情況下我營業(yè)部急需要有一支高素質(zhì)的隊(duì)伍
1、把好進(jìn)人用人關(guān)。銀行業(yè)聽著很美，其實(shí)充滿競爭和風(fēng)險(xiǎn)，所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素質(zhì)和文化修養(yǎng)。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工潛能來確定適合的崗位，從而提高員工的積極性。
2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，這也是明年最緊迫的，現(xiàn)已將培訓(xùn)計(jì)劃上報(bào)人事部門，準(zhǔn)備對出納制度、支付結(jié)算辦法、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)會(huì)計(jì)制度、新會(huì)計(jì)科目等基礎(chǔ)知識(shí)以及各種新興業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)。
3、在人員緊張的情況下仍要加強(qiáng)崗位練兵，除了參加明年的技術(shù)比武更為了提高員工的業(yè)務(wù)水平。
4、勤做員工的思想工作，關(guān)心鼓勵(lì)員工，強(qiáng)化員工的心理素質(zhì)。
5、有計(jì)劃、有目的地進(jìn)行崗位輪換，培養(yǎng)每一個(gè)員工從單一的操作向混合多能轉(zhuǎn)變。
內(nèi)控建設(shè)工作方案 內(nèi)控建設(shè)工作總結(jié)篇四
1、提高認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步把學(xué)籍管理擺到重要地位，搞好學(xué)籍管理是教育決策科學(xué)化的要求。
2、做好新生建籍工作，新學(xué)期開始了，又有一批新學(xué)生進(jìn)入學(xué)校，進(jìn)校后要重新建學(xué)籍，時(shí)間緊，任務(wù)重，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)要保質(zhì)保量的完成任務(wù)。要對學(xué)籍進(jìn)行清查，按班級(jí)分開，查出缺落的，匯總，分類。嚴(yán)格按照學(xué)籍管理辦法，把工作落到實(shí)處。
3、清查已有的學(xué)籍。補(bǔ)全學(xué)籍遺留問題。開學(xué)初對學(xué)校各年級(jí)的學(xué)生的名冊和學(xué)籍進(jìn)行對照。
4、開學(xué)初將人數(shù)統(tǒng)計(jì)表發(fā)到每位班主任手中，認(rèn)真統(tǒng)計(jì)每班在校人數(shù)，異動(dòng)人數(shù)，整理好學(xué)籍管理檔案。對未到校的學(xué)生，要求班主任及時(shí)家訪并了解情況，如確實(shí)退學(xué)，由班主任統(tǒng)計(jì)好，填寫表格,上交教導(dǎo)處,由學(xué)籍管理員定時(shí)注銷其學(xué)籍。
5、轉(zhuǎn)學(xué)學(xué)生異動(dòng)嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)籍異動(dòng)管理制度，開學(xué)前幾天，做好家長及學(xué)生的接待工作，認(rèn)真審核相關(guān)證件；證件真實(shí)、齊全、方可按規(guī)定辦理。及時(shí)錄入轉(zhuǎn)學(xué)學(xué)生信息，完成異動(dòng)上報(bào)，更新學(xué)籍系統(tǒng)，做好常規(guī)工作的規(guī)范化管理。
6、嚴(yán)格學(xué)籍管理：學(xué)生檔案裝訂成冊，擺放整齊，設(shè)立專柜，統(tǒng)一管理。學(xué)生轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出、休學(xué)、復(fù)學(xué)和借讀手續(xù)齊全，符合規(guī)定。學(xué)生入學(xué)后，學(xué)校應(yīng)及時(shí)辦理學(xué)生的注冊手續(xù)，及時(shí)建立學(xué)籍，按照規(guī)定編寫學(xué)籍號(hào)，規(guī)范填寫。
7、按規(guī)定及時(shí)整理、保存學(xué)籍表冊和畢業(yè)證存根。
1、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，全體師生必須嚴(yán)格遵守學(xué)籍管理辦法和程序。
2、各位教師對數(shù)據(jù)的填寫確保準(zhǔn)確無誤。把此項(xiàng)工作納入到教師工作態(tài)度中。
3、認(rèn)真核實(shí)各班人數(shù)學(xué)生各項(xiàng)信息，特別是畢業(yè)班學(xué)生的各項(xiàng)信息必須與戶口信息一致。校內(nèi)都不得隨意調(diào)換班級(jí)。
內(nèi)控建設(shè)工作方案 內(nèi)控建設(shè)工作總結(jié)篇五
按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引的要求，及企業(yè)內(nèi)部控制工作規(guī)劃。20xx年內(nèi)控工作重心為內(nèi)部控制制度基礎(chǔ)管理工作。
（一）積極宣貫《內(nèi)部控制手冊（20xx版建筑、筑爐分冊）》
在新手冊宣貫基礎(chǔ)上，要求各單位相關(guān)兼職內(nèi)控崗位做好業(yè)務(wù)流程梳理工作，全面梳理適用流程、重要風(fēng)險(xiǎn)和關(guān)鍵控制點(diǎn)，切實(shí)做到業(yè)務(wù)崗位歸口管理。
（二）加強(qiáng)內(nèi)控基礎(chǔ)管理，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程
20xx年內(nèi)控管理工作的思路是：持續(xù)深化制度建設(shè)，推進(jìn)崗位標(biāo)準(zhǔn)化，夯實(shí)基礎(chǔ)管理，不斷加強(qiáng)內(nèi)部控制與法律風(fēng)險(xiǎn)防控，提高管理控制能力，繼續(xù)嚴(yán)格招投標(biāo)、合同與市場管理，規(guī)范市場交易行為，通過加強(qiáng)各項(xiàng)基礎(chǔ)管理工作，不斷實(shí)現(xiàn)管理的精細(xì)化、管理的新進(jìn)步。
（三）以提升執(zhí)行力和風(fēng)險(xiǎn)管理為中心，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，突出重大、重要風(fēng)險(xiǎn)控制和日常監(jiān)管工作，提升工程（包括但不限于）預(yù)算成本和結(jié)算效率水平，有效提高業(yè)務(wù)管理控制能力。
各部門及生產(chǎn)單位要以管理職責(zé)和基本業(yè)務(wù)為切入點(diǎn)，全面梳理適用流程、重要風(fēng)險(xiǎn)和關(guān)鍵控制點(diǎn)，落實(shí)適用流程及風(fēng)險(xiǎn)控制分配到專業(yè)部門和業(yè)務(wù)崗位，強(qiáng)化專業(yè)部門和業(yè)務(wù)崗位歸口管理責(zé)任；以流程管理和績效指標(biāo)考核為手段，完善考核管理辦法，。建立“簡單、效率、規(guī)范”的流程管理機(jī)制，強(qiáng)化內(nèi)控基礎(chǔ)工作管理，深入推進(jìn)提升工程預(yù)算橫本草和工程結(jié)算執(zhí)行力工作。
內(nèi)控建設(shè)工作方案 內(nèi)控建設(shè)工作總結(jié)篇六
20xx年是我集團(tuán)上市推進(jìn)工作的一個(gè)關(guān)鍵年度。按照財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)、_、銀監(jiān)會(huì)、_聯(lián)合頒布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引要求，結(jié)合公司現(xiàn)有實(shí)際情況，應(yīng)逐步建立、完善公司內(nèi)部控制體系，規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制行為，防范企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。
一是合法合規(guī)，二是提升效率。
1、合法合規(guī)：國家法律要求，無論在書面上還是實(shí)質(zhì)上，所有適用的法律、法規(guī)均應(yīng)得到遵守。
2、提升效率。業(yè)務(wù)部門花費(fèi)大量的時(shí)間和精力去執(zhí)行內(nèi)部控制，目的是希望提升效率?！皬?fù)雜的問題簡單化，簡單的問題流程化，流程的問題系統(tǒng)化”是在做流程控制時(shí)始終堅(jiān)持的原則。
1、建立起一個(gè)健康的內(nèi)部控制文化環(huán)境
(1)通過建立“簡單，可依賴”是公司的核心價(jià)值觀，
(2)保持簡潔的公司文化和扁平的組織結(jié)構(gòu)，沒有繁文縟節(jié)的條文約定，采用以結(jié)果為導(dǎo)向的高效決策方式。
(3)各業(yè)務(wù)部門之間互相依賴、互相支持。
2、逐步建立、完善風(fēng)險(xiǎn)評估與控制機(jī)制
內(nèi)部控制中的風(fēng)險(xiǎn)評估過程必須判明企業(yè)完成既定目標(biāo)存在的外部風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)，分析各種風(fēng)險(xiǎn)的類型和程度?？刂拼胧┮话惆ǎ翰幌嗳萋殑?wù)分離控制、授權(quán)審批控制、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制、預(yù)算控制、運(yùn)營分析控制和績效考評控制等。
3、建立起信息與溝通制度
通過建立信息與溝通制度，明確內(nèi)部控制相關(guān)信息的收集、處理和傳遞程序，確保信息及時(shí)溝通，促進(jìn)內(nèi)部控制有效運(yùn)行。
4、逐步建立企業(yè)內(nèi)部監(jiān)控的管理工作方式
部門領(lǐng)導(dǎo)是本部門內(nèi)部控制的第一責(zé)任人，應(yīng)對部門風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制工作采用“元首問責(zé)制”。各部門內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)對本部門員工的工作進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督控制，員工間因流程實(shí)行職務(wù)性內(nèi)部監(jiān)督。公司監(jiān)督部門對經(jīng)營單位進(jìn)行報(bào)告、評價(jià)及監(jiān)督管理。集團(tuán)執(zhí)委會(huì)對集團(tuán)各地區(qū)、部門的工作有監(jiān)督、評價(jià)、督導(dǎo)的權(quán)利與責(zé)任。集團(tuán)董事會(huì)對執(zhí)委會(huì)的工作有監(jiān)督、評價(jià)、督導(dǎo)的權(quán)利與責(zé)任。
通過建立“目標(biāo)管理”考核制度，確立公司每個(gè)員工的職責(zé)與工作目標(biāo)，保證公司目標(biāo)與員工工作目標(biāo)的一致性。
內(nèi)部控制工作將涉及集團(tuán)所有管理層級(jí)、涵蓋集團(tuán)公司銷售、售后服務(wù)、產(chǎn)品延伸拓展等業(yè)務(wù)領(lǐng)域?？砂ǎ汗局卫斫Y(jié)構(gòu)、組織機(jī)構(gòu)建設(shè)、投資融資管理、各項(xiàng)資產(chǎn)管理、會(huì)計(jì)控制、財(cái)務(wù)管理、銷售和維修服務(wù)管理、延伸產(chǎn)品的管理、行政管理、人力資源政策、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)、合同擔(dān)保、對子公司的管理、重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)的管控等。
1、內(nèi)部控制工作開展初步設(shè)定為兩年的內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作建立，三年內(nèi)部控制制度的推行。
2、內(nèi)部控制工作在董事會(huì)與管理層兩個(gè)組織層面推行
(1)董事會(huì)在內(nèi)部控制中提供治理、指導(dǎo)和監(jiān)督。是內(nèi)部控制的重要要素。
(2)管理層的素質(zhì)和品行
管理層對董事會(huì)負(fù)責(zé)。管理層的素質(zhì)和品行直接影響企業(yè)目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的方式，它也影響著員工們的素質(zhì)和品行以及行為準(zhǔn)則。他直接反映了企業(yè)文化的取向。最高管理層對有效內(nèi)部控制的態(tài)度和關(guān)注必須融入企業(yè)中。
(3)集團(tuán)內(nèi)控部是推行內(nèi)部控制的工作功能型機(jī)構(gòu)。
內(nèi)控建設(shè)工作方案 內(nèi)控建設(shè)工作總結(jié)篇七
根據(jù)教育部財(cái)務(wù)司《關(guān)于報(bào)送教育審計(jì)工作總結(jié)的通知》要求，現(xiàn)將學(xué)校貫徹落實(shí)教育部辦公廳印發(fā)的《關(guān)于做好教育系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的通知》要求，以及全年審計(jì)工作完成情況報(bào)告如下：
20xx年，學(xué)校內(nèi)部審計(jì)按照教育部制定的教育審計(jì)基本思路開展工作，取得了一定成效，在完善內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效益等方面，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)所具有的預(yù)防、揭示和抵御的^v^免疫^v^功能。一年來，學(xué)校內(nèi)審部門共接手各類審計(jì)事項(xiàng)131項(xiàng)，已完成119項(xiàng)，審計(jì)資金總額41,743萬元。其中，校級(jí)財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)調(diào)查1項(xiàng)；經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，審計(jì)金額21,087萬元；大型建設(shè)項(xiàng)目前期工程預(yù)算審核20項(xiàng)，審核金額7,409萬元；基建工程跟蹤審計(jì)3項(xiàng)，審計(jì)金額8,058萬元；修繕工程竣工結(jié)算審計(jì)74項(xiàng)，審計(jì)金額5,073萬元；科研項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)審簽12項(xiàng)，審簽金額116萬元；其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)審計(jì)5項(xiàng)。參與各類項(xiàng)目招投標(biāo)109次。共提交審計(jì)報(bào)告79份，簽發(fā)審計(jì)意見217份，提出審計(jì)整改建議17條，為學(xué)校減少不合理資金支出3,223萬元。
學(xué)校內(nèi)審部門構(gòu)建以預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為統(tǒng)領(lǐng)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為抓手、工程建設(shè)審計(jì)為重點(diǎn)的^v^三位一體^v^內(nèi)部審計(jì)工作格局，科學(xué)合理安排內(nèi)審業(yè)務(wù)，切實(shí)履行好內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)職能。
根據(jù)教育部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校預(yù)算執(zhí)行與決算審計(jì)工作的意見》（教財(cái)[2008]12號(hào)）的有關(guān)工作要求，審計(jì)處對學(xué)校2011年1-10月份財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了事中審計(jì)調(diào)查，目的在于增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的約束力，促進(jìn)預(yù)算規(guī)范管理。審計(jì)調(diào)查過程中，重點(diǎn)關(guān)注了預(yù)算收支總體執(zhí)行情況，并對近三年有關(guān)經(jīng)費(fèi)的開支情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)調(diào)查分析。調(diào)查結(jié)果顯示，截至10月底學(xué)校財(cái)務(wù)預(yù)算總體執(zhí)行情況比較好。
經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是一項(xiàng)政策性、業(yè)務(wù)性、程序性較強(qiáng)的工作，審計(jì)處在總結(jié)以往經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，完善審計(jì)程序，做到審計(jì)事項(xiàng)公開透明。一是實(shí)施審前公告。公告期間，教職工可就被審計(jì)人履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的有關(guān)事項(xiàng)，通過信息平臺(tái)、信件、電話、面談等方式，向組織部、紀(jì)檢監(jiān)察處、審計(jì)處反映問題。此舉增強(qiáng)了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的透明度和群眾參與度。二是實(shí)施審計(jì)約談。召開進(jìn)點(diǎn)會(huì)，通報(bào)審計(jì)事項(xiàng)，約談不同層次的教職工代表，充分聽取群眾對被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部的意見和評價(jià)，并對領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間履職情況進(jìn)行民主測評。三是實(shí)施審計(jì)報(bào)告復(fù)核。對經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告披露的每一經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核，做到事實(shí)清楚、證據(jù)充分、結(jié)論準(zhǔn)確，在此基礎(chǔ)上形成審計(jì)報(bào)告初稿，征求被審計(jì)對象反饋意見后最終定稿。四是實(shí)施前后任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)交接。根據(jù)審計(jì)結(jié)果，完善前后任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)交接以及存在問題的后續(xù)整改，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)和自律意識(shí)，杜絕^v^新官^v^不理舊賬，保證工作的延續(xù)性。
經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部正確履行經(jīng)濟(jì)職責(zé)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要途徑。按照《教育部關(guān)于做好教育系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的通知》要求，學(xué)校召開了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議。根據(jù)會(huì)議確定的工作計(jì)劃，經(jīng)組織部門授權(quán)，審計(jì)處完成了對動(dòng)畫學(xué)院、遠(yuǎn)程與繼續(xù)教育學(xué)院、傳播研究院、資產(chǎn)管理處4個(gè)部門主要領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。從審計(jì)結(jié)果看，上述部門領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間內(nèi) 虎知道…履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的總體情況是好的，審計(jì)期間未發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人存在嚴(yán)重的違紀(jì)問題，對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題和管理漏洞已建議相關(guān)部門整改和落實(shí)。審計(jì)結(jié)果向被審部門和個(gè)人進(jìn)行了反饋，審計(jì)結(jié)果報(bào)告現(xiàn)已提交組織部。
審計(jì)處始終把工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)列為重點(diǎn)，將事前控制、過程監(jiān)督和事后結(jié)算審計(jì)有機(jī)結(jié)合起來，重點(diǎn)監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。此項(xiàng)審計(jì)的開展，為學(xué)校節(jié)約大量資金，提高了資金使用效益，促進(jìn)了工程建設(shè)管理逐步走向規(guī)范化和制度化。
本年度共開展大中型建設(shè)項(xiàng)目前期工程預(yù)算審核20項(xiàng)，審核金額7,409萬元，審定金額5,945萬元，核減金額1,464萬元，核減率。通過審計(jì)事前的介入，有效控制了工程造價(jià)，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益。
審計(jì)處繼續(xù)對學(xué)校3項(xiàng)在建工程實(shí)施全過程跟蹤審計(jì)。本年度重點(diǎn)跟蹤審計(jì)項(xiàng)目為新建圖書館和教學(xué)樓b棟工程，跟蹤內(nèi)容主要為項(xiàng)目的變更洽商。審計(jì)金額 8,058萬元，審定金額6,784萬元，審減金額1,274萬元。中藍(lán)二期學(xué)生公寓是中途介入跟蹤，2010年底已基本完成，審減金額664萬元。審計(jì)處在跟蹤審計(jì)過程中堅(jiān)持同步介入，與基建、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位共同配合，全過程控制工程造價(jià)。為使建設(shè)工程有序順利進(jìn)行，審計(jì)、基建兩部門建立了工程事項(xiàng)通報(bào)制度。對工程建設(shè)過程中出現(xiàn)的問題，及時(shí)召開內(nèi)部協(xié)調(diào)會(huì)，圍繞問題充分發(fā)表建設(shè)性意見，力爭在短時(shí)間內(nèi)把問題解決。由于搭建了良好的溝通平臺(tái)，本著理解、信任、支持和配合的態(tài)度對待工作，杜絕互相扯皮與推委，保證了工程建設(shè)有序和規(guī)范地進(jìn)行。
本年度審計(jì)處共接手各類修繕工程報(bào)審項(xiàng)目86項(xiàng)，完成審計(jì)74項(xiàng)。在已完項(xiàng)目中，審計(jì)金額5,073萬元，審定金額4,588萬元，審減金額485萬元，審減率，審減率較往年相比有了明顯的下降。內(nèi)審人員經(jīng)常深入施工現(xiàn)場對實(shí)際工程量進(jìn)行核查，力求審計(jì)結(jié)果做到客觀公正、實(shí)事求是。建立了報(bào)審工程項(xiàng)目的^v^三審^v^制度。即工程管理部門初審，審計(jì)部門二審，使用方三審。通過^v^三審^v^結(jié)合，對不合理的工程造價(jià)和費(fèi)用堅(jiān)決予以審減，盡可能地維護(hù)學(xué)校利益不受侵害。
學(xué)校內(nèi)審部門注重實(shí)踐積累和調(diào)查研究，在工作中積極創(chuàng)新，保證內(nèi)審工作規(guī)范有序并能見到實(shí)效。
一是樹立建設(shè)性審計(jì)理念。在揭示具體問題、針對性查處漏洞的基礎(chǔ)上，更多、更好的從制度建設(shè)層面提出可操作性的審計(jì)建議，幫助關(guān)鍵部門優(yōu)化管理。二是樹立審糾結(jié)合理念。注重審計(jì)成果的運(yùn)用，發(fā)揮審計(jì)結(jié)果落實(shí)整改對完善內(nèi)部控制的作用。使審計(jì)結(jié)果真正變?yōu)楣芾淼淖杂X行動(dòng)，糾正管理偏差，防范和降低經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。三是樹立和諧審計(jì)理念?？陀^評價(jià)自身作用，依法、科學(xué)地開展審計(jì)業(yè)務(wù)，實(shí)施和諧審計(jì)，形成紀(jì)委、監(jiān)察、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、后勤、審計(jì)等多個(gè)部門互動(dòng)的監(jiān)督局面，建立良好的信息溝通渠道，有效促進(jìn)預(yù)期審計(jì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的要求，制定了《中國傳媒大學(xué)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議制度》，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議制度的組織原則與管理職能、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)程序及審計(jì)對象的確定方式，在干部管理和監(jiān)督上形成合力，進(jìn)一步強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的意識(shí)。制定了《中國傳媒大學(xué)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)結(jié)果整改落實(shí)的暫行規(guī)定》，對審計(jì)結(jié)果整改落實(shí)、責(zé)任追究、審計(jì)結(jié)果運(yùn)用等提出了具體要求。印發(fā)了《關(guān)于規(guī)范校內(nèi)修繕工程報(bào)審前后相關(guān)工作流程的通知》，明確了修繕工程從合同簽署、工程款支付、項(xiàng)目報(bào)審和竣工結(jié)算審計(jì)等各個(gè)階段的具體操作流程。
打造一支^v^政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)正^v^的內(nèi)審隊(duì)伍，是審計(jì)處隊(duì)伍建設(shè)的奮斗目標(biāo)。一是加強(qiáng)職業(yè)道德教育，提升職業(yè)道德修養(yǎng)。要求內(nèi)審人員嚴(yán)格遵守《內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范》，履行職責(zé)時(shí)做到獨(dú)立、客觀、公正和勤勉，嚴(yán)守工作紀(jì)律。二是有針對性地開展教育培訓(xùn)活動(dòng)，提升內(nèi)審人員專業(yè)勝任能力。年度內(nèi)共有5人次參加了中國教育審計(jì)學(xué)會(huì)組織的審計(jì)人員后續(xù)教育培訓(xùn)，通過培訓(xùn)了解和掌握了開展審計(jì)工作的新規(guī)范和新方法，學(xué)以致用。三是積極鼓勵(lì)審計(jì)人員在職學(xué)習(xí)，提升自身學(xué)歷和專業(yè)技術(shù)職稱水平，為將來更好的勝任本職工作打基礎(chǔ)。四是加強(qiáng)實(shí)踐鍛煉和溝通能力，能獨(dú)立承擔(dān)交辦的工作任務(wù)，遇事勤思并能提出解決問題的思路和辦法，提高崗位勝任能力。要學(xué)會(huì)與人溝通，在溝通與理解中使自己的人格魅力逐步得到升華。
收費(fèi)專項(xiàng)治理檢查，規(guī)范教育收費(fèi)行為
審計(jì)處制定印發(fā)了中國傳媒大學(xué)《關(guān)于2011年度進(jìn)一步規(guī)范教育收費(fèi)工作的實(shí)施意見》，明確了工作內(nèi)容和要求。所有涉及教育收費(fèi)的責(zé)任單位，建立健全內(nèi)控制度，完善收費(fèi)程序，加強(qiáng)收費(fèi)資金管理，在日常工作中落實(shí)教育收費(fèi)政策。根據(jù)《實(shí)施意見》安排，審計(jì)處在全校范圍內(nèi)開展了春、秋季教育收費(fèi)自查自糾工作。根據(jù)檢查結(jié)果，學(xué)校執(zhí)行國家教育收費(fèi)政策總體情況較好。針對個(gè)別存在的收費(fèi)項(xiàng)目，審計(jì)處已向有關(guān)部門發(fā)出了檢查意見函，要求將收費(fèi)的依據(jù)、資金使用及管理等情況報(bào)教育收費(fèi)審核辦公室備案，并提出了相關(guān)意見和建議。
審計(jì)處在認(rèn)真履行崗位職責(zé)的同時(shí)，積極配合相關(guān)部門做好其他經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的審計(jì)監(jiān)督。完成了校級(jí)及所屬部門銀行對賬單^v^審簽^v^工作；完成科研項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)決算審簽12項(xiàng)，審簽金額116萬元；參與學(xué)校組織的各類項(xiàng)目招投標(biāo)109項(xiàng)；協(xié)助紀(jì)檢監(jiān)察完成了有關(guān)部門往來資金的賬目核查；配合完成了學(xué)校交辦的^v^小金庫^v^ 專項(xiàng)治理檢查等工作。
領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審發(fā)揮的作用也越大。我們特別注重同校領(lǐng)導(dǎo)的溝通，定期匯報(bào)內(nèi)審工作進(jìn)展情況，聽取校領(lǐng)導(dǎo)的指示和要求，在工作上取得校領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持。由于學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的求真務(wù)實(shí)和對審計(jì)的重視，為內(nèi)審營造了一個(gè)良好的氛圍，也為工作的順利開展提供了有力的保證。
在內(nèi)審工作中，審計(jì)處與相關(guān)職能部門相互溝通、協(xié)調(diào)配合，建立部門間聯(lián)動(dòng)機(jī)制，是提升審計(jì)效果的重要支撐。一是充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議制度功能，按照所賦予的工作職責(zé)，各司其職，齊抓共管。二是建立部門間相互溝通協(xié)調(diào)工作制度，促進(jìn)審計(jì)工作順利開展，在^v^堵、防、促^v^等方面幫助被審單位解決問題。三是審計(jì)自身要擺正位置，工作中要注意把握到位而不越位，監(jiān)督而不干預(yù)的原則。
要正確處理好監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系。審計(jì)的目地是通過監(jiān)督和服務(wù)，幫助學(xué)校和部門加強(qiáng)內(nèi)部管理，堵塞漏洞，整章建制，提高效益。因此，既要嚴(yán)格依法審計(jì)，糾正被審計(jì)單位的違規(guī)問題，又要從創(chuàng)造價(jià)值和提升管理效益層面提供咨詢和指導(dǎo)，幫助被審單位解決實(shí)際問題。
一年來，學(xué)校內(nèi)審工作雖然取得了一些成績，但與上級(jí)主管部門、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)以及群眾的要求和期望還有一定的差距，工作中還存在一些薄弱環(huán)節(jié)和不足之處。一是內(nèi)審工作覆蓋面有限。一些重要的審計(jì)業(yè)務(wù)如內(nèi)部控制審計(jì)、科研專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)審計(jì)、大宗設(shè)備采購審計(jì)等尚未開展。二是內(nèi)審力量仍顯不足。內(nèi)審工作長期面臨工作量大，任務(wù)安排緊，人員少的局面，對審計(jì)工作的質(zhì)量和效率帶來一定程度的影響。三是內(nèi)審人員專業(yè)面略顯狹窄，^v^一專多能^v^的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)有待鍛煉和提升。
面對學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作面臨的新形勢、新任務(wù)、新要求，我們需要不斷地實(shí)踐和探索，抓住重點(diǎn)，在突出實(shí)效、突出質(zhì)量、突出特色方面下功夫，有針對性地拓寬審計(jì)工作覆蓋面，細(xì)化審計(jì)工作，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效果，加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果運(yùn)用力度，在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的支持和關(guān)注下，把學(xué)校的內(nèi)審工作做得更好。
內(nèi)控建設(shè)工作方案 內(nèi)控建設(shè)工作總結(jié)篇八
學(xué)校衛(wèi)生工作是增強(qiáng)少年兒童健康素質(zhì)的基礎(chǔ)工作，其目的是促進(jìn)學(xué)生的生長發(fā)育，保護(hù)學(xué)生的健康，提高學(xué)生的健康水平，為學(xué)生創(chuàng)造清潔優(yōu)美的環(huán)境，努力打造和諧、文明、安全校園。為此，特制定衛(wèi)生管理實(shí)施制度如下：
1、根據(jù)各年級(jí)學(xué)生特點(diǎn)，合理劃分環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任區(qū)，并由各班主任為責(zé)任區(qū)的負(fù)責(zé)人。
2、堅(jiān)持衛(wèi)生制度，做到三上墻，衛(wèi)生檢查條例上墻，班內(nèi)衛(wèi)生小組人員名單上墻，分工責(zé)任上墻，早晨到校，人人參與環(huán)境衛(wèi)生的打掃，做到分工到人，職責(zé)明確。
3、衛(wèi)生責(zé)任區(qū)，要每天一小掃，每周一大掃，每月一評比，并有檢查登記和評比記載，衛(wèi)生成績將納入教師評估。
4、衛(wèi)生責(zé)任區(qū)要做到地面干凈，無紙屑果皮、無垃圾臟物；責(zé)任區(qū)衛(wèi)生及班級(jí)教師衛(wèi)生由班級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督員進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果即使反饋、糾正。
5、教室要做到六面凈，燈具無灰塵、玻璃明亮、桌椅排列整齊，做到濕掃濕抹，防止灰塵飛揚(yáng)，堅(jiān)持經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持空氣暢通；各班垃圾要及時(shí)裝入塑料袋內(nèi)，不得把垃圾散扔。
6、講究個(gè)人衛(wèi)生，堅(jiān)持杜絕吃零食、喝生水。要勤剪指甲勤洗手，頭發(fā)干凈無頭虱。每日由各班的衛(wèi)生委員對本班進(jìn)行個(gè)人衛(wèi)生檢查。
7、教師內(nèi)圖書角、衛(wèi)生角、作業(yè)本要擺放有序，不得亂扔；每個(gè)窗臺(tái)擺放一盆花（花的質(zhì)量要好些）。
8、要求各班建立1——2人的衛(wèi)生監(jiān)督員，對本班衛(wèi)生清掃、保持及其他學(xué)生亂扔臟物情況進(jìn)行監(jiān)督。
9、學(xué)校組建衛(wèi)生領(lǐng)導(dǎo)小組，對學(xué)校環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行隨時(shí)監(jiān)督檢查。
10、按學(xué)校衛(wèi)生管理制度執(zhí)行的班級(jí)，衛(wèi)生領(lǐng)導(dǎo)小組有權(quán)對各班衛(wèi)生情況進(jìn)行通報(bào)，因衛(wèi)生環(huán)境差，給學(xué)校造成不良影響的班級(jí)，扣除本班衛(wèi)生成績3——5分。
內(nèi)控建設(shè)工作方案 內(nèi)控建設(shè)工作總結(jié)篇九
為了提高全民健康意識(shí)、衛(wèi)生意識(shí)和參與意識(shí)，為了更進(jìn)一步改善居民居住環(huán)境，社區(qū)將繼續(xù)以整治社區(qū)環(huán)境為重點(diǎn)，根據(jù)縣區(qū)愛衛(wèi)辦關(guān)于愛國衛(wèi)生工作的統(tǒng)一部署，決定在轄區(qū)內(nèi)廣泛開展以“愛環(huán)境、講衛(wèi)生、建家園、樹新風(fēng)、共動(dòng)手、創(chuàng)和諧”為主題的愛國衛(wèi)生活動(dòng)。現(xiàn)結(jié)合本社區(qū)實(shí)際，制定以下實(shí)施方案。
一、指導(dǎo)思想
今年的愛國衛(wèi)生工作，以創(chuàng)建愛國衛(wèi)生社區(qū)為目標(biāo)，發(fā)動(dòng)群眾、專群結(jié)合、綜合治理，認(rèn)真解決群眾普遍關(guān)心的環(huán)境衛(wèi)生問題，消除四害孳生地，清理和整治白色污染，進(jìn)一步改善環(huán)境衛(wèi)生面貌，治理臟亂差狀況，提高衛(wèi)生、環(huán)境質(zhì)量和凈化、美化水平，提高全民文明意識(shí)、衛(wèi)生意識(shí)、城市社區(qū)意識(shí)和環(huán)境保護(hù)意識(shí)。通過繼續(xù)大力開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，使社區(qū)環(huán)境得到較為徹底的治理，真正達(dá)到衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，并保持其長效運(yùn)行，為廣大群眾創(chuàng)造安全、放心、健康的環(huán)境，促進(jìn)人們的健康和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
二、主要任務(wù)
本年度社區(qū)“愛國衛(wèi)生工作”的整治重點(diǎn)，是對社區(qū)的環(huán)境進(jìn)行全面動(dòng)工改造。一是對房前屋后地面進(jìn)行平整，清理裝修垃圾和多余的土方；二是清除小區(qū)居民自由種的一些雜樹，進(jìn)行統(tǒng)一綠化；三是在社區(qū)全體工作人員的帶領(lǐng)下，組織黨員、居民志愿者對小區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行大掃除，清除污泥。
三、工作時(shí)間步驟
1、啟動(dòng)準(zhǔn)備階段（20xx年1月）
社區(qū)召開各居民代表、黨員骨干人員會(huì)議，專題部署“愛國衛(wèi)生工作”活動(dòng)的各項(xiàng)任務(wù)。利用小區(qū)黑板報(bào)、宣傳欄、橫幅等宣傳陣地，開展形式多樣、群眾喜聞樂見的集中宣傳活動(dòng)，力爭做到人人知曉，人人參與的良好氛圍。
2、正式實(shí)施階段（20xx年上半年）
組織開展全轄區(qū)除四害統(tǒng)一行動(dòng)。動(dòng)員全社會(huì)參與，組織開展春、夏除“四害”、滅蚊、滅蠅、滅蟑行動(dòng)，并部署秋冬季滅蚊、滅蠅滅蟑周等專項(xiàng)行動(dòng)，全面控制“四害”孳生、活動(dòng)的高峰季節(jié)。同時(shí)，加大公共場所的消殺力度，組織義務(wù)消殺隊(duì)伍定期做好道路綠化帶、預(yù)留地、待建地等日常除“四害”工作，嚴(yán)格控制“四害”密度，防止病媒生物傳染疾病在我轄區(qū)的發(fā)生和流行。居民按照社區(qū)“愛國衛(wèi)生”活動(dòng)方案的要求，結(jié)合自己的工作實(shí)際，組織開展各種義務(wù)勞動(dòng)和環(huán)境整治活動(dòng)。
積極開展“四害”防治基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作，對轄區(qū)內(nèi)的道路綠地進(jìn)行統(tǒng)計(jì)整理，修復(fù)積水坑洼路面，對沒有綠化的綠地進(jìn)行植被覆蓋，對在綠化用地上開荒種地的堅(jiān)決予以清除，從新覆蓋植被，努力從源頭上解決蚊蟲孳生問題。
開展健康家庭知識(shí)競賽活動(dòng)。開展創(chuàng)建健康社區(qū)、健康家庭活動(dòng)。在年內(nèi)完成健康居民組創(chuàng)建任務(wù)和15個(gè)健康家庭評定工作。根據(jù)評定標(biāo)準(zhǔn)，評定申報(bào)健康居民組和健康家庭。
3、提升完善階段（20xx年下半年）
總結(jié)本社區(qū)愛國衛(wèi)生工作經(jīng)驗(yàn)，不斷鞏固成果，提升治理水平，建立完善長效管理機(jī)制，努力實(shí)現(xiàn)愛國衛(wèi)生工作在我社區(qū)全覆蓋、全方位的目標(biāo)，并制定下一年度工作預(yù)案。
四、工作要求
1、社區(qū)要求各黨員和居民小組長動(dòng)員居民力量，組織群眾積極行動(dòng)起來，徹底清除各重點(diǎn)部位的垃圾、清理廢棄塑料袋等白色污染，搞好轄內(nèi)垃圾污物、雜物和堆放物。
2、清理居民社區(qū)衛(wèi)生。清理社區(qū)內(nèi)的非法廣告；做好小區(qū)內(nèi)的地面硬化和路面維修，利用春季植樹大好時(shí)機(jī)，搞好小區(qū)綠化工作。
3、要求居民服從大局，相互配合，搞好本年度社區(qū)愛國衛(wèi)生工作，為創(chuàng)造一個(gè)良好的生活環(huán)境共同努力。
五、保障措施
1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。北城社居委成立愛國衛(wèi)生工作小組，統(tǒng)籌北城社區(qū)愛國衛(wèi)生工作
2、接受管委愛衛(wèi)辦考評。對一些突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)問題形成意見，向開發(fā)區(qū)愛衛(wèi)辦及時(shí)匯報(bào)、及時(shí)整改。
3、強(qiáng)化宣傳發(fā)動(dòng)，大力開展愛國衛(wèi)生宣傳，讓群眾深入了解、積極支持和主動(dòng)參與愛國衛(wèi)生工作。利用各種平臺(tái)，對社區(qū)治理工作進(jìn)展、工作做法進(jìn)行宣傳。
內(nèi)控建設(shè)工作方案 內(nèi)控建設(shè)工作總結(jié)篇十
為做好我校食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生及傳染病防控工作，有效預(yù)防食物中毒和傳染病的發(fā)生，保護(hù)師生身體健康，按照上級(jí)有文件精神，結(jié)合我校實(shí)際，特制定本方案。
一、提高思想認(rèn)識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
為加強(qiáng)我校傳染病防治、食品衛(wèi)生安全和學(xué)生健康體檢等工作，防止突發(fā)公共衛(wèi)生事件發(fā)生，我校將充分堅(jiān)持預(yù)防為主、依法管理的原則，牢固樹立“健康安全第一，責(zé)任重于泰山”的思想，牢固樹立衛(wèi)生工作的責(zé)任感、使命感和緊迫感，努力把我校衛(wèi)生工作提高到一個(gè)新的水平，為構(gòu)建和諧校園做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
二、落實(shí)工作責(zé)任，嚴(yán)格責(zé)任追究
為深入貫徹上級(jí)有關(guān)衛(wèi)生工作要求，提高我校全體師生的衛(wèi)生意識(shí)，提高學(xué)校整體水平，我校將把衛(wèi)生工作納入到學(xué)校的管理之中，納入到班主任的業(yè)績考核之中。對出現(xiàn)因工作不落實(shí)而出現(xiàn)意外衛(wèi)生事件的有關(guān)人員，進(jìn)行責(zé)任追究，直至與其業(yè)績考核、以期達(dá)到責(zé)任追究的目的。
1、落實(shí)第一責(zé)任人制度。為體現(xiàn)衛(wèi)生工作的責(zé)任意識(shí)，我校成立了衛(wèi)生工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由李植全校長擔(dān)任，成員包括所有領(lǐng)導(dǎo)班子成員。衛(wèi)生工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室主任由鐘志勇副校長擔(dān)任，辦公室成員包括教導(dǎo)處、總務(wù)處相關(guān)人員，形成校長總體抓、分管副校長重點(diǎn)抓，班主任具體抓，學(xué)生自我管理配合抓的管理體系。
2、加強(qiáng)檢查督促。為把我校衛(wèi)生工作做到實(shí)處，我校將進(jìn)一步加強(qiáng)對食堂、小賣部的督促檢查。檢查過程中，保證做到全面細(xì)致，不留任何衛(wèi)生隱患。檢查之后，學(xué)校衛(wèi)生工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)整理相關(guān)記錄。對可能存在隱患的地方，一經(jīng)查出，將通知相關(guān)人員，認(rèn)真整改，并將整改結(jié)果上報(bào)衛(wèi)生工作領(lǐng)導(dǎo)小組。必要時(shí)，給予相關(guān)責(zé)任人批評教育，直至停業(yè)整頓。
3、實(shí)行責(zé)任追究。對落實(shí)衛(wèi)生工作措施不力，導(dǎo)致學(xué)生身體健康和生命安全造成嚴(yán)重危害，以及對重大衛(wèi)生事件不及時(shí)報(bào)告或隱瞞不報(bào)的，要依法查處直接責(zé)任人，并追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
三、加大管理力度，規(guī)范操作行為
學(xué)生宿舍衛(wèi)生做到：①宿舍管理教師切實(shí)負(fù)起責(zé)任，負(fù)責(zé)檢查督促學(xué)生做好衛(wèi)生工作；②學(xué)生宿舍生活用品必須按學(xué)校的統(tǒng)一要求布置和擺設(shè)，宿舍內(nèi)每天安排一人值日，其職責(zé)為打掃宿舍地面衛(wèi)生及門窗玻璃衛(wèi)生，將垃圾倒入指定地點(diǎn)；③文明衛(wèi)生，不準(zhǔn)亂倒亂潑亂扔，不準(zhǔn)亂涂亂畫、亂張貼和亂吊掛，不允許向窗外、走廊、庭院等公共場所潑水、吐痰、拋棄雜物；④宿舍內(nèi)不私接電源，不使用電爐、電熱杯、電水壺、電熱毯、酒精爐等器具，不在宿舍區(qū)內(nèi)使用明火或焚燒雜物；⑤保持宿舍區(qū)安靜，嚴(yán)禁大聲喧嘩、起哄；⑥學(xué)生要講究個(gè)人衛(wèi)生、勤理發(fā)、勤洗澡、勤洗衣物。
2、加強(qiáng)學(xué)校飲用水衛(wèi)生管理。我?，F(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)的師生飲用水水井，其已經(jīng)達(dá)到飲用標(biāo)準(zhǔn)。在此基礎(chǔ)上，我校將加強(qiáng)水源的防護(hù)，劃定生活水源保護(hù)區(qū)，設(shè)置固定告示牌，水井、蓄水池必須密封加蓋，水泵房加門加鎖，嚴(yán)防污染事件發(fā)生。
四、規(guī)范我校衛(wèi)生工作，確保師生身體健康
1、我校將進(jìn)一步嚴(yán)格落實(shí)《傳染病防治法》、《食品衛(wèi)生法》以及《學(xué)校衛(wèi)生工作條例》等衛(wèi)生法律法規(guī)要求，認(rèn)真做好學(xué)校衛(wèi)生管理工作，保護(hù)廣大師生身體健康，維護(hù)學(xué)校正常教學(xué)秩序。
2、加強(qiáng)健康監(jiān)測，做好學(xué)生體檢工作。我校將按照《學(xué)校衛(wèi)生工作條例》的要求，認(rèn)真做好每年一次的學(xué)生健康體檢工作，建立健全學(xué)生健康檔案，努力提高學(xué)生健康處方的發(fā)放率和覆蓋率。
3、注重平時(shí)衛(wèi)生管理，加強(qiáng)常見病防治。我校將結(jié)合本校的教育教學(xué)工作實(shí)際，制定切實(shí)可行的學(xué)生常見病防治工作計(jì)劃，認(rèn)真做好學(xué)生近視眼、齲齒、貧血、營養(yǎng)不良、肥胖、脊柱彎曲異常、腸道寄生蟲等常見病的防治工作。
4、加強(qiáng)健康宣教工作，把衛(wèi)生工作納入到日常宣傳之中。平時(shí)我校教導(dǎo)處、教務(wù)處、將結(jié)合學(xué)校衛(wèi)生工作實(shí)際，結(jié)合疾病防控實(shí)際，利用各種媒體，對全體師生進(jìn)行衛(wèi)生教育，形成良好的衛(wèi)生意識(shí)。
5、按照國家要求，我校將把健康教育課納入教學(xué)計(jì)劃，每兩周在活動(dòng)類課程安排一課時(shí)開健康教育課，開課率要達(dá)到100%。學(xué)校在教學(xué)工作中，將充分重視學(xué)生的心理衛(wèi)生，針對當(dāng)前學(xué)生中普遍存在的心理問題，積極開展心理健康教育，開設(shè)學(xué)生心理咨詢室。
五、做好傳染病及突發(fā)事件的應(yīng)急處理
我校將進(jìn)一步認(rèn)真做好傳染病的監(jiān)測和防治工作。在以前的`疾病防控工作中，我校將進(jìn)一步總結(jié)已有的經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步建立學(xué)校衛(wèi)生防疫與食品衛(wèi)生安全工作長效機(jī)制，研究制定學(xué)校傳染病流行、群體性食物中毒等突發(fā)事件的應(yīng)急處理工作預(yù)案，建立學(xué)生和教職工定期健康體檢制度和傳染病監(jiān)測的長效機(jī)制，切斷傳染病在學(xué)校的傳播途徑。
總之 ，我校將深入貫徹落實(shí)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提出的衛(wèi)生工作目標(biāo)，不斷提高學(xué)校整體衛(wèi)生水平，為保證師生健康、創(chuàng)建和諧學(xué)校，做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
內(nèi)控建設(shè)工作方案 內(nèi)控建設(shè)工作總結(jié)篇十一
1、工作整體目標(biāo)：
完善內(nèi)控環(huán)境，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對能力，建立健全風(fēng)險(xiǎn)防控的長效機(jī)制。
2、 主要工作：
（1）制定公司《內(nèi)部控制管理手冊》，完善公司內(nèi)控制度體系；
（2）進(jìn)一步梳理公司風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)，明確相關(guān)崗位職責(zé)和權(quán)限，逐步建立公司全面風(fēng)險(xiǎn)防控體系。
（3）加大內(nèi)部控制的宣傳培訓(xùn)力度，對于新員工、關(guān)鍵崗位員工、內(nèi)控相關(guān)崗位人員等不同對象組織有針對性的培訓(xùn)，逐步提升公司員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和自控意識(shí)。
（6）加強(qiáng)公司內(nèi)控隊(duì)伍建設(shè)，從準(zhǔn)入和考核兩端進(jìn)行完善，從而對公司內(nèi)控工作的全面開展奠定良好的基礎(chǔ)。
3、下一年主要工作內(nèi)容和量化目標(biāo)
4、工作計(jì)劃安排表
內(nèi)控建設(shè)工作方案 內(nèi)控建設(shè)工作總結(jié)篇十二
隨著證監(jiān)會(huì)對上市公司企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)的重視，公司內(nèi)控管理工作從初步階段逐步向系統(tǒng)化、規(guī)范化發(fā)展，為了切實(shí)做好__年度的內(nèi)部控制管理工作，根據(jù)公司審核委員會(huì)要求，特制訂本計(jì)劃。
__年度內(nèi)控管理小組工作重心主要放在完善內(nèi)部控制管理流程及制度，強(qiáng)化內(nèi)控流程的執(zhí)行方面。通過近幾年來內(nèi)部控制審計(jì)發(fā)現(xiàn)的缺陷，在制訂整改措施的同時(shí)，完善流程與執(zhí)行力，使內(nèi)部控制管理工作步入自我檢查、自我改進(jìn)，不斷完善的階段。在以上主體思想的基礎(chǔ)上__年度主要工作計(jì)劃如下：
1、加強(qiáng)內(nèi)部控制知識(shí)的培訓(xùn)。__年組織參加一次外部內(nèi)控知識(shí)的培訓(xùn)課，學(xué)習(xí)并引進(jìn)其他企業(yè)先進(jìn)的內(nèi)控管理知識(shí)，確保企業(yè)內(nèi)部控制管理工作跟上證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。
2、按時(shí)完成自我內(nèi)部控制審計(jì)工作。根據(jù)證監(jiān)會(huì)與外部會(huì)計(jì)師事務(wù)所要求按時(shí)進(jìn)行自我內(nèi)部控制審計(jì)工作，定期完成季度、年度內(nèi)部控制審計(jì)底稿及報(bào)告，并按時(shí)向?qū)徍宋瘑T會(huì)提交內(nèi)控審計(jì)報(bào)告及內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告。
3、進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部控制審計(jì)樣本記錄。根據(jù)證監(jiān)會(huì)要求，對內(nèi)部控制樣本的格式及記錄的選取及保存建立適當(dāng)?shù)姆椒ǎ_保內(nèi)控審計(jì)報(bào)告的可驗(yàn)證性、可追溯性。
4、更新企業(yè)內(nèi)部控制手冊，完善缺少的流程及制度。針對20__年度發(fā)現(xiàn)缺少的制度及流程，組織管理小組補(bǔ)充并完善相關(guān)制度，并將相關(guān)流程補(bǔ)充到《企業(yè)內(nèi)部控制手冊》中去，對于沒有發(fā)布的制度
督促相關(guān)部門及時(shí)修訂并發(fā)布。
5、加強(qiáng)財(cái)務(wù)報(bào)告的審核工作。為了提高公司財(cái)務(wù)報(bào)告的可信性與準(zhǔn)確性，__年將加強(qiáng)財(cái)務(wù)報(bào)告的審核工作，編制財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部審核模板，完善財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部審核的內(nèi)容，及時(shí)保留審核底稿并按時(shí)向?qū)徍宋瘑T會(huì)提交內(nèi)部審核報(bào)告。
內(nèi)控建設(shè)工作方案 內(nèi)控建設(shè)工作總結(jié)篇十三
為進(jìn)一步規(guī)范社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦管理工作，確保社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦安全運(yùn)行，嚴(yán)控經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)，保障基金安全、數(shù)據(jù)安全。根據(jù)《社會(huì)保險(xiǎn)法》、《社會(huì)保險(xiǎn)稽核辦法》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我縣局實(shí)際，現(xiàn)對二0一九年社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作作出如下工作安排，請認(rèn)真照此執(zhí)行。
（一）稽核內(nèi)容
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)基金收、支、管等各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)辦情況及計(jì)算機(jī)硬件、軟件管理運(yùn)行情況。
（二）稽核重點(diǎn)
按照《內(nèi)控制度》要求，重點(diǎn)對：
1、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)參保登記及繳費(fèi)基數(shù)申報(bào)，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)基數(shù)確定及征收比例、養(yǎng)老保險(xiǎn)在職退費(fèi)及死亡退費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移、參保人員有關(guān)重要信息數(shù)據(jù)變更、退休待遇計(jì)發(fā)、退休費(fèi)社會(huì)化發(fā)放及未成功發(fā)放基金返回支出戶與退休費(fèi)補(bǔ)發(fā)、工傷生育保險(xiǎn)待遇支付、財(cái)務(wù)基金管理等方面業(yè)務(wù)經(jīng)辦手續(xù)是否齊全、是否履行層層符合審批手續(xù)、是否存在手工辦理、現(xiàn)金支付等情況。
2、各項(xiàng)業(yè)務(wù)是否按照操作規(guī)程和業(yè)務(wù)流程經(jīng)辦，內(nèi)控制度是否執(zhí)行到位。
3、計(jì)算機(jī)硬件、軟件管理是否執(zhí)行到位，信息是否安全。
（三）稽核方式和目標(biāo)
以日?；撕投ㄆ诔椴橄嘟Y(jié)合，按照內(nèi)控制度要求，做好內(nèi)部稽核工作，并于每月末對上月經(jīng)辦的重點(diǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦情況進(jìn)行抽查，抽查面不低于經(jīng)辦業(yè)務(wù)量的20%。通過日常稽核，促進(jìn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦達(dá)到制度化、規(guī)范化，切實(shí)做到各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)辦依法合規(guī)。
（一）稽核時(shí)間和內(nèi)容
于20xx年8月至10月，對我縣參保企業(yè)人員參保情況和繳費(fèi)基數(shù)申報(bào)情況及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)繳納情況進(jìn)行實(shí)地稽核。實(shí)地稽核的內(nèi)容為：
1、員工參保情況，查是否存在少報(bào)、漏報(bào)參保人數(shù)。
2、申報(bào)繳費(fèi)基數(shù)情況，查是否存在少報(bào)、漏報(bào)工資基數(shù)情況。
3、社保費(fèi)繳納情況，查是否存在欠繳、少繳社保費(fèi)情況。
4、社保待遇支付情況，查是否按照規(guī)定享受各項(xiàng)社會(huì)待遇。
（二）稽核方式
成立局實(shí)地稽核工作小組，工作小組由分管股局長牽頭，成員由稽核股、統(tǒng)籌股、財(cái)務(wù)股相關(guān)工作人員組成，工作小組具體負(fù)責(zé)全縣參保企業(yè)實(shí)地稽核工作，實(shí)地稽核企業(yè)為安漢集團(tuán)及所屬公司、九天真空、電信等，實(shí)地稽核面力爭達(dá)到25%以上。
內(nèi)控建設(shè)工作方案 內(nèi)控建設(shè)工作總結(jié)篇十四
在過去的20__年里，我在上級(jí)行社領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，緊緊圍繞聯(lián)社業(yè)務(wù)經(jīng)營中心為前提;狠抓會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，化解會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，使東回信用社的財(cái)務(wù)工作平穩(wěn)過度到20__年。
一、健全內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，做到依法核算、合規(guī)經(jīng)營，堵塞經(jīng)濟(jì)案件的發(fā)生。
二、加強(qiáng)業(yè)務(wù)監(jiān)督、檢查力度。
從歷年來各金融機(jī)構(gòu)發(fā)生的案件情況來看，最主要的原因就是監(jiān)督檢查力度不大，檢查流于形式，檢查范圍廣，但不深入，檢查聲勢大，但不扎實(shí)，沒有真正起到監(jiān)督檢查的作用。吸取歷年案發(fā)經(jīng)驗(yàn)，風(fēng)險(xiǎn)源主要集中在重要空白憑證、庫存現(xiàn)金、帳戶和止付掛失等方面，我今年計(jì)劃加強(qiáng)重要空白憑證、庫存現(xiàn)金、帳戶管理，加大對存單、存折止付和掛失手續(xù)監(jiān)督檢查力度，采用定期和不定期檢查兩種方式進(jìn)行檢查。
1、重要空白憑證方面：
檢查重要空白憑證是否實(shí)行專人、專庫管理，是否按要求領(lǐng)用、使用、結(jié)存、銷號(hào)，登記是否準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，作廢憑證是否按要求管理。重要空白憑證核算是否正確，是否做到了帳實(shí)、帳簿、帳表“三相符”，從根本上杜絕重要空白憑證上的案件隱患。
2、庫存現(xiàn)金方面：
及時(shí)對庫存現(xiàn)金進(jìn)行檢查，嚴(yán)格控制超庫存現(xiàn)象，使現(xiàn)金管理達(dá)到規(guī)范化，一方面杜絕了白條頂庫、挪用庫款、庫款不符等現(xiàn)象，另一方面還限度地降低了非生息資金的占用。
3、英押、證方面：
檢查英押、證是否做到了三分管，是否實(shí)行了ab角管理制，交接是否有記錄。
4、帳戶方面：
是否建立對帳制度，對帳崗、記帳崗、復(fù)核崗是否實(shí)行三分離制度，對帳是否及時(shí)，同業(yè)款項(xiàng)是否逐筆勾對，企業(yè)存款是否核對發(fā)生額，對帳率是否達(dá)到規(guī)定要求，是否設(shè)立對帳臺(tái)帳，臺(tái)帳記錄是否與實(shí)際對帳情況相符，對帳單印章是否與預(yù)留印鑒核對一致。
三、加強(qiáng)柜臺(tái)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織技術(shù)練兵、努力提高業(yè)務(wù)人員素質(zhì)。
內(nèi)控建設(shè)工作方案 內(nèi)控建設(shè)工作總結(jié)篇十五
1、根據(jù)財(cái)務(wù)崗位分工，更好地完成日常會(huì)計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的核算，公司會(huì)計(jì)工作計(jì)劃。
2、準(zhǔn)確及時(shí)完成門店銷售數(shù)據(jù)報(bào)數(shù)的匯總。
3、做好門店銷售分析表的編制。
4、做好報(bào)稅資料整理。
5、完善公司資產(chǎn)及物資管理，保證公司資產(chǎn)安全。
6、加強(qiáng)盤點(diǎn)工作。
7、更多參加門店支援活動(dòng)，熟悉公司經(jīng)營文化，為公司發(fā)展出力。
8、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，優(yōu)化財(cái)務(wù)核算工作，為公司經(jīng)營效益的提升提供合理化建議。
9、深入宣傳公司品牌，吸引更多公司所需的優(yōu)秀人才加盟，共同發(fā)展，工作計(jì)劃《公司會(huì)計(jì)工作計(jì)劃》。
20__年公司的發(fā)展將上一個(gè)更高的新臺(tái)階，為跟上公司的步伐，要求自己更加認(rèn)真地工作，更加努力地做好工作，更加優(yōu)質(zhì)地完成工作任務(wù)，為美好的明天而奮斗。
一、建立和完善事務(wù)所內(nèi)部治理機(jī)制
在認(rèn)真研究中注協(xié)《會(huì)計(jì)師事務(wù)所內(nèi)部治理機(jī)制指導(dǎo)意見》基礎(chǔ)上，結(jié)合事務(wù)所內(nèi)部治理方面反映出的新情況和新問題，制訂我省會(huì)計(jì)師事務(wù)所內(nèi)部治理機(jī)制指導(dǎo)意見，積極引導(dǎo)事務(wù)所按照《山西省會(huì)計(jì)師事務(wù)所內(nèi)部管理制度示范文本》要求建立完善內(nèi)部管理制度;
二、建立事務(wù)所分級(jí)監(jiān)管體系
內(nèi)控建設(shè)工作方案 內(nèi)控建設(shè)工作總結(jié)篇十六
年初，我處召開全系統(tǒng)財(cái)務(wù)決算布置會(huì)議，針對全系統(tǒng)xx年會(huì)計(jì)決算的有關(guān)具體要求進(jìn)行布置和培訓(xùn)。組織各級(jí)預(yù)算單位核對經(jīng)費(fèi)指標(biāo)、清理有關(guān)帳務(wù)。指導(dǎo)基層財(cái)務(wù)人員編制會(huì)計(jì)決算報(bào)表，組織財(cái)務(wù)人員會(huì)審匯編，準(zhǔn)確及時(shí)地完成了行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)決算、基本建設(shè)單位會(huì)計(jì)決算工作。
一是根據(jù)省財(cái)政廳下達(dá)的我系統(tǒng)xx年部門預(yù)算，一一進(jìn)行分解，批復(fù)下達(dá)全系統(tǒng)各級(jí)預(yù)算單位。
二是積極與*門協(xié)商爭取，將被省*門凍結(jié)的上年預(yù)算指標(biāo)結(jié)余申請回來，及時(shí)下達(dá)給基層各單位繼續(xù)使用。
三是組織執(zhí)行xx年預(yù)算，按月審核全系統(tǒng)各級(jí)預(yù)算單位用款計(jì)劃。
根據(jù)*中央、*辦公廳《關(guān)于黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約若干問題的通知》精神以及省委、省*的有關(guān)部署，我局在全系統(tǒng)范圍內(nèi)認(rèn)真開展落實(shí)厲行節(jié)約專項(xiàng)工作。省局專門成立了全系統(tǒng)厲行節(jié)約專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室設(shè)在我處。5月15日至25日為動(dòng)員部署階段，5月26日至6月15日為摸底統(tǒng)計(jì)階段，對xx年至xx年因公出國經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)用支出、公務(wù)接待支出以及用水用電用油等情況進(jìn)行全面統(tǒng)計(jì)摸底。在此基礎(chǔ)上省財(cái)政廳提出相關(guān)經(jīng)費(fèi)壓減計(jì)劃。6月16日至10月底為落實(shí)檢查階段。通過全系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)摸底，省財(cái)政廳核定我局共壓減經(jīng)費(fèi)預(yù)算1258萬元，其中車輛購置及運(yùn)行費(fèi)用149萬元，公務(wù)接待25萬元，用電用水等日常公用經(jīng)費(fèi)157萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)833萬元，事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)94萬元。
為貫徹落實(shí)《*中央辦公廳、*辦公廳印發(fā)的通知》精神，按照省委、省*的統(tǒng)一部署，我局成立了全系統(tǒng)專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真組織全系統(tǒng)開展小金庫專項(xiàng)治理工作。領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作機(jī)構(gòu)設(shè)在我處，研究和制定全系統(tǒng)治理小金庫的專項(xiàng)工作實(shí)施方案，組織和指導(dǎo)全系統(tǒng)各級(jí)單位認(rèn)真開展小金庫專項(xiàng)治理工作。
6月9日在常州召開全省食品藥品監(jiān)督管理系統(tǒng)治理小金庫專項(xiàng)工作會(huì)議。會(huì)議傳達(dá)了中央和省委、省*有關(guān)會(huì)議和文件精神，研究和具體部署全系統(tǒng)治理小金庫專項(xiàng)工作。要求全系統(tǒng)各級(jí)單位以高度的政治責(zé)任感切實(shí)做好治理小金庫工作，認(rèn)真開展自查自糾，要以這次治理小金庫為契機(jī)，進(jìn)一步提高全系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部審計(jì)工作水*。專門設(shè)立并公布了舉報(bào)電話和舉報(bào)郵箱，指定專人負(fù)責(zé)，確保件件有交待、事事有落實(shí)。切實(shí)保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益，對舉報(bào)有功的單位和個(gè)人給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。經(jīng)過全系統(tǒng)的認(rèn)真自查，絕大多數(shù)沒有發(fā)現(xiàn)小金庫的現(xiàn)象。只有個(gè)別單位發(fā)現(xiàn)小金庫現(xiàn)象，涉及金額六萬多元，主要是有關(guān)業(yè)務(wù)部門將會(huì)議培訓(xùn)的結(jié)余存放在賓館以及零星租金收入未納入單位財(cái)務(wù)管理。經(jīng)過本次自查自糾，已立即整改，全部收歸單位財(cái)務(wù)管理。
內(nèi)控建設(shè)工作方案 內(nèi)控建設(shè)工作總結(jié)篇十七
為了進(jìn)一步做好學(xué)生的學(xué)籍管理工作，按照上級(jí)教育行政部門要求，結(jié)合本校實(shí)際情況，現(xiàn)將本學(xué)期學(xué)籍管理工作計(jì)劃擬定如下：
一、指導(dǎo)思想
樹立學(xué)籍管理為教育服務(wù)的思想，嚴(yán)格執(zhí)行國家、省、市制定的小學(xué)學(xué)籍管理的有關(guān)規(guī)定，依法治教，全面實(shí)施素質(zhì)教育，結(jié)合我校實(shí)際情況，與時(shí)俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，大力推進(jìn)學(xué)籍管理工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化管理。
二、工作目標(biāo)
小學(xué)入學(xué)率100%。
小學(xué)輟學(xué)率0%。
小學(xué)在校生鞏固率100%。
三、主要工作
1.開學(xué)初將人數(shù)統(tǒng)計(jì)表發(fā)到每位班主任手中，認(rèn)真統(tǒng)計(jì)每班在校人數(shù)，異動(dòng)人數(shù)，整理好學(xué)籍管理檔案。對未到校的流動(dòng)兒童，要求班主任及時(shí)家訪并了解情況，如確實(shí)已回原籍就讀，由班主任寫書面走訪材料，以便管理其學(xué)籍。
2.轉(zhuǎn)學(xué)生異動(dòng)嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)籍異動(dòng)管理制度，開學(xué)前一周，組織好轉(zhuǎn)學(xué)生進(jìn)班測查，做好家長及學(xué)生的接待工作，認(rèn)真審核相關(guān)證件；證件真實(shí)、齊全、方可按規(guī)定辦理。及時(shí)錄入轉(zhuǎn)學(xué)生信息，完成異動(dòng)呈報(bào)表和異動(dòng)統(tǒng)計(jì)表，更新學(xué)籍系統(tǒng)，做好常規(guī)工作的規(guī)范化管理。
3.做好各種名冊的調(diào)查統(tǒng)計(jì)工作。學(xué)籍變動(dòng)手續(xù)規(guī)范，各種報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，材料完整。
4.做好上級(jí)交辦的其他臨時(shí)性工作。
四、具體工作領(lǐng)導(dǎo)小組
組長：徐啟超
副組長：*
成員：張軍 王永 王桂寶 各班主任。
做到加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，分工明確，責(zé)任到人。
五、保障措施
1.學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，全體師生必須嚴(yán)格遵守學(xué)籍管理辦法和程序。
2.每天班主任對未到學(xué)生調(diào)查清楚情況后及時(shí)向教務(wù)處匯報(bào)。（學(xué)生病假除外）把此項(xiàng)工作拿入到班主任常規(guī)檢查中。
3.轉(zhuǎn)入學(xué)生的程序進(jìn)一步規(guī)范，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)同意——辦公室辦理完善手續(xù)——教務(wù)處通知班主任接收轉(zhuǎn)入學(xué)生并妥善安排。
4.嚴(yán)格按照招生原則進(jìn)行招生，對進(jìn)城務(wù)工農(nóng)民子女入學(xué)堅(jiān)持證件齊全原則。
5.學(xué)籍管理工作與教師期末考評相結(jié)合。建立控流工作獎(jiǎng)懲制度。
6.實(shí)行一票否決制度，如出現(xiàn)流失的班級(jí)，班主任取消評優(yōu)選先資格。
內(nèi)控建設(shè)工作方案 內(nèi)控建設(shè)工作總結(jié)篇十八
以*理論和“*”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的*精神，做好*工作，化解矛盾，維護(hù)穩(wěn)定，凝聚人心，以提高教育教學(xué)質(zhì)量促穩(wěn)定，努力構(gòu)建穩(wěn)定、和諧校園，創(chuàng)造良好的*工作運(yùn)行機(jī)制。我們將積極認(rèn)真落實(shí)好*工作的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
組 長：溫海斌
副組長：常效宏 _飛 程宏亮
成 員：申躍珍 殷會(huì)珍 常建維 馬衛(wèi)斌 王建綱 武鵬軍
繼續(xù)實(shí)現(xiàn)近年來在職教師和退離休教師無一人越級(jí)*或參與集訪的良好勢頭，進(jìn)一步抓好各項(xiàng)措施的落實(shí)，拿出切實(shí)可行的方法，努力實(shí)現(xiàn)我校無*案件發(fā)生，無一人到縣或縣以上單位*或參與集訪、群訪，以此促進(jìn)我校各項(xiàng)工作的正常開展。
（一）成立領(lǐng)導(dǎo)小組，強(qiáng)化*工作的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
學(xué)校成立以溫海斌為組長，常效宏、_飛、程宏亮為副組長，申躍珍 殷會(huì)珍 常建維 馬衛(wèi)斌 王建綱 武鵬軍為成員的*工作領(lǐng)導(dǎo)小組，確立領(lǐng)導(dǎo)是**工作的第一責(zé)任人的意識(shí)，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)將自覺擔(dān)負(fù)起關(guān)心群眾疾苦，切實(shí)解決應(yīng)該解決的*問題的職責(zé)；擔(dān)負(fù)起把影響穩(wěn)定的傾向性*苗頭化解在校內(nèi)、控制在校內(nèi)的
責(zé)任；擔(dān)負(fù)起一旦發(fā)生集體*，立即到一線做工作的責(zé)任；擔(dān)負(fù)起抓好領(lǐng)導(dǎo)班子成員**工作責(zé)任制落實(shí)的責(zé)任。分管*工作的領(lǐng)導(dǎo)要抓好上級(jí)有關(guān)*工作指示和要求的落實(shí)，檢查和指導(dǎo)*矛盾排查和調(diào)處工作，主動(dòng)協(xié)調(diào)解決校內(nèi)的重大*問題。把*干部的思想、組織、業(yè)務(wù)和作風(fēng)建設(shè)作為重要內(nèi)容。
（二）各部門要認(rèn)真履行職責(zé)，努力做好工作。
*工作重點(diǎn)要放在真心實(shí)意解決實(shí)際問題上，全面落實(shí)首問責(zé)任制，認(rèn)真做好初信、初訪的處理，把問題一次性處理到位，主動(dòng)引導(dǎo)教職工依法有序進(jìn)行*。及時(shí)做好*記錄，信息報(bào)送，情況反饋和督辦落實(shí)工作。
1.堅(jiān)持*法律法規(guī)宣傳教育。
學(xué)校采取定期、不定期組織在職教職工學(xué)習(xí)有關(guān)*工作條例和內(nèi)容，組織教師認(rèn)真討論，營造依法治訪和有序*的良好氛圍，同時(shí)通過條例的有關(guān)精神，讓他們做到一切能從大局出發(fā)，一切從有利于穩(wěn)定出發(fā)，一切從有利于促進(jìn)教育教學(xué)改革、提高教學(xué)質(zhì)量出發(fā)。
2.堅(jiān)持*信息搜集回報(bào)制度。
學(xué)校安排專職*信息員（申躍珍擔(dān)任），負(fù)責(zé)搜集、整理有關(guān)*信息，發(fā)現(xiàn)苗頭及時(shí)處理，學(xué)校處理不了的，或者是涉及到全縣集訪或群訪的，我們將在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)縣局*辦，并堅(jiān)持每月兩次零報(bào)告制度，有信息報(bào)信息，無信息報(bào)*安。堅(jiān)持做到學(xué)校與縣局信辦保持聯(lián)系，堅(jiān)決將不穩(wěn)定因素消滅在萌芽狀態(tài)
3.加大對重點(diǎn)人頭的教育、感化和防控力度，確保無一人次去縣
局以上參與*或集訪。
（三）建立健全*工作長效機(jī)制
1.建立健全矛盾糾紛排查機(jī)制。以“發(fā)現(xiàn)得早、化解得了、控制得住、處理得好”為目標(biāo)，開展定期或不定期*問題和矛盾糾紛排查調(diào)處工作，每月對重點(diǎn)*排查通報(bào)一次。
2.建立健全領(lǐng)導(dǎo)接待群眾制度和走訪群眾制度。繼續(xù)堅(jiān)持校長接待日制度，努力提高接待日的實(shí)效。
3.建立健全調(diào)處督辦責(zé)任追究機(jī)制，積極推廣領(lǐng)導(dǎo)包案、掛牌督辦“五定”責(zé)任制（定責(zé)任部門、定責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、定責(zé)任人、定辦理要求、定辦結(jié)時(shí)限）。加強(qiáng)與縣教育局黨委、*辦等有關(guān)部門的聯(lián)系配合，整合力量、聯(lián)合調(diào)處、共同督辦。
4.建立健全應(yīng)急處置工作機(jī)制。要堅(jiān)持屬地管理、分級(jí)負(fù)責(zé)和“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，明確責(zé)任分工，及時(shí)穩(wěn)妥快速處置發(fā)生的各類異常*。
總之，學(xué)校*工作是密切聯(lián)系教職員工的重要渠道，是化解內(nèi)部矛盾，促進(jìn)學(xué)校發(fā)展、穩(wěn)定的重要工作。我們要進(jìn)一步增強(qiáng)*工作的責(zé)任感和使命感，扎實(shí)做好學(xué)校的*工作。
內(nèi)控建設(shè)工作方案 內(nèi)控建設(shè)工作總結(jié)篇十九
自20xx年總行開展內(nèi)部控制綜合評價(jià)以來，我行十分重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項(xiàng)重要的工作來抓，在嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)行制度、辦法的前提下，針對xx支行實(shí)際，努力完善、細(xì)化內(nèi)控管理制度，做精做細(xì)各項(xiàng)內(nèi)控管理，為了實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，維護(hù)財(cái)產(chǎn)完整，保證會(huì)計(jì)及其他資料正確和財(cái)務(wù)收支合法，決策層的經(jīng)營方針、經(jīng)營決策能得以順利貫徹執(zhí)行，工作效率和經(jīng)濟(jì)效益能得以提高，我行堅(jiān)持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略，在規(guī)范操作程序、降低金融風(fēng)險(xiǎn)中起到了積極促進(jìn)作用?，F(xiàn)將全行20xx年內(nèi)控管理情況報(bào)告：
支行本職設(shè)置辦公室、人事*、計(jì)劃信貸部、市場客戶部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、國際業(yè)務(wù)部、合規(guī)部七個(gè)職能部室，一個(gè)工會(huì)辦公室、一個(gè)黨委辦公室。轄屬營業(yè)部、xx支行、xx支行、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xxx分理處、xx分理處十一個(gè)營業(yè)機(jī)構(gòu)，另設(shè)xx、xx、xx、xx、xx、xx6個(gè)儲(chǔ)蓄所。到10月末全行員工xx人，其中長期合同工xx人，短期合同工xx人。在機(jī)構(gòu)上設(shè)置上做到職能部門橫向*行制約，前后臺(tái)業(yè)務(wù)分離;在崗位配置上做到人員落實(shí)、職責(zé)明確;在制度建設(shè)上做到文件傳遞上及時(shí)，貫徹學(xué)習(xí)到位;在制度執(zhí)行上嚴(yán)格要求規(guī)范操作，努力降低操作風(fēng)險(xiǎn);在制度保障上堅(jiān)持加強(qiáng)自律監(jiān)管和再監(jiān)督力度，為內(nèi)控管理保駕護(hù)航?？傮w上講，我行內(nèi)控管理工作是領(lǐng)導(dǎo)重視、組織落實(shí)、職責(zé)明確、三道防線環(huán)環(huán)相扣、風(fēng)險(xiǎn)防范能力日益提高。
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，組織落實(shí)，xx年以來，我行領(lǐng)導(dǎo)班子始終高度重視支行的內(nèi)控工作，把加強(qiáng)內(nèi)控工作作為提高全行管理水*，規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營，提高全行員工綜合素質(zhì)的重要手段來抓，做到思想認(rèn)識(shí)到位，工作措施到位，組織體系健全，處罰整改加強(qiáng)。我行單獨(dú)設(shè)立審計(jì)辦公室，內(nèi)控工作由審計(jì)辦牽頭抓，今年共組織現(xiàn)場審計(jì)x次，參加人員xx人次，根據(jù)行長室要求制訂了工作計(jì)劃，完成了xx主任xxx、xx分理處主任xx任期內(nèi)的責(zé)任審計(jì);xx儲(chǔ)畜所、xx儲(chǔ)蓄所、xx儲(chǔ)蓄所、xx分理處業(yè)務(wù)審計(jì)工作;重要崗位責(zé)任移交x個(gè)人次;支持分行審計(jì)處人員調(diào)用;對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行延伸檢查;建立了問題整改臺(tái)賬;督導(dǎo)了內(nèi)控評價(jià)自查自糾工作。
2、及時(shí)傳達(dá)銀監(jiān)會(huì)、人民銀行、上級(jí)行新政策、新制度、新辦法。據(jù)統(tǒng)計(jì)，到9月底共向支行本級(jí)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級(jí)行業(yè)務(wù)性文件十多只，向營業(yè)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級(jí)行業(yè)務(wù)性文件xx多只，收文后及時(shí)組織了員工學(xué)習(xí)，強(qiáng)化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法，規(guī)范了員工業(yè)務(wù)操作程序。
3、針對本行實(shí)際，不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度。根據(jù)上級(jí)行的文件精神，我行為進(jìn)一步貫穿到具體業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理上，支行今年來出臺(tái)了各類制度保障性及業(yè)務(wù)性文件，新成立了xxxxxx、xxxxx、xxxx委員會(huì)，調(diào)整了xx審查委員會(huì)、xxxxx委員會(huì)、xxxxx領(lǐng)導(dǎo)小組、xxxx領(lǐng)導(dǎo)小組;出臺(tái)了xx年度經(jīng)營目標(biāo)考核辦法、經(jīng)營單位主責(zé)任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資分配辦法、xxx工作質(zhì)量考核辦法;修訂了支行職能部門崗位職責(zé)。制度、辦法出臺(tái)使全行在組織上、職責(zé)上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障。
4、高度重視存在問題，明確落實(shí)整改責(zé)任，扎實(shí)抓好整改工作。整改工作由支行合規(guī)部門牽頭，各業(yè)務(wù)主管部門督辦，問題存在單位落實(shí)整改。合規(guī)部門建立全行性整改臺(tái)賬，對今年來上級(jí)行各種內(nèi)外部檢查出來的問題及整改結(jié)果逐一登記，并對業(yè)務(wù)主管部門發(fā)送《xx通知書》，全程監(jiān)控各單位的整改情況;業(yè)務(wù)主管部門對上級(jí)行各種內(nèi)外部檢查及季度自律監(jiān)管中存在問題建立系統(tǒng)整改臺(tái)賬，并根據(jù)《xx通知書》深入基層抓整改落實(shí);問題存在單位重點(diǎn)落實(shí)整改責(zé)任人，堅(jiān)持“誰經(jīng)辦，誰整改，誰不整改處理誰”原則。通過責(zé)任到位，縱橫結(jié)合措施，除客觀原因確難整改外，做到整改不留死角，不走過常
5、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范，處罰力度明顯提高。xx月，支行對違所會(huì)計(jì)基本業(yè)務(wù)操作和制度的有關(guān)人員，按照xx銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計(jì)處理處罰辦法進(jìn)行了嚴(yán)肅處罰，共處罰xx人次，金額xx元。
6、積極組織員工培訓(xùn)，提高員工規(guī)范操作意識(shí)。
我從事銀行工作多年，服務(wù)過成百上千的客戶，工作中不斷地提醒自己要工作認(rèn)真，態(tài)度謙和，客戶就是上帝的原則。因此，我的工作成果顯著，得到了客戶的認(rèn)可和擁護(hù)。根據(jù)我行20xx年一年來會(huì)計(jì)結(jié)算工作的實(shí)際情況，20xx年的工作主要從三個(gè)方面著手：抓服務(wù)、抓質(zhì)量、抓素質(zhì)，現(xiàn)就針對這三個(gè)方面制定出銀行個(gè)人工作計(jì)劃：
客戶是我們的生存之源，作為營業(yè)部又是對外的窗口，服務(wù)的好壞直接影響到我行的信譽(yù)
1、我行一直提倡的“首問責(zé)任制”、“滿時(shí)點(diǎn)服務(wù)”、“站立服務(wù)”、“三聲服務(wù)”我們將繼續(xù)執(zhí)行，并做到每個(gè)員工能耐心對待每個(gè)顧客，讓客戶滿意。
內(nèi)控建設(shè)工作方案 內(nèi)控建設(shè)工作總結(jié)篇二十
反^v^警示教育是一項(xiàng)長期的工作，關(guān)系著廣大青少年的健康成長和社會(huì)的長治久安，為了進(jìn)一步加強(qiáng)未成年人思想道德建設(shè)，落實(shí)^v^書記提出的“八榮八恥”中“以熱愛科學(xué)為榮，以愚昧無知為恥”的精神，宣傳科學(xué)知識(shí)，樹立科學(xué)發(fā)展觀，響應(yīng)區(qū)教育局提出的反^v^教育工作計(jì)劃，建設(shè)校園反^v^工作長效機(jī)制，從根本上遏制^v^活動(dòng)向小學(xué)生滲透、發(fā)展的企圖，我校圍繞“崇尚科學(xué)、關(guān)愛家庭、珍惜生命、反對^v^”的主題制定本工作方案。具體內(nèi)容如下：
一、指導(dǎo)思想
以^v^同志的“科學(xué)知識(shí)、科學(xué)思想、科學(xué)方法和科學(xué)精神，可以引導(dǎo)人們奮發(fā)圖強(qiáng)、積極向上，促進(jìn)人們牢固地形成正確的世界觀、人生觀和價(jià)值觀，促進(jìn)人們實(shí)事求是地創(chuàng)造性地進(jìn)行社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)?！睘楣ぷ髦羔?，結(jié)合青少年的年齡特點(diǎn)以及我校的實(shí)際情況，從“知、情、意、行”四個(gè)維度出發(fā)，設(shè)計(jì)教育方案，開展學(xué)生易于接受的生動(dòng)可感、形式豐富的教育活動(dòng)，通過各種渠道從正反兩面進(jìn)行宣傳教育，在師生之間樹立科學(xué)的世界觀，反對^v^的入侵，并逐步滲透到家庭與社會(huì)中去，發(fā)揮學(xué)校教育的輻射作用。
二、組織機(jī)構(gòu)，成立以校長牽頭、政教處主抓、年級(jí)組長、班主任、少先隊(duì)輔導(dǎo)員具體落實(shí)的三級(jí)工作組。具體部署和分工如下：
組長：馮宏偉(負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全面工作)
副組長：趙麗(負(fù)責(zé)制定工作計(jì)劃與方案)
輔導(dǎo)員：陳靜(具體負(fù)責(zé)反^v^教育工作的落實(shí)、檢查)
三、主要內(nèi)容
警示教育活動(dòng)要緊緊圍繞“崇尚科學(xué)，關(guān)愛家庭，珍惜生命，反
對^v^”的主題，貼近廣大教職員工和在校學(xué)生的學(xué)習(xí)和生活，注重實(shí)效，力戒形式主義，做到人人皆知。
1、積極組織開展對學(xué)生面對面的警示教育活動(dòng)，切實(shí)做到“進(jìn)教室，面對面”。充分利用學(xué)校廣播、墻報(bào)、宣傳櫥窗、錄像等各種形式宣傳教育?；顒?dòng)期間要求“少年之聲”廣播每天間操自由活動(dòng)時(shí)間播放。對學(xué)生進(jìn)行反^v^宣傳教育活動(dòng)。 各班要分別在晨會(huì)、班
隊(duì)會(huì)、思品課時(shí)滲透反^v^警示教育宣講內(nèi)容，并開展多種形式的教育活動(dòng)，特別要以“小手拉大手”的方式，組織學(xué)生做好家長的宣傳教育工作，整個(gè)教育活動(dòng)做到有記錄。
2、四、五、六年級(jí)學(xué)生以《崇尚科學(xué) 反對^v^》為主題撰寫作文。
3、建立長效教育機(jī)制。我們要結(jié)合實(shí)際把反^v^警示教育立足于長期教育，開展形式多樣的反^v^宣傳教育活動(dòng)，并逐步構(gòu)建反^v^教育與黨員干部教育、師德教育、小學(xué)生德育教育結(jié)合起來，建立起長效教育機(jī)制。
四、工作措施
(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織。警示教育是反^v^斗爭的一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作，我校將開展反^v^警示教育工作作為學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)的重要行動(dòng)，作為維護(hù)師生廣大利益的一項(xiàng)重要舉措，切實(shí)抓緊抓好。要緊密結(jié)合本我校實(shí)際，專題進(jìn)行研究，制定工作方案，精心組織實(shí)施，務(wù)求取得實(shí)效。要充分發(fā)揮黨員干部和入黨積極分子的動(dòng)員、組織、引導(dǎo)和示范作用，確保活動(dòng)取得實(shí)實(shí)在在的效果。
(二)結(jié)合實(shí)際，突出重點(diǎn)。學(xué)校反^v^教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組要緊密結(jié)合實(shí)際，在防范^v^的同時(shí)，以防范其它^v^組織的侵蝕滲透為重點(diǎn)，整體謀劃，統(tǒng)籌安排，充分揭露^v^的本質(zhì)、危害和欺騙手法，提高師生識(shí)別抵制^v^的意識(shí)和能力，力爭達(dá)到入耳入腦入心的教育效果。
(三)借鑒經(jīng)驗(yàn)，注重結(jié)合。要堅(jiān)持以往行之有效的做法，結(jié)合六一、國慶文化娛樂活動(dòng)，用喜聞樂見的方式開展工作，使師生在歡樂祥和的氛圍中受到應(yīng)有的教育。真正將反^v^教育融入到“平安和諧校園”創(chuàng)建活動(dòng)中，真正把各教育環(huán)節(jié)的工作做細(xì)、做扎實(shí)。
(四)加強(qiáng)督導(dǎo)，注重實(shí)效。反^v^教育活動(dòng)開展期間，學(xué)校反^v^教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組將定期不定期加強(qiáng)工作檢查和指導(dǎo)，解決教育工作中存在的困難和問題，使我校反^v^警示教育工作總體上有計(jì)劃、有安排、有督促、有步驟、有息結(jié)、有效果。
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